plan operativo anual 2017 instituto de fomento …

0029

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017


POA- 2017

ANTEPROYECTO

Guatemala, Julio de 2016

0030·

INDICE

1. PRESE NT ACI ÓN ................................................................................................................ 3

2. MARCO ESTRA TÉG I CO INSTITUCIONAL .............................. " ..... " ...... " ...... " .... " .... """ .. 4

3. ANTEPRO YE CTO O E P RES U PU ESTO 2017" ............ " ........ " ...... " .... " ...... " ........ " ...... "". 6

4. RESULTADO ESTRATEGICO E INSTITUCIONALES, INDICADORES, METAS - POA 2017 - .................................................................................................................................. 7

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por Resultados -GpR- ....................................... 7

4.2 Resultados I nstitucion ales: '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7

4.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable -2017-.................................... 7

4.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento -2017- ...... " ...................................... 10

4.2.3 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017- ............................... 12

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal-2017- ............................ 14

5. PROYECTOS CHIXOY A EJECUTAR EN EL 2017 ........................................................... 16

6. OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO .... """ ........ "" ..... 17

6.1 P rog rama de Desarrollo de Aguas Subterráneas .......................... " .......................... " ........ 17

6.2 Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial -Coordinadora Préstamos JBIC GT-P5 .... 18

7. PLANIFICACION ANUAL y CUATRIMESTRAL -DPSE 13-........ " .............. "" .. " ........ """ 19

8. PROGRAMACiÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO -DPSE-14 -.19

9. PROGRAMACiÓN MENSUAL DE ACCIONES -DPSE-15-........................ "" ................... 19

1 O. P ROG RAMAC IÓN DEI N S U MOS -D PS E-16 ............ " ...................................................... 20

11. VINCULACiÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORíAS P R OG RAMÁ TI CAS -D PS E-17 - ......................... " ............................................................. 2 O

12. S EG U I MIENTO A NIVEL AN UAL -DP S E-18" .......... """ .......... " .......... """ ............ """" ... 22

13. ANEXOS DTP DEL 1 AL 6A .... " .......... "" .......... " .. """ ........ """" ...... """ .............. """"" .. 23

2

0031

1. PRESENTACiÓN

El Plan Operativo Anual 2017 -POA 2017-, constituye una importante herramienta

de planificación de corto plazo, que permitirá al Instituto de Fomento Municipal

- INFOM- ejecutar de manera ordenada una serie de actividades con la finalidad de

contribuir al desarrollo de los municipios a través de las municipalidades, en

especial aquellos con mayores necesidades de asistencia para lograr ese objetivo.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala tiene como mandato

promover el progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia

técnica, administrativa y financiera a las municipalidades con la intención de

coadyuvar al desarrollo local de los 340 municipios del país.

El POA 2017, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y

metodológicos, otorgados por el ente rector de la Planificación del Estado como lo

es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-,

el cual integra el conjunto de actividades de las direcciones y programas a cargo de

la institución. Cabe resaltar que la planificación es realizada por cada Unidad

Ejecutora, quien es la responsable de su cumplimiento y ejecución.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo

Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual

establece: "Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la

Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de

julio de cada año, en el entendido que si éste fuere inhábil, se presentará el día

hábil inmediato posterior a dicha fecha, y se estructurarán conforme a las

categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el Artículo 15 de este

reglamento, según los formatos e instructivos que proporcione la Dirección Técnica

del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual

elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia.

Los planes estratégicos y el operativo deberán ser enviados a la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia, por las entidades e instituciones y

demás entes que establece el Articulo 2 de la Ley, a más tardar el 30 de Abril de

cada año".

Es importante señalar que la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó en

sesión ordinaria, el Plan Operativo Anual dos mil diecisiete (2017) y Multianual dos

mil diecisiete guion dos mil diecinueve (2017-2019), según consta en Resolución de

Junta Directiva numero cero ochenta y seis guion dos mil dieciséis (086-2016) de

fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, sin embargo de conformidad con los

techos presupuestarios establecidos en el anteproyecto de presupuesto, fue

necesario realizar modificaciones que permitan reajustar las metas físicas con las

asignaciones presupuestarias, de esa cuenta se presenta nuevamente a

consideración de la Honorable Junta Directiva para la aprobación correspondiente

con base en lo establecido en el Articulo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de

desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a

que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos,

eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de

sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

Misión

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica,

administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las

municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz

y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los

gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,

fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.

Príncipios

>- Vocación de Servicio: Disposición personal y profesional para ofrecer

excelencia en el servicio a nuestros usuarios internos y externos,

centrándose en el respeto y la valoración de la dignidad humana sin

propiciar ningún tipo de diferencia. 4

0033

>- Honestidad y Transparencia: Cualidad humana del servidor público de

actuar siempre con apego a la verdad y transparencia en el uso de los

recursos de nuestra institución.

>- Trabajo en Equipo: Unidad de esfuerzos para la consecución de los

objetivos institucionales y de cada dependencia con el fin del

enriquecimiento espiritual y bienestar material de todos los miembros.

>- Lealtad: Espiritu de fidelidad hacia la Institución en todos los ámbitos donde

ésta participe, asi como a nuestro país.

>- Sentido de Pertenencia: Espíritu de compromiso hacia nuestra institución a

la cual debemos servir con esfuerzo, vocación y disciplina para alcanzar con

eficiencia, denuedo y calidad los objetivos propuestos tanto a nivel personal

como en equipo.

>- Responsabilidad: Capacidad de asumir y aceptar las consecuencias de

nuestros actos.

>- Integridad: Firmeza y coherencia de nuestros actos en base a principios

elementales de la ética y la moral.

>- Innovación al Servicio: Compromiso con la satisfacción de la población

objetivo a través de la modernización de nuestro quehacer cotidiano.

>- Búsqueda de la excelencia: Pacto sistemático con la innovación y la

perfectibilidad.

>- Compromiso con el desarrollo de los municipios: Conciencia de que los

municipios son factores clave en el desarrollo del pais.

5

0034

3. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

A continuación se presenta el anteproyecto de presupuesto del Instituto de

Fomento Municipal, el cual se muestra por programa presupuestario, el cual ha

sido integrado tomando en consideración los techos definitivos proporcionados por

el Ministerio de Finanzas Publicas, mediante Oficio No. 000183 de fecha 24 de

junio de 2016.

Programa

01

11

12

13

14

15

16


Anteproyecto Presupuesto por Programa

Año 2017

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia Técnica en Proyectos

Asistencia Administrativa Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial

Programa de Desarrollo Rural y Local

TOTAL

Monto Q.

48,346,469.00

267,899,090.00

5,411,455.00

4,420,417.00

270,941,358.00

19,991,934.00

381,795.00

617,392,518.00

Es importante señalar, que el anteproyecto de presupuesto, se elaboró de

conformidad con lo que cada unidad ejecutora y programa contempla ejecutar

durante el ejercicio fiscal 2017, presentándolo al Ministerio de Finanzas Públicas

para su aprobación.

6

0035

4. RESULTADO ESTRATEGICO E INSTITUCIONALES, INDICADORES, METAS - POA 2017 -

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por Resultados -GpR-

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico:

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales". (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

4.2 Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la

metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios.

Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado

estratégico, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras que contribuyan a

disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto

se han definido resultados institucionales vinculados con el resultado estratégico y

que pertenecen al sector de agua y saneamiento. Los resultados Institucionales,

que el Instituto pretende alcanzar en el corto plazo, es decir al 2017, se presenta a

continuación:

Resultados inmediatos -2017-

4.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable -2017-

"Para el 2017, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 0.80 puntos porcentuales". (Línea base 77.80% (Encovi 2014) a 78.60% meta 2017).

Considerando que la cobertura de agua para consumo humano a nivel nacional,

según encuesta nacional de condiciones de vida -ENCOVI-, elaborada por el

Instituto Nacional de Estadistica -INE-, es de 77.80% y, tomando en cuenta que la

misma institución, estableció que en el año 2017 la población total del pais será de

16,924,190 de cuya cantidad habrá 13,302,910 con acceso de agua potable.

Asimismo, el INFOM, que ha venido contribuyendo de forma sistemática a 7

0036

incrementar la proporción de población con acceso al vital líquido, se ha trazado

como meta beneficiar con diferentes proyectos a nivel nacional a 135,890

personas, lo que significará una contribución del 0.80% durante el 2017.

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida ENCOVl2014

Proporción de la población % de la población con acceso a

con acceso de agua potable. fuentes mejoradas de agua potable.

Fuente. ENCOVI 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción 2017

/ Construcción de 34 acueductos

77.80

Proyección poblacional 2017

13,302,910

/ 135,890 habitantes beneficiados con la construcción de acueductos

Productos Institucionales:

/ Construcción de acueductos

Línea base para la construcción del indicador, meta institucional 'b I F I y contri uClon N OM a año 2017

Porcentaje

Meta total

Indicador Unidad de Medida ENCOVI2014 I nstituciona I

estimado a beneficiar

2017

Proporción de la % de la población con población con acceso a fuentes

77.8 0.80 78.60 acceso de agua mejoradas de agua potable potable

.-FUENl e ENCOVI2014

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad?

La importancia de este indicador radica en su relación directa con la salud, al

mejorar notablemente las condiciones y calidad de vida, logrando con ello el

bienestar individual y social de los habitantes, a través del mejoramiento de las

coberturas y accesos a los servicios de agua potable.

El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el

porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable de conformidad

con los siguientes indicadores:

8

0037

• Nombre del Indicador de producto - Indicador de cobertura de agua

potable

Proporción de la población con acceso a agua potable.

• Formula: Proporción de la población con acceso a agua potable = Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable + población

año base con acceso a agua potable / Población total año base * 100

Cálculo de indicador de cobertura de agua potable

Datos Población a Población base +/

ENCOVI-Proyección población beneficiar contribución de

Población 2014, INE en

estimada por el INE con pOblación a

porcentaje 2017 proyectos beneficia r con

de INFOM obras de INFOM

Sin cobertura de agua potable 22.20 3,757,170 3,621,280 135,890

Con cobertura de agua 77.80 13,167,020 13,302,910

potable

Total 100.00 16,924,190 16,924,190

Cobertura de agua 77.80 78.60

Contribución INFOM 0.80 ,

FUENTe ENCOVI2014

Explicación del indicador:

Este indicador, permitirá medir la proporción de la población con acceso al servicio

de agua potable.

De igual forma, se dará seguimiento al avance en la consecución de las metas

establecidas por medio del porcentaje de proyectos de agua potable finalizados,

por medio del siguiente indicador:

Indicador de Producto - Indicador de desempeño / Resultado - Gestión

Fórmula:

Porcentaje de proyectos de agua potable finalizados = Número de proyectos de

agua potable ejecutados! Número de proyectos de agua potable planificados,

multiplicado por cien.

Esto se logrará alcanzar, con el cumplimiento de la siguiente meta de producción:

.¡" 34 acueductos.

9

0038

4.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento -2017-

"Para el 2017, se incrementó la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.50 puntos porcentuales". (De 58.3% ENCOVI 2014 a

58.80% en 2017 meta institucional).

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida Dato ENCOVI 2014 %

Proporción de la población con % de la población con acceso a 58.30 servicios de saneamiento. servicios de saneamiento.

Fuente. ENCOVI 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción

Con la construcción de 7 alcantarillados y 2 plantas de tratamiento, se estima

beneficiar a 85,261 personas con servicios de saneamiento en el año 2017.

Productos institucionales:

,( Construcción de alcantarillados

,( Plantas de tratamiento.

Línea base para la construcción del indicador, meta institucional y contribución INFOM al 2017

Porcentaje

Indicador Unidad de Medida Dato ENCOVI Meta tofal estimado

2014 Institucional a beneficiar 2017

P rapare ión de la % de la población población con con acceso a

58.30 58.80 0.50 servicios de servicios de saneamiento saneamiento

, FUENTE ENCOVI2014


Este indicador es de suma importancia, ya que tiene una relación directa con la

salud, al mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida de la

población sin acceso a servicios mejorados de saneamiento, por medio de la

construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento.

10

0039


porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorado, de la

siguiente manera:

• Nombre del indicador:

Porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorado.

El INFOM, ha venido contribuyendo de forma sistemática a disminuir la brecha aún

existente de la población con y sin acceso a saneamiento mejorado. En tal sentido,

el indicador de gestión que se utiliza para analizar los avances en la consecución

de la meta, es la proporción de la población con acceso a saneamiento mejorado,

la cual será calculada de la siguiente manera:

• Formula:

Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento = Total de

población beneficiada con proyectos de saneamiento del año +Población año base

con acceso a servicios de saneamiento / Población total, multiplicado por cien.


Este indicador, permitirá medir el porcentaje de la población objetivo, que ha

recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados y planta de

tratamiento.

Cálculo de indicador de cobertura de saneamiento

Datos ENCOVI-Proyección población Población a Población base +1·

Población 2014, lNE en del año base 2014 con beneficiar con contribución de

población estimada por proyectos de población a beneficiar porcentaje

el INE 2017 JNFOM con obras de INFOM

Sin cobertura de 41.70 7.057.387 6,972.126

saneamIento 85,261

Con cobertura de 58.30 9.866,803 9,952,064

saneamiento

Total 100 16,924,190 85,261 16,924,190

Indicador de Saneamiento 58.30 58.80

Contribución INFOM 0.50 "" m· ~~ F EN E. EN 4

11

Jti-

0040

Tomando en cuenta, que el presente análisis se realiza con la información de

referencia obtenida de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - ENCOVI

2014- que brinda la proporción de población con acceso a saneamiento mejorado y

con base en las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, lo

que permite contar con una línea de base técnica y objetiva, lo que contribuirá a

efectuar una medición efectiva del indicador de gestión, y por ende permitirá

evaluar y medir la gestión de la Entidad en el periodo 2017.

El Instituto tiene programado beneficiar a 85,261 personas durante el ejercicio fiscal

2017, contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de población con

acceso a servicios de saneamiento mejorado, si se ejecuta el cien por ciento de las

obras programadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de

los habitantes en las comunidades atendidas.

4.2.3 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017-

"Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades

beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del

patrimonio propio del Instituto". (De 28 municipalidades beneficiadas con

préstamos en el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017)

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción.

• Otorgar 120 préstamos del fondo patrimonial en el ejercicio fiscal 2017 a 35

diferentes municipalidades


,,/ Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Indicador de

cobertura:

Por ser este un indicador de producto, los resultados se medirán año con año, con

el propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan

alcanzar el resultado previsto.

12

004.í

Se tomó como año base la información de municipalidades atendidas en el 2015,

cuyo número fue de 28 diferentes municipalidades beneficiadas con préstamos.

Se prevé que el Instituto, con base a sus planificaciones, incremente el porcentaje

de cobertura a las municipalidades en un 25% durante el año 2017, para ello

deberá implementar una serie de estrategias que le permitan alcanzar el resultado

esperado.

El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el porcentaje de

préstamos otorgados a las municipalidades, de conformidad con los siguientes

indicadores:

• Nombre del Indicador de producto - cobertura

Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos.

• Formula:

Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos otorgados =

Número de municipalidades beneficiadas con préstamos aprobados en el

período 2017 / Número municipalidades planificados a otorgar préstamos en

el periodo 2017 multiplicado por cien.

Esto se logrará alcanzar, con el cumplimiento de las metas de producción

establecidas:

Otorgar préstamos del fondo patrimonial en el año 2017 a 35 diferentes

municipalidades.

De igual forma, se dará seguimiento al avance en la consecución de las metas

establecidas por medio del siguiente indicador de desempeño, por medio del cual el

Instituto dará seguimiento al logro de los objetivos y verificará el porcentaje de

préstamos otorgados a las municipalidades, de conformidad con la siguiente

fórmula:

Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades.

13

0042

Fórmula:

Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Número de prestamos

otorgados en el periodo 2017 / Número de préstamos planificados otorgar en el

periodo 2017, multiplicado por cien.


establecidas:

• Otorgar 120 préstamos del fondo patrimonial en el año 2017.

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal -2017-

"Para el 2017, se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de

capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil

organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y

gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017).

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción 2017

Impartir 315 eventos de capacitación.


Con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras

de las municipalidades, durante el año 2017, el Instituto, fortalecerá las

competencias de los servidores públicos, para que administren de manera

adecuada sus recursos, bajo un marco de transparencia, probidad y rendición de

cuentas que se traduzcan en un mejor servicio a la población. Por ser este un

indicador de producto, los resultados se medirán durante el año, con el propósito

de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el

resultado previsto.


eventos de capacitación, gestión social y asesoría administrativa financiera, por

medio del siguiente indicador:

• Nombre del indicador de producto - desempeño:

Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoria

administrativa y financiera.

14

0043 Fórmula:

Porcentaje de eventos de capacitación= Eventos de capacitación impartidos /

Eventos de capacitación planificados multiplicado por cien.

Productos/Eventos

v" Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión

municipal.

v" Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en

gestión social.

v" Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados, capacitados

en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos. ,

15

.t.·

0044

5. PROYECTOS CHIXOY A EJECUTAR EN EL 2017

El Instituto de Fomento Municipal, tiene contemplado ejecutar un total de 09

proyectos en el Marco de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014:

Politica Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de

la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados.

Es importante resaltar, que dichos proyectos serán ejecutados por el Programa

Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, y se tiene contemplado

iniciar en el 2016, con la ejecución de dichos proyectos, contemplándose para el

2017 un monto presupuestario de Q.23,156,675.00 los cuales se muestran en la

tabla posterior:

SNIP

169823

169862

169866

169894

169902

169927

169863

169864

169874

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano

Plan Operativo Anual 2017 Proyectos Chixoy

Unidad Meta Fisica Monto solicitado

Descripción de Asignada Medida 2017

2017

Total 23,156,675.00 Construcción de Acueductos 12,069,474.00

R~POSICION SIS1~MA DE AGUA POTABLE Metro 5,920 2,436,430.00

CASERlo CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

AMPLIACION SIST¡;:MA DE AGUA I:>OTABLE COLONL<\S EL NARANJO Y CHICUSTIN. Metro 20,048 1,406,973.00 CUBULCO. BAJA VERAPAZ

AMPLL<\CION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONL<\ Metro 2,640 1,630,571.00 PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ

AMPLL<\CION SIST~MA DE AGUA POTABLE CASERlo PATZULUP, CUBULCO, BAJA Metro 5,920 1,813,861.00 VERAPAZ

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA YCASERlo PANCUL, Metro 4,600 ~ ,773,332.00 CHICAMÁN, EL QUICHÉ

RI::POSIC¡ON SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERlo CHrrOMAX, CUBULCO, BAJA Metro 8,320 3,008,307,00 VERAPAZ

Construcción do Alcantarillados 11,087,201.00

REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANrrARIO COLONL<\ EL NARANJO, CUBULCO, Vívienda 308 4,516,253,00 BAJA VERAPAZ

REPOSICION SISTEMA DE ALCIINTARILLADO SIINrrARIO COLONL<\ CHICUSTIN, CUBULCO, VIvienda 100 4,158,811.00 BAJA VERAPAZ

REr:>OSrCrON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANrrARIO COLONV\ PIICUX, RABINIIL, 811.111 Metro 1,918 2,412,137.00 VERA PAZ

Fuente. Informe del Programa

16

Población a beneficIar

2017

12120 7260

570

3,060

1,800

474

840

516

4,860

2,310

750

1,800

0045 6. OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

6.1 Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas

Derivado que los proyectos de dicho programa consisten en perforación de pozos

mecánicos, se establecen como proyectos que no forman capital fijo, en virtud que

estos forman parte de un proyecto y no benefician en forma directa a la población o

comunidad. Por lo tanto, no es posible habilitarles SNIP por parte de la

SEGEPLAN. De esa cuenta son ejecutados con presupuesto de funcionamiento de

la unidad ejecutora 301 Desarrollo y Ejecucion -Fondo Nacional-,

La metodología de trabajo es tripartita: las municipalidades, encargadas de

suministrar los materiales, químicos, combustible e insumas necesarios para la

perforación; la comunidad aportando jornales de vigilancia, ayudantía y otras

actividades necesarias y el instituto, a través del Programa Desarrollo de Aguas

Subterráneas, la maquinaria y el personal calificado para dichas obras.

A continuación se muestra el listado de pozos mecánicos que serán perforados en

el ejercicio fiscal 2017.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Unidad Ejecutora de Programas de Acueductos Rurales -UNEPAR

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas

Ejercicio Fiscal 2017 Meta Fisica

Proyecto Ubicación Unidad de Meta Monto (Q) Medida Física

Perforación de pozo La Independencia, Catarina, San Metro Lineal 153 118,960.00 mecánico Marcos

Perforación de pozo Colonia Ever Hard Cantón El mecánico Progreso, Santa Cruz Balanya, Metro Lineal 244 198,267.00

Chimaltenango. Perforación de pozo Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces,

Metro Lineal 244 198,267.00 mecánico Cubulco, Baja VeraDaz Perforación de pozo Santa Lucia La Reforma, Chiguán,

Metro Lineal 305 237,900.00 mecánico Totonicapán Perforación de pozo El Palmar 11, Ocos LA BLANCA. San

Metro Lineal 305 237,900.00 mecánico Marcos Perforación de pozo Belén Centro I Ixeán, Santa Cruz

Metro Lineal 244 198,267.00 mecánico Barrillas, Huehuetenango Perforación de pozo Santa Rita Ruiz, El Rodeo, San

Metro Lineal 183 158,614.00 mecánico Marcos Perforación de pozo Aldea Santa Bárbara. Morales,

Metro Lineal 305 237,900.00 mecánico Izabal Perforación de pozo El Triunfo, Aldea Entre Rios, Puerto

Metro Lineal 153 118,960.00 mecánico Barrios, Izabal Perforación de pozo Punta de Palma, Puerto Barrios,

Metro Lineal 153 118,960.00 mecánico Izabal Perforación de pozo

Los Cerritos, El Estor, Izabal Metro Lineal 305 237,900.00 mecánico Perforación de pozo Laguna seca, San Pedro Pínula,

Metro Lineal 305 237,900.00 mecánico Jalapa

Fuente: Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas -OF PAS~ 180·2016

17

'0;"," ~",~,." .. M.··kQ.')' ::;¡Y+!4\fiI,;e;';, :4.. se

0046

6.2 Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial -Coordinadora Préstamos JBIC GT-P5

Este programa nace por convenio dentro del INFOM y el Japan Bank International

Cooperation con el fin de coadyuvar al desarrollo de las comunidades de la zona

del Polochic -Alta y Baja Verapaz- a través del mantenimiento de caminos

vecinales y principales.

Este programa efectúa mantenimiento a caminos terciarios bajo la modalidad de

funcionamiento, en virtud que no forman capital fijo.

A continuación, se presenta el listado de mantenimientos de caminos terciarios

previstos a ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2017, siendo estos:

Instituto de Fomento Municipal Programa Desarrollo de Infraestructura Vial

Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 Mantenimiento de caminos rurales

Ejercicio fiscal 2017

Obra de DESCRIPCiÓN Departamento Municipio Arrastre o

Nueva

Mantenimiento Camino Rural a Caserio San Pablo Nueva

Papal ha

Mantenimiento Camino Rural a Caserío Saquina Nueva

Mantenimiento Camino Rural a Caserío Palomar Nueva

Mantenimiento Camino Rural a Caserio Sacsuha Nueva

Mantenimiento Camino Rural de Caserío Sacshuja a Nueva

Campur Santa

Mantenimiento Camino Rural a Aldea Chavacall Alta Verapaz Catalina la Nueva Tinta

Mantenimiento Camino Rural a Caserío Agua Sucia I Nueva

Mantenimiento Camino Rural a Aldea Campur Nueva

Mantenimiento Camino Rural de Balandra a Bella Nueva

Vista

Mantenimiento Camino Rural Cruce San Pablo I Nueva

Mantenimiento Camino Rural de Bo. Campo Nuevo a Nueva

Cruce Santa María Samilha TOTAL

Fuente: Información del Programa

18

Código Monto en

SNIP Quetzales

nla 1,400,000.00

nla 1,050,000.00

nla 1,400,000.00

nla 1,050,000.00

nla 1,400,000.00

nla 700,000.00

nla 700,000.00

nla 875,000.00

nla 1,050,000.00

nla 1,050,000.00

nla 4,200,000.00

14,875,000.00

'"' •..

0047

7. PLANIFICACION ANUAL y CUATRIMESTRAL-DPSE 13-

En este apartado se muestra el instrumento de planificación denominado

"Planificación anual y cuatrimestral" - DPSE 13-, el cual permite determinar las

metas físicas y financieras de los productos y subproductos anual y cuatrimestral,

así como los costos.

Esta se constituye en una herramienta importante, ya que permitirá realizar un

adecuado monitoreo y seguimiento y determinar si cada unidad ejecutora ha

cumplido con las metas planificadas cuatrimestralmente.

Dicho instrumento de planificación, se observa en el apartado identificado como

DPSE-13

8. PROGRAMACiÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

-DPSE-14 -

En la matriz de programación mensual de producto y subproducto, identificado en

el instrumento de planificación DPSE-14, se realiza la cuantificación mensual de las

metas físicas, así como la asignación financiera necesaria para su ejecución.


DPSE-14.

9. PROGRAMACiÓN MENSUAL DE ACCIONES -DPSE-15-

En los instrumentos de planificación de programación mensual de acciones DPSE-

15, se visualiza la cuantificación mensual de cómo serán ejecutadas las metas de

los productos y subproductos y los recursos financieros necesarios para su

ejecución.


DPSE-15

19

0048

10. PROGRAMACiÓN DE INSUMOS -DPSE-16

En la Matriz de Programación de Insumas DPSE-16, se describen los insumas que

serán necesarios para la realización de los subproductos, de acuerdo a las

diferentes acciones que cada unidad ejecutora, dirección o programa planifico

ejecutar. En esta matriz se establece el costo total de cada acción y se establece la

programación cuatrimestral en quetzales.


DPSE-16.

11. VINCULACiÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE

CATEGORíAS PROGRAMÁTICAS -DPSE-17-

A continuación se presenta de forma gráfica la propuesta de vinculación productos

y subproductos con la red de Categorias programáticas para el ejercicio fiscal

2017.

Presentándose en el apartado identificado como DPSE-17: Vinculación de

productos y subproductos con la red de Categorias programáticas.

20

0049

12. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL -OPSE-18

El seguimiento a nivel anual se llevará a cabo por medio del análisis de indicadores

de desempeño. Esta herramienta de planificación es indispensable, para

monitorear los avances de cada producto y subproducto, de conformidad con la

planificación que cada unidad ejecutora, dirección o programa planificó ejecutar en

el ejercicio fiscal 2017

Cuatrimestralmente, se realizará la labor de monitoreo, seguimiento y se evaluará

el cumplimiento de las metas cuatrimestrales establecidas en esta herramienta de

planificación.


DPSE-18

22

• ü;:':NO Oli '.A ''''P')''~ll , __

GUA'rEMALA I JNSTITl.JTC) D_E F<_-),'\.tENTC)

MUNICiPAL -lf':F<.:-:>.'\1-


Instrumentos de Planificación 2017

Plan Operativo Anual (POA)

Planificación Anual y Cuatrimestral

DPSE-13

Guatemala, julio 2016

80. c~llle ]-66 %o-na 9, Gu~ltClnab. C.A. F13X: (502) 2«"í22-G900

o o CJ1 o

, ,

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

P1 AN1FICAC1ÓN M1UAl y CUATR1Py'fSTRAl

NOMBRE DE LA l~snTUaON: INSTlTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

RESULTADO ESTRATEG1CO:

RESULTADO INSTlTUaONAl.:

NOMBRE

Programo 11 Asisten,". Crediticia a la. Municipalidades

Dirección ycoordinad6n

Municipalidades benef>cI,das cen aslstend.

Para el2019, .e ,edu';r" la desnutrición crónIco en ni~o. menores de dos .~os, con rioridad en l. nl~e.z indi en" de ;\re •• rurales, en 10 untos rocenluales, Unea hase: 41,7% ENSMI2014I2015 Meta: 31.7% 2019l. Programa l' Asistencia Crediticia a las Municipalidades; ·Par. el .~o 2017 selncremenl6 en un25% t. cantidad de munlcipalidade. bene~dadas con asistencia creditica con londos pro""nienl .. del patnmonio propio del In,ttulo·. (De28 mun1c'paTIdad"" beneficiad .. con préstamos en el2015 a 35 en el2017)

P,o rama 13 Fortaledmiento Mun" at "Para el "~02{l17 se incremento en un 173 91% la cantidad de eyentos de e. crtad6n" funcionarios, em lea dos munld .les, sociedad civil or anlzada en lemas de leq;.'ación, adminlstrad6n finanzas munle; ale. estiOO >ociar De 115 eyentos en el2015 a 315 e'\Iento. en el2017

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

METAS FIS¡CAS CUATRIMESTRE META FIS¡CA ANUAL

COSTOS POR CUATRIMESTRE (ErI Q,I METAS FIS¡CAS

CUATRIMESTRE COSTO META FISICA Pfl METAFISICA {d~ acuerdo a la ANUAL ¡aoo del vlsenda del PEII POAI

"

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

1---~---,----1 POBLACION ELEGIBLE NOMBRE

Dirección coord,naci60

UNIDAD DE I----;C"::.:::="';::---j UNITARIO I-----~------~----__j MEDIDA (Q.)

~ %6 363 . .1.3 5 %6 363 . .1.3 5966363.34

" Documento 1 ~91,59O,e3 5 96Q 3$3,33 5006 &;3 33 5 96Q 363,34

<;f€'d,tlCia 435 ,,, Préstamo M " " " 20922.48 82620 172.27 92056.905.25

TotalPr rama 11

program~ 12 Aslstencl. y s..""lclos Técnicos Munlclp.l"" Dil«:ci6n Coordinadón

Municipalidad •• asi.tidas tknlcamenle en formulación de ro ectos

Munidpalldades aseso .... d .. y .";stldas tknicamente en ~ m.ntenimiento de .Mema. de a ua .ble

EnUd.des, persona. juri~lcas e Individua"" benefidadas COn servidos de anllll.ls de labor.torio de agua

Total Programa 12

1 de6

'"

'"

15660 3915

Doc\Jmento

Documento

EvenlO

An~lisi. de laboratono

"

340 ,",unld andades d.1 ."

"

1,538 1474

Municipalid.des ber.e~cia~as oo. prestamos a robado. or la Gerencia delln.t~uto Municipalidades beneficiadas ro. préstamO'S • robados or Junta Di,ectiv>o

Entidades a.;SUdas lknicomente en lormulación óe ro ecto. E~~~~: .... Iid •• técnicamente en ,evisiones de

Entidades •• istid •• tknlcamente en •• esorlas de lp.roYec!QS En~dades asistidas técnicamente en levantamientos lo ráhco. d. ro ecto.

Munldpalldades aslsWas técnICamente en el mantenimiento de sistemas de" ua table Municipalidades con aseso~a en el mantenimiento de sfstemas de a ua otable.

Entidades, """onas jurldOcas e indMdu.les

" Préstamo

" Pré.tamo

Documento

Docummto

Documento

Documento

Documento

'" Evento

benefICiada. con ,,,,,,,dos de an~I;sis microbioklgico AMI;sl' de d. muestr •• d. agua potable 2,000 labor:ltorlo

EnUdad"". personas jurld,cas e Ind"";duales b<>neftciada. con s"""do. d. am\l .. i. microlliol6gico Anali.is d. de muestras de agua residual 200 laboralono

Entidades, persenas jurldoca. e indMdu.les b<>nericiadas COn .. ",ielo' de anal'sis fis)coqulmico Anállsi. de de muestra. de agua potaOle 1,500 laboralorio

Entidad"". per.onas jurldicas e órnjividuales benefldad •• con ."""dos de análisis fisicoqulmicos Anal"ls de da muestras de agua residu.1 200 laboratorio Entidades, persona. jurldica. e Individuales beneficiadas con s"""elos de ensayos Análisis de e.penmentales por prueba. de ;aETas 15 laboratorio

Instrumentos da Ptanibcadón, SEGEPLAf<

" " ~ 1557377.05 28032766,89 32704 916.03 3426229508

" " ~ 2527116.54 47288 135,59 49915254.24 5779661017

212 375,67 212375.67 212375,67

53093.92 21237567 21237567 21237567

4056Sl,64 767639,99 546 071.23

2134 804.33 6906769 69007,69 59,067,68

21 360.35 106 801,75 213603 S(l lOO BOnS

12816,20 38 448,60 384<18,60 5126480

63788 60 191365 SO 446520.20 318.943.00

621561.73 80J 85e.78 578148.45

19578.34 606 928,53 783,13358 567 ni 85

10376,60 20 753 20 2075320 1037660

5Z6 361.65 417.686.48

'" 279.SS 121.739.75 209,8%.13 228,087.12

693,35 41,601,00 55,488,00 41,6()UlQ

26373 97,886.62 175,912.19 15\ 795.19

692,9& 55,438.00 41,578 &1

3,706.67 11,12000 14,82667

DPSE.{)13

COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)

17699090.00

17 899 09<100

250000000.00

95000 000 00

155,000,000,00

261,899090.00

637127.00

63712700

2366611.00

854,41300

427.207,00

12816200

%682900

1 089 5J5.00

1 03765200

51 683,00

13\8182.00

559.723.00

138.670.00

425594,00

138,595.00

55,600.00

5,411455.00

I

OPSE-013


PLANIFICACiÓN ANUA! Y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE LA INSTTTUCION:INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTTTUCIONAt~

NOMBRE

P roma 13 Fortalecimiento Munlcl al Dir.-colÓn C""rdin.dón

Autoridade-s. funcionarios y empleados m"nlcipales C<lP<1crtados en g~U6n municipal

Empleados munic.psles y sociedad civil wrbana or .nizada ca CIt.do. en ""tl6n ,ocIal

Autoridades. funcionarios y empleados municipales .. eso"'dos, capa ",lados en tema. de adminfs\¡ad~n

finanza."; on elaboraci6n de Instrumento.

Tot.l Programa 1~

Progr3m3 14 Prevenolón de la Desnutrición Crónica

Supe",;sión y a,e-sofl~ técnica en P<0)"'CIOll de agua tabl. saneamiento

Para el20t9, se reducir;! l. d",nl/lrltlón trónica "" nlhos menor", de dos a~o., 000 prioridad en la ninez ind "". Y de área. rufSl"" en 10 unlos ro.c""tLlllI",. {Unea ba'", 41,1':iLENSMI201412015 Mel.: 31.7% 2019 Programa 11 Asistencia Cted~k:la a l •• Munlcipalldade.: "P.ra e1 .~o 2017 s. Incrementó en un 25% la cantidad de munidpalid.des beneficiada. ton asistencia credtioa con fondos provenientes de1p.trimonlo propio dellnstrtuto", (De 28 munic.,.lid'des t>ene~tiadas con préstamos en e12015. 35 011 012017)

Pr rama U Fertaledmiento Munlcip.t "Par. ela~o 2017, se Increment6 "" un 173.91% la cantidad de evenlos de oa acitadÓn a funcionarlOll, empleado< municipales, sociedad dvll ~nlzad. en lema. da legi.lación. adminóstratl6n y finanzas municipales Y 9",ti6n ,odar De 115 eventos en el 2015 a 315 evento. en'" 20171

Programa 14 Prevend6n de la Desnutrición CrónIca: Re-sutlado Institucional del Secter Agua POI.ble"P.'" e12017,.e Incrementó l. proporci6n de la pobl<!ción oon 8cceSO' .gu. potable en 0.80 punlos porcentu.l'" (De n.80% en 2014 a 78.60% en2(17)"y Reswltado lnst~ucional de Saneamlento"Para el2017," increment6 la proporción de la poblaci6n con acceso a sanea miente M.ico '"' 0,50 punto. poroenluale. de o. 58,3% en2014. 58 80 % en2011) -

PRODUCTOS

METAFISICAPEI METAFISICA (de acuerdO o lo ANUAL(oñe del vigencia del PEl) POA)

'"

,,,

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Ev""to

Evento

Evento

Documento

Documento

Documente

METAS F)SICAS CUATRIMESTRE

f----,---,----1 POBLACION ELEGIBLE NOMBRE

Thr.-col6n coo-rdinad6n

Autoridades, ftmcio""rios y empleados cap.c~ado. en r istaci6n munlci al

Autondades. fundonarlo. y empleados capacitadO. en la carrera administrativa municipal

:~"e;~~:. ::::~:~ ~ s':~~~n ~~n~:n; .mbi""te. Empleados municipales y ~ocied3d CMI urbilna

O~g~~~!6n ci~~~~~:d;~n en~~ ueo~~.n!:~~n y

Autendades, funclonanos y empleados mumc.palo-s a,esorados en I""",s de .dminist"'c:i6n y finanza. munici ale. Autoridade., funcionan",; y empleado. munlcopa!", capa atados en temas de administración y finanzas munid al'"

~r"""i6n coordinad6n

Supe",.,6n, mon~o(eo y control d~ calNJ.d de los p<oyectos de agua potable y saneamiente

As",oria t~cnioa en proyectos de agua potable y .. neaml""to Elabo,"ci~n de estudios hldrogeológico. de

ro ect",; de oración de lO. mecánicos

tnolrumentos d~ Planiflcación, SEGEPLAN

META FISICA ANUAL

'"

SUPRODUCTOS METAS FISICAS

COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.) CUATRIMESTRE COSTO

UNIDAD DE f----,---,--1 UNITARIO f-------,-----,,-----j MEDIDA 3 (Q.)

Documento

Evento

Evenlo

Evento " " Evento

Evento

Ev""to " Documento

Documento

Documento " Documento

Documento

33365.17

14762.48

12302.05

4,321.41

12 %423

1130927

18 005,~

12~S4

3B0789,00

25,7oo.611

34 08285

8400,00

133460.51

\3346-061

442874.10

221 437.20

22t 435 90

233356.20

116.678.10

116618,10

336321.68

163 SS9,6{I

20356680

132760 as

183009,60

9 519725.00

9519.72500

1 na 674.64

427,209.31

1,261,06533

50 400 00

lJJ 460.61

133460.61

590498.80

29524960

795249,20

311141.60

155,57Q,1J.(I

15557080

499012.48

245 292.80

271422.40

'n7590,08

245292 Bll

9519725.00

951912500

2,4n532.52

480,610.47

1,261005.33

61200 00

133 4$.0.67

133460 67

442874.10

221 43720

221 435 90

233.356.20

116,678,10

11561810

311 351.a4

la3969.60

203566,60

11319504

18396960

11423,670.00

1 t,423 670.00

2 aOl 520.84

560,712.22

1,261,065,33

COSTO TOTAL ANUAL (En Q,)

400 382.00

400 382,00

1 476,247.00

73B 124.00

138123,00

mSS4.00

3-88.927.00

388921.00

1152702.00

613 232.00

678556 00

474146.00

613,232 00

4,420,411.00

30 483 120 00

7019,728.00

t46e,532.OO

3,783,19600

168000.00

o O íJl rv

DPSE-013


Pl.ANIFlCAClÓN ANUAl y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE tA INSTIT1JCION:INS1lTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO IN5TITtJCIONAL:

NOMBRE

E.tudios de tacubilidad de a ua y saneamiento

Ministerio d. Salud Polblica y Asistencia Social e Instrlvlo de Fomento Munfcipal bene~dadM co~ el desarrollo instrtudon.1 del.ector

Desarrollo Comun~ario

Munl"pal,d.des cepac~ad .. en lemas de aguo y ,0neamienlO

Construcción de Alcant.nllados

Pare el 2019, se reducirá la desnutrici6n cronlca er\ nillos menore. de dos a~os, con nondad en la n¡~ez indi ena de Areo. rurales. en 10 untos "",entuales. Unea base: 41.7% (ENSMI201412015) Meta: 31.7% 20191, I Programa 11 Asistencia Cred~lci. a las Mun;o""Udades: 'Para el .~o 2017 se increment6 eo u025% la cantidad de munici""lldades beneficiadas COn asistencia credrtica COn tondo. pr"""nientes del patrimonio p<opio delln,lIIuto". (De2S munidpahd'des benefleiad.s con préstamos en el 2015 a 35 "n 012011)

Pro~m"", 13 Fortalecimiento Munlci al: "Para el a~o2017, So Incrementó er\ Un 173.91% la cantidad de eventos de co .",tación a funcionarios"", leados mun",i""les, sodeodad cMl or .nizada er\ temas de leglslad6n admlnlstraci6n V fina",,". municipales y gesti6n .""lar o. lt5 Oyentos en el 2015 a 315 eventos er\ el2017

Programa 14 Pfev~ncl6n dela Desnutricl6n Cr6nica: Resu~ado Instituclonal del SedorAgua Potable"Poro el20H, s. incr""'ent6 la proporción de la población con acceso a agua potable en O 80 puntos porcentuales (De 77.80% en2014 a 78.60% en2017ryResu~.do Instllucion.1 de S • .,.,amiento"Pa", el2017, se incrementó f. p<oporci6n do la población COn acce<o a saneamiento básico en 0.50 untos rt:etlluales de o. 56,3% en 2014.58,80 % en 2017 .

PRODUCTOS

META FISICA PE! METAFISICA (de .>Cuerdo a la ANUAL r.fio del vlgeno1. del PEI) POA)

'" '"

'" "

22327

2,851

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documento

Documer\to

Documento

Metro

Vivienda

METAS FISICAS CUATRIMESTRE

f---,---,-----1 POBLACION ELEGIBLE

" "

"

0.00 10355 11,972

0.00 ,,~ 1,457

7476

2,310

''"

NOMBRE

Sue-eMsl6n, monltoreo y control " calidad " proyecto. de agua y saneamiento del área urbana y lurbana

Supervisi6n, mOM",."" y control " caITdad " roectosde.u. saneamiento del área rurel

Estudios de prerncti~,lidad con ~royectos de agua able saneamiento

Estudios Ambientales. proyectos de agua potable y ,aneamier\lo Componente .od.1 de proyectos de '9ua potable y "'M"mTento Componente legal de proyectos de .gua potable y ."ne.miento Resolución de expedientes de proyectos de agua

table saneamIento

Instituto " Fomento Munfcipal bene~clado roo asistonda tk:nioa en el tema de. ua saneamiento,

Ministerio de S.lud pubn"" y Asistenda &lcial con aSlstenci. té""ica en el tema de " sa~eamie"to.

M,nisteno de Salud Pública y As .. tenda 8o<;i.1 con "gilar>cia de calidad de agua.

Consunorlas para la Ge,~ón Sodal de prO)'ectos de

'" saneamiento SlStenl<lS de •• neamlento para mejorar la cal,dad da vida

Muno alidades ca acitad .. en temas de a ua MunÍCIpalidades oapacitadas '" temas ., saneamiento

Construcción '''tema " alcant'ollado san~ario Saco', M",co, Guatemal.

Re¡>osld6n "~tem. de ak:.ntanlladO .. n~orio Colonia El Nar.njo. Cubulco ea. Ver~~ Repo<TcTOn si.tema " alcantarillado ."n,tario colonia Chicustin CUbulco, Ba'a Vera a:z

Instrumentos <lo PlaniflC;)clOn. SEGEPl.AN

META FISICA ANUAL

" "O

'" '" " "

'" "

9,322

"" '00


COSTO CUATRIMESTRE UNIDAD DE f----';~"-----'-__'¡_---I

MEDIDA UNITARIO (Q.) 3

Documento 200 OOO.O<l

Documento " '" 20895.52

Documenlo '" " 00 10190333

Documento " " 11170,10

O""umento '" '" '" 1320833

Documento 31,700,00

Documento " " " 4226,57

Documento 7.593.938 00

Documento 500 000,00

Documento 500,000,00

DoCllmento '" 4000000

Documento " 1 800 316 16

Documento 400 000,00

Documento 400 000.00

Metro 3993 ,,~ 192801

Vivienda '" no 14,663,t6

VMenda " ~ 4158811

COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)

3

000 000 ""00000

000 &66856.72 731,34328

2 654 Sn.15 3261450.87 73425411.95

1 062 066,51 177447969 3332 686,54

78190,70 122 871,10 134041.20

264 166 67 264 166,61 264 16M7

95100.00 19020000 100 200,00

[12 986 67 135253,33 8876000

0.00 80939:J.ll.00 B 093 938.00

000 7593938 00 7593938.00

000 500000.00 000

0.00 000 500,000.00

0.00 3 SOO 632.31 n,813,tM.69

000 0,00 400.000,00

000 :3 500 632.31 77 413 5M 69

0.00 1200000.00 1200000.00

0.00 40000000 800 000,00

0.00 800 000 00 400 000 00

12,:)00 a12.56 15 ns 800,44

3831 211.3B 5142226.62

000 7698533 98 10274 352,02

0.00 1935537.00 2580716,00

000 174670062 2.412,110.38

COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)

"" 00'''0

1400.000,00

, 69336,00

5669233,00

335103 00

7[12 500 00

47550000

:317 000 00

16187876.00

15187876.00

500 000,00

Sao,oro.OO

814H.2noO

400 000,00

81014227.00

2400000.00

1200.000 00

1200 000 00

21.527 613.00

8973.49-8.00

17 9n 8es,00

451625300

4 158811.00

O O CJ1 0)

DPSE-013


PLANIFICACION ANUA! y CUATRIMESTRAL

NOM BRE DE lA INsmuaoN, INSITT1JTO DE FOMENTO M UNid PAL

RESULTADO ESTRATEGICO: Para el :2019, se reducirá la desnutrición ",ónica en nlhM menor'" de dos ahos, con oolidad en l. nlhez Indi en. de ;Ir"," rural~s, en 10 n!M rocentual .... (linea base: 41.7% ENSMI :20141:2015 Meta' 31.7% 2019J Program. 11 Asistenoa Credltic:a>l a las Munidpahdade,: 'Para el aho 2017 sa irKnment/l en un 25% la oantidad de municipalOdad<'S bene~clad., con asistencia cred~ica COn fondo. prove!1¡entes del patnmonkl pro,,"" dellnst~uto·. ¡D. 26 municipalidad ... bene~ciadas.:on prtlstamos en el2015 a 3~ en el2017)

RESU LTADO INST1TUCIONAl!

Pr roma 13 Forl.ledmiento Municl .,' "Par. el.h" 2011, se io",.mentó en un 113.91% la cantodad de ""entos da oa acOtación a funclo""n"", em leado. munid ¡es sociedad dvil O an¡z.da .... temas de ... islaclón, administración y ~nanza. munici les estión .oclar De 115 eventM en el201fi. 315 eventos en el 20171

Program. 14 Pleve!1ción de l. ~nlMci6n Cróoioa: Resuttado Inslrtuclonal del Sector Agu. Po!able ·Par. el2017, ,. increment61a pr"po,ci6n de l. población con .ce"",, a agua potable en 0_80 puntos porc<ontual ... (D<l77.80% en 2014.7860% en 2017)" y Resu~ado Institucional de Saneaml"",to ·Para eT20H, se increment6 la proporción de la población con 3(:Ct!SO a san"'mien\o básico en O-SO untos centuales de De 56_3% en 2{l14 a 58,80 % en 2017

PRODUCTOS

METAS FIS1CAS CUATRIMESTRE

NOMBRE META FlSlCAPEl META FISICA UNIDAD DE (de acuerdo a!~ ANUAL¡.ñadel

MEDIDA POBLACION ELEGIBLE

vlgencl. d,,1 PEI) POA)

, ""

'M' "''"

"" Con.trucdón de A<:I!eduClOS 418,556 2~ 615 Metro 37972 138 832 119811

1763 VMenda '" OO, ~O

"', , " '00 '00

" Iolometros "

14,499

4de6

NOMBRE

~::~aici:anCIJX~i~~~~al ~:ia ~~a~:iI.;dO sann.Oo

Mejoramiento sistema " aicantanllado "Milano cab""era municipal de San José el RO<leo, San Marcos MejoramlOflto sis!...,,8 " "I(:;lntarillado sanitario (:;lb""e,.. municipal de Esqulputas Pal" Gordo, San Mar""s

Construcd6n .¡st""", " alcantarillado san~aOo alde3 Buen3 Vista, ,'o '~o Ostuncalco, Qu<tta~@nan o

Mejoramiento sistema de agua pot.bfll Sedor Sur VI, aldea El Ca'men, Santa Catan"" Pinula, Guate"",la. Con.trueco"n sIStema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, dep"~amerrto San Mareos

Construcción .istema de .gua pot.bl. yletrinizao6n, C3ntOn Chl ulx, NanuaTá &>10111

Con.trucdÓfl sistema de agua potable, ald", La Estar>eia, municipio de Sipacapa, d.partam""'to de San Mar"" •. Construcción sistema de 3gua potable aldea San Flancisco Momonlao y aldea Momoolac; municipio

~~eII~:~:"";f1.IZ B.nlla', departamento de

Construcd6l1 sistema d. agua potable .Id .... llano Grande Bufej. Bella \C,sta, Santa Clara, Nuevo Triunl0 y Ylchwitz, Sa~ M<lteo IxI"lItn, Huehuet~na °

Instrumentos de PI.nificaoón. SEGEPLAN

META

FISICA UNIDAD DE

ANUAL MEDIDA

, "O Melro

5,595 M.m

''"' Metro

2,443 VJvienda

'00

12503 Metro 3572

"" 10105 Metro ,,'O

'" ~,

'" 16744

15,234 3608

16448 Metro 5482

" "


CUATRIMESTRE COSTO COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)

UNITARlO COSTO TOTAL

(Q.) ANUAL (En Q.)

.~ 1098 1256,32 "., 1 032696,15 1379440,85 2412137,00

2,795 2799 855_85 '.00 2391,S58,22 239552578 4788 484 00

n« 274S 42S,eO OO, 1 17662420 1,ln 4Bl,BO 23&4,100 00

, '" ,~, 122_16 0.00 149033.76 14g4oo24 2S8 434 00

6411785.55 Z9 53-4 889.85 31 :l4$76UO 573164:15.00

19678S.63 2I!OO,736.75 2532,57S.62 5536103,00

920655.50 920655,50 0.00 \641311.00

19S91\JXI ".00 0.00 199 911.00

'00 9 200_56 920655,50 920 655 50 "00 1,841,311.00

7144 1 787 16,47 6Il 835 58 117671,16 29 434_26 205,941.00

8568 2148 1372 58 915,51 117 831.02 29411.47 200 218_00

6737 17.17 5784228 115,701.72 ".00 173544_00

~. 838,58 128.933.67 257667,33 '00 366,501.00

358128 798625,00 O." 000 798625,00

,,~ 27805 "00 0,00 342,000 00 342000.00

1 691,7~ 553,525.00 "00 0.00 553,526,00

15744 16744 "27l.35 4 &43 &4267 4543 &4267 454354267 13,630,52600

7616 3810 15,45 58 640 n 117681.$5 58 871,68 235,3~.OO

152824,QS 305703,92 ".00 458,528,00

i4G4,11 199911.00 ".00 000 100,911,00

O O (J1

,r-o

" , ~ ,'1 'i .:, :~j

.j ~ J

-,~

DPSE-<l13


PI ANIFlCIICIÓN ANUAL y CUATRIMEsTRAl

NOMBRE DE LA INSTTTUCION:INSITlVfO DE FOMfNTO MUNICIPAL

RESULTADO ESTRATIGICO:

RfSULTADO INsmuaoNIIl!

NOMBRE

5de6

Para .12019, se reducirá la oe<nutrición Clónica en ni~o. menor .. d. dos sl'>os, <011 pri<>rid.d en l. nl~ez ¡no en. y de ére., ru,.le" "" 10 untos rocenlu.le •. linea bas.: 41.7% (ENSMI2014J2015) Meta' 31.7% 201e. Programa JI Asislenci. Crediticia a las Munlcip.aUdades, .1'.'" el a~o 2017 se Incremento en uo'.15% la cantld.d d. munldpalOdades benef""adas C<ln .slstenela c:red,tica con fondos p<0"""ientes delp.abimonlo propio detlnstituto·. (De 26 munidpalid.des beneftciadas con p<é.t.mo. en el 2015 "35 "" el 2(17)

p, rama 13 Fortalecimiento Monlel .t ·Para el a~o 2017 Se ¡ncromentó en Un 173.g1% la cantid.d de .... entos de capacit.ci6n a runden.,ios, empleadOS munki al ... sociedad cMl organllad. en tem •• de leg;,;laci6n, adrninlst,.",ón yfinanus munlci 1.. esll60 sodar De 115 ""entos.n et2015 a 315 eYentos eo e! 2017

Programa 14 Prey"nci6n de la Desnutrición Crónica: R .. u~ado Inst~ucional del Secto, Agu. Pot.ble '1'.", el 2017. se inorementó l. ",opordO" dela población con acceso a .gu. pola~1<l en 0.80 puntos por"""tu.le-s (De 77,130% en 2014.78130% en 2017ry Resu~ado lostrtucional de Saneamiento "Para el2017. se incremenló la propo<~IOn de la pobladón con .=0 a saneamiento b-iI.i"" en O.SO puntos oroento"l .. d~'('6e 58.3% en 2014 a 58,B<l % ..,2017

PRODUCTOS

META FISICA PEI METAFISICA (de acu,,¡do ara ANUAL(.~o del vlgencl. del PEI) POA)

UNIDAD DE MEDIDA

METAS FISICAS CUATRIMESTRE

f---,---,----1 POBLACION ELEGIBLE

14499

1,800

7,400

26,413

13,914

30,318

1186

", 2,886

,,,,

1235

NOMBRE

Mejoramiento sist"",a de agua pot.ble .Idea bdú, Flores, Petén

ConstruW6n slslema de "gua pot.ble Cantón Sfele

6~~:'·;';o :~e:rt.~~t=':;!~u;:~~'qu:'zunldPIO de

Construcc:t6n de sistemas de agua potable Aldea P.nimacoc, Tecpan Guatemala Chlma~enango

Reposición sistema d. agua potable ","s.rlo Chicruz. Cubulco So'aVera

Reposición sistema " &gua potable ca....-Io CMoma~ Cub-ulco, aaa Ver. az

Amr"lacl6n sistema " agua potable C.serlo P.tzulu Cu~ulco Ba. Vera az

Ampl1aci6n sistema de a9ua potable Colonias El Narono Chi"".un Cubulro, Ba a y",. az

Am,.r¡acl6n sistema d. agua potable con perlorad6n

" o Colonia Pa",,~, R.blnal, Sa. Ve;:.

~~tra~C:~.:~;:":an:I, "¿~ca~~,b~~ ;~~: la

MejQ",miento sistema de agua potable cabece;:. d~ Municipio d. San CristObal Cocho, Departamento de SM Ma,cos Mejoramiento .istema d. a9'-'" potable cabecera Muoicil"'T de San Maroo<;, Departamento de San Marcos

Mejoramiento slslema de agua potable cabecera Munlci I de San Pablo San Marro.

Mejoramiento si.tema de aguo potat>e cabecera Munid al de San pro,o S.""te ~quez. San M.rco.

Ampllaci6n sistema de agua pot.ble ald~;J YI1''oen. Hu~.n Quel1:a~en.~ O

Construc:ción sislema " agua potable "'" Chamaque, alde. S'Mllque , caserto Tuijala, Comllancillo, San Marco' Construc:ci6n sistema " agua potable canlón Mactzul Primero Chichica.ten.n o El Quiché Construccióo <I,tema d •• gua potable y letrinizaclón aldea El Xab, El Aslnt.l, Re-talhuleu

Construccióo sl,tema d. agua potable y letriníZaci6n aldeas las Cameli.s, Nueva Esper.""" y San Jo. uln municipio SaY~~che tJepartamento Peten

Mejor.mie-nto sistema de .gua polable y letrinlzaci6n aldea Sa u~.ca' San Jose 1''''' u~ Chim.~.nan o Con.truooOn <I,tema " agu. potabl~ Parajes Pasu,," Pa<ofTal, Churt.p. PabeyA, Pa"lcap, Paxolja, d. la alde" Pat.chai, municipio de San Cristóbal Del d rtomento de TolonTo. An

Inslrumentos de PIa",r.c.d6n, SEGEPLAN

META UNIDAD DE

FISICA MEDIDA

ANUAL

,,, ViVienda

", YMenda

6,576 Metro

5920 Metro

6,320 Metro

5920 Melro

20,048 Metro

2,640 M_

"'" Metro

2533 Metro

9915 'dro

14,745 Melro

32,100 ,-3,M5 M_

25,700 Mru.

11497 M".

10,768 Mrlro

5588 Met,o

"O VMenda

'" V¡'i~nda


COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.) CUATRIMESTRE COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO ANUAL (En Q.)

3 (Q,) 3

'" '" 934,9\ 91621,42 186 047,56 0.00 277669,00

'" 'M 906,60 105 165.20 213956,80 000 319,122,00

6,576 7576 0.00 0.00 649884.00 649684,00

,,,, 'M' 411,56 0.00 1 1)44 537,05 1,391892,95 2,4:36,430.00

"" "" 381,56 0.00 1289739,31 1718587,69 3,008,307,00

2538 , ", 30640 O'" mS31,6:2 1036.229,38 1,613861,00

, ", 11456 7019 000 6021088,43 803,964,57 1406,97300

1131 ,~ 617,64 0.00 898551.44 932019.56 1630571,00

1 971 ,~ 38551 000 759834 21 l,013,4gU9 1 713332,00

, '" m. 1 54904 "" 1 957 984,90 1005730, lO 39:13115.00

,,~ 4959 1058,33 0.00 5245068.51 5248,243.49 10.493,31200

7372 "" 280,16 O'" 2,06535692 2,06563908 4,130996.00

150SO 16050 434,16 0.00 6 96S 339,SO 6906339,50 13938,67900

1972 1973 67,2fi 000 1326-07,38 13267462 2S5,2S200

12852 12854 126.\14 0.00 1.631.40800 1631661,94 3,263070,00

5746 5749 3771 0.00 216763,14 216800,00 430,564 00

5384 5,384 52.17 0.00 2B413~ 00 284 139,00 566278,00

2794 ,,~ '''M 0.00 284 139,00 28413900 590,27400

';O '" 2 542,29 0.00 381,343,71 50845829 889802 00

'" '" 2180.13 000 27033806 268,155,M 53B 492,00

I

O O 01 01

DPSE-013

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN

PI ANIRCAClóN ANUAL y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE LA INST1TlJCION: INmnrrO DE FOMENTO MUNICIPAL

RESULTADO E5TRATEGICO: Para'" 2019,'" teducirá la desnutnd60 olÓnica en ninos menOfes de do •• ~O$ COn 'orldad en la nlnez ¡ndigena y de áre.s rurale. en 10 puntos procentuales. (Unea ha .. , 41.7'l1. IENSMI2014!2015\ Meta: 31.7% 'lO19 Programa 11 Asistencia Cred~"da a las MUnicip.l;dades: "Para el .~o 'lO17 ,e ,naement6 en un 25% la cantJd.d de munfCIpalldad .. beneficiad.s con as,stencia Ctedrtica con bndos p<ovenjenl". del palrimonioproplo delln.\ltuto", (D<l28 municipalidades bene~ciada. con p,~sl.mos en el2015 a 35 en el2017)

RESULTADO INSTITUCIONAL:

Pr ,ama 13 Fort.ledmlenlo Munld al' ·Pa,a el 8002017, .e Incremenló "" uo 173.91% l. can(;dad ~e evenlo. de ca acotación a tundonario., em leados munT", aTes, sociedad cMl or anizad. en lema. de I Ts¡acl/m, admlnist",clón fina",,"s munlc, .Ies y gesti6n sociar-.J!)e 115 """"tos en ei2015 a 315 eventos en ei2017\

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

METAS FISICAS CUATRIMESTRE METAS FlSICAS

COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q,) META FlSlCA PEI META FlSICA META CUATRIMESTRE COSTO

NOMBRE ANlJAL (.ño d~¡ UNIDAD DE

POBLACION ELEGIBLE NOMBRE F!SICA UNIDAD DE

UNITARIO COSTO TOTAL

(~e .cuero" a la MEDIDA MEDIDA ANUAL (En 0.)

vlgencl~ del PEI) POA) , ANUAL (Q.)

Ampliaci6n .osIema " agua potable canton

aM ~~~~~r;;,;;~n~:~~to~~"" s:~ta Lucia la Reforma,

'" Vivienda '00 '"' 12,796 89 000 127968856 129248544 25n,174.oo

Construcción sislem. de a9u. potable y letrinbci6n 16 Comm;dades, MocroregTones IllIl !Vy V, Zona

4,125 Reina Sao Mi uel Us antan El Qukhe ", VMend. "O '" 2971,03 000 475,3&1-05 .;ro 479,95 938,8-44.00

Construcci6n de Planta de Tratamienlo de A ua 11657 Mello cuadra~o 118S7 000 3 ()()()()(){) 00 3()()()()()()00

15097 Vivienda 15,097 1147320000 11473200,00

r .. idu.res y saneamiento de Aores y San Bentto, Petén 11657 Metroeu,d .. do '"'" ,,'" ~~ 257,38 1.544136,57 772 ()68 2S 6.83795.14 3000 000 00 Reposidón slslema de t,atamlenlo agua potable munidpios ~e Santiago AtitMn, San Lucas Tol,mán y San Pedro ,. laguna del ~el'art.mento ds ~ohl 15097 VMeoda 15097 759.97 0.00 0.00 11473200.00 11473.20000

Total Pro rama 14 270941 3513.00

" rama 15 Dos.rroll" de Inffaestructura VI.I

DIrecci6n coor~inatlón " " DOCllmento 1,8:>8 978,00 1,838978.00 1,8:>8 978.00 5516,934.00

D;recdón coordinación " Documento 229,87225 1 83B 978,00 1 83897800 1 838 978 00 5516934.00 C O

PobladOn rural de Atta Ve,apa>. e Izabal b~nencl3da VI oon mantenimi-ento, sup""';slón y ",eso,J. técnica en caminos tur.les .. " Documento 11475 '" 750.00 37t8750.oo 7,437500.00 14,875,000.00 en Poblao'ón rural de Alta Ver.paz e Izaoal benefiCl.'lda

con mantenimlenlo de camlno< rurales Documento 2,975,OOOJJll 2,975,000.00 2,975.000.00 5,950,000,00 11,900,00000 Población ru,al de Alt. Verapaz e Izabal benefICiada COn supervisl6n en el mantenimiento de ",minos ,u,.Tes Documento 371.87500 ~71 875,00 ~71 875.00 743750.00 1487500.00 PoblaciOn ru",1 de Ana Verapaz " lzabal beneficiada

ro" a."sorla técnica ffi , mantenlmienlo " caminos rurales Documento 371 875,00 371 875,00 371 87500 74375000 1 487 500,00

Total Prog",ma 15 20,391,934.00

" rama 16 !)esa"oll" RUfOl Loc.1

Infraestructura Social Pri><Jud",a ConstrllCciOn de Infraestrvctura pa,. ~ .... rrollo .odal y productivO "'00 """ ,00 ,"O

COI1strucd6n y equipamiento construcci6n de edificio pa,. fortalecimiento de procesos pri><JuctNo< y de come<cianzaclón Huehue Aut""tico '00' met,o .00 "'" 381.80 15271800 229 llTI 00 0.00 381,795,00

Total Pro rama 16 ~81 795,00

o deo In.trumento. de Plani~cación, SEGEPLAN

"JIIIIP' :. ::' lIIiIIIIIr" .' GO"UjJ~NO DI! lA ¡Hlt'U.U.le ... ,. UD •

GUATEMALA 1 I:-.lSTn'UT<:;¡ 012 Ft.-,:)MENTO

Ml.JNICIPAL -I_NFOM_

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Instrumentos de Planificación 2017


Programación Mensual del Producto y Subproducto

DPSE-14


Sao culle _1-66 %on.a 9, GI.."i:üen,ala. C . .i\_ PI3X: (502) 2422-6900

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DPSE·014


PROGRAMACiÓN MENSUAL DEL PRODUCTO SUBPRODUCTO .

VISiÓN: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de prlorlzar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de [a población.

MISiÓN: Somos la institución facllitadora de procesos de asesorla, asistenc1a técnica, administrativa, crediticia y de formaciÓn y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad

Ipara la implementacIón de pollticas locales. RESULTADO ESTRATEG1CO: Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en [a niñez indlgena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Linea base; 41.7% (ENSMI 201412015) Meta 31.7% 2019).

META UNIDAD DE Cuantificación mensual (indicar año) Recursos Responsable

DESCRIPCiÓN ANUAL MEDIDA Necesarios

Directo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul A~o Sep Oc! Nov Dic En Quetzales

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Dirección y coordinación 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17,899,090.00 Área de Créditosl Dirección y coordinación 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17,899,090.00 Dirección Financiera

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia 120 Préstamo 10 8 10 8 9 8 9 14 5 15 10 14 250,000,000.00 Municipalidades beneficiadas con prestamos aprobados por la Gerencia del Instituto. 61 Préstamo 5 4 5 4 5 4 5 7 3 7 5 7 95,000,000.00 Área de Créditos Municipalidades beneficiadas con préstamos aprobados por Junta Directiva. 59 Préstamo 5 4 5 4 4 4 4 7 2 8 5 7

155,000,000.00

Total Programa 11 267,899,090.00

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

D[rección y coordinación 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 637,127.00 Dirección y coordinación 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 637,127.00

Municipalidades asistidas técnicamente en Tormulación de proyectos 48 Documento 1 3 5 3 3 7 6 5 4 4 4 3 2,366,611.00

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos 3 Documento O O 1 O O 1 O O O O 1 O 854,413.00

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos 20 Documento 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 427,207.00

Ing. Manuel Quiflonez.

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos 10 Documento O 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 128,162.00

Entidades asistidas técnicamente en levantamientos 956,829.00

topográficos de proyectos 15 Documento O 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 Municipalidades asesoradas y asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de aaua illltable 105 Evento 5 8 10 10 11 10 11 10 11 10 9 O 1,089,535.00 Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable. 100 Evento 5 8 9 9 10 10 10 10 10 10 9 O 1,037,652.00 Municipalidades con asesor!a en el mantenimiento de sistemas de agua potable. 5 Evento O O 1 1 1 O 1 O 1 O O O 51,883.00

1 de 8 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

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PRO GRAMAC ÓN I MENS AL DEL PRODUCTO·SUBPROD eTO U U

IVISION: ~e'~~,'e, I , modelo de~ E:~~~;eo> y .al," ;,'~;p,ce, de p,;o~~ar y I

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META UNIDAD DE Cuantificación mensual (indicar año) Recursos

Responsable DESCRIPCiÓN

ANUAL MEDIDA Necesarios

Directo lEne IFeb IMar I Abr I Mav Jun Jul I Aqo I Seo lOe! I Nov Die En

IAnálisis de I ~;t~~;e Mario

personas juridicas e Individuales 3915 165 216 231 291 362 382 392 402 412 397 375 290 1,318,182.00 1;;::.: lean serv¡ci~s de análisis de laboratorlo de agua

laboratorio ~ de Agua)

i, personas jurídicas e individuales s ca, IAnallsls de

Iservicios de análisis microbiológico de muestras de a9u, 2000 90 95 100 150 180 190 190 190 190 200 235 190 559,723.00 Ipotable

laboratorio

, personas jurídicas e individuales s cor IAnállsls de Iseryicios de análisis microbiológico de muestras de ague 200 O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 O 138,670.00 I,esldual

laboratorio

personas jurídicas e individuales s COi IAnállsls de

Ing. Jorge Mario

Iservicios de análisis fisicoqufmico de muestras de ague 1500 75 80 90 100 140 150 160 170 180 155 100 100 425,594.00 Estrada Asturias

laboratorio (Director de 1 potable Laboratorio de Agua)

personas jurídicas e individuales s COt IAna"sls de Ise~jdos de análisis fisicoqufmicos de muestras de ague 200 O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 O 138,595.00

I"sldual laboratorio

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con 15 IAnálisis de O 1 1 1 2 2 2 2 2 2 O O 55,600.00

servicios de ensayos s po, prueba,-de ja,rns I

ITotal 12

a13 I , Municlpal~

I 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 12 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -, O"eclo,

I '~, funcionarios,.: empleados 110 O 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 O s en g"tlón IEvonta 1,476,247.00

",Inrirl, I y empleados capacitados en O 5 5 5 5 5 5 Subdirector 5 5 5 5 O

I I l' I 50 I Evento 700 <0' 00

(, capacitados en la y empleados O 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 O lca,,,,, I municipal 60 I Evenl0 738,123.00


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P OGRA R MACI M S A ÓN EN U L DEL PRODUCTO SUBP ROO UCTO

VISiÓN: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenlb!es, capaces de prJorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISiÓN: Somos la institución facllitadora de procesos de asesada, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabllidad

I para la implementación de polfUcas locales. RESULTADO ESTRATEGICO: Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en [a niñez. indlgena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. ( Linea base: 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).



ANUAL MEDIDA Necesarios Directo

Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago Sep Oc! Nov Die En Quetzales Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos 2,533 Metro O O O O 316 316 316 316 316 316 316 321 3,923,715.00 UEP/CONSULTOR

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de 9,915 Metro O O O O 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1242 10,493,312.00 UEP/CONSULTOR San Marcos, Departamento de San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de 14,745 Metro O O O O 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1844 4,130,998.00 UEP/CONSULTOR San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de 32,100 Metro O O O O 4012 4013 4012 4013 4012 4013 4012 4013 13,936,679.00 UEP/CONSULTOR San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

MejurCirTlienlo sbterna de agua potable y letrinización aldea 350 Vivienda O O O O O 50 50 50 50 50 50 50 889,802.00 UEP/CONSULTOR Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango

Ampliación sistema de agua potable aldea Vixben. Huitan, Quetzattenango 3,945 Metro O O O O 493 493 493 493 493 493 493 494 265,282.00 UEP/CONSULTOR

Construcción sistema de agua potable parajes Pasuc, Pacorrai, Chuitap, Pabeyá, Pasajcap, Paxotja, de la aldea

247 Vivienda O O O O 31 31 31 31 31 31 31 30 538,492.00 UEP!CONSULTOR Patachaj, municipio de San Cristóbal del departamento de Totonicapán

Construcción sistema de agua potable aldea chamaque'l aldea Sabalique y caserio Tuijala, Comitancillo, San Marcos

25,706 Metro O O O O 3213 3213 3213 3213 3213 3213 3213 3215 3,263,070.00 UEP/CONSUl TOR

Construcción sistema de agua potable cantón Mactzull UEP/CONSULTOR Primero, Chichicastenango, Quiché.

11,497 Metro O O O O 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1438 433,564.00

Ampliación sistema de agua potable cantón ChigUa~1 municipio de Santa Lucia la Reforma, departamento de 201 Vivienda O O O O 25 Totonicapán

25 25 25 25 25 25 26 2,572,174.00 UEP/CONSUL TOR

Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea El 10,768 Metro O O O O 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 568,278.00 UEP/CONSULTOR Xab, El Asinlal, Retaihuleu

Construcción sistema de agua potable y letrinización 16 Comunidades, Microregiones 11, 111, IV Y V, zona Reina, San 316 Vivienda O O O O 40 40 40 40 40 40 40 36 938,844.00 UEP/CONSULTOR Miguel Uspantan, Quiche

Construcción sistema de agua potable y letrinización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquin, municipio Sayaxche, departamento Petén

5,588 Metro O O O O 699 699 699 699 699 699 699 695 590,274.00 UEP/CONSULTOR

11,657 Metro O 2500 2500 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 1157 3,000,000.00 Director del Programa - -

7de 8 Instrumentos de Planificación, SEGEPl..A.N

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PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO SUBPRODUCTO

VISIÓN: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando fos procesos de descentrafJzación coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos focales modernos, eficIentes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimIzar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISIÓN: Somos la Institución fac!lltadora de procesos de asesorla, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbUo municipal, impulse acdones que permItan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarroflo municipal, fortalecer la gobernablJidad

ara fa implementación de politicas locales. RESULTADO ESTRATEGICO: Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prIoridad en la niñez indfgena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Linea base: 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).



ANUAL MEDIDA Necesarios Directo

Ene Feb Mar Abr M~ Jun Jul ~o Sep Oc! Nov Die En Quetzales Iconstrucclon de t-'Ianta de I ratamlento de Agua

15,097 Vivienda O O O O O O O O 3774 3774 3774 3775 11,473,200.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Mejoramiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y 11,657 O 2500 2500 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 1157 3,000,000.00 Director del Programa Saneamiento de Flores y San Benito, Petén Metro

Reposición sistema de tratamiento agua potable municipios de Programa Desarrollo y Santiago AtitIán, San lucas Tolimán y San pedro la Laguna 15,097 Vivienda 3774 3774 3774 3775 11,473,200.00 Ejecución del departamento de Sololá

Total Programa 14 270,941,358.00

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial

Dirección y coordInación 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5,116,934.00 Director Unidad de Dirección y Coordinación 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.116,934.00 Caminos Rurales

oblaClon rural de Alta verapaz. e zaoal oeneticlaoa con mantenimiento, supervisión y asesorfa técnica en 12 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 14,875,000.00 caminos rurales

Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 11,900,000.00 Director Unidad de

manlen'rmiento de cam'rnos rurales Caminos Rurales

Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 o O 1 1,487,500.00

supervisión en el mantenimiento de caminos rurales Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 1,487,500.00 asesorla técnica en el mantenimiento de caminos rurales

Total Programa 15 19.991,934.00

Programa 16 Desarrollo Rural y Local

Infraestructura Social y Productiva Construcción de Infraestructura para desarrollo social y 1000 Metro O O 18 18 18 18 18 18 O O O O 381,795.00

roductivo Programa Desarrollo y Construcción y equipamiento construcción de edificio para Ejecución fortalecimiento de procesos productivos y de comercialización 1000 Metro O O 200 200 200 200 100 100 O O O O 381,795.00

Huehue Autentico.

Total Programa 16 381,795.00

8 de 8 jd Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

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Programación Mensual de Acciones

DPSE-15


Su. calle J_-6G 'l..onn 9, Gu-atenut!a, C.A. PBX: (502) 2422-G900

.~. DPSE-01S


PROGRAMt,CI Ó N MENSUAL DE ACCIONES

VIS1ON: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestaclón de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de prlorlzar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISION: Somos la institución facilitadora de procesos de asesarla, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito munIcIpal, impulse accIones que permitan a los gobIernos locales y los demás actores que Intervienen en el desarrollo munIcipal, fortalecer la gobernabilidad para la Implementación de polftlcas locales.

Obra de CuantificacIón mensual de las acciones (Afio 2017) Recursos

ACCIONES Arraste o Numero de META UNIDAD DE NecesarIos Responsable DIrecto

Nueva SNIP ANUAL MEDIDA

Eoe F,b M" Abr M,y Juo Jul A90 S,p Oct No, Dic En Quetzales Programa 11 Asistencia Credrtlcla a las

Municipalidades

Direcdón y coordinación

Direcdón y coordinación 12 Documento t 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Acción 1: Contra lar el arrendamiento de equipo de

oficina 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acción 2: Prepararlos expedientes para empaste 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.039.106.00 Estela Aguilar

Acción 3: Cotizar y solicitar compra de tinta para las impresoras 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciór¡4: Alimento para personas 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dirección y coordir¡ación (203 FSM·1)

Programa Fomento del Sector Acción 1: Documento O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 16.859,984.00 Municipal FSM 1

Municipalidades beneficiadas con asIstencia crediticia 120 Préstamo 10 8 10 8 9 8 9 14 5 15 10 14 250,000,000.00 Área de Créditos Municipalidades beneficiadas con préstamos

aprobados por la Gerencia del Instituto 81 5 4 5 4 5 4 5 7 3 7 5 7 95,000,000.00 Acción 1: ReCepción del expediente de la Municipalidad sobre el préstamo solicitado. , 4 S 4 S 4 S 7 3 7 S 7

Acdón 2: Realizar Tabla de amortizadón, dIctamen, proyecto de resolusión y demás do-cumentos para

conformar expediente del préstamo. , 4 S 4 S 4 S 7 3 7 S 7 Acción 3: Traslado de expediente para revisión del

Director y Gerente Administrtivo Financiera. S 4 S 1 S 4 S 7 3 7 S 7 Acción 4: Traslado de expediente para revisión de

Asesores dEl Gerencia. S 4 5 4 S 4 S 7 3 7 S 7 Acción.5: TrasladO. Ce expediente a Presidencia para

conocimiento de Junta Directiva. S 4 S 4 S 4 S 7 3 7 S 7 Accion 6: Aprabadón e Improbación del prestamo

soTIcitado y emite Resolución. S 1 S 4 S 4 S 7 3 7 5 7 Acción 7: Créditos recibe Resolución, elabora

Convenio, cita al Alcalde para la firma del mismo. , 4 S 1 S 1 S 7 3 7 S 7 Acción 8: Traslada al Area de ::-artera expediente para elaboraci6n de Orden de Pago y continuar el

proceso. S 1 , 4 S 1 S 7 3 7 S 7

Municipalidades beneficiadas con préstamos aprobados por la Junta Directiva 59 5 4 5 4 4 4 4 7 2 8 5 7 155.000,000.00

Acaón 1: Recepoón del expediente de la Municipalidad sobre el préstamo soficitado. S 1 S 4 4 4 , 7 2 8 , 7

Acción 2: RealizarTabla de amortización, dictamen, proyecto de resolusión y demás documentos para

conformar expediente del préstamo. S 4 S , 4 4 4 7 2 8 S 7 Acción3: Traslado de expediente para re~lsión del

Directory Gerente Administrtivo Financiero. S 4 S 4 4 4 4 7 2 8 S 7 Acción 4: TrasladO de expedienta para revisión de

Asesores de Gerencia. S 1 S 4 4 4 4 7 2 8 5 7 Acción 5: Traslado de expediente a Presidencia para

conocimiento de Junta DTrecti~a. S 4 5 1 4 , 4 7 2 8 S 7

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PROGRAMACiÓN MENSUAL DE ACCIONES

DPSE-015

VISION: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar e[ uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISION: Somos la Institución facllltadora de procesos de ases aria, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, Impulse acciones que permitan a [os gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabllidad para [a implementación de polfticas locales.

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Año 2017) Recursos

ACCIONES Arraste o Nümero de META UNIDAD DE

Necesarios Responsable Directo SNIP ANUAL MEDIDA Nueva

Ene Feb M" Ab, M,y Juo Jul A90 Sep Ocl No, Die En Quetzales Acción 6: Aprobación e lmprobación del préstamo

soITcitado y emite Resolución. S 4 S 4 4 4 4 7 2 • S 7 ACCión 7: Créditos recjbe Resolllción, elabora

Convenio, cita al Alcalde pal'llla firma del mismo. S 4 S 4 4 4 4 7 2 • S 7 Accion 8: ¡roslada al Area de Cartera expeolente para elaboradon de Orden de Pago y continuar el

proceso. S 4 S 4 4 4 4 7 2 • S 7


Dirección y coordinación

Dirección y coordinadón Acción 1: Recepción, elaboracjón de Informes,

oficios, memoranda y otros 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 637,127.00 Ing. Manuel Qui¡'¡onez

Municjpalidades asistidas técnicamente en formlllacjón de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formlllaclón de proyectos

Acción 1: Diagnostico, Estlldio de pre inversión y Diserio fina! 3 Documento a a 1 a a 1 a a a a 1 a

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos

Acción 1: Revisión de planos, especjficacjones técnicas, calculo estimado de ejecución y todo lo referente a aspectos técnico profesionales de la

Ingenierla y de la Arquitectura en proyectos. 2a Documento 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2,366,611.00 Ing. Manllel Qlli¡'¡onez;

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos

ACCión 1: Asesoría a nivel de Diseno, planiticacj6n, calculo de preSUpllestos de proyectos mllniclpales

eXÍemos 15 Documento a 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1

Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos

Acción 1: Medldon al~métrica y plan'lmetria de la sllperficie de áreas en las cuales se estudia la

Ilbicaci6n de proyectos de infraestructllra. la Documento a 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1

Mllrlldpalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable

MllnicipaTIdades asistidas técnicamenle en el mantenimiento de sistemas de agua potable ----

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o O Q")

CO

DPSE·015 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN

PROGBA MAC Ó MENSU DE NES I N Al ACCIO

V¡SION: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarroUo municipal, que apoyando ¡os procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenlbles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generardesarroUo y bienestar de la poblacIón,

MJSION: Somos la Institución facllitadora de procesos de asesoria, asistencia técnIca, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impUlse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gOhernabJlidad para la implementación de polltlcas locales,

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Afio 2017) Recursos

ACCIONES Arraste o Número de META UNIDAD DE

Necesarios Responsable Directo Nueva

SNIP ANUAL MEDIDA

E", F,b M" Ab, M,y Jun Jul Ago S'p DO! Noy Dic En Quetzales

Acción 1,: ~acció~, revisión, relnstalaci?n de equipos de bombeo, nmpieza de pozos, aforo de

pozos, revisi6n y reparadófl de equipos de doraciór¡, limpieza de redes de distribución, C<llibración de

medidores de C<ludal y mantenimiento y reparaci6n 1,089,535.00 lng. Manuel Quiñonez de lableros de control de suministro de energla

electriC<l en pozos 100 Evento 5 8 9 9 10 10 10 10 10 10 9 O

Municipalidades con asesoria en el mantenimiento de sistemas de ague potable

Acción1: Exstracción, revisiófl, reinstalacion de equipos den el sistema de agua potable 5 Evento O O 1 1 1 O 1 O 1 O O O

Esta Unidad desarrolla labores de asistencia técnica en atención a las soUcitudes extemas (demanda) que Ingresan a la Institución

Entidades, persorlas juridiC<ls e individuales beneficIadas con servicios de análisis de laboratorio Análisis de

de agua laboratorio EnUdades, personasjuridiC<ls e individuales

beneficiadas con servicios de anánsis microbOtológico Análisis de de muestras de agua potable laboratorio

Acción 1: realizadon de los analisis microbiologicos a (2320) las muestras de agua potable que ingreS<l1'l al Análisis de

laboratorio. 2000 laboratorio 90 95 100 150 180 190 190 190 190 200 235 190 559,723.00

Entidades, personas jurídlC<ls e individuales beneficiadas con servicios de análisis mIcrobiológico Anáflsis de

de muestras de agua residual laboratorio Acción 1: reallZaciofl de los analisis microbiologicos a (2320)

las muestras de agua residual que iflgresan al Análisis de laboratorio 200 laboratorio O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 O 138,670.00

EntidadeS, personas jurldiC<ls e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoqulmico Análisis de

da muestras de agua potable laboratorio Ing. Jorge Mario Estrada

AcciOfl1: rea Izacion de los analisis flsicoquimicos a (2320) Asturias (Director de

las muestras de agua potable que ingresan al Análisis de laboratorio)

laboratorio 1500 laboratorio 75 80 90 100 140 150 160 170 180 155 100 100 425,594000

EntidadeS, personas juridlC<ls e individuales beneficiadas COfl servicios de análisis fisicoquimicos Análisis de

de muestras de agua residual laboratorio ACCiOn 1: realizacion de los analisis fisicoquimicos a (2320)

las muestras de agua residual que ingresan al Análisis de laboratorio 200 laboratorio O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 O 138,595.00

Enlidades, personas juridiC<ls e mdividuales beneficiadas con servicios de ensayos Análisis de experimentales por pruebas de jarras laboratorio

~Ól'l 1: realizadon de las pruebas de jarras (2320) correspondientes a los ensayos experimentales de Análisis de las muestras de agua que ingresan al laboratorio 15 laboratorio O 1 1 1 2 2 2 2 2 2 O O 55,600.00

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o O en CD

Q ---- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN

PRO(.;RAMACIÓN MENSUAL DE Ar-CIONES

DPSE-01S

VISI~N: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorlzar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISION: Somos la institución facilitadora de procesos de asesorla, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales,



Necesarios Responsable Directo SNIP ANUAL MEDIDA

Nueva Eno F,b M" Ab, M,y Jun Jul Ago S'p Oct Nov Dio En Quetzales

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Dirección y coordinaciórl 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400,382.00 Director Dirección y CoordirlaciÓn 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acciórll PtanificaciÓrl Acción 2 Supervisión

Acción 3 Ejecución

Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gesti6n munkipal 120 Evento O 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 O 1,567,684.00 Subdirector

Autoridades, uncionarios y empleados capacitados en legislación mUr'!lcipal 50 Evento O 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 O 783,842.00 Subdirector Acciól11 PJanificaciÓrl Acción 2 Supervisión Acción 3 Ejecución

Autoridades, funciol1arios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal 70 Evento O 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 O 783,842.00 Subdirector

Acción 1 Planificaci6n Acci6n2 Supervisión

Acci6n 3 Ejecución

Empleados mur¡icipales y sociedad civil urbana organizada capacrtados en gesti6n social \30 Evento O 13 13 13 \3 \3 \3 \3 \3 13 13 O 877,854.00 Subdirectora

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en educadón sanitaria y

ambiente 100 Evento O 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 O 438,927.00 Subdirectora Acción 1 Planificaciór¡

Acción 2 Supervisión

Acción 3 Ejecuciórl

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en organizacl6n y

participación ciudadana con enfoque de genero 30 Evento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O 438,927.00 Subdirectora Acción 1 Planificación Acción 2 Supervisión

Acción 3 Ejecución

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados, capacitados en temas de administración

y finan~s y en elaboraci6rl de instrumerltos 115 O 12 12 11 12 11 11 11 12 12 11 O 1,635,284.00 Director 65 Evento O 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 O 1,022,053.00 50 Documento O 5 5 E 5 5 5 5 E E E O 613,231,00

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OPSE -015


PROGBAMACI Ó t:l MEN!;¡UAl DE AQCIONES

VISION: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las munic1palidades del pals se transfonnen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de pr10rizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población,

MISION: Somos la Institución faciJitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de fonnadón y capacitacIón del recUrsos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales,

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (AfIo 2017) Recursos

ACCIONES Arraste o Número de META UNIDAD DE Necesarios Responsable Directo

SNIP ANUAL MEDIDA Nueva

Eoo F,b Mee Abr May Jun Jul A90 S'p 001 No' Dic En Quetzales

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en temas administraci6n y finanzas

municipales 50 Evento O 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 613,232.00 Director Acci6n 1 Planificaci6n Aed6rl 2 SupervjsiÓrl Aedón 3 Ejecuclórl

Autoridades, funciorlarios y empleados municipales, capacitados en temas de administraci6n y finanzas

municipales 15 Evento O 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 O 408,821.00 Director Acci6n 1 Planificaci6n Acci6n 2 Supervisión Acci6n 3 Ejecución

Autoridade~~ ~uncionarios y empleados municipales beneficiados con la elaboraci6n de instrumentos

administrativos y financieros 50 Documento O 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 O 613,231,00 Director Acci6n 1 Planificaci6n Acción 2 Supervisión Acci6n 3 Ejecuci6n

Programa 14 Prevencl6n de!a Desnutric!6n Crónica

Dirección y coordinación 83 Documenlo 8 7 6 7 6 8 6 7 7 7 7 10 30,463,120.00 Director Direcci6n y Coordinaci6n 83 Documento 6 7 6 7 6 8 6 7 7 7 7 10 30,463,120.00

Supervisi6r¡ y asesona técnica en proyectos de agua potable y saneamiento Documento

Supervisión, monitoreo y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento Nueva Sin Numero 55 Documento O 7 O 7 7 O 7 O 7 O 7 5 1,488,532,00 Programa Desarrollo y Ejecución

Supervisión, monitoreo y control de agua 7 7 7 7 7 7 5 1,468,532,00

Asesona técnica en proye~os da agua potable Y saneamiento 111 Documento 3,783,196.00 Programa Desarrollo y EjeCUción

Acci6n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,783,196.00

Acc!6n 2 Acci6n3

Elaboraci6n de estudios hidrogeológicos de proyectos Programa Desarrollo de Aguas de penoraci6n de pozos mecánicos 20 Documento 188,000.00 Sublerraneas

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 168,000.00 Acci6n 2 Acci6n 3

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DPSE-015

VISION: Ser la institucIón modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenlbles, capaces de priorizary optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población,

MISION: Somos la instItución facilitadora de procesos de asesoda, <l.sistencia técnica, administrativa, creditici3 y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbIto munIcipal, impulse acciones que permitan a los goblemos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la Implementación de polfficas locales,

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Afto 2017) Recursos

ACCIONES Arraste o Numero de META UNIDAD DE

Necesarios Responsable Directo Nueva

SNIP ANUAL MEDIDA E", F,b M" Ab. M,y J" J"' A90 S'p Oo( No, Dio En Quetzales

Supervision, mOflitoreo y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y UEP

periurbana Nueva Sifl Numero 1 DoOJmento O O O O O O O O O O O 1 200,000,00 ¡CONSULTOR Supervisión, monitoreo y control de agua 1 DOOJmento O O O O O O O O O O O 1 200,000.00 UEPJ/CONSULTOR

Supervision, monitoreo y control de calidad de UEP proyectos de agua y saneamiento dal área rural Nueva Sin Numero 67 Documento O O O O 8 8 8 6 8 8 9 10 1,400,000.00 /CONSULTOR

Svpervi~i6n, monitoreo y control de agua " Documento O O O O " ,

" " " " " 10 1,400,000.00 lJEfWCONSULTOR

Estudios de factibilidad de agua y saneamiento

Estudios de prefactibilidad con pro~ectos de agua potable y saneamiento

Aedon 1: ViSItas tecnicas, evantamientos topográficos, dibujos hidrulicos y estructural e impresión de planos, reportes y 1 o infamas 70 DOOJmentos S S S S 6 6 6 6 6 6 7 7 4,455,482.00 Ing. Famon Ortiz

Estudios ambiental~s, proyectos de agua potable y saneamiento

Acción 1: VISitas ambiantales, redacción de estudiOS .. ambientales, imprasión de planos, otención de

documentos legales para expediente ambiental, ingreso en el MARN 30 DOOJmentos 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 544,518.00 Ing. Farnofl Ortiz

Componente social de proyectos de agua potable y saneamieflto.

Acciofl1: Coord·lnación con autoridades municipales y locales parn autorización da recopilación de

información. Acción 2: Censo comunitariO (si no existiera

información reciente y fidedigna de la comunidad).

ACCión 3: Visita de campo para recopilar información (Boletas: SAS, Comunitaria, Estudio socioeconómico,

Salud y Educación) para recabar información. Acción 4: Tabulación de boletas y análisis de las

boletas de información. 60 Documento S S S S S S S S S S S S 1,007,205.00 Progrnma de Gestión SOCial

Acciórl 5: Asambleas comunitarias para la aplicación de la metodologTa del árbol de problemas (causa-

efecto) y reso)uQórl de cOrlflictos. Accjón 6: Reuniones de trabajO con personal de

institllciones existentes en la comunidad. Acción 7: Reunlórl con COCODE y/o Comité de la

comunidad Acción 8: Elaboración de Diagnóstico y justlncaoón

del proyecto.

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o O --.I N



OPSE-015

VISION: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación dll servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se uansfonnen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de pr!orizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MIS!ON: Somos la institución facllltadora de procesos de asesada, asistencia técnica, administrativa, crediticIa y de fonnac!ón y capacitación de! recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, efkiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, Impulse acciones que pennitan a los gobiernos locales y los demás actores que Intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la Implementación de polltlcas locales.




Eoo Feb M" Ab, M,y Jon Ju' Ago Sep 0" No, Dic En Quetza!es

Acci6n 9: Procesos de ~e9uimiento (Fortalecimiento en la administraci6n, operación y mantenimlenlo del

sistema, educaclón sanitaria y ambiental, entre otros).

Componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento.

Acción 1: Asesoría legal de organlzación a Municipafldad y{o Comunidad.

Acción 2: Revisión y análisis de documentos legales. Accion 3: Coordinadón con los profeSionales del derecho de la Municipalidad y/o comunidad que

lIe~an a cabo la gestión del proyecto. 15 Documento O 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 O 604,323.00 Programa de Gestión Social Acción 4: Reuniones de socializacion de aporles y

compromisos municipales y comunitarios (Materiales, mano de obra, tarifa, medidores, cioración y

administración, operación y mantenimiento del sistema.

Acción 5: Dictamen de viabilidad sociolegal Acción 6: Elaboraci6r¡ de carlas de enterldimiento

Acciór¡ 7: Suscripción de cartas de entendimiento

Resoludór¡ de expedier¡tes de proyectos de agua y saneamiento

Acción 1: As'lgnación de solicitudes de análisis y evaluación

Acción 2: Revisión y análisis de diagnóstico

Acción 3'. Revlsi6n y analisis de documentos legales

Acción 4: Elaboración de infonne Acción 5: Acompañamiento y/o Seguimiento,

Asesoria de acciones a seguir.

75 Documento 5 5 5 7 8 8 8 8 8 5 5 5 402,882.00 Programa de Gestión Social

Estudios de prefactibilidad con proyectos de agua y UEP saneamiento Nueva Sin Numero 40 Documento O O O O O O O O 10 10 10 10 1,952,000.00 /CONSULTOR

Elaboraci6n de Estudios 40 Documento O O O O O O O O 10 10 10 10 1,952,000.00 UEPJICONSULTOR

Ministerio de Salud Publica y Asistencia ~al e Instituto de Fomento Municipal beneficiado con el

desarrollo institucional del sector

Instituto de Fomento Municipal beneficiado con UEP asistencia técnica erJ el lema de acua saneamienlo Nueva Sin Numero 2 DOCllmento O O O O O O O 1 O O O 1 15187876.00 /CONSULTOR

Consultorla 2 Documento O O O O O O O , O O O , 15187,876.00 UEIWCONSULTOR

Ministerio de Salud Ptibfrca y Asistencia Sodal con UEP asistencia técnica en tema de a1l!lay saneamiento Nueva Sin Numero 1 Documento O O O O O O O 1 O O O O 500,000.00 {CONSULTOR

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o O -J W

-~-DPSE-015


¡:ROGRA MA Ó el N MENSUAL DE 6CCIONE~

Iv,s'6N, S" '" mod,'o d" E'lado, " ,,' de servIcios , ; q", procesos de , , coadyuve a que las I , ; ,d,' p,I", lOo , 'oc,l" eficientes, eficaces y autosostenlbles, capaces priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

IMISIÓN: Somos.l~ i de procesos d~_a_s_~soria, __ ; I 1 ,t~_cnlc,a:_; 1, crediticia y de ~.~ I , 'do! reco",,, ""mODo d' ,,,; 'd",P'I" qo" travé,d, 0""g"tl6~ , 'ficl"t" leficaz y competitiva en ellímbito municipal, impulse acciones que pennitan a los gobiernos locales y los demás actores que ¡ en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilfdad para la implementación de polftlcas locales.

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Afio 2017) Recursos ACCIONES Arraste o

META UNIDAD DE Necesarios SNIP ANUAL MEDIDA Responsable Directo

Nueva

'""- F,b Mor ~ M,y Joo -"'" ~o ~'P Oct Nov Dlc Eo I I , ,

Ministerio de Salud Pública y ~s~s~encia Social con No,", "o N, 1 Do~meolo O O O O O O O O O

UEP i I ! calidad' ~ llOlla O O 1 ~OOO.OO

I

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'" ,'oe uce , N"" 10 O~m'",o O O O O O O O O O 1 --' S 400,000.00

I " O .. rumeo" O O o o o o O O O 1 , I ',""m" ce •

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J Página No. 8 de 14

DPSE-015


PROGRAMACI 6 N MENSUAL DE ACCIONES

VISIÓN: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenlbles, capaces de priorizary optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bIenestar de la población.

MISION: Somos la institución facllitadora de procesos de asesoda, asistencia técnica, administrativa, crediticIa y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, Impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que Intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabllidad para la implementación de políticas locales.

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Año 2017) Recursos Número de META UNIDAD DE

Necesarios ACCIONES Arras!e o SNIP ANUAL MEDIDA

Responsable Directo Nueva

En, F,b M" Abr M'y Jon Jol Ago S'p Oct No, Die En Quetzales

Aed6n 1: Asesoria Tecnlca en proyectos de fuente para agua potable (pozos) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,000.000.00

Infraestructura de Agua y Saneamiento

Construcci6n de Alcantarillados Metro Construcclon S"lstema de Alcantarillado San·ltario UEP

Sacoj, Mixco, Guatemala Nueva 1538n 8,647 M,tro O O O O O 1,264 1,264 1.264 1.264 1,264 1,264 1,263 17,972,886.00 {EJECUTOR

Ejecudón de ObrJ 8,847 Metro O O O O O 1,264 1.264 1,264 1.264 L'" 1,264 1,263 17,97Z,B86.00 UnwE1ECUTOR Reposicion Sistema de Alcantarillado Sanitario UEP

Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapa¡ Nueva 169863 308 Vivienda O O O O O 44 44 44 44 44 44 44 4,516,253.00 ¡EJECUTOR

Ejecudón de Obra "" Vivienda O O O O O " " " " M M M 4,516,253.00 UEP!7./EJEClJTOR Reposicion Sistema de ~I~ntarillado Sanitario UEP

Colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapa¡ Nueva 169864 100 Vivienda O O O O O 14 14 14 14 14 14 16 4,158.811.00 {EJECUTOR

Ejecudón de Obra 100 Vivienda O O O O O H " H H " " " 4,158,811.00 UEP!7./EJECUTOR Reposlcion Sistema de Alcantarillado Sanitario UEP

Colonia Pacux, Rabinal, Baja Vera paz Nueva 169874 1,918 Metro O O O O O 274 274 274 274 274 274 274 2,412,137.00 {EJECUTOR

Ejecudón de Obra 1,918 Metro O O O O O '" '" '" '" '" '" '" 2,412,131.00 UEfWElECUTOR Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, San UEP

Marcos Nueva 153759 7,460 Metro O O O O 833 833 833 833 833 833 833 829 4,788,484.00 /EJECUTOR

Ejecudón de Obra 7,460 Metro O O O O '" 8'; '" '" '" '" '" 818 4,788,484.00 UEP!7./ElECUTOR Mejoramiento Sistema de Alcantarillado_::oanitario

Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San UEP Marcos Nueva 153676 7,320 Metro O O O O 815 815 915 815 815 815 815 815 2,354,106.00 /EJECUTOR

Ejecución de Obra 7,320 Metro O O O O m 815 815 815 815 815 815 '15 2,354,106.00 UEPlVElECUrDR ... onstrucaon Sistema de Alcantatillado ~_~nitano

Aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, UEP Quetzaltenango Nueva 95000 712 Vivienda O O O O 89 88 88 88 88 88 88 88 298,434.00 /EJECUTOR

Ejecudón de Obra m Vivienda O O O O " " " " " " " " 298,434.00 UEPl'l/EJECUTOR

Construcci6n de Acueductos Construcción sistema de agua potable Aldea

Venecia, Municipio Tejutla, Departamento San Marcos Arrastre 171,648 12,503 Metro 205,941.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Aedón 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión en la ejecuci6n de la obra 1 1 1 1 1 1 1

Acción 3: Cierre del proyeclo 1

Construcción sIstema de agLla potable Aldea Esquipulas Seque, San Ca~os S~a, Quetzallenango Arrastre 133,272 15,030 Metro 206,218.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Acci6n 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión en la ejecución de la obra 1 1 1 1 1 1 1

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-~-PR


OG AMACiÓN MENSUAL DE ACCIONES R

OPSE -015

VIS ION: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando 105 procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de prioriz3r y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bIenestar de la población.

MIStON: Somos la institucIón facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz. y competitiva en el ámbito munIcipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los de mas actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernab1l!dad para la Implementación de politicas locales.

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Ano 2017) Recursos



Eoo Feb Mor Abr M,y Juo J"' A90 Sep Oct N", Dic> En Quetzales

Acclón 3: Cierre del proyecto 1

Construcclon sistema de agua potabl Canlon ::;iete Vueltas. Aldea San Pedro Culzán. Municipio de

Chlcacao. Departamento de Suchitepequez Arrastre 171.885 352 Vivienda 319,122.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Acción 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión en la ejecución de la obra 1 1 1 1 1 1

Acción 3: Cierre del proyecto 1 1

Construccion sistema de agua potable, Aldea la Estancia, Mllnicipio de Sipacapa, Departamento de

San Marcos. Nueva 185,129 15,234 Metro 235,394.00 Programa Desarrollo y Ejecudór¡

Acción 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión en la ejecución de la obra 1 1 1 1 1 1 1 1


Construcción sistema de agua potable Aldea Sar¡ Frar¡dsco Momonlac y Aldea Momonlac, Mur¡icipio de Santa Cruz: Barrillas, Departamento de Huheutenango Arrastre 138,102 16,448 M,tro 458,528.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Acción 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión er¡ la ejecllción de la obra 1 1 1 1 1 1


Construcción sistema de agua potable y letrinización, Cantón Chiquix, Nahualá, Sololá Arrastre 53,463 10,105 Metro 173,544.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Acción 1: Traslado de Materiales 1 Acción 2: Supervisión en la ejecución de la obra , , 1 , , 1

Acción 3: Cierre del proyecto 1

Constrtlcci6n sistema de agua potable Aldea Chiyuc, Municipio de Sar¡ Cristóbal Vera paz:, Departamento

de Alta Verapaz: Arrastre 139,973 462 M,tro 386,501.00 Programa Desarrollo y Ejecucian

Acción 1: Traslado de Materiales , Acción 2: Supervisión en la ejecución de la obra , 1 1 , , , , ,


Construccion sistema de agua potable y letrinización, Aldea Santa Rosa de Uma, San antonio

Sacatepéquez:, San Marcos Arrastre 60,115 223 Metro 798,625.00 Programa Desarrollo y Ejecución


L:onstruccion sistema de aglla y saneamiento acueducto de Aldea Sesajal, San Pedro Carchá.

Departamento de Alta Verapaz:. Arrastre 15,880 1,230 M,,,,, 342.000.00 Programa Desarrollo y Ejecuciór¡

Acción 1: Revisión de! Expediente 1 Aroón 2: Proceso Administrativo para la Compra de

Equipo 1 1 , Acción 3: Recepción e instalaclon de equipo , , 1

Página No. 10 de 14

DPSE -015


PROGRAMACI Ó N MEN§UAl DE ACCIQNES

VISI?N: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentral1zación coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población,

MISION: Somos la Institución facilitadora de procesos de asesor!a, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a [os gobiernos locales y los demás actores que Intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernab11!dad para la Implementación de pollticas locales,

Obra de Cuantificación mensual de las acciones (Afto 2017) Recursos


Nueva SNlp ANUAL MEDIDA

Eoo F,b Mor Abr M,y J" Jul A90 S,p 0,( Nov Dic En Quetzales

Acción 4: cierre de proyecto 1

Reposición sistema de agua potable Aldea ,:an Antonio, Aldea Mi lierra y casco urbano, Municipio

de Zunilil0, Departamento de Suchitepéquez A~"" 129,361 327 Metro 553,526.00 Programa Desarrollo y Ejecución

Acción 1: Ftnalizacion de la Obra 1

Acci6n_2: Cierre del proyecto 1 1 1

I ~pliaci6n sistema de agua potable, Carltón Elena, Cant6r1 El Calvano, Caserio Duraznito, Municipio de

Malaquescuintla, Departamento de Jalapa. Arrastre 152,441 50.232 Metro 13,630,628.00 Programa Desarrollo y Ejecuci6n

Acción 1: Revisión del Expediente y Plan de Trabajo 1 Acci6n 2: Proceso Administrativo para la ejecudon

de la obra 1 1 1 Acción 3: Supervision y Control de la calidad de la

,bm ,

Mejoramiento sistema de agua potable sector Sur VI, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala Arrastre 144,244 200 Aporta 1,641,311.00 Programa Desarrollo y Ejecuci6n

Acci6n 1: Revisi6r1 del Expeó'ente 1 Acción 2: Proceso Administrativo para la corltratadon

de la perforacion del pozo , 1 1 Acci6n 3: Supervision de la Perforaciorl del po<:o y

construccion de cuarto de maquinaria 1 , 1

Acci6n 4: cierre de proyecto 1

Construcci6n sistema de agua potable Aldea Uano Grande Bulej, Bella Vista, Sarlta Clara, Nuevo Tnurlfo

y Ylcl1witz, San Mateo l:<talán, Huehuetenango Arrastre 93,111 18lJ Vivienda 199,911.00 Programa Desarrollo y Ejecución Acción 1: Proceso aóministrativo para la fmalizacion

de trabajos perldientes 1

Acci6n 2: Supervision y control de calidad de la obra 1 1 1 Aed6n 3: Cierre del proyecto 1

Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Ixlu, Flores, Petén Arrastre 153,562 297 Vivienda 2n,669.00 Pro{lrama Desarrollo y Ejecuaón

Acci6n 1: Revisión del Expediente 1 Acción 2: Proceso Administrativo para la ejecudOrl y

supervision de la obra 1 1 1

Acci6n 3: Cierre del proyecto 1

Reposidon Sistema de Agua Potable Caserío UEP

Chic.ru<:, Cubulco, Baja Verapaz Nueva 169623 5,920 Me,", O O O O O 846 846 846 846 846 846 844 2,436,430.00 /EJECUTOR

Ejecución de Obra 5,920 Metro O O O O O 846 "'6 "" .,6 '" 6<6 6" 2,436,430.00 UE~mCtJTOR

Reposidon Sistema de Agua Potable Caserio UEP Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz Nueva 169927 8,320 Metro O O O O O 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,186 3,008,307.00 ¡EJECUTOR


DPSE-015


PROGRAMACI Ó N MENSUAL DE ACCIºNE~

VISION: Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población,

MISION: Somos la Institución facltitadora de procesos de asesorla, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz. y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municIpal, fortalecer la gobernabllidad para la Implementación de pollticas locales,



Nueva SNIP ANUAL MEDIDA

E", F,b M" Abr M,y Jon Jul A9° S,p 0" No, DI, En Quetzales

Ejecución de Obra 8,320 Metro O O O O O 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,186 3,008,307.00 UEPmlEJECUTOR Ampliador¡ Sistema de Agua Potable Caserío UEP

Patzulup, Cubulco, Baja Verapaz Nueva 169894 5,920 Metro O O O O O 846 846 846 846 846 846 844 1,813,861.00 {EJECUTOR

Ejecución de Obra 5,920 Metro O O O O O "" "'6 646 "'6 '46 "'6 "" 1,813,86Loo UErn/EJECUTOR Ampllacion Sistama da Agua Potable Colonias El UEP

Naranjo Y Chlcustin, Cubulco, Baja Vera paz: Nueva 169862 20,048 Metro O O O O O 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 1,406,973.00 {EJECUTOR

Ejecuaón de Obra 20,048 Metro O O O O O 2,8&4 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 1,406,973.00 UErn/EJECUTOR

Ampllaclon Sistema da Agua Potable Con Pertoraclon UEP de Pozo Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz; Nueva 169866 2,640 Metro O O O O O 377 377 377 377 377 377 376 1,630,571.00 {EJECUTOR

Ejecuaón de Obra <"O Metra O O O O O m 377 m m m 377 376 1,630,571.00 UEMjEJECUTOI'.. Construccion Sistema de Agua Potable Aldea La UEP Campana y Caserío Pancul, Chicaman, El Quiché Nueva 169902 4,600 Metro O O O O O 657 657 657 657 657 657 658 1,773,332.00 !EJECUTOR

flecución de Obra 4,600 Metro O O O O O óS7 óS7 657 657 657 óS7 656 1,773,332.00 UEPmlmCUTOR Mejoramiento Sistema de Agua Potable Cabecera del Municipio de San Cristobal Cucho, departamento de UEP

San Marcos Nueva 188910 10,460 Metro O O O O 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,30B 1,304 3,923,715.00 /EJECUTOR

Ejecución de Obra 10,460 Metro O O O O L"" 1,308 l,3OS '>" 1,308 1,308 1,308 ,,'" 3,923,715.00 UflWmCmOR. Mejoram1en:o ~istema de Agua potabl-e. ~abecera Municipal de San Marcos, departamento de San UE?

Marcos Nueva 188921 37,280 Metro O O O O 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 10,493,312.00 /EJECUTOR

Ejecua'ón de Obr~ 37,280 M,tro O O O O 4,660 "'" "'" ',660 4,66IJ 4,660 4,660 4,660 10,493,312.00 uEro,IEJECUTOR. Mejoramiento Sistema de Agua Potable Cabecera UEP

Municipal de San Pablo, San Marcos Nueva 153745 19,660 Metro O O O O 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,454 4,130,998.00 {EJECUTOR

Ejecución de Obra 19,660 Metro O O O O 2.458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 <4'" 4,130,998.00 UE¡>;t¡EJECUTOR

Mejoramiento Sistema de Agua Potabre Cabecera UEP

Municipal de San Pedro Sacatepéquez. San Marcos Nueva 153650 42,800 Metro O O O O 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 13,936,679.00 ¡EJECUTOR

Ejecudó~ de Obra 42,800 Metro O O O O 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,3S0 5,350 13,936,679.00 UEPmlEJECUTOR Mejoramiento Sistema da Agua potable y

lemnizacion Aldea Saquitacaj, San Jose Poaquil, UEP

Chimaltenango Nueva 92689 500 VIvienda O O O O O 50 75 75 75 75 75 75 889,802.00 {EJECUTOR

Ejecución de Obra 500 Vivienda O O O O O 50 75 75 75 75 75 75 889,802.00 UEPmlEJECUTOR Ampllacion Sistema de Agua Potable Aldea Vlxben, UEP

Huitan, Quetzallenango Nueva 1219n 1,666 Metro O O O O 208 208 208 208 206 208 208 210 265,282.00 {EJECUTOR

Ejecución de Obra 1,666 Metro O O O O ''" 208 '06 206 206 20' 208 210 265,282.00 UEro!ElECUTOR Cons\nJccion Sistema da Agua potable Parajes

Pasuc, Pacorral, Chuitap, PatJ.eyá, Pasajcap, Paxotja, de la Aldea Patachaj, Municipio de San Crislóeal del UE?

departamento de Totonicapan Nueva 152064 99 Vivienda O O O O 12 12 12 12 12 1< 12 15 538,492.00 lEJECUTOR

Ejecudónde Obr.! 99 Vivienda O O O O 12 12 12 12 12 12 12 >S 538.492.00 UEP;a.tEJECUTOR


o O

DP5E·015


PR OG eóN ESlJlD RAM::! I M N A ¡¡;8CCIONliQ

VIS ION: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las munIcipalidades del pais se transformen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autos os te ni bIes, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

MISION: Somos la Institución fac1litadora de procesos de asesada, asistencIa técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de las municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, Impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervIenen en el desarrollo municIpal, fortalecer la gobernabilidad para [a implementación de polftlcas locales.

Obra de Cuantificación mensual de [as acciones (Año 2017) Recursos

Nümero de META UNIDAD DE Necesarios Responsable Directo ACCIONES Arraste o SNIP ANUAL MEDIDA

Nueva Ena Fab Mor Ab, M,y Jon Jol A9 0 Sap Oc, No' Die En Quetzales

LonstnJcaon ::iIstema de Agua!.otable AKJea Chamaque, Aldea Sabalique y Caserlo Tuijala, UEP

Comllanclllo, San Marcos Nueva 72254 25,706 M,tro O O O O 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3.215 3,263,070,00 /EJECUTOR

Ejecución de Obra 25,706 Metro O O O O 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,215 3,263,070.00 UEPI!/EJECUTOR Construcaon S.slema de Agua Potable CanlOO UEP

Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché. Nueva 150098 5,747 M,tro O O O O 718 718 718 '18 718 718 '18 nl 433,564.00 /EJECUTOR

EJecudón de Obra 5,747 Metro O O O O '" '" m "" '18 "" 718 m 433,564.00 UEro/mCUTOR Amplladon -:istema de Agua Potable .:-anton

Chiguan, Municipio de Santa lucia la Reforma, UEP departamento de Totonicapan Nueva 153483 186 VIVienda O O O O 23 23 23 23 23 23 23 25 2,572,174,00 /EJECUTOR

fjecudón de Obra '"' Vivienda O O O O 23 23 23 23 " " " 2S 2.572..174.00 U E!Wti ECUTOR COflslruroon ::;istema de Agua Potable y UEP

letrinizacion Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu Nueva 94992 2,321 M,tro O O O O 290 290 290 290 290 290 290 291 566,276.00 ¡EJECUTOR

flecudÓl"l de Obra 2.m Metro O O O O "" "" "" 2" 2" "" "" 2" 568,278.00 UEf'Cl/EJECUTOR

_.,:,~nstrucd~ _~stelM de A9U~ _~otable Y letrinizadon 16 Comunidades, Microregiones 11, 111, IV UEP

Y V, Zona Reina, San Miguel Uspanlan, Quiche Nueva 94984 a2 Vivienda O O O O 10 10 10 10 10 10 10 12 938,844,00 /EJECUTOR

f"teCUdón de Obra " VIVienda O O O O 10 10 10 10 10 10 10 " ;13.8.844.00 UEPCl/EltCtlTOR ,~struccion~stema de Agua otable y

letrinizacion Aldeas las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquin, Municipio SayaxctJe, departamefllo UEP

Pelen Nueva 94985 3,376 M,tro O O O O 422 422 422 422 422 422 422 422 590,274.00 {EJECUTOR

f",..ruóón de Obra 3.376 M,~ O O O O '" '" m m m m m m 590,274.00 UEro/mCUTOR

t.,;..onstrucd6n de sistemas de agua polable Aldea rograma Aguas Sutberraneas Panlmacoc, Tecpan Guatemala, Chimallenango Nueva 187,496 Metro O O O O O O O O O 330 6,432 6,432 649,884.00 UNEPAR

Acción 1:Tras!ado de materiales O O O O O O O O O 330 O O

Acción 2: SupeIVisl6n en la ejeCllción de la obra O O O O O O O O O O 6,432 6,432

Construcci6n de Planta de Tratamiento de Agua Metro cuadrado __ ..... ~mJento SlstelM de trntal'l1lento de aguas residuales y saneamiento de Flores y San Benito,

Peten AcaOrl1: Mejoramiento sistema de tralamiento de aguas residuales y saneamiento de Flores y San

Benito, Petén Arrastre 5273 aaoo Metro cuadrado O O O O 1600 2400 2400 2400 O O O O 3,000,000.00 Directo( de Programa

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura VIal

Direeá6n y coordinadón

Direed6n y Coordinación 24 Documento 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 4 5,116,934.00 Directores de programas


o CJ -J c.D

OPSE·015


PROGRAMAQI 6 U N MENS Al QE ACCiONES

V1S1ON: Ser la Institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve a que las municipalidades del pals se transformen en gObiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población,

MtSION: Somos la Institución facllitadora de procesos de asesorla, asistencia técnica, administratIva, credIticia y de formación y capacitacIón del recursos humano de las municipalidades del pals, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz. y competitiva en el ámbito municipal, Impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabllldad para la Implementación de politicas locales.



Necesarios Responsable Directo

SNIP ANUAL MEDIDA Nueva E", F,b Moc Abr M,y Juo Jol A90 S'p O" Nov DI, En Quetzales

Poblaciór¡ rural de Alta Verapaz e Izaba!, ber¡ef1ciada

con mantenimiento, supervisi6n y asesoría técr¡ica er¡

caminos rurales

Pobladónrural de Alta Vera paz e Izabal beneficiada ron

mantenimiento en Caminos RUr<lles

Director de la Ur¡idad de

Acdór¡ 1 : Mantenimiento de Caminos Rurales 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 11,900,000.00 Caminos Rurales

Pobladón rural de Alta Verapaz e Izabal beneflc1ada ton

supervisión en el mantenimiento de camInos Rurales

Director de la Unidad de

Acci6n 1 : Mantenimiento de Caminos Rurales 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 1,487,500.00 Caminos Rurales

Pobladón ru!'31 de Alta Verapaz e Izabal, beneficiada con

~;e<",i" técnica en el mantenimientll de Caminos Rurales

Director de la Unidad de

Acd6n 1 : Mantenimiento de Caminos Rurales 4 Documento O O O 1 O O O 1 1 O O 1 1,487,500.00 Caminos Rurales

Programa 16 Desarrollo Rural y local

Construcci6n y equipamiento construcción de edificio

para fortalecimiento de procesos productivos y de

Director de Desarrollo y

comercialización Huehue Autentico. Arrastre 90,570 108 Metro 381,795.00 Ejecuci6n UNEPAR

Acci6n 1: Revisión del Expediente 1

Acción 2: Proceso AdministratiVO para la ejecucion y

supervision de la obra 1 1 1

Acd6n 3: Cierre del proyecto 1


Cl C:> (Xl

Cl

.' O:=l"-Non'¡T..AI<1<I'ÚIU_J=-~'¡ ~'. GUATEMALA

1 lNSTlTUT<:') DE FC,:""'tEN'rO l\1.UNICI_PAL -INFc:>M_



Programación de I nsumos

DPSE-16


Sao c~üle 1-66 Zona .. 9. Gl.1:;ltenl.ala, C_.(\... PBX: (502) 24.22-6900

1:1 «~_,'inÜ .. ')nl ___ guallC...'n-¡a.Ja

IIJI /infi::.Hngt ","'V'l.V. h:1.Jc)ln. gob.g L

NOMBRE DE LA1NSnTUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Acción

I ¡¡

~. :~ ::~,:'d' I

I e de sOlicitUd Irm,,,,'"

I ,

I I I ~:t I~~:~:~%~n y demás documentos I

I I ,1 DI,,"cey G,,,OI'

" I , I~::~d~ I I I '" "",o,,,",

","oS, I I , , I '01

I Directiva

,::::~~IO I

'fi~,"d,re, ' I , Dice",:" 'I'~';~, d,1 I I ,

I I ,,1 "" d, c:~:re doromeol"

mi;, I

Ii " Geren·ciaHd~Ú~Stituto .1

"pro"'d" pce ,1

I e de Solicitud de ,

I~:~d~'y I , dict,m" proy,"od' I I

I Ii

I'=~" I I I , , ,

1~::~cl:Tre'I"o 1'=0110' I I , ° d, J"Ie 01""1."

I "p,rt, de Joole IDirectiva.

I I I I ,,'I'b~;'fi",,' I¿;;;,~;; de ,:";'1 I

,

"lA,,, " I I

I'"m",.

Ii , , ,prob,'" pce "",m !Directiva IAldó, I " de SolidlOd d, I

Unidad de Medida Insumo

{Original)

Tomo

,

I oy,~olicl", '01=,1,

" I I , I

, "y , , 'o'=p;-

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMOS

Cantidad Renglón Precio Unitario

Queb:ales

58 122

~

12 153 970.00

~ 153 . 0.19

Página No. 1 de 24

Precio Total Costo Total de la

Quelzales Acclóncn Queb:ales

~

25,815.00

1L64000,

IJ

10",º,ºº- ~

Prog ramación porcuatnmestre

-' 2

12 23

..±. ..±.

~ ~

,

23

15

DPSE-016

Responsable

Esthela AguiJar Ibariez:

Área de Créditos

A", de e,,,,,,,

o O ro N

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: INSTITUTO OE FOMENTO MUNICIPAL

Acc!ór¡ Insumo

lA"'?,,, ! ; ! , .d~ ;

océ,"mo.

~ !

;

I~~~~~~:-; ; ., D;"croc, G,,,o',

, ""'"'00 1~::~,~T"""o', ' "";,16,,, A""re' 'e

1""00" 1m1l," " , i i ," J""" O;""".

I~~:~: ! ,',' P';"omo. po' p,rte', J"""

I~'"'":' ~,;~,,?~~ elabora ! r Alcalde para la firma

1", m;'mo I:~:: S, ~,::;~o:"bOm"','"" o"'",,,

, ; >d, ofi"oo

; ,

! ," pmyoo'"

ela!J.oración de Informes, oficios, memoranda y Mantenimiento de fotocopiadora

o""" Combustible d·lesel

; , !

A"", ; ! " E",dlo', , ! ; , fi,,' i ti

Entidades: i i ; , '" "0,;"''" OC01'"''

Acción 1: Revisión de planos, especificacioneS técnicas, cálculo Viaticos al interior

ezUmado de ejecución y lodo lo referente a aspectos técnico profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura en proyectos. Combusbble diesel

Unidad de Medida (Original)

;

'olorop;,

Uoo

Galon

Unidad

Galon

INSTRUMENTOS OE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMOS


Queb:ales

;

65.00000 153 0.19

1.00 167 430.00

190.00 262 23.00

~

17.90 133 420.00

54.26 262 23.00

Pagina No. 2 de 24

Precio Total Queb:ales

10.670.00

430.00

4,370.00

~

7,520.00

1,246.00

Costo Total de la Programaclón por cuatrimestre AccIón en Quetzales 1 ,

".'"

10,670.00 63 50

1 12,000.00

60 65

6~:~2 6~

6.9 6

56,700.96 18 18

3

60

65

:8

6

18

DPSE-016

Responsable

Área de Créditos

A,,,,, e,,,,,,,

Arq. Antonio Valdizór¡ NIT.

696136-3

o O CO W

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: INSTtTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Acción Insumo UnIdad de Medida

{Original)

; 1 ; d,

Acción 1: Asesoria a nivel de Diseño, planiflcadorl, calculo de VlBticoS al interior U,""

presupuestos de proyectos municipales e~temos ; I G,1on

,

pmy,ct:'

~;I' ; ; I I

Medidórl altimétrica y planimetría de la superficie de áreas en las I I I cuales se estudia la ubicación de proyectos de infraestructura.

Accesorios y repuestos e[1 general Unidad

, I ; ; I d, ,;,tom" d, "" ,,"bl,

, I I I 1'" ,I,tom" " ""' oo"",

V.ll~, ,1 ;pl,'~ O;,

Mar¡tenimiento y reparación de Unidad

maquinaria y equipo de coostructión

Acci6n 1: Extraccióo, revisión, reinstalación de equipos de bombeo, 1,,;,;,1 G,lpp rlll1pieza de poros, aforo de pozos, revisión y reparaci6n de equipos

de cloraoon, limpieza de redes de distribución, caTIbración de ; 1, "9pl" G,loo medidores de caudal y mantenlmier¡to y reparador¡ de tableros de

control de sumInistro de energía eléctrica en poz:os I p"

A=~"', Y "pPo;l"" 9,,,"1 Upid,d

'" ,1, ; , "d"I,tom" " 1"" """b. Ey,,"

~r1P • ~ ~d~uale_s bener!Ciadas con 1,,""''' d"o.l',. d, I,""~"",,, ,PO A,,,,", '

'P<'< '10> e IndiVIduales benefiCla<:las con ~elVicios de anális!s I ! 11 I , mPO,Irn, " I A,";,¡, ' I:::~;,~:I~~:::::,~:;~: ,11,b¿rn,orip

11 ; I , d,

i "Pi OP~I"c, Rolo (1 Upid,d(eó))



Oueuales

17.90 133 420.00

2" noo

1.00 296 3,845.00

474.88 133 420.00

3.00 167 6,666.67

3.2".87 262 23.00

715.85 262 26.00

14.00 252 44.57

1.00 296 27,419.00

10.00 242 195.00

Pagina No. 3 de 24


Acción en Quetzales

Ouetzales

7,520.00

26.855,0"

11 3,645.00

199 •• 50.00

20,000.00

74.44~

18.612.00 340,553.00

624.00

27,419.00

1,950.00

Programación por cuatrimestre

1 2 3

5.9 6 6

387.61 390 390

1

158.3 158.0 159.0

1 1 1

1078.87 1079 1079

237.85 239 2"

14

1

3.33 3.33 3.33

DPSE-016

Responsable

José Vásquez: Ni!. 235933-2

Arq. Oarran aserio Nit.1190189-6 o

CJ ce .¡:,.

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

_1 -2

Acción Insumo

Tipo: kraft nonnal; ancho: 20 pulgadas; calibre: 30;

TIpo: desechables;

Tipo: cuantitativo: uso: análisis químico; no.: 40; diámetro: 125 mililitro:

clase: rollo; hoja: dobTe: número de hojas: 166: Material: papel; diseño: liso; color. blanco; ancho: 12 centrmetro: largo: 15.5 centímetro: Uso: limpieza; clase: papel; diseño: rollo: uso: cristalerla; análisis: no Tónicos:

estado: líquido; uso: cristalería; análisis: iónicos;

estado: líquido;

Entidades, personas juridicas e individuales beneficiadas con servicios da análisis microbiológico de muestras de agua residual Acción 1: realizacioll de los analisis microbiologicos a las muastras da_ll.9.ua residual ue in resan allaboralorio

fonna farmacéutica: tableta; concentración: 500mg; vla de administración: oral; fonna farmacéutica: comprimido: concentración: 500mg + 125mg; via de administración: oral; Concentración: 15 mg + 100 mg/5ml; presentación: frasco; vía de administración: oral: Concentración: 75 mg: presentación: tableta; vía de administració¡¡: oral: Concentración: 100mg/Sml; presentación: jarabelfrasco: via de administraci6¡¡: oral; Forma farmacéujjca: tableta; concentración: 400mg; via de administraci6n: oral; acción: antITnflamatorio: Fonna fannacéutica: crema dermatol6gica; concentració¡¡: 2%; vTa de administración: tópico; Uso: sa¡¡itano; estada: sólido: fonna: pastilla; Material: plástico; uso: limpieza; tamaño: pequeña; tipo: plancha:

uso: limpieza; estado: liquido;

Tipo: aerosol; estado: liquido volátil;

estado: polvo;

material: plástico; tamaño: grande;

Uso: ravatraslos;

consistencia: crema; uso: lavalrastos;

-3

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

4.00 -5 6.00

Unidad de M~dlda Cantidad Renglón

Precio Unitario (Original) Queb:ales

Bobina (200 Yarda) 11.00 242 150.00

Caja (99.2 Gramos) 10.00 243 39.00

Caja (100 Unidad(es)) 10.00 243 160.00

Paquete (12 Unidad(es)) 6.00 243 60.00

Paquete (100 5.00 243 6.00

Unidad(es))

Paquete (12 Unidad(es)) 15.00 243 108.00

Envase (1 Galón) 16.00 269 315.00

Envase (1 Gal6n) 3.00 269 320.00

Blíster (10 Unidad(es)) 18.00 266 10.00

Unidad (1 Unidad(es)) 20.00 266 5.00

Frasco (120 Mimitro) 20.00 266 10.00

Unidad (1 Unidad(es)) 10.00 266 2.00

Frasco (120 MilITitro) 1.00 266 250.00

Unidad (1 Unidad(es)) 50.00 266 2.00

Tubo (30 Gramos) 2.00 266 75.00

Pastilla (25 Gramos) 9.00 292 10.00

Unidad (1 Unldad(es)) 6.00 292 25.00

Envase (1 Gal6n) 6.00 292 40.00

Botella (40 Mmlitro) 10.00 292 17.00

Bolsa (1 libra] 10.00 292 10.00

Unidad (1 Unidad(es)) 8.00 292 20.00

Unidad (1 Unidad(es)) 10.00 292 4.00

Tarro (460 Gramos) 8.00 292 15.00

Página No. 4 de 24

7.00 8.00


Acción en Queb:ales

Qucb:ales

1,650.00

390.00

1,600.00

360.00 13,600.00

30.00

1,620.00

5,040.00

960.00

.

180.00

100.00

200.00

20.00

250.00

100.00

150.00

90.00

150.00

240.00

170.00 4,000.00

100.00

160.00

40.00

120.00

-9

Progr<lmaci6n por cuatrimestre

1 2 3

3.67 3.67 3.67

3.33 333 3.33

3.33 3.33 3.33

2.00 2.00 2.00

1.67 1.67 L67

5.00 5.00 5.00

5.33 533 533

1.00 1.00 1.00

6.00 6.00 6.00

6.67 6.67 6.67

6.67 66.67 66.67

3.33 3.33 333

LOO

16.67 16.67 16.67

1.00 1.00 0.00

3.00 3.00 3.00

2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

4.00 4.00 2.00

4.00 4.00 2.00

3.00 3.00 2.00

4.00 4.00 2.00

3.00 3.00 2.00

DPSE..a16

-lO

Responsable

Directo, del toboratorlo

deAgu"]

Oi,ectorde.1l..aboratorio dcAgu.

o CJ en CJ1

NOM8RE DE LA INSTITUCiÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Acci6n Insumo

'_W'b'''''_, ~_'''_, _w_ .. _, ___ w._w,

"'meropo; tlp<>' bOle;

; "pp","-

"Ii"idp; "", m",,;

" "",,; Ii

, 'd' ."""; "1"" lip"idp;

; ,'mero, 16;

1, p""ro;

, "gru"e; "", Imp'"

I:~:~::~é ' . , :.i~~i~¡~~a~:~.~ ;::~,' , ,

I~::;;;e'br;: ~ los: Ii I " 1", , ellebprolpriP

1i I , , iI , , Ii , , , , , , i i , , , Ii , , , , i: I , , , , Ii i. , Ii

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" , Ii

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, I , , , , , i: ,

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Ii , Ii I , I ,


• _ •• _ \" __ ~'_'''_wl

CejO! ,


Cantidad Rengl6n Precia Unitaria

Queb:ales

-.-- .-. ~.--

2.00 292 144.00

Bpl" (BOO M'IiI",,"- 2.00 292 75.00

E,,,,, (1 Ge16') 8.00 292 35.00

U,'ded (24 O,,,) 5.00 292 25.00

A,ro"l, 5.00 292 35.DO

E"", (1 Ge16') 10.00 292 18.00

8pl" I , 1.00 292 432.00

8.00 292 25.00

200 292 35.DO

, 2.00 292 40.00

~ ¡i

:1 ,

" ,

I I~ , ,

I

iI

" , , I ,

Pagina No. 5 de 24

Precia Total Casta Total do la

Accl6n en Queb:ales Quetzales .. _.~

288.00

150.00

280.00

125.00

175.00

180.00

432.00

150.00

70.00

80.00

i

al I

~

Programación par cuatrimestre

1 2 _.- _. lOO 1.00

1.00 1.00

3.00 3.00

2.00 2.00

2.00 200

4.00 4.00

0.00 lOO

2.DO 2.00

1.00 1.00

1.00 1.00

===±

==

, _.-0.00

0.00

4.00

1.00

1.00

2.00

0.00

2,00

0.00

0.00

Responsable

o O ro en

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMOS

NOMBRE DE lA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

AcclÓrl

, 1

1 1

1

1: i i: i: I i: i

1 ,

" 1: i

Irlsumo

:11 i

I análisis: cloruro;

~ ,

11

11 11 11 11

'Ii 'Ii 'Ii

" 1i I

" li I

, ,

l'

'1: li '1

'1: Ii ti!

'1: I

UnIdad de Medida (Original)

Unidad (1 Urlidad{es))

IAnc~o: i ~ .. ~_~,}~:~~~:o Unidad (1 Unidad(es)) nti" ; forma: I"Q'~"', textura: lisa;

1 ; moot" q C'póo (1 Uold"("))

Cantidad

20.00

280.00

280,00

53.00

Rengl6rl

26'

249

m

262

Precio Unitario Que!2ales

100,00

25.00

25.00

1.00.00

Página No. 6 de 24

PrecIo Total Quetzales

2,000,00

7,000.00

7,000,00

5,300.00

Costo Total de la AccJór¡ en Quetzales

Programacl6n por cuatrimestre

1 2

00 1.00

7.00 7.00

DPSE·016

Resporlsable

J

deA¡;u~

00

""-

6.00

14,000,00 f---"" 941 .. ""-'OO_-t_-,--,-,33"", .. 00_+_-",, 933 .. ",,-'00---j Director d~ll.3bo",toria deAgu.

93,00 93.00

1800 17.00

o O CO -...l


·1

Acci6n

.2

Insumo

Uso: volumetrfa; tipo de escala: doble; forma: baja: intervalo de graduacl6n: SO mililitro: material: vidrio borosilicato;



4.00 .5 6.00

Cantidad RenglÓn Precia Unltario Quetzales

capacidad: 400 mllilitro; contiane: pico, Unidad (1 Unidad{es)) 8.00 295 50.00 graduación: rango de grnduaci6n: 25-325: dIámetro:80milimetro; alto: 110 milímetro' Material: vidrio; capacidad: 50 mililitro; uso: volumetria; intelValo de graduaci6n: 0.1 m'lfiMro; tolerancia: ±O.OS mi; certificada: no; material de llave: olitatranuoretileno'

Usa: esterilización con oxido de etHeno; ancho: 1.5 centimetro' Uso: tuba de ensaya; capacidad de tubos: 40; andlo: 12.8 centímetro: largo: 29.3 centimetro; altura: 8.3 centímetro; malerial: acero epóxico; resistente: corrosi6n y qulmicos: esterilizable: si, autoclave; temperatura de traba·0;_223 a 121' Tamaño: grande; tipo: con polvo grado usp; material: látex; condición: descartable; grosor de puño: 0.09 mITimetros; grosor de maño: 0.11 minmetros; grosor de dedos: 0.14 milímelms: Tamaño: mediano; tipo: con polvo grado llSp; material: tátex; condici6n: descartable; grosor de puño: 0.09 mITimetros; grosor de maña: 0.11 milimetros; grosor de dedos: 0.14 mnímetros' Filtro: triple; ajuste nasal: si; tiras para anudar o elástico.: 4' Tipo: desechable; Uso: volumetría;materiaI: vidrio; medida: 250 mi; cuello: si; reborde: si; graduación: si; medida de cuello: 50 - 85 mm; altura del cuello: 140 mm; boca: ancha' resistencia térmica: si' Uso: volumetria;material: Vidrio; medIda: 125 mi; ranga de graduación: 5O-125mI; boca: ancha; nümero de tapón: 8; resistencia térmica: si' Uso: laboratorio: material: plástico: ciase: transferencia; capacidad: 5.8 milililm' Uso: volumetria: material: vidrio: medida: 100 mililitro; graduada: 1 mililitro'

Uso: volumetria; material: vidrio; medida: 50 mililitro: graduado: 1 mllilitro;

Uso: volumetría; material: Vidrio; medida: 25 mifilitro; dasificación de vidrio: a; vertido: ¡¡xterior; diseño: con pico y pie hexagonal; graduación: 10 mililitro'

Unidad (1 Unidad{es))

Rollo (54 Yarda)

Unidad (1 Unidad(es))

Par{l Unidad{es))

Par [1 Unidad{es))


Caja (50 Unidad{es))

Unidad (1 Unldad(es))


Unidad (1 Unldad(es))




1.00 295 500.00

5.00 295 25.00

5.00 295 80.00

1.00 295 100.00

1.00 295 120.00

1.00 295 150.00

5.00 295 100.00

5.00 295 60.00

5.00 295 40.00

5.00 295 50.00

5.00 295 50.00

5.00 295 40.00

5.00 295 30.00

Página No. 7 de 24

DPSE-01S

7.00 8.00 .10

Responsable Precia Total

Costo Total de la

Quetzales Acol6n en Quetzales


J

400.00

3.00 3.00 2.00

500.00

100

125.00 2.00 2.00 1.00

400.00

2.00 2.00 200

100.00

1.00

120.00

LOO

150.00 1.00

500.00 2.00 2.00 1.00 Directord.laborotooo O 14,600.00

d.Agu' O 300.00 ca

2.00 2.00 200 CO

200.00

2.00 2.00 1.00

250.00 2.00 2.00 1.00

" 250.00 .

2.00 2.00 1.00

200.00 2.00 2.00 1.00

150.00

2.00 2.00 1.00

NOMBRE DE tA INSTITUCiÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

i ¡ i i

; 1

; ,

1 "

Acción

I i,

, ,

Insumo

U,o l' ':::d:~,::::'~:~, di',' 1;, 8x75

E~~~'~';: "po di' "~rO, m'~: wloc

U,.".' l' ; 1 1: medi~, 16, .

12~m~:.' : ,lde I,p,'

1 "Sml: '1 . , "", l,bo"lolI" "po: de

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i i

'1

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMOS

UnIdad de Medida Cantidad Renglón

Precio Unitario (Original) Queb:ales

Individual (1 Unidad(es)) 16.00 295 5.00

Individua! (1 Unidad(es)) 17.00 295 10.00

Unidad (1 Unidad(es)) 21.00 295 5.00

U,Id,d (1 U,Id,d(,,)) 8.00 299 200.00

U,Id,d (1 U,Id,d(,,)) 20.00 299 50.00

3.00 122 10.000.00

Pagina No. 6 de 24

Prec!o Total Costo Total de la

Queb:ales Acción en Queb:ales

80.00

170.00

105.00

1,500.00

1,000.00

8,298.00

398,241,"

30.000.00

246,241.99


1 2 3

6.00 5.00 5.00

6.00 6.00 5.00

35.00 35.00 35.00

3.00 3.00 2,00

8.00 5.00 6.00

1 1 1

7

DPSE-016

Resporlsable

o C..:> Cú CJ;)

,¡

NOMBRE DELA INSTITUCiÓN: INSnTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

-1 -2

Acción Insumo

Autoridades, funcionarios y empleados capacilados en la carrera administrativa municipal Acc1ón 1 Planificación

Acción 2 E"ecución Vlalicos Servidos de atención rotocolo Combustibles lubricantes

Acción 3 Evaluación

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacilados en qestión social Empleados municipales y SOCIedad civil urbana organIzada capacitados en educación sanitaria y ambiente Acción 1 Planificación

Viaticos

Servicios de atención y protocolo

Combusflbles y lubricantes

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada cao·acitados en educación sanitaria v ambiente.

Impresión, encuademacióll y reproducción

Derecl10s de bienes intangibles

Papel de eSClÍtorio

Tintes, pinturas y colorantes

Utiles de oficina

Materiales electricos

Equipo educacional y cultural

Equipo para comunicación

Equipo de computo

Acción Ejecución

Viatieas

Servicios de atención a protocolo

Cumbustible y lubricantes

Empleados municipales y sociedad civTI urbana organlzada, capacitados en organización y participación ciudadana con enfoque de énero Acci6n 1 Planificación

Acción 2 E·ecuci6n Vlaticos Servicios de atención rotocolo Combustibles lubricantes

Autoridades, fUllcionarios y empleados municipales, asesorados, capadtados en temas de administraci6n y finanzas y en elaboración de instrumentos

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados ell temas administración V finanzas mUllicipales Acción 1 Planificación

-, Unidad de MedIda

(Original)

Evento

E~ento

Evento

Evento

Documento

Documento


-4 ·5 -6

Cantidad Renglón PrecIo Unitario

Quetzales

95.238095 '" 420.00 400 196 150.00

1428.5714 262 35.00

70 133 420.00

230 196 150.00 357 262 35.00

S 122 $41.40

2.5 158 2,000.00 131.578$4 241 38.00

S 267 1,000.00 800 291 5.00

6.653333 297 150.00

1 324 5.000.00

2 326 1,500.00 3.4 328 5,000.00

120.47619 133 420.00 136.66666 196 150.00 357.34285 262 35.00

56.25 133 160.00 74.06 196 150.00

357.14 262 35.00

Página No. 9 de 24

DPSE·QI6

_7 _6 .9 -10

Pr9cl0 Total Costo Total de la Programación por cuatrimestre

Quetzales Accl6n en Responsable Quetzales 1 2 ,

150,000.00

40000.00 32 32 32 Sutxflrector 60,000.00 '" '" '" 50,000.00 494 494 494

76395.00 29.400.00 20.00 30.00 20.00 Subdirectora 34,500.00 76.66 76.66 76.66 12,495.00 119.00 119.00 119.00

133,312.00

4,707.00 5.00 5.000.00 2.50 5,000.00 43.86 43.86 43.86 5.000.00 '.00 3.00 4,000.00 266.666 266.666 266.666

998.00 2 2.65333333 , 5,000.00 O 1 3,000.00 1 1

17,000.00 3.'

50,600.00 40.16 40.16 40.16 20,500.00 45.56 45..56 45..56 12,507.00 119.11 119.11 119.11

9,000.00 19 19 19 Subdirectora 11112.00 24 2S 2S 12,499.90 119 119 119

107,866.00


Unidad da Medido Acción Insumo

(Original)

IViaticos

18,";oI,,_d' . I

" ?fi~~~;::~:;';':;;' capacitadas erl

I',m" i i D',"m"to

1 , ti ,

hmciarlarios y empleadas mUrlicip;~~a~~e~~ados COrl I I elaboración de· i i . I • Do,"m"to

~ 1 I I ,"

~ , " I

I

, , 1

1

I Oireccion y Coordinación Eventos (mes)

I Direccion y Coordinaciorl Eventos (mes)

1 Y Coordinación Evenlos (mes)

1 Y Coordinación Eventos (mes)

, Y Coordinación Evenlos (mes)

Olreccion y Coordinación Eventos (mes)


Cantidad Renglón Precia Unitaria

Quetzales

118.B0953 133 42[

:ili lse

12 022 20,902.92

12 024 175.00

12 026 1,333.33

12 027 104.17

12 028 145.83

12 051 2,406.92

Pagina No. 10 de 24

Precia Total Quetzales

49,900.OC

32,OOO.OC

250,835.00

2,100.00

16,000.00

1,250.00

1,750.00

28,883.00

DPSE-016

Casta Tobll de In Programnción por cuatrimestre Acción en Responsable Quetzales 1 2 3

35. 33."'-70.00 73.00

34l 200.00

',000 .•

35,388.00

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4


.1 .2 .J

Acción. Insumo Unidad de Medida

(Original)

Consultorias Direccion y Coordinación E'fflntos (mes)

Consuttorias Direcdon y Coordinación E~entos (mes)

Consultorias Direccion y Coordinación E~entos (mes)

Consultorias Direccion y Coordinación E~entos (mes)

Consuttorias Direccion y Coordinación Eventos (mes)

Energía Electrica Eventos (mes)

ServIcio de telefono E~entos (mes)

Serv;oo de Internet Eventos (mes)

o;Yulgacion e Informaci6n Eventos (mes)

Viaticos Eventos (mes)

Arrendamiento Fotocopiadora Eventos (mes)

Mantenimiento Vehiculos Eventos (mes)

Manlenimiento de Plo\ter Eventos (mes)

Consultoria de Auditoria &tema Eventos (mes)

Alimentos para ~r.;onas Eventos (mes)

Resmas de fl<lpel Eventos (mes)

Productos de Pape! Eventos (mes)

Productos de Artes Graficas Eventos (mes)

Cupones de Combustible Eventos (mes)

TIntes, pinturas y colorantes E~entos (mes)

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DE INSlJMOS

-4 .5 ~


Quetzales

12 055 457.17

12 071 6,028.08

12 072 6,026.06

12 415 4,016.75

12 081 329,200.00

12 111 2,500.00

12 113 2,500.00

12 113 3,000.00

12 121 1,393.92

12 133 4,166.67

12 153 3,000.00

12 165 5,500.00

3 168 10,000.00

1 184 300,000.00

12 211 2,127.08

12 241 3,150.00

12 243 1,729.92

" 244 654.17

" 262 8,333.33

" 267 5,906.25

Pagina No. 11 de 24

., ~


Acción en Quetzales

Queb:ales

5,486.00

72,337,00

72,337.00

48,225.00

3,950,400.00

30,000.00

30,000.00

36,000.00

16,727.00

5,330,828.00

50,000.00

36,000.00

66,000.00

30,000.00

300,000.00

25,525.00

37,800.00

20,759.00

7,650.00

100,000.00

70,875.00

·9

Programaclón por cuatrimestre

1 2

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

1 1

1

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

,

DPSE.{l16

.10

Responsable

UEP !CONSULTOR

o O c:.D N

NOMBRE DE LA INSnTUCIÓN: INSnTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

_1 -, Acción Insumo

Produtos Plasticos, Nylon, Virlil y PVC

UtHes de Ofidna

Utiles de Umpleza

Úllles educacionales y CtJlturales

Direcci6n Coordinad6n

Acción 1 Dirección V Coordinación Dirección V Coordinación

Supervisión y asesoria lécnica en proyectos de agua potable y saneamiento Supervisión, monitoreo y control de candad de los proyectos de agua

lpotable y saneamiento

Aed6n 1: Supervisi6n, monitoreo y control de agua Coosultoóa

Acci6n 2: Supervisi6n, monitoreo y control de aQua Consultoría

Población del área l1Jral benertdada con la aseseOa técnica en royedos de aqua potable V saneamiento

Estudios de factibilidad de a ua saneamIento

ComlJnidades benefidadas con estudios de factibilidad de agua y Estudios de factibilidad

saneamiento

Estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento Visitas técnicas, levantamiento topografico, dibujos hidraulicos y

Grupo 0, pago de salarios estnJdural. imoresi6 de planos y re orles lo I¡¡formes

Viaticos al ¡nterio( ara el rsonal Pa o de Ifetes Mantenimiento y reparación de equipo de orrdna Pa o de mano de obra Estudios investi adanes de ro edos Servidos de ca dtad6n TImbres de in eniería Rollos de 1 heli rafico beo' Combustible lubricantes

-, Unidad de Medida

(Original)

Everltos (meS)

Eventos (mes)

Eventos (meS)

Eventos (mes)

Documenlo

Documenlo

Documento

Unidad

Unidad

Documento

Documento

Documento

Documento Documento

Documento

Documento Documento Documento Documento Documento Documento

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DEi INSUMOS

-4 _5 oS

Cantidad Rcnglórl Precio Unitario

Quetza!es

12 '68 37.50

12 291 1,766.83

12 292 129.75

12 293 40.00

1 94 650.00

1 ". 200 000.00

1 188 1.400 000.00

30

000

133 40 142 50.00

5 162 400.00 10 165 1,000.00 10 181 50000.00 6 185 25000.00

4000 195 1.00 150 241 150.00

7000 262 25.00


_7 -S


Quetzales Accl6rl .m Quetza!es

450.00

21,202.00

1,557.00

480.00

94 650.00 94,650.00

200 000.00 200 000.00

1 400.000.00 1 400,000.00

4455482.00

3.464,982.00 125,000.00

2.000.00

2,000.00 4,455,482.00 10.000.00

500,000.00 150,000.00

4,000.00 22,500.00

175,000.00

-9

Programación por cualrlmestre

1 , , 4

4 4

4 4

4 4

O O

0.00 0.00

0.00 0.50

7 11

20 24

3

4

4

4

4

1

1.00

0.50

12

26

DPSE·OI6

-10

Responsable

Arq. GuiUermo Ricardo lópe¡ de Leon Director Ejecutivo Programa A'qua Soblerranea

UEPfCONSUI.TOR

UEPtCONSUI.TOR

10g. Farahoo Ortiz.

Ing. Faraoon Ortiz

o O c.o W

j


-\ -2

Acclórl Insumo

Elaboración de Estudios Consultorla

Estudios ambientales, proyectos de aQua potable V saneamiento Estudios ambientales ro ect05 de a ua otable saneamiento Viaticos al Interior

Timbres flscale, notariales y de arquitectura Pa o de alimentos Rollos de el helio raficos bando Cumbustible lubricantes Toners, cartuchos para impresión y

lolter Com ra de suministros Re uestos en eneral Prestaciones de arsonal tem oral Vacacione a adas or retiros

ViaU"cos

Componente Social de proyectos de aglla y saneamiento. Combllstible,

Insumo~ ~e o~~~:~n~s~ lI~nt, ~

Acción 1: Coordinación con autoridades municipales y locales para Grupo O autonzaci6n de recopilación de información

Acción 2: Censo comunitario (si no existiera información reciente y Viaticos al intenor para el personal

fidedigna de la comunidad)

Acción 3: Visita de campo para recopilar información (Boletas: SAS, Mantenimiento y reparaóón de medios

Comunitaria, Estudio socioecon6mico, Salud y Educación) para de transporte

recabar información

Acci6n 4: Tabulaci6n " boletas y análisis de ," boletas de Atenci6n y protocolo

información

Acción 5, Asambleas comunitarias p,rn "

aplicación " " metodologla del árbol de problemas (causa ~ efeelo) y resolución de Uantas y neumáticos conflictos

Acción " Reuniones d, trabajo W" personal de institllciones Combustibles y lubricantes

existentes en la comunidad

Acción 7: Reuni6n con COCODE y/o Comité de la comllnidad Tintes y pinturas

Acci6n B: Elaboraci6n de Diagn6stico y jus¡¡ficaci6n del proyecto Accesorios y repuestos en general

Acción 9, Procesos d, seguimiento {Fortalecimiento " " administraci6n, operación y mantenimiento del sistema, educación Vacaciones pagadas por retiro sanitaria y ambiental, entre otros)

Componente legal de proyectos de agua y saneamiento.

Acción " Asesoria legal d, organización , Municipalidad y/o Grupo ° Comunidad

Acci6n 2: Revisi6n y análisis de documentos legales Viáticos

Acción 3: Coordinación con los profesionales del derecho de la Municipalidad y/o comunidad ,oe llevan , rubo

" gestión del¡

rovecto

-3


Unidad

DoCtlmento

Documento

Documento Documento DOCllmento

Documento

Documento Documento Documento Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DOCtlmento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento


-4 -5 -, Carltidad Renglón

Precio Unitario Quetzales

1 181 1,952,000,00

133

1000 195 1.00 20 211 2,500.00 50 ,,\ 150.00

1000 262 25.00

200 267 150.00 50 291 120.36 125 298 2,000.00

413 415

I "". "'". "'". 051,071,072, 133,262,165,

60 253

000

133

165

196

\6 253 1,250.00

2B75 262 16.00

50 267 200.00

298

415

15 000,133,262

133


-7 -8

Predo Total Costo Total de la

Acción erl Quetzales

Quetzales

1,952,000.00 1,952,000.00

75,000.00

1,000.00 50,000.00

7,500.00 25,000.00

544,518.00

30,000.00 6016.00

250,000.00 50,000.00 50,000.00

1,007,205.00

804,205.00

45,000.00

15,000.00

20,000.00 1,007,205.00

20,000.00

46,000.00

10,000.00

30,000.00

17.000.00

604,323.00

493,273,00

54,950.00

_3

Programadórl por cuatrimestre

\ 2 3

\

7 11 12

20 20 20

DPSE·016

-\O

Resporlsable

UEP/CONSULTOR

Ing. Farahon OrUz:

Programa de Gestión Social,

INFOM-UNEPAR

Pro~~~~ ~e

o O c.o ..,.

,

1

-~-NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

-1 ., Accl6n Insumo

Acción 4: Reuniones de socializaci6n de aportes y compromisos municipales y comunitarios {Materiales, ~M d. ''''''. tarila, medidires, cIorad6n y administración, operador¡ y mantenimiento del Combustible y lubricantes sistema

Acción 5: Dictamen de viabffidad soclo~ " Acción 6: Elaboración de cartas de entendimiento

Accl6n 7: Suscripción de cartas de entendimiento

Resolución de e edientes de ro eetos de eoua v saneamiento

Acción 1: Asignación de solicitudes de anaTIsis y e~aluación Grupo O

AccIón 2: RevisIón análisis de dia nóstico

AcciÓfl3: Revisión y análisis de documentos legales

Acción 4: Elaboración de informe Tintes y Pinturas

Acci60 5: Acompañamiento '110 Seguimiento, Asesoría de acciones a seguir

Comunidades del area umana y periurtlana beneficiadas con estudios de factibilidad de pro~ectos de aQua v saneamiento

Acclón1: Supervisión, monitoreo y control de agua Consultoria

Supervisión, monitoreo y control de agua Consultoria

Comunidades del área rural benefidadas con estudios de ladlbflidad de proyectos de agua y saneamiento

Elaboración de Estudios Consultoria

Ministerio de Salud Publica con Desarrollo Institucional del Sector de 6gua 'i Saneamiento

lnslituo de Fomento Municipal be!lerdado con asistencia técnica en el tema de aQua Y saneamiento Consultoría Consultoría

Ministerio de Salud pUblica Y Asistencia Social con asistencia tecnica en el terna de ac¡ua y saneamiento Consultoria Consultorla

Ministerio de Salud Püblica y Asistencia Social con vigilancia de calidad de agu Consultooa Consultarla

-, UnIdad de Medida

(Origlr¡al)

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMaS

4 _5 -'

CanUdad Renglón Proclo Unitario

Queuales

2250 '"

75 000,267

000

'" 200.00

1 188 200,000.00

1 188 200,000.00

1 181 1,952,000,00

1 189 15187876.00

1 189 SOO 000.00

, 189 SOO 000.00


-7 ~ -, PrecIo Total

Costo Total de la Programac!6n por cuatrimestre Acción en

Quetzales Quetzales 1 ,

56,100,00

402,882.00

397,882,00

402,882,00 " " 5,000.00

200,000.00 200,000,00 0.00 0.00

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

1,952,000.00 1,952,000.00 O O

15,187,876.00 15,187876,00 0.00 0.50

500,000,00 500 000.00 0.00 1.00

500,000,00 500 000.00 0.00 0.00

,

21

1.00

1.00

1

0.50

0.00

1.00

DPSE.n16

_10

Responsable

INFOM·UNEPAR

Programa de Gestión Social,

lNFOM-UNEPAR

UEPtCONSULTOR

UEP/CONSULTOR

UEPtCONSUL10R

UEP/CONSULTOR

UEPICONSUL TOR

UEP/cONSUL10R

Cl Cl c..o tJl

1 J , .¡

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

.1

Acción

Comunidades Beneficiadas con Desarrollo Comunitario

Consultoría para la Gestión Social de proyectos de agua 'f saneamlenlo Consultoría

Sistemas de saneamiento para me'orar la calidad de vida

Insumo

Consultoria

Consultorla Consultoría

Municipalidades Beneficiadas con Fortalecimiento Municipal en Agua Saneamiento

Consultoría Consultoría

Munlci al'dades capacitadas en temas de agua Consultoria

Munic1 aliddes ~pacitadas en temas de saneamiento Consultoría

Comunidades beneficladas con sistemas de saneamiento para me'orarla calidad de vida Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorarla calidad de vida

Construcción de Alcantarillados

Construcción sistema de alcantarillado sanitario $acoj, Mixco, Guatemala Eiecución de Obra

Reposición sistema de alcantarrillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco Ba'a Verapaz

Consultoría

Consultoria

COntrato de obra

E'ecución de Obra Contrato de obra

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colOnia Chicustin, Cubulco Ba'a Verapaz E'ecución de Obra Contrato de obra

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baia Vera al. E'ecución de Obra COntrato de obra

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Jose el Rodeo San Marcos E'ecución de Obra

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de E ui ulas Palo Gordo San Marcos

COntrato de obra

Unidad de Medida (Oríglnal)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Documento

Documento

Metro

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

INSTRUMENTOS PE PLANIFICACIÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMOS

-5 .S

Cantidad Renglón Precio Unitarío

Quetzales

10 189 40,000.00

45 172 1,800 316.00

189 2,400,000.00

189 1200000.00

189 1200000.00

331 17,972.886.00

331 4516253.00

331 4,158811.00

331 2412,137.00

331 4788,484.00


Precio Total Quetzales

-7

400,000.00

81,014,227.00

2,400,000.00

1 200,000.00

17,972,886.00

4516,253.00

4,158811.00

2,412,137,00

4788,484.00

.S

Costo Total de la Acción en Quetzales

400 000,00

81014227,00

2,400000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

17,972,886.00

4516253.00

4158.811.00

2,412,137.00

4788484.00

-9


1 2 3

000 0.00 10.00

0.00 20.00 25.00

000 1.00 1.00

0.00 0.50 0.50

000 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 0.50

0.00 0.50 050

DPSE-016

Responsable

UEP/CONSUlTOR

UEP/CONSULTOR

UEPICONSULTOR

UEPICONSUlTOR

UEP/CONSULTOR

UEPIEJECUTOR

UEP/EJECUTOR

UEPIEJECUTOR

UEP/EJECUTOR

UEPIEJECUTOR

o O c.o CJ)


Unidad de Medida Acc!6n Insumo (Original)

, , ';'l'm, d, , , "0;\0', Al'" ",'O' v,\o,

Iseo, , ;

. n Sistema ~e Agua Potable Aloea . , I San Marcos ,

111~al; ,

Aguinaldo p,,,,",, ;,

, , p",,",, Viáticos en el Interior p,",O"

,

¡M;"", d, ru,,, Vold" IArticulos de caucho Vold,' , ,

; m,,,, Vold,d , " P""04' p",""

; , , , IJ,m,'" P""o" r , I ,

~ , ;, ; I

; , , ,

Vo;"d

IM;ru"" , Vold,d ;, ny1on, vinil y PVC Vo;"d

~ ,

Aldea IJ,m,'e; p","" San Ped~o~~~~¡'IO, Municipio de Chicacao departamento de ,

p,,,,",, \8"04'" P,,,o,,

; P""o" ¡"i ;

IMlru'" de ~",h, Vo;"d , , Vol"d , ;" P""04' P""o"

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN DE INSUMas

Cantidad Renglón Precio Unttarlo

Quetzalas

051

S. 07' 1,499.20

073 5.0 133 12,800.00

" 252 1.00 254 665.00

1,00 288

5. 413 1,749.00

5,0 031 17,989.00 1,919.60

5.00 072 1,499,20

5.00 o~ 293.20

1. 233 525.00

254

.01 268 1,225.00

~

9.00 031 15,551,11

051 9.0 07 1,296,00

l73 253.44

525,00 !52

1.57 254 665.00

286

9.00 413 ',512,00


Pr<lclo Total Quetzales

7,496.00

1,466,00

83,000.00

546.00

665.00

1,44ll.00 8,745.00

~ "'-66.00

525,00

1.~ ~

139.960.00

14,934.00

11,88' .00

2,28'¡

d! 13,808.00

DPSE--ú16

Costo Total de la Programación por cuatrlm<lstre Acción <ln Responsable QU<lb:ales 1 2 3

1,40 2,80 0,80

1.40 280 0.80

2,80 0,80

1.40 2,80 0,80

205,941.00

1

1.40 2.80 0.80

1. 1,10 2,25 1,85

1,

1.10 2,25 1,85

206,218.00 1

1

'JO 2.25 1.85

',74 0.00 '.74 0,0

1,28 7,74 0.00

7.74 0,00 1,

2

319,122.00 2

2

1.28 ',74

-"" ',74 O.


Unidad de Medida Accl6n Insumo

(Original)

IJomo'" p,,",,",

, " "p,d"oo' o, P"oo,,'. Personas

IAporte patronal allGSS p,,",,",

IA,,',,"o P""o",

, .1(800014) P"ooo",

18000 Voml"ol P,",o"

Iv""oo, Personas ,

I , Uoldod , , , m"ho Uold,d

I " omeooc Uold,d ,

" ,. [<lo Sloo~".

I ,Municipio

a Momonlac~~~~nicip¡O ~e ~a~:an ¿Z~~:~as, IJomo'e< P""o"

" ,

.'oIlGSS p,,",,,,

IAguinaldo

" 180no Vacaional P'o,," IViáticos ell el interior

IArt'~'" d, O"'" Uold" IArtI~'oe d, 00","0 , Uold,d

I omeooc Uoldod I ,

I , P,,"o"

I ~~:tl~~~~~:~~t::~ango ,AI"o "o"bo;, Seo Sob",li'o , Uoldod , , , , , qolml", Uold"

Tintes, i Uold,d , I I Ole" i i Uold,d C'~olo I


Cantidad Rengl6n Precio Unitario

Quetzaies

5.00 031 20.594.80

5.00 033 2.00000

5.00 051 2.m.60

5.00 071 1.716.40

5.00 072 1.716.40

5.00 073 335.80

5.00 133 14.400.00

1. 252 546.00

254 665.00

1.19 286 1.440.00

. 5.( 415 1.177.00

~oo 13.00 051 1.650.38

. 13.00 072 1.288.92 13.00 073 252.08

2.1 233 '525:00

214 252 546.00

2. 268 1.225.00 1.69 286 1,440.00

13.00 415 840.62

- 74'008.00

1.00 261 529.00

=i 1.00

1.00 4,630.OC


Precio Total Quetzaies

102.974.00

10.00000

10.988 00

8.58200

8.582.00

1.679.00

7~ 54s:Oo

1.710.00

s'88s:Oo

19.500:00

21.455.00

16:7s6:00

1.277.00

1.125:00 170.00

2.665:00

109~

.~ 529:00

199:i34.00 4,630.00

Costo Total de la Programaci6n por cuatrimestre Acci6n en Quetzales --, --, i

1.65 1.65 1.65

1.65 1.65 1.65

1.65 1.65 1.65

1.65 1.65 1.65

1.65 1.65 1.65

1.65 1.65 1.65 235,394.00

1.6S 1.65 1.65

1

1 1

1:65 165 1:65

1.i5 11:05 0:00 1.95 .05 0.00

1.95 11:05 0:00 1.95 .05 0.00

'2 458,528.00 2

'2

1: 1.95 .05 0.00

1

1

DPSE-016

Responsable

o O G':J ca

;

, ~ ,

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN; INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

.1 ·2

Acción Insumo

Productos de cemento, pómez, asbesto y Productos siderurgicos no férricos

Productos de metal Estructuras metálicas acabadas

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

Construcción Sistema de Agua Potable Caserio El llano, Aldea Santa Productos a9roforestales. madera, corcl1 Rosa, Cubulco, Baja Verapaz Piedra, arcilla y arena

Elementos y compuestos uimicos

TIntes. pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y PVC

Otros productos uimicos y conexos Cemento

Productos de cemento, pómez, asbesto y Productos siderurgicos no férricos

Productos de metal EstnJcturas metálicas acabadas

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

Construcciórl Sistema de Agua Potable Paraje Chorllmacanac, Aldea Productos agroforestales, madera, corcl1 TIerra Blanca, MUrlicipio de Momostenango, departamento de Piedrn, arcilla y arerla Totonicapán Elementos y compuestos químicos

Tintes. pirltur<ls y colorantes Productos plásticos. nylon, vin~ y PVC

Otros productos químicos y conexos Cemento

Productos de cemento, pómez., asbesto y

Productos siderurgicos no férricos Productos de merol

Estructuras metálicas acabadas Útiles, accesorios y materiales electricos

Cons\nlcdórl Sistema de Agua Potable Caserío El Naranjo y la Productos agroforestales, madera, corch laguna li, Cubulco, Baja Verapaz Piedra, arcilla y arena

Elementos y compuestos químicos

Tirltes, pinturas y colorantes Productos plásticos. nylon, vini!.Y!'VC

Otros productos químicos y COrlexos Cemento

Productos de cemarllo, pómez, asbesto y Productos siderurgicos no férricos

Productos de metal

Estructuras metálicas acabadas

Útiles. accesorios y materiales eléctricos

., Unidad de Medida

(Original)

Unidad Unidad

Unidad

Unidad Unidad

Unidad Unidad

Unidad

Unidad Unidad

Unidad

Unidad Unidad Unidad

Unidad Unidad

Unidad

Unidad Unidad Urlidad

Unidad

Urlidad Unidad

Unidad Unidad Unidad

Unídad

Unidad Urlidad

Unidad

Unidad Unidad

Urlidad Unidad

Unidad Unidad

Unidad Unidad

Unidad

Unidad Unidad


4.00 ., 6.00


Quetl.ales

1.00 275 4,981.00 1.00 281 82.740.00 1.00 283 40,726.00

1.00 284 997.00 1.00 297 98.00

1.00 214 10,609.00 1.00 223 27,706.00 1.00 261 198.00 1.00 267 44.00 1.00 268 74,488.00 1.00 269 1,732.00 1.00 274 55,960.00 1.00 275 1,864.00 1.00 281 30.950.00 1.00 263 15.234.00 1.00 284 373.00 1.00 297 37.00

1.00 214 21,103.00 1.00 223 55,111.00 1.00 261 393.00 1.00 267 88.00 1.00 268 148,168.00 1.00 289 3.445.00 1.00 274 111,311.00 1.00 275 3,706.00 1.00 281 61,564.00 1.00 283 30.303.00 1.00 284 742.00 1.00 297 73.00

1.00 214 64,719.00 1.00 223 169,018.00 1.00 261 1,204.00 1.00 267 288.00 1.00 268 454,413.00 1.00 269 10,564.00 1.00 274 341,378.00 1.00 275 11,366.00 1.00 281 168,808.00 1.00 263 92,933.00 1.00 284 2,274.00 1.00 297 223.00


7.00 8.00

Precio Total Costo l'otal de la

Acción en Quetr:ales

Que12ales

4.981.00 585,983.00

82,740.00 40,726.00

997.00 98.00

10,609.00

27,706.00

198.00

44.00 74,488.00

1,732.00 55,960.00

1,884.00 219,195.00

30,950.00

15.234.00 373.00

37.00

21,103.00

55.111.00 393.00

88.00 148,168.00

3,445.00 111,311.00

436,007.00 3.706.00

61,564,00

30,303.00

742.00 73.00

64.719.00 169.018.00

1,204.00 268.00

454,413.00 10,564.00

341,378.00

11,366.00 1,337,168.00

188.808.00

92,933.00

2,274.00 223.00

.9

Programacj6n por cuatrimestrll

1 2 , 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DPSE-016

.10

Responsable

INFOM·UNEPAR 1190012-1

, 1 '!

J


Unidad de MedIda Acci6rl lrlsumo

(Origirlal)

" , , il ,

IP'"m. ~d I E'emeo"" , , ,

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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROORAMACi6N De INSUMOS

Carltidad Rerlgl6n PrecIo Urlitario

Quetzales

37,948.00

'.00 2:

1.00 2" 157.00 1.00 268

1.00 274 200,'68.00 275

'.00 283 54,49:

:ili:

'.00 214 19,95200

'.00 26' 37l.00

'.00 267

'.00 269 3.257. 1.00 274 105.236.00

1.00 281 68205.0

701.00

'.00 297 69.0

1.00 214 36.563.00 1.00 223

~oo 267 268

1.0< 2" "2.858.00

'06.666.00 1.0C 283 52,502.00

1.00 =ili: '26.00

1. 214 55.548.00 .00 223

267 230.00 .00 268

29~ 274

162,

283 79,907.00


Precio Total Quelzales

,,94800 99,104.00

157.00

4.00 200,,68.00

6,665.00 8.00

54,49:

'.00

", >52.00

"'.00 83.00 4.00

3,257.

58.205.0

701. 69.0

36.563.0 95,485.0

152.00

192.859.00

5~ 126.00

55.648.00

230.00

9,773.00

79,907.00

Costo Total de la Acci6n erl QU<l!z:!les ,

784,052,00

755,425.00

1,149,740,00

Programac!6n por cuatrimestre

2

1

1

1

1

1

1

--,

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DPSE.{)16

Re5porlsable ,

o 1-' O O

; )


Unidad de MedIda Acci6rl lrlsumo

(Origirlal)

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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROORAMACi6N De INSUMOS

Carltidad Rerlgl6n PrecIo Urlitario

Quetzales

37,948.00

'.00 2:

1.00 2" 157.00 1.00 268

1.00 274 200,'68.00 275

'.00 283 54,49:

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'.00 26' 37l.00

'.00 267

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1.00 281 68205.0

701.00

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1.00 214 36.563.00 1.00 223

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1. 214 55.548.00 .00 223

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29~ 274

162,

283 79,907.00


Precio Total Quelzales

,,94800 99,104.00

157.00

4.00 200,,68.00

6,665.00 8.00

54,49:

'.00

", >52.00

"'.00 83.00 4.00

3,257.

58.205.0

701. 69.0

36.563.0 95,485.0

152.00

192.859.00

5~ 126.00

55.648.00

230.00

9,773.00

79,907.00

Costo Total de la Acci6n erl QU<l!z:!les ,

784,052,00

755,425.00

1,149,740,00

Programac!6n por cuatrimestre

2

1

1

1

1

1

1

--,

, ,-, ,-, ,

DPSE.{)16

Re5porlsable ,

o 1-' O O

; )

NOMBRE OELA INSTITUCiÓN: INSTITUTO OEFOMENTO MUNICIPAL

Unidad de Medida Acción Insumo

(Original)

~ "~"",, 1

IChiQUix, N~hua~á, so~o~:. Agua Potable y' .¡ 1 ,IIG55

¡ , 1 >14) P"w~,

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1

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,

I '<, A"" El IJo~l" Pmo", Pinula, Guatemala, , "p"lIloo, , 1

1 1 AgoI"ldo P"ooo"

'14L

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROORAMACIÓN DE INSUMOS

Cantidad Renglón Preclo Unitario

Quetzales

1.00 297 192.00

5.00 033 1,500.00

~ 051 1.659.40

072 1,296.00 073 253.60

5.00 413 1,512.00

~ 11.00 051 1,659.36

1.00 072 1,296.00 073 253.45

1.00 233 525.00 1.00 252 546.00

1.03 2" 1225.00

~ 11.00 415 840.64

J31 796,625.00

1.00 J31 553,526.00

200 031 033 250.00

200 071 2".50 072 _2".50

Págil'la No. 20 de 24


7,500.00

6,297,<l<J

6.460.00

12~

7,560.00

4,2~

18.253""

14,256.00

,,7~

525.00

54~

1,260.00

9.2"",-00_

7.00

553,526.00

5,21>00

ti

OPSE-OIS

Costo Total de la Programación por cuatrimestre Acción en Responsable Quetzales 1 2 3

1.65 3.J5 0.00 3.J5

1.65 3.J5 0.00 173,544.00 _ J,J5

1.65 J.J5 0.00

J.6J 3.6J 1.J7 0.00

3.53 1.37 0.00 1.J7

386,501.00

1

J.6J 3.53 1.J7 0.00

0.00

553,526.00 553.526.00 0.00 0.00

O

O 1

O

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN; INSTITUTO PE FOMENTO MUNICIPAL

·1 ., Acción Insumo

Viaticos en el int.m·or

Otras Maquinarias y Equipos

Construcciones de bienes nacionales de

Indemnizaciones al personal

Vacaciones pagadas por retiro

Construcción Sistema de Agua Potable Aldea !Jano Grande Bulej, Jornales Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y yichwitz, San Mateo bctatán, Complementos espec1fioos al personal po Huehuetenango. Aporte patronal allGSS

Aguinaldo

Bonificación Anual (Bono 14)

Bono Vacaional

Viaticos en el interior

Indemnizaciones al p~rsonal


Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Ixlil, Flores, Petén Jornales

COl):!plementos especificas al pers.onal po Aporte atrona! al IGSS

Aguinaldo

Bonificación Anual (Bono 14)

Bono Vacaional

Viáticos en el interior

Indemnizaciones al personal


Construcción Sistema de Agua Potable Cantón Pacaja 11, Aldea Lemoa, Santa Cn.g del Quiché, Quiché

Construcción Sistema de A9ua Potable Panajxit 1, Centro, Santa Cn.g del Quiche, Quiche

Construcción Sistema de Agua Potable panajxit 11, Santa Cn.g del Quiche, Quiché

Construcción Sistema de Agua Potable Panajxit 111, Santa Cn.g de! Quiché, Quiché

Ampliación Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo, Aldea Rancho Alegre, Sumpango, Sacatepéquez.

.3

Unidad de MedIda (Original)

Personas

Unidad

Unidad

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas


4,00 ., 6,00


Quetzales

2.00 133 1.00 329 453,407.00

1.00 331 1,376,236.00

2.00 413 253.50

200 415 168.50

7.00 031 15,551.14

7.00 033 750,00

7.00 051 1,659.43 7.00 071 1,296.00

7.00 072 1,296.00

7.00 073 253.43

7.00 133 5,400.00

7.00 413 1.512.00 7.00 415 840.71

8.00 031 15,551.13

8.00 033 1,500.00 8.00 051 1,659.38

8.00 071 1,296.00

8.00 072 1,296.00

8.00 073 253.50 8.00 133 10,800.00

8.00 413 1,512.00 8.00 415 840.63

NOTA: Los proyectos Nuevos no cuentan con el expediente de prefactibTIidad, por lo que no se pueden cuantificar los materiales.

Reposición sistema de agua potable Caserio Chicruz, Cubulco, Baja Ve~Daz

ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1.00 331 4516,253.00

PágIna No. 21 de 24

DPSE·016

7,00 8,00 .9 .10

Precio Total Costo Total do la ProgramacIón por cuatrimestre

AccIón en Responsable Quetzales

Quetzales 1 , 3

3,600.00 1,841,311,00 1 1 O

453,407.00 O 1 O

1,376,236.00 O 1 O

507.00 1 1 O

337.00 1 1 O '.{,

108.858.00 7 a a 5,250.00 7 a a

11,616.00 7 a a 9,072.00 7 O a 9,072.00 199,911,00 7 a a 1,774.00 7 a a

37,800.00 7 O O

10,584.00 7 a a 5.885.00 7 a O

124,409.00 2.64 5.36 0.00

12,000.00 264 5.36 0.00

13,275.00 264 5.36 0.00

10,368.00 204 5.36 0.00

10,368.00 277,669.00 "4 5.36 0.00

2,028.00 2.64 5.36 0.00

86,400.00 264 5.36 0,00

12,096.00 2.64 5.36 0.00

6.725.00 264 5.36 0.00

· 0.00 0,00 0.00

· 0.00 0.00 0.00

· 0.00 0.00 0.00

· 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4516,253.00 4516253.00 0.00 0.50 0.50 UEPIEJECUTOR

-~ DPSE.(J16


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA,CIÓN pE INSUMaS

_1 -, ~ ... -5 -' -7 ~ -, -10

Unidad de Medida Precio Unitario Precio Tota\ Costo Total da la Programacl6n por cuatrimestre

Acción Insumo Cantidad Renglón Acci6n en Responsable

(Original) Quetzales Quetzales Quetzales 1 , 3

Re~o:~ci6n sistema de agua potable Casarlo Chitomax, CUbulco, Baja

Vera az Eiecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 3008307.00 3,008307.00 3008307.00 0.00 0.50 0.50 UEPIEJECUTOR

Ampliadon sistema de agua potable Caserío Patzulup, CUblllco, Baja

VeraDaZ E"acución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 1,813,861.00 1813861.00 1,813861.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

Ampliación sistema de agua potable colonia El Naranjo y Chicustin,

Cubulco Bala Veraoa..: E· cucfón de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 1 400,973.00 1.406 973.00 1406 973.00 0.00 0.50 0.50 UEPIEJECUTOR

Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo Coloflia

Pacux Rabinal Ba'a Vera z E·ecuciófl de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 1,630571.00 1,630,571.00 1630571.00 0.00 0.50 0.50 UEPIEJECUTOR

Constn.lcción sistema de agua potable aldea La Campafla y Caserlo

Pancul Chicamán El Quid1e E·ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 1773,332.00 1773332.00 1773332.00 0.00 0.50 0.50 UEPIEJECUTOR

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de San

Cristobal Cud10 de artamento de San Marcos E·ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 3923,715.00 3923715.00 3923715.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de san

M.arcos Denartamento de San Marcos ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 10493,312.00 10.493312.00 10493312.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

Mejoramiento sistema de agua potable cabecrea mt.micipal de San

Pablo San Marcos Eecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 4,130,998.00 413099B.00 4,130998.00 0.00 0.50 0.50 USPIEJECUTOR O

Mejoramientosistema de agua potable cabecera municipal de Safl

..... Pedro SaCélte e u San Marcos

O

E·ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 13,938.679.00 13,936,679.00 13938679.00 0.00 0.50 0.50 U EP/EJECUTOR W

Mejoramiento sistema de agua potable y letriniwción aldea

SaQuitacal. San José PoaQuU Chimaltenanao E·ecución de Obra Contrato de obra Unidad 1 331 889,802.00 889802.00 889802.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

Ampliación sistema d, agua uetzaltenan o

potable aldea Vixben, Huitafl,

E·ecuciófl de Obra COfltratO de obra Unidad 1 331 285282.00 285,282.00 265282.00 0.00 0.50 0.50 UEPrEJECUTOR

CO(¡.strucclón sistema de agua potable parajes Pasuc. PaCOlTlll,

;:urtap, ~abeyá, Pasajcap, PaxotJa, de la aldea Patad1aj, mUflicipio

E. Sa~ .Cnstóbal del De artamento de Totol1icaoan 0.50

eCUClOl1 de Obra Contrato de obra Unldad 1 331 538,492.00 538492.00 538492.00 0.00 0.50 UEP/EJECUTOR

Con:~~~~~ sistema de agua potable aldea Chamaque, aldea

Sabah ue caserlo Tui"ala. Comitancillo San Marcos

E"ecuciófl de Obra Contrato de obra Uflldad 1 331 3.263070.00 3263070.00 3283070.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

COnStrucclón sistema de agua potabk3 Cantol1 Mactzul Primero,

Chichica.stenanno Quiché. E·ecuciófl de Obra Contrato de obra Uflidad 1 331 433,584.00 433564.00 433584.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

Ampliación sistema de agua potable Cantol1 Chiguan, municipio de

S~l1ta Lucia la Reforma De artamento de Totoflic3P3fl

E ecuciól1 de Obra COfltrato de obra Unidad 1 331 2,572 174.00 2,572,174.00 2572174.00 0.00 0.50 0.50 UEP/EJECUTOR

~ Página No. 22 de 24


Unidad de Medida Acción Insumo

(Original)

""",, R'~M'o ,d, 'O"' po"bI' ' , "dO' S X,o, ~

,

, ,11,111, "~,~,O.o.,po:'bI' Ye 1 ~;~'"" Qo'a;,; ,

ICom,"", NO:~'~ "'00' !:""~' y "o,'dp'o '~:;:,~:~ , , ,

,

1 ' ,','em' d, _ '00' poi,,,, AId" P"'m'''''' T"", , , 1 , 1

, ' 1 , ' 1 1 ' 1

, 1 ",omo, ',"=000; m",d,"" y M,I,',I

I'",omo a,' """',' 1~::~~¿=Odo; ""'00', 'Y""', "",,," I'"~~ ,O¡ 'GoI_" "",,',1

, , , , ' , , , , , , 1

I~:~::,,;,~::~, M,',',I '"'~o, ,d, O" rom',

, "",,';'1

,

D'''''''', , , Docu~,to

",~doo, 'd~ ", V,,""'" ,,,04' , d, P"',d60 '"'~, de , , "'"'d",, , ,

menores lA"",,"" ,d, C"",,o, Ro"',, d, ~",",,' Kil6~",


CanUdad Renglón Precio Unltario

Quetzales

, 266 <21.00

, 267 310.00

1 268 23',183.00

, 269

~ I , 297 66.00

1 33' 320,000.00

" 213,20',SS

<2,5 173 280.000.1)(


Precio Tolal Quetzales

3

,21,00

31900

231.183.00

lE 86.00

320,"",.00

11.900,00

DPSE.{l16

Costo Total de la Programación por cuatrimestre Acción en Responsable Quetzales , 3

° ° ,

° o , Arq. Guillenno

° o , Ricardo lópez de 649,884.00 león Director

° O 1 ~~o Programa

° O 1

° O 1

a B a

, 11.900,0( 14.00 14,00 14,SO

NOMBRE PE tA INSnTUCI6N: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Acción Insumo

; ,

1" , ; ,

Construcciór¡ y Equipamiento Construcción de Edificio Para Fortalecimiento de Procesos Product¡~os y de Comercialización i J 14)

Huehue Aulentico.

Vlatlcos e~ II i I I


INSTRUMENTOS DE PtANIFICACIÓN PROGRAMACiÓN DE INSlJMOS


Quetzales

42.50

42.50

.00

11.00

:~::

188

188

00l

051

073

413

Pagina No. 24 de 24

35.000.OC

35.ooo.OC

1.65936

2S3.45

~OO


'B1"3.00

18,253.00

4,256.00

2,788.00

16~

Costo Total de la Acción en Queuales


, 2 3

14.00 14.00 14.50

14.00 14.00 14.50

4 O

4 O

DPSE-01S

Responsable

~==t==~=!=~==-"-f=3 OiredorPrograma 381,795.00 Desarrollo y 4 O Ejecución

4

, ~--

• {¡~N~ 'ni lA JUlPUHI.,2¡; • GUATEMALA

lNS·nTUT<:) DE 1~'C>l\tE::-"¡'l'O r ."vllJNlClPAI. ~tNFOM-



Vinculación de Producto y Subproducto con Red de Categorías Prog ramáticas

1:1 (~c_,infón"1_gu:in'--~n"'\al:_l .. /inf(lH_"l.gt

DPSE-17


Sao calle J.-66 %ona 9. Guntclnnb, C .. ¿\_ PI3X: (502) 2422-6900

,~",v.inJonL.gob.gt

010"1

Instituto de Fomento Municipal Propuesta de Red de categorías Programáticas 2017

r-

I Actividades Centrales I o,~ Actividad Pro eetcs SUbprograma Programa

[ Dirección y Coordinación [

I AsistenCia Creddicla .. , [

Asistencia Crediticia para Munlc1palidades

I Direccl6n y }-- Desarrollo Urbano Rural Coordinación

, , ! Dirección Coordinación , \ I Formulación de Proyectos

! AsIstencia y

¡ I Servtclos de Mantenimiento de ServicIos Técnicos

Sistemas da Agua Potabla r M.rniclpalas

I Se<viclos 1-Administrativos 1 Servicios de Laboratorio de Agua r

; i I

[ Direccl6r¡ y CoordinacIón

Á 1 L Capacitación M.Jnlclpal I Fortalecimiento M i I M.mic1pal

B I I Gestión Social

I SeMejos I I Flnancieros

I Asesorla Administrativa y T ¡ F1nondern

O

l ----.... I ! l Dirección y Coordinación l--N

, I SupelVlsió"yAsesorlaTácnlca ~ !

S ! [ J-T I f-

Planiticaclón da Proyectos RecU'lOos Humanos

I I Oesarmllo Comunitario 1-t T ! U , , C i I i Con~I"mción d~ Prevención de la ! Alca~tar.lladM 1- Desnutrición O ! Crónica

N

I

Consl",c~6n <le Acueduclo. 1- r Infraestructura d", A(¡lla y-~

A San",aml"'nto

L eooalflJceion <!o 1-Plant"" <le Tr.>tam;~nto

<leAg""

i ¡

I S",rvicios 1nfolTJ1áticos

t I

! i I Dlreccl6n y Coordinación

[ Servlclos d", I Des<lfTollo de

f\lJdltorla Infraestructura V .. I

, I,rvlant",nimlento d, Infra",structura

¡ ~.I

1 Servicios Juoidicos 1

¡ i I I I N S U M O S I

'--

------ -,

_: ('-1· ~,--, . ..... ' . .....-. GUA~EMAiA

[ INSTITL1TC) DE F(')MEi',¡'r'C)

.!VHJN1CIPAL ~lNF{~)M-



Seguimiento a Nivel Anual

OPSE-18-01


Su_ cnJle J.-6G zon.a 9. Guateoulla, C_A_ P13X: (502) 24.22-6900

lIlIi lit1- fe: )l ng L

DPSE-018-01

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN FIcha de Seguimlento (a nivel de POA)

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN; INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Seguimiento a nivel Operativo (anual) por Producto

DESCRIPCiÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS

UNIDAD DE INDICADOR DEL

MEDIDA META META META META

SUBPRODUCTO FISICA AVANCE

FISICA AVANCE

F1SIGA AVANCE

FISICA AVANCE

Programa 11 Asistencia CreditIcIa a las MunlclpaHdades

Dirección y coordinación Documento Documento ejecutado! documento

8 8 8 24 rOQramado

Municipalidades beneficiadas 000 Préstamo Prestamos otorgadosl Préstamos 36 40 44 120 asistencia crediticia ro¡:¡ramados

Pro~rama 12 AsIstencia y ServIcios TécnIcos MunIcipales

Olfección y coordinación Documento Documento ejecutado! documento

4 4 4 12 programado

Municipalidades asistidas técnicamente Documento

Documento ejecutado! documento 12 21 15 48

en formulación de proyectos programado

Municipalidades asesoradéls y asIstidas Evento ejecutado! evento

técnicamente en el mantenimiento de Evento 33 42 30 105 sistemas de agua potable

programado

Entidades, personas jurídicas , Analisis de laboratorio ejecutado I

individuales beneficiadas con servicios Análisis de laboratorio 903 1,538 1,474 3,915 de analisis de laboratorio de 8QU8

análisis de laboratorio programado

Programa 13 FortalecimIento Munlcrpal

Dirección y coordinación Documento Documento ejecutado! documento 4 4 4 12 rOQramado

Autoridades, funcionarios y empleados Evento ejecutado! evento

municipales capacitados 'n gestión Evento programadO 33 44 33 110 municipal

Empleados municipales y sociedad civil Evenlo ejecutado/ evento urbana organizada, capac1tados en Evento

programado 36 48 36 120

estión social

Autoridades, funcionarios y empleados Evento Evento ejecutado!evento programado 25 36 24 85 municipales asesorados, capacitados en

Documento ejecutado! documento temas de administración y finanzas y en Documento 15 20 15 50

elaboración de Instrumentos programado

Programa 14 PrevencIón de la DesnutrIcIón CrónIca

Dirección y coordinación Documento DoCtlmento ejecutado! documento

25 25 30 80 rogramado

SupervisIón y asesoría técnica en Documento

Documento ejecutado! documento 59 95 100 254

Iproyectos de agua potable v rooramado

1 de 2 Instrumentos de Planificación SEGEPLAN

OPSE-018-01

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN Ficha de Seguimiento (a nivel de POA)


Seguimiento a nivel Operativo (anual) por Producto

DESCRIPCiÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS

UNIDAD DE INDICADOR DEL

MEDIDA META META META META SUBPRODUCTO FISICA

AVANCE FIS¡CA

AVANCE FISICA

AVANCE FISICA

AVANCE

Estudios de factibilidad de agua y Documento

Documento ejecutadol documento 7 11 52 70

saneamIento rogramado

Ministerio de Salud Püblica y AsIstencia Social e Instituto de Fomento Municipal

Documento Documento eJecutadol documento

O 2 2 4 beneficiados con el desarrollo programado institucional del sector

Documento Documento ejecutado! documento

O 2 53 55 Desarrollo Comunitario roQramado

Municipalidades capacitadas en temas Documento

Documento ejecutado! documento O 3 3 6

de aqua y saneamiento roqramado

Construcción de Alcantarillados Metro Proyectos ejecutados I proyectos O 10,355 11,972 22,327

Vivienda programados O 1,394 1,457 2,851

Metro 37,972 136,834 119,809 294,615

Construcción de Acueductos Vivienda Proyectos ejecutados! proyectos 214 969 sao 1,763

Aporte programados 100 100 O 200

K!l6metro 27 O O 27

Proyectos ejecutados! proyectos 6000 3,000 2657 11,657

Construcción de Plantas de Tratamiento Metro )rogramados de Agua Proyectos ejecutados! proyectos

O O 15,097 15,097 Vivienda rogramados

Pr?9rama 15 Desarrollo de Infraestructura VIal Dirección coordinación Documento Documento ejecutado! documento 8 8 8 24

lroaramado PoblacIón rural de Alta Vera paz e Izabal beneficiada con mantenimiento,

Documento Documento ejecutado' documento

3 3 6 12 supervisión y asesoria teCllica en programado caminos rurales

Pro rama 16 Desarrol!o Rural Local

Construcción " Infraestructura para I ~:yectos ejecutados! proyectos 400 600 O 1000

desarro!lo social y productivo Metro roQramados

2de 2 Instrumentos de Planificación SEGEPLAN

INS'l"lTUTO (,)T~ l7\>MHNT<_J lVIUNICIPAL ·LNFC:>M_




Seguimiento a Nivel Anual

DPSE-18-02


Sao calle 1_-66 Zona 9. Gl.lutclnal:.t_. C.A_ PBX: (502) 24.22-6900

DPSE-018-02

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN FIcha de SeguImiento (a nIvel de POA)


Seguimiento a nivel Operativo (anual) por Subproducto

UNIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL

MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META AVANCE

META META META FISICA FIS1CA

AVANCE FISICA

AVANCE FISICA

AVANCE

Programa 11 Asistencia Creditlcfa a las MunlclpaUdades

Dirección y coordinación Documento

Dirección y coordinacIón Documento DoctJmenlo ejecutado!

8 8 8 24 documento programado

Municipalidades beneficiadas ron Préstamo

asistencia crediticia

Municipalidades beneficiadas ron préstamos Prestamos otorgados}

aprobados por la Gerencia del Instituto Préstamo Prestamos programados 18 21 22 81

Municipalidades beneficiadas ron préstamos Prestamos otorgadosJ

aprobados por Junta Directiva Prestamo Prestamos programados 18 19 22 59


Dirección y coordinación DOC!Jmento

Dirección y coordinaclón Documento Documento ejecutado/ 4 4 4 12 documento oroaramado

Municipalidades asistidas técnicamente en formulac16n de Documento proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formulaci6n Documento ejecutado!

de proyectos Documento documento programado 1 1 1 3

Entidades asistidas técnicamente en revisiones DOOJmento ejecutado!

de proyectos DOOJmento documento programado 5 10 5 20

Entidades asistidas técnicamente en asesodas DOOJmenio ejecutado!

de proyectos Documento documento programado 3 3 4 10

Entidades asistidas técnicamente en Documento ejecutadol

levantamientos topográficos de proyectos Documento documento programado 3 7 5 15

Municipalidades asesoradas y asistidas técnicamente en el

Evento mantenimiento de sistemas de aqua potable

Municipalidades asistidas técnicamente en el Evento

Evento ejecutadol evento 31

mantenimiento de sIstemas de agua potable programado 40 29 100

Municipalidades asesoria el Evento ejecutadol evento

ron en Evento programado 2 2 1

mantenimiento de sistemas de agua potable 5


DPSE-018-02

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)



UNIDAD UNIDAD DESCRIPCiÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL

PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META

AVANCE META META META

FISICA FISICA AVANCE

FIS1CA AVANCE

FISICA AVANCE

Entidades, personas jurídicas e individuales benelidadas oon Análisis de servicios de análisIs de laboratorio laboratorio de~ua

Entidades, personas jurídIcas e individuales Amilisis de laboratorio

beneficiadas oon servidos de análisis Análisis de ejecutado I análisis de 435 750 815 2,000

microbiológico de muestras de agua potable laboratorio laboratorlo programado

Entidades, personas juridlcas e individuales Análisis de laboratorio beneficiadas oon servidos de análisis

Análisis de ejecutado I análisis de 60 80 60 200 microbiológico de muestras de agua residual

laboratorio laboratorio programado

Entidades, personas juridicas e individuales Anállsls de laboratorio

beneficiadas oon servicios de análisIs AnálisIs de ejecutado I análisis de 345 620 535 1,500

fisicoquimico de muestras de agua potable laboratorio laboratorio programado

Entidades, personas jurídicas e individuales Análisis d, laboratorio

beneficiadas oon servicios de anállsls Anállsls de ejecutado I anál1sis de 60 80 60 200

fisicoquímicos de muestras de agua residual laboratorio laboratorio programado

Entidades, personas juridicas e individuales Análisis d, laboratorio beneficiadas oon servicios d, Análisis de ejecutado 1 análisIs de 3 8 4 15 ensayos

laboratorio experimentales por pruebas de jarras laboratorio programado

Programa 13 Fortalecimiento MunIcipal


Dirección y coordinadón Documento Documento ejecutadol documento nroaramado 4 4 4 12

Autoridades, funcionarios y empleados municipales Evento capacitados en gestión municipal

Autoridades, funcionarios y empleados Evento

Evento ejecutado! evento 15 20 15 50

capacitados en leolslación munici al rooramado Autoridades, funcionarios y empleados

Evento ejecutado! evento capacitados en la carrera administrativa Evento 18 24 18 60 municioal

programado

Empleados municipales y sociedad civIl urbana organizada, Evento capacitados en gestión social

Empleados municipales y sociedad civil urbana Evento ejectrtadol evento organizada, capacitados en educación sanitaria y Evento programado 27 36 27 90 ambiente

2de 8 Instrumentos de Planificación SEGEPLAN

DPSE-018-02 INSTRUMENTOS D(PLANIFICACIÓN

FIcha de SeguimIento (a nivel de POAl



UNIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL

PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META META

AVANCE META

AVANCE META

AVANCE FISICA

AVANCE FISICA FIS!CA FISICA

Empleados munldpales y socIedad civil urbana Evento ejecutado! evento programado

organizada, capacitados en organización y Evento 9 12 9 30 participación ciudadana con enfoque de género

Autoridades, funcionarios y empleados munIcipales

Documento-asesorados, capacitados en temas Evento de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos

Autoridades, funcionarios y empleados Evento ejecutadoJ Evento

municipales asesorados en lemas de Evento 18 24 18 60 adminIstración y finanzas municipales programado

AutorIdades, funcionarios y empleados Evento ejecutadol Evento

municipales capacitados en temas de Evento 7 12 6 25 admInIstración y finanzas municipales

programado

Autoridades, funcionarios y empleados Evento ejecutado! evento

municipales beneficiados con la elaboración de Documento 15 20 15 50 instrumentos administrativos y finaooeros

programado

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica


Dirección y coordinación Documento Documento ejecutado!

25 25 30 80 documento programado

Supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y Documento saneamiento

SupervisIón, monitoreo y control de calidad de Documento

Documento ejecu1adoJ 16 18 21 55

los proyectos de agua potable y saneamiento documento programado

Asesoria técnica en proyectos de agua potable y Documento

Documento ejecutado! 37 37 37 111

saneamiento documento programado

Elaboración de estudios hidrogeoJógicos de Documento

Documento ejecutado! 6 8 6 20 rayedos de perforación de pozos mecánicos documento proqramado

Supervisión, monitoreo y control de calidad de Documento ejecutadol

los proyectos de agua potable y saneamiento del Documento documento programado

O O 1 1 área urbana y periurbana

SupervIsIón, monitoreo y control de calidad de Documento

Documento ejecutado! O 32 35 67

proyectos de agua y saneamiento del área rural. documento programado

3 de 8 Instrumentos de Planificac!ón SEGEPLAN

DPSE-018-02

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN Ficl1a de Seguimiento (a nivel de POA)




PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META META META

AVANCE META

AVANCE FISICA

AVANCE FIS¡CA

AVANCE FIS1CA FISICA

Estudios de factlbllidad de agua y Documento

saneamiento

Estudios de prefadibilidad COn proyectos de DoaJmento


agua potable y saneamiento documento programado Estudios ambientales, proyectos de agua potable

Documento Documento ejecutadoJ 7 11 12 30

saneamiento dOOJmento proqramado Componente social de proyectos de agua

Documento Documento eJecutadol

20 20 20 60 atable Y saneamiento documento orogramado

Componente legal de proyectos de agua potable Documento

Documento ejecutado! 3 6 6 15 [y saneamiento dOCtJmenlo programado

Resolución de expedientes de proyectos de agua DOCtlmento


Y saneamiento dOCtlmento programado

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sodal e Instituto de Fomento Munidpal beneficiados Documento con el desarrollo institucional del sector

Instituto de Fomento Municipal beneficiado con Documento ejecutadol

asistencia técnica en el tema de agua y Documento O 1 1 2 saneamIento documento programado

Ministerio de Salud Pública y AsIstencia Social Documento ejeC1.Jtadol con asistencia técnica en el tema de agua y DoCtlmento O 1 O 1 saneamiento

documento programado

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Documento

Documento ejecutado! O O , 1

con vigilancia de calidad de agua documento programado

Desarrollo ComunHario Documento

Consultarlas para la Gestión Sodal de proyectos Documento

Documento ejecutado! O O 10 10

de agua y saneamiento documento programado

Sistemas de saneamiento paca mejorar la Documento

Documento ejecutado! O 2 43 45

calidad de vida documento programado

Municipalidades capacitadas en Documento temas de agua y saneamiento

Munic1palldades capacitadas en temas de agua Documenta Documento ejecutadol documento pro~ramado

O 1 2 3

Municipalidades capacitadas e" ternas de Documento

Documenta ejecutado! O 2 1 3

saneamiento documento proqramada

4deo )t- Instrumentos de Planificación SEGEPLAN

DPSE-018-02


Fic!1a de Seguimiento (a nivel de POA)



UNIDAD UNIDAD DESCRIPCiÓN DEL CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL


META AVANCE META AVANCE META AVANCE

FISICA FISICA FISICA FISICA

Construcción de Alcantarillados Metro -vivIenda

Construcción sistema de alcantarillado sanitario Proyectos

Sacoj, Mixco, Guatemala Metro ejecutadosfproyedos O 3,993 5,329 9,322 )rogramados

Reposición sistema de alcantarillado sanitario Proyectos

colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz. Vivienda ejecutados/proyectos O 132 176 308 programados

Reposlci6n sistema de alcantarillado sanitario Proyectos VivIenda ejecutados/proyectos O 42 58 100 colonia Chicustin, CUbulco, Baja Verapaz

)rogramados

Reposición sistema de alcantarillado sanitario Proyectos

Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz. Metro ejecutados/proyectos O 822 1,098 1,920 programados

MejoramIento sistema de alcantarillado sanitario Proyectos cabecera municipal de San José El Rodeo, San Metro ejecutadosfproyectos O 2,796 2,799 5,595 Marcos roqramados Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Proyectos cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, Metro ejecutadosfproyectos O 2,744 2,746 5,490 San Marcos Iroqramados Construcción sistema de alcantarillado sanitario Proyectos aldea Buena Vista, San Juan OSluncalco, Vivienda ejecutados/proyectos O 1220 1223 2,443 Quetzaltenango I programados

Construcción de Acueductos Metro-

vivIenda

Construcción de sistemas de agua potable aldea Proyectos

Metra ejecutados/proyectos O O 8,576 8,576 Panimacoc, Técpan Guatemala, Chimaltenango

rooramados Construcción sistema de agua potable aldea, Proyectos Venecia, municipio Tejutla, depa~amento San Metro ejecutadosfproyectos 3,572 7,144 1,787.00 12,503 Marcos rooramados Construcción sistema de agua potable aldea Proyectos Esqulpulas Seque, San Carlos Sija, Metro ejecutados/proyectos 4,294 8,588 2148 15,030 QuetzaltenanQo roqramados Construcción sistema de agua potable cantón Proyectos Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan,

Vivienda ejecutadosfproyeclos

116 236 O 352 municipio de Chicacao, departamento d, programados Suchitepequez. Construcción sIstema de agua potable, aldea la Proyectos Estancia, municipio de Slpacapa, departamento Metro ejecutadosfproyectos 3,808 7,616 3810 15,234 de San Marcos. Iprogramados Construcción sistema de agua potable aldea San Proyectos Francisco Momon!ac y aldea Momonlac,

Metro ejecutadosfproyectos

5,482 10,966 O 16,448 municipio de Santa Cruz. Barrillas, departamento programados de Huehuelenanao


DPSE-018-02

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)




MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META META AVANCE META AVANCE

META AVANCE

FIS!CA AVANCE

FISICA FIS!CA FISICA

Construcción sistema d, agua potable y Proyectos

Metro ejecutadosfproyectos 3,368 6,737 O 10,105 Jetrinizaci6n, Cantón Chiquix, Nahuala. Sajolé.

rogramados Construcción sistema de agua potable aldea Proyectos Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, Metro ejecutados/proyectos 154 308 O 462 departamento de Alta Vera paz. rogramados Construcción sistema d, agua potable y Proyectos letrinizad6n, aldea Santa Rosa de lima, San Metro ejectJladoslproyeclos 223 O O 223 Antonio Sacatepéquez, San Marcos. rogramados ConstruccIón sistema de agua y saneamiento Proyectos acueducto de aldea Sesajal, San Pedro Carchá, Metro ejecutados/proyectos O O 1230 1,230 deoartamento de Alta Verapaz. rogramados Reposición sistema de agua potable aldea San Proyectos Antonio, aldea Mi TIerra y ",,'" urbano,

Metro ejecutados/proyectos

327 O O 327 municipio de Zunilito, departamento d, programados Suchitepéquez Ampliación sIstema de agua potable, Cantón Proyectos Elena, Cantón El Calvario, caserio Duraznito,

Metro ejecutadosfproyectos

16,744 16,744 16744 50,232 municipio de Mataquescuintla, departamento de programados Jalapa,

Mejoramiento sistema de agua potable Sector Proyectos Sur Vi, aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Aporte ejecutados/proyectos 100 100 O 200 Guatemala. roornmados ConstruccIón sistema de agua potable aldea Proyectos Uano Grande BUlej, Bella Vista, Santa Clara,

Kilómetro ejecutad oslproyectos

27 O O 27 Nuevo Triunfo Y Yichwitz, San Mateo ¡xtatán, programados Huehuetenango,

Mejoramiento sistema de agua potable aldea Proyectos

Vivienda ejectrtados/proyectos 98 199 O 297 IXlú, Flores, Petén

rogramados

Reposición sistema de agua potable caserío Proyectos

Metro ejecutadosfproyectos O 2,538 3,382 5,920 Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz

rogramados

Reposición sIstema de agua potable caserfo Proyectos

Metro ejectrtados/proyectos O 3,567 4,753 8,320 Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz

¡programados

Ampliación sistema de agua potable caserio Proyectos

Metro ejectrtados/proyectos O 2,538 3,382 5,920 Patzulup, Cubulco, Baja Vera paz

lErpgramados

Ampliación sistema de agua potable Colonias El Proyectos

Metro ejecutados/proyectos O 8,592 11,456 20,048 Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz

¡programados Ampliación sistema d, agua potable "'" Proyectos perforación de pozo Colonia Pacux, Rabina!, Metro ejectrtados/proyectos O 1,131 1,509 2,640 Ba'a Verapaz ¡proarnmados


DPSE-018-02

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Ficha de Seguimiento (a nivel de POAl




PRODUCTOS DE SUBPRODUCTOS DE INDICADOR DEL MEDIDA MEDIDA SUBPRODUCTO META AVANCE META

AVANCE META

AVANCE META AVANCE

FISICA FISICA FISICA FISICA

Construcción sistema de agua potable aldea La Proyectos

Campana y caserío Pancut, Chicaman, El Quiché Metro ejecutados/proyectos O 1,971 2,629 4,600

roaramados Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Proyectos del municipio de San Cristóbal Cucho, Metro ejecutados/proyectos O 1,264 1,269 2,533

departamento de San Marcos roaramados Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Proyectos municipal de San Marcos, departamento de San Metro ejecutados/proyectos O 4,956 4,959 9,915 Marcos rooramados

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Proyectos

Metro ejecutados/proyectos O 7,372 7,373 14,745 municipal de San Pablo, San Marcos Ip~ramados Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Proyectos

municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Metro ejecutados/proyectos O 16,050 16,050 32,100 Marcos programados

Mejoramiento sistema do agua potable y Proyectos latinización aldea Saquitacaj, San José Poaquil, Vivienda ejecutados/proyectos O 150 200 350

, 1 1

ChimaltenanQo orooramados

Ampliación sistema do agua potable aldea Proyectos

Vixben, Hultan, Quetzaltenango Metro ejecutadoslproyectos O 1,972 1973 3,945

~oaramados

Construcción sistema de agua potable parajes Proyectos

Pasuc, Pacorra!, Chuitap. Pabeyá. Pasajcap, ejecutados/proyectos

Paxotja, de la aldea Patachaj, municipio de San Vivienda programados O 124 123 247

Cristóbal del departamento de Totonicapán

, !

;j O .~. ¡.-... 1-'

Construcción sistema de agua potable aldea Proyectos c:o Chamaque, aldea Sabalique y caserio TuijaJa, Metro ejecutados/proyectos O 12,852 12854 25,706 Comitancilfo, San Marcos oroaramados

Construcción sistema de agua potable cantón Proyectos

Mactzul Primero, Chichlcaslenango. El Quiché. Metro ejecutadosfproyectos O 5,748 5749 11,497

roaramados

I r

Ampliación sistema do agua potable cantón Proyectos Chiguan, municipio de Santa Luda La Refonna, Vivienda ejecutados/proyectos O 100 101 201 departamento de Totonicapán Ip~ramados

Construcción sistema de . agua potable y Proyectos

Metra ejecutadosfproyectos O 5,384 5384 10,768 latinización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu Ip~oaramados Construcción sistema do agua potable y Proyectos

latinización 16 comunidades,.Microregiones 11,111, Vivienda

ejecutados/proyectos O 160 156 316

IV Y V, Zona Reina, San Miguel Uspantan, El programados

Quiche


DPSE-018-02 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Ficha de Seguimiento (a nivel de POAl





META AVANCE

META META FISICA FISICA FISICA

AVANCE FISrCA

AVANCE

Construcción sistema d, agua potable y Proyectos

letrinización aldea LO' Camelias, Nueva ejecutados/proyectos

Esperanza Sen Joaquín, municipio d, Metro programados O 2,796 2,792 5,588 Y

Sayaxche, depar1amento Petén

Construcción d, Plantas d, Tratamiento de Agua

Metro Mejoramiento sistema de tratamiento de aguas

Metro Proyectos

cuadrado residuales y saneamiento d, Flores y Sen

cuadrado ejecutad as/proyectos 6,000 3,000 2657 11,657

Benito, Petén programados

Reposición sistema de tratamiento agua potable Proyectos

Vivienda municipios d' Santiago Atitlán, San Lucas

Vivienda ejecutados/proyectos

O O 15,097 Toliman y San Pedro La Laguna, d" programados 15,097

departamento de Sololá Programa 15 Desarrollo de Infraestructura VIal


Dirección y coordinación Documento Documento ejecutado/ documento programado

8 8 8 24

Población rural de A]la Vera paz e Izaba! beneficiada con mantenimiento, supervisión y Documento asesoria téCflica en caminos rurales

Población rural de Alta Verapaz , Izabal Documento ejecutado/ beneficiada con mantenlmiento d' caminos Documento

documento programado 1 1 2 4

rurales población rural d, Alta Vera paz , Izaba! Documento ejecutado/ beneficiada con supervisión en el mantenlmiento Documento

documento programado 1 1 2 4

de caminos rurales Población rural d, Alta Verapaz. e Izabal

Documento ejecutado/ beneficiada con asesorfa técnica en " Documento 1 1 2 4 mantenimiento de caminos rurales

documento programado

Programa 16 Desarrollo SocIal y Local

Construcci6n d' Infraestructura Metro

para desarrollo Social y Productivo

Construcción y equipamiento construcción de Proyectos edificio para fortalecimiento d' procesos Metro ej ecutadosJproyectos

400 800 productivos y d, comerc"ialización Huehue cuadrado programados O 1000

Autentico.


•. "~NO""'~ ""~''''~" .. GU.ATEMALA

1 INSTITUT<J DE l:;'C)MEi';T(~") .IVIUNICIPAL -lNFC>M-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Formulación de Presupuesto 2017-2019

ANEXO

Matriz para la inclusión de los Clasificadores Temáticos Presupuestarios ~

1:1 (i:r_.infon'l~.guatcn'lala II:D: /inf(.)tn~l

ANEXO DPSE-01


8~. calle J.-66 zona 9. Gualenlala, C.i\- PBX; (502) 24,22-6900

''''vv\,'. inJ( .. ') r-n .. g ob .gL

o

, ¡ i

J/L


« :;;

« « c:r: o o :;; 0 f- « ~ O O O c:r: w ;; 0 "- >-O en O ¡:: c:r: ::o c:r: O "- C/) "- «

12

003

004

o 00 0::0 f-O 00 ::oc:r:

~ 0,,-oen en c:r:::o

O "-c/)

000

P

S

00

P

S

S

S

S

S

ASIGNACION DE CLASIFICADORES TEMATICOS

DESCRIPCION

ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua polable

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua

Entidades, personas juridicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable.

Entidades, personas juridicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual.

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquimico de muestras de agua polable.

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual

1 Entidades, personas Juridicas e Individuales benericiadas con servicios de ensayos experimentales de pruebas de jarras

O « o z ::o uj ::o CLASIFICADOR TEMATICO

201 Recursos Hidricos y Saneamiento



201 Recursos Hldricos y Saneamiento



201 Recursos Hídricos y Saneamiento




-< o :;;: 00

-< <2 o o O::::J o :;;: (9 >- -< >-0 -< <2 o u o uo o

~ w :> ::::J~ z (9 CL >- <2 OCL ::::J o Ol o ¡:: 00l

W '" ::::J ~ ~ Ol ~::::J DESCRIPCION CLASIFICADOR TEMATICO CL en CL O CLen ::::J

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

003 000 GESTION SOCIAL Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada

P capacitada en gestión social 201

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada S capacitada en gestión social 201 Enfoque de Género

14 PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

002 000 SUPERVISION y ASESOR lA TECNICA Población beneficiada con la supervisión y la asesoria técnica 301-

P en proyectos de agua potable y saneamiento 306


Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y S control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento 306 Recursos Hldricos y Saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesoria técnica en S proyectos de agua potable y saneamiento 301 Recursos Hídricos y Saneamiento

003 000 PLANIFICACION DE PROYECTOS

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de 301-

P agua y saneamiento 306

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad S con proyectos de agua potable y saneamiento 301 Recursos Hídricos y Saneamiento



<>: o ::;: ot;

<>: ;:2 o o o::> ::;: (!l >- <>: >-0 ;:2 o u o uo

o:: UJ :> ::>0:: (!l a. >- ;:2 oa. o el o f= Oel o:: ::> o:: ~ el 0::::> DESCRIPCION a. C/) a. O a.C/)

Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, S proyectos de agua potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de S proyectos de agua potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de S proyectos de agua potable y saneamiento

Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos S de agua potable y saneamiento

Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con S estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento

Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de S factibilidad de proyectos de agua y saneamiento

005 000 DESARROLLO COMUNITARIO Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para

P mejorar la calidad de vida Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para

S mejorar la calidad de vida

001 000 001 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS

001 000 002 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS

001 000 004 CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

001 000 005 DESECHOS SOLIDOS Y LlQUIDOS

o <>: o z ::> ui CLASIFICADOR TEMATICO ::>

301 Recursos Hldricos y Saneamiento Reducción de la Desnutrición

301 Recursos Hldricos y Saneamiento . Reducción de la Desnutrición

301 Recursos Hldrlcos y Saneamiento




306

Reducción de la Desnutrición 306 Recursos Hídricos y Saneamiento






o i-" N W

INSTtTtJ'l'(:> DE FC">."\.1ENTC) 1 1\-HJNICIP.'\.J. -INFOM~

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Formulación de Presupuesto 2017-2019

ANEXO

Programación de Inversión Física

ANEXO DPSE-02


Sao calle :1.-66 %on~l- 9. Gu~\tcnHlla. c .... '\... .PBX: (502) 24.22-6900

No.

1

2 3 4 5

6 7

8 9

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

20 21 22

23 24

25

26

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN METAS DE INVERSiÓN


Nombre Subproducto SNIP

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Amp!iacion sistema de agua potable Aldea Vixben, Huitan, Quetzaltenango 121977 Ampliacion sistema de agua potable Cantan Chiguan, Municipio de Santa Lucia La Reforma, Departamento de T otonicapan 153483 Ampliacion sistema de agua potable Caserlo Patzu!up, CUbulco, Baja Vera paz 169894 Ampliacion sistema de agua potable Colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz 169862 Ampliacion sistema de agua potable con perforacion de pozo Colonia Pacux, Rabina!, Baja Verapaz 169866

Construccion sistema de agua potable Aldea Chamaque, Aldea Sabalique y Caserío Tuijala, Comitancil!o, San Marcos 72254 Construccion sistema de agua potable aldea La Campana y Caserío Pancul, Chicamán, El Quiché 169902 Construccion sistema de agua potable Parajes Pasuc, Pacorral, Chuitap, Pabeyá, Pasajcap, Paxotja, De La Aldea Patachaj, Municipio de San Cristóbal Del Departamento de Totonicapan 152064 Construccion sistema de agua potable y letrinizacion Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu 94992 Construccion sistema de agua potable y letrinizacion Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquin, Municipio Sayaxche, Departamento Peten 94985

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del Municipio de San Cristobal Cucho, Departamento de San Marcos 188910 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Municipal de San Marcos, Departamento de San Marcos 188921 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos 153745 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 153650 Mejoramiento sistema de agua potable y letrinizacion Aldea Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango 92689 Construcción sistema de agua potable Aldea, Venecia, Municipio Tejutla, Departamento San Marcos 171648 Construcción sistema de agua potable Aldea Esqupulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango 133272 Construcción sistema de agua potabl Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Muncipio de Chicacao, Departamento de Suchitepéquez 171885 Construcción sistema de agua potable, Aldea la Estancia, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos. 185129 Construcción sistema de agua potable Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barrillas, Departamento de Huehuetenango 138102 Ampliación sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango 185559 Construcción sistema de agua potable Caserío El Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Vera paz 185124 Construcción sistema de agua potable Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Municipio de Momostenango, Departamento de Totonicapán 185208 Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y la Laguna 11, CUbulco, Baja Verapaz 185883

Ampliación sistema de agua potable Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate [, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez 185827 Ampliación sistema de agua potable Caserro Togal, Aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santo Cuchumatán, Huehuetenango 185797

Página No. 1 de 3

ANEXO DPSE -02

Monto en Quetzales

2017 2018 2019

265,282.00 0.00 0.00

2,572,174.00 0.00 0.00 1,813,861.00 453,465.00 0.00 1,406,973.00 351,744.00 0.00 1,630,571.00 407,643.00 0.00

3,263,070.00 0.00 0.00 1,773,332.00 443,333.00 0.00

538,492.00 0.00 0.00 568,278.00 0.00 0.00

590,274.00 0.00 0.00

3,923,715.00 24,376,000.00 12,980,000.00 10,493,312.00 43,212,000.00 23,010,000.00

4,130,998.00 9,524,244.00 7,571,983.00 13,936,679.00 46,260,615.00 36,778,202.00

889,802.00 0.00 0.00 205,941.00 0.00 0.00 206,218.00 0.00 0.00

319,122.00 0.00 0.00 235,394.00 0.00 0.00

458,528.00 0.00 0.00 0.00 2,281,179.12 0.00 0.00 513,456.67 0.00

0.00 1,133,181.11 0.00 0.00 2,378,787.15 0.00

0.00 1,984,819.96 0.00

0.00 1,527,345.58 0.00

No.

28

33

con

sistema de

sistema de

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROGRAMACiÓN METAS DE INVERSiÓN


Nombre Subproducto

I de San Cristóbal de Alta

sistema de agua y saneamiento acueducto

16 n

Página No. 2 de 3

ANEXO DPSE -02

No.

1 2 3 4 5 6 7

-ª-9 10 11

1

2

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACiÓN METAS DE INVERSiÓN


Nombre Subproducto SNIP

CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS , ) sistema de alcantarillado , I de , ; Palo Gordo, San Marcos 153676

, ,s~de ,1 , ) Sacoj, Mixco, I 153877 1 sistema de I I , i ) Colonia el , CUbulco, Baja

, , sistema de I , ) Colonia ( , , ,C I Baja ~69864 , , sistema de 11 , , ) Colonia Pacux, ,abinal, Baja 169874

) sistema de i ) cabecre " I de San José El Rodeo, San Marcos 153759 , , s,stema de . ) Ald""., Buena Vis ta,_§an Juan. 95000

) sistema de alea, , i I de San Pablo, San Marcos ,de , , I de San Pedro , San Marcos 153671 , de i ) ca""""," , I de ::;an I Cueho'-SanMareos 18903, , de i ) eaoecera , I de San San Marcos 189147

CONSTRUCCiÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , de , ,de aguas ;y , de ~es y Sanl3enilo, Peté." 5,273

Reposición sistema de tratamiento agua potable municipios Santiago Atitlan, San LUC8S Toliman y San Pedro la Laguna, I nPn", Sololá 160,075

ANEXO DPSE -02

JJ1onto en n""h"I,,~

2017 2018

2, 1.00 10, 17,97. Jl.QO 4,511 1,

1,811.00 4,15, 1,039,702.0C ~,41 1,137.00 603,035.0C

4,788, 1 e, 298,434.0C 0.00

0.00 5, n.oc 36,736,370.00 O.OC 7, ,

.o.OC .00

0.00

11 ,473,?nn nn 0.00

CONSTRUCCiÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO Cún"lI u....,ciÓI y equipamiento construcción de edificio para fortalecimiento de procesos productivos y de comercialización

~ "'''oh"p A,,'on'icn 90570 381,795.00 0.00

Total genera 1 ....2.73,007,679.53

Página No. 3 de 3

2019

0.00 O.OC 0.00 O.OC

nr D.De

or 29 ?( '19.0C 4,13 ',000.00

18,880,000,00

0.00

0.00

0.00

175,134

1

0128


PLAN OPERATIVO MUL TIANUAL

POM- 2017-2019


Guatemala, Julio 2016

, .-,'-,-.

0129

íNDICE

1. PRESENTACiÓN ...................................................................................................................................... 3

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCiONAL ................................................................................................. 4

3. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017-2019 ............................................................ 6

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES, INDICADORES, METAS-POM- 2017-2019 ............ 6

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por Resultados -GpR-........................................................ 6

4.2 Resultados Institucionales: ......................................................................................................... 6

4.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable 2017-2019 ............................................ 7

4.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento .............................................................................. 9

4.2.3 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017-2019- .................................... 11

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal 2017-2019-................................. 13

5. OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCiONAMIENTO ........................................................ 15

5.1 Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas .................................................................................. 15

7. RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL -DPSE 10-............................... 17

8. PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL-DPSE 11-...................................... 17

9. SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL-DPSE 12- ................................................................................ 17

2

0130

1. PRESENTACiÓN

El Plan Operativo Multianual 2017-2019 -POM 2017-2019- constituye una

importante herramienta de planificación a mediano plazo que permitirá al Instituto

de Fomento Municipal-INFOM- hacer realidad la ejecución de una serie de obras y

actividades con la finalidad de contribuir con el desarrollo de los municipios a través

de sus gobiernos locales, en especial aquellos con mayores necesidades de

asistencia para lograr ese resultados.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala tiene como mandato

promover el progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia

técnica y financiera a las municipalidades con la intención de coadyuvar al

desarrollo local de los 340 municipios del pais. Para llevar a cabo esta acción, se

hace necesario establecer el presente plan multianual con una visión de mediano

plazo.

El POM 2017-2019, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y

metodológicos, otorgados por el ente rector de la Planificación del Estado como lo

es la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-,

el cual integra el conjunto de actividades de las direcciones y programas a cargo de

la Institución. Cabe resaltar que la planificación es realizada por cada Unidad

Ejecutora, quien es la responsable de su cumplimiento y ejecución.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo

Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual

establece: "Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la

Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de

julio de cada año, en el entendido que si éste fuere inhábil, se presentará el día

hábil inmediato posterior a dicha fecha, y se estructurarán conforme a las

categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el Artículo 15 de este

reglamento, según los formatos e instructivos que proporcione la Dirección Técnica

del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual

elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia.

0131

En ese sentido, es importante resaltar que el presente documento se elaboró de

conformidad con lo que cada unidad ejecutora y programa contempla ejecutar

durante el ejercicio fiscal 2017 y ha sido modificado de conformidad con los techos

presupuestarios proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante

oficio No. 000183, los cuales son la de base para la elaboración del Anteproyecto

de Presupuesto Anual y Multianual 2017 -2019.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 Visión

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de

desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a

que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos,

eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de

sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

2.2 Misión

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoria, asistencia técnica,

administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las

municipalidades del pais, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz

y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los

gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,

fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.

2.3 Principios

>- Vocación de Servicio: Disposición personal y profesional para ofrecer

excelencia en el servicio a nuestros usuarios internos y externos,

centrándose en el respeto y la valoración de la dignidad humana sin

propiciar ningún tipo de diferencia.

>- Honestidad y Transparencia: Cualidad humana del servidor público de

actuar siempre con apego a la verdad y transparencia en el uso de los

recursos de nuestra institución.

4

0132

>- Trabajo en Equipo: Unidad de esfuerzos para la consecución de los

resultados institucionales y de cada dependencia con el fin del

enriquecimiento espiritual y bienestar material de todos los miembros.

>- Lealtad: Espíritu de fídelidad hacía la Institución en todos los ámbitos donde

ésta participe, así como a nuestro país.

>- Sentido de Pertenencia: Espíritu de compromiso hacia nuestra institución a

la cual debemos servir con esfuerzo, vocación y disciplína para alcanzar con

eficiencia, denuedo y calidad los objetivos propuestos tanto a nivel personal

como en equipo.

>- Responsabilidad: Capacidad de asumir y aceptar las consecuencias de

nuestros actos.

>- Integridad: Firmeza y coherencia de nuestros actos en base a principios

elementales de la ética y la moral.

>- Innovación al Servicio: Compromiso con la satisfacción de la población

objetivo a través de la modernización de nuestro quehacer cotidiano.

>- Búsqueda de la excelencia: Pacto sistemático con la innovación y la

perfectibilidad.

>- Compromiso con el desarrollo de los municipios: Conciencia de que los

municipios son factores clave en el desarrollo del pais.

5

0133

3. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO MULTIAI'JUAL 2017-2019

A continuación se presenta el anteproyecto de presupuesto Multianual 2017-2019,

del Instituto de Fomento Municipal, el cual se muestra por programa

presupuestario.

Programa

1

11

12

13

14

15

16

Instituto de Fomento Municipal Presupuesto Multianual

Período 2017 -2019 Monto expresado en Quetzales Q.

Descripción AÑO

2017 2018

Actividades Centrales 48,346,469.00 48,153,605.00 Asistencia Crediticia a las

Municipalidades 267,899,090.00 251,039,106.00 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 5,411,455.00 5,347,597.00

Fortalecimiento Municipal 4,420,417.00 4,710,417.00 Prevención de la

Desnutrición Crónica 270,941,358.00 293,607,679.53 Desarrollo de

Infraestructura Vial 19,991,934.00 19,500,000.00

Desarrollo Rural y Local 381,795.00 -

Monto total Q . 617,392,518.00 622,358,404.53 . . Fuente: Area de Programaclon presupuestana

2019

53,513,379.00

251,039,106.00

5,347,549.00

4,710,417.00

258,143,837.53

19,500,000.00

-

592,254,288.53

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES, INDICADORES, METAS -POM- 2017-2019

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por Resultados -GpR-

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico:

"Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos

años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos

porcentuales". Línea base: 41.7% (ENSMI 2014/15) Meta: 31.7% (2019).

4.2 Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la

metodologia GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios.

6

['

0134

Para su formulación se contó con la asesoría y acompallamiento técníco de la

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance de ese resultado

estratégico, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras que contribuyan a

disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto

se han definido resultados institucionales vinculados con el resultado estratégico y

que pertenecen al sector de agua y saneamiento. Los resultados Institucionales,

que el Instituto pretende alcanzar en el mediano plazo, es decir durante el período

2017- 2019, se presentan a continuación:

4.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable 2017-2019

"Para el 2019, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 0.89 puntos porcentuales (De 77.80% a 78.69% en 2019).

Considerando que la cobertura de agua para consumo humano a nivel nacional,

según Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI 2014-, del Instituto

Nacional de Estadística -INE-, es de 77.80%, tomando en cuenta la estimación de

población establecida por el INE la cual indica que la población total del país en el

2017 será de 16,924,190 de cuya cantidad habrá 13,167,020 con acceso de agua

potable. Asimismo, el INFOM que ha venido contribuyendo de forma sistemática a

incrementar la proporción de población con acceso al agua potable, se ha trazado

como meta beneficiar, con diferentes proyectos a nivel nacional, a 150,140

personas, lo que significará una contribución del 0.89% al 2019.

En tal sentido, el indicador que se utilizará para analizar los avances en la

consecución de la meta, es la proporción de la población con acceso a agua

potable se muestra a continuacíón:

L' Inea base para la construcclon de

Indicador Unidad de Medida

Proporción de la población % de la población con acceso a

con acceso de agua potable. fuentes mejoradas potable.

Fuente. ENCOVI 2014


,/ Construcción de acueductos.

7

de agua

l' indicador

ENCOVI2014

77.80

0135


./ Construcción de acueductos

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM Período 2017-2019

Proyección de población

Meta Porcentaje de

Indicador Unidad de Medida estimada por I nstituciona I

contribución el INE para el INFOM al 2019

2017

Proporción de % de la población la población con acceso a

77.8 78.69 0.89 con acceso de fuentes mejoradas agua potable de agua potable

FUENTE: ENCOVI2014


La importancia de este indicador radica en su relación directa con la salud, al

mejorar notablemente las condiciones y calidad de vida, logrando con ello el

bienestar individual y social de los habitantes, a través del mejoramiento de las

coberturas y accesos a los servicios de agua potable.


porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable de conformidad

con la siguiente estimación:

• Nombre del Indicador de producto - Indicador de cobertura de agua

potable

Proporción de la población con acceso a agua potable.

• Formula: Proporción de la población con acceso a agua potable =

Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable + población

año base con acceso a agua potable ! Población total año base * 100

8

0136

Calculo de indicador de cobertura de a~ua potable penodo 2017-2019

Datos Proyección población Población a Población base +/

ENCOVI-del año base 2014 beneficiar contribución de

Población 2014, INE en

con población con población a

porcentaje estimada por el INE proyectos de be neficia r con

2017 INFOM obras de INFOM

Sin cobertura de agua 22.20 3,757,170 3,607,030 150,140

Con cobertura de agua 77.80 13,167,020 13,317,160

Total 100 16,924,190 16,924,190

Cobertura de agua 77.80 78.69

Contribución INFOM 0.89

FUENTE: ENCOVI2014


Este indicador, permitirá medir la proporción de la población con acceso al servicio

de agua potable.

• Nombre del Indicador de Producto - Indicador de desempeño I

Resultado - Gestión

Porcentaje de proyectos finalizados

4.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2019, se incrementó la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.67 puntos porcentuales (De 58.30% (Encovi 2014) a

58.97% al 2019).

Línea base para la construcción del indicador Periodo 2017-2019

Indicador Unidad de Medida Dato ENCOVI 2014 %

Proporción de la población con % de la población con acceso a 58.30 servicios de saneamiento. servicios de saneamiento.

Fuente. ENCOVI 2014


Se beneficiará a personas con servicios de saneamiento en el periodo 2017-2019,

con la construcción de 11 proyectos de alcantarillados y 2 plantas de tratamiento.

9

Productos institucionales:

/' Construcción de 11 alcantarillados

/' 2 Plantas de tratamiento

0137

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM Periodo 2017 -2019

Porcentaje

Indicador Unidad de Medida Dato ENCOVI Meta total estimado

2014 Institucional a beneficiar 2017

Proporción de la % de la población población con con acceso a

58.30 58.97 0.67 servicios de servicios de saneamiento saneamiento

. FUENTE: ENCOV I 2014


Este indicador es de suma importancia, ya que tiene una relación directa con la

salud, al mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida de la

población sin acceso a servicios mejorados de saneamiento, por medio de la

construcción de 11 alcantarillados y 2 plantas de tratamiento.


porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorado, de

conformidad con la siguiente estimación:

• Nombre del indicador:

Porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorado

El INFOM, ha venido contribuyendo de forma sistemática a disminuir la brecha aún

existente de la población con y sin acceso a saneamiento mejorado. En tal sentido,

el indicador de gestión que se utiliza para analizar los avances en la consecución

de la meta, es la proporción de la población con acceso a saneamiento mejorado,

la cual será calculada de la siguiente manera:

• Formula:

Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento = Total de

población beneficiada con proyectos de saneamiento del año + población año base

con acceso a servicios de saneamiento! Población total año base, multiplicado por

cien.

10

0138


Este indicador, permitirá medir el porcentaje de la población objetivo que ha

recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados y planta de

tratamiento.

Cálculo de indicador de cobertura de saneamiento

Datos Proyección

Población a Población base +/

ENCOVI-2014, población del año

beneficiar contribución de

Población INE en

base 2014 con con obras de

población a

porcentaje población estimada

INFOM beneficiar con

por el INE 2017 obras de INFOM

Sin cobertura de 41.70 7,057,387 6,943,706

agua 113,681

Con cobertura de 58.30 9,866,803 9,980,484

agua Total 100 16,924,190 113,681 16,924,190 Indicador de

58.30 58.97 saneamiento Contribución I NFOM 0.67 FUENTE: E Neo 2 14 " o

.

Tomando en cuenta, que el presente análisis se realiza con la información de

referencia obtenida de las estimaciones de población con acceso a saneamiento

mejorado proveniente de las proyecciones de población del Instituto Nacional de

Estadística, se cuenta con una línea de base técnica y objetiva, lo que contribuirá a

efectuar una medición efectiva del indicador de gestión, y por ende permitirá

evaluar y medir la gestión de la Entidad en el periodo 2017-2019.

El Instituto tiene programado beneficiar a 113,681 personas en el período 2017-

2019, con proyectos de saneamiento básico, contribuyendo de esta forma a

incrementar el porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento

mejorado si se ejecutan el cien por ciento las obras programadas, contribuyendo de

esta forma a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las comunidades

atendidas.

4.2.3 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017-2019-

"Para el 2019 se incrementó en un 70% la cantidad de municipalidades

beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del

patrimonio propio del Instituto. (De 28 municipalidades beneficiadas con

préstamos en el 2015 a 48 en el 2019).

11

.

0139

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción.

• Otorgar préstamos del fondo patrimonial en el periodo 2017-2019


../ Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Indicador de

cobertura:

Por ser este un indicador de producto, los resultados se medirán año con año, con

el propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan

alcanzar el resultado previsto.

Se tomará como año base la información de municipalidades atendidas en el 2015,

cuyo número fue de 28.

Se prevé que el Instituto, con base a sus planificaciones, incremente el porcentaje

de cobertura a las municipalidades en un 85%, es decir que de 28 municipalidades

que fueron atendidas con préstamos del fondo patrimonial en el año 2015 se

atenderán a 48 al termino del año 2019, para ello se deberá implementar una serie

de estrategias que le permitan alcanzar el resultado esperado.


préstamos otorgados a las municipalidades, de conformidad con los siguientes

indicadores:

• Nombre del Indicador de producto - cobertura

Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos.

• Fórmula:

Porcentaje de municipalidades beneficiadas con préstamos = Número de

municipalidades beneficiadas con préstamos en el periodo 2017-2019 / Número

municipalidades planificados a otorgar préstamos en el periodo 2017-2019


12

r 0140

De igual forma, también se dará seguimiento al avance en la consecución de las

metas establecidas por medio del siguiente indicador de desempeño, por medio del

cual el Instituto dará seguimiento al logro de los objetivos y verificará el porcentaje

de préstamos otorgados a las municipalidades, de conformidad con la siguiente

fórmula:

• Nombre del Indicador de producto - desempeño

Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades.

Fórmula:

Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Número de prestamos

otorgados al 2019 / Número de préstamos planificados otorgar al 2019,



establecidas:

• Otorgar 360 préstamos del fondo patrimonial al año 2019.

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal 2017-2019-

"Para el 2019, se incrementó en un 204.35% la cantidad de eventos de

capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil

organizada, en temas de legislación, administración y finanzas municipales y

gestión (De 115 eventos en el 2015 a 350 eventos en el 2019).


Por medio de eventos de capacitación impartidos en el periodo 2017-2019, serán

los dirigidos a autoridades, funcionarios, empleados municipales y sociedad civil

organizada, con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y

financieras de las municipalidades, con la finalidad de que los municipios conozcan

sus competencias y administren de manera adecuada sus recursos, bajo un marco

de transparencia, probidad y rendición de cuentas que se traduzcan en un mejor

servicio a la población.

13

0141

Productos

../ Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal.

../ Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión Social.

../ Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados, capacitados en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Por ser este un indicador de producto, los resultados se medirán año con año, con el propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto a mediano plazo.

El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el porcentaje de eventos de capacitación impartidos en legislación y administración municipal y gestión social por medio de los siguientes indicadores:

• Nombre del indicador de producto - desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoria administrativa Y financiera.

Fórmula:

Porcentaje de eventos de capacitación= Eventos de capacitación impartidos / Eventos de capacitación planificados multiplicado por cien.

Productos ../ Autoridades, funcionarios Y empleados municipales capacitados en gestión

municipal. ../ Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en

Gestión Social. .' pleados municipales, asesorados, ../ Autoridades, funcionarios Y em

tem'a s de administración Y finanzas en elaboración de capacitados en

instrumentos.

14

0142

5. OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

5.1 Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas

Derivado que los proyectos de dicho programa consisten en perforación de pozos mecánicos, se establecen como proyectos que no forman capital fijo, en virtud que estos forman parte de un proyecto y no benefician en forma directa a la población o comunidad. Por lo tanto, no es posible habilitarles SNIP por parte de la SEGEPLAN. De esa cuenta son ejecutados con presupuesto de funcionamiento de la unidad ejecutora 301 Desarrollo y Ejecucion -Fondo Nacional-,

La metodología de trabajo es tripartita: las municipalidades, encargadas de suministrar los materiales, quimicos, combustible e insumas necesarios para la perforación; la comunidad aportando jornales de vigilancia, ayudantía y otras actividades necesarias y el instituto, a través del Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, la maquinaria y el personal calificado para dichas obras.

A continuación se muestra el listado de pozos mecánícos que serán perforados en el periodo 2017 - 2019, siendo estos:

15

0143

PERFORACIÓN POZOS MECÁNICOS FUNCIONAMIENTO

No. Descripción Ubicación IU~~~~d~e Anos I "alegoria , , 20 12018 12019 Código Mont, (Q¡

1 I de pozo ~;'~~:"O"Uo"U'o, ~'o,,"o, San :;:~ 153 118,960.00

Perforación de pozo COlon'a Ever Hard cantan El rvetro 301-14-00-002-2 rrecánlco .J~'''';:'U, Santa Cruz Balanya. Lineal

244 000-000

198,267.00 I

3 I de pozo ~;~~:s. '-"h I ',A~~~aTres :;:~ 244 oco_oco 198,267.00

4 -o"u,ou'u,' de pozo ~anta Luc'a La • .'" , 17n':~ 305

301-' 237,900.00

5 -o, >uo 1 de pozo ~a~=:,;sOcos LA BLANO\, :;:~ 305

301-14-00-002-237,900.00

I 000-000

6 I 1 de pozo ~~~~o Ilxcén, Santa Cruz :;:~ 244

> ,-19S,267.00 ,

7 1 de pozo ,nta Rita Ru'z, El Rodeo, San ~tro 183

301-14-00-002-158,614.00

I I

B loe pozo Alaea !janta ~,

"abal I

~n:~ 305 301-'

237,900.00

9 -"8 n oraclon do pazo El Tr'unfa. Aldea Entre Rios,

Puerto Barrios. Izabal ~:~ 153 301-'

118,960.00

10 I de pozo :~t:1 de P'dlrna, Puerto Barrios, :;:~ 153 301-,~;;_~~-~02- 118,960.00

11 CIOn oraclon ae pozo

I Los Cerritos, 13 Estor, Izaba! ::::~ 305 301~00_non 237,900.00

12 I de pozo J;,~'pa seca, !jan Medro HnOla rvetro

305 301-

237,900.00 I Lineal

13 -0" u, ~ul 1 de pozo :':~u'ntla ,Puerto de San Jase, :;:~ 153 301-' 118,960.00

I

14 _6, I i 1 de pozo I :~j~ =~:s~:,Jesus, Santa ::::~ 305

301-' _con 237,900.00

15 j 1 de pozo

Ir, I Agraria Monte Cristo,

I:::~ 15~~ 3Ul~00_000 118,960.00 I

16 ' 1 de pozo I ~:n Rodra ~:~~;~,;;, :;~~ 244 198,267.00

I

17 I 1 de pozo

Sacabasta!, P"alencla, GuatelT"l<:lla :;:~ 275 301-' 218,075.00

I

18 , 1 de pozo I Las Br'sas. San ~:~ 275 301-;nn_non 218,075.00

I • Juliapa,

19 I 1 de pozo I D<tlqUlx, San Rodro SOlonri,

:~~ 305 301-' 237,900.00 _6,1,

~,OS Dlas, I ,ae las 20

j 1 ae pozo ::~ 305

301-' 237,900.00 , Altos, n

21 Roñaracl6n de paza

I ~"""p,lno, sa:7'-~" 'C' :;~~ 153

301-14-00-002- 118,960.00

22 I 1 de pozo Los Ajv"" San Juan :;~~ 244 301~~~_~~~02- 198,267.00

I I

23 I 1 de p07.a .1 ::::~ 275

301-' 218,075.00 I

24 -o"u,oulu,' de poza Las PDoltas, ", :;:~ 275

301· 218,075.00 I

25 FIoñar~Cj6n de pazo I Las Cruces, San Carlos SUa, :;:~ 244 301~00_000 198,267.00

I

26 j 1 de pozo Santa Celic1a, Estanzuela, Zac¡;.pa :::~~ 153

3Ul-' 118,960.00 I

, de pozo 1, B ,lIy la

I\Ibtro 301-1'1-00-002-27 , ' la Libertad, Lineal 24'1 000-000

1913,267.00

28 , 1 de pozo 1;:," Ayuda. ~~~ 153 118,960.00

I

29 , j 1 ae pozo I La [Ves lila, La ~~:~ 244

ou 198,287.00

30 I 1 de pozo ~~n N'colas, La '. :;~~ 305 301-\~~~C;;~02- 237,900.00

j

31 i 1 de pozo Los Cerros

:;~~ 305 301-' 237,900.00

I

32 I 1 ae pozo Aldea I I I

j '. :;~~ 305

301-' 237,900.00

33 I 1 de pozo , La Fe Aldea I'UJujll, Solola, :;:~ 305

301-14-00-002- 237,900.00 Solola.

34 . 1 de pozo I ~~c~: Xatlnap I Santa Cruz de ::~ 244

301-' 198,267.00

35 \ de pozo I~~~,e: Ayarza Cullapa, Santa ::::~ 244

301-' 198,267.00

36 . 1 de pozo 1 Alta Vista. Aldea El

[s:edro San FIodro, ::~ 244 198,267.00

16

0144

6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2017-2019 -POM- 2017-2019

De conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos proporcionados por

el ente rector en el tema de planificación -Segeplan-, se han elaborado los

siguientes instrumentos de planificación de mediano plazo con alcance al 2019, los

cuales permitirán medir los avances en la consecución de los resultados

estratégicos e institucionales. A continuación se describe cada uno de los

instrumentos, los cuales se presentan en el apartado correspondiente.

7. RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS Y COSTOS MUL TlANUAL -DPSE 10-

El instrumento de planificación denominado "Resultados, Productos, Metas,

Indicadores" - DPSE 10- , muestra de manera técnica los resultados estratégicos e

institucionales del Instituto, y la meta física y financiera de los años 2017-2019, que

cada unidad ejecutora o programa tiene planificado ejecutar, así como los

indicadores de producto que permitirá medir los alcances en la consecución de las

metas.


DPSE-10

8. PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL -DPSE 11-

En el instrumento de planificación denominado "Productos, subproductos, metas y

costos" - DPSE 11-, se visualizan las metas físicas y presupuestarias de los años

2017, 2018 Y 2019, por programa institucional con sus respectivos productos y

subproducto


DPSE-11

9. SEGUIMIENTO A NIVEL MUL TIANUAL -DPSE 12-

El seguimiento es un proceso continuo de medición de avances de las metas

programadas, su propósito es efectuar una adecuada toma de decisiones

gerenciales, orientada a resultados. El instrumento de planificación denominado

17

..

0145

"Seguimiento a nivel multianual" - DPSE 12- muestra de forma técnica el resultado

estratégico al cual el instituto se encuentra vinculado, asi como los resultados

institucionales formulados en el marco de sus competencias. De igual forma,

muestra los indicadores de resultados, las formulas, metas, que permitirán medir

los avances.

La evaluación, debe llevarse a cabo al finalizar la ejecución de las intervenciones.

Consiste en verificar si las intervenciones contribuyeron efectivamente al logro de

los resultados previstos.

En ese sentido, el seguimiento a nivel anual se llevará a cabo por medio del

análisis de indicadores y metas, que cada Unidad Ejecutora y programa planificó

ejecutar en el periodo 2017-2019, para alcanzar el resultado institucional.


DPSE-12

18

..

• n~NO OH '~UI~'L)I::':¡;· •

GUXTEMALA 1 JNSTt'I'll'}'(_) DE. FOMf~NTC)

MUNICIPAL -lNFC>M-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Instrumentos de Planificación 2017-2019

Plan Operativo Multianual (POM)

Resultados, Productos, Metas y Costos Multianual

DPSE-10


Sao cuIJe J_-66 zona 9. G uatenln la, C.A.. PBX: (502) 2422-6900

El (~L, iof( )n .... __ gu.;lt~·tn;lra

IJI /inftnngt

DPSE·OIO

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN RESULTAQQS PBOD\&TQ§ MITAS INDICAQQB~§

NOM8RE DE lA INSTITUCiÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL o z META POR AÑO

i o ,

META POR ANO ,

g , o FÓRMULA DE CÁLCULO

RESULTADO ESTRATÉGICO RESULTADO INSTITUCIONAL UNIDAD DE 2011 2018 2019 o ~

, . PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTO ¡¡ MEDIDA ~ " " Meta

En Quetlales Meta fislca En QUetl3k1s Meta nska En Quelzales ~ g

fls!ca • <

Pano el 2019 se inaemenló en Un '" la Programa 11 Asl.-tenel. Credllld. a la. cantidad d9 municipalidad .... beneficiadas con Munlel .. lId.des asi.tencia credrltcia con tondo. provenientes del Dirección y coordinaci6n Documento " 17,8W,090,OO " 1,039,106.00 " 1,039,100.00 % de documentos, inlorme.

"''' Documentos eJecutados/ Documentos

" " " Sin Resu~ado p.lOmon., propio del Inst~uto. (Da 28 reatlZ.dos lanificad~ 'lOO municipal,dade. beneftdada. con préstamos en el '2015 a 48 munici¡¡alidades beneficiada. en el Municipalidades benefl6adas con asl,tencia

Préstamo ,,, 250,000,000.00 ,,, 250,000,000.00 ,,, 250,000,000,00 % de ptést.mos olofgado$ a "', "'''

NUfMfoS de pre.tarnos otofgad~J numOfos d. n" 'W n" Zíl19) crediticia munici¡¡ahdade-s préstamos planificado. ' 100

TOTAL PROGRAMA 1 1 61 B99 090,00 '" 39106.00 251 O~9 00.00 Programa 12 Aslstenol. y Servicios TécnIcos Mun~lpales

Di,ecdón y coordinación Documento " 637,127.00 " 637,127.00 " 637,121.00 % de d~umento., inlormes

""" Documentos ejecutados / DOCllmentos

" " " real~dos "'nlfocados 'lOO

% de expedientes, informes de E:q>edlentes de planofocación,dictámenes de

planificaci6n. dictámenes de r""sion, Inform ... de as .... erla yl,l>retas de Munldpal,dade. a.i,tidas técnicamente 9n

Documento '" 2,366,611.00 .. 2,336,611.00 " 2,336,611.00 revisión. Inlormes de asesorla y """ levantamientos tcpogr¡\~cos Ejecutados I .. .. '" fOlmulacl6n de proyectos

hbretas de1evonlamiento. Expedientes de ptanificación. dictamen ... de

topogrMtcos r".llZados revisi6n, lnlormes de asesofla y hbr"'as de

Sin Resu~ado Sin R~$"ltado levantamiento. topogrAfLt:O'S planL~c.do. '1 00

Municipali~ades a,istidas tknfcamente en el Municipalidade, aseseradas y asistida. % de municipalidades asistodas mantenimiento de sistemas de agua potable técnlcamente en ~ mantenimiento de Evenlo '" 1,069,535.00 '"" I,OB9,487.00 '" 1,089,43900 tecnlcamente con el mantenimiento """ ejecut.da, / Municipalidades planmcad •• a asistir "" '"" '" sIstema. de agoa potable de ';slem,,, d. agua potable tknicameme en et mantenimIento de sistemas de

agua potable' 100

Entidades, pe;sonas jurldoca. e individua.", % de Servicios de!aboraton'o

beneficiad.s oon servicios de anill .. is d. Aná~S]. de

3,915 1,318,182.00 3,915 1,284,372.00 3,915 1,284,372.00 ejecutad"" {Personas JUridlcaS,

" "''' (Anál<sÓ$ ejec"¡"d~ / Aná'sl. programados)xloo 3,915 3,915 3,915 laboratorio indMdual~s benefICIada, con laborotono de egua servido. delabofatoriO)

TOTAL PROGRAMA 12 5411 455.00 5347597.00 5347549.00

Prograrn~ 13 Fortatedml~nto Munlclp.1

C)

Dirección y coordinaci6n Documento " 400,382.00 " 400.382.00 " 400.382.00 % de documentos, Informes 2015

Documentos ejecutado. I Documentes

" " " r--realizado. pl.ni~cados 'lOO

Para el 2019, se incr,,",ent6 en un 204.35% la Autoridades, funcionarios y empleados Evento ,,,

"" m % de ",'entos de capacitación Eventos de CapaO<taci6n E¡ecutados/ E<ento. de ,¡:.,

cantidad d. eventos de ca¡¡acitación a municipales capacitados en gestl6n municipal 1,476,247.00 1.5W,247.OO 1,509,247.00 impartidO. """ CapaCltaciOn ProgramadOS 'lOO "" "" "" -..l funcionario<, empleados municipales y sociedad

SfnResultado "'" organizada '" temas .. legi,"clón, Empleados municipales y sod edad ci ... it % d. eventos,jo capacftaci6n Eventos de Ga¡¡acrtaci6n EjecutadoslEvento. de adminlstr.d6n y finanza. municipales y gesMn urbana or930",oda capacitado. en ge;(;6n Evento ,," 777,854.00 '" 869,854.00 ,., 869,854.00 2015 '" '" '"' munIcipal ( De 115 ..... enlos en el 2015 a 35(l .odal impartid~ Capac~aci6n Programad'" 'lOO

evento. 212019)

Evento '" 1,152,703,00 '" 1,200,834.00 '" 1,200.8:J..l.OO % de ",'ent"" de ca~dación 2015 Evento. d. c:apa"taci6n Ejecutados/ EYentos de

'" " '" Autoridades, fundonari~ yempleado$ im~rtidos capacitación ProgramadO. 'lOO munici~les, asesorados, ca~Cltad~ en ternas de administraci6~ y finanzas y en

etaooraoión de Instrumento. % de documento •. informes Documento, ejecutados IDocumentos Do<:umento '" 613,231.00 "" 72~,100.00 00 724,100.00 realjz.d~

2015 planificadOS 'lOO

., '" 00

TOTAL ROGRAMA 13 4420.417.00 4110.417.00 4710417.00

Programa 14 Prevencl6n dn l. Desnutrlcl6n Crónlc.

a;rección y coordinación Documento "" 30,463,120.00 '" 9.~2,936,00 '" IO,I6D,936.00 % de documentos, infolmes 2015 Documento. ejecutados/Documentos

'" '" '" Para el2019, se reducirá la Para el2019, se incrementO lo proporción óe la lealizados planmcados '100 d ... nWidón cr6nlca en ni~a. población con acces.o a agua potable en 0.89

menor.s de dos .~os, con punto. porcentual ... ¡De 71.80% en 20142 priondad en la ni~~incl¡~en~y 18.69% en 2019). Para ~ 2019, se iocremen\6la de afeas rurales. en 10 pumo. ptOporclÓfL dela pob"'dón con acc;""" a Porcentaje de documentos de {,:t documentos de proyecto, supervisados/#

porcentuales {Linea ~ase 41.7% ... neamiento M,ico • n O 67 punto. porcenluales Supervis.ión y asesor!a técnica en proyectos

Documento , .. 7,OI9,72B,00 ,~ 5,419,728.00 '" S,419,naOO proyect"" supervisaóos y 2015 document"" de proyectos planificados a ", ,~ '" (EMSMI2014I201~) Mela 31.7% (De 59.3% en 2tl14 a 58 97% en 2019) de agua potable y .. """miento

mon~ore"dos supervisar por a~orl00 2019)

Porcentaje de documenl0' d" Estudios de factibilidad de agua y estudi"" deFacllbilidad de

(# documento. d. estud"," de Factobmdad de

saneamiento Documento '" 7,689,336,00 '" 5,631,J3S.oo ., 5,631,336.00

proyect~ de egua ys.aneamiento """ proyectos de agua ysaneamlento reallZadO$/ '" '" .,

,e.Bzados EstudiO' planifocados 'lOO

1 de2 lnstrumentos de P",nil'ocaci60, SEGEPLAN

NOMBRE DE LA INSTlruaÓN: INSTITUtO DE FOMENTO MUNICIPAL

RESULTADO ESTRATÉG(CO RESULTADO ~'IISTlruCIONAL

pa .... "'2019 ... , reducirA la Par. el201e, se ina-emenló la propo<d6n d. la desnu1rici6<l cr6nica en nMS

m<!f\Ofes d. do. 3M •• COn pot>lad6n ceo a"''-';O' agua pala~ en 0.89

~id.d en l. nirlel. ifld!gena y puntos porcentuales (Oe n,8O% en201~ a

1B.Sg%"n 2(19). Par. el 2019. ",loCferTWIt6Ia de Areas rufO! .... en 10 punto.

proporci6n de la poblacl6n C<If\ "",eso" porcentual ... (Llne. base 4 t.7% saneamiento bhico en 0.67 puntos potcentuale~ ¡EMSMI201412015) Meta 31.7% ¡O. M.3% en 2014 a M.97% en 2(19)

2(19)

TOrA PROGRAMA 14

Sln R ... lIIt~do Sin Resuttodo

TOl'AL PROGRAMA 15

TOTAL PROGRAMA 16

PROOUCTOS

Ministerio Ce ulud pIlblieso y Adste",;:ia

UNIDAD DE MEDIOA

::~¡:-:, ~:= ~~, del Documento -MunIcipalidades eapaolad .. en temas de "9\'ay .... ne.m;..ntc

Infraestructura de ul S.neamlentc

Construcción d. Alc.1'Ito¡~I.do.

C<>to.trucci6<ldeAcuedudos

Construcci6n de ?tanz. Ce Tratamiento de ... Prog"ma 15 Desarrollo de Infr"",,!rue!u .. vr.1

Difeccien coordlnac:i6n Mantenimiento de Inf .. estructura VIal

PobIac:ibn rural ""'Alta Ven~ e Iz;al>al ~~e COn manzenimiento. supeMsi6n y a""""'. técnCa en 08mir1ol; ,..al ...

rama 16 Deurrollo RUfOl Loc.1

Infraestructura Social Productiva Construcci6n de Intr&estructura p;3r. Desarrnlk> Socia! Produaivo

Oocum""to

--Me(ro

Vi"'..,da

"~,

V""-U

"''' Kdome(ro

M"'ro ClJ8¡;1'a<!t> ..... Oc<:um""to

---Metro

INSTRUMENTOS DE PLANIF!CAC!ÓN RfSlJITAOOS PRqoucTOS METAS INDICADORES

META POR AÑO

2017 2018 2019 f-----o---------1---------,----------l-------r-------------l INDICADORDELPROQUCTO

Met~

fls!ea

'"'' 2,851

29-<1,615

1,763

'00

" 11.657

lS.lXI1

"

"

'.000

En Quetza",s Meta rlslea

16,167.87600

81,414,227.00

2.400.000.00

27.527.613 DO 65.606

8,973,400.DO '" 61,315.nsoo N4.512

5.536.103.00

1,841,311.00

199.911.00

3,000,000,00

11.~73200.00

270941 ~.OO

5.116.934.00 " 14.B75.ooo 00 " 19991934.00

~1,795.00

J/!11~5.oo

En Quelzales 'Mla fls1ca

'00

'00

'.00

107,763.531.00 83,866

2,168.766.00

153.075,382.53 101,149

'00

'.00

'00

'00

'.00

293 &07 679.53

4.500.000.00 " 1S.000.ooooo " 19.500.000,00

'00

En Quctz~l"s

Porcentaje de dc>cumenlo. d. ~.uttorl.~ para el ron.lecimiento

O 00 del MIfIisl""" Ce Salud 1 el desarrono ~ del S«tot de agua y saneamiento

PorceMije de docum<"fllos de 0.00 p<odud~ para el OnamHlo

Comunitario

Porcanta]e de dOCIJmonlos de 000 consult<>rias para el lotl.I.omiento

municipal

0,00 lotal devMend .. l>et1.frciada. con acceso s.ervic:ios el<: .gua poIable.

000 Tot.1 de"""""'u ~~foada. ton · ao:eso a 'erv>CIOO de ao¡ua pOtoble

0.00 % de melfos ejecutados

000 Tot.'de~ubM<!~. toI'l · »Ce""". $<!I'Vicoo$ de a;ua pOtoble.

258 143 SJ7.53

4,500.000,00 % documentos ejecutado.

15.000.000 00 % documenIos ejecutadQ'

'.00

o 00 ~oent'ie de melf<>$ ejecut.dM de · mtemos de alcantonlladc unItario

, Q

~ :¡ e

~ ~ <

"'''

"'''

"'''

"''' "''' "''' "''' "''' '''' "'''

"'''

""

"'''

FÓRMUlA DEcALCULO

[# docurnwt~ de ocns.ultoflas hnakz;ad~, I • doctm'lmo. d.t ~ ... ~U programadas por a~g)-'00

(1' docu,"""tos d~ estudoos Ma'lludo<l#-doeumentos de estud;g" poIarufJcados proyoda<los p<lr.~o)·I00

[11 documentos dO corrsuftorl.s ~oa~.dasl ~ documentos de toosu!tOrla. programada. por ar.cpoo

(#me!tos ';<'C\ItadOVl' metros plam1ícod"" por a~o)"100

total de viviend .. b""Pltciada con los proyectos de agua pol8bley se>ll\umienlo/lotal de \'Menda. planmcadas.

(I'metros .¡..o.,tadO$lJ metro. pIa~""" po< a.'\opOO

tola!,;~ ~s _eflc:iada con los proyectos de agua potable y .ea .... mit'rIlollotal de'liviencla. pIonifie<l<l •••

{JI metms ejecutad"'" m..tros p"ndi""doo por a~o '100 (JI );Jlomomos ejecut.odolJ# <"ometro. pl.ni~C8dos '.~o "lOO

(Momo. cuadradOS '"1"'fldoslm2programados)"

'" 100al devMend .. _r.c;.da ~ los proyectos ce agua pOtoble y ._móertoI!ctal de vMenclas plan;flcad ...

Documentos r .. ntadosldocum<"fllos plan,~ca<los "00

Documentos rellaadosldOCU'llO<'llOS pI''''lIf'C",,(!O< "00

{# metros ejecu!ados/1 metros planmcadc. por allorl00

OPSE-D1D

META POR AÑO

, ¡¡ ¡¡

"

"

""" 65,8Cfi 83.&68

"." ". 29-<1,615 244.S12 101.149

1,763

'"' "

116S7 O .... lS()97 ,¡:;.

ro

" " "

" " "

".

• JIIII""'.. ......... •

GUATEMALA INs'rITUTC) DE IC'(.);\;tEN-'J'(:.)

I MUNiCiPAL -lNF<Y'\1-



Productos, Subproductos, Metas y Costo Multianual

DPSE-11


Sao c!tlle 1.-6G :zon~t 9. Guatcll"lo.hl, C.A. PBX: (502) 2422-6900

lIlI /int'<ungt ,-V'.-"",,v.in . ..forn.gob.gL


PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO MEDIDA

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades Dirección y coordinación Documento

Dirección v coordinación Municipalidades beneficiadas con asistencia Préstamo

crediticia Municipalidades beneficiadas con préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto Municipalidades beneficiadas con préstamos aprobados por Junta Directiva

TOTAL PROGRAMA 11

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municinales Dirección v coordinación Documento

Dirección y coordinación

Municipalidades asistidas técnicamente en Documento

formulación de orovectos Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos Entidades asistidas técnicamente en revisiones de orovectos Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos

Municipalidades asesoradas y asistidas técnicamente en

Evento el mantenimiento de sistemas de agua potable

1 de 13

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS METAS Y COSTOS

Obra de Arrastre

Número UNIDAD DE

de SNIP MEDIDA O Nueva Meta física

24 Documento 24

120

Préstamo 61

Préstamo 59

12 Documento 12

48

Documento 3

Documento 20

Documento 10

Documento 15

10S

Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

2017 2018

Monto En Monto En Meta física

Quetzales Quetzales

17 899 090.00 12 1 039 106.00 16,885,799.00 12 1,039,106.00

250,000,000.00 120 250,000,000.00

95,000,000.00 61 95,000,000.00

155,000,000.00 59 155,000,000.00

267,899,090.00 251,039,106.00

637127.00 12 637127.00 637,127.00 12 637,127.00

2,366,611.00 48 2,336,611.00

854,413.00 3 477,646.00

427,207.00 20 544,093.00

128,162.00 10 358,043.00

956,829.00 15 956,829.00

1,089,535.00 105 1,089,487.00

Meta física

12 12

120

61

59

12 12

48

3

20

10

15

105

DPSE-011

2019

Monto En Quetzales

1 039 106.00 1,039,106.00

250,000,000.00

95,000,000.00

155,000,000.00

251,039,106.00

637,127.00 637,127.00

2,336,611.00

477,646.00

544,093.00

358,043.00

956,829.00

1,089,439.00

o 1---" c.n O


PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO MEDIDA

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de aqua potable Municipalidades con ases aria en el mantenimiento de sistemas de agua potable

Entidades, personas jurfdicas e individuales Análisis de beneficiadas con servicios laboratorio de análisis de laboratorio de

Entidades, personas jurldicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de aqua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquimico de muestras de agua potable Entidades, personas jur1dicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímicos de muestras de aqua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios


Obra de

Arrastre Número UNIDAD DE


Evento 100

Evento S

3,915

Análisis de 2,000 laboratorio

Análisis de 200

laboratorio

Análisis de 1,500

laboratorio

Análisis de 200

laboratorio

Análisis de de ensayos experimentales por pruebas laboratorio

15

de jarras

TOTAL PROGRAMA 12

Programa 13 Fortalecimiento Municipal Dirección y coordinación Documento 12

Dirección y coordinación Documento 12


DPSE-011

2017 2018 2019

Monto En Monto En Meta Monto En Quetzales

Meta física Quetza[es física Quetzales

1,037,652.00 53 544,744.00 53 544,720.00

51,883.00 52 544,743.00 52 544,719.00

1,318,182.00 3,915 1,284,372.00 3,915 1,284,372.00

559,723.00 2,000 539,436.00 2,000 539,436.00

138,670.00 200 128,437.00 200 128,437.00

425,594.00 1,500 436,687.00 1,500 436,687.00

138,595.00 200 128,437.00 200 128,437.00

55,600.00 15 51,375.00 15 51,375.00

5,411,455.00 5,347,597.00 5,347,549.00

400382.00 12 400362.00 12 400382.00 400.382.00 12 400,382.00 12 400.382.00

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS METAS Y COSTOS ,


Obra de PRODUCTO UNIDAD DE SUBPRODUCTO Arrastre Número UNIDAD DE

MEDIDA de SNIP MEDIDA O Nueva Meta física

Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión

Evento 110

"nidn,1 Autoridades, funcionarios y empleados

Evento 50 capacitados en legislación municipal

Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa Evento 60 municipal

Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en

Evento 120

lo",tión snd,1 Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en Evento 90 eduación sanitaria y ambiente Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada,capacitados en

Evento 30 organización y participación ciudadana con enfoque de género

Autoridades, func"lonarios y Evento 85 empleados municipales

asesorados, capacitados en

temas de administración y

finanzas y en elaboración de Documento 50

instrumentos

Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados en temas de Evento 60 administración y finanzas munkipales

- Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de Evento 25 administración y finanzas municipales


2017 2018

Monto En Monto En Quetzales

Meta física Quetzales

1,476,247.00 115 1,509,247.00

738,124.00 50 700,000.00

738,123.00 65 809,247.00

777,854.00 140 869,854.00

388,927.00 100 500,000.00

388,927.00 40 369,854.00

1,152,702.00 75 1,206,834.00

613,232.00 55 724,100.00

678,556.00 55 724,100.00

474,146.00 20 482,734.00

Meta

física

115

50

65

150

100

50

85

60

60

25

DPSE-011

2019

Monto En Quetzales

1,509,247.00

700,000.00

809,247.00

869,854.00

500,000.00

369,854.00

1,206,834.00

724,100.00

724,100.00

482,734.00

CJ i-' CJ1 N

: DE LA I

PRODUCTO

ITOLAb ,13

I p, 114 I de

Ila I I Crónica

I 1 V i i I 1 V I I

Supervisión y asesoría

: INSTITUTO DE

UNIDAD DE MEDIDA

técnica en proyectos de Documento agua potable y saneamiento

4 de 13

) MUNICIPAL

SUBPRODUCTO

nUL luauc;;;:,. funcionarios y empleados municipales beneficiados con la elaboración de instrumentos administrativos y financieros

I 'V, I I

~v,eo,~lolv,,', I ,y conlrol de calidad· I de agua polable y, "í,

,técnica en e "l' : de agua I

I de I

1 de proyectos de I ~ de pozos mecánicos

I i ", i , Y control de calidad -'~' de agua y I salneamiElnlo del área urbana y

Estudios d~ ).11' ¡con proyectos de agua potable y

; de la~ua potable y.

DPSE-011

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN PROnIJCTOS. su UCTOS, METAS y,

2017 2018 2019 Obra de Arrastre o Nueva

Número de SNIP

UNIDAD DE 1-----,-------+----,--------1----,-------1 MEDIDA

Meta física

Documento 50

80 80

254

Documento 55

111

20

67

70

n, 110

"V 30


Monto En Quetzales

17.00

30.463.120.00

7,019,728.00

1,468,532.00

3,783,196.00

168,000.00

200,000.00

1,400,000.00

7,589,336.00

5,669,233.00

335,103.00

Meta física

55

15 15

186

55

111

20

o

o

40

80

40

Monto En Quetzales

Meta física

724,100.00 60

4,710,417,00

15 15

5,419,728.00 186

1,468,532.00 55

3,783,196.00 111

1Re nnn nn 20

0.00 O

0.00 O

5,637,0'" ni 50

3 ' ?" n, 90 , . ,-

335,103.00 50

Monto En Quetzales

724,100,00

4,710,417.00

11

5,419,728 o,

3,783,196.00

1Re nnn nn

0.00

0.00

3,717,233.00

335,103.00

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS METAS Y COSTOS ,


Obra de

PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO Arrastre Número UNIDAD DE

MEDIDA de SNIP MEDIDA O Nueva Meta ffsica

Componente social de proyectos de Documento 60

agua potable y saneamiento Componente legal de proyectos de

Documento 15 agua potable y saneamiento Resolución de expedientes de proyectos de agua potable y Documento 75 saneamiento

Ministerio de salud pública y asistencia social e Instituto de Fomento Documento 4 Municipal beneficiados con el desarrollo institucional ripl,pdo.

Instituto de Fomento Municipal beneficiado con asistencia técnica en el Documento 2 tema de agua y saneamiento

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social con asistencia técnica en el tema Documento 1 de agua y saneamiento

Ministerio de Salud Pública y Asistenda Documento 1

Social con vigilancia de calidad de agua

Desarrollo Comunitario Documento 55

Consultorías para la gestión social de Documento 10

proyectos de agua y saneamiento

Sistemas de saneamiento para mejorar Documento 45

la calidad de vida

Municipalidades capacitadas en temas de Documento 6

aaua saneamiento Municipalidades capacitadas en temas

Documento 3 de aqua Municipalidades capacitadas en temas

Documento 3 de saneamiento


---------

DPSE-011

2017 2018 2019


Meta tísica Quetzales física Quetzales

792,500.00 60 792,500.00 60 792,500.00

475,500.00 15 475,500.00 15 475,500.00

317,000.00 75 317,000.00 75 317,000.00

16,187,876.00 O 0.00 O 0.00

15,187,876.00 O 0.00 O 0.00

500,000.00 O 0.00 O 0.00

500,000.00 O 0.00 O 0.00

81,414,227.00 O 0.00 O 0.00

400,000.00 O 0.00 O 0.00

81,014,227.00 O 0.00 O 0.00

2,400,000.00 O 0.00 O 0.00

1,200,000.00 O 0.00 O 0.00

1,200,000.00 O 0.00 O 0.00



Obra de

PRODUCTO UNIDAD DE


MEDIDA de SNIP MEDIDA o Nueva Meta física

Construcción de Metro 22,327 Alcantarillados

Vivienda 2851

Metro Construcción sistema de alcantarillado

Nueva 153877 Metro 9,322 sanitario Sacoj, Mixco, Guatemala

Reposición sistema de alcantarillado Metro sanitario colonia Paxux, Rabinal, Baja Nueva 169874 Metro 1,920

Verapaz Mejoramiento sistema de alcantarillado

Metro sanitario cabecera de San José el Nueva 153759 Metro 5,595 Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado Metro sanitario cabecera municipal de Nueva 153676 Metro 5,490

Equipulas Palo Gordo, San Marcos

Reposición sistema de alcantarillado Vivienda sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Nueva 169863 Vivienda 308

Baja Vera paz Reposición sistema de alcantarillado

Vivienda sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Nueva 169864 Vivienda 100 Baja Ver"!'.az

Construcción sistema de alcantarillado Vivienda sanitario aldea Buena Vista, San Juan Nueva 95000 Vivienda 2,443

Ostuncalco, Quetzaltenango

Mejoramiento sistema de alcantarillado Metro sanitario cabecera municipal de San Nueva 153750 Metro O

Pablo, San Marcos


Pedro Sacatepéquez, San Marcos

Mejoramiento sistema de Alcantarillado Metro sanitario cabecera municipal de San Nueva 189031 Metro O

Crisobal Cucho, San Marcos


2017 2018

Monto En Monto En Quetzales

Meta física Quetzales

27,527,613.00 85,808 107,763,531.00

8973498.00 408 2168766.00

17,972,886.00 O 0.00

2,412,137.00 1,920 603,035.00

4,788,484.00 7,459 10,884,850.00

2,354,106.00 10,547 10,884,851.00

4,516,253.00 308 1,129,064,00

4,158,811.00 100 1,039,702.00

298,434.00 O 0,00

0.00 16,383 5,442,425.00

0,00 35,667 36,736,370,00

0.00 2,815 7,756,000.00

Meta física

B3,BBB

O

O

O

7,459

10,547

O

O

O

16,383

35,667

2,815

DPSE-011

2019

Monto En Quetzales

73,850,455.00

0.00

0.00

0.00

8,653,695.00

8,653,695.00

0,00

0,00

0,00

4,326,846.00

29,206,219,00

4,130,000.00

, ., ~ , \ i ,



Obra de Número PRODUCTO UNIDAD DE SUBPRODUCTO Arrastre UNIDAD DE



Marcos, San Marcos

Metro 294,615 Construcción de

Acueductos Vivienda 1 763 Aporte 200 Kilometro 27

Construcción sistema de agua potable Metro aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Nuevo 187,496 Metro 8,576

Chimaltenango

Mejoramiento sistema de agua potable Aporte Sector Sur VI, aldea El Carmen, Santa Arrastre 144,244 Aporte 200

Catarina Pinula, Guatemala.

Construcción sistema de agua potable Metro aldea Venecia, municipioTejutla, Arrastre 171,648 Metro 12,503

departamento San Marcos

Construcción sistema de agua potable Metro aldea Esquipulas Seque, San Carlos Arrastre 133,272 Metro 15,030

Sija, Quetzaltenango

Construcción sistema de agua potable y Metro letrinización, cantón Chiquix, Nahualá, Arrastre 53,463 Metro 10,105

Sololá.

Construcción sistema de agua potable

Metro aldea Chiyuc, municipio de San

Arrastre 139,973 Metro 462 Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Construcción sistema de agua potable y

Metro letrinización, aldea Santa Rosa de

Arrastre 60,115 Metro 223 Lima, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.


DPSE-011

2017 2018 2019

Monto En Monto En Meta Monto En

Quelzales Meta física

Quetzales física Quetzales

0.00 11,017 35,456,000.00 11,017 18,880,000.00

67,315,435.00 244,572 163,075,382.53 101,149 101,284,060.50

5536103.00 O 0.00 O 0.00 1841311.00 O 0.00 O 0.00

199911.00 O 0.00 O 0.00

649,884.00 O 0.00 O 0.00

1,841,311.00 O 0.00 O 0.00

205,941.00 O 0.00 O 0.00

206,218.00 O 0.00 O 0.00

173,544.00 O 0.00 O 0.00

386,501.00 O 0.00 O 0.00

798,625.00 O 0.00 O 0.00


PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO MEDIDA

Construcción sistema de agua y

Metro saneamiento acueducto de aldea Sesajal, San Pedro Carchá, departamento de Alta Vera paz. Reposición sistema de agua potable

Metro aldea San Antonio, aldea Mi Tierra y casco urbano, municipio de Zunllito, departamento de Suchitepéquez Ampliación sistema de agua potable, cantón Elena, cantón El Calvario,

Metro caserío Duraznito, municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa. Construcción sistema de agua potable,

Metro aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos. Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea

Metro Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenan!=lo

Ampliación sistema de agua potable Metro aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán,

Huehuetenango

Construcción sistema de agua potable Metro caserío El llano, aldea Santa Rosa,

Cubulco, Baja Vera paz Construcción sistema de agua potable

Metro Paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán Construcción sistema de agua potable

Metro caserlo El Naranjo y La Laguna 11, Cubulco, Baja Vera paz

8 de 13


Obra de Arrastre

Número UNIDAD DE


Arrastre 15,880 Metro 1,230

Arrastre 129,361 Metro 327




Nuevo* 185,559 Metro O

Nuevo* 185,124 Metro O

Nuevo 185,208 Metro O



DPSE-011

2017 2018 2019


Quetzales Meta física


342,000.00 O 0.00 O 0.00

553,526.00 O 0.00 O 0.00

13,630,628.00 O 0.00 O 0.00

235,394.00 O 0.00 O 0.00

458,528.00 O 0.00 O 0.00

0.00 19,704 2,281,179.12 O 0.00

0.00 5,562 513,456.67 O 0.00

0.00 12,096 1,133,181.11 O 0.00

0.00 22,560 2,378,787.15 O 0.00


PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO MEDIDA

Ampliación sistema de agua potable

Metro Sector la Cuchilla, aldea Nahualate 1, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepequez Ampliación sistema de agua potable

Metro caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango Ampliación sistema de agua potable

Metro aldea Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenanqo Construcción sistema de agua potable

Metro con perro ración de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos.

Construcción sistema de agua potable Metro cantón Pacaja lI,aldea Lemoa, Santa

Cruz del Quiché, El Quiché

Construcción sistema de agua potable Metro Panajxit 1, Centro, Santa Cruz del

Quiché, El Quiché Construcción sistema de agua potable

Metro Panajxit 11, Santa Cruz del Quiché, El Quiché Construcción sistema de agua potable

Metro Panajxit 111, Santa Cruz del Quiché, El Quiché

Ampliación sistema de agua potable Metro con perforación de pozo, aldea Rancho

Alegre, Sumpango, Sacatepéquez.


Kilometro aldea llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, HuehuetenanQo.

Vivienda Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlú, Flores, Petén

9 de 13

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS METAS Y COSTOS

Obra de Arrastre

Número UNIDAD DE

de SNIP MEDIDA o Nueva Meta física










Arrastre 93,111 Kilometro 27

Arrastre 153,562 Vivienda 297


DPSE·011

2017 2018 2019


Meta física Quetzales física Quetzales

0.00 6,558 1,984,819.96 O 0.00

0.00 14,370 1,527,345.58 O 0.00

0.00 6,846 2,010,431.45 O 0.00

0.00 18,854 3,219,789.49 O 0.00

0.00 8,774 898,038.80 13,162 1,347,058.20

0.00 6,168 2,211,133.68 9,252 3,316,700.52

0.00 3,022 58,495.60 4,532 87,743.40

0.00 3,022 1,678,823.72 4,532 2,518,235.58

0.00 160 462,397.20 242 693,595.80

199,911.00 O 0.00 O 0.00

277,669.00 O 0.00 O 0.00


PRODUCTO UNIDAD DE SUBPRODUCTO

MEDIDA


Vivienda cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro

Cutzán, municipio de Chicacao

departamento de Suchitepéquez

Reposición sistema de agua potable

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS METAS Y COSTOS

Obra de Arrastre

Número UNIDAD DE


Arrastre 171,885 Vivienda 352

Metro 5,920

caserlo Chicruz, Cubulco, Baja Vera paz Nueva 169,823 Metro

Reposición sistema de agua potable

Metro caserío Chitomax, Cubulco, Baja 8,320

Verapaz Nueva 169,927 Metro


Metro caserío Patzulup, CUbulco, Baja 5,920

Ver~az Nueva 169,894 Metro


Metro colonias El Naranjo y Chicustin, 20,048

Cubu1co, Baja Verapaz Nueva 169,862 Metro


Metro con perforación de pozo colonia Pacux, 2,640

Rabinat, Baja Vera paz. Nueva 169,866 Metro


Metro aldea La Campana y caserío Pancu!, 4,600

Chicamán, E! Quiché Nueva 169,902 Metro

Mejoramiento sistema de agua potable

Metro cabecera municipal de San Pablo, San 14,745

Marcos Nueva 153,745 Metro


Metro cabecera municipal de San Pedro 32,100

Sacatepéquez, San Marcos Nueva 153,650 Metro

Metro Ampliacion sistema de agua potable 3,945 aldea Vixben, Huitan, Quetzaltenango Nueva 121,977 Metro


Metro aldea Chamaque, aldea Sabalique y 25,706 caserío Tuijala, ComitanciIlo, San



Metro cantón Mactzul Primero, 11,497

Chichicastenanqo, El Quiché. Nueva 150,098 Metro

10de13 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

DPSE-011

2017 2018 2019


Quetzales Meta física


319,122.00 O 0.00 O 0.00

2,436,430.00 5,920 609,108.00 O 0.00

3,008,307.00 8,320 752,076.00 O 0.00

1,813,861.00 5,920 453,465.00 O 0.00

1,406,973.00 20,048 351,744.00 O 0.00

1,630,571.00 2,640 407,643.00 O 0.00

1,773,332.00 4,600 443,333.00 O 0.00

4,130,998.00 16,383 9,524,244.00 16,383 7,571,983.00

13,936,679.00 35,667 46,260,615.00 35,667 36,778,202.00

265,282.00 O 0.00 O 0.00

3,263,070.00 O 0.00 O 0.00

433,564.00 O 0.00 O 0.00



Obra de

PRODUCTO UNIDAD DE




Metro letrinización aldea El Xab, El Asintal, 10,768

Retalhuleu Nueva 94,992 Metro


letrinización aldeas Las Camelias,

Metro Nueva Esperanza y San Joaquín, 5,588

municipio Sayaxché, departamento

Petén Nueva 94,985 Metro


Metro cabecera municipal de San José El O

Rodeo, San Marcos Nueva 188,890 Metro


Metro cabecera municipal de Esquipulas Palo O

Gordo, San Marcos Nueva 188,909 Metro


Metra cacecera municipal de San Cristóbal 2,533

Cucho, San Marcos Nueva 188,910 Metro


Metra cabecera municpal de San Marcos, San 9,915



Vivienda y letrinización aldea Saquitacaj, San 350

José Poaquil, Chimaltenango Nueva 92,689 Vivienda


parajes Pasuc, Pacorral, Chuitap,

Vivienda Pabeyá, Pasajcap, Paxotja, de la aldea 247

Patachaj, municipio de San Cristóbal

del departamento de Totonicapán Nueva 152,064 Vivienda

Ampliacion sistema de agua potable

Vivienda cantón Chiguan, Municipio de Santa 201 Lucia La Reforma, departamento de

Totonicapán Nueva 153,483 Vivienda


Vivienda letrinfzación 16 comunidades, 316 Microregiones 11, 111, IV Y V, Zona Reina,

San Miguel Uspantán, El Quiché Nueva 94,984 Vivienda


DPSE-011

2017 2018 2019


Quetzales Meta ffsica


568,278.00 O 0.00 O 0.00

590,274.00 O 0.00 O 0.00

0.00 6,217 10,884,850.00 6,217 8,653,695.00

0,00 6,100 5,442,425.00 6,100 4,326,847.00

3,923,715,00 2,556 24,376,000.00 2,556 12,980,000.00

10,493,312,00 2,506 43,212,000.00 2,506 23,010,000.00

889,802.00 O 0,00 O 0.00

538,492.00 O 0,00 O 0,00

2,572,174,00 O 0,00 O 0.00

938,844.00 O 0,00 O 0.00



Obra de PRODUCTO

UNIDAD DE SUBPRODUCTO Arrastre

Número UNIDAD DE MEDIDA de SNIP MEDIDA

O Nueva Meta física

Construcción de Planta de Metro cuadrado 11,657 Tratamiento de agua

Vivienda 15097 Mejoramiento Sistema de Tratamiento

Metro Aguas Residuales y Saneamiento de 5,273

cuadrado 11,657

Flores V San Benito, Petén

Reposición Sistema de Tratamiento Agua Potable municipios de Santiago

160,075 Vivienda 15,097 Atitlán, San Lucas Tolimán y San Pedro La Laguna, del departamento de Solará

TOTAL PROGRAMA 14

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Víal

Dirección V Coordinación Dirección y coordinación Documento 24

Dirección y coordinación Documento 24 Mantenimiento de Infraestructura Vfal

Población rural de Alta Vera paz e Izabal beneficiada con mantenimiento, Documento 12 supervisión yasesorfa técnica en caminos rurales

Población rural de Alta Vera paz e Izabal beneficiada con mantenimiento de Documento 4 caminos rurales

Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con supervisión en el Documento 4 mantenimiento de caminos rurales

Población rural de Alta Vera paz e Izabal beneficiada con asesorfa técnica en el Documento 4 mantenimiento de caminos rurales

TOTAL PROGRAMA 15


DPSE-011

2017 2018 2019



3,000,000.00 O 0.00 O 0.00

11,473,200.00 O 0.00 O 0.00

3,000,000.00 O 0.00 O 0.00

11,473,200.00 O 0.00 O 0.00

270941 358.00 293 607 679.53 196 352 515.50

5116934.00 12 4500000.00 12 4500000.00 5,116,934.00 12 4,500,000.00 12 4,500,000.00

14,875,000.00 12 15,000,000.00 12 15,000,000.00

11,900,000.00 4 12,000,000.00 4 12,000,000.00

1,487,500.00 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00

1,487,500.00 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00

19,991,934.00 19,500,000.00 19,500,000.00


PRODUCTO UNIDAD DE

SUBPRODUCTO MEDIDA

Programa 16 Desarrollo Rural v Local Infraestructura Social y Productiva Construcción de Infraestructura para Metro

Desarrollo Social y cuadrados

Construcción y equipamiento construcción de edificio para


Obra de Arrastre

Número UNIDAD DE


Metro fortalecimiento de procesos productivos Arrastre 90,570 Metro 1,000 Y de comercialización Huehue autentico.

TOTAL PROGRAMA 16

13de13 p.- Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

DPSE-011

2017 2018 2019



381,795.00 O 0.00 O 0.00

381,795.00 - -

• G'::JlHNO nu 1.J1. "B"Ot~1l .. GUATEMALA

1 INSTITUTO DE PC __ }MEN'rO lYll.JNlClPAL -1t-;Ft::)!'I.1·



Seguimiento a Nivel Multianual

OPSE-12


Sa. calle ].-G6 %ona 9, Gu::ltenl.ah.l_. G.i\..... PI3X: (502) 24.22-6900

1:1 (~_i..:infon ... _gu.alll..:rnala

.. /ini()H"l.gt ","V'-v-.inJolTl .. gob.gL

DPSE-012

,----------------------------------------------------------------------------------------~ Seguimiento a nivel Multianual del Producto

INDICADORES PE PRODUCTO

LINEA DE BASE

No. PRODUCTOS UNIDAO DE MEDIDA NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO META F!SICA AVANCE META F!StCA AVANCE META F!SICA AVANCE

AÑO META FISICA

Metro 640,336 294,615 244,572 101,149.00 , CortSlrucd6n de Acueductos Porr:entaje de metros ejecutados de acueductos 2014 Vivienda 1,763 1,763 , ,

Metro po¡centaJe de metros ejecutadOS de sT.stemas de

192,023 22,.327 85,808 8.3,888 , Construcdón de Alcantarillado 2014 Vivienda alcantarillado sanilmio

3,259 2,851 '" , Metro CUadrado 11,657 11,657 , , , Construcdón de Plantas de Tratamiento de Agua Porcenlaje metros cuadrados reparados 2014

Vivienda 15,097 15,097 , ,

, MUniclpalidades benefidadas con asistencia c:red~icia Préstamos Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades 2015 '" '" '" '"

, AlI\oridades, funcionarios y empleados municipales Eventos '" 110 115 115 capacitados en gesti6n municipal

Empleados municipales y sociedad civil urbana PorcenlaJe de eventos de capacitación Impartidos en

6 Eventos legislación, administración municipal, gestión social y 2015 '" '" ,.o '" organizada capac~ados en gestión social finanzas municipales

Autoridades, funcionarios y empleados municipales, 7 capacitados en lemas de admInistración y finanzas Eventos '" " 7ó " muncipaTes

2de 2 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

DPSE-012


SEGUlMlE~O.AJilllELMU.LTIi\NUi\L

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN- INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Resultado Estratégico Para 912019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rumies, en 10 puntos porcentuales. (Unea base 41.7% (ENSMI2014!2015) Meta 31.7% 2019)

INDICADORES DE RESULTADO

RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR DE LINEA DE BASE 2017 2018 2019 No.

(ESTRATEGICO YIO INSTITUCIONAL)' RESULTADO FÓRMUlA! OESCRPCION AÑO META META F!S¡CA AVANCE META F¡SICA AVANCE META FrstCA AVANCE

Para e12019, se incrementó la proporci6n de la Población beneficiada con proyectos Infom de

1 poblacion con acceso a agua potable en 0.89 Proporción de la población con acceso a

agua potable + Poblaci6n año base con acceso 2014 0.89 0.8 0.06 0.03 puntos porcentuales (De 77.80% en 2014 a agua potable

a agua potable! Población total año base '100 78.69% en 2019)

Para e12019; se incrementó la proporción de la Total de población beneficiada con proyectos de saneamiento mejorado lnfom 2017 -2019 + , población con acceso a saneamiento básico en Proporción de la población con acceso a Población año base con acceso a servicios de 2014 0.67 0.5 0.10 0.07 0.67 puntos porcentuales (De 58.3% en 2014 a servicios de saneamiento mejorado saneamiento mejorado! Población total año

58.97% en 2019) base 'lOO

Para e12019 se incrementó en un 70%

" Porcentaje de municipalidades beneficiadas

cantidad de munIcipalidades beneficiadas con con préstamos otorgados::: número de

, asistencia crediticia con fondos provenientes del Porcentaje de municipalidades municipalidades beneficiadas con préstamos en 2015 0.70 0.25 0.30 0.15 patrimonio propio del Instituto. (De 28 beneficiadas con asistenda crediticia el período 2017/ número municipalidades

municipalidades beneficiadas con prestamos en planificados a otorgar prestamos en el período e12015 a 48 en e12019) multiplicado por cien

Para el 2019, se incrementó en un 204.35% "

Porcentaje de eventos de capacitación :;; cantidad de eventos de capacitación a Porcentaje de eventos de capacitación

eventos de capadtación en gestión social funcionarios, empleados municipales, sociedad impanidos en legislación, administración

realizados + eventos de cepacitación en

• civil organizada en temas de legislación, municipal. gestión social y finanzas Gestión Municipal realizados+eventos de 2015 204.36 173.91 13.05 17.39

administración y finanzas municipales y gestión capacitación en finanzas municipales social (De 115 eventos en el2015 a 350

municipales realizados ITotal de eventos de capacitación

eventos a\2019) planificados impartir, multiplicado por cien

'-SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.

1 de:l. Instrumentos de Planlficac16n, SEGEPLAN

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plan operativo anual 2017 instituto de fomento …

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