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SUPR�fAleOttíE:.Dt JUSTICIA DE LA l�i\CION1

EHE Z6 10 so AH 2U18:

ACUSE

PODER JUDICIAL DE LA m>ERACJON �lMA COllll Ol JUSTICIA Ol IA "'°°"

C ONTRAL ORIA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OFICI O No. CSCJN/DGA/DED/09212016

G O �¿ T p. :\ '• o e 1 ' México, D.F., a 25 de enero de 2016.

Asunto: Solicitud de información.

C. CEN OJ310"�'"FUS LUI � l�SfTOR GENE E SEGURIDAD Py s e n t e

Con relación al oficio DGS/0001/2016 del 4 de enero de 2016 mediante el cual informa respecto a las acciones realizadas por esa Dirección General para dar atención a las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de la revisión número DED/2015/30 a que se refiere la orden de auditoria CSCJN/DGA/DED/378 /2015, del 30 de junio de 2015, se solicita informe lo siguiente:

1. Indique el avance respecto a la recuperación de los pagos en exceso que se realizaron a la Policía Auxiliar durante 2014 y 2015 por servicios no devengados, gestionados mediante el oficio DGS/0693/2015 del 14 de diciembre de 2015.

Es importante mencionar que la recuperación deberá comprender los pagos en exceso realizados a dicha corporación durante 2014 y 2015 incluyendo los determinados en auditoria, debido a que el importe determinado en la citada revisión, corresponde únicamente a la muestra seleccionada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. r-J C> c... o -en e::(./) z ' :n ,..,., '-"e: e..r_i g o n: - ;::j "U --

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Dll!(t!6N GENM DT AUDITORIA

C.c.p. Lic. Juan Claudlo Delgado Ortlz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. Lic. Rodolfo Héctor Lara Ponte •• Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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ACUSE C ONTRALO RÍA

DI RECCIÓN GENE RAL DE AUDITORÍA DI RECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

O FICI O No. CSCJN/DGA/DED/104/2016

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016. Asunto: Solventación de recomendaciones .

Con relación a su oficio DGS/0001/2016 del 4 de enero de 2016, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventadas las recomendaciones 1.1, 1.4, 1.6 y 7 .3 de los resultados 1 y 7 derivados de la auditoría DED/2015/30, de las cuales se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Respecto de las recomendaciones que están pendientes de atención, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento antes citadas y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para su solventación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

.JJfREMA COR.TE OE: JUSTICIA DE LA NACIÓN

MAR 3 4 47 fH 2016 CUSE

e O N ·¡ R ¡ ¡ _ O R 1 � CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/170/2016

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.

Asunto: Solventación de recomendaciones.

C. CENOS O NJ.ATUS LUIS DIRE ;fóR GE�ESA!,;; D SEGURIDAD P S ENTE

Con relación a las recomendaciones derivadas de la revisión DED/2015/30 a que se refiere la orden de auditoría CSCJN/DGA/DED/378/2015 del 30 de junio de 2015, se reitera la solicitud realizada mediante el oficio CSCJN/DGA/DED/104/2016 del 3 de febrero de 2016 para que dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta solicitud, envíe la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para la solventación de dichas recomendaciones, conforme a lo indicado en las cédulas de seguimiento anexas al citado oficio.


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PODER JUOIOAL DE LA FmERACIÓN ;u .... u.u coq11 0[ lU�ll(lA Di lA N�CICMI

Acuse CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/235/2016

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016. Asunto: Solventación de recomendaciones.

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J'E S E NTE

Con relación a su oficio DGS/0136/2016 del 10 de marzo de 2016, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoria considera solventadas las recomendaciones 5.3 y 5.4 del resultado 5 derivado de la auditoria DED/2015/30, de las cuales se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.


un cordial saludo.

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C.c.p. Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

C 0 H T R Al O R l)�ECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/451/2016

C iudad de México, a 4 de julio de 2016.

Asunto: Seguimiento a las recomendaciones.

C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTO R GENERAL DE SEGURI DAD PRE S ENTE

Me refiero a las recomendaciones que se emitieron como resultado de la evaluación del desempeño DED/2015/30, de las cuales aún quedan pendientes de solventar 16 (73% del total). por lo que se solicita que en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta solicitud, proporcione la información y documentación que acredite las acciones llevadas a cabo para la solventación de las citadas recomendaciones.

Con relación a su oficio DGS/0221/2016, mediante el cual hace referencia a la recomendación correctiva 4.2, se informa que la información proporcionada no solventa la misma.

Respecto de las recomendaciones que están pendientes de atención, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento remitidas con anterioridad y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarlas para su solventación.


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c.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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SU PRE• A COR iE DE JUST1ClA D: _A r.ACION


e O N T R \ L O R I !'IRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1 OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/511/2016

Ano 9 5 oo PH 2018

C iudad de México, a 5 de agosto de 2016.


C. CENOBIO Mé TUS-(UIS DIRE CTOR GENERAL DE SEGU RI DAD PRE SENTE

Me refiero a su oficio DGS/0368/2016 del 7 de julio de 2016, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventadas las recomendaciones 1.3, 1.7, 3.1, 5.2 y 5.6, de los resultados 1, 3 y 5 derivados de la auditoría DE D/2015/30, de las cuales se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.



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C.c p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE*StGURIDAD P f3P'S ENTE



Ciudad de México, a 24 de octubre de 2016 Asunto: Solicitud de atención a recomendaciones

Me refiero al oficio CSCJN/DG A /DED /786/2015 del 2 de diciembre de 2015, dirigido al Oficial Mayor, mediante el cual esta Contraloría dio a conocer los resultados de la evaluación DED /2015 /30, relativa a la gestión de la Dirección General de Seguridad (DGS), por el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015, y se otorgó un plazo de diez días hábiles para dar atención a las recomendaciones y acciones de mejora que se emitieron como resultado de dicha evaluación.

Al respecto, se solicita remita la documentación e información de las acciones que ha llevado a cabo para la atención de las recomendaciones que están pendientes de solventar.

De contar con la documentación solicitada de manera digital, optar para su envío al correo [email protected] o en su defecto en disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. Lic. Rodolfo Héctor Lara Ponte.- Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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Ciudad de México, 06 de enero de 2017.


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DIRECTO�GÉNERAL D edLJRIDAD P .. E--'SE N TE

Me refiero a su oficio DGS/07 45/2016, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventadas las recomendaciones 1.2, 1.5, 4.1, 5.1, de los resultados 1, 4 y 5 derivados de la auditoría DED/2015/30, de las cuales se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Respecto de las recomendaciones que están pendientes de atención, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento antes citadas y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para su solventación. e: ........

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ;;.i:.1 \") !i'I ni (';1 1:·,r� (';i

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C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PR E S ENTE


CCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/280/2017

Ciudad de México, 06 de abril de 2017.


Me refiero a su oficio DGS/0170/2017, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventada la recomendación 7.1 del resultado 7 derivado de la auditoría DED/2015/30, de la cual se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

Respecto de las recomendaciones que están pendientes de solventar, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento que le fueron proporcionadas y, enviar la documentación a que haya lugar, ·a fin de considerarla para su solventación.


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C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su

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C. CENOBI011MATUS LUIS. DIRECJ. @'ffGENE Aoh: · E SEGURIDAD H.�Rr.·E· S E N T E



Ciudad de México, a 6 de junio de 2017. Asunto: Solventación de recomendaciones.

Con relación a su oficio DGS/0288/2017 del 31 de mayo de 2017, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventada la recomendación 7 .2 del resultado 7 derivado de la auditoría DED/2015/3Ó, de la cual se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

Respecto de las recomendaciones que están pendientes de solventar, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento que en su momento le fueron proporcionadas y envíe la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para su solventación.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

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C. CENOBIO M�TUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRESENTE


DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OFICIO No·. CSCJN/DGA/DED/592/2017

Ciudad de México, 4 de julio de 2017. Asunto: Solicitud de atención a recc5fnendaciones.

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Me refiero al oficio CSCJN/DGA/DED/787/2015 del 2 de diciembre de 2015, mediante el cual esta Contraloría dio a conocer los resultados de la evaluación DED/2015/30, relativa a la gestión de la Dirección G eneral de Seguridad (DGS), por el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015, y se otorgó un plazo de diez días hábiles para dar atención a las recomendaciones y acciones de mejora que se emitieron como resultado de dicha evaluación.

Al respecto, se solicita remita la documentación e información de las acciones que ha llevado a cabo para la atención de las recomendaciones que están pendientes de solventar.

De contar con la documentación solicitada de manera digital, optar para su envío al correo [email protected] o en su defecto en disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRE S ENTE



Ciudad de México, 14 de julio de 2017.

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Con relación a su oficio DGS/0368/2017 recibido el 7 de julio de 2017, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, la recomendación 5.5 derivada de la evaluación DED/2015/30, se considera parcialmente solventada, por lo que se solicita atender lo indicado en la cédula de seguimiento anexa al presente y envíe la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para su solventación.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A TENTAM ENTE

c.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su

conocimiento.

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E PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5UPPEr ... 1A COR""E DE JUSilC!A DE LA tl�\Clór�



Ciudad de México, a 17 de octubre � 2017. �, - - o ;::;::¡ Q ��l ......

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. R -·; ,\•� ;:� DIRECT OR NERAL DE RE eJfJSABILIDADES " · .. . . r> ;':: ·: .. "� ADM RATIVAS Y DE ISTR O PATRIM ONIAL. �·' -·� ü: ;¡t.; ·.: �:.'\, "t) (';; ;1 .. CJ¡

E S E N T E '.'. �:. 1 ·; 'D .) :· �-;:� • ¡" ; �. . .a'.".� �-=� ��' '•1 1 ' I• 1 ·1

En atención a su oficio núm. CSCJ N/DGRARP/SGRA/3043/2017 delt·. � O �{e�oct e �Í ��: 2017, en el que solicita que en el plazo de tres días hábiles siguientés :� í:'¡;i8.Pél � ue g ivi surta efectos la notificación, se envíe copia certificada de los documeritto\ '"q� ob�n en los archivos de esta Dirección General, respecto del resultado de auditoría concerniente a los servicios de vigilancia y protección contra incendios por el Alto Tribunal con la empresa J oca y Asociados, S.A. de C.V., durante dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, es decir, informe de auditoría, cédulas de observaciones o de resultados respectivas, recomendaciones, seguimiento, o cualquier otro documento que se tenga en resguardo sobre este tema. Al respecto, se envía fotocopia de los documentos que obran en el expediente de papeles de trabajo, los cuales contienen anotaciones relativas a índices y marcas de auditoría, los cuales se detallan a continuación:

Canse E>escripción 11\ojas

cutivo 1 -

1 Informe de auditoría DED/2015/30. 001 al 038 2 Cédula de Resultados. Resultado 5. Servicios de vigilancia y protección vs 039 al 045

incendios contratados con JOCA y Asociados, S.A. de C.V. 3 Correos electrónicos del 22 y 25 de septiembre de 2015. 046 al 051 4 Disco compacto con información proporcionada en atención al correo 052

electrónico del 22 de septiembre de 2015. 5 Oficio CSCJN/DGNDED/722/2015 del 6 de noviembre de 2015. 053 6 Correos electrónicos del 5, 8 y 9, los tres del mes de septiembre de 2015. 054 7 Oficio DGS/0620/2015 del 12 de noviembre de 2015. 055 8 Papel de trabajo (cédula) Validación del clausulado de contratos efectuados con 056

JOCA, para los inmuebles de Zaraaoza y antiaua Escuela de la UNAM. 9 Contrato SCJN/DGRM/DS-092/09/2013. 057 al 069

10 Contrato SCJ N/DGRM/DS-103/10/2014. 070 al 088 11 Contrato SCJN/DGRM/DS-104/10/2014. 089 al 110 12 . Contratos simplificados a nombre de Jaca y Asociados, S.A. de C.V. 111 al 155 13 Convenio modificatorio SCJN/DGRM/DS-099/09/2015. 156 al 162 14 Contrato simplificado 4515001331 163 al 170 15 Papel de trabajo (cédula) Concentrado de las respuestas de cuestionarios a

personal Jaca y Asociados, S.A. de C.V. que presta los servicios de vigilancia y 171 protección contra incendios.

16 Papel de trabajo (cédula) Inventario del equipo de vigilancia y protección vs 172 incendios.


$UFF.H.t.l. CCHiE DE JU5TICIA DE L.l. N.l.C!ÓN

AC , ... -- �: 2MA �� l 0 1 Z 1L ; :· Vr... CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

e o � - OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/045/2018

Ciudad de México, a 9 de enero de 2018.

Asunto: Solventación de recomendaciones_

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c. CENOBIO US LUIS � DIREgJ= GENERAL DE�et:tRÍÓAD OE1:Á SUPREMA C� DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. P r e s e n t e � Me refiero a las recomendaciones que se emitieron como resultado de la evaluación del desempeño DED/2015/30, de las cuales aún quedan pendientes de solventar las identificadas con los números 2.1, 2.2, 4-2 y 5.5, correspondientes a los resultados 2, 4 y 5; por lo que se solicita que en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta solicitud, proporcione la información y documentación que acredite las acciones llevadas a cabo para su solventación.

Para tal efecto, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento remitidas con anterioridad y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarlas para su solventación.


A T E N T A ME N T E

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C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conoci�iLo.

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DescriRcf�n

Papel de trabajo (cédula) Determinación de la experiencia del personal de Jaca v Asociados, S.A. de C.V. Constancia de Hechos del 06 de noviembre de 2015, levantada en el Canal Judicial de la SCJN v Anexos. Constancia de Hechos del 06 de noviembre de 2015, levantada en el Centro Archivlstico Judicial de la SCJN v Anexos. Constancia de Hechos del 06 de noviembre de 2015, levantada en el Almacén de Zaraaoza de la SCJN v Anexos. Constancia de Hechos del 06 de noviembre de 2015, levantada en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM y Anexos. Constancia de Hechos del 06 de noviembre de 2015, levantada en el Inmueble que resguarda provisionalmente expedientes judiciales La Noria de la SCJN y Anexos. Oficios y listas de asistencia del personal de Jaca y Asociados, S.A. de C.V. de las quincenas: 1ª de enero, 1ª de mayo, 1ª de agosto, 1ª de diciembre, todas de 2014, 1ª de mavo v 1ª de iunio, ambas de 2015. Correos electrónicos mediante los cuales la Dirección General de Recursos Materiales solicitaba a la Dirección General de Seguridad indicara si los servicios fueron recibidos a entera satisfacción y correos electrónicos mediante los cuales la Dirección General de Seguridad dió respuesta, todos emitidos en 2014. Oficios DGS/0346/2015, DGS/0290/2015 y DGS/0395/2015, mediante los cuales la Dirección General de Seguridad validó los servicios prestados por Jaca y Asociados, S.A. de C.V. Reportes de Parte de Novedades de 2014 y 2015, emitidos por Jaca y Asociados, S.A. de C.V. Informes del Servicio de Lectura de Temperaturas de 2014. Papel de trabajo (cédula) Relación de los pagos a Jaca y Asociados, S.A. de C.V. en 2014 v documentación soporte. Papel de trabajo (cédula) Relación de los pagos a Jaca y Asociados, S.A. de C.V. en 2015 y documentación soporte. Seguimiento de recomendaciones: Acuse de recibo del oficio CSCJN/DGA/DED/787/2015 del 02 de diciembre de 2015. Oficio DGS/0001/2016 del 04 de enero de 2016 con Anexos relacionados con el resultado 5 del Informe de Auditoria. Oficio CSCJN/DGA/DED/104/2016 del 03 de febrero de 2016 y Cédula de seguimiento de recomendaciones. Oficio CSCJN/DGA/DED/170/2016 del 02 de marzo de 2016, mediante el cual se solicitó atención a recomendaciones. Oficio DGS/0136/2016 del 10 de marzo de 2016 con Anexos relacionados con el resultado 5 del Informe de Auditoria. Oficio CSCJN/DGA/DED/235/2016 del 14 de abril de 2016 y Cédula de seguimiento de recomendaciones, relacionada con el resultado 5 del Informe de Auditoria. Oficio CSCJN/DGA/DED/451/2016 del 04 de julio de 2016, mediante el cual se solicitó atención a recomendaciones. Oficio DGS/0368/2016 del 07 de julio de 2016 con Anexos relacionados con el resultado 5 del Informe de Auditoría. Oficio CSCJN/DGA/DED/511/2016 del 05 de agosto de 2016 y Cédula de seguimiento de recomendaciones relacionada con el resultado 5 del Informe de Auditoría. Oficio DGS/0745/2016 del 15 de diciembre de 2016 con Anexos relacionados con el resultado 5 del Informe de Auditoría v un disco compacto.

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Qons� Descripción F.:ojas

cutivo a 40 Oficio CSCJN/DGNDED/010/2017 del 06 de enero de 2017 y Cédula de

seguimiento de recomendaciones relacionada con el resultado 5 del Informe de 564 al 567 Auditoría.

41 Oficio CSCJN/DGNDED/218/2017 del 16 de marzo de 2017 con Anexo (Oficio 568 al 569 DGS/0737/2016).

42 Oficio DGRM/DS/2136/2017 del 21 de marzo de 2017 con anexos, mediante el cual la Dirección General de Recursos Materiales da respuesta al oficio 570 al 604 CSCJ N/DGNDED/218/2017 e informa respecto a las gestiones relacionadas con las sanciones al prestador de servicios Jaca v Asociados, S.A. de C.V.

43 Oficio DGRM/DS/3113/2017 del 02 de mayo de 2017, mediante el cual la Dirección General de Recursos Materiales le informa a la Dirección General de 605 Seguridad el estatus respecto al asunto Jaca y Asociados, S.A. de C.V., del cual marcó copia para conocimiento a la Dirección General de Auditoría.

44 Oficio DGS/0368/2017 del 05 de julio de 2017, emitido por la Dirección General de Seguridad en el que informa las acciones llevadas a cabo para atender la recomendación 5.5 relativa a la recuperación de los montos pagados en exceso y el pago correspondiente a la sanción que se haya hecho acreedora la empresa Jaca y Asociados, S.A. de C.V. con los siguientes Anexos:

a) Minuta de reunión de trabajo con la empresa Jaca y Asociados, S.A. de C.V. del 25 de mayo de 2017. 606 al 613

b) Finiquito Jaca y Asociados, S.A. de C.V. "Cuadro resumen". c) Lista de asistencia. d) Oficio DGRM/DS/3690/2017 del 25 de mayo de 2017, dirigido al

represen.tante legal de Jaca y Asociados, S.A. de C.V., mediante el cual

se le notificó la determinación de penas convencionales, reembolso de paqos en exceso e intereses.

45 Oficio CSCJN/DGNDED/622/2017 del 14 de julio de 2017 y Cédula de seguimiento de recomendaciones, relacionada con la recomendación 5.5 del 614y615 resultado 5 del Informe de Auditoría.

46 Oficio DGRM/DS/3147/2017 del 8 de mayo de 2017, emitido por la DGRM para la DGPC, solicitud de pago del mes de junio de 2016 por $240, 896.56 servicios de vigilancia y protección contra incendios del inmueble la Noria, con los siguientes anexos:

• Factura Serie y folio 136, del 31/10/2016 emitida por Jaca y Asociados, 616 y 617 S.A. de C.V. por $240,896.56, por servicios prestados en junio de 2016.

• Oficio DGS/381/2016 del 13/07/2016, emitido por la DGS para la DGRM, mediante el cual informa respecto del desempeño de la empresa Jaca v Asociados, S.A. de C.V. en el mes de junio de 2016.

47 Oficio DGRM/DS/3514/2017 del 18 de mayo de 2017, emitido por la DGRM para la DGA, solicitud de un representante para participar en la reunión para el 618 finiquito de la empresa Jaca v Asociados, S.A. de C.V.

48 Oficio CSCJN/DGNDED/421/2017 del 22 de mayo de 2017, emitido por la DGA para la DGRM, en el que se designa en calidad de observadores a los CC. Lic. 619 José Manuel Martfnez Cortés y C.P. Francisco Solano Treja, para asistir a la reunión que se llevaría a cabo con la empresa Jaca y Asociados, S.A. de C.V.

49 Minuta de reunión de trabajo con la empresa Jaca y Asociados, S.A. de C.V. celebrada el 25 de mayo de 2017.

• Cuadro resumen del Finiquito Joca y Asociados, S.A. de C.V. 620 al 623 • Lista de asistencia de los participante a la reunión de trabajo con

Jaca v Asociados, S.A. de C.V. 50 Oficio DGRM/DS/3689/2017 del 25 de mayo de 2017, emitido por la DGRM para

el Secretario Jurídico de la Presidencia de la SCJN, mediante el cual solicita 624 opinión respecto del período en el que deben cuantificarse los intereses, así como la procedencia de detener su cuantificación.

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�@SlilSe'-' IDescrigci�n Fojas

cutivo

51 Oficio DGRM/DS/3690/2017 del 25 de mayo de 2017 emitido por la DGRM para el representante legal de Jaca y Asociados, S.A. de C.V., mediante el cual le 625 al 627 notifican la determinación de penas convencionales, reembolso de pagos en exceso e intereses.

52 Oficio SJP/0698/2017 del 1 de junio de 2017, emitido por el Subdirector General de lo Consultivo de la Secretaria Jurídica de la Presidencia para la DGRM, 628 mediante el cual da respuesta a la consulta realizada.

53 Oficio DGRM/DS/4101/2017 del 19 de junio de 2017, emitido por la DGRM para la DGPC mediante el cual se solicitó se detuviera el trámite de pago requerido 629 mediante el oficio DGRM/DS/3147/2017 por $240,896.56 a nombre de Jaca y Asociados, S.A. de C.V.

Cabe mencionar que el periodo de revisión fue del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015.


c.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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PODLR JUDICIAL DE LA íEDERACION

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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/07 4/2018

Ciudad de México, a 23 de enero de 2018.

Asunto: Seguimiento a recomendaciones.

C. CENOBIO MATUS ru1s �..,... DIRECT OR G�r<JERAL DE SEGLJ;RIDAD """ . DE LA S P'HEMA C ORTE DE JU STICIA DE LA NACI ON P ,,I! SE NTE

Con relación a su oficio DGS/0028/2018 del 15 de enero de 2018, me permito hacer de su conocimiento que con las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Dirección General de Auditoría considera solventada la recomendación 2.1 del resultado 2 y debido a que las observaciones de los resultados 4 y 5 se encuentran en procedimiento de conciliación y de responsabilidad administrativa por la parte de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas respectivamente, se da por concluido el seguimiento de las recomendaciones 4.2 y 5.5, derivadas de la auditoría DED/2015/30, de las cuales se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Respecto de la recomendación 2.2 se solicita atender lo indicado en la cédula de seguimiento anexa al presente y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarla para su análisis.


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C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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9 31 nH 2018

PODER JUDICIAL OE LA FEOERA�rP N T R A :_ o R r 1\

C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD



Ciudad de México, a 31 de mayo de 2018.


DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Pr e s e n t e

Me refiero a las recomendaciones que se emitieron como resultado de la evaluación del desempeño DED/2015/30, de las cuales aún quedan pendientes de solventar las identificadas con los números 2.2, 4.2 y 5.5, correspondientes a los resultados 2, 4 y 5; por lo que se solicita que en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta solicitud, proporcione la información y documentación que acredite las acciones llevadas a cabo para su solventación.


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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA C O N T RALO R l�RECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

OFICIO No. CSCJN/DGA/DED/606/2018

Ciudad de México, a 9 de julio de 2018.

Asunto: Seguimiento a recomendaciones.

Con relación a su oficio DGS/0249/2018, me permito hacer de su conocimiento que por lo que respecta a la recomendación 2.2 derivada de la auditoría DED/2015/30 se solicita se atienda lo indicado en la cedula de seguimiento anexa al presente.


DIRECCIÓN GENERAL D!:° AUDITORÍA

ATENTAMENTE

C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena - Contralor de Ja Suprema Corte de Justicia de Ja Nación.- Para su conocimiento

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SUPREMA COkTE OE JUSTICIA Gt l.A ��ACiOtJ cus

POOER JUDICIAL DE LA HOERAOOl'I

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CONTRALORlA


DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OFICIO No. CSCJN/DGAJDED/744/2018

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2018


C. CENOBIO MATUS LUIS DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R ES E N T E

Me refiero a las recomendaciones emitidas como resultado de las evaluaciones del desempeño DED/2015/30 y DED/2018/07, de las cuales aún quedan pendientes de solventar las listadas en el documento anexo.

Por lo anterior, se solicita que en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta solicitud, proporcione la información y documentación que acredite las acciones llevadas a cabo para su atención.

Para tal efecto, se solicita atender lo indicado en las cédulas de seguimiento remitidas con anterioridad y enviar la documentación a que haya lugar, a fin de considerarlas para su solventación. De contar con la información solicitada de manera digital, optar para su envío al correo electrónico [email protected], o en su defecto en disco compacto o USB.


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c.c.p. Licem;iado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. {' I

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Listado de recomendaciones pendientes de solventar correspondientes a las auditorías número DED/2015/30 y DED/2018/07 practicadas a la Dirección General de

Seguridad

Recomendacfón Número Tipo Descripción �-��--j-�T�--j--------�-�-��---·--�------��--1

DED/2015/30-2.2 Correctiva Que se actuallcen y sometan a autorización de la instancia que corresponda los Manuales de Organización y Procedimientos Especificas, a fin de mantenerlos actuallzados y acordes a la operación real.

DED/2018107_1.1 Correctiva La Dirección General de Seguridad deberá actualizar el organigrama y estructura orgánica ocupacional, publicado en la página de transparencía de la SCJN, una vez obte11ida la estructura orgánica autorizada_

------------->-----+-------��----�----------·---------------�-' --1 La Direcció11 General de Seguridad analice la conformación de brigadas y se estructure un pla11 para

DEDl2D18107-2.3 Correctiva transitar a la multifunclonalidad de las brigadas que establece la NOM-002-STPS-201 O, ---------------¡- --·- La Dirección General de seg-,-,-id-ad establezca en la 11ormativa interna·ios riesgos fíPific-,-,-,-,_-,-úe·-debido DED/ZOl B/07_4_ 1 Correctiva a su ímportancia y ocurrencia. deben contar con un protocolo de actuación dentro de este Alto Tribunal,

con el fin de que los servidores públicos de la SCJN cuenten con una guia certera de acciones a realizar ... - ---------

--·------·

---� �!l____E�s��ntualidad. ----------------------

---------------La Dirección General de Seguridad obtenga los estudios que determinan las zonas de seguridad en los inmuebles Bolivar. Ca11al Judicial, CENDI y Estancia infantil. Revolucióri, y Almacén Zaragoza,

DED/2018107-4.Z Correctiva debidamente autorizados y elabore, en lo subsecuente, los anillisis y controles requeridos en los diferentes ---·---"- ---· _____ .... ___ protocolos d_e .ectuación.

--·-----------·-----------------La Dirección General de Seguridad realice reuniones con los jefes de Inmueble y piso f brigada para reforzar el conocimiento de los protocolos y programas aplicables de protección civil, con el fin organizar

DED/2018107_4_3 Correctiva las brigadas de acuerdo a las acciones a realizar especificadas en la normatívidad aplicable, y realice las acciones necesarias para que los inmuebles de la SCJN cuenten con personal (Jefe de Inmueble) dísponíble para responder a situaciones de emergencia, tomando en cuenta los horarios de labores de las áreas que los integran ..

.. -·------------ ---------· .. La 01�eééión .. G;;ñera1 de--Segurídad-establezca-:-hoÍno1og¡J;yá"CILia11ce el -��tenido de ¡;�;-estaciones-¿¡e

emergencia y los botiquines de los diferentes inmuebles de acuerdo a lo establecido en la normatívídad, asi c6mo que establezca los controles adecuados que proporcionen la seguridad suficiente de que se

DED/2018/07-4.6 Correctiva est<in realizando las revisiones periódicas a las estaciones de emergencia y a los botiquines de primeros auxilios, con el fin de facilitar el uso y sustitución de los materiales, garantizando la dlspo'nibilidad en caso de alguna emergencia; asl como de que los reportes diarios de supervisión en mataría de protección civil están debidamente firmados por los responsables de la realización y supervisión de los mismos

--� - -- �- ----·La Dirección General de Seguridad establezca u·n modetci- de-pancarta que se porte eíllos punló'S'de DED/2018/07-4

A�cion de reunión externos, e indique a los jefes de inmueble y de piso/ brigada quienes serán los responsables de e¡ora portarla, con el fin de que sea de fácil identificación para los servidores públicos de_ este Alto Tribunal. ---------- Acc1on de La Dirección General de Seguridad considere la necesidad de actualizar los cascos con careta de plástico

DED/2018107---4 �ora de alto impacto debido a la .lecha de fabrícació11 que estos pre:,entan. ' ---- ---+ -- La Dirección General de Seguridad realice evaluaciones en eventos reales con el fin de verificar que los

_ Acción de servidores públícos_que forman parte de Protecc�ón Civil, de las brigadas y func_ionaríos en ge11eral _conocen DED/2018'º7 4·9 Meíora las acciones a realizar antes, durante y despues de una emerge_nc1a, ademas de proponer acciones de

----------------- -----� ��--------------·---------------- ··-·---------·----- - La Dirección General de Seguridad elabore los criterios y mecanismos de control para contar con datos _ oportunos, homogéneos y confiables que sustenten el cumplimiento en el reporte de Avance Físico -

DEDt2018i07-5.1 1 Correctiva Financiero. con el '.in de estar en la posibilidad de dar seguimie�to, evaluar y supervisar lo� a.vanees en su , procrama de trabaio v, en su caso, tomar las medidas necesanas·para subsanar las desviaciones.

q l - scjn.gob.mx · p()d(r judicial de la rroeraclon su pre• a cor ie de just1cla d: _a r.acion...

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