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1
[ ]ALMACÉN ISLA
COFFEE TREE
Manual de Operación
MO-ALMACÉNICF-001
REVISIÓN 0
31/08/10
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2REVISIÓN 0
Autorización
Autoriza
Miguel Mier EsparzaDirector General de Operaciones
Elabora Revisa
Alberto Alcaraz AguilarGerente de Procesos
Jorge Gutiérrez ÁlvarezGerente de Alimentos
Revisa Revisa
Francisco Fernández VelascoGerente de Operaciones Zona Sur
Diego Díaz GómezGerente de Operaciones Zona Norte
Vo. Bo. Autoriza
Juan Luis Ambriz MendozaGerente de Control Interno
Alejandro Valdés CaudilloDirector de Operaciones
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ÍNDICE
1. PANORAMA DEL PROCESO
1.1 Descripción del almacén
1.2 Planta física
1.3 Políticas de operación
1.3.1 Generales
1.3.2 Recepción de pedidos
1.3.3 Abastecimientos de almacén central a sub-almacenes
1.3.4 Conciliación semanal de inventarios
1.3.5 Operación manual
1.3.6 Análisis de información y toma de decisiones
1.3.7 Sanciones
1.3.8 Responsabilidades
1.4 Presentación del personal
2. EQUIPOS
3. OPERACIÓN
3.1 Solicitud de pedidos
3.2 Recepción de pedidos
3.2.1 Criterios para recibir alimentos
3.2.2 Métodos de medición de temperatura
3.2.3 Almacenar productos físicamente
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-almacén
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3.4 Registro de mermas
3.5 Conciliación semanal de almacén general
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
3.7 Traspasos salientes
3.8 Traspasos entrantes
3.9 Compras en plaza
4. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
5. TABLA DE CAMBIOS
6. ANEXOS
Anexo 1. Reporte Stock Unidad
Anexo 2. Cuadro de Ruteo
Anexo 3. Diagrama de Proceso de Recepción PFS
Anexo 4. Matriz de Caducidades
Anexo 5. Nota de Recepción
Anexo 6. Solicitud de Abastecimiento de Isla Coffee Tree
Anexo 7. Reporte Ajustes de Inventario
Anexo 8. Bitácora de Mermas
Anexo 9. Reporte Inventario Desechado
Anexo 10. Reporte Historial Variación de Inventario
Anexo 11. Reporte Transferencias de Inventario
Anexo 12. Lista SAG3
Anexo 13. Reporte Informes Ingresados a Inventario
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5REVISIÓN 0
[ ]1. Panorama del
proceso
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[ ]1.1 Descripción
del almacén
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1.1 Descripción del almacén
El almacén es el espacio físicodonde se resguardan losproductos e insumos delconjunto. Dentro de éste, sealmacenarán los productos detodos los proveedores.
Del almacén general se abastece elsub-almacén y el inventario deeste disminuirá de acuerdo a lasventas generadas en el negocio.
Cada jueves se llevará a cabo unaconciliación de los productos parael almacén general y para el sub-almacén.
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1.1 Descripción del almacén
El almacén es comprendido pordos zonas principales: la de secosy la de refrigerados y congelados.
El proceso de operación delalmacén comprende las siguientesactividades: solicitud y recepciónde pedidos, abastecimiento anegocios y conciliaciones deinventario.
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[ ]1.2 Planta física
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1.2 Planta física
La Isla Coffee Tree se encuentra dividida en dos áreas principales:
Área de preparación de alimentos
Área de POS y preparación de bebidas
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1.2 Planta física
Dichas áreas están divididas a su vez en cuatro diferentes sub-estaciones de trabajo: bebidas calientes, bebidas frías, repostería yalimentos.
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4
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1.2 Planta física
2. Bebidas frías
1. Bebidas calientes
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1.2 Planta física
3. Repostería
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1.2 Planta física
4. Alimentos
Todas las sub-estaciones de trabajo comparten dos áreas comunes:el área de lavado de loza y el área de sanitización de manos.
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1.2 Planta física
Por fuera de la Isla se encuentran los muebles de condimenteros yel área de mesas y sillones.
Área de mesas y sillones
Condimenteros
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1.2 Planta física
Los equipos de la Isla Coffee Tree deben estar distribuidos de lasiguiente manera:
Vitrina refrigerante Punto de venta SuperautomáticaBlack & White
Creperas
Fábrica de hielo
Molino Bunn G3
Cafetera Bunn
BlendersMesa de trabajo
Frigobar
Hielera
Refrigerador Berverage
Air
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17REVISIÓN 0
1.2 Planta física
Refrigerador Beverage Air
Horno Turbo Chef
Mesa fríaExhibidor
de panCuchillo eléctrico
Exhibidor de papas
Tarja
Congelador Beverage Air
Mueble de condimenteros
Dispensadores de jabón y desinfectante
de manos
Lavamanos
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[ ]1.3 Políticas de
operación
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1.3.1 Generales
1
Los precios de venta establecidospara los productos de Isla CoffeeTree deben ser autorizados por laDirección de Comercialización.
2
Todas las operaciones realizadaspor movimientos de altas y bajasde productos de Coffe Tree enalmacén deben ser registradas ensistema ERP (People Soft), ysincronizadas mediante interfazautomática al sistema Operativo(Vista), debiendo coincidir lamisma información en los dossistemas.
3
Todos los productos de CoffeeTree deben ser administrados através de almacén central y sub-almacén.
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20REVISIÓN 0
1.3.1 Generales
4
Queda estrictamente prohibido elacceso a personal NO autorizadoque no cuente con un rol o funciónespecífica para la operación dealmacén central y sub-almacén.
5
Una vez que los productos de IslaCoffe Tree hayan salido delalmacén central hacia el sub-almacén, no podrán ser devueltosbajo ninguna circunstancia salvoen los siguientes casos y conautorización del Líder de Negociobajo procedimiento establecido:caducidad, productos fuera delínea o promociones obsoletas.
6
Todos los productos de Isla CofeeTree que se encuentren enalmacén central y sub-almacén,deben estar debidamentesalvaguardados y ordenados enlos espacios correspondientes,con la finalidad de mantenerlos enbuen estado y evitar pérdidas delos mismos.
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21REVISIÓN 0
1.3.1 Generales
7El acceso a los puntos de ventasólo deberá permitirse al personalde Isla Coffe Tree.
8No se deberán preparar bebidas oalimentos que no formen partedel menú de Isla Coffee Tree.
9
El efectivo que se encuentre enpuntos de venta no podrá usarsepara realizar cualquier tipo degasto.
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22REVISIÓN 0
1.3.2 Recepción de pedidos
1
Las solicitudes de pedidos deproductos, deben efectuarse entiempo y forma, de acuerdo a lasfechas establecidas por laDirección de PlaneaciónFinanciera y deben estar firmadaspor el Líder de Negocio.
2
Todas las recepciones deproductos deben ser verificadasfísicamente en la unidad demedida y cantidadcorrespondiente para su registro,respetando la tabla decaducidades.
3
Todas las entradas de producto enERP deben estar soportados porfacturas de compra u otrodocumento autorizado.
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23REVISIÓN 0
1.3.2 Recepción de pedidos
4
Después de recibir los productos,deben contarse de maneraindividual (puede hacerse enforma gradual en las entregas)para verificar que no existanvariaciones en piezas. De ser así,deberán registrarse comofaltantes de compra en sistemaERP, movimiento que se veráreflejado en sistema Vista.
5
Los productos deben seralmacenados y ordenadosrespetando el método PEPS(primeras entradas, primerassalidas) y apegándose alprocedimiento establecido paraeste concepto.
6
En caso de no contar con unainterfaz automática para losregistros por concepto derecepción de productos en sistemaVista, el Líder de Negocio deberálevantar un Soporte y llamar alCorporativo para darleseguimiento.
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24REVISIÓN 0
1.3.3 Abastecimientos de almacén central a
sub-almacenes
1
Los abastecimientos de almacéncentral a sub-almacenes, deberánrealizarse considerando comomáximo las ventas de un día deoperación.
2
Todos los abastecimientos yreabastecimientos realizadosdeben contar con un documentocomprobatorio (reporte emitidopor Vista), que deberá ser firmadopor el Líder de Negocio.
3
Todos los reabastecimientos quese realicen a los sub-almacenes,deberán hacerse con elconsentimiento total del Líder deNegocio, en caso contrario no seráresponsabilidad de éste.
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25REVISIÓN 0
1.3.4 Conciliación semanal de inventarios
1
La conciliación semanal delinventario físico de productos enalmacén central y sub-almacenesversus el inventario teórico en elsistema Vista es estrictamenteobligatoria.
2
Los registros documentales de lastomas físicas de inventariorealizadas por el Líder deNegocio, deben ser 100%confiables y fidedignos. Cualquieralteración, omisión o falsedad enla información con dolo onegligencia por parte de losinvolucrados son causal dedesvinculación inmediata de laempresa.
3
Los registros en sistema de lastomas físicas de inventariorealizada por el Líder de Negocio,deben ser 100% confiables yfidedignos. Cualquier alteración,omisión y falsedad en lainformación con dolo onegligencia por parte de losinvolucrados son causal dedesvinculación inmediata de laempresa.
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26REVISIÓN 0
1.3.4 Conciliación semanal de inventarios
4
El Líder de Negocio debe validary autorizar con firma autógrafalos reportes de conciliación deinventarios, así como deslindarresponsabilidades en caso deinconsistencia en los mismos.
5
El Líder de Negocio debe realizartomas físicas de inventarios enforma aleatoria en almacén y sub-almacenes al cierre de cadasemana (jueves) para comprobar laveracidad de la información que seva a registrar en sistema. Debedejar marcas de auditoría (√) yfirma autógrafa en el documentodonde se realice la comprobación.
6
La conciliación de inventarios delsistema en operación Vista versusERP, se debe realizar al cierre dela semana operativa (jueves) y elúltimo día del mes segúncalendario vigente autorizado porla Dirección de PlaneaciónFinanciera.
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27REVISIÓN 0
1.3.4 Conciliación semanal de inventarios
7
Todas las diferencias positivas onegativas de producto que arrojeel sistema como resultado delregistro realizado con base a latoma física de inventarios, debenquedar registradas íntegramenteen el sistema Vista.
8
Queda estrictamente prohibidoregistrar producto por conceptode merma (waste) cuando estossean por concepto de variacionespositivas o negativas en conteosfísicos de inventario semanal omensual.
9
La merma deberá ser registradaen sistema al cierre del día por elLíder de Negocio. Por ningúnmotivo deben realizase registros omovimientos en días anteriores alde operación.
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28REVISIÓN 0
1.3.4 Conciliación semanal de inventarios
10
Todos los traspasos de productosdeben ser a través de ERP ydeben ser reflejados en sistemaen operación Vista, así mismodeben contar con el estatus derecepción.
11
Las compras en plaza sólo podránser las autorizadas en lascuentas de la SAG3. En caso deadquirir productos que no estánen las cuentas de la SAG3, se debesolicitar autorización alresponsable de gastos en plaza,bajo los lineamientos establecidos.
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29REVISIÓN 0
1.3.5 Operación manual
1
En caso de no tener sistema enoperación, se debe de dar avisoinmediato a la Dirección deSistemas. Las operacionesrealizadas por movimientos deproductos o insumos en elalmacén o el sub-almacén, debenestar soportadas por registrosmanuales, ya sean tarjetas dealmacén (almacén) o comandasmanuales (sub-almacén).
2
Cuando el sistema de operaciónVista se restablezca, todas lasoperaciones generadas pormovimientos manuales deben serregistradas en el sistematomando como base ladocumentación generada.
3
El Líder de Negocio debesupervisar que las operacionesmanuales estén soportadas condocumentación, las cuales debenser registradas en tiempo yforma en el sistema Vista, cuandoéste se restablezca.
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30REVISIÓN 0
1.3.6 Análisis de información y toma de
decisiones
1
El sistema de operación Vista debeser la herramienta paraadministrar inventarios. Debepermitir la eficiencia de la venta,rotación de inventarios, mermas,faltantes físicos y mezcla deproductos, para una mejordecisión de compra, venta ycontrol.
2
El sistema PeopleSoft debe ser laherramienta de registro ymedición que evaluará eldesempeño del conjunto y servirácomo base para la informacióncontable-fiscal del negocio.
3
La eficiencia de operación sobrelos productos de Coffee Tree,estará determinada sobre elanálisis del costo de ventas.
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31REVISIÓN 0
1.3.6 Análisis de información y toma de
decisiones
4
Los indicadores de medición,eficiencia y manejo de losinventarios son:
• Costo de ventas. Deberádeterminarse con la siguientefórmula:
Costo de Ventas = InventarioInicial + Compras + Otras
• Índice de rotación deinventarios. Deberádeterminarse con la siguientefórmula:
Índice de rotación deinventarios = Costo de Ventas/ Total de Inventarios
• Semanas de inventario.Deberá determinarse con lasiguiente fórmula:
Semanas de Inventario = Costode Venta / Costo delInventario Final de la SemanaEntradas – Inventario
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32REVISIÓN 0
1.3.6 Análisis de información y toma de
decisiones
5
Los indicadores deberán tener elsiguiente desempeño durante lasemana:
• Costo de ventas: no debeexceder el 32%.
• Índice de rotación deinventarios: no debe sermenor a un 20%.
• Semanas de inventario: debenoscilar entre 2.5 y 3 paraproductos, y entre 0.5 y 1.5para consumibles.
6
El Líder de Negocio debe analizarsemanalmente los tres indicadoresde medición emitidos por sistemaPeopleSoft para conocer y tomaracciones inmediatas sobre elporcentaje obtenido en la semanaanterior y el costo obtenido. Asímismo podrá reforzar losresultados con lo obtenido en elsistema Vista en forma analíticapor unidad de negocio.
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33REVISIÓN 0
1.3.7 Sanciones
Cualquier incumplimiento a lapresente política debe ser reportado ala Dirección de Contraloría, para queadopte las medidas necesarias.
Cualquier incumplimiento a loslineamientos y responsabilidadesindicados en esta política seránsancionados por la Dirección deRecursos Humanos conjuntamentecon el jefe inmediato superior delárea al que pertenezca el empleado decualquier nivel jerárquico.
Las sanciones pueden ir desde un ActaAdministrativa hasta la rescisión delcontrato, independientemente de lasacciones legales que pudieran en sucaso ejercerse.
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34REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
Las responsabilidades se describen por rol de trabajo, no porpuesto. Estos roles puedes ser asumidos por más de una persona,y una persona puede asumir varios roles al mismo tiempo.
Líder de Negocio
1Analizar la integridad de los datosen sistema y existencias físicas.
2Abastecer el punto de venta con elfondo inicial asignado enmonedas fraccionarias.
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35REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
3Realizar la recuperación defondos y los retiros de efectivonecesarios durante la operación.
4Calcular los pedidos aproveedores y validarlos confirma autógrafa.
5
Recibir pedidos de proveedoresconforme al proceso establecidoen el presente manual deoperación.
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36REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
6
Realizar abastecimientos yreabastecimientos al sub-almacénconforme al proceso establecidoen el presente manual deoperación.
7Realizar conteos precisos yconfiables de productos enalmacén y sub-almacén.
8
Garantizar mediante firmaautógrafa que la toma física deinventario se realice y coincidacon los registros en sistema.
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37REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
9Realizar tomas físicas deinventario en forma aleatoria.
10Autorizar y validar las mermasgeneradas en almacén central ysub-almacén.
11
Asegurar la correcta rotación deproductos evitando sobre-inventario y merma por caducidaden almacén central y sub-almacén.
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38REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
12Validar niveles de abastecimientoen almacén general y sub-almacén.
13
Realizar en tiempo (de acuerdo alo establecido por la Dirección dePlaneación Financiera) losregistros en sistema.
14Contar con expedientes deentregas, recepción, conteos yaltas de productos en sistema.
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39REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
15Mantener el almacén y el sub-almacén limpios y en orden losproductos.
16Salvaguardar bajo llave elproducto y mantener el stocknecesario para la operación diaria.
17Realizar análisis de reporte eindicadores de medición.
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40REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
18Analizar los porcentajes depérdidas para toma de decisionesoperativas.
19
En caso de pérdidas de productosque afecten los indicadorespermitidos, analizar videos degrabación.
20Analizar con el Surfer el costo deventa del sub-almacén.
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41REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
Surfer
1
Garantizar la integridad física delos inventarios a través de unasupervisión continua del almacény sub-almacén.
2Mantener la rotación de productoadecuada para evitar mermas yproductos caducados u obsoletos.
3Abastecer todas las estaciones detrabajo con los insumossuficientes para su operación.
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42REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
4Realizar conteos precisos yconfiables de productos enalmacén y sub-almacén.
5Mantener el almacén y el sub-almacén limpios y en orden losproductos.
6No permitir el acceso al almacén yal sub-almacén a personal ajenoal negocio.
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43REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
7
Elaborar la bitácora dehabilitación e inhabilitación yreportar las incidencias al Líder deNegocio.
8Validar que las sub-estacionesestén bien ordenadas yabastecidas.
9Asegurar el correcto calibrado delos equipos para la operación enlas sub-estaciones de trabajo.
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44REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
Encargado de Sub-estación deBebidas
En caso de ser necesario, este rolpuede ser desempeñado por dospersonas, una dedicada a bebidasfrías y otra a bebidas calientes.
1
Asegurar que la sub-estación detrabajo esté habilitadacorrectamente antes de iniciar laoperación.
2
Asegurar que la sub-estación detrabajo cuente en todo momentocon los insumos y equiposnecesarios para la operación.
IMPORTANTE
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45REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
Encargado de Sub-estación deCrepas
1
Asegurar que la sub-estación detrabajo esté habilitadacorrectamente antes de iniciar laoperación.
2
Asegurar que la sub-estación detrabajo cuente en todo momentocon los insumos y equiposnecesarios para la operación.
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46REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
Encargado de la Sub-estación deAlimentos
1
Asegurar que la sub-estación detrabajo esté habilitadacorrectamente antes de iniciar laoperación.
2
Asegurar que la sub-estación detrabajo cuente en todo momentocon los insumos y equiposnecesarios para la operación.
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47REVISIÓN 0
1.3.8 Responsabilidades
ROL PUESTO
Surfer Líder de Negocio o Supervisor
CajeroLíder de Negocio, Supervisor u
Operativo
Encargado de la Sub-estación de Bebidas
Líder de Negocio, Supervisor u Operativo
Encargado de la Sub-estación de Crepas
Líder de Negocio, Supervisor u Operativo
Encargado de la Sub-estación de Alimentos
Líder de Negocio, Supervisor u Operativo
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48REVISIÓN 0
[ ]1.4 Presentación
del personal
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49REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
Tanto el personal operativo como el personal administrativo de IslaCoffee Tree debe cubrir la siguiente presentación:
1
Uniforme en buen estado, es decirlimpio, planchado, no roto odesgarrado, no decolorado y laplayera bien fajada.
2Portar la playera del uniformesiempre.
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50REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
3Pantalón del uniforme planchado,con bastilla y que no arrastre.
4En caso de portar camiseta debajode la playera del uniforme, éstadeberá ser blanca de cuello “V”.
5Portar siempre la gorra deluniforme.
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51REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
6
Portar siempre el mandil deluniforme. El mandil negro para elLíder de Negocio y el Surfer, y elverde para el resto del personal.
7Cinturón negro, delgado y dehebilla discreta.
8 Calcetines de color obscuro.
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52REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
9Zapatos cerrados (no tenis),negros y bien lustrados.
10Gafete con su nombre correctoportado en la parte derecha de laplayera.
11No portar celulares, radiolocalizadores y/o reproductoresde música durante la operación.
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53REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
12
No portar anillos (a excepción deun anillo de matrimonio)pulseras, collares, cadenas ypearcings.
13Las personas que tengan contactodirecto con alimentos no debenportar anillo de matrimonio.
14
Mujeres no deben portar aretes deun tamaño mayor a doscentímetros, hombres no deberánportar aretes.
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54REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
15 No deberán tener tatuajes visibles.
16Los hombres deberán traer cabellocorto, máximo tres centímetrosarriba del cuello de la playera.
17Las mujeres deberán traer elcabello recogido, de color discretoy uniforme.
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55REVISIÓN 0
1.4 Presentación del personal
18Los hombres no deberán tenerbarba ni bigote.
19Uñas cortas, sin esmalte y nopostizas.
20Las mujeres deberán usarmaquillaje discreto.
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56REVISIÓN 0
[ ]2. Equipos
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57REVISIÓN 0
2. Equipos
Computadora Impresora Calculadora
TeléfonoTermómetro para
alimentosTermómetro para
ambientes
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58REVISIÓN 0
2. Equipos
Báscula de plataforma Báscula de pesaje Tarimas
Anaqueles Refrigeradores Congeladores
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59REVISIÓN 0
2. Equipos
Carro de servicio Carpetas Hojas de papel
Lápices Bolígrafos Engrapadora
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60REVISIÓN 0
[ ]3. Almacén
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61REVISIÓN 0
[ ]3.1 Solicitud de
pedidos
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62REVISIÓN 0
3.1 Solicitud de pedidos
El Líder de Negocio llevará a cargo las siguientes actividades pararealizar la solicitud de pedidos:
1
Consultar reporteConsultar el Reporte StockUnidad (Anexo 1) quecorresponda al día deelaboración de la solicitud depedido. Este reporte se obtienesegún lo indicado en el apartado8.2 Reporte Stock Unidad delManual de PeopleSoft.
2
Calcular pedidoTomando como referencia lacolumna Inv.Final del reporte,calcular la cantidad necesaria decada producto para mantener elinventario bajo los siguientestérminos:
• Inventario promedio de 2.5 a3.5 semanas para productos yde 0.5 a 1.5 para consumibles.
• Si se espera mayor afluencia ose tienen promociones,aumentar la cantidad porproducto que se considerenecesaria.
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63REVISIÓN 0
3.1 Solicitud de pedidos
La solicitud de pedidos deberárealizarse al día siguiente de recibirun pedido de acuerdo al Cuadro deRuteo (Anexo 2).
3Registrar cantidadesElaborar un archivo con lascantidades a pedir.
4
Registro en el sistemaRegistrar la solicitud en elsistema PeopleSoft como seindica en el apartado 1.2Solicitud de pedidos del Manualde PeopleSoft.
IMPORTANTE
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64REVISIÓN 0
[ ]3.2 Recepción de
pedidos
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65REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
El Líder de Negocio es el responsable de realizar la recepción depedidos de la siguiente manera:
1
Solicitar facturaSolicitar al proveedor la facturacorrespondiente a los productosque se recibirán. Si no lapresenta, no se recibirá el pedido.
2
Recepción físicaSolicitar al proveedor quecoloque el pedido en el lugardestinado para la descarga y en elorden establecido en el Diagramade Proceso de Recepción PFS(Anexo 3).
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66REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
3
Contar productoEn presencia del proveedor,contar y comparar la cantidad deproductos recibidos con losfacturados.
4
Verificar productoRevisar los productos del pedidoy verificar que cumplan con loestablecido en la Matriz deCaducidades (Anexo 4) y lascaracterísticas especificadas en elapartado 4.2.1 Criterios pararecibir alimentos.
Si el producto no cumple con losrequerimientos, deberá serrechazado.
IMPORTANTE
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67REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
5
Conciliar factura con pedidoVerificar que coincidan losproductos, cantidades y precios dela factura del proveedor con loestablecido en el pedido impresoque se encuentra en la carpeta“Pedidos Semanales” dentro delalmacén.
Si en un pedido de Pacific Star nocoincide la cantidad del producto conlo establecido en la factura, o existealguna razón de rechazo, marcar enel renglón correspondiente el códigode discrepancia, según lo indicado enla misma factura:
1. Faltante.2. Adicional.3. Dañada.4. Rechazado por el cliente.
IMPORTANTE
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68REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
El proceso de resurtido se llevará acabo sólo si:
• El producto no viene facturado.• El producto viene facturado pero
físicamente no está.• El producto viene facturado y
está físicamente, pero fuerechazado.
Se deberá llamar al Callcenter dePacific Star (01 800-300-3030) yproporcionar el número de pedido, elnúmero de remisión y el código dediscrepancia para solicitar que losproductos faltantes se envíen en unlapso de 24 horas si es urgente, o en elsiguiente pedido si no lo es.
Pacific Star proporcionará un númerode reporte que es necesario conservarpara cualquier aclaración.
Una vez solicitado el resurtido, se debedejar inactiva la casilla de selecciónde la línea correspondiente alproducto rechazado.
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69REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
En caso de recibir un producto dePacific Star que esté registrado en lafactura con cantidad cero, deberáreportarse de inmediato alCallcenter.
Si el pedido contiene productos que nofueron solicitados al proveedor, éstosdeberán ser rechazados.
Para los productos de Coca-Cola noexisten solicitudes de resurtido,únicamente se debe comunicar con elEjecutivo de Producto del corporativopara pedir autorización, yposteriormente llamar al proveedorpara pedir los productos faltantes.
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70REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
6
Firmar facturaUna vez que coincida toda lainformación, firmar y sellar lafactura, y solicitar al proveedorque registre su nombre y firmaen la misma.
7
Emitir notaEmitir la Nota de Recepción(Anexo 5) según lo establecido enel apartado 2.2 Nota de Recepcióndel Manual de PeopleSoft yfirmarla.
Una vez emitida la nota de recepción,revisar que coincidan las cantidadesde productos y el monto de la notacon la factura. La nota y la facturadeben ser archivadas en la carpeta“Facturas con Ingreso a Almacén”.
IMPORTANTE
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71REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
Si no coincide, se debe comunicar deinmediato al proveedor y alCorporativo, y realizar un RTV comose indica en el apartado 2.3Devolución a Proveedores delManual de PeopleSoft.
En caso de que la RTV no se finalicecorrectamente, es decir que no secierra se debe levantar un Soportepara reportar lo sucedido de lasiguiente manera:
a)Ingresar a la aplicación Web y seleccionar la opciónPeopleSoft.
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72REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
b)En la pantalla que aparece, dar clic en la opción “NuevaSolicitud”.
c)
Llenar todos los campos de las secciones “InformaciónGeneral”, “Información de Contacto”, “Información deSoporte” y “Descripción” con la informacióncorrespondiente. En caso de que se desee adjuntar algúnarchivo, dar clic en la opción “Adjuntar archivos”,buscarlo y seleccionarlo.
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73REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
d) Dar clic en la opción “Guardar”.
e)
En la ventana que aparece a continuación, se confirmaque la solicitud se registró correctamente y se obtiene elnúmero asignado a la solicitud. Este número es necesariopara darle seguimiento a la solicitud realizada.
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74REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
f)
Recibir respuestaPersonal del Corporativo secomunicará para dar respuesta alSoporte levantado y se deberáproceder como lo indiquen.
En caso de no recibir respuesta, sedebe llamar al corporativo paraconocer el status del soporte.
h)
Emitir notaRealizar nuevamente la Nota deRecepción (Anexo 5) como seindica en el apartado 2.2 Nota deRecepción del Manual dePeopleSoft.
IMPORTANTE
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75REVISIÓN 0
3.2 Recepción de pedidos
Si no se cuenta con la interfaz en elconjunto, debe hacerse la recepcióndel pedido en Vista como se indica enla sección 4.2.3 Recepción de pedidoen Vista de este manual.
8
Almacenar productosAlmacenar los productos recibidossegún lo establecido en la sección4.2.2 Almacenar productosfísicamente.
IMPORTANTE
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76REVISIÓN 0
3.2.1 Criterios para recibir alimentos
Los siguientes productos deberán ser recibidos en contenedores conuna temperatura entre 0°C y 2°C, y el producto debe tener unatemperatura entre 0°C y 4°C
MANTEQUILLA
Sabor: dulce
Color: uniforme
Textura: firme
QUESO
Sabor: típico
Color: uniforme
Textura: típica
HUEVO
Color: blanco o café
Apariencia: sin sangre ni plumas
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77REVISIÓN 0
3.2.1 Criterios para recibir alimentos
Los siguientes productos deberán ser recibidos a temperaturaambiente, no en huacales, cajas de madera o cajas de cartón.
JITOMATE
Color: rojo brillante cuando está maduro o verde en caso contrario
Apariencia: sin golpes, magulladuras o
decoloraciones evidentes
Textura: firme
CEBOLLA
Color: blanco brillante
Apariencia: sin golpes, magulladuras o
decoloraciones evidentes, sin quemaduras de sol o
moho
Textura: firme
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78REVISIÓN 0
3.2.1 Criterios para recibir alimentos
Rechazar los productos en lata si presentan lo siguiente:
Extremos abultados o sin etiquetas.
Abolladuras, sellos goteando o defectuosos
Oxidación
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79REVISIÓN 0
3.2.1 Criterios para recibir alimentos
Los productos secos deberán ser recibidos a temperaturaambiente siempre y cuando el paquete esté intacto y en buenascondiciones, y se rechazarán si presentan las siguientescaracterísticas:
PAQUETE
Perforaciones, rasgaduras,agujeros, humedad o manchas deagua (indicios de que ha sidomojado).
PRODUCTO
Contiene insectos, huevos deinsectos, excremento de roedoreso tiene color anormal.
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80REVISIÓN 0
3.2.2 Métodos de medición de temperatura
Para comprobar la temperatura dependiendo del tipo de producto sedebe seguir alguno de estos métodos:
CARNES Y AVES
Introducir el tallo o sonda del termómetro
directamente en la parte mas gruesa del producto (normalmente el centro).
PRODUCTOS AL ALTO VACÍO
(REFRIGERADOS Y CONGELADOS)
Introducir el tallo o sonda del termómetro entre los paquetes, con cuidado de
no perforarlos.
LÍQUIDOS Y OTROS ALIMENTOS ENVASADOS
Abrir el paquete e introducir el tallo o sonda en el alimento hasta que la
zona sensible quede sumergida. No permitir que
el tallo o la sonda del termómetro toque las
paredes o fondo del envase.
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81REVISIÓN 0
3.2.2 Métodos de medición de temperatura
LÍQUIDOS A GRANELEnvolver el tallo o sonda del termómetro con la
bolsa.
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82REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
El Líder de Negocio es el responsable de almacenar físicamente losproductos recibidos de la siguiente manera:
1Ingresar productosIngresar al almacén los productosdel pedido.
Esto se debe realizar conforme sereciba el pedido y es necesario validarque está completo.
IMPORTANTE
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83REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
3
Ordenar productosOrdenar los productos en losanaqueles, refrigeradores ycongeladores respetando latécnica PEPS (primeras entradas,primeras salidas) y considerandolo siguiente:
• No llenar en exceso elrefrigerador o la cámara derefrigeración, de lo contrario,se puede impedir la circulacióndel aire y esto provoca que elequipo trabaje más paramantenerse frío.
• No forrar los estantes de losrefrigeradores con papelaluminio, esto también impidela circulación del aire.
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84REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
• Para mantener los alimentos auna temperatura internaespecífica, el refrigerador o lacámara deben estar entre -2ºCy 0ºC.
• Mantener congeladores yrefrigeradores cerradossiempre que sea posible.
• Mantener los alimentos fuerade la zona de temperatura depeligro (4ºC a 60ºC).
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85REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
• Los alimentos potencialmentepeligrosos, listos para comer yque han sido congelados,deben desecharse si no se hanconsumido a las veinticuatrohoras siguientes de sudescongelación.
• No colocar alimentos calientesen el refrigerador. Esto podríahacer subir la temperatura enel interior lo suficiente paraponer en la zona de riesgo alresto de los alimentos.
• Guardar los alimentos en supaquete original. Si se saca elalimento de su empaqueoriginal, debe envolverse en unmaterial a prueba de humedado colocarse en un recipientelimpio y sanitizado.
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86REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
• No congelar nuevamentealimentos ya descongeladoshasta que hayan sidocompletamente cocinados.
• Los congeladores deben serdescongelados una vez a lasemana.
• No almacenar alimentos cercade químicos o productos delimpieza.
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87REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
• No utilizar envases vacíos dealimentos para guardarproductos químicos, ni poneralimentos en envases vacíosde productos químicos.
• Almacenar alimentos secosseparados de las paredes ymínimo a 20 cm del piso. Losproductos no deben estar en elpiso en ningún momento.
• Cada producto recibido deberáser almacenado en surespectivo lugar en la islacomo se muestra acontinuación:
20 cm
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88REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
Polvo para
frappé, báscula, filtros de cafetera y
té de sobre
Guantes para
crepas
Sifón, refrescos y jugos
Vasos y platos
pasteleros Leche, mantequilla, brownies, mermeladas,
masa para crepas, queso Philadelphia y queso
manchego
Cajeta, mermelada, polvos para frappé
y chamoy Sobres de azúcar, sustituto
de azúcar y sustituto de
crema
Harina, esencias, concentrados y salsas
de chocolate
Jarras, insertos,
palas, cucharones, etc.
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89REVISIÓN 0
3.2.3 Almacenar productos físicamente
Pasteles
Jamón, quesos, salami, mayonesa,
cátsup y masa preparada
Utensilios, batidora, cuchillos, cuchillo eléctrico, rayador, charolas y bolsas
para basura
Leche, refrescos, granillo, salsas de chocolate y chiles
jalapeños
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90REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
Aplicable cuando no esté disponible la interfaz
1 Entrar a la aplicación “Back Office” del sistema Vista.
2Ingresar el número de usuario en el campo “User”, lacontraseña en “Password” y después hacer clic en OK.
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91REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
3Dar doble clic en la opción “Concesiones” para desglosarla, yposteriormente en “Actividades Concesiones” y elegir laopción “Recibo de Inventario”.
4En la ventana que se despliega, verificar que se encuentreactiva la opción “Trabajar con vendedores” y posteriormenteseleccionar el Proveedor.
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92REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
5 Ingresar el monto de la factura en el campo “Total Recibo”.
6Ingresar el número de líneas o filas que contiene la factura enel campo “Line Count”.
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93REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
7Ingresar el número de referencia (ID de pedido) en el campo“Reference #”
8 Ingresar el número de factura en el campo “Invoice No.”.
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94REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
9Ingresar el número de orden de compra en el campo “PuchaseOrder No.”
10
Ingresar los productos de la factura, para lo cual es necesariodar clic en el botón “All Items”, o en el botón “Vendor Items”,para que se despliegue el listado de todos los productos o losproductos por proveedor respectivamente.
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95REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
11
En la ventana que se despliega, buscar el producto que se deseaagregar, para lo cual es necesario ingresar el nombre delproducto en el recuadro en blanco y posteriormente dar clicen “Search”.
12
Para buscar por el código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” y elegirla opción que se desee.
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3.2.4 Recepción de pedido en Vista
13
Para ordenar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” y elegirla opción que se desee.
14
Una vez que se despliegan los productos correspondientes dela búsqueda, seleccionar el producto deseado dando dobleclic sobre él o seleccionarlo y dar clic en el botón “Select”.Para salir de la ventana es necesario dar clic en la opción“Exit”, y para regresar a la pantalla anterior dar clic en laopción “Reset”.
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97REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
15Para registrar una factura con una fecha anterior a la actual sedebe activar la opción “Back Dated”.
16
Cuando se está realizando una toma de inventario y larecepción de un pedido al mismo tiempo activar la casilla“Include In Current Stocktake”, que se refiere a que se incluyael pedido ingresado al almacén en el inventario actual.
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98REVISIÓN 0
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
17
Ya que se han ingresado todos los productos de la factura,verificar que no exista variación en el monto de la factura yen el total de líneas, posteriormente dar clic en el botón“Guardar”.
18
Para generar el Reporte “Informes Ingresados a Inventario”(que sirve como comprobante de recepción) es necesariodesglosar la opción “Menú reporte” , capturar la fecha y horaen que se registró el pedido y dar clic en el botón “Imprimir”.
Variación
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99REVISIÓN 0
En caso de que PeopleSoft fallecuando se vaya a hacer unarecepción de pedido, es necesariorecibirlo físicamente, entregar lafactura firmada, realizar esteprocedimiento en Vista y dar avisoal Corporativo para que ellos haganlos ajustes necesarios al restablecerseel sistema.
3.2.4 Recepción de pedido en Vista
IMPORTANTE
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100REVISIÓN 0
[ ]3.3 Abastecimiento/
reabastecimiento a
sub-almacén
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101REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
El Líder de Negocio es el responsable de hacer el abastecimiento yreabastecimiento al sub-almacén de la siguiente manera:
1
Elaborar solicitudElaborar la Solicitud deAbastecimiento de Isla CoffeTree (Anexo 6) considerando lasexistencias actuales en módulo.
2
Transferir productosRealizar en Vista la transferenciade los productos del almacéngeneral al sub-almacén (isla), de lasiguiente manera:
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102REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
a)Ingresar al sistema, abrir la carpeta de Vista que seencuentra en el escritorio y dar doble clic en el ícono“BackOffice”.
b)Ingresar el número/nombre de usuario en el campo“User”, la contraseña o PIN en el campo “Password” ydespués hacer clic en el botón “OK”.
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103REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
c)Dar doble clic en la opción “Concesiones” paradesglosarla, posteriormente en “ActividadesConcesiones” y elegir la opción “Ajustes de Inventario”.
d)
Realizar la búsqueda del producto del cual se desearealizar el abastecimiento o reabastecimiento dando clicen el “botón de búsqueda” para desplegar la ventana debúsqueda de productos.
Botón de búsqueda
Ventana de búsqueda
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104REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
e)
Para buscar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” yelegir la opción que se desee.
f)
Para ordenar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” yelegir la opción que se desee.
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105REVISIÓN 0
g)Ingresar el nombre del producto en el recuadro enblanco, y posteriormente dar clic en el botón “Search”.
h)
Elegir el producto del cual se requiere hacer elabastecimiento/reabastecimiento, seleccionándolo dellistado de productos que se despliega, paraposteriormente dar clic en el botón “Select”.
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
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106REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
i)
Una vez que se muestra el producto en la ventana, elegirel almacén que realizará elabastecimiento/reabastecimiento en el campo“Ubicación del Inventario”.
j)En el campo “Acción”, elegir la opción “Mover UbicaciónInventario”.
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107REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
k)Seleccionar en la columna “Ubicación Inventario-Mover aDestino” el sub-almacén que será abastecido.
l)
Ingresar la cantidad del producto porabastecer/reabastecer en la columna “Cantidad”, y en elcampo “Descripción” la leyenda “Abastecimiento” o“Reabastecimiento” según corresponda.
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108REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
m)Dar clic en el botón “Guardar” para finalizar elabastecimiento/reabastecimiento en el sistema.
n)Ingresar a la opción “Despliegue de Reportes” en lacarpeta de BackOffice.
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109REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
ñ)En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reportede Concesiones” y elegir el Reporte “Ajustes deInventario”.
o)
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando quecorrespondan únicamente al rango en el cual se realizóel movimiento que se desea consultar. A continuación,dar clic en el botón “VISTA Previa” .
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110REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
p)Una vez que se despliega el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
3
Preparar pedidoColocar en el carro de serviciotodos los productos especificadosen el Reporte Ajustes deInventario (Anexo 7) impresoanteriormente y llevarlo al sub-almacén.
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111REVISIÓN 0
3.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-
almacén
5
Firmar reporteEl Surfer revisa los productosrecibidos y el Reporte Ajustes deInventario (Anexo 7) impreso. Sicoinciden las cantidades yproductos, debe ser firmado porél y el Líder de Negocio.
En caso de que haya productosfaltantes, se debe regresar alalmacén general por ellos yentregarlos. Si hay productos de más,no se entregan y se regresan alalmacén.
6
Archivar reporteGuardar el reporte firmado en lacarpeta “Reportes deAbastecimiento” que se encuentraen el almacén.
IMPORTANTE
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112REVISIÓN 0
[ ]3.4 Registro de
mermas
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113REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
El Líder de Negocio es el responsable de hacer el registro demermas de la siguiente manera:
1
Tomar bitácoraTomar la Bitácora de Mermas(Anexo 8) debidamente llenada yfirmada.
2Registrar mermasRegistrar las mermas en Vista dela siguiente manera:
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114REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
a) Entrar a la aplicación “Back Office” del sistema Vista.
b)Ingresar el número de usuario en el campo “User”, lacontraseña en “Password” y después hacer clic en OK.
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115REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
c)Dar doble clic en la opción “Concesiones” paradesglosarla, y posteriormente en “ActividadesConcesiones” elegir la opción “Ajustes de Inventario”.
d)En la ventana que se muestra, elegir la categoría delproducto del cual se desea hacer el ajuste en el campo“Categoría de Item”.
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116REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
e)Una vez que se ha elegido la categoría del producto,seleccionar el producto desglosando el campo“Descripción Item”.
f)Si se desea buscar un producto en particular dar clic en laflecha para desplegar la ventana de búsqueda deproductos.
Ventana de búsqueda
Botón de búsqueda
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117REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
g)
Para buscar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” yelegir la opción que se desee.
h)
Para ordenar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” yelegir la opción que se desee.
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118REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
i)Ingresar la descripción del producto, código o clase enel recuadro que está en blanco, y posteriormente dar clicen el botón “Search”.
j)Seleccionar del listado de productos que se despliega, elproducto del cual se requiere hacer el ajuste, yposteriormente dar clic en el botón “Select”.
v
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119REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
k)
Se mostrará la información del producto elegido en lapantalla, y deberá seleccionarse la opción “Waste” paramermar el producto. Esta acción sólo está permitidapara los sub-almacenes.
Las acciones “increase” (incrementar) y “decrease” (decrementar)sólo deberán usarse en el almacén general cuando se presentendiferencias en las cantidades de productos recibidos deproveedores.
Los movimientos se verán reflejados en el Reporte Ajustes deInventario (Anexo 7) que se obtiene como se indica en el apartadoanterior 4.3 Abastecimiento/reabastecimiento a sub-almacenes.
IMPORTANTE
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120REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
l)Ingresar la cantidad del producto que se desea ajustaren la columna “Cantidad”, y en la columna “Descripción”ingresar el motivo del ajuste.
m) Dar clic en el botón “Guardar”.
1
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121REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
n)Ingresar a la opción “Despliegue de Reportes” en lacarpeta de Back Office.
ñ)En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reportede Concesiones” y elegir el Reporte InventarioDesechado (Anexo 9).
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122REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
o)
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando quecorrespondan únicamente al rango en el cual se registróla merma que se desea consultar, y la ubicación delinventario. A continuación, dar clic en el botón “VistaPrevia” .
p)Una vez que se despliega el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
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123REVISIÓN 0
3.4 Registro de mermas
4Firmar reporteFirmar el Reporte InventarioDesechado (Anexo 9) impreso.
5
Archivar reporteGuardar el reporte firmado juntocon la bitácora en la carpeta“Reportes de Mermas” que seencuentra en el almacén.
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124REVISIÓN 0
[ ]3.5 Conciliación
semanal de
almacén general
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125REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
El Líder de Negocio es el responsable de hacer todos los jueves laconciliación del almacén general de la siguiente manera:
1Abrir la carpeta de Vista que se encuentra en el escritorio yhacer doble clic en el ícono “BackOffice”.
2Ingresar el número/nombre de usuario en el campo “User”, lacontraseña o PIN en el campo “Password” y después hacerclic en el botón “OK”.
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126REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
3Ingresar a la opción “Despliegue de Reportes” en la carpeta deBackOffice.
4En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reporte deConcesiones” y elegir el Reporte “Historial Variación deInventario”.
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127REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
5
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando que el rangocorrespondan únicamente a la semana conciliada (de viernes alas 6:00 a.m. a viernes a las 6:00 a.m.), y la ubicación delinventario. A continuación, dar clic en el botón “Vista previa”.
6Una vez que se despliega el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
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128REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
7
Realizar conteoContar físicamente todos losproductos del almacén y registrarlas cantidades en el ReporteHistorial Variación de Inventario(Anexo 10) impreso.
Las cantidades se anotan encualquier columna que aparezca enceros.
En caso de que haya diferencias,hacer un segundo conteo de eseproducto para corroborar que se hayacontado correctamente antes deanotar la cantidad.
No debe haber salidas de productosa sub-almacenes una vez generadoel reporte para realizar el conteo.
8Capturar inventarioRealizar una Toma de Inventarioen Vista de la siguiente manera:
IMPORTANTE
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129REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
a)
En la carpeta de BackOffice, dar doble clic en la opción“Concesiones” para desglosarla, posteriormente en“Actividades Concesiones” y elegir la opción “Toma deInventario”.
b)En la ventana que se despliega, dar clic sobre el ícono delreloj (Set Stocktake Date/Time) para ajustar la fecha enque se registrará el inventario.
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130REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
c)Activar la opción “Start a New Stocktake” y dar clic en elbotón “Siguiente”.
d)
En la siguiente ventana seleccionar el Almacén Generalpara realizar la toma de inventario dando clic sobre laflecha para desplegar la lista y posteriormente dar clicen la opción “Siguiente” para confirmar.
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131REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
e)Dar clic en el botón “Establecer como Ahora” paraingresar la fecha y hora actual. Después dar clic en elbotón “Siguiente”.
f)Confirmar la fecha y hora de la toma de inventario dandoclic en la opción “Terminar”.
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132REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
g)Aparecerá una ventana donde se debe dar clic en el botón“Ok”.
h)En la ventana “Stocktake Entry” que se despliega, elegir laopción “Todo” en el campo “Grupo Inventario” para quese muestren todos los productos.
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133REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
i)
Dar clic en el botón “Carga de Balances Cerrados para laUbicación Seleccionada” y automáticamente en laprimera columna se mostrarán las cantidades reales conlas que se debe contar en inventario.
j)Se desplegará una ventana de confirmación, dar clic en elbotón “Sí”.
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134REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
k)Ingresar el registro de inventario que no coincidan con loscargados en el sistema en la línea correspondiente.
l)Verificar que la fecha de la toma de inventariocorresponda a la fecha y hora en que se inició lacaptura. Después dar clic en el botón “Guardar”.
Fecha de la toma de inventario
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135REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
m)Al hacer clic en el botón “Guardar” se desplegará unmensaje, dar clic en “Aceptar”.
Las cantidades que aparecen deben coincidir con las registradasen el conteo físico para poder obtener una variación igual a cero.En caso de que exista alguna diferencia, se debe reemplazar lacantidad que marca el sistema en la primera columna por la delconteo físico.
IMPORTANTE
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136REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
9Llamar a SurferContactar al Surfer para queacuda al almacén.
10
Revisar toma de inventarioRevisar junto con el Surfer lascantidades registradas en la tomade inventario y conciliar lasdiferencias haciendo lasaclaraciones pertinentes.
A continuación, el Líder de Negociodebe realizar un muestreo aleatorioestratificado para garantizar laconfiabilidad de los datos. Revisará latemperatura de los productos y delambiente, la caducidad y elcumplimiento de la regla “primerasentradas, primeras salidas”.
IMPORTANTE
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137REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
11Finalizar toma de inventarioFinalizar la toma de inventario enVista de la siguiente manera:
a)Dar clic en el botón “Finalizar”. Aparecerá un mensaje deconfirmación, presionar en el botón “Sí”.
Botón Finalizar
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138REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
12
Imprimir reporteRepetir los pasos del 1 al 6 paraimprimir el Reporte HistorialVariación de Inventario (Anexo10).
13
Verificar cantidadesVerificar que las cantidades de lacolumna “Closing Balance” deeste reporte coincidan con lasregistradas en el reporteutilizado durante el conteo.
Si las cantidades no coinciden, se debeenviar un correo al Corporativopara reportar el error y procedercomo ellos lo indiquen.
IMPORTANTE
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139REVISIÓN 0
3.5 Conciliación semanal de almacén general
14
Firmar reporteFirmar el Reporte HistorialVariación de Inventario (Anexo10) impreso y el utilizado para elconteo, y pedir al Surfer que losfirme también.
15
Archivar reportesArchivar los reportes firmados enla carpeta “Reportes deInventario Semanal” que seencuentra en el almacén.
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140REVISIÓN 0
[ ]3.6 Conciliación
semanal de sub-
almacén
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141REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
El Líder de Negocio es el responsable de hacer todos los jueves laconciliación de los sub-almacenes de la siguiente manera:
1
Realizar conteoRepetir los pasos del 1 al 7 de lasección 4.5 Conciliación semanalde almacén general, para el sub-almacén.
No debe haber salidas de productosa sub-almacenes una vez generadoel reporte para realizar el conteo.
2Capturar inventarioRealizar una Toma de Inventarioen Vista de la siguiente manera:
IMPORTANTE
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142REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
a)Abrir la carpeta de VISTA que se encuentra en elescritorio, posteriormente dar doble clic sobre el ícono“BackOffice”.
b)Ingresar el número/nombre de usuario en el campo“User”, la contraseña o PIN en el campo “Password” ydespués hacer clic en OK.
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3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
c)
En la carpeta de Back Office, dar doble clic en la opción“Concesiones” para desglosarla, y posteriormente en“Actividades Concesiones” elegir la opción “Toma deInventario”.
d)En la ventana que se despliega, dar clic sobre el ícono delreloj (Set Stocktake Date/Time) para ajustar la fecha enque se registrará el inventario.
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144REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
e)Activar la opción “Start a New Stocktake” y dar clic en laopción “Siguiente”.
f)En la ventana que aparece, seleccionar el almacén delcual se realizará la toma de inventario y dar clic en laopción “Siguiente” para confirmar.
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145REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
g)Dar clic en el botón “Establecer como Ahora” paraingresar la fecha y hora actual.
h)Confirmar la fecha y hora de la toma de inventario dandoclic en la opción “Terminar”.
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146REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
i)Por último aparecerá una ventana donde se debe dar clicen el botón “Ok”.
j)En la ventana que aparece, elegir la opción “Todo” en elcampo “Grupo Inventario” para que se muestren todoslos productos.
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3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
k)
Dar clic en el botón “Carga de Balances Cerrados para laUbicación Seleccionada” y en la primera columna semostrarán las cantidades reales con las que se debecontar en inventario.
l)Se desplegará una ventana de confirmación, dar clic en elbotón “Sí”.
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148REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
m)Una vez ingresados los datos del conteo, verificar que lafecha de la toma de inventario corresponda a la fecha yhora en que se inició la captura y dar clic en “Guardar”.
n)Al dar clic en el botón “Guardar” se desplegará unmensaje, dar clic en “Aceptar”.
Fecha de la toma de inventario
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3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
3
Revisar toma de inventarioContactar al Surfer para revisarjunto con él las cantidadesregistradas en la toma deinventario y conciliar lasdiferencias haciendo lasaclaraciones pertinentes.
4Finalizar toma de inventarioFinalizar la toma de inventario enVista de la siguiente manera:
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3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
a)Dar clic en el botón “Finalizar”. Aparecerá un mensaje deconfirmación, presionar en el botón “Sí”.
b)Ingresar a la opción “Despliegue de Reportes” en lacarpeta de BackOffice.
Botón Finalizar
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151REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
c)En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reportede Concesiones” y elegir el Reporte Historial Variaciónde Inventario (Anexo 10).
d)
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando que elrango correspondan únicamente a la semana conciliada(de viernes a las 6:00 a.m. a viernes a las 6:00 a.m.), y laubicación del inventario. A continuación, dar clic en elbotón “VISTA Previa”.
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152REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
e)Una vez que se despliega el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
5
Verificar cantidadesVerificar que las cantidades de lacolumna “Closing Balance” deeste reporte coincidan con lasregistradas en el reporteutilizado durante el conteo.
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153REVISIÓN 0
3.6 Conciliación semanal de sub-almacén
Si las cantidades no coinciden, se debeenviar un correo al Corporativopara reportar el error y procedercomo ellos lo indiquen.
6
Firmar reporteFirmar tanto el reporte impresocomo el utilizado para el conteo ypedir al Surfer que los firmetambién.
7
Archivar reportesArchivar los reportes firmados enla carpeta “Reportes deInventario Semanal” que seencuentra en el almacén.
IMPORTANTE
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[ ]3.7 Traspasos
salientes
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3.7 Traspasos salientes
El Líder de Negocio es el responsable de realizar los traspasossalientes de la siguiente manera:
1Recibir solicitudRecibir la llamada del conjuntodestino.
2
Verificar existenciasVerificar físicamente si se cuentacon las existencias suficientespara poder realizar el traspaso.
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3.7 Traspasos salientes
Los traspasos salientes debenrealizarse únicamente si no se afectael inventario y la operación delconjunto origen.
3
Responder solicitudComunicar al conjunto destino sise cuenta con el producto atraspasar y si se autorizó. De nocontar con el producto o laautorización, el traspaso no serealiza y el proceso termina.
4
Registrar la salida en PeopleSoftRegistrar la salida del productocomo se indica en el apartado 4.1Traspaso Saliente del Manual dePeopleSoft.
IMPORTANTE
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3.7 Traspasos salientes
5
Registrar traspaso en VistaRegistrar el traspaso deproductos en Vista de la siguientemanera:
a)Abrir la carpeta de Vista que se encuentra en el escritorio,posteriormente dar doble clic sobre el ícono “BackOffice”.
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158REVISIÓN 0
3.7 Traspasos salientes
b)Ingresar el número/nombre de usuario en el campo“User”, la contraseña o PIN en el campo “Password” ydespués hacer clic en OK.
c)Dar doble clic en la opción “Concesiones” paradesglosarla, posteriormente en “ActividadesConcesiones” y elegir la opción “Ajustes de Inventario”.
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3.7 Traspasos salientes
d)En la ventana que se muestra, elegir la categoría delproducto a traspasar en el campo “Categoría de Item”.
e)Una vez que se ha elegido la categoría del producto,seleccionar el producto desglosando el campo“Descripción Item”.
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3.7 Traspasos salientes
f)Si se desea buscar un producto en particular dar clic en laflecha para desplegar la ventana de búsqueda deproductos.
g)
Para buscar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” yelegir la opción que se desee.
Ventana de búsqueda
Botón de búsqueda
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3.7 Traspasos salientes
h)
Para ordenar los productos por código, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” yelegir la opción que se desee.
i)Ingresar la descripción del producto, código o clase enel recuadro que está en blanco, y posteriormente dar clicen el botón “Search”.
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162REVISIÓN 0
3.7 Traspasos salientes
j)Seleccionar del listado de productos que se despliega, elproducto a traspasar, y posteriormente dar clic en elbotón “Select”.
k)En la columna “Acción” seleccionar la opción“Transferencia Saliente”.
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163REVISIÓN 0
3.7 Traspasos salientes
l)Seleccionar “Almacén General” en la columna “UbicaciónInventario” y teclear la cantidad a traspasar en lacolumna “Cantidad” .
m)Escribir una breve descripción que identifique el traspasoen la columna “Descripción”.
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164REVISIÓN 0
3.7 Traspasos salientes
n)Dar clic en el botón “Guardar” y posteriormente“Aceptar” en la ventana que aparece.
ñ)Regresar a la ventana de BackOffice y elegir la opción“Despliegue de Reportes”.
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165REVISIÓN 0
3.7 Traspasos salientes
o)En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reportede Concesiones” y elegir el Reporte TransferenciasInventario (Anexo 11).
p)
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando que elrango sea del día del traspaso a las 6:00 a.m. al mismodía a la hora que marque el reloj en ese momento, y laubicación del inventario. A continuación, dar clic en elbotón “Vista previa” .
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166REVISIÓN 0
q)Una vez mostrado el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
6
Firmar y archivar reporteFirmar el reporte impreso juntocon el reporte de PeopleSoft, yarchivarlos en la carpeta“Reportes de Transferencias”que se encuentra en el almacén.
3.7 Traspasos salientes
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3.7 Traspasos salientes
7
Entregar productosPersonal del conjunto destinoacude al conjunto origen por losproductos o se envían junto conel ID interunidad.
8
Enviar confirmaciónEnviar un correo al conjuntodestino con la siguienteinformación del traspaso:producto, cantidad, IDinterunidad, fecha y hora.
En caso de que el traspaso no serealice exitosamente y el producto sepierda, la cantidad en tránsito secobrará a costo de precio de venta.
IMPORTANTE
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[ ]3.8 Traspasos
entrantes
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3.8 Traspasos entrantes
El Líder de Negocio es el responsable de realizar los traspasosentrantes de la siguiente manera:
1
Hacer solicitudComunicarse con otro conjuntopara solicitar el traspaso yesperar su respuesta.
Si la solicitud es rechazada, solicitar eltraspaso a otro conjunto. Si no hayotro conjunto que pueda hacerlo,realizar una compra en plaza encaso de ser posible y conautorización del Corporativo, ocomunicarse con el Corporativo parasolicitar un abastecimiento.
IMPORTANTE
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3.8 Traspasos entrantes
2
Recibir confirmaciónRecibir el correo electrónico porparte del conjunto origen, con lainformación del traspaso:producto, cantidad, IDinterunidad generado enPeopleSoft, fecha y hora.
3
Recibir productoRecibir el producto traspasado yverificar que coincida con lainformación del traspaso recibidaanteriormente.
Si la información no coincide con elproducto recibido, hacer lasaclaraciones pertinentes con elconjunto origen.
IMPORTANTE
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3.8 Traspasos entrantes
4
Almacenar productosAlmacenar los productos recibidossegún lo establecido en la sección4.2.2 Almacenar productosfísicamente.
5
Registrar entradas en PeopleSoftRegistrar la entrada del productode acuerdo a lo establecido en elapartado 4.2 Traspaso Entrantedel Manual de PeopleSoft.
6Registrar traspaso en VistaRegistrar el traspaso de productosen Vista de la siguiente manera:
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172REVISIÓN 0
3.8 Traspasos entrantes
a)Abrir la carpeta de VISTA que se encuentra en elescritorio, y dar doble clic sobre el ícono “BackOffice”.
b)Ingresar el número/nombre de usuario en el campo“User”, la contraseña o pin en el campo “Password” ydespués hacer clic en “OK”.
![Page 173: M.O. Isla Coffee Treeuc.cinepoliscorporativo.com.mx/wbt/apoyos_contenido... · 2019-06-12 · de Isla Coffe Tree. 8 No se deberán preparar bebidas o alimentos que no formen parte](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070916/5fb6c0c5d926e44ac3601635/html5/thumbnails/173.jpg)
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3.8 Traspasos entrantes
c)Dar doble clic en la opción “Concesiones” paradesglosarla, posteriormente en “ActividadesConcesiones” y elegir la opción “Ajustes de Inventario”.
d)En la ventana que se muestra, elegir la categoría delproducto a recibir en el campo “Categoría de Item”.
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174REVISIÓN 0
3.8 Traspasos entrantes
e)Una vez que se ha elegido la categoría del producto,seleccionar el producto desglosando el campo“Descripción Item”.
f)Si se desea buscar un producto en particular dar clic en laflecha para desplegar la ventana de búsqueda deproductos.
Ventana de búsqueda
Botón de búsqueda
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3.8 Traspasos entrantes
g)
Para buscar los productos por código , descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” yelegir la opción que se desee.
h)
Para ordenar los productos por código, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” yelegir la opción que se desee.
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3.8 Traspasos entrantes
i)Ingresar la descripción del producto, código o clase enel recuadro que está en blanco, y posteriormente dar clicen el botón “Search”.
j)Seleccionar del listado de productos que se despliega, elproducto a traspasar, y posteriormente dar clic en elbotón “Select”.
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3.8 Traspasos entrantes
k)En la columna “Acción” seleccionar la opción“Transferencia Entrante”.
l)Seleccionar “Almacén General” en la columna “UbicaciónInventario” y teclear la cantidad que se recibió en lacolumna “Cantidad” .
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3.8 Traspasos entrantes
m)Escribir una breve descripción que identifique el traspasoen la columna “Descripción”.
n)Dar clic en el botón “Guardar” y posteriormente“Aceptar” en la ventana que se despliega.
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3.8 Traspasos entrantes
ñ)Regresar a la ventana de BackOffice y elegir la opción“Despliegue de Reportes”.
o)En la ventana que se despliega, abrir la carpeta “Reportede Concesiones” y elegir el Reporte TransferenciasInventario (Anexo 11).
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3.8 Traspasos entrantes
p)
Capturar la fecha y hora del reporte, cuidando que elrango sea del día del traspaso a las 6:00 a.m. al mismodía a la hora que marque el reloj en ese momento, y laubicación del inventario. A continuación, dar clic en elbotón “VISTA Previa” .
q)Una vez mostrado el reporte, dar clic en el botón“Imprimir”.
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3.8 Traspasos entrantes
6
Firmar reportesFirmar el Reporte Transferenciasde Inventario (Anexo 11) impresojunto con el reporte dePeopleSoft.
7
Archivar reportesArchivar los reportes firmados enla carpeta “Reportes deTransferencias” que se encuentraen el almacén.
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[ ]3.9 Compras en
plaza
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3.9 Compras en plaza
Cuando hace falta algún producto, el Líder de Negocio puederealizar compras en plaza de la siguiente manera:
1Tomar dineroTomar el dinero de la caja chicapara realizar la compra.
Si el producto que se va a comprar noes de la Lista SAG3 (Anexo 12), esnecesario llamar al Corporativo parapedir la autorización.
IMPORTANTE
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3.9 Compras en plaza
2
Realizar compraRealizar la compra de losproductos en el lugar que se creaconveniente, y solicitar unafactura.
3Guardar cambio y facturaGuardar el cambio y la factura.
4
Almacenar productosAlmacenar los productoscomprados según lo establecido enla sección 4.2.2 Almacenarproductos físicamente.
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3.9 Compras en plaza
5
Registrar compra en PeopleSoftRegistrar la entrada del productode acuerdo a lo establecido en elapartado 5.1 Compras en plazadel Manual de PeopleSoft.
6Registrar compra en VistaRegistrar la compra de productosen Vista de la siguiente manera:
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3.9 Compras en plaza
a)Abrir la capeta de Vista que se encuentra en el escritorio,posteriormente hacer doble clic sobre el ícono“BackOffice”.
b)Ingresar el número/nombre de usuario en el campo“User”, la contraseña o pin en el campo “Password” ydespués hacer clic en “OK”.
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3.9 Compras en plaza
c)Dar doble clic en la opción “Concesiones” paradesglosarla, posteriormente en “ActividadesConcesiones”, y elegir la opción “Recibo de Inventario”.
d)
En la ventana que se despliega, verificar que se encuentreactiva la opción “Trabajar con vendedores” yposteriormente seleccionar la opción “Cinépolis” en elcampo Vendor Name.
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3.9 Compras en plaza
e)Ingresar el monto de la factura en el campo “TotalRecibo”.
f)Ingresar el número de líneas o filas que contiene lafactura en el campo “Line Count”.
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3.9 Compras en plaza
g) Ingresar el número de factura en el campo “Invoice No.”.
h)
Ingresar los productos de la factura, para lo cual esnecesario dar clic en el botón “All Items”, o en el botón“Vendor Items”, para que se despliegue el listado detodos los productos o los productos por tipo deproveedor respectivamente.
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3.9 Compras en plaza
i)
En la ventana que se despliega, buscar el producto que sedesea agregar, para lo cual es necesario ingresar elnombre del producto en el recuadro en blanco yposteriormente dar clic en “Search”.
j)
Para buscar los productos por código, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Filter By” yelegir la opción que se desee.
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3.9 Compras en plaza
k)
Para ordenar por código del producto, descripción delproducto, código del vendedor o nombre del vendedor, esnecesario desplegar el menú de la opción “Order By” yelegir la opción que se desee.
l)
Una vez que se despliegan los productoscorrespondientes de la búsqueda, seleccionar elproducto deseado dando doble clic sobre él o con elbotón “Select”. Para salir de la ventana es necesario darclic en la opción “Exit”, y para regresar a la pantallaanterior dar clic en la opción “Reset”.
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3.9 Compras en plaza
m)Para registrar una factura con fecha anterior a la actualse debe activar la opción “Back Dated”.
n)
Cuando se está realizando una toma de inventario y larecepción de un pedido al mismo tiempo activar lacasilla “Include In Current Stocktake”, que se refiere aque se incluya el pedido ingresado al almacén en elinventario actual.
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3.9 Compras en plaza
ñ)
Ya que se han ingresado todos los productos de lacompra, verificar que no exista variación en el monto dela factura y en el total de líneas, para posteriormente darclic en el botón “Guardar”.
o)
Para generar el Reporte Informes Ingresados aInventario (Anexo 13) es necesario desglosar la opción“Menú reporte”, capturar la fecha y hora en que seregistró y dar clic en el botón “Imprimir”.
Variación
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3.9 Compras en plaza
7
Firmar reportesFirmar el Reporte InformesIngresados a Inventario (Anexo13) impreso junto con el reportede PeopleSoft.
8
Archivar reportesArchivar los reportes firmados enla carpeta “Reportes de Comprasen Plaza” que se encuentra en elalmacén.
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[ ]4. Puntos críticos
de control
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4. Puntos críticos de control
ACTIVIDADVARIABLE
A CONTROLAR
Elaboración de solicitudes de pedidos
Estimación de pedidos soportada con datos históricos y considerando el
nivel de inventario óptimo.
Recepción de pedidos
Matriz de caducidades considerada al momento de recibir los pedidos.
Productos acomodados en almacén y refrigeradores siguiendo el método
PEPS.
Recepción de productos en PeopleSofty Vista coincide con lo indicado en
facturas o comprobantes autorizados (corporativos y en plaza).
Registro de mermas y ajustes
Registros autorizados por Líder de Negocio en sistema de mermas,
sobrantes o faltantes.
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4. Puntos críticos de control
ACTIVIDADVARIABLE
A CONTROLAR
Traspasos entrantes y salientes
ID de transferencia generado a través del proceso de expedición rápida en PepleSoft para traspasos salientes.
En traspasos entrantes, ID de transferencia solicitado e ingresado al
momento de recibir.
Abastecimiento y reabastecimiento a sub-
almacenes
Reporte “Stock Transfers” impreso y firmado por el Líder de Negocio.
Elaboración de cargas de salidas
Archivo de salidas generado por Líder de Negocio.
Carga de salidas diarias a PeopleSoftal cierre de la operación.
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4. Puntos críticos de control
ACTIVIDADVARIABLE
A CONTROLAR
Conciliación semanal de almacén general y sub-
almacenes
Conteo físico de inventario realizadode manera precisa.
Registro del conteo físico en Vista realizado.
Hoja de toma de inventario y reporte “Historical Variance Report” firmados
por Líder de Negocio.
Conciliación semanal y mensual realizada en PeopleSoft tomando en cuenta el archivo que se genera en
Vista “CONC”.
Seguridad del almacénSólo personal autorizado tiene accesoal almacén y éste se encuentra cerrado
en todo momento.
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[ ]5. Tabla de
cambios
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200REVISIÓN 0
5. Tabla de cambios
REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS FECHA
0 Manual original 31/08/10
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201REVISIÓN 0
[ ]6. Anexos
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Anexo 1. Reporte Stock Unidad
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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211REVISIÓN 0
Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 2. Cuadro de Ruteo
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Anexo 3. Diagrama de Proceso de Recepción
PFS
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
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Anexo 4. Matriz de Caducidades
![Page 235: M.O. Isla Coffee Treeuc.cinepoliscorporativo.com.mx/wbt/apoyos_contenido... · 2019-06-12 · de Isla Coffe Tree. 8 No se deberán preparar bebidas o alimentos que no formen parte](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070916/5fb6c0c5d926e44ac3601635/html5/thumbnails/235.jpg)
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Anexo 5. Nota de Recepción
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Anexo 6. Solicitud de Abastecimiento de Isla
Coffee Tree
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237REVISIÓN 0
Anexo 6. Solicitud de Abastecimiento de Isla
Coffee Tree
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Anexo 7. Reporte Ajustes de Inventario
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Anexo 8. Bitácora de Mermas
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Anexo 9. Reporte Inventario Desechado
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Anexo 10. Reporte Historial Variación de
Inventario
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242REVISIÓN 0
Anexo 11. Reporte Transferencias de
Inventario
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243REVISIÓN 0
Anexo 12. Lista SAG3
![Page 244: M.O. Isla Coffee Treeuc.cinepoliscorporativo.com.mx/wbt/apoyos_contenido... · 2019-06-12 · de Isla Coffe Tree. 8 No se deberán preparar bebidas o alimentos que no formen parte](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070916/5fb6c0c5d926e44ac3601635/html5/thumbnails/244.jpg)
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Anexo 13. Reporte Informes Ingresados a
Inventario