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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGI

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS

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MSGI Manual del SGI 10 22.08.2017MN.DL.001 Extensión Aislada 2 28.03.2017MN.DL.002 Andamio modular 2 28.03.2017MN.DL.003 Traje conductivo 2 28.03.2017MN.DL.004 Probador de pértigas 2 28.03.2017MN.DL.005 Método a Distancia 2 28.03.2017MN.DL.006 Método a Contacto 2 28.03.2017MN.DL.007 Hidroelevador 2 28.03.2017

DocumentosRG-GE-001 Lista Maestra de Documentos del SGI 4 22.09.2015

Política del SGI 4 01.07.2016Objetivos del SGI 3 18.08.2014

PISGI Procesos e Interacciones 3 02.03.2016PASGI Planificación Anual del Sistema de Gestión Integrado 3 01.03.2016RISGI Reglamento Interno 6 23.09.2015

DO506 Matriz de Indicadores Por Departamento 3 01.09.2015Procedimientos Generales

PI-GE-002 Control de Documentos 17 29.09.2017PI-GE-003 Control de Registros 13 21.07.2017PI-GE-004 Auditorias Internas 13 07.07.2017PI-GE-006 Disposiciones Legales 14 23.11.2016PI-GE-007 Servicio No Conforme, No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas 14 24.07.2017PI-GE-008 Revisión Gerencial 7 23.11.2016PI-GE-009 Evaluación de Satisfacción de Clientes 9 23.11.2016PI-GE-010 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 14 23.11.2016PI-GE-011 Identificación Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 13 23.11.2016PI-GE-016 Comunicación Interna y Externa 9 23.11.2016PI-GE-022 Procedimientos de Trabajo 10 05.05.2017PI-GE-025 Manejo de Residuos 6 27.07.2017PI-GE-026 Formación de Brigadas de Emergencias 5 23.11.2016PI-GE-030 Procedimiento de Manejo de Residuos de Mantenimiento de Infraestructura 1 23.11.2016PI-GE-031 Procedimiento comité SGI 0 09.06.2017PI-GE-032 Manejo de Residuos Sede Talca 0 25.08.2017PL-GE-014 Emergencias en Faenas 8 23.11.2016PL-GE-015 Plan Gestion Medio Ambiente 6 23.11.2016PL-GE-017 Plan Emergencias en Edificio Corporativo 12 04.08.2017PL-GE-018 Programa de Seguridad y Salud en el trabajo 19 31.03.2017PL-GE-019 Emergencia en Sede Talca 9 25.08.2017PL-GE-021 Programa de Simulacros de Emergencias 7 23.11.2016PL-GE-023 Plan de Emergencias en Costanera 8 22.08.2017PL-GE-024 Programa de Seguridad y Salud en el trabajo Contratistas 1 23.11.2016PL-GE-025 Plan Emergencias Instalaciones O Higgins 3 28.11.2016PL-GE-026 Plan Emergencias SSEE Puente Alto 6 21.09.2017PL-GE-027 Plan Emergencias Instalación Santa Elena 3 28.08.2016PL-GE-028 Plan de Emergencia sede Rancagua 0 24.05.2017PL-GE-029 Plan de Aseguramiento de Calidad 0 01.08.2017PL-GE-030 Plan de Emergencia sede Temuco 0 18.10.2017

Procedimientos TécnicosCOMERCIAL

PI-GC 001 Solicitudes de Clientes 5 10.07.2017

PI-GC-008 Felicitaciones y Reclamos 2 10.07.2017PI-GC-009 Protocolo Comunicación Corporativa 0 01.08.2017

ADQUISICIONESPI-GA-001 Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos y Materiales 7 01.09.2015PI-GA-005 Incorporación, Evaluación y Clasificación de Proveedores 8 09.06.2017

INFORMATICAPI-GA-008 Solicitud de Desarrollo de Software 5 01.09.2015PI-GA-009 Solicitud de Soporte Técnico de Hardware y Software 6 01.09.2015

LOGISTICAPI-GA-003 Control de Materiales Stock 7 01.09.2015

PAÑOLPI-GA-006 Procedimiento Sala de Pértigas y Pañol 2 01.09.2015

RRHHPI-GA-011 Formacion,Capacitacion y Toma de conciencia 18 03.04.2017PI-GA-012 Reclutamiento, Selección Contratación del Personal 8 09.08.2017PI-GA-013 Remuneraciones del Personal 8 09.08.2017PI-GA-014 Plan de Estabilidad y Gestión 2 10.09.2015PI-GA-015 Registro de Asistencia 0 20.09.2015PI-GA-016 Solicitud y Emisión de Carta de Amonestación 1 09.08.2017

SSL&MAPI-RA-001 Programa Control de Riesgos 9 9/20/2017PI-RA-002 Investigación de Incidentes 16 23.09.2017PI-RA-007 Procedimiento de detección de necesidad sobre el uso de EPP 14 23.11.2016PI-RA-011 Programa Comité Paritario de Higiene y Seguridad 14 23.11.2016PI-RA-013 Analis Seguro de Trabajo (A.S.T.) 11 22.08.2017PI-RA-016 Programa Control de Riesgos Contratistas 5 9/20/2017PI-RA-017 Procedimiento Trabajo en Alatura Fisica 0 04.10.2017IN-RA-01 Instructivo Esmeril Angular 1 20.02.2017IN-RA-02 Instructivo trepado de estructura 1 22.08.2017IN-RA-03 Instructivo uso de taladro magnetico 0 10.05.2017IN-RA-04 Instructivo puesto a tierra provisional 1 23.08.2017IN-RA-05 Intructivo Retroexcavadora 0 10.10.2017ECR-01 Trabajos en Altura 1 30.03.2017ECR-02 Intervención de líneas y equipos des energizados 2 30.03.2017ECR-03 Vehículo de transporte 2 04.10.2017ECR-04 Cargas Suspendidas e Izaje 1 30.03.2017ECR-05 Excavaciones y Zanjas 1 30.03.2017ECR-06 Aislación y Bloqueo 1 30.03.2017ECR-07 Código de colores 1 30.03.2017ECR-08 Equipos y herramientas 1 30.03.2017ECR-09 Uso de Motosierra 1 30.03.2017ECR-10 Escalas 1 30.03.2017ECR-11 Trabajos con LLEE 0 30.03.2017ECR-12 Tala-Poda y Roce 0 30.03.2017

PI-GF-008 Contabilización de Datos y Pagos 7 01.09.2015SOPORTE ADMINISTRATIVO

PI-GC-002 Apertura y Cierre de Centros de Costo 8 01.09.2015PI-GC-003 Solicitud y Recuperación de Boletas de Garantías 1 01.09.2015PI-GC-004 Emisión de Facturas 1 28.08.2015PI-GC-005 Elaboración y/o Revisión de Contratos Contratistas 2 01.09.2015PI-GC-006 Gestión de Cobranza 1 01.09.2015PI-GC-007 Incorporación y Actualización del Registro de Contratistas 1 01.09.2015

GERENCIA OPERACIONES SANTIAGOPI-GO-001 Procedimiento Servicios de Mantenimiento de Transmisión y Distribución 12 06.08.2015PI-GO-002 Procedimiento Servicios Especiales 12 06.08.2015

GERENCIA OPERACIONES TALCAPI-GO-003 Unidad de Servicios en MT Talca 5 21.09.2015PI-GO-004 Servicios de Transmisión Electrica Talca 6 07.08.2017

LABORATORIO PI-LA-001 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Cubre Líneas 0 03.08.2017PI-LA-002 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Cubre Postes 0 03.08.2017PI-LA-003 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Andamios 0 03.08.2017PI-LA-004 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Banquetas 0 03.08.2017PI-LA-005 Ensayo Dieléctrico a Camiones Capacho 0 03.08.2017PI-LA-006 Verificación de Funcionamiento de Detector de Tensión 0 03.08.2017PI-LA-007 Ensayo Dieléctrico a Escalas de Fibra de Vidrio 0 03.08.2017PI-LA-008 Ensayo Dieléctrico a Guantes de Goma 0 03.08.2017PI-LA-009 Verificación de Funcionamiento de Hipot 0 03.08.2017PI-LA-010 Ensayo Dielectrico a By Pass (Jumper) 0 03.08.2017PI-LA-011 Ensayo Dieléctrico a Manguillas de Goma 0 03.08.2017PI-LA-012 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Mantas 0 03.08.2017PI-LA-013 Ensayo Dieléctrico a Distintos Tipos de Pértigas 0 03.08.2017

Instrucciones de TrabajoCOMERCIAL

IN-GC-001 Solicitudes de Clientes (Estudios de Licitaciones) 3 10.07.2017IN-GC-002 Solicitudes Solicitudes de Clientes (Estudio de Servicios) 4 10.07.2017IN-GC-003 Encuestas de Satisfacción de Pre y Post Venta 4 10.07.2017

GENERALESIN-GE-001 Instructivo Ingreso y Resolución de NC 1 02.07.2015IN-GE-002 Instructivo Mantención de Edificio Sede Talca 0 01.08.2014IN-GE-003 Instructivo de Responsabilidades de Representantes del SGI por Departamento 0 21.12.2015

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001

LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO

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ACCE

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ARCH

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REGISTROS GENERALES

RG-CG-001 Revisión Gerencial 4 05.10.2016 PI-GE-008

RG-GE-001 Lista Maestra de Documentos y Registros 11 10.08.2015 PI-GE-002

RG-GE-017 Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal 28 05.10.2017 PI-GE-006

RG-GE-014 Matriz IPER 12 25.07.2016 PI-GE-010

RG-GE-015 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 2 18.01.2017 PI-GE-011

RG-GE-019 Registro de Capacitación 0 05.01.2015 PI-GA-019

RG-GE-021 Informe Preliminar Incidente 0 05.03.2015 PI-RA-002

RG-GE-022 Evaluación de Simulacros 2 1/1/2013 PL-GE-021

RG-GE-031 Libro de Correspondencia Interna GG 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-032 Libro de Correspondencia Interna SA 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-033 Libro de Correspondencia Interna GF 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-034 Libro de Correspondencia Interna AT 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-036 Libro de Correspondencia Interna AIC 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-037 Libro de Correspondencia Despachada GG 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-038 Libro de Correspondencia Despachada SA 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-039 Libro de Correspondencia Despachada GF 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-040 Libro de Correspondencia Despachada AT 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-042 Libro de Correspondencia Despachada AIC 4 02.06.2014 PI-GE-016 Fisco en cada area Fisico en cada departamento

RG-GE-049 Matriz de Identificación y evaluación de riesgos de Manejo Manual de Cargas 0 22.12.2015 PL-GE-026

RG-GE-103 Evaluación Cumplimiento Programa Control de Riesgos 4 01.02.2016 PI-RA-001

RG-GE-104 Acta de Reunión Comité de evaluación de riesgos Psicosociales 0 01.12.2015 PL-GE-018

RG-GE-105 Carta de Consentimiento Informado y Confidencialidad de datos 0 02.12.2015 PL-GE-018

RG-GE-106 0 28.12.2015 PL-GE-018

RG-GE-107 0 29.12.2015 PL-GE-018

CÓDIGO E IDENTIFICACION

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Plataforma SGI (http://intranet.eepa.cl/sgi/)

Oficina Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente























Matriz de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculo esqueléticos relacionado al trabajo



Lista de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculo esquelético relacionados al trabajo.



REGISTROS TECNICOS

PRYMA

RG-RA-001 ODI 3 01.07.2009 PL-GE-018

RG-RA-002 Informe de Observaciones 1 05.08.2010 PI-RA-001

RG-RA-003 Entrega de Elementos de protección personal 2 05.02.2007 PI-RA-007

RG-RA-004 Informe Mensual de Estadística De Contratistas ( ELIMINADO) 3 02.08.2010

RG-RA-013 Programación programa Control de Riesgos 0 20.02.2015 PI-RA-001

RG-RA-014 Capacitación Uso de Extintores 2 02.02.2011 PI-RA-001

RG-RA-015 Acta de Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3 02.04.2013 PI-RA-011

RG-RA-016 Declaración de Lesionados o Testigos 4 01.02.2016 PI-RA-016

RG.RA.017 Informe Final de Investigación de Incidente 2 18.01.2017 PI-RA-002

RG-RA-018 Informe Detección de Peligros - Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3 05.08.2010 PI-RA-011

RG-RA-019 Inspección a Oficinas Administrativas - Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3 05.08.2010 PI-RA-011

RG-RA-020 Inspección de Aspectos Sanitarios - Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3 05.08.2010 PI-RA-011

RG-RA-021 Inspección de Extintor 2 05.08.2010 PI-RA-001

RG-RA-023 Inspección de Herramientas 2 05.08.2010 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-024 Inspección de Equipos 2 05.08.2010 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-025 Elementos de Protección Personal 1 10/18/2017 PI-RA-007

RG-RA-026 Análisis Seguro del Trabajo y Charla Operacional de Seguridad 5 27.06.2017 PI-RA-013

RG-RA-027 Chequeo Vehículos 2 20.10.2014 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-028 RIOHyS 2 02.02.2011 PI-GA-012 RR.HH

RG-RA-036 Grúas 1 05.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-041 Ganchos Grilletes y Poleas 1 05.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado






RR. HH – Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente































RG-RA-042 Lista de verificación Pre Uso de equipos y accesorios de izaje 2 10.12.2015 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-043 Cadenas 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-044 Canastillo Con Grúa 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-045 Vigilante Rondín 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-046 Baños 2 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-047 Comedores y Vestidores 2 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-048 Estacionamientos 2 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-050 Camión Tolva 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-051 Mini cargador 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-053 Charla de Inducción Ultimo 1 01.10.2007 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-054 Rampa 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-055 Oficina 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-056 Tarjeta Seguridad Andamios I 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-057 Tarjeta Seguridad Andamios II 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-058 Chuck Lista de Escalas 2 26.09.2014 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-060 Excavaciones 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-061 Andamios 1 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-062 Registro Almacenamiento RESPEL 1 27.07.2017 PI-GE-025

RG-RA-063 Torre de Iluminación 2 01.10.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-067 Instalaciones Eléctricas Provisorias 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-068 Tableros Eléctricos 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-069 Equipo Eléctrico Portátil Monofásico y Trifásico 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-070 Equipos Eléctricos 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-071 Condiciones Climáticas Extremas 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-072 Almacenamiento y Apilamiento (Bodega) 3 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-074 Herramientas Eléctricas Generales 2 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-075 Inspección Betonera 2 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-079 Oxicorte 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-081 Recipientes a Presión 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-082 Compresor Portátil 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado
































RG-RA-083 Perforadora Rompe Pavimento 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-086 Accionada por Fulminantes 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-087 Herramientas de Mano y A Explosión 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-088 Inspección Semanal de Equipos Contra caídas 5 01.09.2014 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-089 Vehículos 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-090 Rodillos 2 01.12.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-092 Camión Hidroelevador y Operador 1 01.11.2005 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-094 Diagnostico Para Extintores 1 01.03.2007 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-096 Capacitación Radiación UV 0 02.02.2013 PI-RA-001 Ofina departamento Involucrado

RG-RA-097 Capacitación Uso de Epp 0 01.02.2013

RG-RA-098 Registro Trabajadores Expuestos Guía Técnica de Radiación UV 0 02.02.2013 PI-RA-015

RG-RA-099 Check List Administrativo de Obra 1 01.02.2013

RG-RA-100 Entrevista al Accidentado 1 01.02.2013

RG-RA-101 Código de Colores 1 01.02.2013

RG-RA-102 Entrega de Documentos Programa Control de Riesgos 0 01.02.2013

RG-RA-104 Informe Flash 1 05.02.2013 PI-RA-002

RG-RA-105 Planilla cumplimiento documentación Empresas Contratistas DS 76 1 14.12.2015

RG-RA-108 Declaración de Responsabilidad Trabajos en Altura 0 01.04.2013

RG-RA-109 Contacto Personal 0 01.05.2013

RG-RA-111 Plan Contingencia de Accidente 0 01.05.2013

RG-RA-112 Carta Iniciación de Faena Mutual de Seguridad 0 01.05.2013

RG-RA-113 Carta Iniciación de Faena Seremi de Salud 0 01.05.2013

RG-RA-114 Carta Iniciación de Faena Carabineros 0 01.05.2013

RG-RA-115 Carta Inicio de Faena Dirección del Trabajo 0 01.05.2013

RG-RA-116 Carta Inicio de Faena Bomberos 0 01.05.2013

RG-RA-117 Formato de Inspección Comité Paritario de Higiene y Seguridad 0 01.05.2013

RG-RA-118 Lista De Chequeo Equipos de Emergencia 1 10.07.2017

RG-RA-119 Cronograma Actividades Comité Paritario Higiene y Seguridad 1 01.10.2013

RG-RA-120 Lista De Chequeo Vías De Evacuación Y Zonas De Seguridad 0 01.11.2013

RG-RA-121 Registro Trabajadores Expuestos a Altura Geográfica 1 15.09.2014




















































RG-RA-122 Evaluación y análisis de manejo manual de cargas 0 22.12.2015 PL.GE.026

RG-RA-123 Capacitación Sobre Exp.Hipobaria 0 01.10.2014

RG-RA-124 Retroexcavadora 1 01.10.2005

RG-RA-125 Tarjeta de bloqueo 1 12.05.2015

RG-RA-126 Lista de chequeo Motosierra 1 02.12.2015

RG-RA-127 Registro de Capacitación sobre utilización de equipos para trabajos con Riesgo de caídas 0 03.12.2015

RG-RA-128 Registro de Capacitación y entrega Matriz IPER 0 09.12.2015

RG-RA-129 Solicitud de retiro de residuos 0 11.11.2015 PI.GE.030

RG-RA-130 Registro de capacitación sobre factor de riesgo de trastornos musculo esqueléticos 0 29.12.2015 PL.GE.031

RG-RA-131 Prueba de evaluación TMERT 0 05.01.2016 PL.GE.031

RG-RA-132 Prueba de evaluación Radiación UV 0 07.03.2016 PI.RA.017

RG-RA-133 Matriz de detección de necesidad sobre uso de EPP 0 19.04.2016 PI.RA.007

RG-RA-134 Lista de verificación Pre Uso de equipos de tendido 0 2/1/2017

RG-RA-135 Lista de verificación Pre Uso de Media de Tiro 0 2/1/2017

RG-RA-136 Lista de verificación Pre Uso de Trepaderas 1 17.03.2017

RG.RA.137 Lista de verificación Pre Uso de camión de lavado 0 2/1/2017

RG.RA.138 Lista de verificación Pre Uso de Tira cable o Come-Alonge 0 2/1/2017

RG.RA.139 Lista de verificación Pre Uso de Pértigas provisionales 0 2/1/2017

RG.RA.140 ODI Supervisor 0 2/1/2017

RG-RA-141 Key Performance Indicators (KPI) 0 1/2/2017

RG-RA-142 Lista de verificación Pre Uso de esmeril angular 0 1/3/2017 IN.RA.001











































LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI

REGISTROS GENERALES

Digital

Digital

Físico por 2 años

Físico por 2 años

Físico por 2 años

Físico por 2 años

Físico por 2 años

Digital

Digital por 1 año

Digital por 5 años

ALM

ACEN

AMIE

NTO

(F

ORM

A Y

TIE

MPO

)

Digital y Físico por 5 años


Digital y Físico por 1 año

Físico y/o digital por 2 años


Físico y digital por 3 años









REGISTROS TECNICOS

PRYMA

Físico por 5 años

Digital por 5 años

Digital y Físico















Digital y Físico por 3 añosFísico, mantener hasta término relación Contractuales, ó Digital.Digital y Físico por 3 años


LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

AREA: SIG FECHA: 24.08.2017

Nº NOMBRE DEL DOCUMENTO ASIGNADO A:

1 ISO 19011 2002 SIG

2 ISO 9000 2005 SIG

3 ISO 9001 2008 SIG

4 ISO 9004 2009 SIG

5 Norma OHSAS 18001 2007 SIG

6 Norma OHSAS 18002 1999 SIG

7 Norma ISO 14001 2004 SIG

8 Norma ISO 14004 2004 SIG

VERSIÓN / FECHA DE PUBLICACIÓN

CODIGOMSGI

DO501

EOSGIPDCSGI

PI-GE-002PI-GE-003PI-GE-004PI-GE-006PI-GE-007PI-GE-008PI-GE-009PI-GE-010PI-GE-011PI-GE-016PI-GE-022PI-GE-025PI-GE-026PI-GE-028PI-GE-029PL-GE-014PL-GE-015PL-GE-017PL-GE-018PL-GE-019PL-GE-021PL-GE-023PL-GE-024PI-GC 001PI-GC-002PI-GC-003PI-GC-004PI-GC-005PI-GC-006PI-GC-007PI-GC-008PI-GA-001PI-GA-003PI-GA-005PI-GA-006PI-GA-008PI-GA-009PI-GA-011PI-GA-012PI-GA-013PI-GA-014PI-RA-001PI-RA-002PI-RA-007PI-RA-010PI-RA-011PI-RA-012PI-RA-013PI-RA-015PI-GF-008

PI-GO-001PI-GO-002PI-GO-003PI-GO-004IN-GC-001IN-GC-002IN-GC-003IN-GE-001IN-GE-002

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOSManual del SGIPolítica del SGIObjetivos del SGIEstructura OrganizacionalPerfiles de CargoControl de DocumentosControl de RegistrosAuditorias InternasDisposiciones LegalesControl de Servicio No Conforme, No Conformidades Accioness Correctivas y PreventivasRevisión GerencialEvaluación de Satisfacción de ClientesIdentificación de Peligros y Evaluaciónd e RiesgosIdentificación y Evaluación de Impactos AmbientalesComunicación Interna y ExternaProcedimientos de TrabajosManejo de Residuos Formción de Brigadas de EmergenciasMantencion Mecanica de VehiculosPrograma de control Riesgos PsicosocialesEmergencias en FaenasPlan Medio AmbientePlan Emergencias en Edificio CoorporativoPrograma Prevención de Riesgos y Medio AmbienteEmergencias en Sede TalcaPrograma de Simulacros de EmergenciasPlan de Emergencias en CostaneraPrograma de Seguridad y Salud en el trabajo ContratistasSolicitudes de ClientesGeneracion y Cierre de Centros de CostoSolicitud y Recuperacion de Boletas de GarantiasEmision de Facturas Elaboración y/o Revisión de Contratos ContratistasGestion de CobranzaIncorporacion y Actualizacion del Registro de ContratistasReclamos y Felicitaciones Solicitud, Compra, Resepcion y Entrega de Equipos y Materiales Control de Materiales StockIncorporacion, Evaluacion y Clasificacion de ProveedoresProcedimiento Sala de Pertigas y PañolSolicitud de Desarrollo de SoftwareSolicitud de Soporte Tecnico de Hardware y SofwareCapacitacion del PersonalContratos de Trabajo del PersonalRemuneraciones del PersonalPlan de Estabilidad y Gestion Programa Control de Riesgos Investigacion de IncidentesUso y Cuidado de los Elementos de Proteccion Personal (E.P.P.)Examen de Altura Geografica y Fisica, Preocupacional y OcupacionalPrograma Comité Paritario de Higiene y SeguridadExamen Psicosensotecnico Preocupacional y OcupacionalAnalis Seguro de Trabao (A.S.T.)Programa de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion Ocupacional a Radiacion UV de Origen SolarContabilizacion de Datos y Pagos

Procedimiento Servicios de Mantenimiento de Transmision y DistribucionProcedimiento Servicios EspecialesUnidad de Servicios en MT TalcaServicios de Transmision de Energia TalcaSolicitudes de Clientes (Licitaciones)Solicitudes Solicitudes de Clientes (Servicios)Seguimiento y Encuesta de Satisfaccion al ClienteInstructivo Ingreso y Resolucion de NCInstructivo Mantencion de Edificio Sede Talca

DEPARTAMENTO GERENCIA EstadoSGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General PENDIENTESGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General OKSGI General OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKSGI General OKSGI General OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OK????? ??????? PENDIENTEPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMACOMERCIAL Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKSoporte Administrativo Comercial OKCOMERCIAL Comercial OKAdquisiciones Administracion OKLogistica Administracion OKAdquisiciones Administracion OKPañol Administracion OKInformatica Administracion OKInformatica Administracion OKRRHH Administracion OKRRHH Administracion OKRRHH Administracion OKRRHH Administracion OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKPRYMA Subgerencia de Personas OKContabilidad Administracion OK

Operaciones Operaciones OKOperaciones Operaciones OKOperaciones Operaciones OKOperaciones Operaciones OKCOMERCIAL Comercial OKCOMERCIAL Comercial OKCOMERCIAL Comercial OKSGI General PENDIENTESGI General OK

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

00 Creación del Documento 04.08.2014

01 Actualización de Procedimientos 06.07.2015

02 Se agrega informes con codificacion IM.RA.002 - IM.RA.003 21.07.2015

03 Actualizacion de Registro 23.07.2015

04 Actualizacion de versiones 22.09.2015

05 12.11.2015

06 Se agrega Programa PI.GE.029 de Control de Riesgos Psicosociales 30.11.2015

07 02.12.2015

08 03.12.2015

09 09.12.2015

10 Se modifica registro RG.RA.042 10.12.2015

11 Se elimina registro RG.RA.004 14.12.2015

12 14.12.2015

13 14.12.2015

14 21.12.2015

15 22.12.2015

16 23.12.2015

17 28.12.2015

Actualización de documento PL.GE.018 Programa de Prevención de Riesgos

Se agrega los siguientes registros : RG.GE.104 (Acta de reunión comité de evaluación de riesgos Psicosociales) RG.GE.105 ( Carta de concentimiento informado y de cofidencialidad de datos) RG.RA.126

( Lista de chequeo de motosierra)

Se agrega Registro RG.RA.127 del registro de capacitación sobre utilización de equipos para trabajos con riesgos de caida

Se agrega Registro RG.RA.128 del registro de capacitación y entrega de Matriz IPER

Se elimina registro RG.RA.013 el cual se reemplaza por registro RG-GE-103

Se integra documentos PI.RA.016 (programa control de riesgos contratistas) y PL.GE.024 ( Programa de seguridad y salud en trabajo

para contratistas)

Se incorpora instructivo IN-GE-003, de responsabilidades de los representantes del SGI por Departamento

Se incorpora programa de salud en el trabajo PL.GE.025 y se eliminan los documentos PI.RA.010 y PI.RA.012

Se incorpora documento PL.GE.026 Programa de Identificación y evaluación de riesgos de Manejo Manul de Cargas con sus respectivos registros RG.GE.049 ( matriz de identificación y

evaluacion de riesgos de manejo manual de cargas) y RG.RA.122 (Evaluación y analisis de manejo manual de cargas)

Se incorpora PL.GE.031 Programa de Identificación y evaluación de factores de riesgo de trastorno musculo esquelético relacionados al trabajo y sus registros RG.GE.106 matriz de identificación TMERT y RG.GE.107 Lista de chequeo de identificación y evaluación TMERT

18 30.12.2015

19 Se incorpora registro de Prueba de evaluación TMERT 06.01.2015

20 07.03.2016

21 Se modifica documento PL.GE.018 08.03.2016

22 Se actualiza programa de seguridad y salud en el trabajo 15.03.2016

23 15.03.2016

24 19.04.2016

25 25.04.2016

26 31.05.2016

27 30.06.2016

28 28,07,2016

29 20,09,2016

30 23.11.2016

31 27.01.2017

32 Se ingresa codificación KPI 27.01.2017

33 Se actualiza Instructivo IN.RA.001 20,02,2017

34 Se incorpora registro RG.RA.013 20,02,2017

35 Se incorpora RG.RA.134 01.02.2017

36 Se incorpora RG.RA.135 01.02-2017





Se actualiza programa de capacitaciones SST 2016, del procedimiento PI.GA.011

Actualizacion de Version PI-GE-002 / PI-GE-003 / PI-GE-004 / PI-GE-006 / PI-GE-007

Se elimina programa de capacitacion teorico parctico de guia tecnica UV PI.RA.017 y se agrega en PL.GE.018 de programa de seguridad y

salud en el trabajo.

Se modifica nombre de procedimiento PI.RA.007 y se incorpora matriz de detección de necesidad sobre el uso de EPP

Se actualiza Matriz de identificación y evaluación cumplimiento legales

Se actualiza Matriz de identificación y evaluación cumplimiento legales

Se incorpora Plan de emergencia Santa Elena,Ohiggins,SSEE Puente Alto

Se actualiza documento PL.GE.018 Programa de seguridad y salud en el trabajo

Se actualiza documento PL.GA.011 Procedimiento Formación,Capacitación y Toma de conciencia

Se actualiza documento Generales y Tecnicos de seguridad,salud laboral y medio ambiente según estructura organizacional.

Se actualiza programa de capacitación 2017 en documento PL.GA.011


42 23.03.2017

43 Se elimina RG-GE-011 9/22/2017

Se actualiza Anexo 1: Codificación de los Documentos en Procedimiento Generación y Control de Documentos PI.GE.002

intranet.eepa.clintranet.eepa.cl/sgi/documentos/regen/rg-ge-001 lista maestra de... · xls file ·...

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