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Manual de Calidad y Gestión Ambiental

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DISTIPLAS FLOORS, S.L. DOCUMENTO CONFIDENCIAL ENERO 2018

Manual

de Calidad y

Gestión Ambiental

Versión 1

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DISTIPLAS FLOORS, SL

Documento Confidencial

Enero 2018


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COPIA: □ INFORMATIVA

□ CONTROLADA

ASIGNADA A:

Elaborado y Revisado por:

Resp. de Calidad y G. Ambiental

Marcos García-Milla / Jesús Delgado

Enero 2018

Revisado y Aprobado por:

Dirección General

Iván García-Milla

Enero 2018

REVISADO POR:

Área Comercial

Javier Fernández / Luis Taviel

Enero 2018

Área de Compras y Logística

Miguel Moscatel / Jonathan Ruiz

Enero 2018

Área de Marketing

Gonzalo López de Guereñu

Enero 2018

Área de Atención al Cliente

Juan Carlos Mayor

Enero 2018

Área de Informática

Santiago Nieto

Enero 2018

Área de Administración

Eloy Pérez

Enero 2018

El presente DOCUMENTO pertenece a DISTIPLAS FLOORS, SL, estando prohibida su reproducción parcial o íntegra sin la autorización pertinente.

Las copias controladas del presente Manual de Procedimientos de Calidad y Gestión Ambiental, son permanentemente actualizadas y revisadas, tras haber sido aprobadas y adecuadas antes de su emisión, con el objeto de verificar su identificación, uso y cambios, procediendo a la retirada inmediata de toda copia obsoleta.

DISTIPLAS FLOORS, SL se reserva el derecho de requerir la devolución del presente Manual de Procedimientos en el momento que se determine para ello.


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I.- Control de Cambios

Sección Nº: TÍTULO: Modificaciones Realizadas:

Todas Manual de Calidad y

Gestión Ambiental

Versión 1. Se reinicia la numeración de la versión del

documento al adaptarse a las normas UNE EN ISO

9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015, que proviene del

documento Manual de Calidad y Gestión Ambiental,

versión 3, de febrero de 2011


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Versión 1 Manual de Calidad y Gestión Ambiental

I. Índice

I. Índice General

II. Preámbulo

III. Definiciones

1. Introducción

1.1. Referencias

2. Objeto y Alcance

3. La empresa

3.1. Presentación

3.2. Organización

3.2.1. Organigrama

3.2.2. Funciones y Responsabilidades Presentación

4. Contexto

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3. Alcance del sistema integrado de gestión

4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos

5. Liderazgo

5.1. Generalidades

5.2. Enfoque al cliente

5.3. Política de Calidad y Medioambiente

5.3.1. Declaración de intenciones

5.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. Generalidades

6.1.2. Aspectos ambientales

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos

6.2.1. Planificación de acciones para lograr los objetivos

6.3. Planificación de los cambios


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8. Apoyo

8.1. Recursos


8.1.2. Personas

8.1.3. Infraestructura

8.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

8.1.5. Recursos de seguimiento y medición

8.1.6. Conocimientos de la organización

8.2. Competencia

8.3. Toma de conciencia

8.4. Comunicación


8.4.2. Comunicación interna

8.4.3. Comunicación externa

8.5. Información documentada


8.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada

9. Operación

9.1. Planificación y control operacional

9.2. Requisitos para los productos y servicios

9.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

9.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

9.5. Producción y provisión del servicio

9.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

9.5.2. Identificación y Trazabilidad

9.5.3. Propiedad del Cliente o del proveedor

9.5.4. Preservación

9.5.5. Actividades posteriores a la entrega

9.5.6. Control de cambios

9.6. Liberación de los productos y servicios

9.7. Control de las salidas no conformes

9.8. Preparación y respuesta ante emergencias


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11. Evaluación del desempeño

11.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación


11.1.2. Satisfacción del cliente

11.1.3. Análisis y evaluación

11.2. Auditoría interna

11.3. Revisión por la Dirección


11.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

11.3.3. Salidas de la revisión por la dirección

12. Mejora

12.1. Generalidades

12.2. No conformidad y acción correctiva

12.3. Mejora continua

13. Anexos

Anexo 01: Organigrama

Anexo 02: Mapa de procesos

Anexo 03: Tabla de referencias cruzadas


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II. Preámbulo El presente manual de Buenas Prácticas Ambientales pertenece a DISTIPLAS FLOORS, SL, (En adelante

también DISTIPLAS), estando prohibida su reproducción parcial o íntegra sin la autorización pertinente.

Las copias controladas del presente Manual de Buenas Prácticas Ambientales son permanentemente actualizadas y revisadas, tras haber sido aprobadas y adecuadas antes de su emisión, así como se revisa y aprueba con el objeto de verificar su identificación, uso y cambios; procediendo a la retirada inmediata de toda copia obsoleta.

Dicho Manual de Buenas Prácticas Ambientales está disponible en todo punto de uso, las versiones pertinentes de forma legible y de fácil acceso y reconocimiento.

DISTIPLAS se reserva el derecho de requerir la devolución del presente Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el momento que se determine para ello.

III. Definiciones Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en las siguientes normas:

Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

Norma UNE-EN-ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario


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1. Introducción

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente que presenta DISTIPLAS FLOORS, SL es el documento básico del Sistema, que establece la Política de Calidad y Gestión Ambiental, y describe el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente de la Organización, constituyendo la referencia permanente para la implantación y mantenimiento de dicho Sistema.

1.1. Referencias

Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

Norma UNE-EN-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario

Norma UNE-EN-ISO 9004:2009Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño

2. Objeto y Alcance

Por deseo de la Dirección General de DISTIPLAS FLOORS, SL se ha establecido e impulsado la implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente basado en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos y UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso para la actividad de distribución y venta de pavimentos y revestimientos ligeros y otros accesorios en sus instalaciones situadas en Camino de Pajares y del Porcal, 11 – Polígono Industrial Finanzauto – 28500, Arganda del Rey (Madrid).

Quedan excluidos del alcance del Sistema los siguientes puntos:

Punto 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios: Este requisito no es de aplicación, ya que los servicios de DISTIPLAS FLOORS, SL se realizan en función de los requisitos preestablecidos por los clientes


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3. La empresa

3.1. Presentación

DISTIPLAS FLOORS, S.L. se constituyó en Bilbao el 1 de diciembre de 1949 con la denominación “Distribuidora de Productos Plásticos, S.A.”.

Con fecha 12 de diciembre de 2001 se cambió la denominación social a la actual.

La actividad principal de DISTIPLAS FLOORS, SL es la distribución y venta de pavimentos y revestimientos ligeros.

El número de empleados está en la actualidad en torno a las 100 personas.

En la actualidad cuenta con un número aproximado de 4.000 clientes, entre clientes fijos y clientes eventuales, que se benefician de sus servicios de forma satisfactoria.

Desde hace años, alcanzar “la Calidad” se ha convertido en el objetivo prioritario de la actividad profesional y empresarial de la Organización.

Las instalaciones y almacén principales están en Arganda del Rey (Madrid), contando con delegaciones en Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Oviedo, Vitoria, Bilbao, Zaragoza y Valladolid. La red de ventas actúa en todo el territorio nacional.

DISTIPLAS FLOORS, SL dispone de los medios tecnológicos modernos necesarios para el desempeño de su actividad.

3.2. Organización

En este apartado se describe la estructura organizativa de DISTIPLAS FLOORS, SL a la vez que se indican las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la Organización descrita dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente.

3.2.1. Organigrama

En el Anexo 01: Organigrama se representan gráficamente los puestos con responsabilidades implicadas en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente.

3.2.2. Funciones y Responsabilidades Presentación

Las funciones y tareas a desempeñar, por cada una de las funciones expuestas en el Organigrama, quedan definidas en el apartado Responsabilidades de los distintos documentos del Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente de DISTIPLAS FLOORS, SL y en el registro PCA-03-R-01 Perfil de puesto de trabajo y PCA-03-R-02 Ficha de empleado.


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4. Contexto


DISTIPLAS FLOORS, SL para la determinación de las cuestiones internas y externas que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos y que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica, ha establecido el procedimiento PCA-08 Contexto de la organización, incluyendo las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por estas.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas

DISTIPLAS FLOORS, SL a través del procedimiento PCA-08 Contexto de la organización establece la sistemática para determinar:

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema integrado de gestión

Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas

Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos aplicables

4.3. Alcance del sistema integrado de gestión

Este Manual de Calidad y Medioambiente es de aplicación a todas las actividades incluidas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente y a todas las personas que desarrollan actividades que afectan a nuestros productos y actividades de distribución y venta de pavimentos y revestimientos ligeros y otros accesorios en nuestras instalaciones situadas en Camino de Pajares y del Porcal, 11 – Polígono Industrial Finanzauto – 28500, Arganda del Rey (Madrid).

4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos

DISTIPLAS FLOORS, SL ha realizado la identificación de los procesos necesarios para la correcta implantación del Sistema de Gestión, teniendo en cuenta los requisitos de sus clientes, los legales o reglamentarios aplicables, la naturaleza de sus actividades y su estrategia corporativa global.

DISTIPLAS FLOORS, SL adopta un Sistema de Gestión basado en procesos, para conseguir el funcionamiento eficaz de su organización, y con ello, el aumento de la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Este enfoque nos obliga a identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión, así como la secuencia e interacción entre ellos. En el Anexo 2de este Manual se incluyen un mapa de procesos que describen de forma gráfica, el enfoque requerido por las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015.

Los diferentes documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente de DISTIPLAS FLOORS, SL se exponen en la tabla de referencias cruzadas que se incluye en el Anexo 3.


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5. Liderazgo

5.1. Generalidades

La Dirección de DISTIPLAS FLOORS, SL es consciente de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente, así como de la necesidad de la mejora continua de su eficacia. Para ello se compromete a:

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema integrado de gestión

Asegurarse de que se establece una Política integrada de Calidad y Gestión Ambiental y unos objetivos para la mejora del sistema compatibles con el contexto y la dirección estratégica establecida

Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos

Asegurarse de que los recursos necesarios para el sistema integrado de gestión estén disponibles

Comunicar a las partes interesadas la importancia de una Gestión Ambiental eficaz en conformidad con lo establecido en la norma de referencia

Asegurarse de que el sistema integrado de gestión logre los resultados previstos

Establecer los roles y actividades que traducen el Compromiso de la Dirección para el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión, proporcionando los recursos necesarios y asegurándose de que las necesidades de los clientes y los requisitos legales se identifican y satisfacen en un entorno de mejora continua

Establecer las funciones, responsabilidades e interrelaciones dentro de la organización y los cauces de comunicación interna y externa

Promover la mejora

5.2. Enfoque al cliente

Mediante la realización de lo establecido en el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio y el análisis de la satisfacción de los clientes (PCA-06 Medición, análisis y mejora), la Dirección de DISTIPLAS FLOORS, SL, se asegura que todas las expectativas del cliente son satisfechas.

El Responsable del Sistema asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen mediante:

La identificación sistemática de tales requisitos, tanto requisitos de Calidad como de Gestión Ambiental

La determinación y el cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables

La determinación de los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente

La planificación de las actividades de prestación de los servicios y el análisis de la capacidad de cumplir los requisitos anteriores

El control, medición y seguimiento de los procesos

La gestión de las reclamaciones

La evaluación de la satisfacción del cliente con los trabajos realizados


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5.3. Política de Calidad y Medioambiente

La Política se desarrolla a través del Sistema Integrado y se traduce en una nueva cultura orientada a los clientes y a las partes interesadas de la organización que debe ser guiada hacia la mejora continua, donde el respeto al Medioambiente se materializa en las actividades diarias; reflejándose en la reducción de residuos, emisiones y efluentes en general, disminuyendo así los impactos ambientales de las actividades de la Empresa a través de planes de acción y cursos de formación.

5.3.1. Declaración de intenciones

Por esta razón, hemos establecido e implantado un Sistema de Gestión de la Calidad en base a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015 y un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma UNE-EN-ISO-14001:2015 y nos comprometemos a:

Establecer la mejora continua como principio fundamental de actuación, sobre la base de la prevención, en lugar preferente sobre la corrección; optimizando los recursos humanos y materiales, de cara a la mejora permanente en la eficacia de nuestros procesos y en el respeto y la protección al Medioambiente

Prestar por parte de todos nuestros empleados un servicio de calidad y proteger el Medioambiente Por ello, DISTIPLAS FLOORS, SL se ocupa de su sensibilización y formación en materia de Calidad y Gestión Ambiental y con respecto a los Sistemas de Gestión a los que se compromete la Organización

Fomentar las sugerencias del personal, para la mejora de los procesos, de las operativas y para la mejora en el campo de la protección Ambiental

Cumplir la legislación vigente que nos es de aplicación por razón de los aspectos ambientales de la actividad y de los productos y servicios que ofrecemos, así como de nuestra ubicación geográfica Así mismo nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables a nuestro servicio y a la prevención de la contaminación

Poner a disposición de las partes interesadas de la organización la Política de Calidad y Gestión Ambiental de DISTIPLAS FLOORS, SL, la cual se envía a los proveedores y subcontratistas para su conocimiento

El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como finalidad ofrecer a nuestros clientes una garantía total de nuestros servicios, y lograr la plena satisfacción de las partes interesadas internas y externas, incluyendo por supuesto a nuestro cliente, gracias al cumplimiento de los requisitos establecidos. Para ello, el Sistema de Calidad tiene como objetivos fundamentales:

Gestión de la Calidad de los servicios prestados, entendiendo como tal la parte de la gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la Calidad

Cumplimiento de los requisitos ofertados a los clientes

Gestión, control eficaz y mejora continua de los procesos

Asignación eficaz de funciones y responsabilidades


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El sistema de Gestión Ambiental tiene como finalidad la protección del Medioambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de nuestra actividad, basándonos en una perspectiva de Análisis de Ciclo de Vida. Por ello, en relación al Medioambiente nos comprometemos a:

Realizar el esfuerzo necesario para identificar, caracterizar y minimizar el impacto Ambiental derivado de las actividades de DISTIPLAS FLOORS, SL

Cumplir y, cuando sea posible, ir más allá de las exigencias de la legislación ambiental aplicable y de los demás requisitos ambientales a los que DISTIPLAS FLOORS, SL se suscriba, que supongan un beneficio ambiental para la sociedad

Sensibilizar, informar y formar sobre los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades y sobre Gestión Ambiental a todo el personal de DISTIPLAS FLOORS.SL

Promover la comunicación interna y externa con criterios de transparencia, e informar a los proveedores y subcontratistas de las medidas adoptadas para proteger el Medioambiente, así como invitarles a participar en nuestra Gestión Ambiental, informándoles de sus aspectos ambientales que les son aplicables

Contemplar aspectos ambientales cuando se proyecten modificaciones o ampliaciones de los servicios ofertados o de las instalaciones de DISTIPLAS FLOORS, SL

Utilización sostenible de recursos naturales, fomentando sobre todo el ahorro energético en el desarrollo de nuestras actividades y reduciendo en la medida de lo posible el consumo de materias primas, así como utilizando productos más respetuosos con el Medioambiente

Minimizar la generación de residuos y realizar la gestión de éstos intentando recuperar y reciclar frente a eliminar siempre que sea posible

Prevenir la contaminación en todas nuestras actividades

La Dirección se compromete a revisar periódicamente esta Política.

El cumplimiento de los principios establecidos en esta Política es posible gracias a la implicación de todo el personal de DISTIPLAS FLOORS, SL.

Estos objetivos son generales. En las reuniones de revisión del Sistema por la Dirección se establecen objetivos cuantificables para un período de tiempo determinado, incluyendo las evidencias objetivas que demuestren su consecución, la persona que va a ser responsable de su ejecución y los recursos de que dispone para conseguirlos.

El aseguramiento de que todas las personas de la Organización que influyen en la Calidad y el Medioambiente conocen la Política de Gestión y los objetivos planteados se consigue gracias a su difusión a todos los niveles de la Organización y a la distribución de los documentos que aplican a cada nivel en los distintos puestos de trabajo.

Habiéndose descrito la política y el objetivo de calidad de la empresa, a continuación, se detalla la versión que es distribuida y controlada desde el área de calidad, con el objetivo de lanzar un mensaje más directo que pueda ser entendido a todos los niveles de la organización:


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POLÍTICA DE CALIDAD

Y GESTIÓN AMBIENTAL

DISTIPLAS FLOORS, SL como empresa, junto a todos sus empleados, tienen el

compromiso de conocer, velar y cubrir las necesidades de sus clientes y partes interesadas, medir la satisfacción de sus clientes, revisar su Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente y mejorar continuamente sus procesos, procedimientos internos y recursos, así como conocer y comunicar los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos que apliquen a sus servicios, conscientes en todo momento, del respeto al Medioambiente y prevención de la contaminación, todo ello, teniendo en cuenta el contexto de la organización y estableciendo un plan de gestión de los riesgos.

Para hacerlo posible y lograr su objetivo, además de verificando una comunicación a todos los niveles de la empresa, es necesario el esfuerzo, la formación continua y adecuada, la profesionalidad y la participación de cada miembro de la organización.

Siendo su política de calidad, tanto para clientes como para empleados:

GARANTÍA TOTAL DE CALIDAD DE SERVICIO

Esta Política es difundida, aprobada, registrada y revisada por la alta dirección, a todos los niveles de la organización, para verificar que es entendida y comunicada, así como proporciona un marco de referencia para

establecer y revisar los objetivos de Calidad y Gestión Ambiental.


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5.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Las funciones y responsabilidades que se indican derivan de la organización plasmada en el organigrama (Anexo 01) tal y como se describe en la siguiente página.

Las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas de la empresa se determinan en documentos específicos para cada puesto, siendo estos determinados en el PCA-03 Recursos Humanos, asignando las responsabilidades y autoridades para:

Asegurarse de que el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental es conforme con los requisitos establecidos en ambas normas

Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión y sobre las oportunidades de mejora

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización

Asegurarse de que la integridad del sistema se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en este

6. Planificación



DISTIPLAS FLOORS, SL una vez analizado el contexto y las necesidades de las partes interesadas y conformado el alcance del sistema de gestión, establece el PCA-09 Gestión de riesgos y oportunidades para determinar, abordar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con:

Contexto en el que desarrolla sus actividades

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

El alcance del sistema de gestión

Los aspectos ambientales identificados

Los requisitos legales y otros requisitos asumidos

Identificados estos riesgos, se analizará lo necesario para asegurar que el Sistema de Gestión puede lograr los resultados previstos, previene o reduce los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización, y sobre todo lograr la mejora continua.

En este procedimiento se abordan los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la respuesta a los riesgos más importantes identificados, su seguimiento cuantitativo y su posterior evolución con el fin de:

Asegurar que el Sistema de Gestión pueda alcanzar los resultados previstos

Aumentar los efectos deseables

Prevenir o reducir los efectos no deseados

Lograr la mejora


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Así mismo DISTIPLAS FLOORS, SL, establece la planificación de la Calidad y del Medioambiente mediante una serie de planes parciales coherentes con los demás requisitos del Sistema. Entre dichos planes podemos destacar los siguientes:

Formación

Auditorías internas

Revisiones del sistema por la Dirección

Seguimiento y medición

Comprobación periódica del Plan de Emergencia

DISTIPLAS FLOORS, SL, durante el desarrollo e implantación de su Sistema de Gestión ha considerado las siguientes actividades para el cumplimento de los requisitos especificados, y así los trataría para una nueva actividad/servicio:

La identificación de los medios de control, procesos, equipos, instalaciones, recursos, y conocimientos que son necesarios para lograr la calidad requerida

La identificación de los controles necesarios para asegurar la calidad de los productos y de los servicios prestados

La aclaración de las normas de aceptación para todas las características y requisitos, incluidos aquellos que contengan algún elemento subjetivo

La identificación y preparación de los registros del Sistema

La identificación y evaluación de aspectos ambientales nuevos, así como los métodos a seguir para su control operacional y su seguimiento y medición

Cuando proceda, o sea un requisito especificado por sus clientes, DISTIPLAS FLOORS, SL, establecerá condiciones especiales de control, inspección y almacenamiento según lo establecido en el contrato con dicho cliente o para la prestación de servicios no contemplados en el sistema actual.

Además, en el caso en que se vayan a iniciar nuevas actividades, se vayan a prestar nuevos servicios, o se vayan a realizar modificaciones sobre los ya existentes, la Dirección planifica las actividades y asigna responsables para su ejecución a través de una reunión, de la cual se emite acta que es entregada a los responsables asignados y demás secciones involucradas.

6.1.2. Aspectos ambientales

DISTIPLAS FLOORS, SL identifica y valora los aspectos ambientales relacionados con las actividades y servicios sobre los que posee control directo o indirecto y que pueden interactuar con el Medioambiente, así como los impactos ambientales asociados.

El proceso y metodología de identificación y valoración de aspectos ambientales asociados a las actividades o procesos de la Empresa, se desarrolla en el procedimiento PA-01 Aspectos ambientales.


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6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

DISTIPLAS FLOORS, SL identifica, actualiza, registra y comunica los requisitos legales y de normativa externa e interna a los que debe someterse, y que son aplicables a los aspectos ambientales significativos de sus actividades, productos o servicios.

Los procedimientos PCA-01 Control de la documentación y de los Registros y PA-02 Requisitos legales y otros requisitos establecen la metodología, funciones y responsabilidades para identificar, acceder y mantener al día los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales de las actividades de la Empresa con repercusión en el Medioambiente y a todos aquellos requisitos legales de aplicación derivados de la actividad de DISTIPLAS FLOORS, SL.

Además, en el procedimiento PA-02 Requisitos legales y otros requisitos,así como en los registros que de él se derivan, DISTIPLAS FLOORS, SL evalúa periódicamente el cumplimiento legal de aquellos requisitos que le aplican.


La Dirección de DISTIPLAS FLOORS, SL establece y revisa objetivos medibles y coherentes con la Política en las revisiones del Sistema por la Dirección. Para ello desarrolla los correspondientes programas de objetivos tanto de Calidad como Ambientales según lo especificado en el procedimiento PCA-02 Responsabilidad por la Dirección.

6.2.1. Planificación de acciones para lograr los objetivos

Los objetivos de Calidad y Gestión Ambiental de DISTIPLAS FLOORS, SL son establecidos por la Dirección o Responsable de Calidad, en su defecto, junto con las partes implicadas, en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organización, asegurando en todo momento que sean medibles y coherentes con la política establecida.

Estos objetivos son anuales y divididos por áreas o departamentos, recogidos en un documento que, entre otros, dependiendo del puesto y nivel en el organigrama, recoge la siguiente información:

Acciones a realizar u objetivos a cumplir

Plazo de tiempo y Responsabilidades

Se establecerá un seguimiento de objetivos en función de su complejidad, para comprobar el grado de cumplimiento de los mismos y, si fuese necesario, modificarlos y / o reasignar los recursos necesarios para su cumplimiento. Se realizarán revisiones de estos objetivos, según determine el Responsable de Calidad, más las partes implicadas, durante las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.


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La preparación de los objetivos y metas medioambientales corresponde al Responsable de Gestión Ambiental, que se encarga de su establecimiento siguiendo las directrices fijadas mediante el procedimiento PCA-02 Responsabilidad de la Dirección.

Además, como objetivo global de la compañía, existe un Objetivo que sirve de marco de referencia para todos los empleados, asegurándose la Dirección y en su defecto, el Responsable de

Gestión Ambiental y Calidad que es entendida, aprobada y distribuida.

Para ello se tienen en cuenta:

Los requisitos legales y otros requisitos

Los aspectos medioambientales significativos

El punto de vista de las partes interesadas, si las hubiere

Otros aspectos que se considere impulsan a la mejora continua del comportamiento medioambiental, aunque no se refieran necesariamente a aspectos ambientales significativos

Resultado de anteriores programas de Gestión Ambiental

Resultado de auditorías Ambientales

Los objetivos deben ser específicos y las metas deberían ser medibles siempre que sea posible, y donde sea apropiado se tendrá en cuenta el compromiso de prevención de la contaminación.

Los objetivos y metas deben ser coherentes con la Política de Calidad y Medioambiente de DISTIPLAS FLOORS, SL.

El Programa de Gestión Ambiental es el documento del Sistema donde se recogen los objetivos y metas ambientales.

Su función es mantenerlos actualizados, efectuándose su revisión según lo establecido en el apartado 11.3. Revisión por la Dirección, del presente Manual.

Además, de estos Objetivos por áreas o departamentos, DISTIPLAS FLOORS, SL cuenta con un Objetivo global de la compañía que aplica a cada uno de los miembros de la organización y que, a su vez, al igual que la Política de Calidad y Gestión Ambiental, es difundido, revisado y aprobado por la Dirección, asegurándose de que el mensaje llega a cada empleado de DISTIPLAS FLOORS, SL, siendo éste el siguiente:


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OBJETIVO DE CALIDAD

Y GESTIÓN AMBIENTAL

El objetivo prioritario de DISTIPLAS FLOORS, SL

es continuar siendo LÍDER DE MERCADO

Garantizando la excelencia y calidad de su servicio, con la participación de todos los empleados de la empresa, la satisfacción de sus clientes y el apoyo de su Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, bajo una gestión

óptima, un control eficaz y una mejora continua.

Comprometiéndose DISTIPLAS FLOORS, SL a sensibilizar, informar y formar sobre los aspectos ambientales, para intentar minimizar los impactos derivados de su actividad, realizando el esfuerzo necesario, promoviendo la

comunicación interna y externa con el objetivo de:

PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE

con una utilización sostenible de recursos naturales y fomentando el ahorro energético.


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6.3. Planificación de los cambios

La planificación de la Calidad y de la Gestión Ambiental de la organización es realizada por el Responsable del Sistema a partir de las correspondientes revisiones del Sistema realizadas de modo continuo, durante la prestación de los servicios.

Esta planificación se lleva a cabo mediante actividades incluidas en el Sistema, realizadas por los responsables establecidos en el presente Manual y en los correspondientes procedimientos, realizándose siempre de una manera planificada, asegurando:

El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales

La integridad del sistema de gestión

La disponibilidad de recursos

La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades

7. Apoyo

7.1. Recursos

La Dirección General de DISTIPLAS FLOORS, SL estudia periódicamente la necesidad de recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta su viabilidad económica, para la satisfacción de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, el aumento de la satisfacción de los clientes y para el mantenimiento y la mejora continua del Sistema Integrado.

El estudio se hará en las Revisiones del Sistema por Dirección General o cuando se detecte un problema grave de Calidad o Medioambiental derivado de la carencia de algún recurso.

Los requisitos establecidos para el desempeño de las funciones aseguran la competencia del personal tomando como referencia su educación, formación, habilidades y experiencia.

La gestión de la formación en DISTIPLAS FLOORS, SL se ocupa de integrar las necesidades de formación del personal y generar programas formativos orientados a lograr la máxima eficiencia en la utilización de los recursos asignados a la formación, asegurando que las actividades se llevan a cabo por personal cualificado.

La metodología empleada con el fin de formar y sensibilizar al personal se describe en el procedimientoPCA-03 Recursos humanos.

El ambiente de trabajo será en todo momento el adecuado para la realización de las actividades relacionadas con la Calidad y el Medioambiente.

Para ello, la Dirección General se asegura, a través del mantenimiento y control de los recursos (humanos y materiales) y a través de la recepción de sugerencias del personal y de las comunicaciones internas, de la idoneidad de dicho ambiente.

Éstas serán estudiadas en las revisiones del Sistema, para lograr una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño de las actividades, con el fin de mejorar el servicio ofrecido por DISTIPLAS FLOORS, SL a todos sus clientes.

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido en el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio las pautas relacionadas con todos los equipos de seguimiento y medición que posee.


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La Dirección General de DISTIPLAS FLOORS, SL utiliza todas las fuentes de retroalimentación del Sistema de Calidad y Gestión Ambiental disponibles para asegurar que la infraestructura que posee la Empresa es, en todo momento, la necesaria para poder cumplir con los requerimientos impuestos por dicho Sistema.

DISTIPLAS FLOORS, SL determina la necesidad de disponer de los elementos necesarios para garantizar la conformidad con los requisitos del servicio, analizando:

El centro de trabajo

Los equipos empleados

La idoneidad de dichas estructuras, así como la necesidad de adquirir otras nuevas será tratada en las revisiones del Sistema por la Dirección General.

7.2. Competencia

Se requiere que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el Medioambiente haya recibido una formación adecuada.

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para hacer conscientes a sus empleados de la importancia del cumplimiento de la Política de Calidad y Medioambiente, de los impactos ambientales significativos, de sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de procedimientos ambientales, y de los requisitos del Sistema de Gestión, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia.

El personal de nueva incorporación o destinado a un nuevo puesto de trabajo es instruido y supervisado durante su etapa formativa por el Responsable de Calidad y Medioambiente o por una persona en la que éste delegue, con el fin de darle a conocer el Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente de DISTIPLAS FLOORS, SL.

7.3. Toma de conciencia

Para asegurar la toma de conciencia de todas las personas de la organización, el Responsable del Sistema establece las actividades de difusión del Sistema necesarias a través de:

Reuniones con el personal

Red interna de correo electrónico

De esta forma se asegura que todos apoyen, en la medida de sus posibilidades, las acciones para iniciar, recomendar y/o proporcionar soluciones para prevenir o corregir no conformidades del Sistema de Gestión, y cooperen en la consecución de los Objetivos de Calidad y Gestión Ambiental.

Para que el personal pueda alcanzar y mantener un nivel apropiado de competencia, la Dirección, junto con los Responsables funcionales y de área, establecen las necesidades de formación en función de lo establecido en el PCA-03 Recursos humanos. De esta manera se obtiene que todo el personal tome conciencia de:

La política de Calidad y la Gestión Ambiental

Los objetivos de la calidad y ambientales

Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño

Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión


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7.4. Comunicación

DISTIPLAS FLOORS, SL desarrolla el PCA-05 Comunicaciones para establecer el sistema de comunicación entre los diversos niveles y funciones dentro de la organización, así como las comunicaciones con las partes externas interesadas con respecto al Sistema Integrado de Gestión.

En este procedimiento se indicará a quién, qué, cuándo y cómo realizar las comunicaciones.

En cualquier caso, este procedimiento de comunicaciones se asegura de que se responde a todas las comunicaciones recibidas sobre el Sistema de Gestión, tanto internas como externas, conservando información documentada como evidencia de estas.

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y éstos se realizan considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente.

La comunicación interna entre todos los niveles y funciones, en relación a lo establecido en el Sistema, tiene como principal función asegurar que se cumplen los siguientes objetivos:

Comunicación de la Política, Objetivos, Metas y requisitos del Sistema

Comunicación de los aspectos ambientales nuevos o no previstos, así como situaciones inadecuadas o desviaciones del Sistema

Comunicación de las necesidades de formación del personal

Comunicación de aportaciones de mejora del Sistema de Gestión

En los Procedimientos se definen los canales de comunicación con los clientes, así como todos los medios disponibles para facilitar y asegurar la comunicación entre los clientes y DISTIPLAS FLOORS, SL.

Para dar respuesta a la comunicación con las partes interesadas externas en lo que a Gestión Ambiental se refiere, DISTIPLAS FLOORS, SL establece los cauces de comunicación externos necesarios para establecer la sistemática necesaria para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes recibidas y la gestión de las contestaciones.

DISTIPLAS FLOORS, SL considera la comunicación, no sólo con los clientes, sino con otras partes externas interesadas, como pueden ser:

Público en general

Proveedores

Organismos públicos

Organizaciones afectadas por la actuación de DISTIPLAS FLOORS, SL

La descripción de la sistemática para la comunicación externa se define en el procedimientoPCA-05 Comunicaciones.

Los procesos establecidos para la comunicación con proveedores se definen asimismo en el procedimiento PC-01 Compras y evaluación de proveedores.


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DISTIPLAS FLOORS, SL mantiene una constante comunicación con sus clientes y proveedores, así como otro personal afectado, a través de los siguientes métodos:

Números de Teléfonos Exclusivos, dependiendo de sus necesidades, donde son atendidos de forma personalizada, por personas capacitadas y especializadas

Página Web de la organización

Direccionese-mail de la organización para todos sus clientes

Mailings puntuales dependiendo de las necesidades y de las diferentes campañas establecidas por el Departamento de Marketing

Eventos y Ferias: campañas puntuales de fidelización, promoción o lanzamiento

Además, DISTIPLAS FLOORS, SL realiza campañas puntuales, según se determine y/o proceda, para la comunicación de todo aquello que considere necesario para con sus clientes.

Para ello DISTIPLAS FLOORS, SL dispone además del procedimiento PCA-06 Medición, análisis y mejora, en donde se determina la atención al cliente.


La documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente de DISTIPLAS FLOORS, SL comprende:

El Manual del Sistema Integrado de Gestión donde se incluye la Política de Calidad y Gestión Ambiental, el alcance del Sistema y una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente.

El Manual de Procedimientos, donde se establecen los procedimientos y los registros que afectan al sistema de Calidad (PC), los procedimientos y registros que afectan a la Gestión Ambiental (PA) y aquellos procedimientos y registros que afectan a Calidad y Medioambiente o comunes (PCA), que incluye los Procedimientos generales del Sistema, que son coherentes con los requisitos de las normas base (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015).

Las instrucciones de trabajo, que se elaborarán si se considera necesario como complemento a alguno de los procedimientos.

Manual de Buenas Prácticas Ambientales.

Normas y documentos externos.


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Seguidamente se muestran los procedimientos que DISTIPLAS FLOORS ha implantado para cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015:

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

PCA-01 Control de la documentación y de los Registros

PCA-02 Responsabilidad de la Dirección

PCA-03 Recursos humanos

PCA-04 Mantenimiento de equipos

PCA-05 Comunicaciones

PCA-06 Medición, análisis y mejora

PCA-07 Auditorías internas

PCA-08 Contexto de la organización

PCA-09 Gestión de riesgos y oportunidades

PC-01 Compras y evaluación de proveedores

PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio

PC-03 Gestión del almacén

PA-01 Aspectos ambientales

PA-02 Requisitos legales y otros requisitos

PA-03 Control operacional

PA-04 Preparación y respuesta ante emergencias

PA-05 Seguimiento y medición

Se han establecido los mecanismos de control necesarios para garantizar la utilización de los documentos actualizados, en su revisión vigente, su disponibilidad en los lugares en que se necesiten, así como los requisitos para su identificación, aprobación, distribución y conservación.

El control es aplicable tanto a los documentos generados por DISTIPLAS FLOORS, SL como a los de origen externo, y se fundamenta en los siguientes principios:

Para cada documento del Sistema elaborado en DISTIPLAS FLOORS, SL se definen las responsabilidades en el proceso de elaboración, revisión, aprobación y distribución controlada o informativa, de los documentos, no entregándose ningún documento que no haya sido revisado y aprobado previamente por personal autorizado

Cada uno de estos documentos identifica de una manera precisa su contenido e incluye una referencia, una indicación de su revisión y una fecha de aprobación y entrada en vigor, siempre que proceda

Las modificaciones de estos documentos, son realizadas, revisadas y aprobadas por los mismos cargos responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento original

El personal de DISTIPLAS FLOORS, SL dispone en todo momento de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente que le sea aplicable, en su revisión actualizada

Se mantiene en todo momento un control preciso de las modificaciones llevadas a cabo en estos documentos

Se dispone de listas actualizadas de los documentos en vigor, con indicación de su estado de revisión

Los documentos obsoletos que se conserven están debidamente identificados como tales, para evitar su uso inadecuado

Los documentos actualizados permanecen en todo momento fácilmente accesibles para su utilización y consulta


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Estas actividades se describen con detalle en el procedimiento PCA-01Control de la documentación y de los Registros.

Dado el carácter especial de los Registros (documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas), se han establecido los mecanismos necesarios para su generación, identificación, control y conservación.

El sistema de control establecido sobre los registros del Sistema, incluye los correspondientes a DISTIPLAS FLOORS, SL, los necesarios de los proveedores, y los de la gestión de los residuos peligrosos, entre otros.

Dicho sistema de control se fundamenta en los siguientes principios:

En los documentos del Sistema se indican los distintos registros del Sistema que evidencian la realización de las actividades

Los registros del Sistema en papel se cumplimentan en los impresos establecidos, y son firmados y fechados por los responsables, según corresponda

Los registros del Sistema en soporte magnético se cumplimentan en las pantallas correspondientes del sistema informático soporte o en papel, son fechados y se realizan copias de seguridad que garantizan su conservación

Todos los registros del Sistema emitidos se identifican inequívocamente

Los registros del Sistema en soporte papel se conservan en carpetas identificadas

El periodo mínimo de conservación de los registros que forman parte del Sistema se establece en 3 años. Aquellos registros que pudieran tener una mayor exigencia de conservación se identificarán expresamente

Los responsables de la conservación de los Registros establecen las condiciones de mantenimiento y cuidado de los archivos que minimicen el riesgo de pérdida o deterioro por accidentes, condiciones ambientales, etc.

Antes de proceder a la eliminación de los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente, los responsables de la conservación consultan a las áreas interesadas o que puedan verse afectadas

Estas actividades se describen con detalle en el procedimiento PCA-01 Control de la documentación y de los Registros.


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8. Operación

8.1. Planificación y control operacional

La planificación del Sistema Integrado de Gestión realizada por DISTIPLAS FLOORS, SL incluye las actividades de planificación del desarrollo de los procesos necesarios para la prestación del servicio, tanto los que afectan a su calidad como los relacionados con la gestión ambiental.

Esta planificación se lleva a cabo de forma continua mediante las siguientes actividades incluidas en el Sistema Integrado de Gestión, realizadas por los responsables establecidos en el presente Manual y en los correspondientes Procedimientos:

El establecimiento de Objetivos de Calidad y Gestión Ambiental adecuados a los servicios o actividades y sus requisitos

El análisis de las necesidades de recursos que permitan asegurar la capacidad de cumplir con los nuevos requisitos, las actividades de control y supervisión necesarias y las necesidades de formación que se generen

La planificación de las actividades de verificación, seguimiento, medición, inspección y los criterios para la aceptación/rechazo

La aplicación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión permanentemente actualizados y la incorporación de los registros de Calidad y Gestión Ambiental necesarios

La planificación de las actividades de prestación del servicio debido a necesidades adicionales detectadas durante su ejecución

La planificación de las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental adicional detectadas durante la prestación del servicio

Asímismo, durante las actividades desarrolladas por DISTIPLAS FLOORS, SL, todos sus empleados tendrán en cuenta la metodología establecida para la correcta Gestión Ambiental que se define en el procedimientoPA-03 Control operacional.

DISTIPLAS FLOORS, SL identifica y controla los procesos relacionados con la Prestación del servicio mediante los procedimientos que soportan el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. En dicha base documental queda implícito:

El objeto, alcance y persona responsable

Las entradas y salidas del proceso

Las inspecciones a realizar

Los indicadores de funcionamiento

Las variables de control sobre las que se puede actuar para conseguir una mejora

Los registros implicados

En el caso de nuevas necesidades, nuevos servicios o nuevos procesos, DISTIPLAS FLOORS, SL hará la planificación que fuera necesaria.


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8.2. Requisitos para los productos y servicios

DISTIPLAS FLOORS, SL S.L. establece su Sistema de Gestión de la Calidad adecuado a la comercialización de sus productos, y con el fin de asegurar la conformidad del propio sistema con los requisitos de las partes interesadas. Para ello:

Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad

Determina la secuencia e interacción de estos procesos

Determina los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos

Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos

Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, e implanta las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Este requisito no es de aplicación, ya que DISTIPLAS FLOORS, SL no lleva a cabo el diseño de sus servicios.

En el caso de que se estimase necesaria la creación de un nuevo servicio o la modificación o ampliación del servicio que ya presta, la Dirección General de DISTIPLAS FLOORS, SL determinaría las responsabilidades y procedimientos necesarios para su diseño.

No obstante, se incluye este epígrafe en el presente Manual de la Calidad y Gestión Ambiental con el objeto de que la relación de requisitos coincida con la expresada por la citada norma de referencia.

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente

DISTIPLAS FLOORS, SL mediante su Procedimiento PC-01 Compras y evaluación de proveedores, ha definido los productos y servicios en los que la calidad de los proveedores y subcontratistas puede influir en la calidad final del producto de la Empresa

En base a este criterio, los suministradores de estos productos o servicios son seleccionados, evaluados y reevaluados siguiendo las directrices definidas en el citado Procedimiento, en el cual se establecen las acciones necesarias para asegurarse de que los controles del Sistema de Calidad de su proveedor o subcontratista son efectivos

DISTIPLAS FLOORS, SL se asegura de que los productos comprados y subcontrataciones son conformes a los requisitos especificados, mediante las inspecciones que se llevan a cabo, tal y como se establece en el procedimiento PC-01 Compras y evaluación de proveedores.

Los documentos de compra que DISTIPLAS FLOORS, SL utiliza contienen los datos que describen de forma clara el producto solicitado y hacen referencia a sus especificaciones.

Dichos documentos son revisados y aprobados antes de su difusión para comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados.

La verificación de los productos o de los servicios subcontratados viene definida en el procedimiento PC-03 Gestión del almacén.


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8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

Las acciones realizadas por DISTIPLAS FLOORS, SL encaminadas a esta planificación, se encuentran recogidas en el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio.

La regulación de la realización de inspecciones o supervisiones se describe igualmente en los citados procedimientos.

DISTIPLAS FLOORS, SL establece el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio, para asegurarse de que la prestación del servicio se realiza bajo condiciones controladas y de un modo conforme tanto con los requisitos establecidos por los clientes como con los establecidos por la Dirección General, así como con los requisitos legales y otros requisitos que pudieran aplicarle.

La política de calidad establecida para los servicios ofrecidos por DISTIPLAS FLOORS, SL se hace extensible a todos los productos propiedad del Cliente en cuanto a condiciones de control, almacenamiento, manipulación y uso de forma correcta, evitando roturas y desperfectos.

Todos los requisitos de los proyectos que se llevan a cabo en DISTIPLAS FLOORS, SL quedan definidos tal y como se documenta en el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio.

Los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables a los proyectos que se llevan a cabo por DISTIPLAS FLOORS, SL quedan identificados a través del procedimiento PCA-01 Control de la documentación y de los Registros.

En el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio, DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido la revisión de los requisitos relacionados con el servicio, asegurándose de que:

Se han definido y documentado adecuadamente todos los requisitos

Se ha resuelto cualquier diferencia con los requisitos establecidos

DISTIPLAS FLOORS, SL tiene capacidad para satisfacer todos los requisitos establecidos

8.5.2. Identificación y Trazabilidad

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio para que, cuando sea necesario, sea fácil la identificación del servicio durante las etapas de éste.

En la medida en que la trazabilidad de los servicios sea un requisito especificado por DISTIPLAS FLOORS, SL o por su cliente, cada servicio tiene una identificación única.

Esta identificación queda registrada de acuerdo con el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio.


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8.5.3. Propiedad del Cliente o del proveedor

DISTIPLAS FLOORS, SL debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la Organización o estén siendo utilizados por la misma.

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún modo se considere inadecuado para su uso, deberá ser registrado y comunicado al cliente, según se explica en el procedimientoPC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio.

8.5.4. Preservación

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido en los procedimientos PC-01 Compras y evaluación de proveedores, PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio y PC-03 Gestión del almacén los requisitos que aseguran la preservación del producto durante todo el proceso interno y su entrega al destino previsto.

En el caso de productos perecederos, se estará además a todo lo que establezca al respecto la PC-03-IT-01 Instrucción de Trabajo sobre gestión de productos perecederos.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

DISTIPLAS FLOORS, SL a través de lo descrito en el PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio asegura el cumplimiento de las actividades posteriores a la entrega considerando, en cualquier caso:

Los requisitos legales y reglamentarios

Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas

La naturaleza, uso y vida útil prevista

Los requisitos especificados por el cliente

La retroalimentación del cliente

8.5.6. Control de cambios

DISTIPLAS FLOORS, SL, a través del PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio establece los criterios para controlar y revisar los cambios para la producción.

8.6. Liberación de los productos y servicios

La liberación de los productos distribuidos por DISTIPLAS FLOORS, SL no se produce hasta que no se han contemplado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, según se establece en el PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio.


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8.7. Control de las salidas no conformes

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar la identificación y control de los productos y procesos no conformes, tanto desde el punto de vista de los requisitos de Calidad como Medioambientales, para prevenir su uso o entrega no intencionada.

Esta actividad se describe con detalle en el procedimiento PCA-06 Medición, análisis y mejora.

En el citado procedimiento se precisa el sistema de identificación, documentación, evaluación, segregación y tratamiento de los productos no conformes, así como la notificación de las decisiones tomadas.

También están definidas las responsabilidades para el examen de los productos no conformes y quién tiene la autoridad para decidir su tratamiento.

El procedimiento establece el sistema de registro y seguimiento de las No Conformidades.

8.8. Preparación y respuesta ante emergencias

DISTIPLAS FLOORS, SL ha establecido la sistemática para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, con el fin de prevenir y reducir los impactos que pudieran producirse sobre el Medioambiente.

Este Sistema comprende las actividades de identificación de dichos accidentes y situaciones de emergencia, y el establecimiento de una metodología de actuación con las responsabilidades asociadas a cada nivel.

La sistemática se recoge en el procedimiento PA-04 Preparación y respuesta ante emergencias.


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9. Evaluación del desempeño



DISTIPLAS FLOORS, SL, lleva a cabo el seguimiento, medición, análisis y mejora de las actividades necesarias para:

Demostrar la conformidad del producto

Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión

Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema

Controlar los indicadores de calidad de la actividad

Seguimiento y medición de la Gestión Ambiental

El seguimiento y medición de los procesos se realiza mediante el estudio, en las reuniones de revisión del Sistema, de las No Conformidades, la medida de satisfacción de clientes, reclamaciones de clientes y otros datos relacionados con la eficacia y eficiencia de los procesos.

Las actividades de DISTIPLAS FLOORS, SL se planifican y ejecutan de acuerdo con lo descrito en el procedimiento PC-02 Procesos relacionados con los clientes y la prestación del servicio, donde se establecen las disposiciones para la inspección y de supervisión de las actividades y de la prestación del servicio.

DISTIPLAS FLOORS, SL establece específicamente la sistemática para controlar y medir de forma regular las características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medioambiente.

Esta sistemática incluye el registro de la información de seguimiento del funcionamiento, de los controles operacionales relevantes y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la Organización.

Asimismo, incluye el seguimiento del cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos de aplicación. Todo ello se encuentra contemplado en los procedimientos PCA-02 Responsabilidad de la Dirección yPA-05 Seguimiento y medición.

9.1.2. Satisfacción del cliente

Se han establecido los medios necesarios para obtener y utilizar la información proveniente de los clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de DISTIPLAS FLOORS, SL.

La metodología a emplear para realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente se describe en el procedimiento PCA-06 Medición, análisis y mejora, y se realiza a través de la realización de encuestas de satisfacción y del tratamiento de los datos, así como a través del tratamiento y análisis de las quejas de los clientes.

Toda esta información se utiliza como un elemento más que se analiza en las reuniones de revisión del Sistema por la Dirección General para retroalimentar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente.


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9.1.3. Análisis y evaluación

La Dirección de DISTIPLAS FLOORS, SL, analiza en la revisión del Sistema por la Dirección los datos que derivan de las actividades de seguimiento y medición, así como de cualquier otra fuente relevante.

Entre ellos se encuentran los siguientes:

Datos derivados del seguimiento de los indicadores de proceso

No Conformidades derivadas del seguimiento de proveedores y subcontratistas

Incidencias y No Conformidades detectadas durante la prestación del servicio

Resultados de los cuestionarios e informes de Satisfacción de los Clientes

Quejas y Reclamaciones de clientes

Sugerencias de los empleados

Acciones Correctivas

Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente

Cualquier otro dato relevante

Este análisis de los datos permite a la empresa demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión, evaluar la conformidad de la Política de la Calidad y de Medioambiente y sus objetivos, con las expectativas y necesidades planteadas por los clientes e identificar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia de dicho Sistema de Gestión.

En las Revisiones del Sistema por Dirección se analizarán los datos anteriores y se propondrán acciones de mejora a emprender en función de los resultados obtenidos, indicando los responsables y plazos de ejecución de las mismas. El análisis de los datos, así como las acciones propuestas, quedarán reflejados en el Acta de la Revisión (PCA-02 Responsabilidad de la Dirección).

DISTIPLAS FLOORS, SL estudiará aquellos procesos susceptibles a aplicar en ellos métodos estadísticos y/o herramientas de calidad específicas.


DISTIPLAS FLOORS, SL establece un calendario de auditorías anual, y realiza auditorías documentadas y preestablecidas con el fin de verificar que todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medioambiente cumplen las disposiciones definidas.

Este calendario se programa en función de la naturaleza de las actividades y su importancia.

Tal y como se establece en el procedimiento PCA-07 Auditorías internas, los resultados de las auditorías se documentan y transmiten al responsable del área auditada mediante copias del informe de auditoría.

En el caso de encontrar No Conformidades mediante la aplicación de las auditorías, el personal directo del área auditada establece las Acciones Correctivas necesarias para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por las auditorías.


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9.3. Revisión por la Dirección


DISTIPLAS FLOORS, SL realiza periódicamente revisiones parciales del Sistema de Gestión de Calidad, así como el Responsable de Calidad realiza mensual, bimensual o trimestralmente, según proceda, revisiones y seguimientos del Sistema de Calidad y Gestión Ambiental con el denominado “Equipo de Calidad”, responsables de departamentos donde queda invitado todo miembro de la compañía, motivando así la toma de conciencia del Sistema de Gestión de Calidad y del Medioambiente implantado en DISTIPLAS FLOORS, SL, al igual que su mejora continua. Preside el Responsable de Calidad y cuenta con el apoyo, colaboración y participación de la parte directiva de la compañía.

En dichas reuniones, se crean grupos de trabajo para el análisis, resolución y cierre, si procede, de Reclamaciones de Clientes, Incidencias y No Conformidades, así como se inician acciones para su mejora, prevención o resolución. Se tratan, además, aquellos recursos y formación que se estimen.

La alta dirección está informada de los puntos tratados y las acciones tomadas a través de las actas levantadas en cada reunión de seguimiento y mejora, estas actas quedan registradas y archivadas en el área de Calidad.

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

La Dirección, para la realización de la revisión por la dirección, tiene en cuenta al menos los siguientes puntos:

Revisión de la Política de Calidad y Gestión Ambiental de DISTIPLAS FLOORS, SL

Establecimiento o actualización del Plan de Auditorías

Resultados de las auditorías internas realizadas (desviaciones encontradas y seguimiento de las acciones correctivas planteadas)

Resultados de auditorías externas, si las hubiera

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente. Incluyendo los cambios en sus necesidades y expectativas. Análisis DAFO

Riesgos y oportunidades: Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Cambios en los riesgos y oportunidades con respecto a otros periodos.

Desempeño de los procesos y desempeño ambiental de DISTIPLAS FLOORS, SL

Análisis de las No Conformidades detectadas desde la última revisión

Seguimiento de Acciones Correctivas planteadas

Estado de las acciones de seguimiento resultantes de revisiones por la Dirección

Evaluación de recursos:

Recursos humanos: análisis de necesidades de personal, revisión de las necesidades de formación, establecimiento o modificación del Plan de Formación, análisis de la evaluación de la eficacia de la formación recibida por los trabajadores

Recursos materiales: análisis de necesidades de recursos, incluyendo espacio de trabajo, equipos y servicios de apoyo

Evaluación de proveedores

Grado de cumplimiento de los objetivos y metas para el período previo a la revisión y establecimiento de nuevos objetivos

Evaluación de aspectos ambientales

Cambios en la legislación y normas aplicables a la actividad de la Organización. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se suscriba


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Comunicaciones de las partes interesadas externas

Retroalimentación del cliente: estudio y resultados del grado de satisfacción de los clientes, análisis de quejas o reclamaciones, etc.

Cambios en la documentación del Sistema de Gestión

Cambios que podrían afectar al Sistema

Análisis general de la mejora continua de la empresa en materia de calidad

Recomendaciones para la mejora

Cualquier otro aspecto o documento que se considere relevante

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección

De todos los temas tratados se deben emitir unas conclusiones. Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir, como mínimo, todas las decisiones y acciones relacionadas con:

Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión

Las oportunidades de mejora continua

Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión

Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos

Las oportunidades de mejorar la integración del Sistema de Gestión a otros procesos de negocio, si fuera necesario

Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización

Las conclusiones de la reunión de revisión se reflejan en el impreso PCA-02-R-01 Informe de Revisión del Sistema por Dirección General.

10. Mejora

10.1. Generalidades

Para alcanzar la satisfacción del cliente y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, la Dirección:

Analiza la Política de Calidad y Medioambiente para asegurar que es coherente con la política general y estrategia de la organización

Establece y revisa los Objetivos de Calidad y Gestión Ambiental

Revisa los datos de satisfacción de cliente y los analiza para proponer acciones de mejora frente a resultados no favorables

Identifica y evalúa los aspectos ambientales y requisitos legales para poder realizar un posterior seguimiento, realizando una comparativa entre diferentes periodos

Efectúa un análisis de datos, de los resultados de las auditorías, las acciones y la revisión del Sistema por la Dirección

Asimismo, todo ello constituye fuentes de información para detectar oportunidades de mejora que serán tratadas mediante las correspondientes acciones de mejora.


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10.2. No Conformidad y Acción Correctiva

DISTIPLAS FLOORS, SL establece un mecanismo de gestión para la eliminación de las causas de las No Conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Estas acciones son apropiadas a los efectos de las No Conformidades encontradas. Así mismo se revisa la eficacia de las Acciones Correctivas tomadas.

La sistemática empleada se detalla en el procedimiento PCA-06 Medición, análisis y mejora.

10.3. Mejora continua

DISTIPLAS FLOORS, SL utiliza las Revisiones del Sistema por la Dirección General para proceder a la Mejora Continua de la eficacia del Sistema, mediante el análisis de los parámetros que en ellas se analizan (ver apartado anterior).

Además, cuenta con un Informe de Mejora Continua, donde se registra la Acción a realizar o realizada que consta como Mejora Continua y es archivada por cada departamento, según su origen y revisada y aprobada por el Responsable de Calidad, revisándolas la Dirección a través del Responsable de Calidad, según necesidades y se haya determinado (reuniones periódicas, participación en las reuniones de seguimiento del Equipo de Calidad, etc.)

11. Anexos

Anexo 01:Organigrama

Anexo 02:Mapa de procesos

Anexo 03:Tabla de referencias cruzadas


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Anexo 01:Organigrama


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Anexo 02:Mapa de procesos

MAPA DE PROCESOS

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MAPA DE PROCESOS


Para la comprensión del mapa de procesos, conviene aclarar algunos términos:

Proceso: conjunto de actividades que transforman una o varias entradas en una o varias salidas con valor

añadido Un proceso se descompone en subprocesos de menor nivel

En el mapa de procesos se pueden diferenciar tres tipos de procesos, en función de su alcance:

Procesos Estratégicos, son aquellos procesos que trasladan los valores de la Organización al resto

de procesos teniendo en cuenta el entorno, tomando decisiones sobre planificación y mejoras de la

Organización y estableciendo formas de actuación interna, formas de operar, objetivos del Sistema,

etc. Involucra para ello al personal de primer nivel y afecta a la Organización en su totalidad

Procesos Operativos, estos procesos están directamente relacionados con la actividad de la

Organización Su característica fundamental es que son críticos para el éxito del negocio, ya que

tienen impacto directo en el cliente final

Procesos de Soporte, son aquellos procesos que facilitan el desarrollo y gestión de los procesos

anteriores, sin llegar a tener un impacto directo sobre el cliente final

Subproceso: conjunto de elementos en los que se puede subdividir un proceso de nivel superior, en función

de la complejidad del mismoLos subprocesos se descomponen en procedimientos

Procedimiento: conjunto de tareas específicas en las que se descompone un subproceso


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Anexo 03:Tabla de referencias cruzadas

TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS


MANUAL DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL DOCUMENTO PUNTO NORMA ISO 9001 PUNTO NORMA ISO 14001

4. Contexto de la organización 4. Contexto de la organización 4. Contexto de la organización


PCA-08

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto




4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión integrado

MANUAL

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4. Sistema de integrado de gestión y sus procesos 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4. Sistema de gestión ambiental

5. Liderazgo 5. Liderazgo 5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

MANUAL/ PCA-02/ PCA- 05,

PCA-03

5.1. Liderazgo y compromiso 5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades 5.1.1. Generalidades

5.1.2. Enfoque al cliente 5.1.2. Enfoque al cliente

5.2. Política de Calidad y Gestión Ambiental 5.2. Política 5.2. Política ambiental

5.1.1. Establecimiento de la política de calidad y Gestión Ambiental

5.1.1. Establecimiento de la política de calidad -

5.1.2. Comunicación de la política de calidad y Gestión Ambiental

5.1.2. Comunicación de la política de calidad -

5.3.Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

6. Planificación 6. Planificación 6. Planificación


PCA-09

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. Generalidades - 6.1.1. Generalidades

6.1.2. Aspectos ambientales PA-01 - 6.1.2. Aspectos ambientales

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos PA-02 - 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4. Planificación de acciones MANUAL - 6.1.4. Planificación de acciones


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PCA-02 MANUAL

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1. Objetivos 6.2.1. Objetivos ambientales

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

6.3. Planificación de los cambios 6.3. Planificación de los cambios -

7. Apoyo 7. Apoyo 7. Apoyo

7.1. Recursos

MANUAL

PCA-02

PCA-03

PCA04

7.1. Recursos 7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades 7.1.1. Generalidades -

7.1.2. Personas 7.1.2. Personas -

7.1.3. Infraestructura 7.1.3. Infraestructura -

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos -

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición -

7.1.6. Conocimientos de la organización 7.1.6. Conocimientos de la organización -

7.2. Competencia 7.2. Competencia 7.2. Competencia

7.3. Toma de conciencia 7.3. Toma de conciencia 7.3. Toma de conciencia

7.4. Comunicación

PCA-03

PCA-05

7.4. Comunicación 7.4. Comunicación

7.4.1 Generalidades - 7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna - 7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa - 7.4.3 Comunicación externa


PCA-01

7.5. Información documentada 7.5. Información documentada

7.5.1. Generalidades 7.5.1. Generalidades 7.5.1. Generalidades

7.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada

7.5.2. Creación y actualización 7.5.2. Creación y actualización

7.5. Control de la información documentada 7.5. Control de la información documentada


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8. Operación 8. Operación 8. Operación

8.1. Planificación y control operacional PA-03

MANUAL

POC-05

PC-02

8.1. Planificación y control operacional 8.1. Planificación y control operacional

8.2. Requisitos para los productos y servicios 8.2. Requisitos para los productos y servicios -

8.2.1. Comunicación con el cliente 8.2.1. Comunicación con el cliente -

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios -

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios -

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios -

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios N.A. 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios -

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente PC-01

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

-


PC-02

PC-03

PC-03-IT-01

PCA-06

8.5. Producción y provisión del servicio -

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio -

8.5.2. Identificación y trazabilidad 8.5.2. Identificación y trazabilidad -

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

-

8.5.4. Preservación 8.5.4. Preservación -

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega -

8.5.6. Control de los cambios 8.5.6. Control de los cambios -

8.6. Liberación de los productos y servicios 8.6. Liberación de los productos y servicios -

8.7. Control de las salidas no conformes 8.7. Control de las salidas no conformes -

8.8. Preparación y respuesta ante emergencias PA-04 - 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias


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9. Evaluación del desempeño 9. Evaluación del desempeño 9. Evaluación del desempeño


PCA-06

PCA-06

PA-02

PA-05

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades 9.1.1. Generalidades 9.1.1. Generalidades

9.1.3. Satisfacción del cliente 9.1.2. Satisfacción del cliente -

9.1.2. Evaluación del cumplimiento 9.1.3. Análisis y evaluación 9.1.2. Evaluación del cumplimiento


9.2. Auditoría interna 9.2. Auditoría interna


9.2.2. Programa de auditoría interna 9.3. Revisión por la Dirección

PCA-02

9.3. Revisión por la Dirección 9.3. Revisión por la Dirección


9.3.2. Entradas de la revisión por la Dirección

9.3.3. Salidas de la revisión por la Dirección

10. Mejora 10. Mejora 10. Mejora

10. Mejora, no conformidad y acción correctiva PCA-06 10.1. Generalidades 10.1. Generalidades

10.2. No conformidad y acción correctiva 10.2. No conformidad y acción correctiva

10.3. Mejora continua 10.3. Mejora continua

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