pÉ.jªÀiï.j¥sï. 79 (¤aiÀĪÀÄ 132(1)) ºÉ¸ÀgÀÄ :¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ... ·...
TRANSCRIPT
Actuals for theprevious year»A¢£À ªÀµÀðzÀ
ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¯ÉPÀÌ (gÀÆ)
Budget Estimatefor the current
year ZÁ°Û ªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ (gÀÆ)
Actuals uptoDecember of the
current year ZÁ°ÛªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ (gÀÆ)
Revised BudgetEstimate for the
current year ZÁ°ÛªÀµÀðzÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ.(gÀÆ)
Budget Estimate forªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ
(gÀÆ)
2010-11 2011-12 2011-12 2011-12 2012-13
A
£ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï ²®ÄÌUÀ¼ÀÄ [¥ÀæzsÁ£À ¸ÀAPÉÃvÀ 47] Cash &Bank balances (Major code 47) 24289084 10936084 19340829 19340829 17986074
B
B1 gÁd¸Àé ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Revenue Receipt s 52341035 67446000 22202609 52623000 59014000B2 gÁd¸Àé ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ Revenue Payments 27667729 31016000 18709277 36765353 35698000
gÁd¸Àé SÁvÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj/(PÉÆgÀvÉ)
Cash Surplus/(deficit) on Revenue Account 24673306 36430000 3493332 15857647 23316000C
C1 §AqÀªÁ¼À ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Capital Receipts 45392000 51500000 5829285 52869000 71586000C2 §AqÀªÁ¼À ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ Capital Payments 65290232 78942000 24658692 67713000 88508000
§AqÀªÁ¼À SÁvÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj/(PÉÆgÀvÉ)
Cash Surplus/(deficit) on Capital Account -19898232 -27442000 -18829407 -14844000 -16922000
D1 C¸ÁzsÁgÀt ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Extraordinary Receipts 26883591 31309220 27948569 34576000 49976000D2 C¸ÁzsÁgÀt ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ Extraordinary Payments 26710410 34509220 14152706 34234892 49976000
C¸ÁzsÁgÀt SÁvÉ ºÉZÀÄѪÀj/(PÉÆgÀvÉ)
Cash Surplus/(deficit) on ExtraordinaryAccount 173181 -3200000 13795863 341108 0
E
MlÄÖ ºÉZÀÄѪÀj/(PÉÆgÀvÉ)
TOTAL CASH SURPLUS / DEFICIT (B+C+D) 4948255 5788000 -1540212 1354755 6394000£ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï ²®ÄÌUÀ¼ÀÄ [¥ÀæzsÁ£À ¸ÀAPÉÃvÀ 47] Cash &Bank balances(Major code 47) 19340829 16724084 17800617 17986074 17986074
§AqÀªÁ¼À SÁvÉ Capital account
gÁd¸Àé SÁvÉ Revenue account
C¸ÁzsÁgÀt SÁvÉ Extraordinary Account
ªÀÄÄSÁå¢üPÁj¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀªÀtÆgÀ
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀªÀtÆgÀ
CzsÀåPÀëgÀÄ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀªÀtÆgÀ
PÉ.JªÀiï.J¥sï. 79(¤AiÀĪÀÄ 132(1))
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ :¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
BUDGET SUMMARY STATEMENT FOR THE YEAR-2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
PÀæªÀĸÀASÉå
SL NO«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PARTICULARS
1 2 3 4 5 6 7 8
1ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits211G 1526193 2184000 1075646 2184000 2184000
ªÀAwUÉUÀ¼ÀÄ Contribution 213G 102471 150000 0 150000 150000¸ÉêÁAvÀåzÀ ºÁUÀÆ ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Terminal
and Retirement Benefits214G 11136 10000 7424 10000 10000
¨ÁrUÉ, zÀgÀUÀ¼ÀÄ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÄUÀ¼ÀÄ Rent,Rates & Taxes and Insurance
221G 0 50000 0 5000 5000¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄzÀæt, ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
£ÀPÀ°£À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Books, Periodicals, Printing, Stationery &Photocopying Expenses
222G 182374 250000 51457 250000 250000
¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¨sÀvÉå Travelling & Conveyance 223G 10000 100000 15000 15000 100000
eÁ»ÃgÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ Advertisement and Publicity 226G 221131 350000 145700 350000 350000
PÀZÉÃj ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Office Expenses 227G 213124 200000 130411 200000 200000EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses
(CAZÉ aÃn Rjâ) 228G 4750 25000 1750 25000 25000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ - PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ Repairs& maintenance - Buildings (13th finance)
236G 0 475000 258688 556688 350000
PÁAiÀÄð: ¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ -¸ÁªÀiÁ£Àå (00) Function: General Administration - General
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
Actuals forthe previousyear »A¢£À
ªÀµÀðzÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¯ÉPÀÌ
2010-11(gÀÆ.)
BudgetEstimate for the
current yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ2011-12 (gÀÆ.)
Revised BudgetEstimate for the
current yearZÁ°Û ªÀµÀðzÀ ¥ÀjµÀÈvÀDAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ
2011-12(gÀÆ.)
Budget Estimatefor ªÀÄÄA¨gÀĪÀ
ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
Actuals uptoDecember ofthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ 2011-
12(gÀÆ.)
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CODE¸ÀAPÉÃvÀ
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ .
(¤AiÀĪÀÄ 132(2))PÉ.JªÀiï. J¥sï 81
B2. ESTIMATE OF REVENUE PAYMENTS (FUNCTION WISE) CAzÁdÄ gÁd¸Àé ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ (PÁgÁåªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ :¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
PÉ.JA.Dgï.¦ ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À 241G 34000 200000 296420 366995 400000
vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÉZÀÒ 3rd party 242G 237228 40000 486124 500000 40000
EAzsÀ£À ªÉZÀÒ 243G 140424 150000 101789 150000 150000
UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ j¥ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ lÆå£Àgï Rjâ 244G 20000 80000 21394 80000 80000
ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀ ¸Á®zÀ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw 245G 140000 550000 50000 550000 550000
¨ÁåAPï ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Bank Charges 246G 1400 3000 1400 2000 2000
EvÀgÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other Finance Expenses 248G 22500 10000 25450 30000 30000
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Election Expenses 251G 38350 60000 0 60000 60000
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ, Programme Expenses 252G 10020 50000 10000 50000 50000
zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ Contributions 255G 102470 30000 0 100000 100000gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GvÀìªÀ ªÉZÀÒ 256G 0 15000 15000 15000
2ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 111099 231000 172200 231000 231000
¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¨sÀvÉå Travelling & Conveyance 223G 6000 10000 0 10000 10000
Pˤì¯ï ¸ÀA§A¢ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Council Related Expenses(tiffen) 224G 34860 60000 13410 60000 60000PÀZÉÃj ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Office Expenses 227G 0 10000 1100 10000 10000
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 0 10000 0 10000 10000
4d£ÀUÀtw ªÉZÀÒ 228G 297650 300000 60000 297650 300000
7
PÁAiÀÄð: ¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ - d£ÀUÀtw (09) Function: General Administration – Census
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁj- gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ®ÄzÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ (21) Function: Public Works – Roads,Pavement, Footpaths and Roadside drains
PÁAiÀÄð:¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ -ªÀÄĤ¹¥À¯ï ¨Ár (01) Function: General Administration – Municipal Body
ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,Allowances and Benefits
211G 389000 600000 480340 600000 720000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À D¹ÛUÀ¼ÀÄ
Repairs & maintenance -Infrastructure Assets 235G 119879 500000 0 500000 500000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -EvÀgÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼ÀÄ Repairs &maintenance – Other Fixed Assets
237G 0 500000 0 500000 500000
9ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 21600 60000 16200 60000 60000
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 0 500000 0 0 500000zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À D¹ÛUÀ¼ÀÄ
Repairs & maintenance -Infrastructure Assets 235G 0 100000 11813 100000 100000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -EvÀgÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼ÀÄ Repairs &maintenance – Other Fixed Assets
237G 0 400000 0 0 400000
12ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 240000 452000 256941 452000 800000
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 20000 0 20000 20000PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Programme Expenses 252G 10020 100000 11460 100000 100000
EvÀgÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á®Ä
Share in programme of others 253G 15320 25000 0 25000 25000
13
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 0 5000 0 5000 5000
15
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 0 10000 0 10000 10000
16ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 2960041 3120000 2339174 3120000 4555000
PÁAiÀÄð: DgÉÆÃUÀå -¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå (31)
PÁAiÀÄð: DgÉÆÃUÀå - D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (35)
PÁAiÀÄð: DgÉÆÃUÀå -¥ÀæªÀÄÄR CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ (37) Function: Health – Vital Statistics
PÁAiÀÄð: £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀvÁådå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ – WÀ£ÀvÁådå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ (41) Function: Sanitation and Solid WasteManagement –Solid Waste Management
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ- ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ (24) Function: Public Works – Street Lighting
±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£À Power & Fuel 231G 449358 400000 305366 400000 400000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -EvÀgÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼ÀÄ Repairs &maintenance – Other Fixed Assets
237G 0 100000 73117 100000 100000
EvÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other Operating Expenseschemical
238G 101142 500000 40843 500000 500000
ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ - OutsourcedOperating Expenses
239G 1233200 1000000 1129284 1500000 1500000
¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ General Stores 451G 637212 1000000 440925 1000000 1000000
18ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 2439222 2500000 1933904 2500000 3155000
PÀÆ°UÀ¼ÀÄ Wages 212G 36000 36000 0 0 36000
±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£À Power & Fuel 231G 5900434 6000000 4993000 6000000 6000000
¸ÀUÀlÄ Rjâ Bulk Purchases - Water 232G 71700 500000 0 500000 500000
zÀÄgÀ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À D¹ÛUÀ¼ÀÄ
Repairs & maintenance -Infrastructure Assets 235G 228929 300000 164900 300000 300000
ªÉÆÃlgï Rjâ 238G 0 300000 0 300000 300000
«vÀgÀuÁ mÁåAPï ¤ªÀiÁðt 232G 0 400000 0 400000 400000
ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ OutsourcedOperating Expenses
451G 444512 300000 304880 400000 300000
¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ General Stores 452G 1326305 2000000 1933117 2500000 2500000
19
EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ Other General Expenses 228G 0 5000 0 5000 5000
PÁAiÀÄð: £ÁUÀjÃPÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼ÀÄ - ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ (51) Function: Civic Amenities – Water Supply
PÁAiÀÄð: £ÁUÀjÃPÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼ÀÄ - M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ (52) Function: Civic Amenities – Sewerage
23ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,
Allowances and Benefits 211G 241560 480000 195678 480000 480000
¸ÀªÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÉZÀÒ 252G 105073 50000 42404 50000 5000022.75% ¸ÁªÀÄVæ Rjâ 253G 0 290000 288800 290000 500000
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À Subsidies AND SJSRY 256G 6642160 1820000 0 6740000 2200000
26ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ Pay,Allowances and Benefits
211G 5878821040000 821768 1040000 1455000
MlÄÖ TOTAL 27667729 31016000 18709277 36765333 35698000
PÁAiÀÄð: gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ - D¹Û vÉjUÉUÀ¼ÀÄ (91) Function: Revenues – Property Taxes
PÁAiÀÄð: £ÀUÀgÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt - PÀƼÀUÉÃjUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ (76) Function: Urban Poverty Alleviation & SocialWelfare –Slum Improvements
1 2 3 4 5 6 7 8
1
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 960000 2184000 983256 2184000 2184000
3
PÀlÖqÀUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉ - ªÁtÂdå ªÀĽUÉ Rentfrom Commercial Complex
1321A 265368 100000 24678 100000 100000
AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ Cwy UÀȺÀUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉ
Rent IDSMT1388A 239175 200000 219580 250000 250000
£É® UÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨ÁrUÉ - ªÁtÂdå Rentfrom lease of land – Commercial
1342A 88400 120000 25000 120000 120000
zÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dįÁä£É – EvÀgÉ Penaltiesand Fines – Others
1448A 3728 5000 1440 5000 5000
5
PÀlÖqÀ PÁAiÉÄÝUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees relatingto Building Regulation (EC/BC/CC)
1422A 98783 100000 123565 150000 150000
C©üªÀÈ¢Þ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ - PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
Development Charges Buildings1431A 147780 200000 285863 300000 300000
PÁAiÀÄð:¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ ( ¸ÁªÀiÁ£Àå) (00) Function : General Administration – General
PÁAiÀÄð: AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ-£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖt AiÉÆÃd£É (11) Function: Planning & Regulation – City and Town Planning
PÁAiÀÄð:¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ -( Estate) (06) Function: General Administration – Estate
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
Revised BudgetEstimate for thecurrent year ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ ¥ÀjµÀÈvÀDAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ
2011-12(gÀÆ.)
Budget Estimatefor ªÀÄÄA¨gÀĪÀ
ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
CODE¸ÀAPÉÃvÀ
Actuals for theprevious year»A¢£À ªÀµÀðzÀªÁ¸ÀÛ«PÀ ¯ÉPÀÌ
2010-11 (gÀÆ.)
Actuals uptoDecember of the
current yearZÁ°Û ªÀµÀðzÀ
r¸ÉA§gï ªÀgÉV£À¯ÉPÀÌ
2011-12(gÀÆ.)
BudgetEstimate for the
current yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ2011-12(gÀÆ.)
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
PÉ.JªÀiï. J¥sï 80(¤AiÀĪÀÄ 132(2))
B1. ESTIMATE OF REVENUE RECEIPTS(FUNCTION WISE) CAzÁdÄ gÁd¸Àé DzÁAiÀÄ (PÁgÁåªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ:-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
6
ªÁå¥ÁgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees for Trade License 1421A 31225 30000 18360 30000 127000EvÀgÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees
for licenses – Others1428A 0 5000 0 50000 5000
7
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 309333 600000 387000 600000 720000
¥sÁªÀÄÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ªÀiÁgÁl -EvÀgÉ Saleof Forms & Publications – Others
1528A 74234 100000 56114 100000 100000
§¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ - gÀ¸ÉÛ CUÉvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB¸ÁÜ¥À£É
±ÀÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Road cutting andrestoration charges
1463A 36975 25000 23120 25000 25000
8 ¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
Grants received – SFC salary Grant1611A 373332 452000 243000 452000 800000
d£À£À/ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Feesfor Birth / Death Certificate
1411A 8470 25000 16270 25000 25000
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 2559999 3120000 2187000 2187000 4555000
EvÀgÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees – Others 1458A 0 5000 0 5000 5000
13 ¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 1813332 2500000 1755000 2500000 3155000
PÁAiÀÄð: DgÉÆÃUÀå -¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå (31) Function: Health – Public Health
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁj - gÀ¸ÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ,¥ÁzÁZÁj gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ (21) Function: Public Works –
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁj - ¸ÁªÀiÁ£Àå(20)Function: Public Works – General
Function: Sanitation and Solid Waste Management –Solid Waste Management
PÁAiÀÄð: £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀvÁådå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ – WÀ£ÀvÁådå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ (41)
PÁAiÀÄð: AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ - ªÁå¥ÁgÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ (15) Function: Planning & Regulation – Trade License /Regulations
9
PÁAiÀÄð: £ÁUÀjÃPÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼ÀÄ -¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ (51) Function: Civic Amenities – Water Supply
PÁAiÀÄð: £ÉʪÀÄð°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ WÀ£À vÁådå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ - PÀ¸Á¬Ä SÁ£É(45) Function: Sanitation & Solid Waste Management – Slaughter Houses
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-«zÀÄåvï C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – Electricity Grant
1612A 5900434 6000000 4993000 6000000 6000000
15§¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ-¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ M¼ÀZÀgÀAr
¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ Water Supply & UGD ConnectionCharges
1462A 1012039 1000000 752545 1000000 2688000
¸ÀPÀæ«ÄÃPÀgÀt ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ - ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À
ZÀgÀAr ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ Regularisation Fees -Unauthorised Water Supply & UGD Connections
1441A 416740 300000 283800 300000 300000
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 319999 480000 162000 480000 480000
SAHAYA DANA 256A 1263000 0 3907749 5000000 2200000256A 0 98000 98000 100000
¹éÃPÀj¹zÀ C£ÀÄzÁ£À-SFC ªÉÃvÀ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Grantsreceived – SFC salary Grant
1611A 853333 1040000 486000 1040000 1455000
D¹Û vÉjUÉ DzÁAiÀÄ Property Tax Income 1111A 1720555 2500000 1491305 2500000 2800000
23zÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dįÁä£É - D¹Û vÉjUÉ
Penalties and Fines- Property Tax1443A 0 5000 0 5000 5000
SÁvÁ¥ÀæwUÀ¼À ±ÀÄ®Ì Fees for Katha Extract 1412A 94775 100000 44253 100000 100000
SÁvÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees for Katha Transfer 1413A 66675 100000 71307 100000 100000
EvÀgÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Fees – Others 1458A 10000 2212 10000 10000
G¥ÀPÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ Cess Collection Charges 1471A 55313 60000 47094 60000 70000
J¸ï.J¥sï.¹ «±ÉõÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ C£ÀÄzÁ£À 1413A 600000 1000000 0 0 0
J¸ï.J¥sï.¹ «±ÉõÀ C£ÀÄzÁ£À 1191A 11500000 15000000 0 0 0¹éÃPÀÈvÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ - C¤§ðA¢vÀ C£ÀÄzÁ£À Grants
Received - Untied SFC Grant1613A 21390838 30000000 3507000 26767000 30000000
ªÀÄÄzÁæAPÀ ±ÀÄ®Ì 1191A 0 25000 7098 25000 25000
PÁAiÀÄð: gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ - D¹Û vÉjUÉ (91) Function: Revenues – Property Taxes
PÁAiÀÄð: £ÀUÀgÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt -PÉƼÀUÀZÉ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢Ý (76) Function: Urban Forestry – Alleviation & SocialWelfare – Slum Improvement
eÁ»ÃgÁvÀÄ vÉjUÉ Advertisement Tax 1121A 0 5000 0 5000 5000
24
£ÁzÀÄgÀ¸ÀÄÛ ¸ÁªÀÄVæ ºÀgÁdÄ 1198A 137200 50000 0 50000 50000
MlÄÖ TOTAL 52341035 67446000 22202609 52623000 59014000
PÁAiÀÄð: gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ - EvÀgÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ (99) Function: Other Taxes
PÁAiÀÄð: gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ -eÁ»ÃgÁvÀÄ vÉjUÉ (93) Function: Revenues – Advertisement Tax
1
¸ÀA¸ÀzÀgÀ C£ÀÄzÁ£À 0 1000000 0 1000000 2000000
ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÀlÖt C©üªÀÈ¢Þ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À (CMSMTDP)3518C 45270000 0 4730000 4730000 10000000
±Á¸ÀPÀgÀ C£ÀÄzÁ£À 3528C 0 50000000 0 40000000 50000000
§gÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü 3538C 0 500000 1000000 1000000 2000000
J¸ï.eÉ.J¸ï.Dgï.ªÁAiÀiï C£ÀÄzÁ£À 3548C 122000 0 99285 150000 600000
MlÄÖ TOTAL 45392000 51500000 5829285 46880000 64600000
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CODE¸ÀAPÉÃvÀ
Actuals forthe previousyear »A¢£À
ªÀµÀðzÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¯ÉPÀÌ
2010-11 (gÀÆ.)
BudgetEstimate for the
current yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ2011-12(gÀÆ.)
PÁAiÀÄð: ¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ -¸ÁªÀiÁ£Àå (00) Function: General Administration - General
PÉ.JªÀiï. J¥sï 82(¤AiÀĪÀÄ 132(2))
C1. ESTIMATE OF CAPITAL RECEIPTS (FUNCTION WISE) CAzÁdÄ §AqÀªÁ¼À DzÁAiÀÄ (PÁgÁåªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ:-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
Actuals uptoDecember ofthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ
2011-12(gÀÆ.)
RevisedBudget
Estimate forthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ ¥ÀjµÀÈvÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12(gÀÆ.)
BudgetEstimate for
ªÀÄÄA¨gÀĪÀ ªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ - ªÀUÀð I Buildings-Class I (Officebuilding)
4121D 0 8700000 50000 8700000 8700000
PÀbÉÃj G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ Office Equipment 4191D 0 100000 0 100000 100000
PÀbÉÃj ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, Office Furniture 4192D 0 300000 0 300000 300000
§AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁj -PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ªÀUÀð I–Buildings-Class I (CMSMTDP)
4321D 0 0 950000 950000 0
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁj-PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
ªÀUÀð II CWIP –Buildings-Class II (22.75%) 4322D 87740 200000 0 112000 112000
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
CODE¸ÀAPÉÃvÀ
Actuals forthe previousyear »A¢£À
ªÀµÀðzÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¯ÉPÀÌ 2010-
11(gÀÆ.)
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
PÉ.JªÀiï. J¥sï 83(¤AiÀĪÀÄ 132(2))
C2. .ESTIMATE OF CAPITAL PAYMENTS ( FUNCTION WISE) CAzÁdÄ §AqÀªÁ¼À ¥ÁªÀw (PÁAiÀÄðªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ:-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
BudgetEstimate forthe current
yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12 (gÀÆ.)
Actuals uptoDecember ofthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ 2011-
12(gÀÆ.)
Revised BudgetEstimate forthe current
year ZÁ°Û ªÀµÀðzÀ¥ÀjµÀÈvÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ
CAzÁdÄ2011-12gÀÆ.)
BudgetEstimate for
ªÀÄÄA¨gÀĪÀ ªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
3
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀZÁj
ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ Roads, Pavements and Footpaths(CMSMTDP)
4131D 5879000 0 6468000 11212000 0
gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ RoadsideDrains(CMSMTDP)
4132D 9533000 0 1387000 1387000 0
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁj - gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ,PÀ®Äè ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀZÁj ªÀiÁUÀð UÀ¼ÀÄ
CWIP - Roads , Pavements and Footpaths4331D 9009283 16500000 6687045 10500000 15000000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ – gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ CWIP- Roadside Drains
4332D 6844912 11000000 325325 3500000 10000000
M¼ÀZÀgÀAr ¸À«ÄÃPÁë ªÉZÀÒ (CMSMTDP) 0 1200000 1200000 1200000 0
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁj - gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ,PÀ®Äè ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀZÁj ªÀiÁUÀð UÀ¼ÀÄ
CWIP - Roads , Pavements and Footpaths(13th -SFC Finance)
4331D 6100806 42130000 0 0 6000000
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁj - gÀ¸ÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÁzÁZÁj gÀ ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ (21) Function: PublicWorks – Roads, Pavements, Footpaths and Roadside Drains
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ – gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ CWIP- Roadside Drains
4332D 0 3029000 4500000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ – gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ CWIP- Roadside Drains
SPECIAL GRANT
2114794 0 1893272 3500000 5000000
5
©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAZÁj ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢
Street Lighting, Traffic Lights etc4135D 637212 1000000 440925 1000000 1000000
13£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀIJãÀ Rjâ 0 1875000 0 1875000 1048000
EvÀgÉ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼ÀÄ – EvÀgÉ Other Fixed Assets-Others
4188D 459665 0 0 0 0
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁj-¸ÁªÀðd¤PÀ
¢Ã¥sÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ïUÀ¼ÀÄ (CWIP-Street
Lighting Traffic Lights & High mast etc CMSMTDP
3503000 0 500000 500000 0
12£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀIJãÀ Rjâ 0 0 0 0 0 330000
PÁAiÀÄð: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁj- ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ(24) Function: Public Works – Street Lighting
7
13£Éà ºÀtPÁ¹£À°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ 4121D 2000000 0 0 2000000
PÀÄj ªÀiÁA¸À ªÀzsÁUÁgÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 4122D 300000 2000000 0 0 2000000
8
¸ÀQÃAUï ªÀIJãï Rjâ 4161D 0 650000 650000 650000
13£Éà ºÀtPÁ¹£À°è ¥ÁzÀZÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀð 4188D 840000 801524 840000 1746000
±ËZÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðt d«ÄãÀÄ Rjâ 300000 300000
UÀÄAr vÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ 449000 449000 449000 0
9
¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ-13£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ 4151D 733000 1500000 0 0 1397000
¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ
Water Supply Source and Transmissionsystems
4151D 500000 500000 351500 500000 500000
ºÉƸÀ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï C¼ÀªÀrPÉ 4152D 4269000 0 827000 827000 827000
£ÁUÀ£ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ «zÀÄåvï «vÀgÀuÁ ªÉZÀÒ 4153D 622012 3000000 200000 3000000 3000000
PÁAiÀÄð: £ÁUÀjÃPÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼ÀÄ - ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ (51) Function: Civic Amenities - Water Supply
PÁAiÀÄð: DgÉÆÃUÀå- ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå (31) Function: Health – Public Health
PÁAiÀÄð: £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀvÁådåªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ -WÀ£ÀvÁådåªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ (41) Function: Sanitation and Solid Waste Management –Solid Waste Management
ºÉƸÀ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï Rjâ 4153D 699999 2000000 0 2000000 2000000
12£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjâ 4154D 0 700000 0 700000 700000
13£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjâ 0 0 1875000 0 1875000 1747000
¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ d«ÄãÀÄ Rjâ 4158D 1420000 1500000 0 0 1500000
PÀlÖqÀ-Building 4351D 797809 0 0 0 0
§gÀ ¥ÀjºÁgÀ C£ÀÄzÁ£À-flood relief fund 4352D 0 0 892497 1000000 1500000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ - ¤ÃgÀÄ
«vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
CWIP - Water Distribution systems4352D 0 1030000 0 1000000 1500000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ §AqÀªÁ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ - ¤ÃgÀÄ
«vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ – (¸ÀtÚ (Mini) ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ)
CWIP- Water Distribution systems (MiniWater Supply)
4353D 150000 2500000 0 0 2500000
¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¥ÉÊ¥sï¯ÉÊ£ï C¼ÀªÀrPÉ 4354D 100000 0 0 0 1000000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ £À¼À eÉÆÃqÀuÉ -22.75% 0 400000 400000 1500000
11
¨sÀÆ«Ä- GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
Land-Parks & Gardens4112D 493000 0 137336 200000 200000
eÁVAUï mÁæöåPï ¤ªÀiÁðt 0 376000 0 376000 376000
vÁ®ÆPÀÄ QæÃqÁAUÀt ¤ªÀiÁðt 0 5000000 0 5000000 5000000
¸À¹ £ÉqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 305000 1875000 0 1875000 1875000
PÁAiÀÄð: £ÀUÀgÀ CgÀtÂåÃPÀgÀt -GzÁå£ÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ (61) Function: Urban Forestry - Parks, Gardens
12
±Éà 18% gÀ°è ¸ÉÆïÁgÀ ¯ÉÊmï C¼ÀªÀrPÉ 4118D 0 0 0 500000 500000
»AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁj(¹.JA.J¸ï.r.¦ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁj) 4121D 9269000 0 0 601000 0
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀZÁj
ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ Roads, Pavements and Footpaths18%
4131D 1340000 1000000 998983 2934000 1500000
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀZÁj
ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ Roads, Pavements and Footpathssjsry
4132D 122000 0 99285 150000 600000
MlÄÖ TOTAL 65290232 78942000 24658692 69713000 88508000
PÁAiÀÄð: £ÀUÀgÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt - ¥Àj²µÀÖ eÁw , ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt (75) Function:Urban Poverty Alleviation and Social Welfare – Welfare of SC, ST & OBCs
1 2 3 4 5 6 7 8
1
¥Àj²µÀÖ eÁw ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ¤¢üUÉ (18%) ªÀUÁðªÀuÉ SC/ST Development
(18%) Fund-154472+6825000, 7.25%-49227+2175000, 3%-20370+900000.
3211C 267196 3519220 6347924 7500000 10124069
2
PÉ.JªÀiï. J¥sï 84(¤AiÀĪÀÄ 132(2))
D1. ESTIMATE OF EXTRA-ORDINARY RECEIPTS CAzÁdÄ D¸ÁªÀiÁ£Àå DzÁAiÀÄ(PÁAiÀÄðªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ:-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
Actuals uptoDecember of
the current yearZÁ°Û ªÀµÀðzÀ
r¸ÉA§gï ªÀgÉV£À¯ÉPÀÌ 2011-12(gÀÆ.)
RevisedBudget
Estimate forthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ ¥ÀjµÀÈvÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12(gÀÆ.)
BudgetEstimate forªÀÄÄA¨gÀĪÀªÀµÀðzÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
PÀ¯Áåt ¤¢üUÀ½AzÀ ªÀUÁð¬ÄvÀ ¹éÃPÀÈw Transfers received in Welfare funds
¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ Grants and Contributions received for Specific Purposes
CODE¸ÀAPÉÃvÀ
Actuals forthe previousyear »A¢£À
ªÀµÀðzÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¯ÉPÀÌ 2010-11
(gÀÆ.)
BudgetEstimate for the
current yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12 (gÀÆ.)
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀC£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ/
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Grants & Contributions forSpecific Purposes from Central
Government- Schemes / ProgrammesSJSRY
3411C 1263000 2500000 1130503 2500000 2800000
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀC£ÀÄzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ- ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢üÝ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ Grants &Contributions for Specific Purposes from
Central Government -MP Local Area
3413 C 0 10900000 0 0 10900000
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀC£ÀÄzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ- ªÀ¸ÀÄÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è
Grants & Contributions for SpecificPurposes from Central Government – in
Kind 13TH FINANCE
3414 C 5154000 7500000 2988000 5977000 6986000
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV
§AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ –EvÀgÉ
Grants & Contributions for SpecificPurposes - from Financial Institutions-
Others KMRP
3448 C 0 0 0 0 4400000
EvÀgÀjAzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀ
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ –EvÀgÉ Grants& Contributions for Specific Purposes -from Others-OthersSPECIAL GANTS
3488 C 10000000 0 7500000 3500000 15000000
3
UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ/¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀjAzÀ EMD(¥ÁægÀA©PÀ oÉêÀtÂ) EMD from Contractors
/ Suppliers3711C 1114309 2000000 134746 2000000 1500000
Security Deposits / RetentionMoney from Contractors and
Suppliers UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ/¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀjAzÀ¨sÀzÀævÁ oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ
3712C 3140657 1500000 4787127 1500000 1500000
4
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À ¨ÉÃPÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ -
£ËPÀgÀgÀ «ªÉÄ Recoveries Payable –Employees’ Insurance
3842C 947670 900000 729903 900000 900000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ -
£ËPÀgÀgÀÄ- PÀrvÀªÀiÁrgÀĪÀ vÉjUÉ RecoveriesPayable - Employees- Tax Deducted(FBF)
3843C 6030 10000 4630 10000 10000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ -
£ËPÀgÀgÀÄ –EvÀgÉ Recoveries Payable -Employees-Others(PT & others)
3844C 103880 80000 92585 100000 80000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ
PÀrvÀªÁzÀ vÉjUÉ-UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ RecoveriesPayable - Tax Deducted - Contractors
INCOME&SALES TAX
3845C 1780566 1000000 2564957 3000000 1500000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ-
PÀrvÀªÁzÀ vÉjUÉ-EvÀgÉ Recoveries Payable -Tax Deducted - RAYALTY
3846C 2043841 400000 557540 400000 400000
oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ Deposits
¨ÁQ¬ÄgÀĪÀ ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼ÀÄ Recoveries
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ
–UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ EvÀgÉ PÀrvÀUÀ¼ÀÄ
Recoveries Payable - Other deductionsfrom Contractors LEBOUR CESS
3847C 375621 450000 497812 500000 450000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ- EvÀgÉ
Recoveries Payable – Others 90%CESS3848C 497821 300000 423842 300000
7
ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ -ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ Advances-Festival Advance
4811C 189000 250000 189000 189000 250000
MlÄÖ TOTAL 26883591 31309220 27948569 28076000 57100069
£ËPÀgÀgÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÁ¥Á¸Áw Recovery of Loans & Advances to Employees
1¥Àj²µÀÖ eÁw ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤¢üUÉ (18%)
ªÀUÁðªÀuÉ SC/ST Development (18%) Fund-154472+6825000, 7.25%-49227+2175000, 3%-
20370+900000.
2PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀC£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Grants & Contributions for SpecificPurposes from Central Government- Schemes /
Programmes SJSRY
3411D 1977878 2500000 814045 2500000 2800000
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ- PÉÃAzÀæ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C£ÀÄzÁ£À
Grants & Contributions for Specific Purposes fromCentral Government-Central Finance 13TH
FIANCE
3412D 733000 7500000 3040116 7500000 6986000
31949897385160 5995892
BUDGET FOR THE YEAR 2012-13.ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¥ÀnÖ.
Actuals forthe previousyear »A¢£À
ªÀµÀðzÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¯ÉPÀÌ 2010-11
(gÀÆ.)
BudgetEstimate forthe current
yearZÁ°ÛªÀµÀðzÀDAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12 (gÀÆ.)
Actuals uptoDecember ofthe currentyear ZÁ°Û
ªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ
2011-12(gÀÆ.)
RevisedBudget
Estimate forthe current
year ZÁ°Û ªÀµÀðzÀ¥ÀjµÀÈvÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2011-12(gÀÆ.)
SLNOPÀæªÀĸÀASÉå
PARTICULARS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
CODE¸ÀAPÉÃvÀ
BudgetEstimate for
ªÀÄÄA¨gÀĪÀªÀµÀðzÀ
DAiÀĪÀåAiÀÄCAzÁdÄ
2012-13(gÀÆ.)
PÉ.JªÀiï. J¥sï 85(¤AiÀĪÀÄ 132(2)
D2. ESTIMATE OF EXTRA-ORDINARY PAYMENTS CAzÁdÄ D¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁªÀw (PÁAiÀÄðªÁgÀÄ)
NAME ºÉ¸ÀgÀÄ:-¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀ
2921D 10124069
PÀ¯Áåt ¤¢üUÀ½UÉ ªÀUÁðªÀuÉ Transfer to Welfare funds
¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ Grants &, Contributions for Specific Purposes utilised
3519220
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀ
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ –EvÀgÉ Grants &Contributions for Specific Purposes - from
Financial Institutions-Others KMRP
3448D 0 4200000 0 4400000
EvÀgÀjAzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ –EvÀgÉ Grants & Contributions forSpecific Purposes - from Others-SPECIAL
GRANT
3488D 10000000 0 1893272 10000000 15000000
5UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ/¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀjAzÀ EMD (¥ÁægÀA©üPÀoÉêÀtÂ) EMD from Contractors / Suppliers 3711D 2293335 2000000 239501 2000000 2000000
Security Deposits / Retention Money fromContractors and Suppliers ¨sÀzÀævÁ oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ Retention Money3712D 159294 550000 439616 550000 1050000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À ¨ÉÃPÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ -£ËPÀgÀgÀ «ªÉÄ
Recoveries Payable – Employees’ Insurance 3842D 947670 900000 729903 900000 900000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ -£ËPÀgÀgÀÄ –EvÀgÉRecoveries Payable - –Employees-Others
3844D 109910 90000 92585 100000 90000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀrvÀªÁzÀ vÉjUÉ-UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ
Recoveries Payable - Tax Deducted -Contractor(income tax and Sale tax)
3845D 1988580 1000000 2564957 3000000 1500000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ-PÀrvÀªÁzÀ vÉjUÉ-
EvÀgÉ Recoveries Payable - Tax Deducted - OthersCBF
3846D 342404 250000 397182 500000 250000
ªÀ¸ÀƯÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ-PÀrvÀªÁzÀ vÉjUÉ-
EvÀgÉ Recoveries Payable - Tax Deducted - OthersRoyalty
3848D 584179 450000 557540 600000 450000
7
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤²ÑvÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀÄvÀÄÛ zÉÃtÂUÉUÀ¼ÀÄ- ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ
¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢üÝ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ Grants & Contributionsfor Specific Purposes from Central Government -
MP Local Area
3413D 0
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÁQ ¸ÀAzÁAiÀÄ Remittance of State Government Dues
oÉêÀtÂUÀ¼À ªÁ¥À¸Áw Refund of Deposits
0 1090000010900000 0
gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQUÀ¼ÀÄ-¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ
G¥ÀPÀgÀ State Government Dues Payable -CessesPayable
3851D 0 400000 0 400000 400000
9ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ -ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ Advances- Festival
Advance4811D 189000 250000 189000 189000 250000
MlÄÖ Total 26710410 34509220 14152706 34234892 57100069
£ËPÀgÀjUÉ ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ Loans & Advances to Employees