municipio de tepatitlÁn de morelos jalisco hidalgo … · 29/08/2015 24/09/2015 30,491 cheque 9722...
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MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600
Gastos de Representación, víaticos y viajes oficiales.
FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Folio de CxP Clave de proveedor Razón Social del ProveedorFolio de
Comprobante
Tipo de
Comprobante
Folio
ExternoItinerario, Agenda y Resultados
Fecha
de
Elaboración
Fecha de
Pago
No. de
Póliza
Tipo de
Pago
Folio de
Pago Importe Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4771 232 MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ 678 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR
DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y
FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD
DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE
REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES
CATASTRALES.
13/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $362.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
4771 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAABN38333 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR
DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y
FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD
DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE
REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES
CATASTRALES.
20/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $276.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
4771 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3029714 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE
LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y
FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD
DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE
REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES
CATASTRALES.
24/06/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $162.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
4771 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3030087 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE
LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y
FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD
DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE
REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES
CATASTRALES.
24/06/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
4771 669 AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. WGDL000214615 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR
DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y
FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD
DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE
REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR
FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES
CATASTRALES.
20/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $105.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
5588 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3171648 FACTURA 0 SALIDA A GUADALAJARA (CASETAS) DEL LIC. ENRIQUE
SANCHEZ CHAVEZ , TECNICO ESPECIALIZADO
PROMOTOR QUIEN LABORA EN PROMOCION ECONOMICA
EL DÍA 22 DE JULIO DE AÑO EN CURSO, QUIEN ASISTIO A
LAS OFICINAS DE FONDO JALISCO(FOJAL), UBICADAS EN
AV. LOPEZ MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS
PAGARES DE LOS ACREDITADOS FOJAL QUE
CONCLUYERON SU PRESTAMO EN EL VEHICULO # 551,
TIPO TSURU, PLACAS JLL9656.
30/07/2015 22/09/2015 29,954 Cheque 9595 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
5631 295 JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ A39809 FACTURA 0 GASOLINA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2015, CON
MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA
ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C.
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN,
ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA
LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE
PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA,
C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH
VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO
TORRES Y ANDREA ACEVES NAVARRO, A LA CIUDAD
HERMANA DE LAREDO, TEXAS, PARA LLEVAR A CABO EL
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL DE CIUDADES HERMANAS,
DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DEL NATALICIO DE
GEORGE WASHINGTON, GASOLINA DEL DÍA 22 DE
FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC.
FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C.
BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO
ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS
ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA
GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C.
PAOLA MARGARITA REYNOSO TORRES Y ANDREA
ACEVES NAVARRO, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO,
TEXAS, PARA LLEVAR A CABO EL INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL DE CIUDADES HERMANAS, DEL 18 AL 21 DE
FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE
LAS FESTIVIDADES DEL NATALICIO DE GEORGE
WASHINGTON, EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748,
MODELO 2015.
22/02/2015 07/09/2015 26,777 Cheque 8909 $1,366.10 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6135 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 40F3E01159 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA
COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.
11/08/2015 17/09/2015 28,580 Cheque 9193 $1,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3246222 FACTURA 0 SALIDA DEL L.N.I. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO PROMOTOR, DE LA DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS
DE FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ
MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE
LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON SU
PRÉSTAMO, EL DÍA MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015, EN
EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO.
ECONÓMICO 514, COLOR GRIS, CON PLACAS JJB4411.
19/08/2015 24/09/2015 30,729 Cheque 9790 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6604 2420 VALLARTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. C888647E6DC0 FACTURA 0 HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO
VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE
LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR
CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ,JURÍDICO, EL
DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y
SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS
FEDERALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN PUERTO VALLARTA, EN
EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN,
MODELO 2015, COLOR BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.
29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $7,596.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6604 2419 SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV 2703 FACTURA 0 HOSPEDAJE DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,
CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE
LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR
CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ,JURÍDICO, EL
DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y
SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS
FEDERALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN PUERTO VALLARTA, EN
EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN,
MODELO 2015, COLOR BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.
28/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $1,200.01 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6604 2421 SALVADOR LIZAOLA MENDEZ 1701 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO
VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE
LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR
CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ,JURÍDICO, EL
DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y
SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS
FEDERALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN PUERTO VALLARTA, EN
EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN,
MODELO 2015, COLOR BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.
29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $663.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6604 2418 GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV E54869 FACTURA 0 COMBUSTIBLE (GASOLINA) CON MOTIVO DE LA SALIDA A
PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ
ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE
NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ
JIMENEZ,JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015.
ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA
COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE),
PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN
PUERTO VALLARTA., EN EL VEHÍCULO MARCA
CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR
BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.
29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $1,070.20 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6604 2465 GRUPO SON SA DE CV BPVR228 FACTURA 0 CONSUMO DE CENA, CON MOTIVO DE LA SALIDA A
PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ
ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE
NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ
JIMENEZ,JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015.
ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA
COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE),
PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN
PUERTO VALLARTA, EN EL VEHÍCULO MARCA
CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR
BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.
29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $350.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6749 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 84BCF5BE61CD FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA
COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.
27/08/2015 17/09/2015 28,725 Cheque 9259 $2,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6846 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3303130 FACTURA 0 ASISTENCIA DE L.N.I.. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LAS OFICINAS DE
FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ
MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE
LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON CON SU
TRÁMITE, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015.
EN EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO.
ECONÓMICO 514, COLOR GRIS, CON PLACAS JJB4411.
01/09/2015 22/09/2015 29,645 Cheque 9496 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
6848 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3246272 FACTURA 0 ASISTENCIA DE C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA -
COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JAL. A FIRMA DEL CONVENIO CRÉDITO
DE BANOBRAS, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015.
EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCO, CON
NÚMERO ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO
2015.
19/08/2015 22/09/2015 29,971 Cheque 9605 $54.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
7192 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. C12C5E098AFD FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA
COMISIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2015, EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
09/09/2015 22/09/2015 29,949 Cheque 9591 $1,500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
7928 2667 GASOLINERA TRIUNFO SA DE CV CO12365 FACTURA 0 APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA,
CON MOTIVO DE SALIDA DE LA LIC. LUCÍA LORENA
LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIA GENERAL DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR LA JORNADA ELECTORAL
DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES DE LA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL DÍA DOMINGO 28 DE
OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON
NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO
2012, COLOR BLANCO.
18/10/2015 04/11/2015 32,867 Cheque 2803 $250.03 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8001 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1482 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, EL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL
CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH.
26/10/2015 17/11/2015 34,203 Cheque 2951 $5,994.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8072 749 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.F1406276 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A
LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL DÍA JUEVES 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE AFINAR DETALLES
DE LA GESTIÓN RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH.
23/10/2015 17/11/2015 34,090 Cheque 2873 $849.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3541128 FACTURA 0 SALIDA (CASETAS $145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE
ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE
GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO
CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748,
MODELO 2015 Y SALIDA (CASETAS $145.00)
CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F.
OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, CON
MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS
DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE
LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE
GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO
CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS,
JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
29/10/2015 02/12/2015 36,197 Cheque 3247 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8081 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512318 FACTURA 0 SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO
LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F.
OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, CON MOTIVO
DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL
DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH., EN
EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
23/10/2015 20/11/2015 34,710 Cheque 3033 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8082 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512692 FACTURA 0 SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DOS ESCOLTAS CON
MOTIVO DE ACUDIR A LA REUNIÓN REGIONAL DE
ALCALDES EN tLAJOMULCO DE ZÚÑIGA EL DÍA
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
13/10/2015 17/11/2015 34,159 Cheque 2922 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8083 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512742 FACTURA 0 SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE
DE JESÚS RAZO IBARRA Y LA REGIDORA C. MARÍA DE
JESÚS GÓMEZ CARRILLO, A LA CIUDAD DE
TLAQUEPAQUE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
ONOMÁSTICO SR. CARDENAL JUAN SANDOVAL, EL DÍA 23
DE OCTUBRE DE 2015, EN EL EL VEHÍCULO TIPO
RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS
JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
23/10/2015 02/12/2015 36,192 Cheque 3242 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8191 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3576638 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ Y LA ARQ. LUPITA ACEVES DÁVALOS, DE LA
DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE
NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON ENRIQUE DAU
FLORES, COORDINADOR DEL GABINETE DEL TITULAR
DEL EJECUTIVO ESTATAL CON EL FIN DE TRATAR
ASUNTOS RELATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
06/11/2015 20/11/2015 34,731 Cheque 3040 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.PLAF3105 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU
VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS
DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $525.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 2739 OPERADORA Y ESTILO PABELLON SA DE CV A 6043 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU
VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS
DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $4,414.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562666 FACTURA 0 SALIDA (CASETAS $145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE
ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE
GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO
CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748,
MODELO 2015 Y SALIDA (CASETAS) CORRESPONDIENTES
A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA JUANA GUADALUPE
REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD
DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE
2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA
ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA
ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME, EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
03/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $566.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 2815 INMOBILIARIA LOS REYES FIASA SA DE CV A 2061 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO
MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE
MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL
CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA
RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME.., EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $1,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 2816 SERVICIO DAN ROM SA DE CV B22834 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO
MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE
MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL
CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA
RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME.., EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $1,300.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 2814 RAQUEL MIRANDA SAUCEDO 249 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO
MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE
MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL
CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA
RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA
HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME.., EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $81.20 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 1645 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. B/00867660 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU
VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS
DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $151.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 835 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1446362 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU
VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS
DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
18/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $440.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8192 2837 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.M28285 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.
ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE
GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU
VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS
DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS
REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
24/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $171.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8197 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3571650 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS
BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA
RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE
2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL
AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA
FREIGHTLINER, COLOR BLANCO
05/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $62.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8197 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3571696 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS
BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA
RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015,
CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL AUTOBÚS DE
PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER,
COLOR BLANCO
05/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $187.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8197 2741 CARLA MONICA GONZALEZ OROZCO 224A FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, A LA RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 Y VIERNES
16 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS
PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007,
MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO
01/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $300.44 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8220 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70827 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS
BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, PARA
TRASLADAR A 10 PERSONAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) EN LA CIUDAD DE
ZAPOPAN, JALISCO, EL DÍA MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE
2015, CON EL FIN PARTICIPAR EN EL TALLER
“FORMACIÓN DE LÍDERES PARA DESARROLLAR
COALICIONES COMUNITARIAS” PLACAS DEL AUTOBÚS DE
PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER,
COLOR BLANCO
03/11/2015 24/11/2015 35,014 Cheque 3056 $93.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8298 2670 MARIA DEL CARMEN SERRANO BARAJAS 0088 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A
LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,
Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS
BERNAL, EL DÍA SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015, AL
CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.
AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH.
09/11/2015 11/11/2015 33,692 Cheque 2859 $9,270.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8346 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R107610 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL DR. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR.
FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO
PARTICULAR, L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, REGIDORA
ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA Y ESCOLTAS, A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE ASISITIR A
LAS INSTALACIONES DE TV AZTECA, CON EL FIN DE DAR
UNA ENTREVISTA Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL
CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA,
CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO
2015.
16/10/2015 26/11/2015 35,428 Cheque 3103 $547.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8370 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562344 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO
HERNANDEZ Y EL ING. FRANCISCO ZARATE, A LA CIUDAD
DE GUADALAJARA A LA REUNIÓN SISTEMA ESTATAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE
DE 2015 A REALIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO. EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
03/11/2015 02/12/2015 36,347 Cheque 3302 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8373 1108 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.C 490932 FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO
ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS
SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA
ENTRE LÍDERES MEXICANOS.
10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $270.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8373 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3595053 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO
PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO
DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES
DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE
INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE
LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
11/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8373 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3621149 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO
PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO
DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES
DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE
INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE
LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
18/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $54.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8373 1018 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. RCFIDFAT1-5707 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO
ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS
SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA
ENTRE LÍDERES MEXICANOS.
10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $610.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8373 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1510 FACTURA 0 BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO
ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS
SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA
ENTRE LÍDERES MEXICANOS.
10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $5,620.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8373 2838 JUAN CARLOS SANCHEZ YAÑEZ A0EE3659AD0E FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CON MOTIVO DE SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO
ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS
SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA
ENTRE LÍDERES MEXICANOS.
12/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $250.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8385 2784 FINAMEXA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV C 1454 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA PARA EL L.C.T.C. CARLOS
JAVIER GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, PARA
EL VEHÍCULO DODGE RAM 2500, MODELO 2012, SERIE
3C6ZDBAP7CG192544, PLACAS JS06073, QUE SE
NECESITÓ EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADAR
LAS SILLAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GUADALUPE, PARA EL EVENTO DE LA CATRINA QUE SE
LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL.
05/11/2015 28/12/2015 40,301 Cheque 4003 $100.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8407 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3436097 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL ING.
LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD
DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON,
WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO MUNDIAL
2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS
TEPATITLENSES: ROSA MAR´´IA ROBERT LIRA,
MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA
JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO
PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ
LUIS HERRERA JIMÉNEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO
GONZÁLEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO PLASCENCIA,
GREGORIO FLORES VALENCIA, GERARDO RAMÍREZ
VALLEJO, ASUNCIÓN GUTIÉRREZ MARTÍN, MOISÉS
GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS ESCAMILLA JIMÉNEZ Y
IVETTE MONSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, EL DÍA 3 DE
OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015 Y NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.
05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8407 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3435955 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL ING. LUIS
RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON,
WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO MUNDIAL
2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS
TEPATITLENSES: ROSA MARÍA ROBERT LIRA,
MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA
JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO
PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ
LUIS HERRERA JIMÉNEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO
GONZÁLEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO PLASCENCIA,
GREGORIO FLORES VALENCIA, GERARDO RAMÍREZ
VALLEJO, ASUNCIÓN GUTIÉRREZ MARTÍN, MOISÉS
GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS ESCAMILLA JIMÉNEZ Y
IVETTE MONSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, EL DÍA 3 DE
OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015 Y NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.
05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8407 669 AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. WGDL000235777 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO
DEL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE
LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO
MADISON, WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO
MUNDIAL 2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES
EMPRESARIOS TEPATITLENSES: ROSA MAR´´IA ROBERT
LIRA, MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA
JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO
PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ
LUIS HERRERA JIMÉNEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO
GONZÁLEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO PLASCENCIA,
GREGORIO FLORES VALENCIA, GERARDO RAMÍREZ
VALLEJO, ASUNCIÓN GUTIÉRREZ MARTÍN, MOISÉS
GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS ESCAMILLA JIMÉNEZ Y
IVETTE MONSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, EL DÍA 3 DE
OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015 Y NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.
05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $175.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8450 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1494 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL, EL DÍA MARTES 26 DE OCTUBRE DE
2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON MOTIVO DE AFINAR DETALLES DE LA
GESTIÓN RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON
EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH.
28/10/2015 22/12/2015 39,367 Cheque 3772 $1,800.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8452 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3604638 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO)
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA
LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA,
ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA
LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO
VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL
CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA,
EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. EN
EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
13/11/2015 02/12/2015 36,288 Cheque 3256 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8452 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3604555 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO)
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA
LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA,
ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA
LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO
VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL
CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA,
EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN
EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
13/11/2015 02/12/2015 36,288 Cheque 3256 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8501 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 201697887 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO
SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548,
PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
11/11/2015 02/12/2015 36,301 Cheque 3266 $500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8502 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1508 FACTURA 0 BOLETO DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE
GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA
CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA
CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA
UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.
05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $3,125.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8502 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1509 FACTURA 0 BOLETO DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE
GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA
CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA
CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA
ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.
05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $6,320.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
8502 2831 TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.FA21622 FACTURA 0 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE
REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON
MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACION PARA SER
ENLACE CON LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA
TRINITARIA A.C.
05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $120.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8502 2833 SABOR DE LA ANTEQUERA S DE RL DE CV S032983 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE
GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA
CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA
CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA
UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.
05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $220.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8502 2832 LAURA VEZ PANIAGUA MA1799 FACTURA 0 SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE
GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA
CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA
CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA
ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.
05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $1,100.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8540 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3620943 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17
DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE RECIBIR LOS
RESULTADOS DE CONTROL Y CONFIANZA DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
18/11/2015 09/12/2015 37,363 Cheque 3391 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8635 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 578BAC1138B2 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO
SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548,
PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
17/11/2015 04/12/2015 36,635 Cheque 3377 $500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8637 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562488 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL L DR.
HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA, SECRETARIO
PARTICULAR, A REUNIÓN CON EL C. RICARDO ÁLVAREZ,
REPRESENTANTE ARTÍSTICO DE JULIÓN ÁLVAREZ, EL
DIA 31 DE OCTUBRE DE 2015, PARA CONSIDERAR
POSIBLE CONTRATACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS
TEPABRIL 2016. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS
JLJ4748, MODELO 2015.
03/11/2015 28/12/2015 40,209 Cheque 3965 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8654 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3446993 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR.
HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON
HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS
VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y
VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO
#499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
07/10/2015 26/11/2015 35,348 Cheque 3073 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
8654 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3446962 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR.
HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON
HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS
VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y
VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO
#499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
07/10/2015 26/11/2015 35,348 Cheque 3073 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9221 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3710991 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 20
DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL
EMPRESARIO JESÚS BUSTOS, CON EL FIN DE
GESTIONAR APOYOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN
EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
07/12/2015 30/12/2015 41,171 Cheque 4182 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9468 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 697887 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO
SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548,
PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
10/12/2015 28/12/2015 40,204 Cheque 3961 $1,049.44 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9491 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3740859 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 10
DE DICIEMBRE DE 2015, A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, A LA CITA CON LA
DIRECTORA GRAL. DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL, MTRA. MARIA LUIZA
MARTINEZ ALMARAZ.
EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON
NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
14/12/2015 24/12/2015 40,053 Cheque 3941 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9498 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3741008 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y AL
SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO
IBARRA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
14/12/2015 30/12/2015 41,144 Cheque 10007 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9502 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3741063 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES DE LA SALIDA A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EL DÍA 07 DE
DICIEMBRE DE 2015, AL PALACIO DE GOBIERNO A
TRATAR EL ASUNTO RELATIVO CON FOCOCI, COMO
RESULTADO SE OBTUVO LA CITA CON LA DRA. GRAL. DE
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON
NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
14/12/2015 28/12/2015 40,203 Cheque 3960 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9622 3069 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. 7C6A53 FACTURA 0 BOLETOS DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL
DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL
DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $6,198.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
9622 3070 AIDA BELEN PADILLA CEBALLOS 7684C6F FACTURA 0 BOLETOS DE AVION (REGRESO) CORRESPONDIENTES A
LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO
PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD
DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A
UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA
MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA
GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
15/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $8,394.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371
9622 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. 119852 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL
DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL
DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
14/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $530.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9622 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.43995 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL
DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL
DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $103.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9622 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.43994 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL
DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL
DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $59.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9622 1028 SANBORN HERMANOS, S.A. 3807692 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL
DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL
DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN
CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $411.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9622 3074 OMAR FLORES BARRUETA 8A8E3F20 FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.
FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA
08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA
DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE
H. AYUNTAMIENTO.
17/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $424.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9647 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3751764 FACTURA 0 SALIDA DEL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA MIÉRCOLES
9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A
LAS OFICINAS DE LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON
MOTIVO DE REVISAR Y PRESENTAR EL OFICIO 111/2015-
2018, REFERENTE AL EXPEDIENTE TEPA-05/11, DEL CUAL
SE HIZO UNA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO
QUE GUARDA DICHO TRÁMITE; ASÍ MISMO ANALIZAR
VARIOS ASUNTOS MÁS QUE ESTÁN EN PROCESO EN
DICHA DEPENDENCIA ESTATAL,TRÁMITE
CORRESPONDIENTE, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER,
CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032,
MODELO 2012, COLOR BLANCO.
16/12/2015 28/12/2015 40,207 Cheque 3964 $290.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9648 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3740940 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO
15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC.
OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS
RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
14/12/2015 28/12/2015 40,198 Cheque 3955 $51.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9648 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3698401 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO
15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC.
OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS
RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO
TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO
548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
03/12/2015 28/12/2015 40,198 Cheque 3955 $51.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9709 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3752533 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ Y LA PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, L.T. ERIKA
BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL
DÍA MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015, A COMER
CON EL MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL
IÑIGUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE JALISCO, EN CASA JALISCO, CON EL FIN DE TRATAR
ASUNTOS RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL
VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
16/12/2015 30/12/2015 41,147 Cheque 10010 $53.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9713 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3667741 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ Y SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE
JESÚS RAZO IBARRA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL
DÍA MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS
INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, A GRABACIÓN
PARA SER TRANSMITIDA DURANTE EL TELETÓN 2016, EN
EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.
ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
27/11/2015 30/12/2015 41,060 Cheque 9999 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9714 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3667701 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, EL
DÍA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA
RATIFICAR EL CONVENIO “LEY DE PROTECCIÓN CONTRA
LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO PARA EL ESTADO
DE JALISCO Y SU REGLAMENTO”, EN EL VEHÍCULO TIPO
SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548,
PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.
27/11/2015 30/12/2015 41,058 Cheque 9998 $102.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
9717 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3702799 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA
MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO DEL
ESTADO, PARA PRESENTAR ANTE OFICIALÍA DE PARTES,
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GESTIONAR
RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CON LAS DIPUTADAS
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ Y CECILIA GONZÁLEZ
GÓMEZ, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748,
MODELO 2015.
04/12/2015 30/12/2015 41,146 Cheque 10009 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$88,457.42
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :$88,457.42
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
3226 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2633345 FACTURA 0 Pago de casetas de Salvador González Fernández para asistir
a reunión en Gdl el día 17 de febrero de actualización en
materia del Codigo Urbano y reunión con Directivos de
SEMADET para dar a conocer los avances en materia del
PMDU de TEpatitlan.
03/03/2015 22/09/2015 29,946 Cheque 9588 $108.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375
3232 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2636850 FACTURA 0 Pago de casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez
para asistir a las reuniones de trabajo para la revision y
propuesta final del Código urbano del estado de Jalisco en el
palacio Legislativo en Guadalajara
03/03/2015 22/09/2015 29,893 Cheque 9541 $54.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375
6806 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2811995 FACTURA 0 Casetas del 5 de de marzo de Salvador González Fernández
para asistir a reunión en SEMADET con el director de
Planeación buscando apoyo para dar continuidad al proyecto
del PMDU en su etapa de consulta pública.
24/04/2015 22/09/2015 29,894 Cheque 9542 $108.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375
8972 1043 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.CFAF40ED-5733-4DE9-9BEF-2429FAEE7CE3FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL ARQUITECTO
SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, JEFE DEL IMPLAN.
QUIEN ASISTIÓ LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL
2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMO
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO AL FORO
INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA GOBERNANZA
METROPOLITANA. SE TRASLADO EN SU AUTOMOVIL
PARTICULAR (TOYOTA YARIS 2008, PLACAS JKV6754)
ESTE EVENTO SIRVIÓ PARA CONOCER NUEVAS
HERRAMIENTAS DE GOBERNANZA PARA LOS
MUNICIUPIOS, ASI COMO ESTRATEGIAS INNOVADORAS
DE REALIZAR POLITICAS PÚBLICAS, MISMAS QUE DESDE
ESE DIA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN ESTE
GOBIERNO (PRUEVA DE ELLO ES LA PROXIMA
REALIZACIÓN DEL FORO DE INNOVACIÓN MUNICIPAL A
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 15-16-17 DE DIC)
26/11/2015 30/12/2015 41,025 Cheque 9982 $198.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375
9849 3101 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ 250 RECIBO NO FISCAL 0 Pago de peaje por viaje a Guadalajara a la ASEJ para
capacitación en "Elaboración de Indicadores estratégicos y de
gestión el 26 de noviembre del 2015
02/12/2015 30/12/2015 40,916 Cheque 4101 $182.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$650.00
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :$650.00
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
9328 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3596607 FACTURA 0 REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS
MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE
SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO.
VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS
ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA
ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA
2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA
COORDINADORA DEL INST. TEPATITLENSE DE LA MUJER
11/11/2015 28/12/2015 40,312 Cheque 4011 $290.00 01.01.04.01.1.180.1.081101.1.F.2.6.8.40100.375
9328 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAC8422 FACTURA 0 REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS
MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE
SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO.
VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS
ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA
ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA
2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA
COORDINADORA DEL INST. TEPATITLENSE DE LA MUJER
11/11/2015 28/12/2015 40,312 Cheque 4011 $118.00 01.01.04.01.1.180.1.081101.1.F.2.6.8.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$408.00
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :$408.00
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4860 695 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. GEB 523948 FACTURA 0 BOLETOS DE CAMION DEL DIA 25 DE JUNIO DE LA L.A.E
IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ COORDINADORA DE
OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,
QUIEN TUVO REUNION DE LAS 11:00 AM A 3:00 PM EN
GUADALAJARA CON EL DELEGADO DE LA S.R.E LIC
MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA CON EL FIN DE HABLAR
DE LA "EXPO MUNDIAL DE LA LECHE 2015¨ QUE SE
CELEBRARA EN MADISON WISCONSIN EN E.U.A DEL 27
DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.
OBTENIENDO COMO RESULTADO EL APOYO DE LA
CANCILLERIA PARA QUE EL H.CONSUL AGUSTIN
RODRIGUEZ RESPONSABLE DEL COMERCIAL DEL
CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN CHICAGO,
RESPALDE EN LOS TRABAJOS A LA COMITIVA DE
GANADEROS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
NUESTRO MUNICIPIO HACE EL VINCULO POR EL
HERMANAMIENTO QUE EXISTE ENTRE AMBAS CIUDADES.
02/07/2015 17/09/2015 28,901 Cheque 9322 $120.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
5950 2296 JOSE LUIS GARZA ARCEO AAA1463F-DBEE-464B-8FE0-C8AEBA8C66F1FACTURA 0 Alimentos de la Coordinadora de oficina de enlace con la
S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda García
Gómez y el Auxiliar Adimistrativo C. Rosendo Jimenez Alcala,
quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco el
pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de la
Delegación Jalisco de la Secretaria de Relaciones Exteriores
para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite de
pasaportes", utilizando el vehiculo oficial 551 marca Nissan
Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.
Teniendo como resultado la aprobación de la Digitalización de
trámite de pasaportes.
07/08/2015 07/09/2015 26,785 Cheque 8917 $300.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
5950 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3170766 FACTURA 0 Casetas de peaje de la Coordinadora de oficina de enlace
con la S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda
García Gómez y el Auxiliar Adimistrativo C. Rosendo Jimenez
Alcala, quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco
el pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de
la Delegación Jalisco de la Secretaria de Relaciones
Exteriores para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite
de pasaportes", utilizando el vehiculo oficial 551 marca Nissan
Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.
Teniendo como resultado la aprobación de la Digitalización de
trámite de pasaportes.
30/07/2015 07/09/2015 26,785 Cheque 8917 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
6813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310561 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA
GOMEZ,COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA
S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA,QUIENES
VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN
MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773.LOS CUALES
TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM
A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA
DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA ASESORIA LEGAL PARA EL L.A.MARCO
ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIEN FUE CITADO EL DIA 01
DE SEPTIEMBRE 2015,DE 12:00 A 2:00 PM A LA
DELEGACION ESTATAL EN JALISCO SEGUNDA
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
FEDERACION EN GUADALAJARA. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA DECLARACION DEL ANTES MENCIONADO
DEBIDO A LA SOSPECHA DE UN TRAMITE DE DUPLICADO
DE IDENTIDAD.
02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
6813 1783 SERGIO DE LA TORRE LOPEZ A1779 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA
GOMEZ,COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA
S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA,QUIENES
VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN
MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773.LOS CUALES
TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM
A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA
DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA ASESORIA LEGAL PARA EL L.A.MARCO
ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIEN FUE CITADO EL DIA 01
DE SEPTIEMBRE 2015,DE 12:00 A 2:00 PM A LA
DELEGACION ESTATAL EN JALISCO SEGUNDA
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
FEDERACION EN GUADALAJARA. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA DECLARACION DEL ANTES MENCIONADO
DEBIDO A LA SOSPECHA DE UN TRAMITE DE DUPLICADO
DE IDENTIDAD.
31/08/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $291.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
6813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310584 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA
GOMEZ,COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA
S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA,QUIENES
VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN
MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773.LOS CUALES
TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM
A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA
DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA ASESORIA LEGAL PARA EL L.A.MARCO
ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIEN FUE CITADO EL DIA 01
DE SEPTIEMBRE 2015,DE 12:00 A 2:00 PM A LA
DELEGACION ESTATAL EN JALISCO SEGUNDA
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
FEDERACION EN GUADALAJARA. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA DECLARACION DEL ANTES MENCIONADO
DEBIDO A LA SOSPECHA DE UN TRAMITE DE DUPLICADO
DE IDENTIDAD.
02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $252.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
6813 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67842 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA
GOMEZ,COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA
S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA,QUIENES
VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN
MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773.LOS CUALES
TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM
A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA
DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA ASESORIA LEGAL PARA EL L.A.MARCO
ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIEN FUE CITADO EL DIA 01
DE SEPTIEMBRE 2015,DE 12:00 A 2:00 PM A LA
DELEGACION ESTATAL EN JALISCO SEGUNDA
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
FEDERACION EN GUADALAJARA. OBTENIENDO COMO
RESULTADO LA DECLARACION DEL ANTES MENCIONADO
DEBIDO A LA SOSPECHA DE UN TRAMITE DE DUPLICADO
DE IDENTIDAD.
02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $99.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
8060 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3561494 FACTURA 0 Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada
dalia stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de
enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario
de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de
la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-
v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.
03/11/2015 10/12/2015 37,405 Cheque 3397 $1,160.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
8060 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3534281 FACTURA 0 Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada
dalia stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de
enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario
de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de
la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-
v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.
28/10/2015 10/12/2015 37,405 Cheque 3397 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
9095 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3640778 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE
DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA
PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE
ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A
DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO
PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL
FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR
SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
23/11/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $199.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
9095 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3677374 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE
DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA
PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE
ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A
DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO
PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL
FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR
SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
30/11/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $54.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
9095 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3697570 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE
DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA
PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE
ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A
DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN
GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO
PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL
FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR
SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03/12/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $580.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
9376 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3730408 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA
LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ
COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E
EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A
2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION
JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU
VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO
2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION
PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE
RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES.
11/12/2015 24/12/2015 39,956 Cheque 3910 $816.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
9376 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3735241 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA
LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ
COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E
EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A
2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION
JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU
VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO
2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION
PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE
RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES.
14/12/2015 24/12/2015 39,956 Cheque 3910 $344.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$5,085.00
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :$5,085.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
6228 787 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V. BD6462F2-868B-450A-851D-3844C85FB303FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA
C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ
LOZANO.
CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,
PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y
ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DÍA 14/08/2015 Y
REGRESAN EL MISMO DÍA.
AGENDA: IR EL VIERNES 14/08/2015 A GUADALAJARA A
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS Y ENTREGAR LA PAPELERÍA, SE REGRESAN
EL MISMO DÍA.
RESULTADO: SE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA
PAPELERÍA Y SE COMPRARAN FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
14/08/2015 15/09/2015 28,291 Cheque 9116 $289.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
6228 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3242409 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA
C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ
LOZANO.
CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,
PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y
ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DÍA 14/08/2015 Y
REGRESAN EL MISMO DÍA.
AGENDA: IR EL VIERNES 14/08/2015 A GUADALAJARA A
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS Y ENTREGAR LA PAPELERÍA, SE REGRESAN
EL MISMO DÍA.
RESULTADO: SE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA
PAPELERÍA Y SE COMPRARAN FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
14/08/2015 15/09/2015 28,291 Cheque 9116 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
7301 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3360200 FACTURA 0 VIATICOS/ CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C.
OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN
GOMEZ.
CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO
VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,
PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y
ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DIA 14/09/15 REGRESAN
EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 14/09/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS Y ENTREGA DE LA PAPELERÍA.
RESULTADO: SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LA
PAPELERÍA Y SE COMPRARON FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
14/09/2015 22/09/2015 29,676 Cheque 9525 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
7301 787 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V. 3e4edca0-aa30-4ffd-8290-176cf88f8346FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C.
OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN
GOMEZ.
CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO
VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,
PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y
ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DIA 14/09/15 REGRESAN
EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 14/09/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL VIATICOS/
COMIDA
PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y ENTREGA DE LA
PAPELERÍA.
RESULTADO: SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LA
PAPELERÍA Y SE COMPRARON FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
14/09/2015 22/09/2015 29,676 Cheque 9525 $257.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
7832 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3488157 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C.
OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA
NAVARRO MUÑOZ.
CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO
VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,
PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y
ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DIA 15/10/15 REGRESAN
EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 15/10/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS Y ENTREGA DE LA PAPELERÍA.
RESULTADO: SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LA
PAPELERÍA Y SE COMPRARON FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
15/10/2015 26/10/2015 32,375 Cheque 2736 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8097 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3566770 FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA REVISAR EL TEMA
DE LOS FORMATOS DE ACTAS FORANEAS PARA SU
EXPEDICION EL DIA 28/10/15 REGRESAN EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 28/10/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA
REVISAR EL TEMA DE LOS FORMATOS DE ACTAS
FORANEAS PARA SU EXPEDICION.
RESULTADO: SE LLEGO A UN ACUERDO.
04/11/2015 17/11/2015 34,199 Cheque 2949 $145.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8100 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3566816 FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL
MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 30/10/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA ALTA DEL OFICIAL
EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION.
04/11/2015 20/11/2015 34,680 Cheque 3011 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8405 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3596529 FACTURA 0 VIATICOS/ CASETAS
IDA A GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE FORMATOS
PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTAS FORÁNEAS.
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE FUE: GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ.
CARGOS: CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE
SECRETARIA PARTICULAR
VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN, CON NUMERO
ECONOMICO 550.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE
FORMATOS DE ACTAS FORANEAS REGRESA EL MISMO
DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 10/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
COMPRA FORMATOS DE ACTAS FORANEAS.
RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS PARA LA
EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS SATISFACIENDO LA
DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE TEPATITLAN DE
MORELOS, JALISCO.
10/11/2015 02/12/2015 36,185 Cheque 3235 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8551 2841 ESTHER GUZMAN LOPEZ F845 FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA ARA LA ENTREGA
DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL
MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 13/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.
13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $150.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8551 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 5B15FACA-F9B6-B2B1-DBF4-17AF3272E2C9FACTURA 0 CASETA/VIATICOS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA ARA LA ENTREGA
DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL
MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 13/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.
13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $91.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8551 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3619304 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA ARA LA ENTREGA
DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL
MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 13/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.
13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $54.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8697 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71847 FACTURA 0 VIATICOS/COMIDA
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C.
GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ
CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR
VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO
ECONOMICO 550.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE
FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y
ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI
REGRESA EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 20/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LAS
OFICINAS DE INEGI PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA
Y COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE
ACTAS.
RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS DE PARA LA
EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS SATISFACIENDO LA
DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y SE CUMPLIO CON LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI
DE ESA MANERA SIGUIENDO CON UNA BUENA RELACION
EN DICHA INSTITUCION.
20/11/2015 02/12/2015 36,184 Cheque 3234 $99.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8697 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3649222 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C.
GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ
CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR
VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO
ECONOMICO 550.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE
FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y
ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI
REGRESA EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 20/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LAS
OFICINAS DE INEGI PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA
Y COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE
ACTAS.
RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS DE PARA LA
EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS SATISFACIENDO LA
DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y SE CUMPLIO CON LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI
DE ESA MANERA SIGUIENDO CON UNA BUENA RELACION
EN DICHA INSTITUCION.
20/11/2015 02/12/2015 36,184 Cheque 3234 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8809 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71993 FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS
VARGAS OROZCO.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE
CAPILLA DE GUADALUPE
VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE
CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA CAPACITACION
PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA
DE REGISTRO CIVIL.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 25/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
CAPACITACION PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN
EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.
RESULTADO: SE TOMO LA CAPACITACION LA CUAL
ENRIQUECIO LOS CONOCIMIENTOS Y SE RESOLVIERON
DUDAS, OPTENIENDO MAYORES CONOCIMIENTOS PARA
RESOLVER PROBLEMAS O EN SU DEFECTO ASESORAR A
LOS CIUDADANOS QUE SE PRESENTEN EN LA OFICIALIA.
25/11/2015 22/12/2015 39,364 Cheque 3769 $228.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
8809 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3660443 FACTURA 0 VIATICOS/ CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS
VARGAS OROZCO.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE
CAPILLA DE GUADALUPE
VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE
CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA CAPACITACION
PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA
DE REGISTRO CIVIL.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 25/11/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
CAPACITACION PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN
EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.
RESULTADO: SE TOMO LA CAPACITACION LA CUAL
ENRIQUECIO LOS CONOCIMIENTOS Y SE RESOLVIERON
DUDAS, OPTENIENDO MAYORES CONOCIMIENTOS PARA
RESOLVER PROBLEMAS O EN SU DEFECTO ASESORAR A
LOS CIUDADANOS QUE SE PRESENTEN EN LA OFICIALIA.
25/11/2015 22/12/2015 39,364 Cheque 3769 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
9501 3045 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.6b176fd-cb05-450d-aed8-67ac929e8b4FACTURA 0 VIATICOS/COMIDA
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL
PEREZ LOZANO.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVO SECRETARIA.
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE
LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS, REGRESA EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 14/12/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.
14/12/2015 30/12/2015 41,070 Cheque 10001 $342.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
9501 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3744397 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS
NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL
PEREZ LOZANO.
CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVO SECRETARIA.
VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON
PLACAS VFU7879, MODELO 2007.
ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE
LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS, REGRESA EL MISMO DIA.
AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 14/12/15 A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA
ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.
RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS
FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.
14/12/2015 30/12/2015 41,070 Cheque 10001 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$2,883.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :$2,883.00
01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
5641 573 SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO S222 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA
ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL
C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER A LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2015.
03/08/2015 22/09/2015 29,622 Cheque 9478 $203.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5643 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3158062 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA
VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE
2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
04/06/2015 17/09/2015 28,570 Cheque 9189 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5643 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 4967 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA
VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE
2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
04/06/2015 17/09/2015 28,570 Cheque 9189 $126.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5644 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. B3158014 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE
CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA
SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE
JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,571 Cheque 9190 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5644 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAF19717 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE
CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA
SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE
JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
09/06/2015 17/09/2015 28,571 Cheque 9190 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5647 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157953 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS
OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 21/09/2015 29,484 Cheque 9444 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5647 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 5015 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS
OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
10/06/2015 21/09/2015 29,484 Cheque 9444 $129.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5649 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157933 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO,
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO
DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,582 Cheque 9194 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5649 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.19942 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO,
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO
DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
23/06/2015 17/09/2015 28,582 Cheque 9194 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5651 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3158199 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE
PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA
DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL
DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,537 Cheque 9170 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5651 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.19941 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE
PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA
DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL
DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
23/06/2015 17/09/2015 28,537 Cheque 9170 $90.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5654 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157685 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y
JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE
2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,584 Cheque 9195 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5654 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1582094 FACTURA 0 ALIMENOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y
JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE
2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/07/2015 17/09/2015 28,584 Cheque 9195 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5655 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157876 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA
VIRIDIANA, SIOP, DIRECCIÓN GENERAL DEL REG. CIVIL ,
LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL
DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,578 Cheque 9192 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5655 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1472 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA
VIRIDIANA, SIOP, DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL ,
LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL
DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
23/06/2015 17/09/2015 28,578 Cheque 9192 $156.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5656 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157901 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL,
AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO,
SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A
RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE
JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.
28/07/2015 21/09/2015 29,225 Cheque 9389 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5656 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1539236 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL,
AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO,
SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A
RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE
JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.
23/06/2015 21/09/2015 29,225 Cheque 9389 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5658 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3158037 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES, LABORATORIOS JULIO Y
PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
28/07/2015 17/09/2015 28,569 Cheque 9188 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
5658 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 4966 FACTURA 0 SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL,
CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
LABORATORIOS JULIO Y PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29
DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
04/06/2015 17/09/2015 28,569 Cheque 9188 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6033 960 MULBAR, S.A. DE C.V. E2776 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON MOTIVO DE SALIDA
DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, RECOGER
MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA, CENTRO
ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN
GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA
SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE JUNIO DE
2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
09/07/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $23.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6033 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3070975 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA,
CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA,
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA,
AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE
JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
03/07/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6033 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF24468 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA,
CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA,
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA,
AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE
JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
29/06/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6054 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3202089 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR
VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.
ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
07/08/2015 22/09/2015 29,648 Cheque 9499 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6054 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ66749 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR
VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.
ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
07/08/2015 22/09/2015 29,648 Cheque 9499 $93.99 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6055 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2803372 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
22/04/2015 22/09/2015 29,672 Cheque 9521 $34.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6055 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAF19408 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
20/05/2015 22/09/2015 29,672 Cheque 9521 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6128 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3236648 FACTURA 0 CASETAS DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON
MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA
AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD Y AL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 11 DE AGOSTO
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
17/08/2015 22/09/2015 29,650 Cheque 9500 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6128 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67128 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD
Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA
11 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
17/08/2015 22/09/2015 29,650 Cheque 9500 $111.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6134 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3236690 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL,
RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA,
PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
17/08/2015 22/09/2015 29,646 Cheque 9497 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6134 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1625 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL,
RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA,
PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
15/08/2015 22/09/2015 29,646 Cheque 9497 $158.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6141 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227383 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL,
RELACIONES EXTERIORES, SIUP, SECRETARÍA DE
FINANZAS Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 16 DE
JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,664 Cheque 9514 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6143 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227396 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE TRASLADO A LA C. ILIANA
PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A LA
CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA QUE SU HIJO EL MENOR:
LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE OPERADO EN DICHO
HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO
TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO
550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6143 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1640167 FACTURA 0 ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE
TRASLADO A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL
CIVIL DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA
QUE SU HIJO EL MENOR: LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE
OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
11/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6143 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1640165 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ Y LUIS ÁNGEL
PÉREZ DÍAZ, YA QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER LOS
TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA
SER OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE
AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
11/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $163.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6155 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227431 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL,
RELACIONES EXTERIORES, SIOP,PAPELERIAS MAD,
LABORATORIOS JULIO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EL
DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6155 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R102719 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR,
CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES,
SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL
CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
10/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6155 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R102720 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR,
CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES,
SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL
CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
10/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $147.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6156 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227413 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE
FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA, CONGRESO DEL ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE
JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014.ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,651 Cheque 9501 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6156 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101980 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA
SUPERIOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONGRESO DEL
ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
31/07/2015 22/09/2015 29,651 Cheque 9501 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6157 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227457 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA
DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO,
EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 17/09/2015 28,660 Cheque 9227 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6157 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1548 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA
DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO,
EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
27/07/2015 17/09/2015 28,660 Cheque 9227 $140.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6161 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227376 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION
NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO,
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION
ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,652 Cheque 9502 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6161 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R102722 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION
NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO,
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION
ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
10/08/2015 22/09/2015 29,652 Cheque 9502 $98.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6164 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227545 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE
LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE
JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 17/09/2015 28,568 Cheque 9187 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6164 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAADZ 28677 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE
LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE
JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/07/2015 17/09/2015 28,568 Cheque 9187 $92.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6167 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227536 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,
LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS MAD, TRIBUNALES
ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,655 Cheque 9505 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6167 112 EDGAR ALONSO RIOS BARBA 128 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR,
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA,
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA, LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS
MAD, TRIBUNALES ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
18/07/2015 22/09/2015 29,655 Cheque 9505 $132.24 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6168 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227497 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD.
JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,658 Cheque 9508 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6168 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101287 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD.
JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
24/07/2015 22/09/2015 29,658 Cheque 9508 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6171 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3227485 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD PAPELERIAS,
RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A LA C. ILIANA
GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
14/08/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6171 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101289 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD
PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A
LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL
CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
23/07/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6171 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101288 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD
PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A
LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL
CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
24/07/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $135.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6177 1597 ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.159 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN
JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA
ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL
C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO DE 2015.
24/07/2015 03/09/2015 26,373 Cheque 8861 $464.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6701 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310242 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL
A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE
PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENSORES, DE
TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-
446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS,
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO
INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A GRUPO
IBEROASENSORES, CONTRALORIA: CL-412/12-15 A
BANOBRAS JALISCO, PREDIOS RUSTICOS VARIOS A
PRODEUR , RELACIONES EXTERIORES: ENTREGAR
BALIJAEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO
NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,
PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES DE INGRESOS: LEY DE INGRESOS A
CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORGANO TECNICO DE
HACIENDA, SECRETARIA GENERAL 8-208/2015 Y 8-
209/2015 AL SISTEMA PENITENCIARIO. EL DÍA 31 DE
AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
02/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $253.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6701 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V 1687566 FACTURA 0 COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL
A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE
PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENSORES, DE
TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-
446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS,
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO
INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A GRUPO
IBEROASENSORES, CONTRALORIA: CL-412/12-15 A
BANOBRAS JALISCO, PREDIOS RUSTICOS VARIOS A
PRODEUR , RELACIONES EXTERIORES: ENTREGAR
BALIJAEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO
NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,
PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
01/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6701 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67797 FACTURA 0 COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
OFICIALES DE INGRESOS: LEY DE INGRESOS A
CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORGANO TECNICO DE
HACIENDA, SECRETARIA GENERAL 8-208/2015 Y 8-
209/2015 AL SISTEMA PENITENCIARIO. EL DÍA 31 DE
AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
01/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $92.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6702 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3272802 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE
PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE
AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
26/08/2015 22/09/2015 29,657 Cheque 9507 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6702 670 AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V. A/4057 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE
PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE
AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
25/08/2015 22/09/2015 29,657 Cheque 9507 $134.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6845 1597 ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.170 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN
JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA
ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL
C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO.
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
01/09/2015 22/09/2015 29,643 Cheque 9494 $119.99 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
6937 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3331965 FACTURA 0 SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: 10-
102/2015 DEPRESIDENCIAAL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, 0747-A/2015
DESEGURIDAD PUBLICA AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, 1-006/2015 DE PRESIDENCIA AL
PALACIO DE GOBIERNO, 11-482/2015 DE PRESIDENCIA DE
ENLACE REGIONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
PUBLICA ALTOS SUR, 1903/2015 DE ASTEPA A LA
DIRECCION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
SANEAMIENTO, TITULOS DE PROPIEDAD DE PREDIOS
RUSTICOS A LA PRODEUR, 2179/2012/2015 DE
TESORERIA A LA SEDATU.
EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO
NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,
PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
08/09/2015 22/09/2015 29,931 Cheque 9575 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7479 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3357248 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE
SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO,
AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL
DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-
007/2015 DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO,
CUENTA PUBLICA DE TESORERÍA A LA AUDITORIA
SUPERIOR, BALIJA DE RELACIONES EXTERIORES A LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
15/09/2015 24/09/2015 30,730 Cheque 9791 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7479 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF25856 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE
SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO,
AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL
DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-
007/2015 DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO,
CUENTA PUBLICA DE TESORERÍA A LA AUDITORIA
SUPERIOR, BALIJA DE RELACIONES EXTERIORES A LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
14/09/2015 24/09/2015 30,730 Cheque 9791 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7481 573 SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO S256 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA
ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL
C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2015.
17/09/2015 24/09/2015 30,731 Cheque 9792 $185.60 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7631 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3416581 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE RELACIONES
EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA,
OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y
OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO
NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,
PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
30/09/2015 05/11/2015 33,029 Cheque 2817 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7631 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ69090 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE RELACIONES
EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA,
OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y
OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO
NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,
PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
29/09/2015 05/11/2015 33,029 Cheque 2817 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7822 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3495254 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA
MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE
TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER
PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL, A LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, OFICIO DE DIRECCIÓN
DE ARTE Y CULTURA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, Y
DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
20/10/2015 28/10/2015 32,562 Cheque 2746 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7822 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70084 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA
MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE
TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER
PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL, A LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, OFICIO DE DIRECCIÓN
DE ARTE Y CULTURA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, Y
DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
20/10/2015 28/10/2015 32,562 Cheque 2746 $118.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7823 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3495219 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE SECRETARÍA GENERAL AL PALACIO DE GOBIERNO,
OFICIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A
SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
20/10/2015 28/10/2015 32,566 Cheque 2750 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7824 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3501477 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO
RURAL A SAGARPA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
21/10/2015 05/11/2015 33,043 Cheque 2831 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7824 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70162 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO
CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,
CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE PADRÓN Y
LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO RURAL A
SAGARPA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO
TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO
550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
21/10/2015 05/11/2015 33,043 Cheque 2831 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
7826 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3495297 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO Y OFICIO DE
OBRAS PÚBLICAS A LA SEDATU, EL DÍA 09 DE OCTUBRE
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
20/10/2015 28/10/2015 32,563 Cheque 2747 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8393 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562181 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:
RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE
TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y
LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA
SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD
JUDICIAL, RECOGER ACTA DE REGISTRO CIVIL EN LA
DIRECCIÓN GENERAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
03/11/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8393 1302 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOFMA3609 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA
DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:
RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE
TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y
LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA
SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD
JUDICIAL, RECOGER ACTA DE REGISTRO CIVIL EN LA
DIRECCIÓN GENERAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
28/10/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $45.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8393 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R108724 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:
RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE
TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y
LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA
SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD
JUDICIAL, RECOGER ACTA DE REGISTRO CIVIL EN LA
DIRECCIÓN GENERAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
30/10/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $79.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8396 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562150 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
03/11/2015 19/11/2015 34,568 Cheque 2976 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8396 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 25054 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO
DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN
PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS
JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES
PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
30/10/2015 19/11/2015 34,568 Cheque 2976 $286.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8400 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3581347 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE
PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE
PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE
SINDICATURA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8400 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1827899 FACTURA 0 ALIMENTOS (GABINO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA
DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE
PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE
PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE
SINDICATURA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8400 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1827660 FACTURA 0 ALIMENTOS (ILIANA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA
DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE
PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE
PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE
SINDICATURA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8401 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562217 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A
PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE
GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
03/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8401 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1833 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA
DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A
PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE
GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
02/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $106.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8401 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R109159 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A
PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE
GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
05/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $50.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8564 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3625806 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LIC.
GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE
LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON MOTIVO
LLEVAR TRES SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN PARA
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE
PROPIEDADES PRIVADAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA
CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, EN
EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO
#499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
19/11/2015 02/12/2015 36,190 Cheque 3240 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8571 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3626559 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR
DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A
PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA RECAUDACIÓN A LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y A RECOGER UNA REFACCIÓN DE ECOLOGÍA
A LA TIENDA “FOSA”, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
19/11/2015 24/11/2015 35,013 Cheque 3055 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
8571 2844 GUADALUPE ROSALIA PALOMERA VEGA 50 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR
OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR
DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A
PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA RECAUDACIÓN A LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y A RECOGER UNA REFACCIÓN DE ECOLOGÍA
A LA TIENDA “FOSA”, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
13/11/2015 24/11/2015 35,013 Cheque 3055 $150.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9421 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3727152 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA EL DIA 4 DE
DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE TURISMO,A LA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ALBIRTRAJE, A LA
SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
10/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9421 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAA24951 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE
TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y
ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
08/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9421 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAA24952 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA
DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA
EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE
TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y
ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
08/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9442 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3726965 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA A
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL DÍA 01 DE
DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,
COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
10/12/2015 30/12/2015 41,170 Cheque 4181 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9447 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3727040 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A
SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION
GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
10/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9447 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.22155 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A
SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION
GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
30/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $95.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9447 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 3251 FACTURA 0 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A
LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A
SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION
GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
30/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $23.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9455 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3727249 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A
RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
17/11/2015 28/12/2015 40,201 Cheque 3958 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9455 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.111079 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA
SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A
RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015,
EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
30/11/2015 28/12/2015 40,201 Cheque 3958 $95.01 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9461 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3727066 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 03 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK
UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-
03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE
DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU
CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
03/12/2015 28/12/2015 40,202 Cheque 3959 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9719 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ73104 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO
PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL
COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS
PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS
TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA
MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS
JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
17/12/2015 30/12/2015 41,049 Cheque 9994 $248.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9719 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3753371 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO
PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL
COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS
PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS
TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA
MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO
TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS
JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.
17/12/2015 30/12/2015 41,049 Cheque 9994 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9915 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3779479 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES,A LA
SECRETARIA DE TURISMO,SEMADES,CIUDAD
JUDICIAL,DIRECCION GENERAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE
DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR
BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,
MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS
DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE
TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.
23/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9915 1302 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOFMA3960 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORREPONDIENTE A LA SALIDA DEL
C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE
TURISMO,SEMADES, CIUDAD JUDICIAL,DIRECCION
GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
18/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $75.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
9915 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ73370 FACTURA 0 ALIMENTOS CORREPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA
SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE
TURISMO,SEMADES, CIUDAD JUDICIAL,DIRECCION
GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL
VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.
ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,
ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS
OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O
PROCEDIMIENTO.
23/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $119.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$13,012.83
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :$13,012.83
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
8414 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3600364 FACTURA 0 Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de
octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González
Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación
del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en
las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470
B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo,
modelo 2012.
Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación
12/11/2015 29/12/2015 40,402 Cheque 4058 $91.00 01.03.03.01.1.143.1.081101.1.P.1.8.3.40100.375
9432 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3600447 FACTURA 0 Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de
octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González
Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación
del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en
las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470
B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo,
modelo 2012.
Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación
12/11/2015 24/12/2015 39,944 Cheque 3903 $199.00 01.03.03.01.1.143.1.081101.1.P.1.8.3.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$290.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :$290.00
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
7467 2549 ROSALBA MUÑOZ DAMIAN 96C49D49-A3F7-40E0-B3AC-6E5523750A92FACTURA 0 CONSUMO POR SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR
ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL,
ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL
RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA
TORRE.
15/09/2015 24/09/2015 30,458 Cheque 9700 $184.44 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375
7467 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3365663 FACTURA 0 CASETAS PARA SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR
ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL,
ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL
RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA
TORRE.
15/09/2015 24/09/2015 30,458 Cheque 9700 $290.00 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375
8873 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3626694 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS POR SALIDA A ZAPOPAN EL 18 DE
NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL "FORO ESTATAL PARA
FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN"
ASISTIENDO ELCONTRALOR M UNICIPAL L.C.P. ISMAEL
ALVARADO DE LA TORRE, ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL Y TESORERIA DR. JORGE A. BALPUESTA
PÉREZ, REALIZADA EN "ANTIGUA HACIENDA DE LA
MORA" Y SE TRASLADÓ EN CAMIONETA PERSONAL DEL
CONTRALOR MUNICIPAL, CAMIONETA HONDA PILOT
COLOR BLANCA. TENIENDO COMO RESULTADO IDEAS
PARA ABATIR LA CORRUPCIÓN Y MEJOR MANEJO DE
RECURSOS.
19/11/2015 10/12/2015 37,406 Cheque 3398 $108.00 01.04.01.01.1.16.1.011101.1.O.1.1.2.40100.375
8873 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3654892 FACTURA 0 CASETA POR VISITA AL ACUEDUCTO "EL SALTO-
TEPATITLÁN" 23 DE NOVIEMBRE, ASISTIÓ CONTRALORIA
SOCIAL, REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASTEPA,
CONSTRUCTORA Y SUPERVISION Y EL TRASLADO FUE
EN EL CAMIÓN DE PRESIDENCIA COLOR BLANCO
NÚMERO 578 EL CUAL LO MANEJO EL C. CARLOS BARBA
LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER
25/11/2015 10/12/2015 37,406 Cheque 3398 $39.00 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$621.44
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :$621.44
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
7183 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3281068 FACTURA 0 ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO
PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO
TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CASETAS".
27/08/2015 18/09/2015 28,980 Cheque 6852 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
7183 942 MAYO 13, S.A. DE C.V. 3604 FACTURA 0 ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO
PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO
TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CONSUMO"
21/08/2015 18/09/2015 28,980 Cheque 6852 $237.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
7218 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3348317 FACTURA 0 ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN LA
SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008,
COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA
AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO
RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CASETAS"
14/09/2015 18/09/2015 28,982 Cheque 6853 $324.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
7218 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.68353 FACTURA 0 ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN LA
SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008,
COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA
AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO
RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CONSUMO"
14/09/2015 18/09/2015 28,982 Cheque 6853 $311.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3511250 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE
2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,
HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $145.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512159 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,
HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3511156 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE
2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,
HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $236.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3563960 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE
2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,
HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
04/11/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3622900 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO
PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
18/11/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3528691 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-
JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ .-JEFE DE IMPLAN, A LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO-TALLER:
NORMATIVIDAD, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2016, CON
ENFOQUE A RESULTADOS, EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 DE 9:30 A
LAS 15:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,
YARIS, COLOR PLATA. “CASETAS”
RESULTADO: CONTAR CON ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES Y SU
INTEGRACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
27/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $199.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
8833 2906 SUPREMOS MARISCOS SA DE CV 6852 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,
HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CONSUMO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
15/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $280.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3666667 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. ISAMEL ALVARADO DE LA TORRE.-
CONTRALOR MUNICIPAL, AL “TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES
EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DEL 100% DE LA
RECAUDACIÓN DEL ISR”, EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, EN LAS INSTALACIONES DE LA
SUBSECRETARIA DE FINANZAS EL DIA VIERNES 27 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:45
HORAS. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC,
COLOR PLATA, "CASETAS”.
RESULTADO: CONOCER LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE AL 100% DE LA
RECAUDACIÓN QUE SE OBTENGA DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTREGA A LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL
PERSONAL QUE PRESTA O DESEMPEÑA UN SERVICIO
PERSONAL.
27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3663491 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-
JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO
GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO
AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: “ELABORACIÓN
DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN”.
EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A LAS
14:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,
YARIS, COLOR PLATA. “CASETAS” Y “ALIMENTOS”
RESULTADO: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA
ELABORACIÓN DE INDICADORES, ESTRATEGIAS Y
GESTIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL 2016
27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $108.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1465 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ 4118 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-
JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO
GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO
AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: “ELABORACIÓN
DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN”.
EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A LAS
14:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,
YARIS, COLOR PLATA. “ALIMENTOS”
RESULTADO: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA
ELABORACIÓN DE INDICADORES, ESTRATEGIAS Y
GESTIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL 2016
26/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $166.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3663373 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA
PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL
“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS” (CUCEA), A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA
LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE
DE 2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO
PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"
RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL
CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA.
27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3706209 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE
BANOBRAS CON EL LIC. FRANCISCO JAVIER NUÑO, PARA
DAR SEGUIMIENTO A LO DEL REMBOLSO DE LOS
$7,000,800.00 Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON LA
LIC. GRETA OBED NAVA, PARA VER LO DE LA
DEVOLUCIÓN ISR, EL DIA JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE
2015. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR
PLATA, "CASETAS”.
RESULTADO: INICIO DE GESTIÓN CON LAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCIÓN DEL ISR Y DEPOSITO
DEL PROGRAMA HÁBITAT.
07/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3720527 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,
A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, A LA
SEGUNDA ETAPA DEL “PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIDADES
MUNICIPALES 2015-2018”, EN LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR, EL DÍA MARTES 8
DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO
PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.
RESULTADO: CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN BENEFICIO DEL
MUNICIPIO.
09/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $364.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3723289 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE
DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL
DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA
CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.
RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE
10/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $145.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9538 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 26936 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE
DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL
DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA
CIVIC, COLOR PLATA, "COMIDA”.
RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE
11/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $150.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3761187 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE
DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL, CON EL LIC. JORGE
MOJARRO A RECIBIR LA APORTACIÓN DEL PROGRAMA
DE HÁBITAT, EL DÍA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA
CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.
RESULTADO: SE RECIBIÓ LA APORTACIÓN DEL
PROGRAMA HÁBITAT
18/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3767003 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.A. GABRIELA OROZCO FLORES, JEFA
DE INGRESOS Y L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA,
COORDINADORA DE RECAUDACIÓN, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A RECIBIR LA CLAVE DEL
SISTEMA PARA EL COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y
ESTACIONÓMETROS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO OFICIAL, NISSAN, COLOR
BLANCA NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527.
“CASETAS”.
RESULTADO: SE OBTUVO LA CLAVE PARA SUBIR LA
INFORMACIÓN AL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS LAS MULTAS DE TRÁNSITO
21/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3739567 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE
CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.-
JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL
DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO
VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO
CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO, AL CURSO-TALLER
DENOMINADO: “OBLIGACIONES DE LOS ENTES
EJECUTORES DEL GASTO CON MOTIVO DEL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, LOS REGISTROS CONTABLES,
MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y EGRESO Y EL
PLAN DE CUENTAS” EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A 14:00 HORAS.
VEHÍCULO OFICIAL: CAMIONETA TOYOTA, COLOR GRIS,
MODELO 2011, PLACAS JS-91417 CON NÚM. ECONÓMICO
503. “CASETAS”
RESULTADO: SE OBTUVO UN MAYOR CONOCIMIENTO
SOBRE EL FUNDAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 20 Y 33, ASÍ COMO INFORMACIÓN
PARA LA CONTABILIZACIÓN GUBERNAMENTAL DE
DICHOS RECURSOS.
14/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $91.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3739546 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE
CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.-
JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL
DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO
VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO
CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO, AL CURSO-TALLER
DENOMINADO: “OBLIGACIONES DE LOS ENTES
EJECUTORES DEL GASTO CON MOTIVO DEL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, LOS REGISTROS CONTABLES,
MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y EGRESO Y EL
PLAN DE CUENTAS” EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A 14:00 HORAS.
VEHÍCULO OFICIAL: CAMIONETA TOYOTA, COLOR GRIS,
MODELO 2011, PLACAS JS-91417 CON NÚM. ECONÓMICO
503. “CASETAS”
RESULTADO: SE OBTUVO UN MAYOR CONOCIMIENTO
SOBRE EL FUNDAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 20 Y 33, ASÍ COMO INFORMACIÓN
PARA LA CONTABILIZACIÓN GUBERNAMENTAL DE
DICHOS RECURSOS.
14/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $54.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
9972 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 26248 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE
CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.-
JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL
DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO
VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO
CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO, AL CURSO-TALLER
DENOMINADO: “OBLIGACIONES DE LOS ENTES
EJECUTORES DEL GASTO CON MOTIVO DEL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, LOS REGISTROS CONTABLES,
MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y EGRESO Y EL
PLAN DE CUENTAS” EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A 14:00 HORAS.
VEHÍCULO OFICIAL: CAMIONETA TOYOTA, COLOR GRIS,
MODELO 2011, PLACAS JS-91417 CON NÚM. ECONÓMICO
503. “COMIDA”.
RESULTADO: SE OBTUVO UN MAYOR CONOCIMIENTO
SOBRE EL FUNDAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 20 Y 33, ASÍ COMO INFORMACIÓN
PARA LA CONTABILIZACIÓN GUBERNAMENTAL DE
DICHOS RECURSOS.
10/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $890.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$6,310.00
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :$6,310.00
01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4691 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3039242 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO
CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y LIC. OMAR
ALEJANDRO ORTIZ JIMÈNEZ ANALISTA ESPECIALIZADO
JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, PARA LA IDA A
GUADALAJARA PARA ENTREGAR Y VALORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA EL CRÉDITO OTORGADO AL
MUNICIPIO DE TEPATITLÀN A LA DELEGADA ESTATAL DE
BANOBRAS, LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA,
CON VEHÍCULO OFICIAL 410 (FORD RANGER) EL DÌA 19
DE JUNIO: SALIDA 11:00 P.M. RECEPCION Y ANÀLISIS DE
DOCUMENTOS A LA 01:00 P.M LLEGADA 05:30 P.M.
26/06/2015 23/09/2015 30,299 Cheque 9648 $54.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
5662 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. G553 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO
CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN
IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE
CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE
VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE
DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA
DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN
GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA
18:30 HRS VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410
23/07/2015 04/09/2015 26,527 Cheque 8883 $211.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
5662 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3156474 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO
CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN
IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE
CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE
VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE
DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA
DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN
GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA
18:30 HRS VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410
28/07/2015 04/09/2015 26,527 Cheque 8883 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6057 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3174486 FACTURA 0 Pago de casetas a favor del Arq. GIlberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vàzquez Alfaro Aux.
Admvo. de Catastro para llevar complemente de las Tablas de
Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la
oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración
y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez
se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic.
Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación
de la modernización Catastral, el día 28 de julio del presente,
la salida fue 10:00 hrs y el regreso fue 22:30 hrs utilizando el
vehiculo oficial 410
28/07/2015 17/09/2015 28,805 Cheque 9280 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6057 2312 ATLAS COLOMOS A.C. 001179 RBM FACTURA 0 Pago de alimento a favor del Arq. GIlberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vàzquez Alfaro Aux.
Admvo. de Catastro para llevar complemente de las Tablas de
Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la
oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración
y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez
se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic.
Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación
de la modernización Catastral, el día 28 de julio del presente,
la salida fue 10:00 hrs y el regreso fue 22:30 hrs utilizando el
vehiculo oficial 410
28/07/2015 17/09/2015 28,805 Cheque 9280 $296.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6192 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. E346 FACTURA 0 Pago de alimentos a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la
ida a Gdl que tuvo fecha el dia 12 de Agosto de 2015 para
asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier
Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya
finanlidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial
Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno
Municipal de Tepatitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria
11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma para
la protocolización del documento. Salida 11:00 a.m regreso
21:00 hrs, en dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
12/08/2015 07/09/2015 26,779 Cheque 8911 $245.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3229376 FACTURA 0 Pago de casetas a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la
ida a Gdl que tuvo fecha el dia 12 de Agosto de 2015 para
asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier
Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya
finanlidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial
Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno
Municipal de Tepatitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria
11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma para
la protocolización del documento. Salida 11:00 a.m regreso
21:00 hrs, en dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
12/08/2015 07/09/2015 26,779 Cheque 8911 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6631 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3253716 FACTURA 0 Pago de Casetas a favor dell Arq. Gilberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la
ida a Gdl que tuvo fecha el dia 18 de Agosto de 2015 para
asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl
Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de
Jalisco con la finanlidad de recoger las Tablas de Valores para
el 2016.
En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
21/08/2015 17/09/2015 28,565 Cheque 9184 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6631 2090 JESUS ERNESTO JIMENEZ ORTIZ 395 FACTURA 0 Pago de alimento a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas
Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la
ida a Gdl que tuvo fecha el dia 18 de Agosto de 2015 para
asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl
Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de
Jalisco con la finanlidad de recoger las Tablas de Valores para
el 2016.
En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
20/08/2015 17/09/2015 28,565 Cheque 9184 $155.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6699 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.LAF13469 FACTURA 0 Pago de alimento a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe
de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar
Admvo. de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el dia 27
de Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de
Hacienda Pùblica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
con la finanlidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio
fiscal 2016.
En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
28/08/2015 04/09/2015 26,526 Cheque 8882 $232.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
6699 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3292351 FACTURA 0 Pago de casetas a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de
Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar Admvo.
de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el dia 27 de
Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de
Hacienda Pùblica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
con la finanlidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio
fiscal 2016.
En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.
31/08/2015 04/09/2015 26,526 Cheque 8882 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
7992 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3534305 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING.
EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO A
LA REUNIÒN DEL CONSEJO TÈCNICO CATASTRAL DEL
ESTADO, EL DÍA 27 DE OCTUBRE EN LA CASA DE LA
CULTURA DE JALOSTOTITLÁN. UTILIZANDO VEHÍCULO
OFICAL 410, INTINERARIO: SALIDA DE TEPA 10:00 HRS
ESTANCIA 11:00 - 13:30 HRS REGRESÓ A TEPA 14:30 HRS
28/10/2015 04/12/2015 36,631 Cheque 3375 $210.00 01.05.05.01.1.170.1.091101.1.O.1.5.2.40100.375
8017 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3519367 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DOONDE SE COMISIONA AL ING.
EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO
PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO CON EL
DIRECTOR LIC. JOSÉ RAÚL RODRIGO BELLO VELÁZQUEZ
PARA PRESENTARSE ANTE ÉL COMO NUEVO JEFE DE
CATASTRO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015
VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410, ITINERARIO: SALIDA
DE TEPA 02:00 P.M LLEGADA A LAS INSTALACIONES 03:30
P.M LLEGADA A TEPA 00:00 P.M
26/10/2015 04/12/2015 36,634 Cheque 3376 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
8533 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3596585 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING.
EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO
PARA ASISTIR A LA EMPRESA GEOMAPA S.A. DE C.V.
CON EL ING. LINO RICARDO ESPEJO FERNADNEZ Y CON
EL ING. YURI LUIS DARÍO PAÉZM PARA LLEVAR
INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE CARTOGRAFÍA PARA EL
COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN EN
CAMPO Y DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
CATASTRAL, COMO PARTE DEL PROYECTO
MODERNIZACIÓN CATASTRAL, LO ANTERIOR PARA
PROPORCIONARLE DICHA INFORMACIÓN A INEGI PARA
LA VALIDACIÓN DE DICHO PROYECTO. EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2015 VEHÍCULO OFICAIL UTILIZADO 410
INTINERARIO: SALIDA A GDL 11:25 HRS ESTANCIA 13:00
HRS - 16:00 HRS REGRESO A TEPA 17:30 HRS
11/11/2015 10/12/2015 37,418 Cheque 3403 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
8606 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3619231 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING.
EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO
PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO PARA
RESOLVER Y LLEGAR A LOS TÉRMINOS
CORRESPONDIENTES DE LOS PERITOS VALUADORES Y
SU ACTUALIZACIÓN PARA EL AÑO 2016 EL DÍA 13 DE
NOVIEMBRE DE 2015 UTILIZANDO EL VEHÍCULO OFICIAL
410 INTINERARIO: SALIDA A GDL 12:00 HRS ESTANCIA
13:30 HRS - 16:30 HRS Y REGRESO A TEPA 18:00 HRS
18/11/2015 10/12/2015 37,476 Cheque 3434 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$3,723.00
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :$3,723.00
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
5738 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 17067 FACTURA 0 Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar
González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra
Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al
Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal
Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de
marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura,
Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas
viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-
55. los resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería
Municipal recuperará el ISR descontado a los empleados del
Gobierno Mpal mediante el timbrado de nomina de los mese
de enero, febrero y marzo de 2015. Al mismo tiempo se hace
mención que junto con ellos viajaron y se pagaron los viáticos
y alimentos a la Mtra. María Guadalupe Gómez Navarro
Coordinadora de Capacitación y El Lic. José Manuel González
Iñiguez Auxiliar Administrativo de Capacitación llevaron a cabo
la compra del material necesario para el Cooffe break de las
capacitaciones del curso de "Actualización al Gobierno
Municipal" llevado a cabo durante el mes de marzo y abril con
esto se logró ofrecer a los participantes del curso un cooffe
break adecuado y a tiempo para el desarrollo del curso.
02/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $257.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375
5738 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 17068 FACTURA 0 Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar
González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra
Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al
Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal
Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de
marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura,
Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas
viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-
55. los resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería
Municipal recuperará el ISR descontado a los empleados del
Gobierno Mpal mediante el timbrado de nomina de los mese
de enero, febrero y marzo de 2015. Al mismo tiempo se hace
mención que junto con ellos viajaron y se pagaron los viáticos
y alimentos a la Mtra. María Guadalupe Gómez Navarro
Coordinadora de Capacitación y El Lic. José Manuel González
Iñiguez Auxiliar Administrativo de Capacitación llevaron a cabo
la compra del material necesario para el Cooffe break de las
capacitaciones del curso de "Actualización al Gobierno
Municipal" llevado a cabo durante el mes de marzo y abril con
esto se logró ofrecer a los participantes del curso un cooffe
break adecuado y a tiempo para el desarrollo del curso.
02/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $257.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375
5738 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2642159 FACTURA 0 Pago de viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar González
Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra Loza;
Analista Especializado Nominas que participaron al Curso-
Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por
Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de marzo de
2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura, Guadalajara
Jalisco. Se hace mención que estas personas viajaron en un
automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-55. los
resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería
Municipal recuperará el ISR descontado a los empleados del
Gobierno Mpal mediante el timbrado de nomina de los mese
de enero, febrero y marzo de 2015. Al mismo tiempo se hace
mención que junto con ellos viajaron y se pagaron los viáticos
y alimentos a la Mtra. María Guadalupe Gómez Navarro
Coordinadora de Capacitación y El Lic. José Manuel González
Iñiguez Auxiliar Administrativo de Capacitación llevaron a cabo
la compra del material necesario para el Cooffe break de las
capacitaciones del curso de "Actualización al Gobierno
Municipal" llevado a cabo durante el mes de marzo y abril con
esto se logró ofrecer a los participantes del curso un cooffe
break adecuado y a tiempo para el desarrollo del curso.
04/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $290.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$804.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :$804.00
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
5080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3092554 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA
DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO TECNICO
ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LAS OFICINAS DE
SEDATU A ENTREGA DE PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE
SEGOVIA LA CUAL ESTA EN PROCESO Y DAR
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015, EN
CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS
JS91417,
10/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $145.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3092584 FACTURA 0 PAGO VIATICOS POR CASETAS POR IDA A GUADALAJARA
DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO
ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A
DESARROLLO HUMANO SOBRE PROGRAMA HABITAT
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO
503 PLACAS JS91417 EL DÍA 07 JUL 15, DEL CUAL NO HA
LLEGADO EL RECURSO PARA DICHA CONSTRUCCION
10/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5080 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.100043 FACTURA 0 PAGO VIATICOS POR COMIDA POR IDA A GUADALAJARA
DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO
ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A
DESARROLLO HUMANO DEL PROGRAMA HABITAT PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO
503 PLACAS JS91417 EL DIA 07 DE JULIO, AUN NO SE
RECIBE EL RECURSO
07/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $95.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5625 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3185852 FACTURA 0 pago de viáticos de casetas por ida a Guadalajara a la
Auditoria Superior del Estado de Jalisco ubicada en la Avenida
Niños Héroes #2409 el Arq. Oscar Camarena Navarro Director
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Arq. José de Jesús
Martín del Campo Técnico Especializado en proyetos, al curso
titulado "Entrega - Recepción de la administración pública
municipal 2015" el día 30 de Julio a partir de las 9:30,
recibiendo constancia del curso en la camioneta Hilux No.
Económico 503 y placas JS91417, para una optima entrega
recepción
03/08/2015 22/09/2015 29,953 Cheque 9594 $145.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$675.00
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :$675.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
8627 815 ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V. 4105 FACTURA 0 Pago de 1.5 horas de estacionamiento que se generaron al
asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación del
Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de
2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de
la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez
Villa con puesto de analista especializado Contador de la
Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso
informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo de
Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el
Auditorio ubicado en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro
Moreno # 281, Colonia Centro, Guadalajara.
Vehiculo: Camioneta TOYOTA color gris modelo 2011 placas
JS-91417 con núm. económico 503. Resultado: se obtuvo
información sobre el proceso guardan las obras de
Pavimentación en Av. Gomez Morin, Tramo Av. Carnicerito a
C. Andres Z. Barba, Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y Pavimentación de C. Santos Romo tramo C.
Paseo del Río Boulevard Anacleto González Flores, Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. así mismo, se
realizo el tramite correspondiente de clave y contraseña para
ingresar al sistema de SHCP y modificar proyectos.
Horario: Salieron de Tepatitlán a las 12:00 horas regresando a
las 15:30 horas.
16/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $29.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
8627 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3488163 FACTURA 0 Pago de caseta tramo La Joya-Tlaquepaque que se generaron
al asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación
del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de
2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de la
Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez Villa
con puesto de analista especializado Contador de la Jefatura
de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso informativo
sobre el sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de
Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el Auditorio ubicado
en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro Moreno # 281,
Colonia Centro, Guadalajara.
Vehiculo: Camioneta TOYOTA color gris modelo 2011 placas
JS-91417 con núm. económico 503. Resultado: se obtuvo
información sobre el proceso guardan las obras de
Pavimentación en Av. Gomez Morin, Tramo Av. Carnicerito a
C. Andres Z. Barba, Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y Pavimentación de C. Santos Romo tramo C.
Paseo del Río Boulevard Anacleto González Flores, Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. así mismo, se
realizo el tramite correspondiente de clave y contraseña para
ingresar al sistema de SHCP y modificar proyectos.
Horario: Salieron de Tepatitlán a las 12:00 horas regresando a
las 15:30 horas.
19/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $54.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
8627 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3488154 FACTURA 0 Pago de caseta Tramo Tepatitlán -Zapotlanejo que se
generaron al asistir al curso informativo sobre el Sistema de
Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de
octubre de 2015. Asistentes: Lic. José de Jesús
González de la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio
Velazquez Villa con puesto de analista especializado Contador
de la Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto:
Curso informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo
de Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el
Auditorio ubicado en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro
Moreno # 281, Colonia Centro, Guadalajara.
Vehiculo: Camioneta TOYOTA color gris modelo 2011 placas
JS-91417 con núm. económico 503. Resultado: se obtuvo
información sobre el proceso guardan las obras de
Pavimentación en Av. Gomez Morin, Tramo Av. Carnicerito a
C. Andres Z. Barba, Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y Pavimentación de C. Santos Romo tramo C.
Paseo del Río Boulevard Anacleto González Flores, Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. así mismo, se
realizo el tramite correspondiente de clave y contraseña para
ingresar al sistema de SHCP y modificar proyectos.
Horario: Salieron de Tepatitlán a las 12:00 horas regresando a
las 15:30 horas.
19/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $91.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$174.00
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :$174.00
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
7047 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3276259 FACTURA 0 CASETAS DE COBRO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD
DE GUADALAJARA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2015, POR
PARTE DEL C. SALVADOR NAVARRO CORTÉS DIRECTOR
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA.
PARA RECOGER EQUIPO Y HERRAMIENTA A LA EMPRESA
AFOSA. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN
LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO. VEHÍCULO CON NO.
ECONOMICO DEL VEHICULO 553
26/08/2015 14/09/2015 27,967 Cheque 9003 $290.00 01.09.03.01.1.168.1.301101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$290.00
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :$290.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
8867 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3660427 FACTURA 0 Pago de cacetas durante traslado a la ciudad de Guadalajara
el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y
del C. José Efrain Vargas Huerta, Auxiliar Operativo Velador el
día miércoles 25 de noviembre, saliendo a las 07:30 a.m. y
regresando alrededor de las 2:00 p.m., en vehículo particular
(Pickup color plata Amarok con placas JU15473) para acudir
a Polirefacciones de Occidente a recoger material y a
SAGARPA para entregar el informe mensual de Septiembre y
Octubre del 2015.
26/11/2015 22/12/2015 39,379 Cheque 3780 $290.00 01.09.05.01.1.178.1.401101.1.E.1.8.5.40100.375
8867 2913 JAVIER TORRES RUIZ D3708 FACTURA 0 Consumo de Alimentos durante traslado a la ciudad de
Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro
Municipal y del C. José Efrain Vargas Huerta, Auxiliar
Operativo Velador el día miércoles 25 de noviembre, saliendo
a las 07:30 a.m. y regresando alrededor de las 2:00 p.m., en
vehículo particular (Pickup color plata Amarok con placas
JU15473) para acudir a Polirefacciones de Occidente a
recoger material y a SAGARPA para entregar el informe
mensual de Septiembre y Octubre del 2015.
08/12/2015 22/12/2015 39,379 Cheque 3780 $300.00 01.09.05.01.1.178.1.401101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$590.00
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :$590.00
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
7838 2645 SUSHI FACTORY S.A. DE C.V. 008061SII FACTURA 0 Consumo de alimentos: comida del día 21 de octubre de 2015,
asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora
Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de
Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo
Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara,
Jalisco.
Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos
seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos
escenciales en materia de mejora regulatoria.
Asistentes:
-L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
-Lic. Mireya Cecilia Plascencia Torres - Oficial Mayor de
Padrón y Licencias.
-L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor de Promoción Económica.
21/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $450.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
7838 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3506153 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, del día 21 de octubre de 2015 de la
asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora
Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de
Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo
Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara,
Jalisco.
Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos
seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos
escenciales en materia de mejora regulatoria.
Asistentes:
-L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
-Lic. Mireya Cecilia Plascencia Torres - Oficial Mayor de
Padrón y Licencias.
-L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor de Promoción Económica.
21/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $290.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
7838 648 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA A5583 FACTURA 0 Pago de estacionamiento del vehículo con número económico
514, del día 21 de octubre de 2015 de la asistencia a la
reunión de trabajo en la Dirección de Mejora Regulatoria, y a
la Dirección de Promoción Internacional de Gobierno del
Estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en
Av. López Cotilla 1505, Guadalajara, Jalisco.
Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos
seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos
escenciales en materia de mejora regulatoria.
Asistentes:
-L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
-Lic. Mireya Cecilia Plascencia Torres - Oficial Mayor de
Padrón y Licencias.
-L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor de Promoción Económica.
22/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $33.60 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8184 648 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA A5661 FACTURA 0 Pago de estacionamiento del vehículo de la dependencia, con
número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas
JJB4411, del día 05 de noviembre de 2015, de la asistencia a
la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018,
en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,
ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal.
ASISTENTES:
L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor.
RESULTADOS:
Se llevó un proceso de información de los programas de
apoyo, se tomaron acciones para el impulso a proyectos
productivos municipales, así mismo se colaboró para
fortalecer la relación entre Ayuntamiento – SEDECO.
05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $54.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8184 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71019 FACTURA 0 Consumo de alimentos de:
L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor.
Por asistencia a la reunión de trabajo con autoridades
municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría
de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505,
Guadalajara, Jal. el día 05 de noviembre de 2015, en el
vehículo de la dependencia, con número económico 514,
Tsuru sedán gris, con placas JJB4411.
RESULTADOS:
Se llevó un proceso de información de los programas de
apoyo, se tomaron acciones para el impulso a proyectos
productivos municipales, así mismo se colaboró para
fortalecer la relación entre Ayuntamiento – SEDECO.
05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $198.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8184 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3574283 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de
trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,
ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de
noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con
número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas
JJB4411.
ASISTENTES:
L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor.
RESULTADOS:
Se llevó un proceso de información de los programas de
apoyo, se tomaron acciones para el impulso a proyectos
productivos municipales, así mismo se colaboró para
fortalecer la relación entre Ayuntamiento – SEDECO.
05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $236.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8184 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3574311 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de
trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,
ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de
noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con
número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas
JJB4411.
ASISTENTES:
L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción
Económica.
L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado
Promotor.
RESULTADOS:
Se llevó un proceso de información de los programas de
apoyo, se tomaron acciones para el impulso a proyectos
productivos municipales, así mismo se colaboró para
fortalecer la relación entre Ayuntamiento – SEDECO.
05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $54.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8860 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3665758 FACTURA 0 Pago de peaje vehícular del día 27 de noviembre de 2015, de
la asistencia al Centro de Software, a la "Sesión Informativa
Fondos y Programas COECyTJAL, Jalisco 2015" ubicado en
López Mateos Sur 2077, Guadalajara Jalisco.
RESULTADOS: Capacitación acerca de los diferentes apoyos
y programas que maneja el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (COECYTJAL), para informar a los sectores de
esta rama del sector tecnológico y Mipymes del municipio.
ASISTENTES: LNI. Enrique Sánchez Chávez - Técnico
Especializado Promotor y C. Angela Estefany Martínez Gómez
- Auxiliar Administratvio Secretaria.
En el vehículo de la dependencia con número económico 514,
Tsuru sedán gris, placas JJB4411.
27/11/2015 10/12/2015 37,408 Cheque 3399 $290.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8910 695 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. GEB716838 FACTURA 0 Pago de viáticos para la Instructora certificada de Nacional
Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó el curso de
capacitación para emprendedores del Centro Universitario de
los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como "Fondos
gubernamentales para Mipymes".
-Resultados: A dicha capacitación acudieron 110
emprendedores, que se capacitaron en materia de
emprenduerismo.
-Organismos involucrados: H. Ayuntamientro de Tepatitlán a
través de la Dirección de Promoción Económica, en
coordinación con Nacional Financiera.
-Fecha y sede del curso: 26 de noviembre de 2015, con
horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Rodolfo
Camarena Baez en CuAltos.
26/11/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $120.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8910 2950 PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.D7855 FACTURA 0 Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada
de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó
el curso de capacitación para emprendedores del Centro
Universitario de los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como
"Fondos gubernamentales para Mipymes".
-Resultados: A dicha capacitación acudieron 110
emprendedores, que se capacitaron en materia de
emprenduerismo.
-Organismos involucrados: H. Ayuntamientro de Tepatitlán a
través de la Dirección de Promoción Económica, en
coordinación con Nacional Financiera.
-Fecha y sede del curso: 26 de noviembre de 2015, con
horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Rodolfo
Camarena Baez en CuAltos.
01/12/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $199.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
8910 2950 PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.D7856 FACTURA 0 Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada
de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó
el curso de capacitación para emprendedores del Centro
Universitario de los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como
"Fondos gubernamentales para Mipymes".
-Resultados: A dicha capacitación acudieron 110
emprendedores, que se capacitaron en materia de
emprenduerismo.
-Organismos involucrados: H. Ayuntamientro de Tepatitlán a
través de la Dirección de Promoción Económica, en
coordinación con Nacional Financiera.
-Fecha y sede del curso: 26 de noviembre de 2015, con
horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Rodolfo
Camarena Baez en CuAltos.
01/12/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $199.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$2,123.60
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :$2,123.60
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
5791 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3017908 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO
PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR
MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO
ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE
COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO
VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER
ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO
MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE
CREDENCIALIZACION AGROALIMENTARIA.
EL PASADO 16 DE JUNIO DEL 2015, ASISTIÓ LA ING.
GUADALUPE NARANJO PADILLA, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JAL. BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:
ACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL
ESTADO DE JALISCO; OBTENIENDO COMO RESULTADO
ENTREGAR CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO
ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE
CREDENCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.
ACUDIÓ A COTIZAR MOLINO PARA CARNE, EL CUAL SE
TIENE PLANEADO ADQUIRIR PARA DAR UN MEJOR
RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE,
DENTRO DE LA UNIDAD DE COMPOSTAJE, EN EL RASTRO
MUNICIPAL; OBTENIENDO COMO RESULTADO, 3
COTIZACIONES DE DIFERENTE LUGAR.
SE TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 554, CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO,
CORRESPONDIENTE A ESTA JEFATURA.
22/06/2015 07/09/2015 26,758 Cheque 8898 $54.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
5791 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3006930 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO
PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR
MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO
ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE
COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO
VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER
ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO
MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE
CREDENCIALIZACION AGROALIMENTARIA.
EL PASADO 16 DE JUNIO DEL 2015, ASISTIÓ LA ING.
GUADALUPE NARANJO PADILLA, A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JAL. BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:
ACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL
ESTADO DE JALISCO; OBTENIENDO COMO RESULTADO
ENTREGAR CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO
ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE
CREDENCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.
ACUDIÓ A COTIZAR MOLINO PARA CARNE, EL CUAL SE
TIENE PLANEADO ADQUIRIR PARA DAR UN MEJOR
RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE,
DENTRO DE LA UNIDAD DE COMPOSTAJE, EN EL RASTRO
MUNICIPAL; OBTENIENDO COMO RESULTADO, 3
COTIZACIONES DE DIFERENTE LUGAR.
SE TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 554, CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO,
CORRESPONDIENTE A ESTA JEFATURA.
18/06/2015 07/09/2015 26,758 Cheque 8898 $54.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
8076 2701 STAR TAPATIA, S.A. DE C.V. 8695 FACTURA 0 PAGO DE COMIDA. EL PASADO JUEVES 29 DE OCTUBRE
DEL 2015, DE 8:45 A 21:00 HORAS; FUE COMISIONADO
POR SECRETARIA PARTICULAR EL I.S.P. JASEM
CASILLAS HERNÁNDEZ.- JEFE DE DESARROLLO RURAL,
ACOMPAÑADO POR I.S.P. EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ.-
TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO
RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES.-TÉCNICO
ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO
RURAL;PARA ASISTIR AL FORO GLOBAL
AGROALIMENTARIO 2015, EL CUAL SE LLEVO A CABO
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPO
GUADALAJARA, UBICADAS EN AV. MARIANO OTERO 1499
COL. VERDE VALLE, GUADALAJARA, JAL. SE
TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA
PICK-UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA, CON PLACAS
JU-03-532, NO. ECONÓMICO 554. ESTE FORO SE LLEVA A
CABO CADA AÑO DESDE EL 2004, CON EL ÚNICO FIN DE
ANALIZAR LOS TEMAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA ES
SECTOR AGROPECUARIO; EN ESTA VOCACIÓN SE
REALIZÓ EN LA CUIDAD DE GUADALAJARA.
LOS RESULTADOS DE ESTA COMISIÓN FUERON LAS
OPORTUNIDADES QUE SE AVIZORAN ANTE LA
CRECIENTE DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ
COMO LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEGUIDO EN
DIVERSOS PAÍSES PARA INCENTIVAR LA INCURSIÓN DE
JÓVENES EN DIFERENTES SECTORES; DICHA
INFORMACIÓN OBTENIDA, SE COMUNICARÁ A LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PERSONAS
INTERESADAS DEL MUNICIPIO.
03/11/2015 28/12/2015 40,300 Cheque 4002 $407.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
9074 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3695174 FACTURA 0 Pago de peaje; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P.
Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José
Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de
Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar
Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación
para la Operación del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su
componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas,
Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se llevó a cabo
en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel Presidente
Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515, Col. Cd. del
Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el vehículo oficial con
número económico 554, camioneta Pick-Up Nissan, color
blanco con placas JU-03-532. Obteniendo como resultados, la
capacitación al personal operativo para dicho programa y así
poder apoyar y brindar servicio adecuadamente a los
productores agropecuarios del municipio, para que puedan
acceder al programa y sean apoyados para adquirir
implementos o infraestructura en los diferentes componentes
del sector agropecuario.
03/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $108.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
9074 692 ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V. D-1955 FACTURA 0 Pago de estacionamiento; el pasado 01 de diciembre del
2015, el I.S.P. Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo
Rural, C. José Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado
Promotor de Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli
Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria; asistieron al
Taller de Capacitación para la Operación del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas para el Ejercicio
2016, en su componente Proyectos Productivos o Estratégicos
Agrícolas, Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se
llevó a cabo en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel
Presidente Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515,
Col. Cd. del Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el
vehículo oficial con número económico 554, camioneta Pick-
Up Nissan, color blanco con placas JU-03-532. Obteniendo
como resultados, la capacitación al personal operativo para
dicho programa y así poder apoyar y brindar servicio
adecuadamente a los productores agropecuarios del
municipio, para que puedan acceder al programa y sean
apoyados para adquirir implementos o infraestructura en los
diferentes componentes del sector agropecuario.
07/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $55.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
9074 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 72459 FACTURA 0 Pago de comida; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P.
Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José
Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de
Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar
Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación
para la Operación del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su
componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas,
Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se llevó a cabo
en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel Presidente
Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515, Col. Cd. del
Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el vehículo oficial con
número económico 554, camioneta Pick-Up Nissan, color
blanco con placas JU-03-532. Obteniendo como resultados, la
capacitación al personal operativo para dicho programa y así
poder apoyar y brindar servicio adecuadamente a los
productores agropecuarios del municipio, para que puedan
acceder al programa y sean apoyados para adquirir
implementos o infraestructura en los diferentes componentes
del sector agropecuario.
03/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $326.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$1,004.00
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :$1,004.00
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4719 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3049084 FACTURA 0 pago viáticos de casetas del Arq. Oscar Camarena, Director de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto Hernández
Gerente del Acueducto, e Ing. Miguel Angel Vera, Supervisor
Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en
representación del presidente para recibir resultados de la
auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio
del 2015, en camioneta Hilux No. Económico 503 placas
JS91417, teniendo un resultado favorable
29/06/2015 17/09/2015 28,900 Cheque 9321 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
4719 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 20741 FACTURA 0 pago viáticos de comidas del Arq. Oscar Camarena, Director
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto
Hernández Gerente del Acueducto e Ing. Miguel Angel Vera,
Supervisor Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en
representación del presidente para recibir resultados de la
auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio
del 2015, en camioneta Hilux No. económico 503, placas
JS91417, recibiendo las observaciones correspondientes
24/06/2015 17/09/2015 28,900 Cheque 9321 $342.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5096 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3104566 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE CASETAS DE IDA A GUADALAJARA
DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS A LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y
FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS DE LA AUDITORIA EL
DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO
503 PLACAS JS91417 QUEDANDO SOLVENTADA LA
AUDITORIA
14/07/2015 22/09/2015 29,951 Cheque 9593 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5096 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 2785 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE ESTACIONAMIENTO DE IDA A
GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACION Y FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS
DE LA AUDITORIA EL DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA
HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 QUEDANDO
SOLVENTADA LA AUDITORIA
09/07/2015 22/09/2015 29,951 Cheque 9593 $35.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5245 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3124035 FACTURA 0 VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL
ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.
GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN
PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR
DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL
PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA
CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA YA QUE SE ENCUENTRA
EN PESIMAS CONDICIONES, SIENDO UN BENEFICIO PARA
LOS CIUDADANOS, EL 16 DE JULIO EN VEHICULO HILUX
NO. ECONOMICO 503 CON PLACAS JS91417
20/07/2015 22/09/2015 29,950 Cheque 9592 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
5245 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. B737 FACTURA 0 VIATICOS DE COMIDA POR IDA A GUADALAJARA DEL
ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.
GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN
PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR
DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL
PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA
CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA BENEFICIO DE DE
LOS CIUDADANOS YA QUE SE ENCUENTRA PESIMAS
CONDICIONES, EL 16 DE JULIO EN VEHICULO HILUX NO.
ECONOMICO 503 CON PLACAS JS91417
16/07/2015 22/09/2015 29,950 Cheque 9592 $279.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6020 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 2840 FACTURA 0 PAGO ESTACIONAMIENTO POR IDA A GUADALAJARA DEL
DÍA 16 DE JULIO DEL 2015 DEL ARQ. SALVADOR GARCIA
ALVAREZ A ENTREGAR NOTA TÉCNICA DE FONDO DE
CULTURA 2014 DE LA OBRA RESTAURACION DEL
SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y EL
PORTICO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO, A LAS
OFICINAS DE SEPAF EN LA CAMIONETA HILUX NO.
ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, DANDO SEGUIMIENTO
AL TRAMITE Y A LA OBRA
22/07/2015 17/09/2015 28,897 Cheque 9319 $30.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6137 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2663945 FACTURA 0 casetas de peaje a Guadalajara, salio el dia 10 de marzo del
2015, saliendo a las 9:00 am. y regresando 2:00 pm, Ernesto
Miguel Ángel Navarro Coronado con cargo auxiliar operativo
promotor, en el vehículo 449 (urvan) placas JHV2218, Acudió
a revisión del PAI en las oficinas de la delegación del SEDATU
en la ciudad de Guadalajara, obteniendo la aprobación del
plan de acción integral 2015, para así bajar recursos para el
Municipio.
11/03/2015 21/09/2015 29,488 Cheque 9446 $199.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6138 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2858377 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 17
DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
07/05/2015 21/09/2015 29,514 Cheque 9455 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6138 1690 JUAN RAMON RENDON RAMIREZ 267 FACTURA 0 pago de alimentos a la salida a Guadalajara el día viernes 17
de abril del 2015, acudió Daniel Alberto García de León.
01/06/2015 21/09/2015 29,514 Cheque 9455 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6142 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3193358 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 31
DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
05/08/2015 22/09/2015 29,665 Cheque 9515 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6202 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3196129 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDAS DE LOS DÍAS
MIÉRCOLES 08 DE JULIO, VIERNES 10 DE JULIO DEL 2015
Y 15 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO
GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO
PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218,
SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES
DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA
AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO
LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE EL
MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
05/08/2015 21/09/2015 29,520 Cheque 9458 $162.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6204 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3196221 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 24
DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
05/08/2015 21/09/2015 29,516 Cheque 9456 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6205 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3194866 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 03
DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
05/08/2015 21/09/2015 29,522 Cheque 9459 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6206 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191478 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 26
DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS
FAMILIAS.PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDAS DEL DIA
VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015 ACUDIÓ DANIEL
ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN
A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT
OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN
ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA,YA QUE EL MUNICIPIO
AYUDA A LAS FAMILIAS.
04/08/2015 21/09/2015 29,518 Cheque 9457 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6349 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191409 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES
22 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO
GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO
PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218,
SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES
DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA
AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO
LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE EL
MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
04/08/2015 17/09/2015 28,649 Cheque 9222 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6369 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191444 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES
17 DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO
GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO
PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218,
SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES
DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA
AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO
LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE EL
MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
04/08/2015 21/09/2015 29,495 Cheque 9450 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6372 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2944300 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 29
DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
01/06/2015 21/09/2015 29,490 Cheque 9447 $290.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6375 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191319 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 17
DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA
DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,
EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS
7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS
NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO
COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD
DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.
04/08/2015 21/09/2015 29,496 Cheque 9451 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
6546 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3293593 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. José de Jesús
Martín del Campo comisionado por el Sr. Presidente, para
recoger los resultados obtenidos de la revisión de la auditoría
aud/int/jal/fopedep-tepatitlan de morelos /2015, ejercicio
presupuestal 2014, en la camioneta hilux no. económico 503
con placas JS91417 dando seguimiento a la auditoria
31/08/2015 21/09/2015 29,487 Cheque 9445 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6547 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3293002 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Gustavo
Torres Orozco, en la camioneta hilux no. económico 503 con
placas JS91417 a oficinas de la Siop a capacitación del
programa SECIP (sistema de evaluación de la infraestructura
publica) para subir los reportes de obra al sistema de
evaluacion de la infraestructura pública del programa
FOCOCCI
31/08/2015 17/09/2015 28,647 Cheque 9221 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3280840 FACTURA 0 PAGO CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS E ING. ENRIQUE NAVARRO
DE LA MORA DIR. DE ASTEPA A CONTRALORIA DEL
ESTADO A ENTREGAR EL RESULTADO DE LAS
OBSERVACIONES DEL ACUEDUCTO, DEL PROGRAMA
APAZU, EL DIA 26 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX
NO. ECONOMIC 503 PLACAS JS91417, QUEDANDO
ENTREGADAS LAS OBSERVACIONES PARA SU REVISION.
27/08/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3302671 FACTURA 0 IDA A GUADALAJARA DEL LIC. ERNESTO HERNANDEZ,
GERENTE DEL ACUEDUCTO, LIC OMAR ORTIZ,
DEPARTAMENTO JURIDICO Y ARQ. OSCAR CAMARENA
NAVARRO DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS, A LA REUNION DE LA UP PARA LA
SUPERVISION DE OBRA DEL ACUEDUCTO ASI COMO LA
RECEPCIÓN DEL DICTAMEN DE VALIDACION TECNICA DE
LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES
01/09/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $236.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3302690 FACTURA 0 IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA
NAVARRO DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGAR
LA DOCUMENTACION QUE SE MODIFICO PARA LA
VALIDACION QUE NOS ENTREGARON EL DÍA 21 DE
AGOSTO EN LAS OFICINAS DE SIOP DEL PROGRAMA
FOCOCCI EL DÍA 31 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX
503 CON PLACAS JS91417.
01/09/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7048 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3326628 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús
Martín del Campo, del departamento de proyectos y el Ing.
José de Jesús Franco Aceves, supervisor de Obra Pública, a
las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
(ASEJ) a entregar documentación para solventar las
observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la
camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día
03 de Septiembre del presente año.
07/09/2015 15/09/2015 28,310 Cheque 9131 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7048 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3337953 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús
Martín del Campo, del departamento de proyectos, y el Ing.
José de Jesús Franco Aceves, del departamento de supervisor
de obra a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco (ASEJ) a entregar documentación para solventar las
observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la
camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día
07 de Septiembre del 2015
10/09/2015 15/09/2015 28,310 Cheque 9131 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7176 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3349927 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ORTIZ DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO, A ENTREGAR DOCUMENTOS
SOLICITADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE
DICHA AUDITORIA, EN LA CAMIONETA HILUX NO.
ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, EL DÍA 11 DE
SEPTIEMBRE, ENTREGANDO FAVORABLEMENTE LA
DOCUMENTACIÓN ESPERANDO YA QUEDE
SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES
11/09/2015 17/09/2015 28,914 Cheque 9330 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7222 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3354549 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO
HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC.
OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS
FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO EN LA CAMIONETA
HILUX NO. ECONÓMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 14
DE SEPTIEMBRE, ESPERANDO RESPUESTA DE
AUDITORIA
15/09/2015 22/09/2015 29,948 Cheque 9590 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7222 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 22987 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.
OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO
HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC.
OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS
FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO EN LA CAMIONETA
HILUX NO. ECONÓMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 14
DE SEPTIEMBRE, ESPERANDO RESPUESTA DE
AUDITORIA
14/09/2015 22/09/2015 29,948 Cheque 9590 $409.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
7224 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3354565 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.
ALFREDO NAVARRO CONTRERAS Y EL ARQ. ROBERTO
GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGA
DE NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA REENCARPETADO
DE VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE
GRACIA DENTRO DEL PROGRAMA FOCICCI EN LA
CAMIONETA CHEVROLET TORNADO NO. ECONÓMICO 374
PLACAS JP64047 EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, RECIBIENDO
LA NOTIFICACION DE INICIO
11/09/2015 17/09/2015 28,915 Cheque 9331 $199.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
8185 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3584010 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE
GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE
AÑO,PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO
APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL
CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR
AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL
VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y
PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20
FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
09/11/2015 10/12/2015 37,634 Cheque 3522 $182.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8185 1794 ALEJANDRO CERDA ORNELAS 135 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A LAS
07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS
16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
30/10/2015 10/12/2015 37,634 Cheque 3522 $116.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8420 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3583944 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE
GUADALAJARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO
APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL
CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR
AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL
VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y
PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20
FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
09/11/2015 10/12/2015 37,438 Cheque 3407 $91.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8420 1690 JUAN RAMON RENDON RAMIREZ 420 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A
LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A
LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
05/11/2015 10/12/2015 37,438 Cheque 3407 $84.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8603 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b35833991 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE
GUADALAJARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO
APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL
CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR
AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL
VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y
PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20
FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
09/11/2015 10/12/2015 37,409 Cheque 3400 $182.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8603 1450 GRUPO ELKA, S.A. DE C.V. cfdia7383 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS
07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS
16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR, NUMERO DE EMPLEADO
1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
11/11/2015 10/12/2015 37,409 Cheque 3400 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8740 1450 GRUPO ELKA, S.A. DE C.V. 7383 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A
LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A
LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
11/11/2015 02/12/2015 36,300 Cheque 3265 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8740 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3619280 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS
TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE
OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y
REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS,
EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO
PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319
EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449
Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE
20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
18/11/2015 02/12/2015 36,300 Cheque 3265 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8878 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3619262 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS
TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE
OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y
REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS,
EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO
PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319
EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449
Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE
20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
18/11/2015 02/12/2015 36,324 Cheque 3287 $199.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
8878 2922 GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V. 2541 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A
LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A
LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
13/11/2015 02/12/2015 36,324 Cheque 3287 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
9155 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3687999 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS
TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE
OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 18,20,25 Y 27 DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS
07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS
16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO
ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO.
CASETAS DE PEAJE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO PARA LA CAPACITACIÓN DE LA
ENCUESTA CUIS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
EN EL HOTEL HOLIDAY INN TRASLADÁNDOSE EN LA
CAMIONETA COLORADO CON NUMERO ECONÓMICO 320,
CONDUCTOR CRISTINA DE ALBA LUPERCIO CON CARGO
DE DIRECTOR EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
PARTIENDO A LAS 16:00M HRS Y REGRESANDO A LAS
19:00 HRS, BENEFICIANDO A LAS FAMILIAS QUE SEAN
MAS VULNERABLES BAJANDO RECURSOS CON LAS
ENCUESTAS.
01/12/2015 30/12/2015 41,026 Cheque 9983 $779.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
9155 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.1846925 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS
07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS
16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO
ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO.
18/11/2015 30/12/2015 41,026 Cheque 9983 $93.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
9723 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3739302 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS
TEPATITLENSES A REHABILITACION AL CRIT DE
OCCIDENTE DE GUADALAJARA LOS DIAS 02 Y 04 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00
AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00
HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO
PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319
EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449
Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE
20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO
14/12/2015 29/12/2015 40,677 Cheque 9963 $290.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
9723 1794 ALEJANDRO CERDA ORNELAS 191 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A
NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA
30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS
07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS
16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON
CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE
EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO
ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI
AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE
TRANSPORTE GRATUITO
07/12/2015 29/12/2015 40,677 Cheque 9963 $99.99 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$8,696.99
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :$8,696.99
01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
8107 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3492611 FACTURA 0 Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López,
Director de Arte y Cultura en un vehículo oficial, Ranger No.
Económico 499, a las instalaciones de la televisora C7 calle
Francisco Rojas González # 155, Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, el día 14 de Octubre de 2015 para presentarse
en el programa Elementos donde fue entrevistado e invito a la
presentación que realizo el Ballet Ruso "Mari El" en Tepatitlán,
el día 14 de Octubre de 2015, saliendo de las 9:00 a las 13:00
hrs.
19/10/2015 26/11/2015 35,411 Cheque 3096 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
8317 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3584175 FACTURA 0 Casetas donde David Paulino Arellano Vera, Analista
Especializado en Comunicación Social realizo el traslado de
cuatro personas, en un vehículo oficial Ranger No. económico
499, de la Cátedra de Hugo Gutiérrez Vega, calle Miguel de
Cervantes Saavedra # 176 Col. Lafayette, Guadalajara al
Museo de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentar el
Conversatorio a Hugo Gutiérrez Vega el día 6 de Noviembre
de 2015 de las 15:00 a las 18:30 hrs. y de regreso en un
vehículo oficial Nissan No. económico 550 de las 22:30 del
día 6 a las 1:30 hrs. del día 7.
09/11/2015 26/11/2015 35,379 Cheque 3089 $398.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
8320 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3584034 FACTURA 0 Casetas del traslado de Rafael Huerta Vázquez coordinador
de la Banda Municipal en un vehículo personal con placas
JN62853 a la ciudad de Guadalajara para hacer entrega del
expediente requerido por la Secretaría de Cultura para ser
beneficiados del apoyo de “Adopción de la Escuela de Música”
de nuestro Municipio, dentro del programa ECOS de dicha
Secretaría, en el edificio Zaragoza calle Zaragoza # 224 col.
Centro. el día 03 de Noviembre de 2015 de las 8:00 a las
12:30 hrs. El expediente fue entregado a tiempo, la respuesta
del apoyo a recibir queda pendiente hasta que el expediente
sea revisado por el programa ECOS.
09/11/2015 26/11/2015 35,506 Cheque 3112 $199.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
9361 950 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. 23512 FACTURA 0 GASOLINA DEL TRASLADO DE RAFAEL HUERTA VÁZQUEZ
COORDINADOR DE LA BANDA MUNICIPAL EN UN
VEHÍCULO PERSONAL CON PLACAS JN62853 A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DEL
EXPEDIENTE REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE
CULTURA PARA SER BENEFICIADOS DEL APOYO DE
“ADOPCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA” DE NUESTRO
MUNICIPIO, DENTRO DEL PROGRAMA ECOS DE DICHA
SECRETARÍA, EN EL EDIFICIO ZARAGOZA CALLE
ZARAGOZA # 224 COL. CENTRO. EL DÍA 03 DE
NOVIEMBRE DE 2015 DE LAS 8:00 A LAS 12:30 HRS. EL
EXPEDIENTE FUE ENTREGADO A TIEMPO, LA RESPUESTA
DEL APOYO A RECIBIR QUEDA
PENDIENTE HASTA QUE EL EXPEDIENTE SEA REVISADO
POR EL PROGRAMA ECOS.
23/11/2015 21/12/2015 39,330 Cheque 3757 $271.40 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
9387 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718232 FACTURA 0 Casetas del traslado de la obra de la pintora Carmen Alarcón
realizado por David Paulino Arellano Vera, Analista
Especializado en Comunicación Social, en un vehículo oficial
camioneta Van No. económico 411 de la 1540 Casa del Arte,
calle Garibaldi # 1536 col. Centro, Guadalajara a la Casa de la
Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para su
exposición el día 3 de diciembre de 2015 saliendo a las 08:30
hrs. y de regreso a las 13:150 hrs.
Casetas del traslado de tres personas: la pintora Carmen
Alarcón y dos acompañantes realizado por David Paulino
Arellano Vera, Analista Especializado en Comunicación Social,
en un vehículo oficial ranger no. económico 499 de la 1540
Casa del Arte, calle Garibaldi # 1536 col. Centro, Guadalajara
a la Casa de la Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos
para la inauguración de la exposición de la pintora el día 5 de
diciembre de 2015 de las 15:30 hrs. a las 19:00 hrs. y de
regreso de las 23:30 del día 5 de diciembre a las 2:00 hrs del
día 6 de diciembre de 2015.
Resultado: La exposición estará del día 5 de diciembre de
2015 al 6 de enero de 2016 en la galería de Casa de la
Cultura para que la ciudadanía conozca la obra de la pintora
Carmen Alarcón.
09/12/2015 29/12/2015 40,394 Cheque 4054 $725.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
9396 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3652525 FACTURA 0 Casetas del traslado de la Banda Municipal en un vehículo
oficial, camión municipal con no. económico 578 al centro la
ciudad de Tonalá para presentarse dentro de un intercambio
cultural con dicha ciudad el día 21 de Noviembre de 2015
saliendo de Tepatitlán a las 12:00 hrs. y de regreso a las 22:00
hrs.
Resultado: dar a conocer el talento de la banda municipal y
conocer otros talentos a través del intercambió cultural.
25/11/2015 29/12/2015 40,395 Cheque 4055 $374.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
9429 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3687504 FACTURA 0 Casetas del traslado de Lic. José Francisco Sandoval López,
director de arte y cultura y el L.C.C. Aldo Omar Navarro
García, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial Chevy No.
económico 363 para asistir al Tercer Encuentro Estatal de
Cultura “Construyamos Comunidad” que organiza la Secretaría
de Cultura Jalisco, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015
en las instalaciones del Hotel Villa Primavera de la Universidad
de Guadalajara, carretera libre a Nogales Km. 24, 45220
Zapopan, Jal.
Resultado : se conocieron los programas, recursos y apoyos
que otorga la Secretaría de Cultura Jalisco, el Consejo Estatal
y las Artes y el Concejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Casetas del traslado de regreso del expositor Yordanis
Gerardo Puerta de Armas, realizado por Edgar Vázquez
García, Auxiliar Administrativo Mensajero, en un vehículo
oficial ranger no. económico 499 del Museo Municipal de
Tepatitlán a la avenida Pablo Neruda 3050, col. Providencia,
Guadalajara después de exponer un documental y el tema
Intercambio de experiencias en Desarrollo Sustentable, el día
25 de noviembre de 2015 de las 20:30 hrs. a las 23:00 hrs.
Resultado: Concientizar a la ciudadanía sobre la problemática
ambiental y caminos de solución factibles para resolverlos.
01/12/2015 29/12/2015 40,393 Cheque 4053 $489.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$2,746.40
TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :$2,746.40
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
6668 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3283442 FACTURA 0 Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de
Arte y Cultura a la ciudad de Tlaquepaqueen una camioneta
de 3 toneladas GMC oficial del DIF para recoger el equipo de
sonido del auditorio de Casa de la Cultura en Sensey
Electronics S.A. de C.V. Calle Prolongación Parras #2001-1
Col. el Álamo el día 26 de Agosto de 2015, de las 10:00 a las
14:00 hrs.
28/08/2015 17/09/2015 28,657 Cheque 9225 $183.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
6670 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3308314 FACTURA 0 Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de
Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuru a la ciudad de
Guadalajara para entregar la comprobación del proyecto de
Fondo Jalisco de Animación Cultural, en el edificio Zaragoza
calle Zaragoza # 224, Col. Centro y asistir a la reunión regional
convocada por Secretaría de Cultura el día 01 de Septiembre
de 2015 de las 8:30 a las 19:00 hrs.
02/09/2015 15/09/2015 28,313 Cheque 9134 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
6680 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3242881 FACTURA 0 Pago de casetas por el traslado de L.I. Rafael Huerta
Vazquez, Coordinador de la Banda Municipal que llevo a
reparar una tuba de la Banda Municipal al Taller Rodríguez
Hermanos calle Pánfilo Pérez Calle 72 # 596-AS.L,
Guadalajara el el día jueves 6 de agosto de 2015 de las 8:00
a 14:00 hrs, de Tepatitlán- Guadalajara- Tepatitlán, en un
vehículo Tsuru de presidencia, la tuba se reparo para poder
seguir con las presentaciones agendadas de la Banda
Municipal.
18/08/2015 17/09/2015 28,654 Cheque 9224 $199.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
9434 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3696035 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS TEPATITLÁN-GUADALAJARA-
TEPATITLÁN POR EL JEFE DE ARTE Y CULTURA EL L.C.C.
ALDO OMAR NAVARRO GARCÍA PARA TRAER LA OBRA
PICTÓRICA "DANZA" PARA LLEVAR A CABO UNA
EXPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, LAS CUALES
SE RECOGIERON EN LA OFICINA ARTE COLECTIVO
EPSILON EN AV. COLON 2691, COLONIA COLON
INDUSTRIAL EN GUADALAJARA, CON UN VEHÍCULO
OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 556 NISSAN BLANCA
QUE SE UTILIZÓ DE 9:00 A 14:00 HRS., CON EL FIN DE
ACERCAR A LOS CIUDADANOS A LAS DIFERENTES
MUESTRAS DE ARTE.
03/12/2015 21/12/2015 39,269 Cheque 3728 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$962.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :$962.00
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
6659 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310003 FACTURA 0 Pago de caseta de salida del chofer José de la Torre de Loza,
en vehiculo oficial 556, a Guadalajara, el 22 de julio 2015, a
entregar al CODE material deportivo del programa ponte al
100 y recoger en tienda de deportes el material deportivo para
los cursos de verano
02/09/2015 17/09/2015 28,933 Cheque 9349 $54.00 01.15.01.01.1.90.1.021101.1.F.2.4.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$54.00
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :$54.00
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4677 1773 ISRAEL DIAZ ECHEGOYEN 96a07451f74c FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro
Suárez y L.I. Edgar González Flores
Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace
Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.
Vehiculo o medio de transporte: Avión
Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril
regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-
Guadalajara
Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio
ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,
delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la
Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,
recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.
16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en
Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación
Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la
Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
Itinerario: Entre reunión y reunión los asistentes se
28/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $63.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375
4677 1108 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.C226920 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro
Suárez y L.I. Edgar González Flores
Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace
Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.
Vehiculo o medio de transporte: Avión
Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril
regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-
Guadalajara
Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio
ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,
delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la
Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,
recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.
16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en
Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación
Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la
Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
29/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $215.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375
4677 1774 DOMIALRO, S.A. DE C.V. 2342 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro
Suárez y L.I. Edgar González Flores
Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace
Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.
Vehiculo o medio de transporte: Avión
Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril
regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-
Guadalajara
Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio
ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,
delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la
Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,
recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.
16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en
Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación
Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la
Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
25/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $650.01 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375
4677 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. 4feb820696dc FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro
Suárez y L.I. Edgar González Flores
Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace
Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.
Vehiculo o medio de transporte: Avión
Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril
regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-
Guadalajara
Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio
ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,
delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la
Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,
recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.
16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en
Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación
Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la
Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
27/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $801.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375
4677 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. fcbdd73085a5 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro
Suárez y L.I. Edgar González Flores
Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace
Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.
Vehiculo o medio de transporte: Avión
Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril
regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-
Guadalajara
Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio
ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,
delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la
Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,
recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.
16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en
Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación
Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la
Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
27/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $736.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375
7757 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3661028 FACTURA 0 VIATICOS, CASETAS DE COBRO DE VIAJES NECESARIOS
REALIZADOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ
DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL,EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO
ECONÓMICO 362, CON DESTINO A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y
CONFIANZA POR MOTIVO DE REALIZARSE LOS
EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA, NECESARIO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SU
PUESTO EXIGE. EL RESULTADO DEL VIAJE ES QUE SI LE
PRACTICARON LOS EXÁMENES CORRESPONDIENTES,
FECHA. 13 DE NOVIEMBRE DE 2105. CON HORARIO DE
10:30 A 13:00 HRS. EL BENEFICIO QUE TRAJO AL
MUNICIPIO ES QUE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS QUE SU CARGO EXIGE.
16/10/2015 28/12/2015 40,297 Cheque 3999 $290.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375
8790 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3626317 FACTURA 0 Pago de caseta de cobro, con motivo del viaje que realiza el
Lic. Juan José González de Alba Comisario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
los días 9, 10 y 11 de noviembre del presente año a la ciudad
de Guadalajara, al Centro Estatal de Evaluación de Control y
Confianza, a realizarse los exámenes que como requisito lo
establece el perfil del cargo antes mencionado. los resultados
que obtenga serán enviados al personal indicado como
información confidencial. En el vehículo de Número
económico 362.
19/11/2015 30/12/2015 40,957 Cheque 151 $779.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375
8836 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3660869 FACTURA 0 Viaticos, Tickets de caseta de cobro, por viajes necesarios
realizados por el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal Lic. Juan José González de Alba, en el vehículo
cuyo número económico es 362, con motivo de Exámenes de
Control y Confianza ubicado en el Centro Estatal de Control y
Confianza en la Ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta
que los resultados serán enviados de manera confidencial al
personal pertinente, las en las que se efectúo el viaje son 22,
23, 26 y 28 de octubre con horarios de: 28 de octubre de
2015, 13:00 hrs a 19:oo hrs. 26 de octubre de 2105 13:30 hrs.
a 15:30 hrs. 23 de octubre de 2015 6:00 hrs a 14:00 hrs.y el 22
de octubre de 2015 7:30 a 17:00 hrs.Los resultados que trajo
al Municipio es que está dando cumplimiento con los
requisitos que su cargo exige.
26/11/2015 28/12/2015 40,291 Cheque 3995 $1,106.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$4,640.01
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :$4,640.01
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS
4792 376 LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI AAA19126-806A-4772-83E3-B3742450B1BCFACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA
LLEVAR A LOS CC. RODRIGO PONCE GARFIAS Y MARÍA
YESSENIA LOZA VALDOVINOS, PARA RACTIFICAR SUS
CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL DÍA 17 DE JUNIO DEL
AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 550.
17/06/2015 22/09/2015 29,673 Cheque 9522 $191.40 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
4792 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3049537 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES DE CASETAS DE ALIMENTO QUE EL C.
GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO
FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A LOS CC. RODRIGO
PONCE GARFIAS Y MARÍA YESSENIA LOZA VALDOVINOS,
PARA RACTIFICAR SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL
DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
CON NÚMERO ECONÓMICO 550.
29/06/2015 22/09/2015 29,673 Cheque 9522 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
5244 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3106510 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA HACER
ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO, 1019/2014, EL
DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO
OFICIAL 550.
14/07/2015 22/09/2015 29,937 Cheque 9581 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
5244 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES A30 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL
PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO,
NÚMERO DE AMPARO 1019/2014, EL DÍA 09 DE JULIO DEL
AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO OFICIAL 550.
09/07/2015 22/09/2015 29,937 Cheque 9581 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
5541 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3068764 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS DEL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL LIC. NOEL
ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE
ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA
DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD
JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE
BANOBRAS PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO.
TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON
NÚMERO ECONÓMICO 549.
03/07/2015 14/09/2015 27,977 Cheque 9010 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
5541 635 IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA A515 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSE
ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL
LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO
ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE
ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA
DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO NÚMERO DE
AMPARO 2920/2014 EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO
DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO. TRASLADÁNDOSE EN EL
VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.
30/06/2015 14/09/2015 27,977 Cheque 9010 $275.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6284 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3264248 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN
PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL
DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO
POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO, EL
DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. YA QUE TENÍAMOS 5
DÍAS PARA REALIZAR LA CONTESTACIÓN DE DICHAS
PREGUNTAS.
24/08/2015 14/09/2015 27,905 Cheque 8982 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6284 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.67462 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO
RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN
PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL
DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO
POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO, EL
DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. YA QUE TENÍAMOS 5
DÍAS PARA REALIZAR LA CONTESTACIÓN DE DICHAS
PREGUNTAS.
24/08/2015 14/09/2015 27,905 Cheque 8982 $111.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6285 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3264195 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA HACER ENTREGA DE
UN DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE 2042/2010-F, Y ASÍ
MISMO A LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA HACER ENTREGA DE UN DESISTIMIENTO DEL
EXPEDIENTE 1431/10-G, Y A LA VEZ A LA CIUDAD
JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL
ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL NÚMERO 549, EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO
2015.
24/08/2015 14/09/2015 27,973 Cheque 9006 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6286 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3263939 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y
ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR
LA LIQUIDACIÓN DEL LAUDO CORRESPONDIENTE AL
JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
1164/2009-E1, PROMOVIDO POR EL C. EMMANUEL LÓPEZ
GÓMEZ, EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549.
24/08/2015 14/09/2015 27,975 Cheque 9008 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6318 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200446 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. NOEL
ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA
ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL
DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2015. EN EL VEHÍCULO OFICIAL
CON NÚMERO ECONÓMICO 549.
06/08/2015 14/09/2015 27,972 Cheque 9005 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6318 300 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 4178 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL LIC. JOSÉ
ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC.
JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL
LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA
ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL
DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2015. EN EL VEHÍCULO OFICIAL
CON NÚMERO ECONÓMICO 549.
30/07/2015 14/09/2015 27,972 Cheque 9005 $426.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6320 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3208538 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO QUE SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A LOS C. ALFREDO
PADILLA FRANCO Y AL C. JESÚS MOLANO TOLEDO, PARA
RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 05
DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO ECONÓMICO 549.
10/08/2015 14/09/2015 27,969 Cheque 9004 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6340 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200492 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE
LIQUIDACIÓN DE LOS C. HUMBERTO PADILLA MARTÍN Y
LA C. JOSEFINA VALENZUELA MARTÍN, EL DÍA 23 DE
JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 549.
06/08/2015 14/09/2015 27,976 Cheque 9009 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6354 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200509 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA
CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y
REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA
17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO ECONÓMICO 549.
06/08/2015 17/09/2015 28,830 Cheque 9293 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6354 2360 GENARO MUÑIZ CARVAJAL 63 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA
CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y
REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA
17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO ECONÓMICO 549.
18/07/2015 17/09/2015 28,830 Cheque 9293 $308.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6528 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200528 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA
PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA
LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.
06/08/2015 22/09/2015 29,674 Cheque 9523 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6528 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.102351 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DEL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA
PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA
LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.
05/08/2015 22/09/2015 29,674 Cheque 9523 $80.01 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6540 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296273 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P.
MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE
TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-
RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE
ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL DÍA LUNES
24 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
CON NÚMERO ECONÓMICO 549.
31/08/2015 22/09/2015 29,675 Cheque 9524 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6540 463 MIGUEL FONSECA CARRASCO 273 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P.
MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE
TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-
RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE
ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL DÍA LUNES
24 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL
CON NÚMERO ECONÓMICO 549.
26/08/2015 22/09/2015 29,675 Cheque 9524 $255.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6890 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296162 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA
AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA
VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.
31/08/2015 24/09/2015 30,495 Cheque 9725 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6890 635 IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA A 744 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JOSÉ
ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL
LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO,
SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR A LA AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO
PÚBLICO PARA VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS
EXPEDIENTES. EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 549.
28/08/2015 24/09/2015 30,495 Cheque 9725 $270.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
6945 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296082 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS ESTATUS DE
EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES.
31/08/2015 17/09/2015 28,918 Cheque 9334 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7240 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3336430 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD
DE GUADALJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL
ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO
ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE
ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS
EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 549.
09/09/2015 24/09/2015 30,487 Cheque 9719 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7240 300 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 4616 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO QUE SE TRASLADARÓN A LA
CIUDAD DE GUADALJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ
NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL
ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO
ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE
ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS
EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 549.
08/09/2015 24/09/2015 30,487 Cheque 9719 $254.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7322 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.105553 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALINMENTO QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO
DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES
TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
17/09/2015 24/09/2015 30,529 Cheque 9742 $69.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7322 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362211 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO
DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES
TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
17/09/2015 24/09/2015 30,529 Cheque 9742 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7324 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF 25857 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,PARA
ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE
AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
14/09/2015 24/09/2015 30,505 Cheque 9735 $79.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7324 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362156 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,PARA
ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE
AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
17/09/2015 24/09/2015 30,505 Cheque 9735 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7327 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.104923 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA
CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN
JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
08/09/2015 24/09/2015 30,546 Cheque 9746 $69.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7327 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362179 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA
CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN
JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 550.
17/09/2015 24/09/2015 30,546 Cheque 9746 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7328 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3322709 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA
CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO, EL DÍA
MARTES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.
07/09/2015 24/09/2015 30,493 Cheque 9724 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
7330 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362247 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE
DOCUMENTOS. EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON EL NÚMERO
ECONÓMICO 549.
17/09/2015 24/09/2015 30,504 Cheque 9734 $182.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8114 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3508105 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR
FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURIDICO Y EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ
NAVARRO, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADARÓN
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE LA C.
GRISELDA VÁZQUEZ LÓPEZ EX EMPLEADA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 2142/2013-B. TENIENDO COMO RESULTADO
LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO
CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. EN
VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 363.
FECHA: 6/10/15. HORARIO: ida 8:49 a.m. regreso 14:15 p.m.
22/10/2015 01/12/2015 35,985 Cheque 3192 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8123 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3508481 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR
FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. HÉCTOR
MANUEL RODRÍGUEZ PUGA, EX EMPLEADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 2554/2012/E . TENIENDO COMO RESULTADO
LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO
CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN
VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 363.
HORARIO: ida 10:08 a.m. regreso 12:48 p.m.
FECHA:7/10/15
22/10/2015 01/12/2015 35,990 Cheque 3193 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8125 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3508426 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR
FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. MARCO
ANTONIO ISAAC GONZÁLEZ,EX EMPLEADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 1038/2015-E. TENIENDO COMO RESULTADO
LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO
CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN
VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 363.
HORARIO: ida 7:33 a.m. regreso 12:34 p.m. FECHA: 8/10/15
22/10/2015 01/12/2015 35,991 Cheque 3194 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8126 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3508291 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR
FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. ADRIANA
PADILLA CORTES, EX EMPLEADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO
RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA
PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
2394/2013-F2 Bis, EX EMPLEADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO
RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA
PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA. EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 9:22 a.m. regreso 4:29 p.m.
Y FECHA: 14/10/15
22/10/2015 01/12/2015 35,992 Cheque 3195 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8129 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3524875 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA
DE LA C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA, EX EMPLEADO DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO
COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y
FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
1938/2012 f2 bis. EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 8:15 a.m. regreso 12:44
p.m. FECHA 26/10/15
27/10/2015 01/12/2015 35,993 Cheque 3196 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8131 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3524916 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA
DEL C. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, EX
EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN,
TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN
TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 863/2014-D BIS. EN VEHÍCULO OFICIAL CON
NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 1:50 pm. regreso
8:46 p.m. FECHA: 18/10/15
27/10/2015 01/12/2015 35,997 Cheque 3197 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8132 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3524901 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA
DEL C. OSWALDO ALEJANDRO PLASCENCIA LÓPEZ, EX
EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN,
TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN
TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 3328/2012-E2. EN VEHÍCULO OFICIAL CON
NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:54 a.m.
regreso 20:18 p.m. FECHA: 7/10/15
27/10/2015 01/12/2015 35,999 Cheque 3198 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8135 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3524945 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN
DE CONVENIO DE PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN DE LA C. JANETH NAVARRO FRANCO Y
GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, LOS DOS EMPLEDOS
DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN. TENIENDO
COMO RESULTADO LA FIRMA DEL CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN Y PAGO. EN VEHÍCULO OFICIAL CON
NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:23 a.m.
regreso 16:13 p.m. FECHA: 21/10/15
27/10/2015 26/11/2015 35,525 Cheque 3124 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8136 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3568872 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR
FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE
PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LA C.
ARCELIA PLASCENCIA IÑIGUEZ, LA C. MÓNICA
ALEJANDRA AGREDANO GUTIÉRREZ, EL C. JOSE LUIS
SANCHEZ PÉREZ Y MARCO ULISES ANTUNEZ SANCHEZ,
EX EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
TEPATITLÁN, EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:43 a.m. regreso 15:40
p.m. FECHA: 4/11/15 TENIENDO COMO RESULTADO LA
FIRMA DEL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.
05/11/2015 26/11/2015 35,359 Cheque 3080 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8563 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.109160 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ
BARBA, DIRECTOR JURÍDICO QUE SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 04 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR DIFERENTES JUICIOS LABORALES. SE
TRASLADÓ EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE 08:00 A.M. A LAS
04:00 P.M. DANDO UN RESULTADO DE RATIFICACIÓN DE
JUICIOS LABORALES PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGUE ALGÚN LAUDO.
05/11/2015 10/12/2015 37,526 Cheque 3453 $94.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.221
8581 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3622648 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
MARTES 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO
DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN
JUICIO LABORAL DEL C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE 1938/2012-F2, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN HORARIO DE
SALIDA DE LAS 8:00 AM A LAS 01:00 PM, DANDO UN
RESULTADO POSITIVO YA QUE SE DESAHOGO EN
TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UN LAUDO
DESFAVORABLE AL H. AYUNTAMIENTO.
18/11/2015 26/11/2015 35,531 Cheque 3127 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8583 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3622608 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO
DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN
JUICIO LABORAL DEL C. MARCO ANTONIO ISAAC
GONZALEZ CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1038/2015-5,
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549,
CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 8:00 AM A LAS 02:00
PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO YA QUE SE
DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UN
LAUDO DESFAVORABLE AL H. AYUNTAMIENTO.
18/11/2015 26/11/2015 35,527 Cheque 3125 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8586 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3622584 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO
DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN
JUICIO LABORAL DEL C. CARLOS JOEL CARRILLO
GONZÁLEZ CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1137/2015-G2,
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549,
CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 10:00 AM
REGRESANDO A LAS 02:00 PM, DANDO UN RESULTADO
POSITIVO YA QUE SE DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA
PARA EVITAR UN LAUDO DESFAVORABLE AL H.
AYUNTAMIENTO.
18/11/2015 26/11/2015 35,535 Cheque 3129 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8588 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3621733 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN DEL C. OSVALDO PONCE JARAMILLO, QUE
ELABORABA EN LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECÓNOMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS
10:30 AM REGRESANDO A LAS 02:30 PM, DANDO UN
RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR QUE ESTE EX
SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA UNA DEMANDA
LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.
18/11/2015 26/11/2015 35,533 Cheque 3128 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8594 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3598472 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL 11 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C.
SALVADOR GARCÍA ÁLVAREZ, QUE ELABORABA EN LA
JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN
HORARIO DE SALIDA DE LAS 08:30 AM REGRESANDO A
LAS 01:15 PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
EVITAR QUE ESTE EX SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA
UNA DEMANDA LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.
12/11/2015 04/12/2015 36,625 Cheque 3370 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8595 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3588463 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN
DEL C. ABRAHAM HERNÁNDEZ CHAVEZ, QUE
ELABORABA EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN
HORARIO DE SALIDA DE LAS 10:30 AM REGRESANDO A
LAS 04:30 PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
EVITAR QUE ESTE EX SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA
UNA DEMANDA LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.
10/11/2015 10/12/2015 37,436 Cheque 3406 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8621 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3631785 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN DEL C. LUIS RAYMUNDO ESTRADA
VELÁZQUEZ , QUE ELABORABA EN LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS
10:00 AM REGRESANDO A LAS 04:30 PM, DANDO UN
RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR QUE ESTE EX
SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA UNA DEMANDA
LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/11/2015 26/11/2015 35,538 Cheque 3130 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8622 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3543015 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER
LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS
LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN
HORARIO DE SALIDA DE LAS 01:15 P.M. REGRESANDO A
LAS 04:30 PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
ESTUDIAR LOS EXPEDIENTES PARA REALIZAR
ESTRATEGIAS DE LOS MISMOS. EVITANDO QUE EL H.
AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS.
30/10/2015 10/12/2015 37,414 Cheque 3402 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8623 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3593213 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE
TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN,
PARA VER LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE
JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO,
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549,
CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 09:45 A.M.
REGRESANDO A LAS 01:30 PM, DANDO UN RESULTADO
POSITIVO PARA ESTUDIAR LOS EXPEDIENTES PARA
REALIZAR ESTRATEGIAS DE LOS MISMOS. EVITANDO
QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS
11/11/2015 04/12/2015 36,621 Cheque 3367 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8623 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.109810 FACTURA 0 PAGO DE COMIDA QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ
BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN
HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO
JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 10 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER LOS ESTATUS
DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN
CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO
OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE
SALIDA DE LAS 09:45 A.M. REGRESANDO A LAS 01:30 PM,
DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA ESTUDIAR LOS
EXPEDIENTES PARA REALIZAR ESTRATEGIAS DE LOS
MISMOS. EVITANDO QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE
LAUDOS
13/11/2015 04/12/2015 36,621 Cheque 3367 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3659988 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ
GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE
TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:30
HORAS, REGRESANDO A LAS 16.30 HORAS. DANDO UN
RESULTADO POSITIVO YA QUE SE LLEVO LA
RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO
PAGUE ALGÚN LADO.
26/11/2015 04/12/2015 36,624 Cheque 3369 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8813 113 EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ A 2132 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO (ALIMENTO) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ
GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE
TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO
ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:30
HORAS, REGRESANDO A LAS 16.30 HORAS. DANDO UN
RESULTADO POSITIVO YA QUE SE LLEVO LA
RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO
PAGUE ALGÚN LADO.
21/11/2015 04/12/2015 36,624 Cheque 3369 $109.99 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8815 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3659758 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL LIC. HÉCTOS
FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALISTA
DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO, QUE SE TRASALADÓ A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN
DE LOS CC. RICARDO ESTRADA VELAZQUEZ, MIRIAM
ELIZABETH FRANCO CAMARENA, EL DÍA MARTES 24 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRASLADÓ EN EL
VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON
UN HORARIO DE SALIDA 09:45 HORAS, REGRESANDO A
LAS 13:25 HORAS. DANDO UN RESULTADO POSITIVO YA
QUE SE LLEVO LA RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H.
AYUNTAMIENTO NO PAGUE ALGÚN LADO.
26/11/2015 04/12/2015 36,622 Cheque 3368 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3664522 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL M.A. SALVADOR
PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL SE TRASLADÓ A
LA CIUDAD DE GUADAJARA, PARA ACUDIR AL SAT, PARA
DARSE DE ALTA PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL)
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,
EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON
UN HORARIO DE IDA A LAS 08.43 HRS, REGRESANDO A
LAS 17:35 HRS, TRASLADANDOSÉ EN EL VEHÍCULO
OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.
26/11/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3691738 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. EDGAR
VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS
SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO:
1.- ARQ. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO-
PROYECTOS.
2.- JOSÉ PLASCENCIA RAMÍREZ- TALLER MUNICIPAL.
A LO ANTERIOR SE TRASLADARÓN EN EL VEHÍCULO
OFICIAL URVAN 549, DE LA DEPENDENCIA DE
DESARROLLO HUMANO, EL DÍA MARTES 01 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ARROJANDO UN RESULTADO
POSITIVO PARA EVITAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO
PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES
02/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3691773 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN
HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE
SINDICATURA, YA QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA VER ESTATUS DE EXPEDIENTE DE JUICIO LABORAL
EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, PARA NO CAER EN LAUDOS
NEGATIVOS, SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.
02/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $91.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3699489 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS), QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA
DEL 2 DE DICIEMBRE 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS
SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO:
1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA
ESPECIALIZADO EN PREDIOS
2.-C. ANTONINO MEDINA HERNANDEZ- DELEGADO DE
CAPILLA DE MILPILLAS.
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 549, CON UN
HORARIO DE IDA A LAS 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:54 HRS, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA QUE
EL H. AYUNTAMIENTO NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES.
04/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
8954 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R111565 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS, PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADO
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE
2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y
ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES
EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO:
1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA
ESPECIALIZADO EN PREDIOS
2.-C. ANTONINO MEDINA HERNANDEZ- DELEGADO DE
CAPILLA DE MILPILLAS
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 549, CON UN
HORARIO DE IDA A LAS 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:54 HRS, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA QUE
EL H. AYUNTAMIENTO NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES.
04/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $74.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9159 771 CHAI FOOD, S.A. DE C.V. D18138 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL
CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR
HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ
LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE
DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE
TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS
HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES
27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN
VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR
BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL
OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE
DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE
SINDICATURA.
26/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $692.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9159 771 CHAI FOOD, S.A. DE C.V. D18153 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL
CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR
HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ
LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE
DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE
TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS
HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES
27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN
VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR
BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL
OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE
DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE
SINDICATURA.
27/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $346.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9159 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3678105 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL
CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR
HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ
LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE
DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE
TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS
HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES
27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN
VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR
BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL
OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE
DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE
SINDICATURA.
30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9159 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3678041 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL
CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR
HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ
LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE
DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE
TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS
HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES
27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN
VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR
BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL
OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE
DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE
SINDICATURA.
30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9159 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 28271 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR
GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL
CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR
HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ
LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE
DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,
HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA
ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ
DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE
TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS
HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES
27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN
VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR
BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL
OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE
DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE
SINDICATURA.
30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $1,424.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718381 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. EDGAR
VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS
SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO: OSVALDO PIÑA PAIZ, PEDRO VENEGAS
IÑIGUEZ, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN VEHÍCULO
OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 3 DE
DICIEMBRE DEL 2015, ARROJANDO UN RESULTADO
POSITIVO PARA EVITAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO
PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES.
09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718425 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS), QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE
PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA,
ROSA ELENA ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE
TRALADARÓN EN VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO
ECONÓMICO 549, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015,
ARROJANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR
QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES.
09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9203 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 72765 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS, QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS
SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA, ROSA ELENA
ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN
VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 8
DE DICIEMBRE DEL 2015, ARROJANDO UN RESULTADO
POSITIVO PARA EVITAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO
PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES.
09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $59.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.112137 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015 PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE
LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:
1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE
CAPILLA DE MILPILLAS.
2) DANIEL BARAJAS ZAMORA- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ
DE GRACÍA.
3) TERESA ELIZABETH RUIZ- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ
DE GRACIA.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS
14:54 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
11/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3742967 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA
RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS
SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:
1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE
CAPILLA DE MILPILLAS.
2) DANIEL BARAJAS ZAMORA- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ
DE GRACÍA.
3) TERESA ELIZABETH RUIZ- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ
DE GRACIA.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS
14:54 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 3056 COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV22163 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS
BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE
LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:
1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA
JUVENTUD.
2) LORENZO LIMON GALVAN- INSPECCION Y VIGILANCIA.
3) GERMAN ALBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD.
4) NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ- REGISTRO CIVIL.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:49 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:10 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
11/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $159.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3743446 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS
BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE
TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE
LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:
1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA
JUVENTUD.
2) LORENZO LIMON GALVAN- INSPECCION Y VIGILANCIA.
3) GERMAN ALBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD.
4) NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ- REGISTRO CIVIL.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:49 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:10 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.112469 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE
LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES
PÚBLICOS:
1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ-
PROMOCIÓN ECONÓMICA.
2) ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ- PROMOCIÓN
ECONÓMICA.
3) SALVADOR NAVARRO CORTES- SERVICIOS
MUNICIPALES.
4) JULITA GUADLAUPE MARTINEZ VAZQUEZ-
DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:31 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:10 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3743015 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. GABINO
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE
SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA
ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE
LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES
PÚBLICOS:
1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ-
PROMOCIÓN ECONÓMICA.
2) ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ- PROMOCIÓN
ECONÓMICA.
3) SALVADOR NAVARRO CORTES- SERVICIOS
MUNICIPALES.
4) JULITA GUADLAUPE MARTINEZ VAZQUEZ-
DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:31 HRS Y REGRESANDO A LAS
15:10 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3744911 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE
JALISCO, EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE
LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:
1) EFRAÍN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ- DELEGACIÓN DE SAN
JOSÉ DE GRACIA.
2) CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA-
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN
HORARIO DE SALIDA 10:04 HRS Y REGRESANDO A LAS
12:40 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA
QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS
DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.
15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3721411 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA
GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, DR. JORGE ALBERTO
BALPUESTA PÉREZ, TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUCIA
LORENA VILLALOBOS LOPEZ, SECRETARIO GENERAL, Y
EL ARQ. EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ, JEFE DE
PLANEACIÓN, QUE SE TRASLADARÓN AL MUNICIPIO DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO, PARA ACUDIR AL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, EL DÍA MARTES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015.
09/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $364.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
9682 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3753200 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ
GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE
GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS
SIGUIENTES PERSONAS.
1)EFRAIN LOPEZ FONSECA.
2)CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA.
EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 550 CON UN HORARIO
DE SALIDA DE 10:06 HORAS Y REGRESANDO 13:22
HORAS, OBTENIENDO CON UN RESULTADO POSITIVO
PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO PAGUEN LAUDOS
DESFAVORABLES.
EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2015
17/12/2015 29/12/2015 40,381 Cheque 4043 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$19,295.40
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :$19,295.40
TOTAL GLOBAL: $163,496.09
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