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ITSR

Requerimiento: 4.2.2 Código: MC-ITSR No Revisión : 03 Hoja : 1 de 53

ITSR

Manual del SGC

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Manual de calidad

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MANUAL DEL SGC

Responsable: Coordinador de calidad Fecha de Efectividad : 04.09.07 Requerimiento: 4.2.2 Código: MC-ITSR No Revisión : 03 Hoja 2 de 53

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INDICE 0 0.1

Introducción Generalidades

5 6

0.1 0.2

Misión, Visión y Valores Enfoque basado en procesos

6 7

1

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Objetivos del manual de la calidad Aplicación Alcance Exclusiones

8 8 8 9

2 REFENRENCIAS NORMATIVAS 10 3 TERMINOS Y DEFINICIONES 10

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 12 4.1 Requisitos generales 12 4.2 Requisitos de la documentación 14 4.2.1 Generalidades 14 4.2.2 Manual de Calidad 15 4.2.3 Control de documentos 15 4.2.4 Control de registros 15 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 16 5.1 Compromiso de la Dirección 16 5.2 Enfoque al Cliente 16 5.3 Política de Calidad 16 5.4 Planificación 17 5.4.1 Objetivos de la Calidad 17 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 17 5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación 18 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 18 5.5.2 Representante de la Dirección 18 5.5.3 Comunicación Interna 18 5.6 Revisión del SGC por el Equipo Directivo 18 5.6.1 Generalidades 18 5.6.2 Información para la revisión 18 5.6.3 Resultados de la revisión 19 6 GESTIÒN DE LOS RECURSOS 19 6.1 Provisión de los recursos 19 6.2 Recursos Humanos 19 6.2.1 Generalidades 19 6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación 19 6.3 Infraestructura 20 6.4 Ambiente de trabajo 20 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 20 7.1 Planificación de la realización del servicio educativo 20 DOCUMENTO

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7.2 Procesos relacionados con el cliente 21 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio educativo 21 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio educativo 21 7.2.3 Comunicación con el Cliente 21 7.3 Diseño y Desarrollo 22 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 22 7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo 22 7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 22 7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 23 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 23 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 23 7.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo 23 7.4 Compras 24 7.4.1 Proceso de Compras 24 7.4.2 Información de las Compras 24 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 24 7.5 Proceso prestación del servicio aprendizaje 25 7.5.1 Control del proceso prestación del servicio aprendizaje 25 7.5.2 Validación de los Procesos 25 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 25 7.5.4 Propiedad del Cliente 26 7.5.5 Preservación del Producto 26 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 26 8 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 27 8.1 Generalidades 27 8.2 Seguimiento y Medición 27 8.2.1 Satisfacción del Cliente 27 8.2.2 Auditoria Interna 27 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 28 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto y servicio 28 8.3 Control del Producto no Conforme 28 8.4 Análisis de Datos 28 8.5 Mejora 29 8.5.1 Mejora Continua 29 8.5.2 Acción Correctiva 29 8.5.3 Acción Preventiva 29 ANEXOS 1 Planeación Institucional y POA 30 2 Revisión Del SGC y mejora continua 31 3 Administración de recursos financieros 32 4 Desarrollo de capital humano y ambiente laboral 33 5 Adquisición y control de productos y servicios 34 DOCUMENTO

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6 Administración de la infraestructura y ambiente físico 35 7 Gestión de la información y comunicación 36 8 Promoción de carreras y captación de alumnos 37 9 Planeación y programación de las actividades académicas 38 10 Gestión escolar 39 11 Prestación del servicio aprendizaje 40 12 Formación extracurricular y servicio social 41 13 Proceso de titulación y residencias profesionales 42 14 Vinculación 43 15 Auditorias internas 44 16 Medición, seguimiento y análisis del servicio educativo 45 17 Medición, seguimiento y análisis de los procesos 46 18 Análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme 47 19 Plan de la calidad 48 20 Tablero de control de objetivos y metas 2006 49 21 Matriz de proceso, responsabilidad y funciones 51 22 Organigrama 53

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0. Introducción

Mediante decreto numero 156 se expide la Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya cabeza de sector es la Secretaria de Educación en el Estado, expedido el 6 de septiembre de 1996 y publicado en el periódico oficial No. 5657, de fecha 23 de noviembre de 1996.

El ITSR, ubicado en el municipio de Balancán, Tabasco, perteneciente a la Región de los Ríos, tiene como zona de influencia los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, en el estado de Tabasco; las poblaciones de Playas de Catazajá y Palenque, en el estado de Chiapas; y las poblaciones de Palizada y Candelaria, en el estado de Campeche.

En esta zona de influencia existen 18 escuelas de nivel Medio Superior en sus diferentes modalidades (CBTA’s, CBTis, Colegio de Bachilleres, Preparatorias Estatales, Preparatorias Particulares y Telé bachilleratos, entre otros), con una matrícula constante y creciente, que nos permitió estimar una demanda potencial de 1800 alumnos en el ciclo escolar 1996 - 1997., de los cuales 208 alumnos fueron captados por este Instituto Tecnológico, lo que representa un 11.5% respecto de la demanda potencial.

El ITSR abrió sus puertas en el ciclo escolar Agosto-Diciembre/96, dando inicio a las labores

educativas con un curso propedéutico en ingeniería y licenciatura, al que se inscribieron un total de 257 alumnos seleccionados de 410 aspirantes.

Para el período escolar Febrero-julio 1997, se dan a conocer dos carreras de acuerdo a las

necesidades del entorno y sus requerimientos para el avance del desarrollo económico y social de la región, como son Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Sistemas Computacionales; la matrícula en éste período fue de 208 alumnos atendidos, 114 en Industrial y 94 en Sistemas Computacionales.

La matrícula del período escolar Agosto 2000 - Enero 2001 ascendió a 793 alumnos, 315

estudiantes en Ingeniería Industrial, 420 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 35 en Ingeniería Bioquímica y 23 en Ingeniería Electromecánica.

En el periodo Agosto 2001 – Enero 2002 la matrícula fue de 908 alumnos: 350 estudiantes de

Ingeniería Industrial, 465 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 59 en Ingeniería Bioquímica, 34 en Ingeniería Electromecánica.

En el periodo Agosto 2002 – Enero 2003 ascendió a 950 alumnos, 341 estudiantes de Ingeniería

Industrial en Ingeniería en Sistema Computacionales 467, en Ingeniería Bioquímica 81, e Ingeniería Electromecánica 61.

En el periodo Agosto 2003 – Enero 2004 ascendió a 993 alumnos, 336 estudiantes de Ingeniería

Industrial en Ingeniería en Sistema Computacionales 475, en Ingeniería Bioquímica 85 e Ingeniería Electromecánica 97.

En el periodo Agosto 2004 – Enero 2005 la matricula fue de 1090 alumnos: 338 estudiantes de

Ingeniería Industrial, 451 en Ingeniería en Sistemas Computacionales., 106 en Ingeniería Bioquímica, 123 en Ingeniería Electromecánica y 72 en Ingeniería Civil.



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En el periodo Agosto 2005 – Enero 2006 la matricula fue de 1143 alumnos: 329 estudiantes de

Ingeniería Industrial, 454 en Ingeniería en Sistemas Computacionales., 102 en Ingeniería Bioquímica, 161 en Ingeniería Electromecánica y 97 en Ingeniería Civil.

En el periodo Agosto 2006 – Enero 2007 ascendió a 1241 alumnos: 349 estudiantes de Ingeniería

Industrial, 477 en Ingeniería en Sistemas Computacionales., 95 en Ingeniería Bioquímica, 188 en Ingeniería Electromecánica y 132 en Ingeniería Civil.

0.1 Generalidades

Este manual es un documento que establece los requerimientos generales del SGC del ITSR.

El ITSR es una Institución académica dedicada a formar profesionistas en diversas áreas del conocimiento y tiene la firme convicción de elevar constantemente la calidad de su servicio educativo; de identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y de las partes interesadas

Para hacer realidad este noble propósito, el ITSR decidió implementar un SGC conforme la norma ISO 9001:2000.

Para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema, se desarrolló este Manual de Calidad como un documento requerido por la norma ISO 9001:2000 (4.2.2), para describir los elementos que constituyen el SGC.

El contenido de este manual incluye el alcance del sistema, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, los procedimientos documentados establecidos o referencia a los mismos, y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema.

MISIÓN

La misión de la institución es: “Brindar servicios de educación superior tecnológica pertinentes y de calidad al formar profesionistas, a través de cuerpos académicos altamente capacitados e infraestructura de vanguardia”.

VISIÓN

La visión de la institución es: “Ser una institución reconocida en la educación superior tecnológica del sureste mexicano con prestigio nacional al tener un liderazgo permanente en nuestras acciones de innovación, competitividad y calidad”.

VALORES

En este proceso de interrelaciones se comparten valores comunes, entre los que destacan:

RESPONSABILIDAD: Desarrollar la gestión administrativa con profesionalismo, eficiencia y capacidad, mediante el trabajo con productividad, de manera creativa y con calidad.

COMPROMISO Y LEALTAD A NUSTRAS AUTORIDADES SUPERIORES Y A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL: Al reconocer que el lugar ocupado se debe a la confianza depositada por nuestra máxima autoridad para servir a la comunidad estudiantil y no servirse de ella.



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INTEGRIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA: Al actuar con rectitud, aplicando un código ético de honorabilidad, urbanidad, veracidad y honestidad.

INTELIGENCIA: Al desarrollar y fomentar la creatividad, la iniciativa y la objetividad.

SERVICIO Y ENTUSIASMO: Al desempeñar las tareas con entrega solidaria hacia los demás, con la búsqueda, en todo momento, de la completa satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad estudiantil.

ORDEN, DISCIPLINA Y AUSTERIDAD: Al ejecutar funciones de cada puesto, conforme a las normas y lineamientos establecidos, además de asumir las responsabilidades con espíritu institucional, sin excesos ni dispendios, con uso racional de los recursos.

TRABAJO EN EQUIPO: Al desarrollar las actividades con la conciencia en el trabajo y el éxito compartido, de la suma de esfuerzos y de la generación de sinergia.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA: Al reconocer en la persona humana al destinatario y beneficiario de la gestión de gobierno, sus derechos y dignidad.

CONGRUENCIA Y JUSTICIA: Al actuar de manera congruente y permanente; es decir, reconocer y otorgar a cada cual lo que le corresponde.

0.2 Enfoque basado en procesos del SGC

El SGC del ITSR, tiene un enfoque basado en procesos (Fig. 1), ya que identifica las funciones y actividades relacionadas entre sí, permitiendo que los recursos y elementos de entrada se gestionen y se transformen, con el fin de satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de sus requisitos.

El SGC del ITSR, enfatiza la importancia de:

a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes.

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, considerando que los procesos del SGC se enfocan para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y deben ser eliminadas aquellas actividades que no agreguen valor al cliente.

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante el seguimiento y medición de procesos.

d) La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para cumplir con los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes interesadas.

El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organización. También mejora la gestión de las interfases de los procesos

La metodología PHVA ha sido desplegada en cada uno de los procesos del SGC para definir los procesos y sus interacciones (Ver Anexos: Configuración de Procesos del ITSR), en donde:

“Planificar” es: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización;

“Hacer” es: Implementar los procesos;

“Verificar” es: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

“Actuar” es: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso.



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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Para el ITSR, el SGC tiene un enfoque de servicio al estudiante. Para poder cumplir con las expectativas de los estudiantes se toma en cuenta la calidad del modelo educativo y para poder lograr todo esto se trabaja en forma coordinada y permanente en el mejoramiento de acciones y elementos del proceso Aprendizaje.

1.1 Generalidades

Objetivos del Manual de la Calidad

1. Describir y difundir el SGC;

2. Difundir la Política de Calidad del ITSR;

3. Capacitar al personal de la Institución sobre los requerimientos del SGC;

4. Proporcionar documentos y registros para auditar el SGC

5. Mostrar evidencia del cumplimiento del SGC con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 e indicar los procesos y procedimientos, en relación con cada uno de los requerimientos exigidos por la norma.

1.2 Aplicación

El SGC aplica para la planeación, implantación, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema de procesos que constituyen el Modelo de Gestión del Proceso Educativo conformado por los procesos de planeación y revisión del sistema; gestión de recursos; la realización del servicio o producto; la medición, seguimiento, análisis y mejora (Ver Tabla 1).

ALCANCE

El alcance específico de los procesos relacionados con el producto/ servicio intencionado es:

Desde su admisión, formación, titulación y seguimiento de egresados de los ingenieros en cada una de las carreras que se imparten dentro del instituto. El SGC es aquella parte del sistema de gestión del ITSR enfocada al logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas, requisitos de los clientes y las partes interesadas.

El SGC está basado en los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, en los requerimientos legales, regulatorios y en los requerimientos específicos de los clientes, las partes interesadas, y su aplicación tienen el propósito de:

a) Cumplir los requerimientos y las expectativas de los clientes y partes interesadas, incluyendo los requerimientos legales y regulatorios y,

b) Incrementar la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas con los productos y servicios educativos proporcionados

La aplicación del SGC en el ITSR, se enfoca a la prestación de los servicios educativos y de vinculación, que se agrupan en los siguientes rubros:



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I. Servicios educativos:

Incluyen los servicios de formación profesional integral, a nivel licenciatura en los siguientes programas:

A) Ingeniería en Sistemas Computacionales, B) Ingeniería Industrial, C) Ingeniería Electromecánica, D) Ingeniería Civil. E) Ingeniería Bioquímica F) Licenciatura en Administración

Lo anterior incluye el desarrollo de las actividades complementarias relacionadas con el servicio educativo y el desarrollo de actividades extracurriculares.

En este rubro se incluye el desarrollo de competencias específicas, por ejemplo la comprensión de artículos técnicos-científicos en una lengua extranjera, formación cívica, cultural y deportiva.

Incluye el desarrollo de actividades de divulgación y concientización, desarrollo de seminarios y talleres, así como la participación en ferias, congresos, exposiciones o simposium.

II. Servicios de vinculación: Incluye los servicios de consultoría, y gestión de proyectos relacionados con las áreas de interés de la institución, que cubran las necesidades y expectativas de los sectores productivos de la región. En este rubro se incluyen los servicios a la comunidad.

Exclusiones

Las siguientes exclusiones y aclaraciones del alcance de la aplicación de los requerimientos de la norma, han sido determinados asegurando que no afectan la capacidad del SGC y nuestra responsabilidad para proporcionar productos y servicios educativos que cumplan con los requerimientos, incluyendo los legales y regulatorios aplicables:

a) El requerimiento 7.3 no aplica ya que el instituto no es responsable del diseño y el desarrollo de los planes y programas de estudio, por normativa solo aplica los programas diseñados en la administración central de Institutos Tecnológicos Descentralizados

En el caso del diseño y/o desarrollo de los otros productos o servicios educativos, se regirán por los requerimientos aplicables del elemento 7.3, cuando aplique. En el caso del servicio de vinculación solo se describe la realización del servicio que se prestará con el sector productivo.

b) El requerimiento 7.5.2 no aplica debido a que los resultados de los proceso de prestación del servicio aprendizaje, los servicios de vinculación, y aquellos relacionados con el producto educativo, son medibles, por tanto este requerimiento no es aplicable a nuestro sistema.

c) El requerimiento 7.6 aplicará en el inciso ( a ) cuando existan patrones nacionales o internacionales de comparación, actualmente la calibración se lleva acabo mediante patrones internos de comparación, este punto se aclara dentro del apartado correspondiente del manual. En el caso de los instrumentos de medición en los laboratorios y talleres no aplica todo el punto 7.6 ya que los instrumentos de medición son solamente de uso didáctico y no afecta ni pone en riesgo nuestro producto intencionado.



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2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los documentos siguientes son considerados como referencias normativas aplicables, los cuales son controlados por nuestro sistema como documentos de origen externo con el fin de asegurar que contamos con las versiones aplicables de dichos documentos, que son actualizados, protegidos y que están disponibles para las funciones responsables de utilizarlos.

Lista maestra de doctos externos

1. Decreto de creación.

2. Reglamento Interior.

3. Planes y Programas de estudio del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST)

4. Plan Nacional de Educación.

5. Programa Educativo de Tabasco

6. Manual de normas presupuestarías para la administración pública del gobierno del estado de Tabasco.

7. Ley de contabilidad y gasto público.

8. Ley de adquisiciones, de arrendamiento y servicios del sector público.

9. Reglamento de la Ley de adquisiciones, de arrendamiento y servicios del sector público

10. Reglamento del comité de compras del poder ejecutivo.

11. Ley de responsabilidades de servidores públicos.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito y concepción del SGC se utilizan los términos y definiciones establecidos en la Guía ISO 9000: 2000; Fundamentos y Vocabulario; y en las definiciones propias del sector educativo. Con base en lo anterior, a continuación se describen algunos de los términos y definiciones que facilitan el entendimiento del presente manual:

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultados.

Producto: Resultado de un proceso.

Producto educativo: Es aquel que satisface requerimientos relacionados con la educación. Un producto educativo generalmente involucra la provisión de un servicio que incluye el conocimiento, el software, los documentos en medio electrónicos y el hardware utilizado para la prestación del servicio, y que son parte constitutiva del producto o servicio.

Servicio educativo: Para referirnos a los relacionados con el proceso de aprendizaje (incluye la formación del estudiante, la formación especifica para el trabajo transferida por la instrucción, concientización y habilidades). Ejemplo un curso, un seminario, o una licenciatura.

Servicio de vinculación: Para describir los productos asociados a los sectores productivos relacionados con el desarrollo de programas, proyectos, o servicios específicos, como los servicios a la industria o servicios a la comunidad.

Cliente: Se refiere a la persona u organización que recibe un producto(o servicio).

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.



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Requisito (o requerimiento): Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Nota; Los requisitos pueden ser técnicos del producto o servicio, normativos, legales o regulatorios, o requisitos específicos del cliente relacionados con el uso, disponibilidad, cantidad, etc.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) : Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para establecer la política y los objetivos y lograr dichos objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de un sistema, producto, o proceso, para cumplir con los requisitos.

Parte interesada: Persona, grupo o sector interesados en el desempeño o éxito de una organización

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

Nota 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. Nota 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

Manual de la Calidad: Documento que especifica el SGC de una organización.

Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte.

ITSR: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.



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4. SGC

4.1 Requisitos Generales

El ITSR establece, documenta, implementa y mantiene un SGC para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos que marca la norma internacional ISO 9001: 2000, y a los requerimientos legales, técnicos y normativos aplicables.

Para establecer el SGC del ITSR se realizó lo siguiente:

a) Se identificaron y configuraron los procesos necesarios y su aplicación para nuestro sistema. Estos procesos se mencionan en la Tabla 1: Procesos requeridos por el sistema y se diagraman en la Figura 1.

b) Se determinó la secuencia dentro del modelo del sistema (Ver figura 1) y la interrelación de los procesos se encuentra descrita dentro de cada uno de los procesos en el apartado Interacción de procesos (ver anexos de los procesos).

c) Se establecieron los criterios y métodos necesarios para asegurar, que tanto la operación, como el control de los procesos sean efectivos.

d) Mediante los procesos para la gestión de recursos, se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.

e) Se realizó el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y de los productos y servicios, mediante los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora.

f) Se implementaron las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados para cada uno de los procesos del sistema y la mejora continua de los mismos

En los casos en que el ITSR decida subcontratar cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requerimientos, se asegurará el control sobre tales procesos, identificándolos dentro del SGC, en los procedimientos, documentos o contratos utilizados para dicha subcontratación.

Algunos de los procesos subcontratados pueden incluir el mantenimiento y/o limpieza, enseñanza de la lengua extranjera y seguridad privada.



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Tabla 1: Procesos requeridos por el sistema del ITSR

Proceso/ subproceso Funciones responsables

Procesos para de planeación y revisión del sistema PIN Planeación institucional y POA Subdirector de Planeación y Vinculación

RSG Revisión del SGC y Mejora continua Director General y Subdirectores

Procesos para la gestión de recursos ARF

Administración de recursos financieros Subdirector Administrativo

DCH Desarrollo de capital humano y ambiente laboral Jefe de departamento de Recursos humanos/ Jefe de departamento de Desarrollo Académico

ACP

Adquisición y control de productos y Servicios

Jefe de departamento de Recursos Materiales y de Servicios

AIA Administración de la infraestructura y ambiente físico Jefe de departamento de recursos Materiales y de

servicios/Jefe de Laboratorio

GIC Gestión de la Información y comunicación Coordinadora de calidad

Procesos para la realización del servicio/ producto

PCA Promoción de carreras y captación de alumnos Jefe del depto de desarrollo académico

PPA Planeación y programación de las actividades académicas

Subdirector académico y jefes de departamentos académicos

GES Gestión escolar Jefa de departamento de Servicios Escolares

PSA Prestación del servicio aprendizaje Jefes de departamentos académicos

FES Formación extracurricular y servicio social Jefe del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

PTR Proceso de Residencias profesionales Jefa de la división de estudios profesionales

TIT Proceso de Titulación Jefa del departamento de Titulación

VIN Vinculación Jefe del departamento de gestión tecnológica y vinculación

Procesos para la medición, seguimiento, análisis y mejora

AIN Auditorias internas Coordinadora de calidad

MSP

Medición y seguimiento y análisis del servicio educativo Jefe del departamento de Desarrollo Académico

MPR Medición y seguimiento y análisis de procesos Coordinadora de calidad/Líderes de Proceso

ASP Análisis, solución de no conformidades y control del producto no conforme Coordinadora de Calidad/Líderes de proceso



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4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

En el ITSR la documentación del SGC, incluye:

a) La declaración documentada de una Política y Objetivos de la Calidad (Ver 5.3 y 5.4.1)

b) Un manual de calidad (Ver 4.2.2)

c) Los procedimientos documentados requeridos en la norma ISO 9001:2000, los cuales son los siguientes:

Control de documentos, registros y datos (PR-CC-02) Auditorias Internas (PR-CC-03) Control de producto no conforme (PR-CC-04) Acciones correctivas y preventivas (PR-CC-05)

6

Modelo con enfoque a Procesos del ITSR

Planeación Institutional y POA

Satisfacción de los Requerimientos y Expectativas del cliente y de las partes interesadas

Estudiantes

Padres de

familia

Gobierno

estatal Gobierno

federal

Gobierno

municipal

Sector

productivo

Comunidad

A

H V

PA

H V

PA

H V

P

Revisión del SGC y Mejora continua

Desarrollo de capital humano y ambiente laboral

Administración de recursos financieros

Administración de la infraestructura y ambiente físico

5

Gestión de la Información y comunicación

Medición, seguimiento y análisis del servicio educativo

Medición, seguimiento y análisis de procesos

Análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme

Auditorías internas

7

8

Adquisición y control de productos y servicios

Alumno con las competencias acreditadas

Vinculación

Figura 1Actividades que aportan valor Flujo de información

7

GESTIÓN ESCOLAR

Fichas de admisión Inscripción Reinscripción Certificación de egreso

Planeación de las actividades académicas

Carga Horaria Configuración de grupos Eventos académicos Plan. Semestral de Inicio y fin de semestre

Prestación del servicio aprendizaje

Impartición de programa de estudio Evaluación del aprendizaje Viaje de prácticas Visitas a empresas

Formación extracurricular y servicio social

Créditos deportivos Créditos culturales Servicio Social Acreditación del idioma ingles

Residencias profesionales

Promoción y captación de alumnos Promoción de la oferta educativa Aplicación examen de admisión Curso de inducción

Titulación

Firma de acuerdos tripartitos Evaluación del asesor interno y externo

Acto de recepción profesional



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d) Los documentos requeridos por el ITSR para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos elaborados conforme al Procedimiento para elaborar Documentos (PR-CC-01). Estos documentos se encuentran referenciados en la Lista Maestra de Documentos.

e) Los registros requeridos por esta norma internacional, y por los requisitos legales y regulatorios aplicables, que muestren la evidencia de la operación de los procedimientos y procesos del SGC del ITSR (Ver 4.2.4).

4.2.2 Manual de calidad

La Institución establece y mantiene el presente manual, el cual incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones descritas en el punto 1.2.

b) La lista de procedimientos documentados establecidos, necesarios para el SGC.

c) La descripción de la interacción entre los procesos del SGC se describe en los anexos de los proceso de éste manual.

4.2.3 Control de los documentos

Los documentos requeridos por el SGC del ITSR se controlan conforme a los procedimientos: Procedimiento para elaborar documentos (PR-CC-01) y Control de Documentos, Registros y Datos (PR-CC-02), en el cual se definen los mecanismos necesarios para:

a) Revisar y aprobar los documentos para asegurar su adecuación antes de su emisión.

b) Revisar, actualizar y aprobar los documentos cuando sea necesario.

c) Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su distribución, y

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier propósito.

4.2.4 Control de los registros

Los registros necesarios para demostrar la evidencia de la operación eficaz del SGC se controlan de acuerdo al procedimiento Control de Documentos, Registros y Datos (PR-CC-02) en el cual se establecen los controles necesarios para asegurar que permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Dicho procedimiento documentado define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, acceso, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de calidad.

En la Lista Maestra de Documentos PR-CC-02-F1 se especifica el lugar, y los responsables de resguardar los registros. El tiempo de conservación de los registros se especifican en el apartado nueve de los procedimientos documentados.



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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

El equipo directivo formado por la Dirección General y Subdirectores, proporcionan evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continúa de su eficacia, realizando lo siguiente:

a) Comunicando a todos los miembros del ITSR la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los clientes y partes interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios.

b) Estableciendo la política de calidad (Ver 5.3).

c) Asegurando que se establecen los objetivos de calidad en cada uno de los procesos y las funciones relevantes (Ver 5.4.1).

d) Realizando las revisiones del SGC (Ver 5.6).

e) Asegurando la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento del SGC (Ver 6).

5.2. Enfoque al cliente

El equipo directivo se asegura de que los requisitos de los clientes y de las partes interesadas se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción y se establecen en los procesos del sistema los cuales son revisados en periodos planificados por el equipo directivo en la revisión del SGC.

Para nuestro sistema el cliente son todos aquellos que reciben nuestros servicios educativos, productos educativos y servicios de vinculación. Con esto se asegura que los procesos internos se alinean e interactúan para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas.

5.3. Política de calidad

El Equipo Directivo se ha asegurado de que la Política de Calidad:

a) Es adecuada y congruente con el propósito del ITSR expresado en la misión, visión y en los objetivos institucionales;

b) Incluye el compromiso explícito de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del SGC;

c) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad (Ver 5.4.1);

d) Es comunicada y entendida por los responsables de aplicarla, en todos los niveles organizacionales del ITSR, y

e) Es revisada para su continua adecuación a los propósitos de nuestra organización y a las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.

En base a lo anterior el equipo directivo emite la siguiente política:



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5.4. Planificación

5.4.1. Objetivos de la calidad

El equipo directivo y los líderes de procesos se han asegurado, que en los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los productos y servicios (Ver 7.1 a), se establecen en las funciones y niveles pertinentes del ITSR. Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con nuestra política de la calidad (Ver anexo 20), los objetivos de la calidad están basados en los objetivos estratégicos del sistema.

Con base en la política de calidad y en los requisitos y expectativas del cliente y partes interesadas, el ITSR ha definido los siguientes objetivos estratégicos del sistema, los cuales son utilizados por los líderes de los procesos para definir los objetivos de la calidad y sus metas:

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

El equipo directivo y los líderes de proceso, mediante los procesos de Planeación institucional y POA, Revisión del SGC, y de las actividades de planeación de cada uno de los procesos se asegura que:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA

1. Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la educación establecidos por el sector tecnológico.

2. Aumentar la satisfacción de los alumnos y empresas en el servicio aprendizaje, y de los productos de vinculación.

3. Exceder las expectativas de la sociedad y de gobierno, respecto al desempeño de la organización.

4. Incrementar la satisfacción de los clientes internos. 5. Mejorar las competencias del personal. 6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los procesos del sistema.

7. Mantener la infraestructura adecuada para la prestación del servicio aprendizaje.

POLÍTICA DE CALIDAD

En el ITSR estamos comprometidos a: ― Satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros alumnos y partes interesadas ― Proporcionar servicios educativos con calidad y eficiencia ― Incrementar la competencia y el compromiso del personal ― Gestionar la infraestructura adecuada ― Mejora continua de los procesos institucionales



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a) La planificación del SGC se realice con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, relativos al cumplimiento de los objetivos de la calidad (Ver 5.4.1); y

b) Se mantenga la integridad del SGC cuando se planifiquen e implementen cambios en el mismo.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

El equipo directivo se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas en todos los niveles del ITSR. Las responsabilidades, autoridades e interacciones de las funciones están definidas en la matriz de proceso, responsabilidad y funciones (Ver anexo 51).

5.5.2 Representante de la Dirección

El equipo directivo designa al subdirector de planeación y vinculación como representante de la dirección, quien, con independencia de otras obligaciones, tiene la responsabilidad y autoridad de:

a) Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC;

b) Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora; y

c) Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los alumnos en todos los niveles de la Institución.

5.5.3 Comunicación interna

El equipo directivo se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro del ITSR y la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC. Cada proceso se asegura de establecer la comunicación adecuada. El Proceso de Gestión de la Información y Comunicación está enfocado a establecer y cumplir los objetivos para desarrollar una efectiva comunicación interna y externa que apoye la eficacia del SGC.

5.6 Revisión del SGC por el Equipo Directivo

5.6.1 Generalidades

El Equipo directivo y los líderes de procesos revisan el SGC cada seis meses y se le da seguimiento bimestral, mediante el proceso de Revisión del SGC; para asegurarse de su continua conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios, incluyendo la política y los objetivos de calidad.

La dirección mantiene los registros de las revisiones del SGC a través de las actas de reunión.

5.6.2 Información para la revisión

La información mínima necesaria para efectuar el proceso de revisión del SGC incluye los siguientes aspectos:

a) Resultados de auditorias internas y externas.

b) Retroalimentación de los clientes y partes interesadas.

c) Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.



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d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.

e) Acciones de seguimiento de revisiones al SGC previas.

f) Cambios que podrían afectar al SGC; y

g) Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos;

b) La mejora de los servicios y productos, en relación con los requisitos del cliente y de las partes interesadas; y

c) Las necesidades de recursos para ejecutar las acciones y decisiones.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

El ITSR, Mediante el proceso de Planeación Institucional y POA, y los procesos de gestión de recursos, determinan y proporcionan los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia; y

b) Aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus necesidades.

El Programa Operativo Anual (POA), el Presupuesto Anual Autorizado y los Ingresos Propios, son documentos y recursos utilizados por las funciones responsables para la gestión de los recursos.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

El personal que participa en el SGC es competente al tener una educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. La competencia necesaria es definida con base en la capacitación y desarrollo y cumplimiento del perfil para desempeñar el puesto.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

Mediante el proceso de desarrollo de capital humano y ambiente laboral:

a) Se determinan las competencias necesarias para el personal que realiza actividades que afecten la calidad del servicio. La detección e identificación de las necesidades de capacitación del personal administrativo y docente desprende: el programa de formación y capacitación docente y el programa de capacitación del personal directivo y administrativo.

b) Se provee capacitación ó se toman otras acciones para satisfacer estas necesidades,

c) Se evalúa la efectividad de las acciones tomadas.



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d) Se asegura que el personal esté conciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y

e) Se Mantienen los registros apropiados de educación, experiencia, capacitación y habilidades (ver 4.2.4).

6.3 Infraestructura

El ITSR determina, proporciona y mantiene mediante el Proceso de Administración de la Infraestructura y Ambiente Físico, la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios educativos. Se da mantenimiento a las instalaciones, transporte, equipo de cómputo, laboratorios y talleres. La infraestructura incluye:

a) Edificios, aulas, laboratorios y servicios asociados,

b) Equipos para los procesos (Hardware y Software): como equipo de cómputo, equipo audiovisual, equipo de laboratorio, etc.; y

c) Equipos de transporte.

6.4 Ambiente de trabajo

Mediante los Procesos de Administración de la Infraestructura y Ambiente Físico y el de Desarrollo de Capital Humano y Ambiente Laboral se determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para prestar los servicios y realizar los productos; proporcionando el ambiente físico y laboral necesario para el aprendizaje como son salones de clase, oficinas, laboratorios y espacios comunes seguros, libres de riesgos para la salud y distracciones físicas.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

7.1 Planificación de la realización del servicio educativo

El ITSR planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de los productos y servicios, esta planeación es coherente con los requisitos del SGC (Ver 4.1).

Este proceso de planeación es desarrollado para configurar los procesos del sistema y determinar lo siguiente:

a) Los objetivos de calidad (Ver 5.4.1) y los requisitos para los productos y servicios (Ver Anexo 48, plan de la calidad).

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para la realización del producto y el servicio (Ver Anexo 48: Plan de la calidad).

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección específicas para el producto o servicio; así como los criterios de aprobación para productos y servicios, incluyendo aquellos especificados por los requerimientos legales y reglamentarios.

d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los productos y servicios cumplen los requisitos (Ver 4.2.4)



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7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio educativo

Los requisitos de la educación son expresados como las acciones necesarias para cumplir las expectativas académicas, profesionales y de la sociedad en base a lo anterior el ITSR determina:

a) Los requisitos especificados por el cliente (horario, carrera a cursar, número de créditos a cursar, cambio de carrera), incluyendo los requerimientos para el seguimiento posterior del producto o servicio.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para su formación y desarrollo.

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio educativo para la formación del alumno, plasmados en el reglamento de alumnos.

d) Cualquier requisito adicional determinado por el ITSR, como pueden ser los pagos requeridos de inscripción.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio educativo

El ITSR revisa los requisitos relacionados con el servicio educativo. La revisión se efectúa antes de que se comprometa a proporcionar dicho servicio al alumno y se asegura de que:

a) Están definidos los requisitos del servicio educativo; conforme a los lineamientos de los Institutos Tecnológicos.

b) Están resueltas las diferencias existentes antes de la admisión como son: la carrera, el horario, las materias a cursar y el número de semestres que comprende la carrera.

c) Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4).

Cuando el alumno no declare sus requisitos, el ITSR confirma la aceptación del alumno antes de su admisión. Cuando se cambien los requisitos de admisión y desarrollo del servicio educativo, El ITSR se asegura de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los cambios.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La Institución determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente, las cuales incluyen lo siguiente:

a) Información de los productos y servicios mediante; Información impresa de los planes y programas de estudio; Cursos de Inducción a estudiantes de nuevo ingreso, Curso de Inducción al Servicio Social y platicas de residencias profesionales. Asimismo, se informa sobre las opciones de titulación. Los servicios de vinculación son informados mediante trípticos e información en medio electrónico.

b) Las consultas sobre información inherentes a la especialidad se realizan directamente con los jefes de departamentos académicos, los contratos para prestación de servicios externos se realizan con la subdirección administrativa y los convenios o cambios a estos se realizan directamente con el jefe de departamento de gestión tecnológica y vinculación.



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c) La retroalimentación del cliente, con sus quejas y sugerencias, conforme al procedimiento de medición de la satisfacción del cliente interno y externo (PR-CC-06).

7.3 Diseño y desarrollo

Aclaración del alcance de aplicación

El ITSR no esta facultado para diseñar mapas reticulares y planes de estudio, tampoco interviene en la validación y control de cambios, todas estas actividades son responsabilidad de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). La participación del ITSR en las actividades antes mencionadas se lleva a través de las Comisiones Académicas Nacionales, de acuerdo con las mismas disposiciones de la (DGEST). En el caso de los servicios de vinculación se define el alcance y los requisitos específicos del servicio a proporcionar, sin embargo se adoptarán los requerimientos de este elemento para el diseño, desarrollo o validación de los productos de vinculación, de acuerdo al alcance que les aplique.

7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo

El Plan de Diseño y Desarrollo de los Servicios de Vinculación contempla los siguientes aspectos:

a) Las etapas del diseño y desarrollo.

b) La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

Se forma un equipo y se administran las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y el desarrollo, para asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los planes son actualizados, según sea apropiado.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Los elementos de entrada relativos a los requerimientos del producto o servicio son definidos y los registros deben mantenerse (ver 4.2.4). Estos deben incluir:

a) Los requerimientos funcionales y de desempeño, o las características específicas del producto o servicio, basados en los convenios o cotizaciones.

b) Los requerimientos estatutarios y regulatorios, que apliquen al producto o servicio

c) Donde sea aplicable, la información derivada de diseños similares anteriores, y

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos de entrada son revisados para asegurar su adecuación, que estén completos, sin ambigüedades y sin estar en conflicto entre ellos.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Las salidas del diseño y desarrollo son verificadas y aprobadas antes de su liberación, para asegurar que:

a) Cumplan los requerimientos de entrada de diseño y desarrollo.



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b) Provean de apropiada información para las operaciones de compras, producción y para la prestación del servicio.

c) Contengan o hagan referencia a criterios de aceptación del producto.

d) Especifiquen las características del producto que son esenciales para su uso seguro y apropiado.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

De acuerdo al Plan de Diseño y Desarrollo, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planeado (ver 7.3.1), con el fin de:

a) Evaluar la habilidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con requerimientos, en el caso de los diseños de los cursos, o manuales, son revisados con el cliente antes de ser validados o entregados e

b) Identificar problemas y proponer las acciones necesarias.

Los involucrados en tales revisiones deben incluir a representantes de las funciones participantes, y en su caso del cliente. Los registros de los resultados de las revisiones y de cualquier otra acción deben ser mantenidos (ver 4.2.4).

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

La verificación se realiza, de acuerdo con lo planeado (ver 7.3.1), para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo han cumplido con los requerimientos de entrada. Los registros de los resultados de la verificación y cualquier otra acción necesaria, son mantenidos (ver 4.2.4).

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

La validación del diseño y desarrollo es realizada de acuerdo al Plan de Diseño y Desarrollo (ver 7.3.1), para asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir con los requerimientos para su aplicación especificada o uso propuesto, cuando sea conocido. Siempre que sea posible, la validación es completada antes de la entrega o implantación del producto. Los registros de los resultados de la validación y de cualquier otra acción necesaria son mantenidos (vea 4.2.4). En el caso de cursos o manuales, la validación puede ser realizada cuando el servicio es prestado por primera ocasión, o por el cliente.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

Los cambios en el diseño y desarrollo son identificados y los registros mantenidos. Los cambios son revisados, verificados y validados tanto como sea apropiado y aprobados antes de su implementación. La revisión de los cambios al diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los cambios sobre las partes constituyentes y los productos ya entregados.

Los registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier otra acción necesaria deben ser mantenidos (ver 4.2.4).

Los cambios del diseño y desarrollo de los Planes y Programas de Estudio se identifican sólo en la parte flexible y se mantienen sus registros. Los cambios a la parte flexible de los Planes y Programas de Estudio se revisan, verifican y validan de acuerdo al procedimiento y reglamentación dada por la DGEST.



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Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

Mediante el proceso de Adquisición y control de productos y servicios aseguramos que los productos y servicios comprados cumplan con los requisitos. El producto o servicio comprado incluye aquellos productos o servicios en los que una falta de calidad o de disponibilidad puede afectar el grado de satisfacción de los clientes. Ejemplos de compra de insumos y servicios que pueden tener efecto sobre la calidad del producto:

- Materiales didácticos, equipo, tecnología apropiada, accesoria y consumible. - Herramientas e insumos. - Equipo, instrumentos y material de laboratorios. - Servicios de mantenimiento. - Servicios de seguridad e higiene. - Instalaciones y mobiliario.

Nos aseguramos que los productos o servicios comprados, estén conforme a los requerimientos de compra especificados. El tipo o grado de control que aplicamos al proveedor y al producto comprado o servicio, depende del impacto en la calidad de nuestros productos y servicios y de los requerimientos normativos aplicables a las compras.

Evaluamos y seleccionamos a los proveedores, basado en su capacidad de proveer un producto que esté de acuerdo con los requerimientos de la institución, incluyendo los reglamentarios, incluyendo el requisito adquirir bienes y servicios de los proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Tabasco. El proceso establece los criterios de selección, evaluación y reevaluación. Los registros de los resultados de las evaluaciones y cualquier otra acción necesaria surgida de la evaluación, son mantenidos (ver 4.2.4).

7.4.2 Información de las compras

Los procedimientos anteriores contemplan información de las compras donde se describen las adquisiciones, incluyendo, cuando sea apropiado:

a) Requisitos para la aprobación del personal en el caso del producto o servicio que lo requiera, especialmente en el caso de los servicios de capacitación o consultoría.

b) Requisitos para la calificación del personal; y

c) Requisitos del sistema de gestión de calidad del proveedor.

La Institución se asegura de la autorización de los requisitos de adquisición especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

El ITSR establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. La verificación de los productos y servicios comprados se realizan de acuerdo los requerimientos establecidos en el proceso de Adquisición



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y Control de Productos y Servicios, el cual incluye la verificación de la documentación para verificar el cumplimiento con los requerimientos reglamentarios aplicables de acuerdo a la Ley de Adquisiciones.

Cuando el ITSR o alguno de los clientes o partes interesadas (por requerimiento reglamentario) requieran desarrollar verificaciones en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer las disposiciones para la verificación propuesta y el método para la liberación del producto, en la información de compra.

7.5 Proceso prestación del servicio de aprendizaje

7.5.1 Control del proceso prestación del servicio de aprendizaje

El ITSR planifica y lleva a cabo el Proceso Prestación del Servicio de Aprendizaje bajo condiciones controladas, estas incluyen:

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto o servicio.

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, o métodos de control, cuando sea necesario.

c) El uso del equipo apropiado.

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

e) La implementación del seguimiento y de la medición; y

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega, con aquellas relacionadas con el seguimiento de egresados.

En el ITSR, el control del Proceso prestación del servicio de aprendizaje, se realiza conforme a los procedimientos:

Programación semestral del cumplimiento de los planes y programas de estudio (PR-SA-01)

Visita a empresas (PR-VI-01)

Residencia profesional (PR-DP-01)

Titulación (PR-TI-01)

Seguimiento de egresados (PR-VI-02)

7.5.2 Validación de los procesos

Este requerimiento no aplica debido a que los resultados de los procesos de prestación del servicio aprendizaje, los servicios de vinculación, y aquellos relacionados con el producto educativo, son medibles, por tanto este requerimiento no es aplicable a nuestro sistema.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

El ITSR identifica el estado de los resultados de los procesos, especialmente a través de todo el proceso aprendizaje, desde la admisión del alumno hasta su titulación, de acuerdo al proceso de Gestión escolar (Ver anexo 10) y el procedimiento de Titulación (PR-DP-02). El medio que utiliza el ITSR para la Trazabilidad del producto/servicio a través de toda la organización es el número de control mediante el sistema (SE-SIE VISUAL).



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7.5.4 Propiedad del cliente

El ITSR resguarda y cuida los documentos que son propiedad de los clientes mientras estén bajo control de la Institución o siendo utilizados por la misma, esto incluye los documentos oficiales propiedad del alumno. El ITSR identifica, verifica, protege y salvaguarda los documentos suministrados para cumplir con los requisitos de admisión, estancia y titulación, de acuerdo al control del expediente personal. Cualquier documento oficial proporcionado por el estudiante que se llegara a perder, deteriorar o que de algún otro modo se considerara inadecuado para su uso deberá ser comunicado al mismo.

7.5.5 Preservación del producto.

El ITSR preserva los materiales, sustancias, insumos utilizados en la prestación del servicio aprendizaje, esta preservación incluye la identificación, el manejo, el empaque, almacenamiento y protección. La preservación también aplicará a las partes constituyentes del producto.

Los documentos, datos y registros, incluyendo aquellos que forman parte constitutiva del producto o servicio, son preservados de acuerdo al Procedimiento Control de documentos, datos y registros. Los libros son preservados de acuerdo a las prácticas del servicio de Biblioteca

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

El ITSR determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del alumno con los requisitos determinados (Ver 7.2.1). Los dispositivos incluyen aquellos utilizados para medir y monitorear el proceso de aprendizaje, como son: exámenes y el dispositivo de lector de marcas ópticas (para calificar los exámenes de admisión).

El ITSR establece los criterios de evaluación (MDC-PSA-04) y los métodos de Calibración/Revisión de exámenes (IT-DA-01), para asegurarse que el seguimiento y medición durante el proceso aprendizaje se realice de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, las técnicas y dispositivos de evaluación deben:

a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales cuando existan. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración.

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

Además, el ITSR registra los exámenes calibrados/verificados en el formato (MDC-MSP-01) los cuales fueron previamente comparados contra el patrón de calibración interno de cada materia. La validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que las técnicas y métodos de evaluación no están conforme a los requisitos, la Institución toma las acciones apropiadas sobre el método de evaluación e instrumento de medición (examen) y sobre cualquier producto o servicio afectado.



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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

El ITSR ha planificado e implantado los procesos de: Mejora Continua; Auditorias Internas; Medición, Seguimiento y Análisis del Servicio Educativo; Medición, Seguimiento y Análisis de Procesos; Análisis, Solución de No Conformidades y Control del Producto No Conforme, para:

a) Demostrar la conformidad del proceso aprendizaje y la formación del estudiante

b) Asegurarse de la conformidad del SGC; y

c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC

Los procesos incluyen los métodos aplicables, las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización para cada proceso.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del SGC, el ITSR realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos, de acuerdo al procedimiento de medición de la satisfacción del cliente interno y externo (PR-CC-06).

8.2.2 Auditoria interna

Mediante el Proceso de Auditorias realizamos, a intervalos planificados, las auditorias al SGC para determinar si:

a) Esta conforme con las disposiciones planificadas (Ver 7.1), con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del SGC establecidos; y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planifica un plan anual de auditorias (PR-DI-01-F1), tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. Se define el alcance de la auditoria, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no auditan su propio trabajo.

Se definen en el procedimiento de Auditorias internas (PR-CC-03) del SGC las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias; para informar de los resultados y para mantener los registros (Ver 4.2.4).

El responsable del área que se audita se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (Ver 8.5.2).

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

El ITSR aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando es aplicable, la medición de los procesos del SGC. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo acciones correctivas,



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según es conveniente, para asegurarse de la conformidad presente. El seguimiento y la medición de los procesos y servicios, es a través del proceso de Medición, seguimiento y análisis de procesos.

8.2.4 Seguimiento y medición de productos y servicios

El ITSR mide y hace un seguimiento de las características de las carreras para verificar que se cumplan los requisitos especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas de la realización del producto o servicio, de acuerdo con las disposiciones planificadas (Ver 7.1).

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, los registros deben indicar la (s) persona (s) que autoriza (n) la aprobación del producto o servicio (Ver 4.2.4). En el caso de la prestación del servicio de aprendizaje, el seguimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad y el procedimiento de Titulación (PR-DP-02).

La liberación de la acreditación de las competencias del alumno no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, incluyendo los requisitos de titulación (Ver 7.1). Para los servicios de vinculación, la liberación del servicio se realiza hasta que cumplan los acuerdos del convenio o contrato establecido.

El ITSR identifica el estado de acreditación de las competencias del estudiante en cada etapa del proceso aprendizaje, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a través de un Sistema Electrónico (SE-SIE VISUAL) y del kardex del alumno.

8.3 Control del producto no conforme

El ITSR se asegura de que el producto o servicio no conforme, se identifica y controla para prevenir que continúe el proceso o sea liberado o acreditado. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto o servicio no conforme está definido en el procedimiento de Control de producto no conforme (PR-CC-04).

El ITSR trata el servicio educativo no conforme mediante una o más de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b) En el caso de la compra de productos o servicios que presenten un producto no conformes, podrá ser autorizada su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, o por el cliente;

c) En el caso de la prestación del servicio de aprendizaje, cuando el alumno no acredita las competencias necesarias, este status de no acreditado no podrá cambiarse por disposición de autoridad alguna, solo podrá modificarse al cumplir todas las disposiciones reglamentarias aplicables, y

d) Tomando acciones para impedir su uso, liberación o acreditación.

Se mantienen registros (Ver 4.2.4) del servicio educativo no conforme y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

8.4 Análisis de datos

El ITSR determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquier otra fuente pertinente.



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El análisis de datos proporciona información sobre:

a) La satisfacción de los clientes y partes interesadas (Ver 8.2.1);

b) La conformidad con los requisitos de los productos y servicios (Ver 7.2.1);

c) Las características y tendencias de los procesos, productos y servicios incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y

d) El desempeño de los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

El ITSR mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política y objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. El proceso de mejora continua establece las acciones, objetivos e interacciones para la mejora.

8.5.2 Acción correctiva

Mediante el proceso de análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme. El ITSR toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se ha establecido el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas (PR-CC-05) para:

a) Revisar las no conformidades (Incluyendo las quejas de los clientes);

b) Determinar las causas de las no conformidades;

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a

d) ocurrir;

e) Determinar e implementar las acciones necesarias;

f) Registrar los resultados de las acciones tomadas (Ver 4.2.4); y

g) Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción preventiva

Mediante el proceso de análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme el ITSR determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Se ha establecido el procedimiento Acciones correctivas y preventivas (PR-CC-05) para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;

c) Determinar e implementar las acciones necesarias; registrar los resultados de las acciones tomadas (Ver 4.2.4); y

d) Revisar las acciones preventivas tomadas.



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Fecha: 19.06.07 Revisión: 01 Indicador/FormulaFrecuencia de medición Meta

Responsabilidad Autoridad

Planear sus actividades ynecesidades de recursospara el cumplimiento delos proyectosinstitucionales asignadosy dar seguimiento de suPOA departamental

Determinar los insumosnecesarios para llevar a cabosus actividades. Efectuar losrequerimientos conforme a susactividades

Planear sus actividades ynecesidades de recursospara el cumplimiento delos proyectosinstitucionales asignados

Efectuar los requerimientosconforme a sus actividades

Reprogramación de lasactividades establecidasen el POA para elcumplimiento de metaspriorizadas

Autoriza la integración delPOA y las modificacionesplanteadas en lareprogramación del POA

Integrar y dar seguimiento al POA

Autorización de solicitud de losrequerimientos de losdepartamentos

Frecuencia Estandar Documento de Calidad

Instrucciones de trabajoAnual

Se deben de considerar el 100% de los artículos, así como el costo de servicios varios

Catálogo vigente de partidaspresupuestales. Catálogode artículos y costos unitariosactualizados

AnualSe valida de acuerdo a la normatividad vigenteen materia de presupuesto de gasto público

Programa Institucional de Derarrollo (PID)

AnualProyectos documentados de acuerdo a la estructura programática establecida

Proyectos que integran el POA

AnualSolo se autoriza mediante acuerdo de JuntaDirectiva

Acuerdo de Junta Directiva integrado a carpetas de trabajo

Anual

En razón del presupeusto autorizado por laSecretaría de Finanzas del Estado se hacenlos ajustes necesarios

Oficio de autorización depresupuestos Federal y Estatal

Interacción de procesosProceso Recibe Entrega

RSG I IRecursos (Maq,Equipo,Dispositivos PPA I I

DCH I I

ACP I IAIA I IGRF I IPCA I IGES I IPSA I IFES I IPTR I IVIN I IASP I IAIN I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. MSP I IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos MPR I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.S: Entrega o recibe servicios

R: Recibe información, productos, materia prima, etc..E: Entrega información, productos, materia prima, etc.

ANEXO 1

Trimestral 90%

Cumplimiento de proyectos= No. de

proyectos desarrollados/No. de

proyectos propuestos(100)

Proceso de Planeación Institucional y POA

Eficiencia Operacional= Monto de recursos ejercidos/monto de

recursos programados (100)

100%Trimestral

Clave: PIN Objetivos

Cumplir y desarrollar los proyectos establecidos en el

POA de acuerdo con los objetivos y metas planteados.

Eficacia

Eficiencia

Cumplir con el ejercicio de los recursos programados de

acuerdo a lo establecido en el programa de gasto

La Subdirección de Planaeción integra el POA institucional y lo somete a consideración de laDirección para su validación y posterior autorización por parte de H. Junta Directiva

La ejecución y evaluación del POA, incluyendo la asignación de remanentes presupuestales a proyectos específicos orientados a la

mejora del equipamiento y la infraestructura dentro del presupeusto de egresos

Descripción de las actividades del proceso

La planeación de las actividades, la definición de proyectos estratégicos y del presupuesto para la integración del Programa

Operativo Anual (POA)

Actuar

Planear

El jefe del Departemento de Recursos Materiales y Servicios y el Jefe de Recursos Financierosintegran o en su caso actualizarán los catálogos de artículos, partidas y conceptos de gastos,especificando gastos unitarios y unidades

Los líderes del proyecto capturan y registran sus actividades y proyectos

ProveedorDocumentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materieles

Procesos

Hacer/ejecutar

ProcedimientosLíderes de los procesosLíderes de los procedimientosLideres de los procedimientos y procesos

Cada uno de los líderes definirá sus proyectos específicos, objetivos y metas, así como las necesidades de los recursos para el desarrollo de las activiades inherentes, establecinedo la calendarización de los

mismos

A través de una reunión de dirección con Subdirectores y Jefes de Departamentos; se establecerán las actividades, proyectos

estratégicos y presupuestos que se aplicarán en el ejercicio fiscal correspondiente así como la designación de los líderes de proyecots

a desarrollar

Funciones participantes en las actividades del proceso:

Entradas

Jefes de Departamentos

Subdirectores

Dirección General

Subdirector de Planeación y Vinculación

El Subdirector de Planeación y Vinculación revisa, valida y aprueba, los proyectos establecidos enel POA de acuerdo a los cirterios programáticos presupuestales establecidos

Al ser autorizado el presupuesto anual institucional, cada lider de proyecto lleva a cabo laadecuación presupuestal de las actividades y proyectos establecidos en el POA de aceurso a losmontos definidos

Verificar/Seguimiento

Objetivo del proceso:Integrar y elaborar el programa operativo anual del Instituto por cada Departamento alineando las acciones de acuerdo al Plan de Desarrollo

Institucional

Alcance del proceso (Describe las fronteras del proceso):

Desde: Hasta:

Las actividades y proyectos a desarrollar se determinarán en base a los objetivos y metas establecidos en el Programa

Institucional de Desarrollo (PID)

Se definirá y dará a conocer el calendario de actividades para la planeación, elaboración, entrega y posterior evaluación del POA

Programa Operativo Anual Secretaria de Finanzas del Estado

Salidas

ClienteDocumentos/Información/Requisitos del

cliente/Insumos/Materieles

Secretaria de Finanzas del Estado

Secretaria de Finanzas del Estado

Junta Directiva

Evaluación Presupuestal y Control Presupuestal

Presupuesto de egresos

Acuerdos de Junta Directiva

Ing. Miguel Castillo Cruz

Líder del proceso: Proceso

Planeación Institucional y POA

Red Interna

Metodos de controlLideres de los procedimientos y procesos

Pc

Lista de documentos externos Lideres de los procedimientos y procesos

Lideres de los procedimientos y procesos

Proveedor

Solicitudes de autorización, implementación y seguimiento

Respaldos

Recursos Materiales

Recursos MaterialesRecursos MaterialesCentro de computoCentro de computo

Centro de computo

Material de oficinaImpresoraInternet

4 meses antes de la

entrega

El programa se elaborará en base a los tiempos y criterios

establecidos por la secretaría de finanzas del Estado

Programa Institucional de Desarrollo (PID)

Programa y calendario de actividades

Anual

Las actividades y proyectos específicos deben estar

enfocados al logro de los objetivos y metas del PID

Anual

El Subdirector de Planeación y Vinculación realiza el seguimiento mensual de los avances en el cumplimiento de metas y ejercicios del

presupuesto en cada proyecto establecido en el POA, generandose el reporte para el análisis del avance de cada uno de los mismos

Mensual

El seguimento se realizará en función del programa de

actividades y metas establecidos en cada proyecto

Reporte del avance del POA establecido, con

el ejercido.

De acuerdo con los resultados de los saldos financieros acumulados del ejercicio presupuestal, se determinará la asignación de

remanentes presupuestales a proyectos específicos de equipamiento e infraestructura requeridos, así como los rubros que no se

encuentren considerados en el POA

Anual

Los remanentes presupuestales se integran al presupuesto de egresos del año siguiente al

ejercicio actualPresupuesto de Egresos del año

siguiente

Se identifican las variaciones programáticas- presupuestales y se realizarán las tomas de desiciones pertinentes para la corrección y/o mejoramiento de la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de

los objetivos y metas de los mismos

TrimestralDe ser necesario se replantea el

programa de actividades y las metas iniciales

Reporte de evaluación Cédula modificada de

proyecto


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DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DEL SGC


31

ANEXO 2

Fecha:10.08.06 Revisión: 00 Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta


Dirigir la revisión y calendarizar las Revisiones por la dirección

Toma de decisiones derivado de la revisión por la dirección.Autorizar proyectos de mejora y designar montos para operar dichos proyectos

Generar información para la revisión por la dirección y proyectos o acciones de mejora

Generar proyectos y propuestas de Mejora de proceso

Recibir y preparar la información para la revisión y resguardar la evidencia de la revisión

Designar el orden para realizar las presentaciones

(Total d eproyectos de mejora realizados/36) x 100 Anual

2 proyectos anuales por proceso

(Proyectos realizados/ proyectos autorizados) x 100 Semestral

100% de proyectos de mejora autorizados

FrecuenciaEstandar o Requisito

Documento de Calidad

Una vez al Año

fechas para las auditorías del organo certificador y el ciclo escolar PR-DI-01-F1

Almenos dos semanas antes del evento planeado

De acuerdo a la agenda PR-DI-01-F2

Continuo100% de los procesos del sistema PR-DI-02

2 Veces al año

Proyectos dirigidos a la mejora continua de los procesos, mínimo 3 participantes PR-DI-02



Una semana antes de la Revisión del SGC

100% de los Líderes de proceso

Procedimiento de Revisión del SGC

De acuerdo a la agenda establecida 100% de los procesos PR-DI-01

Al efectuarse el evento

Utilizar formato de minuta y seguir el control de los registros PR-DI-01-F3

Según evento 100% de los acuerdos PR-DI-01Cada tres años

100% de Líderes de proceso PR-DI-01

Continuo

Los proyectos que tengan mayor impacto en el cliente y en el sistema u objetivos institucionales PR-DI-02



Semanal o mensual

Minutas de las juntas PR-DI-01

Bimestral

Según la minuta o reporte de la revisión por la dirección PR-DI-01, PR-DI-02-FI

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos Frecuencia

Estandar o Requisito


Según eventoCumplir 100% de los objetivos PR-DI-01-F3

Según evento

Según la minuta o reporte de la revisión por la dirección PR-DI-01-F3

Según eventoCumplir 100% de los acuerdos PR-DI-01-F3

Proceso Recibe EntregaPIN I IGRF I IDCH I IACP I IGIA I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. GIC I IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos PCA I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. PPA I IS: Entrega o recibe servicios GES I I

PSA I IFES I IPTR I IVIN I IAIN I IMSP I IMPR I IASP I I


Recursos ejercidos/ Recursos aprobados Semestral 100%

Clave: RSG

Uso de recursos para acciones de la revisión (incluye proyectos de mejora)

Se analizan aquellos aspectos que puedan ser sujetos a mejora continua

Se elaboran los proyectos de mejora

Elabora el plan anual de auditorias y revisión del SGC, la Dirección autoriza el plan y lo da a conocer a los involucrados.

Reconfirma las fechas de la revisión planeada, enviando Agenda para la Revisión del SGC

Los avances de la implementación de los acuerdos serán revisados en las posteriores juntas revisión de seguimiento, para asegurar que los resultados son verificados para tomar las acciones

necesarias para asegurar que las aciones planeadas son efectivas y se presentan avances o resultados de cada uno de los proyectos

Eficacia

Líderes de Proceso

Cada líder implementa un plan de acción para cumplir los acuerdos. Los avances de la implementación son monitoreados por los líderes de los procesos

Revisar y/o actualizar la misión, visión, los valores y la política de calidad

Se autorizan los proyectos, acciones de mejora y se destinan los recursos necesarios para implantar, operar y mantener dichos proyectos, e implantan los proyectos autorizados

Cada líder de proceso realiza una reunión con los principales participantes involucrados para preparar la información y las propuestas necesarias para cubrir los aspectos mencionados en la tabla 1, con el objetivo de estar debidamente preparado para la Revisión del SGC. Organiza la

información en el formato requerido y la presenta al Coordinador del SGC,

Análisis de los resultados obtenidos, comparandolo contra la planeación del sistema establecido, generando alternativas de solución, para las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar

cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y objetivos de calidad

Hacer/ejecutar

Líderes de Proceso

Líderes de Proceso

Cada uno de los líderes da seguimiento a las acciones planeadas para implantar los acuerdos de la Revisión del SGC

El coordinador del SGC redacta los acuerdos tomados en la Minuta de la Revisión del SGC. Al final se revisan los acuerdos y se establecen las prioridades y se informa a los responsables

Recursos materiales y ServiciosRecursos materiales y servicios/ Soporte

Técnico


Actuar

Tomar decisiones y acciones en caso que los resultados de las revisiones anteriores no esten logrando los objetivos de las minutas o proyectos de mejora . En su caso se deben actualizar las

actividades, responsables o recursos asignados en el proceso de la revisión.Tomar decisiones y acciones en caso que no se se cumplan las acciones planeadas . En su caso

se deben actualizar las actividades, responsables o recursos asignados en el proceso de la revisión.

Tomar las acciones para que se cumpla lo definido en la Revisión del SGC. En su caso se deben actualizar las actividadesFacilitador externo cuando se requiera

Salas y equipo de proyección

Equipo de computo

Instalaciones apropiadas para efectuar el proceso (sin distracciones)

Recursos materiales y Servicios

Recursos materiales y servicios

Cambios que pudieran afectar al SGC, incluyendo cambios organizacionales,

presupuestales, adecuaciones a la infraestructura, cambios legales o

reglamentarios, etc.

Recomendaciones propuestas para mejorar el desempeño del sistema, los productos y/o

servicios al cliente

Actividades y proyectos de mejora continúa.

Resultados de auditorias internas y/o externas

Retroalimentación de cliente externo incluyendo quejas y/o sugerencias de las

partes interesadasDesempeño de procesos: evaluación del

cliente interno y los objetivos (indicadores de los procesos)

Estado de acciones correctivas y preventivas de las auditorías internas y externas; y

operación diaria

La definición de la información necesaria para la planeación, el alcance y la frecuencia de Revisión Gerencial y Busqueda e identificación de mejoras en los procesos del ITSR

La actualización de la Misión, Visión y valores, revisión del desempeño del SGC y la definición de las acciones y decisiones requeridas. La definición de acuerdos, responsables, definición

de recursos necesarios y establecimiento de fechas compromiso para mejorar la eficacia y eficiencia del SGC y la implatación y

operación de proyectos y acciones de mejora

Seguimiento a las acciones de las revisiones al SGC anteriores.

Coordinador de Calidad y Líderes de proceso

Proveedor

Coordinador de calidad


Objetivos

Eficiencia

Líderes de proceso

Líderes de proceso

Líderes de proceso

Equipo Directivo

Cliente Interno y ExternoMejora continua del sistema

Plan de acciones para implementar las decisiones

Asignación de los recursos necesarios para implementar las decisiones y las acciones

Asignación de responsables y fechas compromiso

Cambios o adecuaciones a la Política de calidad, o al SGC

Decisiones para mantener y mejorar el sistema y sus resultados

Planes de mejora y acciones de mejora continua

Líderes de proceso

Líderes de proceso

Objetivo del proceso:

Establecer las directrices para la realización, actualización y/o seguimiento para la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad a intervalos definidos, para asegurar la efectividad y adecuación del sistema.


Desde: Hasta:

Documentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materieles

Proveedor


Planear

Coordinador de Calidad


Funciones participantes en las activiades del proceso:

Entradas

Nombre del procesoLíder del proceso:

Lic. Luis Octavio Arellano Infante Revisión del SGC y Mejora Continua

Dirección

Líderes de Proceso


Índice de satisfacción Semestral 100%

Interacción de procesos

Generación de proyectos de mejora

Satisfacción del cliente interno

Salidas

ClienteDocumentos/Información/Requisitos

del cliente/Insumos/Materieles

Operación de proyectos de mejora autorizados






MANUAL DEL SGC


32

Revisión: 01 CLAVE: ARF Indicador/Formula

(Solicitudes recibidas/ Solicitudes pagadas) x 100


DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA GESTION DE LOS RECURSOS INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONES

SEFINTAB SUMINISTRACION DE LOS RECURSOS ORDENES DE PAGO Y CONCILIACIONES PRESUPUESTALES

INFORMACION ENTREGADA / INFORMACION SOLICITADA POR LA DEPENDENCIAS RECTORAS

SECOTAB CONTROL DE LOS RECURSOS AUDITORIASDIRECCION GESTION Y VERIFICACION DE LOS RECURSOS INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONESSPPPYV PROPORCIONAR EL POA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOSSUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASIGNACION DE LOS RECURSOS EMISION DE CHEQUEJEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES PROPORCIONAR LOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUISICIONES Y SOLICITUDESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS TRANFERECNIAS DE PAGO NOMINAPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE PAGO EXPEDICION DE FACTURASALUMNOS PAGOS DE LOS SERVICIOS RECIBOS OFICIALES


ANUAL OFICIO DE AUTORIZACIONOFICIOS

MENSUAL CALENDARIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOSCALENDARIO

PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS SUBDIRECCION DE PLANEACION,PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y VINCULACION

RECIBOS OFICIALES DE COBROS DE SERVICIOS ALUMNOS Y CLIENTES EXTERNOS/COBROS DE SERVICIOS ( INGRESOS PROPIOS)

REQUISICION BIENES Y/O SERVICIOS , SOLICITUD DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIO JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES

ENVIO DE ORDENES DE PAGO A LA SEFINTAB MENSUAL ORDENES DE PAGO DENTRO DE LOS 10 DIAS DEL MES DE QUE SE TRATE A LA SEFINTAB ORDENES DE PAGO

ORDENES DE PAGO GOBIERNO ESTATAL ENVIO DE RECIBOS DE MINISTRACION ALA DGET, SEP MENSUALRECIBOS DE MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES DENTRO LOS 15 DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORREPONDE EL DEPOSITO RECIBOS DE MINISTRACION

DIARIAS ASIGNAR EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA REQUISICIONES Y SOLICITUDES

RECIBOS DE MINISTRACION GOBIERNO FEDERAL PAGO A PROVEEDORES DIARIAS CHEQUE A LOS 5 DIAS DE HABER RECIBIDO LA SOLICITUD CHEQUES PARA PAGO

ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A DIFERENTES ENTIDADES MENSUALESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS PARA SU ENVION DENTRO DE LOS 15 DIAS DE HABER FINALIZADO EL MES AL A SEFINTAB, SECOTAB , SE ESTADOS FINANCIEROS

NOMINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MENSUAL CONCILIACION DE LO CAPTADO Y LO EJERCIDO CON LO PRESUPUESTADO DENTRO DE LOS PRIMEROS 20 DIAS DESPUES DE FINALIZADO EL MES CONCILIACION DE LO CAPTADO Y LO

EJERCIDO CON LO PRESUPUESTADO (POA)

DIARIAS MONITOREO DE LOS SALDOS ESTADO DE CUENTA

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos

CONTPAQ

SISCOB MEDICION Y ANALISIS Y MEJORA DEL PRESUPUESTO REAL Y EL PRESUPUESTADO MENSUALSE ENVIA LO CAPTADO Y LO EJERCIDO A LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINVULACION PARA QUE EFECTUE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AJUSTADO

CAJAS FUERTESNOBREAKE SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALESSUMADORAS

ARCHIVEROS Recibe EntregaCOMPUTADORAS

IMPRESORAS INFORMACION INFORMACION

SERVICIOS INFORMACION

INFORMACION MATERIA PRIMAP: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. INFORMACION MATERIA PRIMA Y SERVICIOMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos INFORMACION INFORMACIONI: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. INFORMACION INFORMACIONS: Entrega o recibe servicios SERVICIO INFORMACION

INFORMACION INFORMACION





ANEXO 3

ANALISIS, SOLUCION DE NO CONFORMIDAD Y CONTROL DELPRODUCTO NO CONFORME

VINCULACION

REVISION DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

AUDITORIAS INTERNAS

MEDICION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL SERV. EDUCATIVO

ADQUISICION Y CONTROLGESTION DE LA INFRAESTRUCTIRA Y AMBIENTE FISICOGESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNGESTION ESCOLAR

Interacción de procesosProceso

PLANEACION INSTITUCIONALY POA

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO Y AMBIENTE LABORAL

ASIGANCION DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL ITSR

EXPEDICION DE CHEQUE ( PAGOS )

RECIBOS

ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCES MENSUALES

ESTADOS FINANCIEROS Y AUTOEVALUACIO

Pago oportuno a proveedores

Eficacia

Eficiencia

Salidas

CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS

INFROMACION TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO



DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

ORDENES DE PAGO

TRANSFERENCIAS

DGEST

SEFINTAB

NOMINAS

RECIBOS DE ADMINISTRACION

PROVEEDORES

ESTADOS FINANC IEROS, AVANCES MENSUALES , AUTOEVALUACION Y CONCILIACIONES PRESUPUESTALES SEFINTAB

SE

ALUMNOS

SECOTAB

SE ANALIZA EL CALENDARIO PARA LA RECPCION DERECURSOS, N BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL


GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL INSTITUTO BASADOS EN LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDAAlcance del proceso (Describe las fronteras del proceso):

Desde: Hasta:

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y CALENDARIZACION DE LA MINISTRACION DE RECURSOS ASIGNACION DE LOS RECURSOS Y EL ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA-PRESUPUESTAL

Objetivos

Proveedor


Hacer/ejecutar

Actuar

Planear


SE VERIFICA MENSUALMENTE LO CAPTADO Y LO EJERCIDO CON LO PRESUPUESTADO PARA DETERMINAR DIFERENCIAS

Entradas

VERIFICAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS

Fecha: 18/10/2007

ADMINISTRACION Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS



ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

PROCESO:LIDER DEL PROCESO

OSCAR FABELA ROJAS






MANUAL DEL SGC


33

ANEXO 4

Fecha: 13.08.06 Revisión: 00 Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta

(Tiempo programado entre tiempo real)*100 Anual Menor o igual a 12 días

Responsabilidad Autoridad % de calificación Evalaución del Desempeño por el jefe inmediato

Por evento a los dos meses de haber tomado el curso 80%

Administrar el proceso de selección, contratación y capacitación del personal.

Programar y coordinar (% resultante de evaluación del perfil) Cada seis meses 100%

Análisis de recursos disponibles para contratación y capacitación

Solicitud de recursos para los rubros correspondientes

Mayor de 8 Anual 9

Planeación de requerimientos de personal docente y/o administrativo por año

Elabora formato de requisición de personal docente y/o administrativo

(Actividades del programa cumplidas/número total de actividades programadas)*100 Anual 100%

Planeación de requerimientos de personal administrativo por año

Elabora formato de requisición de personal

(Total de personal encuestado/plantilla total admva)*100 Anual 90%

Análisis de los requerimientos, de selección y capacitación

Validación de requerimiento

Participación en todo el proceso de Selección

Dictaminar los concursos de

selecciónValidación de recursos acorde a plantilla autorizada para contratación y capacitación

Autorización de contratación y de cursos de capacitación

Subdirección AcadémicaRevisar y analizar propuestas de cursos a docentes

Solictar la autorización de cursos por la Dirección

Gestionar y coordinar cursos de formación docente y profesional

Programar y coordinar

Proveer de materiales e insumos

Acondicionamiento de espacios

Frecuencia Estandar o Requisito


45 dias antes de inicio de ciclo escolar

POA Programa POA

40 días antes del

inicio del ciclo

escolar

Plantilla de personal autorizada

Plantilla de la SHCP

30 días antes de inicio de ciclo

escolar

Cronograma semestral de actividades Programa de Selección y

Contratación

Proceso Recibe EntregaPlaneación

Institucional y POA

I S,I

Revisión del sistema de

gestiónI S, I

Desarrollo de capital humano y evaluación del

ambiente

I, P, S S,I

25 días antes del ciclo

Convocatoria RIPP

Adquisición y control de

productos y servicios

MP I, S


EvaluacionesEntrevistas, evaluacion técnica, psicométrica y oposición

Gestión de infraestructura y ambiente físico

S I, S

La fecha indicada para iniciar labores

ContratosRIPP, LFT, Nómina

Gestión de la información I I, S


De acuerdo a especificaciones de perfil y competencias requeridas

Programa Planeación y

program de act. Acad.

I I, S

25 días antes del ciclo Cursos autorizados

Cronograma anual de actividades Gestión escolar I S

Mejora continua I I, S

Al inicio del cicloTiempo de respuesta 8 días para contratar RIPP

Al inicio del ciclo Aprobación total Exámenes Posterior a los cursos

Evaluación del desempeño Constancias R: Recibe información, productos, materia prima, etc..

Posterior a los cursos Análisis de resultados E: Entrega información, productos, materia prima, etc.

Departamento de Desarrollo Académico

Dirección

La determinación de necesidades de contración de personal y de capacitación con base a las competencias laborales requeridas para el desarrollo de sus funciones.

La contratación e inducción al sistema del personal seleccionado y la implementación de capacitación requerida.

La definición del perfil del puesto y la determinación de las competencias laborales del personal adscrito

La capacitación del personal que les permita elevar su contribución ala institución a través de un mejor desarrollo de sus actividades,mejorando su desempeño y competencia.

Desde:

Jefes de departamento, Subdirecciones y Dirección

Propuestas de cursos Docentes

Análisis de resultados de desempeño docente Depto. de Desarrollo Académico

Programa de capacitación

Plantilla autorizada SHCP

Todo el personal del ITSR

Requerimiento de contrataciónDocumentos para contratación

Evaluaciones

Evaluaciones Técnicas (admvos)

Hacer/ejecutar

Disponibilidad de espacios para llevar a cabo la selección y contratación Jefe de Recursos Materiales y Servicios

2.2. Reclutamiento de acuerdo a competencias necesarias

2.3 Concurso de selección

2.4. Contratación

2.5 Elaboración del programa de capacitación

ITSR y de otras Instituciones Bolsas de trabajo

Recursos disponibles

1.2 Jerarquización de necesidades

1.4 Detección de necesidades de competencias y evaluación del ambiente

Agencias acreditadasde capacitación1.6 Definir el programa de capacitación anual

1.5 Definir necesidades de capacitación Lista de competencias por puesto

45 días antes del inicio de las vacaciones de invierno

30 días antes deinicio de curso

Desarrollo de competencias administrativos

SalidasClienteDocumentos/Información/Requisit


Programa de capacitación

Jefe Recursos Materiales y Servicios

Entradas

Objetivos Objetivo del proceso:

Contribuir al desarrollo del capital humano, mediante el cumplimiento de programas adecuados para el crecimiento y desarrollo personal y profesional que permita el incremento de sus comptencias.

Alcance del proceso (Describe las fronteras del proceso): Tiempo de contratacion de personal

EFICIENCIAHasta:


Planear

40 días antes del inicio del ciclo

2.6 Solicitar cotización y autorización de cursos de capacitación

30 días antes del inicio del ciclo

escolar

Disponibilidad de recursos POA

1.1 Detección de necesidades de personal

1.3 Elaboración del programa de selección de personal

2.1. Recepción de la autorización de las necesidades de contratación

Lic. Gricelda Hernández ValenciaM.C. Adolfo Chávez Pérez

Desarrollo de capital humano y evaluación del ambiente

Depatamento de Recursos Humanos

Jefes de Departamento

Subdirección de planeación

AspirantesJefes de departamento, Subdirecciones y

Comisiones Dictaminadoras


3.1 Verificación curricular del candidato

3.2 Verificación del cumplimiento del programa de selección y contratación

3.3 Verificación de cursos de capacitación, instructor, el impacto en el desempeño

Evaluación del desempeño para determinar competencias

DNC

Todos los departamentos académicos y administrativos del ITSR

Personal contratado

Programa de selección y contratación

Inducción al puesto

Personal docente y administrativo competente

Programa de capacitación y de

ambiente

EFICACIA

Evaluación del ambiente

Cumplimiento del programa de capacitación

Personal contratado de acuerdo al perfil

Satisfacción del cliente

Clave: DCH


ProveedorDocumentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materiales

Jefes de Departamento Académico


Subdirecciones

Comisiones Dictaminadoras






MANUAL DEL SGC


34

Revisión: O1 Clave: ACP Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta

REQUISICIONES ATENDIDAS REQ. SURTIDAS/REQ. RECIBIDAS MENSUAL 80%


DIRECCION FIRMAR LAS COMPRAS URGENTES AUTORIZACION DE COMPRAS URGENTESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECIBIR LAS REQUISICIONES DE COMPRA RECHAZAR O ACEPTAR LAS REQUISICIONES LA PLANEACION DE LAS COMPRAS MEDIANTE LA REQUISICION DE MATERIAL Y/O SERVICIOS

SOLICITAR COTIZACION CONFIRMACION DE LA COTIZACION PROGRAMADAS O URGENTES POR LAS AREAS DEL ITSR (INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIO) DIAS OBJ./DIAS REAL MENSUAL 7 DIAS

SOLICITAR ORDEN DE PAGO CONFIRMACION DE LA ORDEN DE PAGO COMPRAR EN TIEMPO REQ. URGENTES DIAS OBJ./DIAS REAL MENSUAL 3 DIAS

HACER LOS PEDIDOS A LOS PROVEEDORES CONFIRMAR LOS PEDIDOS A LOS PROVEED.COMPRA DEL MATERIAL VERIFICACION DE LOS MATERIALES

ENCARGADO DE ALMACEN CHECAR EL MATERIAL O SERVICIO ADQUIRIDO HACER OBSERVACIONES A LOS PRODUCT.REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA EN ALMACEN RESPETAR LOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO

RESGUARDAR Y ENTREGAR EL MATERIAL CUIDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PRODUCTOSSUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EMISION DE LOS CHEQUES A LAS ORDENES DE PAGO AUTORIZACION DEL PAGO

CUIDAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS PARA COMPRAS AUTORIZAR LA COMPRASUBDIRECCION DE PLANEACION VERIFICACION Y ANALISIS DE LA REQUICISION.SEGUN EL POA AUTORIZACION DE LOS MATERIALES

A COMPRAR SEGÚN EL POA


PLANEACION DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MENSUAL REQUISICION FIRMADA REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIO

ATENDER LAS COMPRAS URGENTES CONSTANTE AUTORIZADA POR LA REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIO

DIRECCION O SUBD. ADTIVA.

CALANDARIO PROGRAMADO CE COMPRAS MENSUAL FECHA PROGRAMADA CALENDARIO DE COMPRAS

COTIZACIONES, MATERIALES Y/O SERVICIOS Y FACTURAS

REQUICISION DE COMPRA DE MATERIALES Y/O SERVICIO APROBADAS LIDERES DE PROCESO/JEFES DE DEPARTAMENTOS O JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS

REQUISICION AUTORIZADA SEGÚN POA SUBDIRECCION DE PLANEACION.

EMISION DE CHESQUES A LAS ORDENES DE PAGO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION DE LA COMPRA DE BIENES (MATERIALES Y PRODUCTOS) Y SERVICIOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, PREST. DE SERV. DEL ESTADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RECEPCION Y CONCENTRADO DELAS REQUISICIONES PROGRAMADAS DE LOS DEPTOS Y EL ALMACEN MENSUAL ESP. TECNICAS SOLICITUD DE COMPRA

SOLICITAR POR FAX LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES MENSUAL CATALAGO DE PROVEEDORESLISTA DE PROV. APROB.

SOLICITAR LA ORDEN DE PAGO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MENSUAL PRODUCTOS CON IMPORTE ORDEN DE PAGO

ENVIAR PEDIDO AL PROVEEDOR MENSUAL AUT. DE LA SUB. ADMON. PEDIDO A PROVEEDORES

REALIZAR COMPRAS PROGRAMADAS MENSUAL VERIFICAR COMPRA PEDIDO A PROVEEDORES

REALIZAR EVALUACION DE PROVEEDORES MENSUAL CRIT. DE EVALUACION EVALUACION DE PROVEEDORES

CHECAR PRODUCTO POR PRODUCTO O SERVICIO EN BASE AL PEDIDO Y FACTURA MENSUAL ESP. TECNICAS PEDIDO Y FACTURA

CAPTURA DE ENTRADA A PRODUCTOS DE ALMACEN MENSUAL CERO FALTANTE Y ENTRADA Y SALIDA SIMULTANEA

ESTADO DEL MATERIAL

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDOR MENSUAL CRITERIOS DE EVAL. EVALUACION A PROVEEDORES

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos)

VEHICULOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS CONFORME A LAS FALLAS O LAS NO CONFORMIDADES MENSUAL PRODUCTO NO CONFORME REEVALUACION DE PROVEEDORESRECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVAFAX Y TELEFONO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOSEQUIPO DE COMPUTO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOSIMPRESORA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS

MATERIAL DE OFICINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS Proceso Recibe Entrega

PERSONAL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS PIN I MP,S,I

SOFWARE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS ARF I MP,S,IRSG I MP,SPCA I MP,S

PSA I MP,SP: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. DCH I MP,S, IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos VIN I MP,SI: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. GIC I MP,SS: Entrega o recibe servicios PTR I MP,S

GES I MP,SMSP I MP,SAIA I MP,SPPA I MP,SFES I MP,SAIN I I

MPR I IASP I I


ANEXO 5Fecha: 25/06/07

Líder del proceso: Nombre del Proceso

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICION Y CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


Entradas



Proveedor


Hacer/ejecutar


Actuar

Planear


SUMINISTRAR DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUISITADOS POR LAS AREAS DEL ITSR Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS Y LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.


Desde: Hasta:

Salidas

Eficiencia



COMPRAR EN TIEMPO REQ. PROGRAMADAS

SALIDA DE MATERIALES TODOS LOS DEPTOS, SUBDIRECCIONES Y

ORDEN DE PAGO

PEDIDO A PROVEEDORES

Objetivos

Eficacia

DIRECCION

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

PROVEEDORES

PROVEEDOR

PROVEEDORES EXTERNOS

ENTREGA DE LAS COMPRAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL AREA DE ALMACEN

TODOS LOS DEPTOS, SUBDIRECCIONES Y DIRECCION

EVALUACION DE PROVEEDORES

ENTRADA Y SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN






MANUAL DEL SGC


35

ANEXO 6Revisión: O1 Clave: AIA Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta

CUMPLIR CON EL PROG. DE MANTTO. (REAL / PROGRAMADO) X 100 MENSUAL 80%

(MANTENIMIENTO PROGRAMADO/ MANTENIMIENTO REALIZADOS A

TIEMPO) * 100MENSUAL 90%


(REAL / PROGRAMADO) X 100 MENSUAL 80%

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA PROPORCIONAR LOS RECURSOS Eficiencia(MANTTOS FUERA DE TIEMPO ESTIMADO / MANTENIMIENTO

CORRECTIVOS TOTALES) - 1 X 100 MENSUAL 85%

TIEMPO DE RESPUESTA/24 HRS. POR EVENTO 90%

ENCARGADO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO ELABORA EL PROGRAMA DE MANTENIEMIENTO Y LOS REALIZA REALIZA EL MANTENIEMITO POR DEPARTAMENTO

(MANTTO REALIZADOS A TIEMPO / MANTTOS TOTAL REALIZADOS) X

100MENSUAL 90%

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZA LOS RECURSOS PARA LOSPLANES DEMANTENIMIENTOS O CORRECTIVOS.

AUTORIZAR LA COMPRA DE LA PIEZA O ACCESORIO

DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPORCIONA Y SURTE LA PIEZA Y MATERIAL PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO

COODINADOR GENERAL DE LABORATORIOS

COORDINAR LAS TRABAJOS PROPIOS DE CADA LABORATORIO Y SUS NECESIDADES ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO,

AUTORIZAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO

ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SUS REPORTES

CONTROLAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO A SU CARGO


DEFINIR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, AREAS VERDES, ANUAL COMPLETO A TODAS PROGRAMA DE MANTTO

MOBILIARIO YEQUIPO, VEHICULOS LAS AREAS ANUAL

SEMESTRAL COMPLETO A TODOSLOSDEPTOS.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTTO A LABORATORIOS

IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. ENCARGADO DEL MANTENIMIENTODEFINIR LOS PROGRAMAS DE MANTTO DE LOS LABORATORIOS DE BIOQUIMICA Y MECANICAMENSUAL CALENDARIO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL

INSUMOS, MATERIALES Y REFACCIONES PROVEEDOR EXTERNO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIDERES DE PROCESO / JEFES DE DEPARTAMNETO PRESUPUESTO ANUAL DEL POA ANUAL TODOS LOS MANTTO DOCUMENTO POA

RECURSOS AUTORIZADOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIDERES DE PROCESO / JEFES DE DEPARTAMNETO Hacer/ejecutarMATERIAL DE LIMPIEZA, ARDWARE, SOFTWARE YACSORIOS DE COMPUTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DICTAMEN TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO

DICTAMEN TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL CONFORME CUMPLI R CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

BITACORA: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO A FECHA LO PROGRAMADO MENSUAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO RECURSOS MATERIALES REALIZAR EL SERVICIO SOLICITADO O MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO SE CUMPLIR CON LO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

RECURSOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SOLICITE. SOLICITADO CORRECTIVO.

CONFORME A FECHA

CUMPLIR CON EL PROGRAMA MANTENIMIENTO SEMESTRAL

IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS A DAR MANTTO. COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS MANTTO A LABORATORIOS

MANTTO A LABORATORIOS

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTTO CONFORME AL A LO PROGRAMADOCONFORME A FECHA

CUMPLIR CON EL MANTTO MANTENIMIENTO MENSUAL


Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos VERIFICAR Y/O EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A CONFORME A FECHA APROBACION DE LA REPORTE DEL MANTENIMIENTO

MOBILIARIO Y EQUIPO, VEHICULOS Y AREAS VERDES SUPERVISION O CLIENTE INTERNO REPORTE DE MANTENIMIENTO

HERRAMIENTAS, MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS VERIFICAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONFORME A FECHA

APROBACION DEL SERVICIO SOLICITUD DE MANTTO

ENLAFECHA PROG.

CUMPLIR CON LO SOLICITADO. MANTTO REAL/PROGRAMADO

VEHICULOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MANTTO A LABORATORIOS

HERRAMIENTAS COMO SON: DESARMADORES,VOLTIMETROS, PONCHADORAS,TESTER RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS VERIFICAR LA REALIZACION DE LAS ACT. DE MANTTO CONFORME A LO PROGRAMADO

CON FORME A FECHA PROGRAMADAS

CUMPLIR CON EL MANTTO MANTTO. REAL / PROG.

RECURSOS ECONOMICOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HERRAMIENTAS, MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Actuar Proceso Recibe EntregaRECURSOS ECONOMICOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CORREGIR LAS INCIDENCIAS EN LAS QUE SE HAYA FALLADO POR EVENTO CORREGIR LA CUSA RAIZ REPORTE DE MANTENIMIENTO PIN I S

RSG I SSI EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO SE REALIZA SE VUELVE A REALIZAR GRF I S

POR SERVICIO MEJORAR EL SERVICIO REPORTE DE MANTENIMEINTO DCH I S

MANTTO A LABORATORIOS ACP I S

SEMESTRAL

DISMINUIR LOS TIEMPOS DE PÀRO DE MAQ.

GIC I S

PCA I SPPA I SGES I SPSA I SFES I SPTI I SVIN I SMSP I S

PIN I PRSG I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. GRF I PMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos AIN I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. MSP I IS: Entrega o recibe servicios

TODOS LOS PROCESOS RECIBEN INFORMACION ENTREGA UN

SERVICIO

R: Recibe información, productos, materia prima, etc..

E: Entrega información, productos, materia prima, etc.

EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ENTREGA Y EVALUACION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO AL AREA DEL ITSR

LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO CON LOS MENOS RECURSOS POSIBLES.

CUMPLIR CON EL PROG. DE MANTTO. (TALLERES)

Fecha: 08/07/07



MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO, LABORATORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO DEL I.T.R.S.


Desde: Hasta:

Entradas

Líder del proceso: Nombre del Proceso

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADMINISTRACION DE LA INFRA ESTRUCTURA Y AMBIENTE FISICO

Objetivos

Eficacia

ENTREGA DEL MANTTO ALUMNOS

Salidas

ClienteDocumentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materiales

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DEL ITSR

(COMPUTO)

Proveedor

ASESORIAS PARA ELBUENUSODE LOSEQUIPOS DECOMPUTOS

Mantenimiento de

infraestructura y Equipo de transporte

Mantenimiento de Hardware,

software y redes


Mantto a laboratorios

Descripción de las actividades del procesoPlanear

REALIZAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO

REPORTE DE MANTENIMIENTO

TOMAR ACCIONES EN CASO DE FALLAS EN EL SERVICIOS PRESTADO O EN ELCASO DERECLAMACIONES.

MANTENER LOS EQUIPOS DE LABORATORIO EN OPERACIÓN ATRAVES DEL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS

REPOTE FINAL DOCENTES/ALUMNOS


VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS QUE TRABAJEN EN OPTIMAS CONDICIONES ANTES DE SU ENTREGA-RECEPCION

LLEVAR ACABO EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO O CORRECTIVO CUANDO SEA EL CASO

USUARIOS DE EQUIIPOS DECOMPUTOS DELITSR

CUMPLIR CON EL MANTTO CORRECTIVO SOLICITADO

MANTTOS REALIZADOS

ENTREGA LOS EQUIPOS DE EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.

PERSONAL DEL ITSR

USUARIOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL ITSR






MANUAL DEL SGC


36

Fecha: 30.09.07 Revisión: 01

Meta


De acuerdo a la solicitud

Dar de alta en la lista maestra de documentos

Formato: Lista maestra de documentos (PR-CC-02-F1)

PermanenteDar de alta en la lista maestra de documentos

Formato: Lista maestra de documentos (PR-CC-02-F1)

Instrucciones de trabajo Interacción de procesos

Documentos Externos Proceso Recibe Entrega

PIN

RSG

PPA

DCHACPAIA

GRF

PCAGESPSA

FES

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. PTR

MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos VIN

I: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. ASP

S: Entrega o recibe servicios AIN

MSP

MPR



ANEXO 7

Clientes externos y partes interesadas

Pc Recursos Materiales

Respaldos

Recursos Materiales

Centro de computo

Centro de computo

Centro de computo

Impresora

Internet

Lideres de procesos

Lista de documentos externos Lideres de procesos

Lideres de procesos

Solicitudes de autorización, implementación y seguimiento

Ing. Rogelio Rincón Martínez

Líder del proceso:

Red Interna

Metodos de control


Relación de lideres de proceso en el documento para la distribución y control de copias

Todos los sellos disponibles para la ejecución del SGC Permanente

Permanente

Formato: Lista de distribución de

documentos (PR-CC-02-F2)

Formato: Solicitud de

implementación (PR-CC-01-F1)

Doctos controlados del SGC

Lista de distribución de copias

controladasPermanente

Permanente Procesos y procedimientos

Documentos elaborados

Todos los documentos que se generan que afectan el SGC

Difusión de los documentos por parte de los lìderes o responsables de los procesos

Cantidad de copias que involucren cada uno de los documentos del sistema

Hacer/ejecutar


Definir los lineamientos para la elaboración, codificación, revisión, aprobación, implementación, distribución, control, modificación y reguardo de los documentos, registros y datos del sistema de gestión de la calidad del ITSR que asegure la uniformidad en la estructura documental y la disponibilidad de los documentos.


Desde: Hasta:

Indicador/Formula

Permanente Documentos autorizados

Formato de solicitud de

autorización, implementación y seguimiento (PR-

CC-01-F1)

Procedimientos (PR-CC-01)Permanente Todos los

documentos del SGC


Lideres o responsables de los procesos


Clientes externos

Solicitud de autorización, implementación y seguimiento

Lista maestra de documentos y lista maestra de documentos externos disponiblesProveedor

Documentos/Información/Requisitos del


Semanal

Permanente

Lista maestra actualizada VS documentos autorizados en

sitio

Fecha de solicitud VS fecha efectiva de actualización

Planear

100%

Proceso de gestión de la información

4 dias

Objetivos Frecuencia de medición

Efectuar la autorización y entrega del documento

actualizado con una duración menor a 4 dias

Eficacia

Eficiencia Mantener la lista maestra de documentos


La elaboración y emisión de documentos del sistema de gestión de la calidad

La implementación, distribución, modificación y resguardo de los documentos y registros del SGC y

colocación en el sitio requerido

Entradas


Documentos del SGC Doctos controlados del SGC





Salidas

Documentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos autorizados

Documentos controlados

Documentos actualizados

Doctos controladosDoctos controlados del

SGC



Documentación sellada con la

leyenda respectiva

Recursos necesarios

PR-CC-02

Formato: Lista de distribución de

documentos (PR-CC-02-F2)

Documentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos del SGCDocumentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos del SGC

Actuar

PR-CC-05 Acciones

correctivas y preventivas

Por eventoRealizar acciones correctivas y preventivas Eliminar la no conformidad

Líderes de los procesos y procedimientos


Documentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materieles Cliente



Doctos controlados del Doctos controlados


Doctos controlados del Doctos controlados del

Clave: GIC

Proceso

Gestión de la información y comunicación

Autoridad

Solicitar modificación a sus doctos del SGC

Autorizar modificaciones al los

doctos del SGC

Exigir que se cumplan los procedimientos

Administrar sus procedimientos

Control de doctos del SGC

Aportan información

Responsabilidad

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos Proveedor

Procesos

Procedimientos

Líderes de Procesos

Líderes de Procesos

Lideres de procesos

Recursos MaterialesMaterial de oficina

Documentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos del SGCDocumentos del SGCDocumentos del SGC

Documentos del SGC

Documentos del SGC






MANUAL DEL SGC


37


Total de Sustentantes/total de fichas entregadas*100 Anual 80%

Responsabilidad Autoridad Total de asistentes/total de aceptados*100 Anual 85%

Elaborar y presentar Programar plan

la calendarización de trabajode visitas a los

planteles de EMS

Revisar y autorizar Validarla calendarización

de visitas a losplanteles de EMS

Colaborar en la Elaborar oficios evaluación de de comisión a

ingreso y asignar evaluadores e instructores para instructores

curso propedéutico

Jefa del depto. de Servicios Escolares

Jefa del depto. de Servicios Escolares Frecuencia Estandar o Requisito Documento de Calidad

100% de los planteles Programa de visitas

de la zona de influencia

influenciaPrograma de visitas

- Análisis de la demanda de aspirantes Aspirante con ficha

Aspirante con ficha15 días antes de la

aplicación 100% de evaluadores 100% de asistencia - Solicitud de insumos y recursos. 6 meses antes Presupuesto autorizado Requisición de material

De febrero a mayo 100% de planteles Oficio de comisión

junio 100% de aspirantes presentes Evaluación

julio 100% de aspirantes seleccionados Lista de asistencia de aspirantes

Una semana antes de la visita

Visitas programadas en esa semana Programa de visitas

Un día antes a la aplicación 100% asistencia de aplicadores Lista de asistenciaLos primeros 15 días

después de la aplicación Ciencias Básicas Reporte de análisis Proceso Recibe EntregaGES I I

ACP I MP

Souvenir: reglas, fólder, gorras, playeras, Según evento Cumplir el 100% del programa Programa de visiats VIN I I

Materiales y Servicios Generales Según evento Plantilla completa de aplicadores Lista de aplicadores

tazas, llaveros, gomas, separadores, etc.Una semana antes del inicio del curso propedéutico

Asignar mayor número de horas en el área donde se requiera.

Horario de curso propedéutico

- Tripticos, carteles, mantas básicas, en función a los resultados de la evaluación de ingreso. 15 días antes del inicio de semestre Ciencias Básicas Reporte de análisis

- Equipo de cómputo portátil: labtop - Videoproyector y DVD - Pantalla de proyección

- Transporte

- Marcadores y borradores para pintarrón.

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc.MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos

I: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.

S: Entrega o recibe servicios




ANEXO 8



Actuar

- Confirmación de visita

- Junta previa a la aplicación

Clave: PCA

- Exámenes de Ingreso a la Educación Superior Tecnológica en medio electromagnético

Objetivos

Eficiencia

Salidas

Capatar alumnos N° de fichas entregadas/N° Eg Br*100


Gestionar la difusión de la oferta educativa, captación de alumnos y la evaluación de ingreso.


Desde: Hasta:


Hacer/ejecutar

Planear

6 meses antes de su ejecución

15 días antes de la aplicación

Evaluación de ingreso/cronograma

de aplicación

Elaboración de la calendarización de visitas a los planteles de EMS La conclusión del curso propedéutico


Subdirección Académica


Proceso

Promoción de carreras y captación de alumnos

Departamentos Académicos

Proveedor

- Lista de aspirantes seleccionados por carrera

- Hojas blancas y opalinas, toner, master,grapas, engrapadora

Líder del proceso:

Lic. Adolfo Chávez Pérez

artículos deportivos, lápices, lapiceros,

- Riso y copiadora


Entradas

- Listado de fichas de aspirantes por carrera

Proveedor

Departamento de Recursos

- Logística de aplicación

DITD

DITD/Departamento Académico de Ciencias Básicas

- Capacitación de evaluadores

- Promoción de la oferta educativa - Coordinación y aplicación de la evaluación de ingreso - Coordinación y realización del curso propedéutico

- Propuesta de atención pedagógica

Aplicar examen de ingreso a la EST

Realizar curso propedéutico

- Resultados de evaluación de ingreso

- Informe de actividades de propmoción de la oferta educativa

- Propuesta de atención pedagógica.

- Análisis de resultados y reuniones con Jefes de Departamento Académico y Presidentes de

- Reprogramas visitas a planteles según las contingencias - Sustituir aplicador según contingencia

- Redefinir el tiempo necesario para cubrir las carencias y deficiencias en ciencias

- Programa de curso propedéutico

Planteles visitados/Planteles de la zona de influencia*100Difundir la oferta educativa

Subdirector Académico

Jefa del Departamento de Servicios Escolares

Subdirección Académica y Dirección General

Departamento Académico de Ciencias Básicas

- Reporte de análisi de evaluación de igreso - Calendarización de actividades

- Logistica de visitas a planteles de educación media superior

Anual 100%

- Lista de asistencia a curso propedéutico Jefa del Departamento de Servicios Escolares

Documentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materiales Cliente

10%AnualEficacia






MANUAL DEL SGC


38

Indicador/FormulaFrecuencia de

medición Meta

Fecha:16.10.07 Revisión: 01 Eficiencia No. De participantes reales/No. De participantes planeados * 100

Al finalizar cada actividad programada

100% de asistencia de los participantes planeados

No. De eventos programados/No. De eventos realizados * 100 Al final del semestre

100% de los eventos programados

(Actividades realizadas no programadas/actividades programadas realizadas)*100

Al final del semestre100% de los eventos programados

(Eventos académicos/Eventos realizados)*100 Al final del semestre

100% de los eventos programados


Convocar a reuniones para laplaneación y programación de lasactividades

Planear y Administrar

Realizar la programación de lasdiferentes actividades académicas

Programar y Ejecutar las actividades







Verificar el cumplimiento de lostiempos y actividades señalados enla planeación académica

Replantear lasactividades programadas

Autorizar recursos para operar lasactividades

Replantear las actividades

programadas


30 días antes de

inciar el semestre

100% de asistencia de losdepartamentos de lasubdirección académica Minuta de trabajo

25 días antes de

iniciar el semestre

Ejecución del presupuesto

autorizado

Formato deprogramación deactividades

20 días antes deiniciar el semestre 100% de las actividades

Formato deprogramación deactividades

2 dias despues dela integración de lainformación

Tiempo prgramado para entregaOficio de envío deinformación

15 días antes delevento

100% de las actividadesprogramadas Minuta de trabajo

Al realizarse elevento

Todas las actividades noprogramadas Minuta de trabajo

2 días posterior a la

fecha programadaActividad no cumplida Minuta de trabajo

10 días antes delevento

Actividades extraordinarias Minuta de trabajo

Proceso Recibe EntregaPIN I IRSG I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. ARF I IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos DCH I,S II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. ACP I,S,MP IS: Entrega o recibe servicios AIA I,S I

GIC I IPSA I IPTR I IVIN I IAIN I IMSP I IMPR I IASP I I


Subdirección de Planeación y Vinculación.Cronograma de actividades

Proceso:Líder del proceso:


Planear, Programar, Ejecutar y Supervisar las actividades académicas del semestre

Código: PPA

M.A. Veronica Avendaño Gómez Planeación y Programación de las Actividades Académicas

ANEXO 9

Proveedor

Cursos de Formación Docente

Semana Académica

Cursos de Actualización

Actividades de la Administración Central

Jefe del Departamento de Desarrollo AcadémicoActividades de fortalecimiento académico

Insumos

Entradas


Depto. G.T. y Vinculación


Jefa de la División de Estudios Profesionales

Jefes de Departamentos Académicos


Rec. MaterialesRec. MaterialesRec. MaterialesRec. Materiales

PC Oficina

Impresora

Realización de Simposios Jefes de Departamentos Académicos

Jefes de Departamentos Académicos

Período de Bajas

Programación de Examenes Globales y Especiales Jefa de la División de Estudios Profesionales

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico

Asignación de carga horaria de los Docentes


Actuar

Seguimiento de las actividades programadas de cada evento académico según calendario escolar

Seguimiento de las actividades no programadas

Redefinir las actividades planeadas no ejecutadas

Recalendarizar las actividades no ejecutadas en las fechas establecidas por factores externos

Enviar la información a la subdirección de planeación y vinculación para generar el calendario escolar

Documentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materieles Cliente


Planear

Definir los recursos necesarios para la operación de las actividades

Objetivos

Hacer/ejecutar

La supervisión y la evaluación de las actividades programadasLa integración y análisis de la información de los diferentes departamentos del área académica


Desde: Hasta:

Reunión con los jefes de Departamentos Académicos

cumplimiento de actividades académicas programadas en el calendario escolar

participación de alumnos en las actividades académicas programadas en

el calendario escolar

Salidas

Jefa del departamento de Titulación

Jefe del Depto. de Desarrollo Académico

Dirección General

Evaluar todos los eventos academicos en el semestre

Verificar la pertinencia de los eventos realizados

Eficacia

Integración de la información generada por cada uno de los departamentos de la subdirección académica

Coordinación General de desarrollo académico y fortalecimiento del Instituto


Jefes de departamento académico


Jefa de la División de Estudios Profesionales






MANUAL DEL SGC


39

FECHA: 9.11.07 REVISIÓN: 01 CLAVE: GESPROCESO

Gestión Escolar

FUNCIONES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL

PROCESORESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Subdirección de Planeación y Vinculación

Publicar la convocatoria de ingreso donde se estipulan los tiempos y requisitos de admisión y proveer los reglamentos para su difusión en el proceso de inscripción

Indicadores (medibles, fórmulas) frecuencia de medición Metas

Jefe de recursos financierosControlar y administrar pagos y prorrogas

Jefe de laboratoriosProveer equipo de computo y soporte tecnico

Proveer listas de aspirantes que cumplieron el requisito del curso propedeutico

Proveer resultados del examen de admisión Determinar la ponderacion aplicable a los resultados de los examenes de

conocimientos y habilidades

Analisis de situaciones academicas y asignacion de carga horaria de alumnos irregulares o contextos especiales

Ingresar y modificar registros de la base de

datos de alumnos del SIE Lograr que los estudiantes realicen su reinscripcion en el tiempo establecido

Numero de alumnos reinscritos en las fechas programadas/ total de alumnos inscritos en el

semestre x 100Semestral 90%

Verificar situacion academica de los alumnos y autorizar la expedicion de documentos de certificacion

Expedir oficio de autorizacion de pago de

documentos oficiales

Jefes de CarrerasConjuntar de forma bimestral y semestral calificaciones promediadas por materia y docente

ACTIVIDADES O SUBPROCESOS DESCRIPCIÓN ESTANDARES O REQUISITOS DOCUMENTOS DE CALIDAD

Planeación de expedición de fichas (MDC-GES-01)

2.-Solicitar aprobación de la planificaciona la dirección e informar a las áreasparticipantes de la autorización para laejecución

2.1.Dar a conocer a los integrantes del equipo directivo la planeación de expedición defichas, inscripciones y reinscripciones para su aprobación (o en su caso ajuste o mejora)y posteriormente informar al personal de apoyo.

Disponibilidad de las áreas participantespara su ejecución.

Planeación de Inscripción y reinscripción

(MDC-GES-02)

3. Expedicion de fichas durante el periodo señalado

3.1.- Ejecutar la expedición de fichas y realizar respaldos electronicos de la bases dedatos

De forma semanal crear respaldoselectronicos de la base de datos

Procedimiento de expedicion de fichas (PR-SE-01)

4. Solicitar al departamento de desarrollo academicolistado final de curso propedeutico y resultados deaplicación del examen de admision

4,1 Solicitar a traves de memorandum al departamento de desarrollo academico listadofinal del curso propedeutico y resultados del examen de admision a fin de obtener losparametros para efectuar el proceso de selección y asignacion de turnos

Requerir esta información una semanaantes del proceso de inscripciones Listas impresas

Documentos/ información/requisitos del cliente/insumos/materiales Cliente

6.1.- Actualizacion de la base de datos del SIE . Discos docente para el ingreso de calificaciones

6.2.- Habilitar un área del centro de cómputo con los equipos a utilizar e instalar el

Sistema de Integración Escolar (SIE) en la red (previamente actualizado con las cargas

del semestre por las jefaturas académicas) un día antes del proceso de inscripci

Carga acádemica con visto bueno, boletas de calificaciones, actas,

certificados de estudios, cartas de pasante

Alumnos

Subdireccion de Planeación y Vinculación

6.3.- Capacitar al personal que participara en los procesosFormatos de inscripcion y reinscripción

Estadisticas y datos generales de

estudiantes inscritos y reinscritos

Direccion General, Subdireccion de Planeación y Vinculación y Subdirección AcademicaDepartamento de Desarrollo

Academico

6.4.- Arranque y prueba de funcionamiento de equiposoftware

Listas de egresados División de Estudios Prof, Subdireción de

Planeación y Vinculación

Laboratorio de cómputo y soporte tecnico

7.-Inscripcion o reinscripcion de alumnos en

condiciones controladas y respaldar la base de datos

despues de reinscribirse una carrera

7.1.- Efectuar las actividades de inscripción o reinscripción respetando la planificación yrealizar respaldos de la información.

Realizar respaldos de las bases de datosdespues de concluido el proceso de cadacarrera

Procedimiento de inscripción y reinscripción (PR-SE-02)

Subdirección Academica y

jefaturas academiocas

8,1 Crear expedientes individuales por alumno identificados por numero de control ycarrera, con los documentos requisitos de inscripción Expedientes etiquetados

Alumnos 8,2 Imprimir e enviar a las jefaturas academicas listas de asistencia de grupos pormaestros y carreras Listas impresas

8,3 Solicitar avances de calificaciones de forma bimestral y al concluir el semestrepromedios finales

Crear repaldos electronicos de los avances de calificaciones por docente Disco docente PROCESO RECIBE ENTREGA

8,4 Ingresar calificaciones al SIE, emitir boletas y actas docentesBoletas y actas impresas firmadas de

recibido Planeación Institucional y POA S I

9. Expedición de documentos oficiales 9,1 Expedir previo pago documentos oficiales como kardex, cargas horarias,constancias diversas, etc.para tramites de los alumnos Comprobantes amarillos de pago Promosión de carreras y captación de

alumnos S I

10.1 Emitir listado de egresados por carrera de acuerdo a la generaciónIncluye alumnos que han terminado la totalidad dematerias de su plan de estudios

Planeación y programación de las actividades académicas. S S

10.2 Expedir certificados oficiales de estudios y cartas de pasante a los egresados quecumplan con los requisitos estipulados para ello.

Registrar en el libro de registro decertiticados en orden progresivo de fojas,los datos de los egresados


II

Proceso de titulación y residencias profesionales I S

11.-Estadísticas de expedición de fichas 11.1.- Tener un estadístico impreso de total de fichas expedidas por carrera de forma semanal Tablas estadisticas Prestación del servicio de aprendizaje S I

12.-Realizar estadísticos de inscripciones yreinscripciones por carrera

12.1.- Tener un estadístico del total de alumnos inscritos y reinscritos Tablas estadisticasDesarrollo del capital humano y ambiente laboral S S

Proveedor13.-Registros impresos de cambios deturno efectuados

13.1.- Llevar un control de los cambios de turnos efectuados por los alumnos de nuevo ingreso Base de datos actualizada Listado de control de solicitudes

Adquisición y control de productos y servicios MP I

Departamento de Recursos Materiales y servicios

14. Actualización y verificación deexpedientes

14,1 Elaborar listados de alumnos deudores de documentos de forma bimestral y en su caso oficios personalizados de solicitud de documentación

Expedientes con documentación requisito completos Listados publicados

Laboratorio de Computo P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc.Datos estadisticos MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos

Reportes I: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.S: Entrega o recibe servicios

ANEXO 10

80%

Minimizar el numero de retrabajos realizados despues de los proceso de

inscripción y reinscripción

Numero de actividades repetidas realizadas despues del proceso de inscripción y

reinscripcionSemestral 15%

ING. GELSI OLIVIA VERA LEZAMALIDER DEL PROCESO

Jefaturas de Departamentos academicos

Listas oficiales de alumnos por grupo y

docente

SALIDAS

Hacer/Ejecutar

El plan debe elaborarse y estar a disponibilidad un mes antes de la

ejecucion de las actividades

1.1.- Elaboración de planes detallados para realizar las actividades de expedición de fichas; de inscripción y reinscripción; definiendo las responsabilidades y los recursos necesarios para la realización de los mismos.

1.-Definir y elaborar el plan de actividades que muestre la distribución y aplicación de recursos, espacios, personal y equipo

Reglamento de Alumnos

80%

Numero de alumnos que solicitan expedición de documentación oficial terminada su carga reticular/Numero total de alumnos egresados

de la generación.

Semestral

Incrementar el numero de egresados que solicitan expedición de documentación oficial de egreso al finalizar su carga

reticular

EFICACIA

EFICIENCIA

Atención a la demandaAlumnos inscritos en el primer semestre/

total de alumnos que solicitaron ficha para examen de admisión x 100

Anual

Se debe contar con los recursos por parte del área correspondiente una semana antes de cada proceso.

6.-Instalación del sistema de cómputo yverificación mediante un corrida deprueba para llevar a cabo las actividadesde inscripción y reinscripción

Disponibilidad de las areas fisicas un dia antes de los procesos

5.2 Solicitar a traves de memorandus los recursos necesarios a las areas involucradas

2 reuniones anuales para la revisión,mejora y seguimiento de losprocedimientos.

8. Controlar y dar mantenimiento a las bases de datos y expedientes

10. Certificación de egreso


Actuar

Procedimiento de certificación de egreso (PR-SE-03)

Libro de registro de certificados

15.-Análisis de resultados y toma de acciones decorrección o mejora según aplique

15.1.- Al termino de cada procedimiento realizar una reunión con las áreas participantespara realizar un análisis y evaluación de los mismos para corrección o mejora.

Objetivos

ALCANCE DEL PROCESO

Equipos de computo

Recursos (Maquinaria, Equipo, Dispositivos)Papeleria, material de oficina, archiveros

Documentos para la inscripción, reinscripción y egreso

Fechas de inscripción y reinscripción.

OBJETIVO DEL PROCESO

Efectuar de forma optima la administración documental del proceso educativo; certificación del cumplimiento y expedición de documentos legales comprobatorios.

Planear/asignar recursos

Software

Convocatoria de ingreso que incluye periodo de solicitud y entrega de fichas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

Memorandums, formatos derequisiciones

Documentos/ información/requisitos del cliente/insumos/materiales

5.- Solicitar y asegurar los recursosnecesarios para el proceso

ENTRADAS

Carga acádemica ingresada al Sistema De Integración Escolar (SIE).

Correr el sistema en todas las computadoras

Jefe del Departamento de Desarrollo Academico

DESDE HASTARealizar los tramites administrativos y documentales que permiten el ingreso de un aspirante egresado de

educacion media a la matricula dealumnos del instituto Administrar la documentación que corrobore la identificación y permanencia del alumno hasta la certificación de la culminación del plan de estudios de la carrera eligida, con la emisión de cartas de pasante, certificado oficial de estudios y titulo

profesional. Y de forma insalvable el mantenimiento y resguardo de estos documentos y registros.

Division de Estudios Profesionales

Instalación del sistema y soporte técnico

GESTION ESCOLAR






MANUAL DEL SGC


40

Fecha:14.08.06 Revisión:00 Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta

Eficiencia(temas programados/temas reales)x100

10 dias despues de cada mes 90%

(estudiantes no aprobados/ total de estudiantes)x100

10 dias despues de cada mes menor a 20%

(numero de inasistencia al aula/numero de clases programadas)x100

10 dias despues de cada mes Menor a 10%


Subdirección académicaRevisión de la carga horaria

Autorización de carga frente a grupo

Departamentos académicos

Elaborar la carga horaria y seguimiento del servicio

Asignar carga horaria

Desarrollo académico

Informar resultados de evaluaciones docentes Evaluar docentes

Servicios escolares Preparar el SIE Administrar el SIE

Docentes

Cumplimiento de los programas y planes de estudio, entregar los registros correspondientes del cumplimiento del mismo

Evaluar y asignar calificaciones

División de estudios profesionales

Hacer cumplir el reglamento de alumnos

Autorización de cargas especiales, Modificar carga horaria de alumnos y operación del SIE

Director General

Verificación de la disponibilidad de recursos

Autorización de descarga académica

FrecuenciaEstandar o Requisito Documento de Calidad

30 dias antes de inicio de curso

100% de los docentes

Formato SIE

15 días antes de iniciar el semestre

100% de los docentes

Planeación didáctica(MDC-PSA-01) y carta descriptiva(MDC-PSA-antes de

inicio de curso

Ejecución delpresupuesto autorizado

Requisición de materiales e insumos

5. Prestación del servicio aprendizajeEl semestre en curso

horario de asignaturas

Reporte semanal de sesiones(MDC-PSA-05)

6.Evaluación del aprendizaje

5 dias despues de cada mes una por unidad

formato de asistencia y evaluación(MDC-PSA-06)

Solicitud de Aseres para titulación

Division de estudios profesionales 7.-Registro de avances

5 dias despues de cada mes

cada sesión de clases

dosificacón y registro de avances programaticos (MDC-PSA-03)

8.-Entrega de resgistro una vez por mes

criterio de evaluación(MDC-PSA-04)

Division de estudios profesionales 9.-Registro de recibo de programas y dosificación

5 dias despues de inicio del semestre

una vez por semestere

recibo de programas y dosificacion de la asignatura (MDC-PSA-07)

Solicitud de Bibliografia

10. Evaluar avance y desarrollo de las sesiones de clases

Los primeros 10 días

100% de grupos impartidos

Expediente de docente

11.Concentración y analisis de ionformacion para la obtención de indicadores

10 dias despues de cada mes una vez al mes

se presenta informe via oficio

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos)

computadora Recursos materiales y Servicios cuando se requiera

dosificación y vance del programa(MDC-PSA-03)

software SIE y Office servicios escolaresarchiveros Recursos materiales y Servicios

Impresoras Recursos materiales y Servicios cuando se requieraInsumos y consumibles de oficina Recursos materiales y Servicios

Red escolar Centro de cómputo Interacción de procesosCañon Desarrollo Académico Proceso Recibe EntregaProgramas de estudio Subdirección Académica PIN I ILaboratoios y Talleres Subdirección Académica RSG I I

DCH IACP MP,S IGIA S I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. GIC S IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos PCA I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. PPA I IS: Entrega o recibe servicios GES I I

VIN I IAIN I IMSP I IMPR I IASP I I


ANEXO 11

12.-El docentes hace acciones de ajuste para el cumplimiento de los objetivos del programa

Servicios escolares

Nombre del procesoLíder del proceso:


Listas de Alumnos Servicios escolares

Anteproyecto para aceptacion de academia

Solicitud de materias y disponibilidad de horario

Demanda de alumnos a cursar las diferentes materias

PRESTACIÓN DEL SERVICIO APRENDIZAJE

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil

Dirección General

cumplimiento del programa de estudio

Indice de reprobacion por asignatura

Indice de ausentismo en aulas

Eficacia

Docentes

14.-Jefe de departamento solicita via oficio a los docentes que no entregaron sus registros que sean entregados


Entradas

Proveedor


Hacer/ejecutar


Actuar

Proveedor

13.-Departamento academico canaliza a los estudiantes a desarrollo academico a alumnos con alto indice de reprobación

El análisis de la demanda de alumnos e Infraestructura instalada a ser utilizado en el semestre en curso

Planear

4.-Fechas de entrega de criterios de evaluación 15 dias

antes de

iniciar el

semetsre

3. Gestión de insumos y equipos para operar el servicio aprendizaje

El egreso del alumno al haber cumplido el 100% del plan de estudios

1. Fechas de entrega de carga horaria a docentes

2. Fecha de recepción de dosificación y actividades a realizar durante el semestre

Asignacion de Asesores para Titulación

Ing. Rubincel Zetina Jimémez y Lic. José Francisco Aguilar García Prestación del servicio de aprendizaje

Desde: Hasta:

Servicios escolares

Salidas

ClienteDocumentos/Información/Requisitos



Administrar la prestación del servicio aprendizaje y cumplimiento de los planes y programas de estudio.


Clave: PSA Objetivos



Docentes

Incrementos de las competencias

Diskette con Calificaciones

Alumnos

Asignación de asesores para residencia profesional

Listas de AlumnosSolicitud de jurado para titulación

Convenios tripartitas de residencia

Carga Horaria

Solicitud para asesoria residencia profesional

Vinculación

Division de estudios profesionales

Division de estudios profesionales

Diskette para calificaciones

Demanda de alumnos aceptados de nuevo ingreso

Servicios escolares

Servicios escolares

Jefe de departamento de Servicios Escolares

Docentes Cirterios de evaluación del curso(MDC-PSA-

04)

100% de losdocentes






MANUAL DEL SGC


41


Eficacia

(No. Constancias entregadas/No. De Estudiantes con Servicio social terminado)x100%

Semestral 80%

Eficiencia(No. De cartas de terminación entregadas/No. De Estudiantes de Servicio Social)x100%

semestral 80%


Conocer cuantos alumnos hay en servicio social

mediante un programa semestral

Autorizar documentos y firma

Entregar una lista de los alumnos que cumplan con el 70% de los creditos.

Dar a conocer la lista de los alumnos a Depto. De Vinculación.

cumplir con el reglamento

de servicio social.

entregar en tiempo y forma cada uno de los formatos.

Llevar el control de alumnos en cada semestre.

Firmar liberación de Servicio Social.

Frecuencia EstandarDocumento de Calidad

Semestral

Publicación de convocatoria en las dependencias gubernamentales

PR-VI-01-F1

Solicitudes de estudiantes

Semestral Plazas para servicio social en el sector público, social y productivo MDC-FES-01

Semestral Se publicara la convocatoria al inicio de cada semestre.

Semestral Autorización de aulas.

Semestral

Al momento de publicar la convocatoria se les autoriza al alumno 2 semanas para entregar documentación.

Bimestral Cumplimiento de avance programadoReporte Bimestral de los avances de las actividades del servicio. Proceso Recibe Entrega

Semestral

RSG

Constancia Firma y Libera

Constancias

Bimestral

VIN

constancia Firma y Libera

Constancias

GES

Copia de Constancia Recibe


Bimestral Cumplimiento del plan de trabajo de servicio social.

Constancia de Liberación de Servicio Social.

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc.MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumosI: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.S: Entrega o recibe servicios



ANEXO 12

Inspeccionar bimestralmente si el alumno esta cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento de servicio social y entregar en tiempo y forma la documentación solicitada.

Publicación de la convocatoria de servicio social en lugares oficiales del ITSR e internet

Se realizan las inscripciones al servicio social conforme a lo establecido en la convocatoria y se

recibe la documentación que se indique.

Programa semestral de formación de servicio

social

registro de reporte bimestrales de servicio

social. Constancia Servicio social

El Servicio social tendrá un período realización de seis meses o hasta 2

años.

Cumplimiento de los programas de servicio socia

Actuar

Informa de sus actividades, desempeño y necesidades complementarias en el sector público.

ProveedorDocumentos/Información/Requisitos


Lineamientos de servicio social y publicación de convocatoria semestral.

Jefe del Depto. De Gestión Tecnologica y Vinculación.

Depto. De Servicios Escolares


Entradas

Dirección

Jefa deL Depto. De Servicios Escolares

Alumnos

Jefe del Depto. De Gestión Tecnologica y Vinculación.

Objetivo del proceso:Crear en el alumno una conciencia social, al participar en la solución de problemas específicos que beneficien el aspecto económico, político, social o cultural en la dependencia u organismo de servicio.

El alcance que se espera obtener es la definición de los requerimientos de servicio social y el programa de actividades a realizar en el semestre que correspondan a la liberación de la constancia de servicio social.

Desde: Hasta:


Hacer/ejecutar


Reportes bimestrales de servicios social y carta de terminación Servicio Social

Planear

Diseño de un programa semestral de actividades del servicio social

Identificación de espacios para el desarrollo de servicio social y desarrollo comunitario y integración al programa semestral.

Impartir curso de inducción al servicio social.

Objetivos

Jefe del Depto. De Servicios Escolares.

Entregar Copia de Liberación de Servicio Social

Proceso:

Lic.Gladys Adela González Aguilar Formación extracurricular y servico social

Líder del proceso:

Alumnos

Dirección y Jefe del Departamento de Gestión Tecnologica y Vinculación.

Salidas

Cliente

Servicios prestados

Constancia de Servicio Social


Rec. Materiales

Rec. MaterialesRec. MaterialesRec. Materiales

PC

Oficina

Material de oficina

La definición de los requerimientos de servicio social y el programa de actividades a realizar en el semestre que corresponda.

La liberación de la constancia de servicio social

Estudiantes con Constancia de Liberación del Servicio Social

Proveedor

CLAVE: FES


Proceso de vinculación

Impresora

Entregar Carta de terminación en las fechas establecidas

Alumnos

Informar de cuantos estuiantes hay proximos a realizar servicio social y que tengan los creditos necesarios






MANUAL DEL SGC


42

Fecha: 24/10/07 Revisión: 02 INDICADOR/FORMULA FRECUENCIA META


*Dar seguimiento al Procedimiento de Residencia *Cumplimiento del proyecto y asesorías *Entregar Memoria 2 meses después de terminar su periodo de Residencia

Decidir la dependencia o empresa para la realización de la Residencia Profesional

Expedición de documentos requisitorios Impresión de documentos

Contacto con la empresa y Asesor Externo Promover Acuerdos de colaboración

Realizar convenios y detección de oportunidades de plazas

Aceptación del proyecto del residente y asignación de Asesor Externo

Cambio o suspensión de proyecto o de Asesor Externo

*Aceptación del proyecto del residente *Asignación de asesor Interno *Seguimiento del residente

Cambio de Asesor Interno y número de participantes por proyecto

Seguimiento del proyecto, evaluación del residente y memoria de residencia. Asignación de la calificación del Residente

Cambio de nombre de anteproyecto, horarios de asesoria, ajuste al programa

de actividadesFRECUENCIA ESTANDAR DOCUMENTO DE CALIDAD

Seguimiento del proyecto y Evaluación del residente

SemestralAsistencia del 100% de los Académicos Minuta de Trabajo

Revisión y aprobación de la memoria Sugerencias al contenido y forma de la Memoria 8 días después de la reinscripción Asistencia del 80% de los inscritos en

Residencia en el semestre Convocatoria

15 días antes de iniciar el semestre Ejecución del presupuesto autorizado Formato de requisición

1 sólo vez al semestre en el periodo asignado

Kardex, Carga Horaria y Copia del Recibo de pago del semetre Expediente del Residente

8 días hábiles después de la Plática de Inducción

Anteproyectos que cumplan con los requisitos PR-DP-01-F02

Al momento de presentarse el alumno Autorización de anteproyecto por Académico PR-DP-01-F09 PROCESO RECIBE ENTREGA

PIN I I

Bimestralmente Datos completos con firma de los asesores (externo e interno) PR-DP-01-F011

RSG I IA los dos meses máximo después de fecha de terminación que indica el Oficio de Asignación

Memoria Autorizada PR-DP-01-F015

ARF I I

Durante todo el periodo de Residencia Actas de Calificación y Memoria de Residencia liberadas INDICADOR DE SEGUIMIENTO

DCH I,S I

Al término de cada ARP Documentación completa y correcta PR-DP-02-F010 Y F011

ACP I,S,MP I

ACTUAR AIA I,S I8 días hábiles después de recibir el anteproyecto Autorización de Académico PR-DP-01-F06 y F08

GIC I I

PPA I I

GES I I

PSA I I

FES I I

VIN I I

AIN I I

MPR I I

ASP I I




Oficio de asignación de residencia profesional

Dirección, Depto. de Serv. Escolares, Depto. de vinculación y gestión tec., Asesor interno y externo, Deptos. Academicos, alumno

DOCUMENTOS/INFORMACIÓN/REQUISITOS CLIENTE


Institución

Constancia de Revisión

Memoria de residencia profesional concluida

SALIDAS

Empresa

Monitorear número de residentes inscritos VS memorias entregadas VS calificaciones asignadas

Proveedor

INTERACCIÓN DE PROCESOS

Residente

Depto. de gestión tecnológica y vinculación

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos Proveedor

Residente

Comisión Revisora

Memoria de Residencia

Residente

Oficio de asignación de residencia División de Estudios Profesionales

Carta de Presentación Depto. de gestión tecnológica y vinculación

Oficio de Aceptación y asignación de Asesor Interno Jefes académicos y academias

Documentos Requisitorios

Académicos

Asesor Interno

Asesor Externo

Comisión Revisora

Acuerdo Tripartita

Acuerdo Tripartita Empresa

95% de los inscritos acrediten Residencia

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN RESIDENCIA / TOTAL DE ALUMNOS

QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA

REALIZARLA

DE FORMA ANUAL AL INICIAR EL CICLO ESCOLAR, 12 DÍAS DESPUÉS DE LAS

REINSCRIPCIONES

60% de los alumnos que cumplen con los requerimientos estén

inscritos

ALUMNOS INSCRITOS EN RESIDENCIA / ALUMNOS

ACREDITADOS EN RESIDENCIA EN EL SEMESTRE POR CIEN

10 MESES DESPUES DE INICIADO

VERIFICAR / SEGUIMIENTO

Recibir y verificar documentación original del jurado, libro de actas, código de ética, juramento y enviar a Escolares

Regresar anteproyectos de NO ACEPTACIÓN al residente para su correción

Recibir y turnar Memoria de Residencia

Oficina Rec. Materiales

Carta de Aceptación

Evaluación Asesor Interno

Reportes Bimestrales

Evaluación Asesor Externo

Material de oficina

PC Rec. Materiales

Depto. de gestión tecnológica y vinculación

Entradas

Oficio de Académico con copia del Oficio de Aceptación o No Aceptación de la academia

Recibir y turnar Anteproyectos


Impresora


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PLANEAR

Reunión de Trabajo Académico para agendar fechas de recepción y entrega de resultados de los ANTEPROYECTOS

Residente

Servicios Escolares

Departamento de G.T. y Vinculación

Empresa

1.- La reinscripción del alumno a Residencia 1.- La entrega de la Constancia de Liberación de Residencia Profesional por parte de Servicios Escolares

Líder del proceso: Proceso:

Proceso de Residencias Profesionales ALCANCE DEL PROCESO

DESDE: HASTA:Ing. Milady del C. Pérez Moguel

8 días hábiles después de recibir los Anteproyectos

Solicitar a recursos materiales

Abrir expediente del residente una vez validados los documentos requisitorios

Plática de Inducción a los alumnos interesados en realizar Residencia Profesional

PROCESO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

Codigo: PTR OBJETIVO DEL PROCESO

Cumplir con los requerimientos para la realización de la Residencia Profesional

ANEXO 13

Rec. Materiales

Rec. Materiales

PR-DP-01-F06 Y 08

Al momento de recibir solicitud con justificación del cambio

Oficio de Académico con copia del Oficio de Aceptación o No Aceptación Academia Solicitud de cambio

Recibir y archivar en el expediente de residente los reportes bimestrales

Corregir oficios de asignación en caso necesario

Recibir dictamenes y asignación de asesor interno para informar al residente

Emitir y entregar Oficios de Asignación

Eficiencia

HACER/EJECUTAR

OBJETIVOS

Anteproyecto de residencia

Eficacia

Tener una vinculación estratégica con el

sector productivo y social

Generar las competencias

prácticas en los alumnos






MANUAL DEL SGC


43


(Visitas realizadas/Visitas definitivas autorizadas) * 100 = Semestral 90%

(No. De egresados con seguimiento/no. Total de egresados) * 100 =

semestral 75%

Eficiencia(Convenios ejecutados/Convenios firmados)*100

Semestralmente 80%


Conocer la planeacion de empresas

Autorizar documentos y programas

Concentrar información de los docentes a traves de los jefes de carrera

Proponer programa de visitas a empresas

Reportar informacion de los programas semestrales a la subdirección Academica

Informar a los docentes de los programas semestrales

Entregar una lista de los alumnos proximos a gresar

Dar a conocer la lista de los alumnos a Depto. De Vinculación.


Semestral

Agendar reuniones de trabajo con las área involucradas y partes interesadas.PR-VI-01

Semestral

Información escolar y académica de los estudiantesPR-VI-03

SemestralEgresados empleadosEgresados emprendedoresNecesidades de actualización

PR-VI-02

SemestralLa convocatoria de servicio social profesional se emitirá un meses antes del período semestral.

Formatos que apliquen .

Semestral

Se entregarán oficios externos en sinco días hábiles a partir de su requerimiento por las áreas o personas interesadas.

Oficios, minutas, etc.

Convenios firmados

Bimestral

Bajo directrices acordes al acuerdo de creación ITSR, nomatividad aplicable y lineamientos de la Dirección.

Anual Egresados contactados PR-VI-04

BimestralEl servicio social, tendrá una duración limite de 6 meses a partir de sus inscripción.

PR-VI-01Proceso Recibe Entrega

Semestral

Trabajos, proyectos, servicios y demas actividades derivadas de la ejecución de convenios, acuerdos, contratos.Visitas a empresas.

Informe de visitasPR-VI-03

PTR

Listado de alumnos en residencia

Solicitud de listado de alumnos

inscritos en residencia

Bimestral Visitas a empresas

GES

listado de alumnos proximos a egresar

Solicitud de alumnos

para titulación

Semestral Cuestionarios

PPA

Realisan programa semstral de visitas

Entregan programa semstral

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos ARF

Recibe programa semestral para ver recursos

Autoriza recursoso para visitas

Según solicitud

Los expedientes deberán resguardarse por un tiempo de un año.

Método de control documental

Según sea el caso

La difusión de convenios, acuerdos, etc. se realizará en los siguientes 20 días hábiles a las áreas competentes.

Reunión de difusión

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc.MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumosI: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.S: Entrega o recibe servicios



ANEXO 14

Se elaborán los programas semestrales de Vinculación, Servicio

social, visitas a empresas por lo menos un mes previo al período

semestral que corresponda.

Aplicar en cuestionario para la empresa y cuestionario al egresado

Generar de oficios y demás documentos de comunicación interna y externa para la gestión de Residencias Profesionales, visita a empresas, servicios, etc. para las áreas del ITSR y los sectores productivos.

Monitoreo en coordinación con el area correspondiente a las empresas, dependencias u oraganizaciones en las participan estudiantes en proyectos de servicio social.

Publicación de la convocatoria de servicio social en lugares oficiales del ITSR e internet y posteriormente se recibe la documentación que aplique.

Participación y concertación de citas, reuniones, entrevistas, etc. Con los secores productivos que permitan conocer las necesidades, expectativas y requerimientos en aspectos de formación de profesional, proyectos y servicios, entre otros.

Establecer comunicación con egresados a través de llamadas teléfonicas, correos electrónicos, etc.

Se controla mediante archivo físico y base de datos electronicas.

Difusión de convenio a los responsables de procesos involucrados y su resguardo físico.

Actuar

Informar de cuantos estuiantes hay proximos a egresar



Lineamientos de vinculaciónDirección

Subdirección académica


Entradas

Dirección

Subdirección academica

Jefes de Deptos. Academicos

Servicios Escolares

Objetivo del proceso:Que los alumnos, docentes y el personal no docente fortalezcan su conocimiento mediante las actividades que realizan las empresas así como detectar difilcutades, logros y experiencias de los egresados, con base en su desempeño profesional.

La definición de los requerimientos de vinculación, visitas a empresas, seguimiento de egresados.

Desde: Hasta:


Hacer/ejecutar


Comunicarse, y dar seguimiento de visitas a empresas

Revisar y dar seguimiento en coordinación con las áreas involucradas la realización de visitas a empresas, proyectos vinculados, eficiencia de convenios y demás actividades derivas del proceso de vinculación.

Planear

Estructurar y establecer las actividades de vinculación, residencias profesionales, visitas a empresas, servicios, etc. conforme a los procedimientos y requerimientos indicados para su gestión con los sectores.

Identificar y gestionar oportunidades de colaboración y vinculación con los sectores productivos mediante un diagnóstico en materia de servicio social.

Identificar y monitorear el desempeño y desarrollo de los egresados en cuanto a empleo, actividades, necesidades complementarias de formación académica y oportunidades de vinculación que retroalimenten al proceso de prestación del servicio de aprendizaje

Generar de oficios y demás documentos de comunicación interna y externa para la gestión de Residencias Profesionales, visita a empresas, servicios, etc. para las áreas del ITSR y los sectores productivos.

Objetivos

Proceso:

LIC. GLADYS ADELA GONZALEZ AGUILAR Vinculación

Líder del proceso:

Alumnos

Empresas publicas y privadas

Salidas

Cliente

Servicios prestados

Proyectos vinculados


Rec. Materiales


PC

Oficina

Material de oficina

La definición de los requerimientos de vinculación, visitas a empresas, seguimiento de egresados convenios realizados.

La realizacion de convenios,contratos,acuerdos, etc. Con el sector productivo público, privado y social. Terminación de residencia profesionales, Informe de visitas a empresas.

Visitas a empresas

vinculación

Eficacia

Proveedor

CLAVE: VIN


Proceso de vinculación

Impresora

Convenios

Depto. De Servicios Escolares

Programa Listado o programas de residencia profesional o visitas a empresas

Informa de sus actividades, desempeño y necesidades complementarias en el sector productivo Alumnos






MANUAL DEL SGC


44


(Número de procesos planeados/ Número de procesos auditados) x 100 =

Por evento 100%

AC/AP derivadas de auditoria/AC/AP cerradas, derivadas de la auditoria)*100 =

De acuerdo a las solicitudes de AC/AP 100%

Eficiencia(Entrega de reportes de auditoría fuera de timepo/Entrega de reportes al cierre de la auditoría)*100

Por evento 100%


Coordinador de calidad Llevar el proceso de auditorias internas

Verificar el cumplimiento del proceso

Proporcionar información para la auditoria

Verifacr que los procesos esten validados e implementados

Llevar a cabo la auditoria

Entregar reporte de auditoria y dar seguimiento de las AC/AP

Frecuencia Estandar o Requisito


Anual

Anual

Semestral PR-CC-03-F2

Semestral

Coordinador de calidad 5.- Elaborar guias de verificación. Anual PR-CC-03-F3

Programa de auditoria Coordinador de calidad 6.- Progamar auditorias por proceso Semestral PR-CC- 03-F2

Selección de auditores Coordinador de calidad

Equipo auditor

Guias de verificación Equipo auditor

Medios para llevar a cabo la auditoria Líderes de procesos

1.- Coordinación de las actividades del proceso de auditoria. Evento

2.- Ejecutar la auditoría conforme a los planeado. Evento PR-CC-03-F2

3.- Preparación del reporte de auditoria. Al final de la auditoria PR-CC-03-F4

1.- Todos los procesos se hayan auditado conforme al programa de auditoria.

2.- Desempeño de los auditores en el proceso de auditoria interna. PR-CC-03-F1


Oficina Institución 1.- Establecer las acciones correctivas y preventivas de los resultados de las auditorias.

Asignar las acciones correctivas por proceso un dia despues del reporte de auditorias

PR-CC-05-F1

PC recursos materiales 2.- Revisar la implementación de las acciones correctivas y preventivas tomadas

De acuerdo a la solicitud de acciones correctivas y preventivas

PR-CC-05-F2

Material de oficina Recursos materiales 3.- Cerradas las acciones cuando se demuestre que han sido efectivas. PR-CC-05-F3

Proceso Recibe EntregaPIN Recibe EntregaRSG Recibe EntregaARF Recibe EntregaDCH Recibe EntregaACP Recibe Entrega

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. GIA Recibe EntregaMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos GIC Recibe EntregaI: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. PCA Recibe EntregaS: Entrega o recibe servicios PPA Recibe Entrega

GES Recibe EntregaPSA Recibe EntregaFES Recibe EntregaPTR Recibe EntregaVIN Recibe EntregaAIN Recibe EntregaMSP Recibe EntregaMPR Recibe EntregaASP Recibe Entrega


ANEXO 15

Auditorias internas

Clave: AIN

Cumplimiento del plan de auditorias

Seguimiento de acciones correctivas

Entrega de reportes de auditoría en tiempo y forma

Objetivos

Efectividad

Líder del proceso: Proceso:

ING. ROGELIO RINCÓN MERTÍNEZ



Entradas

Responsables de los procesos

Equipo de auditores

Proveedor


Hacer/ejecutar


Actuar

Planear

2.- Se aprueba dicho programa de auditorias.

3.- Se elabora el plan de ejecución de auditoria.

4.- Se designa equipo auditor.

Plan anual de auditoria interna

Plan de auditoria


Obtener evidencia de las auditorias internas para determinar si se cumplen con los criterios de auditoria que marca la norma ISO 9001:2000


Desde: Hasta:

La entrega del reporte de auditoria en la junta de cierre para dar seguimiento a los hallazgos encontrados en el sistema y la

asignación de acciones correctivas y preventivas

las auditorías planeadas y programadas para revisar la conformidad del sistema a la organización y a la norma ISO 9001:2000

1.- Se elabora el programa anual de auditorias.

Salidas

ClienteDocumentos/Información/Requisitos del cliente/Insumos/Materieles

Informe de auditoría a la direcciónEfectividad de acciones tomadas y reporte de auditoría


Equipo auditor

Reporte de auditoria Responsable del proceso

Proceso Auditoria Interna







MANUAL DEL SGC


45

ANEXO 16


N° Doc Evaluados/Plantilla Docente Semestral 100%

Responsabilidad Autoridad - Evaluar y analizar el Programar ydesempeño docente. coordinar.

- Gestionar y coordinarGrupos evaluados / número total de grupos x100

Semestral 100%

los cursos de formaciónprofesional y docente.

- Revisar, analizar y Validarvalidar la programación de evaluación docente

y cursos de actualización

- Proveer recursos e Adquirir recursos

insumos para la ejecución e insumos.

- Proporcionar horario Proveer informade los profesores y ción.propuestas de capacita-ción.

Frecuencia Estandar o RequisitoDocument

o de Calidad

Según evento 100 % de contingenciasPrograma

de evaluación

Según evento 100 % de contingenciasPrograma

de evaluación

Proceso Recibe Entrega

ACP I MP

PPA I I

GES I I

PSA I IMSP I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc.

MP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos

I: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc.

S: Entrega o recibe servicios

equipo de sonido, equipos de cómputo, aula,

mobiliario, pantalla de proyección, televisión

videocámara, DVD, enmicadora, micas.

Departamento de Recursos Materiales

arillos, lápices, lapiceros, rotafolios, papel

bond, cañón videoproyector, CPU, proyector

de acetatos, hojas opalinas, transporte,

acetatos y marcadores, tinta para impresora


Planear

- Programar y calendarizar la aplicación de los cuestionarios de opinión de los alumnos

- Solicitar personal para aplicar los cuestionarios de evaluación y capacitarlos

100% de las materias

carpetas de argollas, pastas para engargolar

2 meses antes de la

aplicación

Recursos (Mqna., Equipo, Dispositivos)

Hojas blancas, riso, copiadora, master,

hoja forma cydata HM-0840, folder

grapas, engrapadora industrial, opalinas,

Análisis de resultados de desempeño Depto. de Desarrollo Académico

- Reproducir cuestionarios de opinión y del área académica.

- Procesamiento de la información de evaluación docente


Entradas


Depto. de Recursos Materiales

y Servicios Generales




Recabar información relativa al desempeño de los profesores, con el fin de generar acciones que contribuyan a fortalecer su trabajo académico.


Desde: Hasta:

Programa de

evaluación

Memorandum

Líder del proceso:

La elaboración del Programa de Evaluación Docente


Según programa


Proveedor

Evaluación de los profesores DITD

Propuestas de cursos a docentes

Proceso

El análisis y entrega de resultados de evaluación.

Salidas

Eficacia


Cumplimiento del programa de evaluación

Objetivos

Eficiencia

DITD/Docentes/Departamentos Académicos/Subdirección AcadémicaReporte de evaluación

Aplicar instrumentos de evaluación docente

100% docentes evaluados

100% plantilla docente - Análisis de resultados de desempeño académico

1 mes antes de la

aplicación

15 días antes de la

aplicación

Junio y Diciembre

Julio y Dic-Ene

- Aplicación de los cuestionarios de opinión por las áreas académicas.

Mayo y Noviembre 100% de docentes

- Disponibilidad del grupo donde se aplicarán la evaluación, para atender contingencias. 2 días antes

- Reprogramar aplicación de cuestionarios de opinion de alumnos según contingencias

- Suplir aplicador de cuestionarios de opinión de alumnos según contingencias

Análisis de los resultados de desempeño

Deptos. Acad./Academias/Subdirección Académica/Dirección General


Cuestionarios de opinión

Hacer/ejecutar

Cuestionarios de opinión

Reporte

Informe

Clave: MSP

Lic. Adolfo Chávez Pérez Medición, seguimiento y análisis del servicio educativo


100% del programa

1 Juego por aplicador

Cuestionario de opinión

- Aplicación de los cuestionarios de opinión para la evaluación docente.

Mayo y Noviembre 100% de asignaturas

100% del programaPrograma

de evaluación

Programa de

evaluación

Actuar

- Revisión previa del programa de evaluación.1 semana antes de la aplicación






MANUAL DEL SGC


46

Fecha: 08.08.06 Revisión: 00 Indicador/Formula Frecuencia de medición MetaIndice de satisfacción mayor a 8 Semestral 9Promedio de eficiencia general de todos los procesos Bimestral 90%(Total de quejas generadas/Quejas atendidas)*100=

Permanente 90%

Responsabilidad AutoridadReporte de la evaluación (DGEST-CUE-EST-06) Semestral 80%

Aplicación de las evaluaciones

Revisión y analisis de resultados y las acciones y seguimiento.

Indice de satisfacción promedio 8 Semestral 9

Mantenimiento e implementación del procedimiento.

Asegurar que son aplicadas las evaluaciones.

Aportan información Reciben beneficios del SGC


Semestral

Establecer objetivos a cada uno de los procesos

Objetivos de calidad,Objetivos institucionales,Objetivos de sus procesos

Depende de los procesos

Generar indicadores para cada objetivo

Definición de proceso/Subproceso

Depende de los procesos Determinar metas para cada objetivo Definición de

proceso/Subproceso

Semestral Determinar servicios a evaluar

PR-CC-06-F1PR-CC-06-F2DGEST-CUE-EST-06PR-CC-06-F3PR-CC-06-F5

Bimestral Todos los lideres de proceso en la revisión gerencial y de seguimiento

Revisión del SGC (PR-DI-01)

Bimestral Propuestas de mejora en la revisión gerencial

Revisión del SGC (PR-DI-01) Grado de satisfacción del cliente externo Líderes y responsables de los procesos

Depende de los procesos

Diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales Definición de proceso Líderes y responsables de los procesos

Líderes y responsables de los procesos

Recomendaciones para la mejora Lideres de los procesos Líderes y responsables de los procesos

Depende de los procesos Medición de todos los objetivos Definición de proceso

Semestral Para medir indicadores


Bimestral Cambios que pudieran afectar al sistema en la Revisión del SGC


Bimestral Recomendaciones para la mejora en la revisión del SGC


Depende del proceso

Metas establecidas de los objetivos de los procesos

Definición de proceso/Subproceso

Semestralmente 100% de las evaluaciones


Bimestral Todos los cambios que pueden afectar al sistema en la Revisión del SGC


Permanente Todas las metas establecidas de los objetivos de los procesos

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PR-CC-05)

Permanente 100% de las propuestas de los clientes internos y externos PR-CC-06-F1


Recursos MaterialesPermanente Realizar acciones correctivas


Impresora Recursos MaterialesPermanente Realizar acciones preventivas


Material de oficina Recursos Materiales

Semestralmente

Todos los lideres y responsables de proceso

Reporte de evaluación de satisfacción del cliente

Realizar acciones y proyectos de mejora PR-CC-06-F1

Interacción de procesosProceso Recibe Entrega

PIN I IRSG I IPPA I IDCH I IACP I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. GIA I IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos GIC I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. GRF I IS: Entrega o recibe servicios PCA I I

GES I IPSA I IFES I IPTR I IVIN I IASP I IAIN I IMSP I IMPR I I


ANEXO 17Clave: MPR

PC


Ing. Rogelio Rincón Martínez Medición de la satisfacción del cliente interno y externo

Objetivos

Eficiencia



Medición de todos los procesos

Atender las quejas de los clientes

La identificación, establecimiento de metas y objetivos, evaluación del desempeño de los procesos, incluyendo la satisfacción del cliente interno y externo, quejas del cliente interno y externo.

1.4.- Se planea la aplicación de la evaluación de la satisfacción del cliente Interno y externo

Gráficas

Salidas


Satisfacción del cliente externoAlumno-Servicios

Objetivo del proceso:Determinar los métodos para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del SGC del ITSR


Desde: Hasta:

Evaluaciones de satisfacción del cliente interno Mejora del producto educativo

Registros

Tendencias

Retroalimentación del cliente externo

Proveedor


Hacer/ejecutar


Actuar

Planear

2.1.- Los lideres y responsables de los procesos realizan la medición de los objetivos en base a los indicadores generados

2.2.- Se aplican las encuestas de satisfacción del cliente interno y externo

1.7 Se identifica la frecuencia de medición de sus indicadores (diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales)

1.5 Se identifican los cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de la calidad


Cambios que pueden afectar el SGC

Indicadores de cumplimiento de los objetivos de los procesos

Líderes de los procesos


Entradas

Lideres o responsables de los procesos


Clientes internos y externos

Entrega y dsponibilidad de la información, analizada y validada en base a los resultados obtenidos en cada proceso para la toma de decisiones.

1.1.- La alta direccion determinan los objetivos de los procesos en base a los objetivos de calidad, objetivos institucionales y los objetivos de sus procesos

1.2.- Los lideres y responsables de los procesos generan los indicadores para medir los objetivos de los procesos1.3.- Los líderes y responsables de los procesos determinan las metas a cumplir

4.4 Se implantan las sugerencias de los clientes internos y externos

4.1 Se determinan las acciones correctivas necesarias para alcanzar los resultados esperados

4.2 Se determinan las acciones necesarias para eliminar la recurrencia de las no conformidades

4.3 Se retroalimenta a los líderes de los procesos sobre la satisfacción del cliente interno

3.4 Se determinan las acciones corectivas necesarias para alcanzar los resultados esperados

Lideres de los procesos

Líderes de los procedimientos

Control y mejora de los procesos del SGCProveedor


Alumnos, personal admvo, docentes, sociedad

1.6 Se identifican las áreas de oportunidad de los procesos o del sistema

Satisfacción del cliente externoAlumno-facilitadorEficacia

Proceso Medición, seguimiento y análisis de los procesos

3.5.- Se da seguimiento a las propuestas de los clientes internos y externos

2.4 Se exponen las recomendaciones para la mejora

3.1.- Se comparan los resultados obtenidos de los objetivos contra las metas establecidas y se análizan los datos procesados

3.2 Se recopilan los resultados obtenidos de la aplicación de la satisfacción del cliente interno y externo

2.3.- Se exponen las áreas de oportunidad y los cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de la calidad

3.3 Se designan responsables para elaborar un plan de contingencia para los cambios esperados.






MANUAL DEL SGC


47


(Solución de no conformidades/Total de no conformidades) * 100 =

Permanente 100% de las no conformidades

(Producto no conforme controlado/Total de productos no conforme) * 100 =

Permanente100% de todos los

productos no conforme

(Número de hallazgos de auditoría anterior)*1.2=> al número de hallazgos de la próxima auditoría

Por evento

Disminuir el número de no

conformidades en cada auditoría en

un 20%

Responsabilidad Autoridad Eficiencia Indicador 8 Semestralmente 9

Identificar los productos no conforme y solucionar las AC/AP

Acciones corresp al tratamiento de la no conformidad

Concentrar las no conformidades

Seguimiento de la no conformidad

Proporcionar información

Levantamiento de OM o NC

Veridicar el cierre de las AC/AP

Concentrar las no conformidades y tener relación de producto no conforme

Veridicar el seguimiento de la AC/AP y del producto no conforme


Bimestral

Todas las áreas de oportunidad de los procesos del sgc, despues de la revisión gerencial

PR-DI-01Procedimiento de Revisión del SGC

De cuerdo a programa

Todas las áreas de oportunidad de los procesos del sgc, despues de los resultados de las auditorias

PR-CC-03Procedimiento de auditorias Internas

PermanenteTodas las áreas de oportunidad de los procesos del sgc, despues de la existencia de una queja o sugerencia

PR-CC-06-F2Sugerencia o queja de cliente interno y externo

Permanente Todas las áreas de oportunidad

PR-CC-05Procedimiento de acciones corectivas y preventivas

Permanente En los punto de control que establece el procedimiento

PR-CC-04Procedimiento de control de producto no conforme

Permanente Eliminar la no conformidad

PR-CC-05Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

PermanenteEliminar las causas de las no conformidades o producto no conforme

PR-CC-05Procedimiento de acciones correctivas y

Según solicitud

Todas las acciones correctivas de su proceso

PR-CC-05-F1Solicitud de una acción correctiva o preventiva Proceso Recibe Entrega

Según solicitud

Verificar que son efectivas las acciones emprendidas para eliminar la causa raiz

PR-CC-05-F1Solicitud de una acción correctiva o preventiva PIN I I

Cuando surjan Todos los productos no conforme por proceso

PR-CC-04-F1Lista de productos no conformes por proceso RSG I I

Según solicitud

identificar la recurrencia de las no conformidades

PR-CC-05-F2Lista maestra de seguimiento a la implantación de un AC/AP PPA I I

Recursos (Maq,Equipo,Dispositivos DCH I I

Según solicitud

lograr el éxito de las acciones implementadas

PR-CC-05-F1Solicitud de una acción correctiva o preventiva ACP I I

Según sea el caso eleboración de proyectos de mejora PR-CC-02-F1

Proyecto de mejora GIA I IGIC I IGRF I IPCA I IGES I IPSA I IFES I IPTR I I

P: Entrega o recibe productos; Puede ser producto en proceso, ensambles/subensambles, etc. VIN I IMP: Entrega o recibe materia prima, materiales o insumos ASP I II: Entrega o recibe información; En forma de especificaciones, datos, documentos, registros, etc. AIN I IS: Entrega o recibe servicios MSP I I

MPR I I



ANEXO 18

Los líderes y responsables de los procesos dan el seguimiento a las acciones correctivas implantadas para que sean efectivas

Planear

Se realizan las acciones correctivas para eliminar la no conformidad o producto no conforme

Se identifican las áreas de oportunidad mediante la revisión gerencial

Se identifican las áreas de oportunidad de los resultados de las auditorias

Se identifican las áreas de oportunidad de las quejas y sugerencias de los estudiantes

Se realizan las actividades adecuadas para el cumplimiento de las acciones realizadas

Se proponen proyectos de mejora en base a las no conformidades y productos no conformes para la mejora continúa del sistema

Actuar

Resultados de auditoria

Se identifican los responsables de establecer las aciones correctivas o preventivas

Se identifica el tipo de tratamiento que se va a dar al producto ó servicio no conforme



Indicadores de los procesos

Lideres de procesos

Auditor Lider


Entradas

Lideres de procesos

Auditor Lider

Cualquier personal del ITSR

Auditor externo


Se identifican la recurrencia de las no conformidades

Objetivo del proceso:Establecer los lineamientos para la identificación, control, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme (PNC) para prevenir su uso no intencionado. Así como el establecimiento de acciones para eliminar la causa de no conformidades y las causas de no conformidades potenciales previniendo su futura ocurrencia, aplicando acciones correctivas (AC) y acciones preventivas (AP), derivadas del análisis de identificación de la causa raíz de la no conformidad del sistema.


Desde: Hasta:


Hacer/ejecutar


Se documenta las acciones emprendidas para el tratamiento del producto no conforme

Los líderes y responsables de los procesos dan el seguimiento a las acciones preventivas implantadas para que sean efectivas

Se realizan las acciones preventivas para evitar la ocurrencia de un producto no conforme o una no conformidad

Objetivos

Líderes de procesosRegistro de un Producto no conforme

Proceso:

Ing. Rogelio Rincón Martínez Análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme

Líder del proceso:

Líderes de procesos

Líderes de procesos

Salidas

Cliente

Solución de una no conformidad

Control del producto no conforme


Rec. Materiales


PC

Oficina

Material de oficina

Efectividad

La disminución de no conformidadesen auditorias Internas

No conformidad por parte de cualquier personal del ITSR en el comienzo, durante y al final de cualquier proceso, auditorias internas, externas, extraordinarias, ó detección de servicio no

conforme

Efectividad de las acciones tomadas del servicio educativo por parte del responsable del proceso en el que se presento la no conformidad o producto no

conforme

Solución de una no conformidad

Controlar el producto no conforme

Proveedor

Detectan una no conformidad Líderes de procesos

CLAVE: ASP


Proceso Analisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme

Impresora

Satisfacción del cliente

Auditor Externo

Resultados de auditoría Interna

Detectan un producto ó servicio no conformeLíderes de procesos






MANUAL DEL SGC


48

ANEXO 19

procedimiento o instructivo Registro Frecuencia Responsable

1 Planeación Institucional y POA PlaneaciónDifusión y seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas que están integrados en el plan

operativo anual PIN e instructivos del PTA y POADocumentos oficiales emitidos por la dirección general de tecnológicos:

justificación, actividades y programación de ejercicio. Anual Subdirector de planeación

Revisión gerencial Asegurar el cumplimiento de los copmpromisos de la revisión por la direccion PR-DI-01 PR-DI-01-F1 Y F2 Bimestral Director general

Mejora continua Definición, implementacion y seguimiento de los proyectos de mejora continua PR-DI-02 PR-DI-02 - F1 Bimestral Director general

3 Auditorías Internas Auditorías internas Asegurar el cumplimiento del programa anual de auditorias de calidad PR-CC-03 PR-CC-03-F1 al F2 Semestral Coordinador de calidad

Acciones correctivas y preventivasControlar y dar seguimiento con las fechas compromiso de planes de contingencia, determinación de

causa raíz y acciones permanentes PR-CC-05 PR-CC-05-F1 Y F2 ContinuaCoordinador de calidad/Lider de

procesos

Control de producto no conformeIdentificación, segregación y control de los productos y servicios no conformes, para evitar que

lleguen a los clientes. Cumplimiento con los requerimientos de los clientes internos en tiempo y forma PR-CC-04 PR-CC-04-F1 BimestralCoordinador de calidad/Lider de

procesos

5

Medición seguimiento y análisis de los procesos Satisfacción del cliente interno y externo

Encuesta de satisfacción del usuario, cliente interno y excterno. Análisis de esta retralimentacion, y determinación de planes de acción como resultado de este análisis. PR-CC-06 PR-CC-06-F1 al F5 Continua

Coordinador de calidad/Responsable de proceso

6

Gestión de la información y comunicación Control de documentos

Asegurar que la documentación, y los registros del sistema de gestion de la calidad del ITSR sean revisados y autorizados antes de su emisión, manteniendo un control de su distribución y evitando el

uso de documentos obsoletos. PR-CC-01 y PR-CC-02 PR-CC-01-F1 y PR-CC-02-F1 al F2 Continua Coordinador de calidad

7 Administración de recursos finacieros Administarcion de recursos financieros Gestionar y administrar los recursos del instituto basados en la normatividad establecida Diagrama ARF N/A Mensual Subdirector administrativo

8

Adquisiscion y control de productos y servicios Compras

Suministrar material y servicios solicitados por las areas del ITSR, que cumplan con los requerimientos y las especificaciones requeridas PR-RM-01 PR-RM-01-F1 al F11 Mensual

Jefe del depto. de recursos materiales

Mantenimiento de la infraestructura MDC-AIA-1 al 13 N/A Mensual

Jefe del depto. de recursos materiales/coordinador de

laboratorios

Mantenimiento a equipo de computo PR-ST-01 PR-ST-01-F1 al F5 BimestralJefe del depto. de recursos

materiales y encragado de matto.

Selección y contratación Cumplimiento en el tiempo de contracción acordado y cumpliendo con la descripción de puestos de

las funciones PR-RH-01 PR-RH-01-F1 AL F9 SemestralJefa de Depto de Recursos

Humanos

Competencia del personalDeterminación de comptenecias, detección de necesidades de capacitación, cumplimiento del

programa de capacitación, evaluación de la efectividad de la capacitación. PR-RH-02 PR-RH-02-F1 al F5 MensualJefe del depto. de recursos

humanos

11

Promoción de carrera y capacitación de alumnos Promocion de carreras y captación de alumnos Gestionar la difusión de la oferta educativa, captación de alumnos y la evaluación de ingreso PR-DA-03 PR-DA-03-F1 al F4 Anual

Jefe del depto. De desarrollo academico

12

Planeación y programación de las actividades academicas Planeación y programación de las actividades academicas Planear, programar, ejecutar yu supervisar las actividades academicas del semestre Diagrama PPA N/A Mensual Subdirector academico

Expedecion de fichasEfectuar de forma optima la administarcion documental del proceso educativo: certificación del cumplimiento y expedición de documentos legales comprobatorios. PR-SE-01 PR-SE-01-F01 al PR-SE-01-F03 Anual

Jefa del Depto. de Servicio Escolares

Inscripcion y reinscripcionEfectuar de forma optima la administarcion documental del proceso educativo: certificación del cumplimiento y expedición de documentos legales comprobatorios PR-SE-02 PR-SE-02-F01 al PR-SE-02-F04 Anual


Certificación de egresoEfectuar de forma optima la administarcion documental del proceso educativo: certificación del cumplimiento y expedición de documentos legales comprobatorios PR-SE-03 PR-SE-03-F01 al PR-SE-03-F03 Bimestral


14 Prestación del servicio de aprendizaje Prestación del servicio de aprendizajeAdministarcion de la prestación del servicio aprendizaje y cumplimiento de los planes y programas de

estudio. MDC-PSA-01 N/A Mensual Jefe de Depto. Académico

15

Formación extracurricular y servicio social Servicio social

Crear en el alumno una conciencia social, al participar en la solución de problemas específicos que beneficien el aspecto económico, político, social o cultural en la dependencia u organismo de servicio. PR-VI-03 PR-VI-01-F01 al F10 Semestral Jefe de vinculacion

16 Proceso de Titulación TitulacionCumplimiento con los requerimientos para la realización de la residencia profesional y la obtención del título profesional PR-TI-01 PR-TI-01-F01 al F8 Mensual Jefa de Depto. de Titulación

17 Proceso de Residencias Profesionales Residencias profesionalesCumplimiento con los requerimientos para la realización de la residencia profesional y la obtención del título profesional PR-DP-01 PR-DP-01-F01 al PR-DP-01-F17 Semestral Jefe de la div. De est. Prof.

Visitas a empresas

Asegurar que los alumnos, docentes y el personal no docente fortalezcan su conocimiento mediante la actividades que realizan las empresas, asi como detectar dificultades, logros y experencias de los

egresados, con base en su desmpeño profesional. PR-VI-01 PR-VI-01-F1 al F4 Semestral Jefe de vinculacion

Seguimiento a egresados

Asegurar que los alumnos, docentes y el personal no docente fortalezcan su conocimiento mediante la actividades que realizan las empresas, asi como detectar dificultades, logros y experencias de los

egresados, con base en su desmpeño profesional. PR-VI-02 PR-VI-02-F1 y F2 Semestral Jefe de vinculacion

19

Medición y seguimiento del servicio educativo Evaluación del desempeño docente

Asegurar que el personal docente cuente con las competencias necesarias de acurdo a las materias que imparten. PR-DA-02 y MDC-DA-01

DGEST-CUE-EST-06 DGEST-CUE-ACA-06 Semestral

Jefe del depto de dasarrollo academico

PLAN DE CALIDAD

Contactar bolsas de trabajo, publicar convocatoria en radio y periodico Dessarrollar plan de inducción y plan de capacitación para el personal de nuevo ingreso

Mantener la disponibilidad de la infraestructura, mobiliario y equipo, laboratorios y equipo de computo del ITSR

Desarrollo de capital humano10

4

Analisis, medición de no conformidades y producto no conforme

9

Administración de la infraestructura y ambiente fisico

Proceso

Vinculacion18

13 Gestión escolar

No Plan de Reacción

Revisar el cumplimiento de indicadores con responsables de proceso

Método de control

Puntos a controlar del procesoSub-proceso

Revisar los indicadores de desempeño en juntas bimestrales con responsables de proceso

Solicitar a responsables de procesos su participación y la de sus colaboradores

Reprogramación autorizada por el director general

Solicitar a responsables de procesos, respuesta de acciones correctivas y preventivas aplicables a sus procesos plan de reacción para cerrar las acciones que son su responsabilidad

Solicitar a responsables de procesos, el status del seguimiento al plan de reacción establecido

Auditar por parte del coordinador de calidad, emitiendo un reporte, el cual debe ser respondido y resuelto por cada responsable de proceso correspondiente.

Efectuar auditoriaal sistema documental y dar respuesta a los hallazgos según aplique

Apoyarse de los recursos propios como el plan de contingencias previa autorización de la dirección.Disponer de los recursos de un fondo de contingencia previa autorización de la direcciónHecer prestamos bancarios previa autorizacion

Prestamos de materiales y equipos con las dependencias de la localidadGenerar proveedores alternos de los materiales críticosEstablecer convenio de créditos con los proveedores

Reprogramación de mantenimiento preventivo con personal internoContratación de servicios externos

Reprogramación de mantenimientoReemplazo de equipo de manera provisional

Reportar a la dirección generalBuscar instructores internosReprogramcion de la capacitacion Realizar nuevas visitas a planteles aplicando otras estrategiasModificar los medios de promoción utilizados Captacion del prospecto en su plantel Prioridad a puntajes mas altos

Reprogramación previa autorización por el director general

Reportar a la subdirección y ampliar el periodo de entrega de fichas

Reasignación de fecha de programación de inscripción y reiscripcion condicionada

Reprogramación individual de certificación del egresado

Ajuste den la programación de clases asegurando el cumplimiento del programa de estudios

Contactar a la empresa u organismo de servicio, para evaluar el nivel de participación del alumno en las actividades asiganadas.Entrebvistar al alumno si la empresa a cumplido con los acurdos establecidosReasignar al alumno a otra empresa

Direccionar a comité académico los casos que incumplen con el reglamento

Reunión con el area caademica para generar estrategias que incrementen el porcentaje de titulascion

Reprogramación de la visita previo acuerdo con contacto de la empresaEfectuar entrevistas telefónicasAsignacion de personla alterno para el seguimiento

Visita a las empresas para dar seguimiento al egresadoAsiganacion de personal altreno para el seguimiento

Capacitación especifica a los docentes de acuerdo a las areas de oportunidad detectada.

2 Revisión del SGC y mejora continua






MANUAL DEL SGC


49

ANEXO 20

Proceso Subproceso Objetivo General Indicador/Formula Frecuencia de medición Meta Responsable

Eficiencia Operacional= Monto de recursos

ejercidos/monto de recursos programados (100)

Trimestral 90% Director General

Cumplimiento de proyectos= No. de proyectos

desarrollados/No. de proyectos propuestos(100)

Trimestral 100% Director General

Recursos aprobados/Recursos

ejercidosSemestral 100% Director General

Acuerdos propuestos vs compromisos cumplidos Semestral 100% Director General

Total d eproyectos de mejora Anual2 proyectos anuales por

procesoDirector General

(Resultados planeados de los procesos/ Resultados

obtenidos de los procesos) x 100 =

Semestral

100% de proyectos de

mejora autorizados

Director General

(Número de procesos planeados/ Número de

procesos auditados) x 100 =Por evento 100% Coordinador SAC

AC/AP derivadas de auditoria/AC/AP cerradas,

derivadas de la auditoria)*100 =

De acuerdo a las solicitudes de

AC/AP100% Coordinador SAC

(Entrega de reportes de auditoría fuera de

timepo/Entrega de reportes al cierre de la auditoría)*100

Por evento 100% Coordinador SAC

Acciones Correctiva y Preventivas Acciones abiertas vs acciones vencidas Contínua "O" acciones

vencidas Coordinador SAC

(Número de hallazgos de auditoría anterior)*1.2=> al número de hallazgos de la

próxima auditoría

Por evento

Disminuir el número de

no conformidades en cada auditoría en

un 20%

Coordinador SAC

(Producto no conforme controlado/Total de

productos no conforme) * 100 =

Permanente

100% de todos los

productos no conforme

DIAS PROG vs DIAS REAL Mensual 7 DIAS Jefe de recursos materiales y servicios

DIAS PROG vs DIAS REAL Mensual 3 dias

(Requsiciones surtidas/ Requisiciones recibidas) *

100Mensual 80% Jefe de recursos

materiales y servicios

INDICE IGUAL A 8 Semestral 8 Jefe de recursos materiales y servicios

Jefe de Desarrollo academico

Jefe de Desarrollo academico

(Total de Sustentantes/total de fichas entregadas)* 100 Anual 80% Jefe de Desarrollo

academico

(Total de asistentes/total de aceptados) * 100 Anual 85% Jefe de Desarrollo

academico

(N° de fichas entregadas/N° Eg Br)* 100 Anual 10% Jefe de Desarrollo

academico

2. Aumentar la satisfacción de los alumnos y empresas en el servicio aprendizaje; y de los productos de vinculación.

No. De participantes planeados/No. De

participantes reales * 100

Al finalizar cada evento

100% de asistencia de

los participantes

planeados

Sub-director Acadamico

6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los procesos del sistema.

No. De eventos programados/No. De eventos

realizados * 100Al final del semestre

100% de los eventos

programadosSub-director Acadamico

Alumnos inscritos en el primer semestre/ total de

alumnos que solicitaron ficha para examen de admisión x

Anual 85% Jefa de servicios escolares


Numero de alumnos que solicitan expedición de documentación oficial

terminada su carga reticular/Numero total de alumnos egresados de la

generación.

Semestral 90% Jefa de servicios escolares

Numero de alumnos reinscritos en las fechas

programadas/ total de alumnos inscritos en el

semestre x 100


Numero de actividades repetidas realizadas despues del proceso de inscripción y

reinscripcion


(temas programados/temas reales)x100

10 dias despues de cada mes 90% Jefe del departamento

academico

(estudiantes no aprobados/ total de estudiantes)x100

10 dias despues de cada mes Menor a 20% Jefe del departamento

academico

(numero de inasistencia al aula/numero de clases

programadas)x100

10 dias despues de cada mes Menor a 10% Jefe del departamento

academico

(No. Constancias entregadas/No. De Estudiantes con Servicio social terminado)x100%

Semestral 80% Jefe de Vinculación

(No. De cartas de terminación entregadas/No. De Estudiantes de Servicio Social)x100%

semestral 80% Jefe de Vinculación

Cumplir y desarrollar los proyectos establecidos en el POA de acuerdo

con los objetivos y metas planteados.

Generación de proyectos de mejora

Operación de proyectos de mejora autorizados

Entrega de reportes de auditoría en tiempo y forma

Acciones correctivas y preventivas cerradas de acuerdo a lo programado

COMPRAR EN TIEMPO (Urgentes)

Requsiciones atendidas

Tener una vinculación estrategíca con el sector productivo

Captar alumnos

Minimizar el numero de retrabajos realizados despues de los proceso

de inscripción y reinscripción

Estudiantes con Constancia de Liberación del Servicio Social

Atención a la demanda

Cumplir con el ejercicio de los recursos programados de acuerdo a

lo establecido en el programa de gasto

Uso de recursos para acciones de la revisión (incluye proyectos de

mejora)

Seguimiento de acciones correctivas

Controlar el producto no conforme

Cumplimiento del plan de auditorias

Anual 100%

Aplicar examen de ingreso a la EST

Realizar curso propedéutico

Planteles visitados/Planteles de la zona de influenciaDifundir la oferta educativa


Auditorias internas

Analisis, medición de no conformidades y producto no

conforme

Adqusición y control de productos y servicios Compras

Analisis, medición de no conformidades y producto

no conforme

Auditorias Internas

TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS Y METAS

Revisión del SGC y mejora contínua

Planeación y programación de las

actividades academicas

Objetivos de la calidad

Planeación Institucional y POA Planeación Institucional y POA

Gestión escolar

Promoción de carreras y captación de alumnos

Cumplimiento de los acuerdos de la Minuta de la Revisión

COMPRAR EN TIEMPO (programadas)

La disminución de no conformidadesen auditorias Internas

Entregar Carta de terminación en las fechas establecidas

SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO

Tener una mejora continua en los procesos académicos y

administrativos de la institución

Incrementar el numero de egresados que solicitan expedición de

documentación oficial de egreso al finalizar su carga reticular

Lograr que los estudiantes realicen su reinscripcion en el tiempo

establecido

cumplimiento del programa de estudio

Prestación del servicio de aprendizaje Indice de reprobacion por asignatura

Indice de ausentismo en aulas

3. Exceder las expectativas de la sociedad y de gobierno, respecto al

desempeño de la organización.

6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los

procesos del sistema.


2. Aumentar la satisfacción de los alumnos y empresas en el servicio aprendizaje; y de los productos de

vinculación.

Revisión Gerencial

Mejora Continua

6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los

procesos del sistema.

4. Incrementar la satisfacción de los clientes internos.

1. Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la

educación establecidos por el sector tecnológico.






MANUAL DEL SGC


50

TIEMPO DE RESPUESTA SOLICITUDES REALIZADAS

RESPUESTAS ENTREGADAS MENSUAL

El 80% de las solicitudes tengan Respuesta 8 días

hábiles después de cada solicitud

Jefe de división de estudios profecionales

% TITULACIÓN ALUMNOS EGRESADOS TITULADOS

ALUMNOS EGRESADOSSEMESTRAL

Incrementar a un 75% de egresados titulados

de las generaciones egresadoas del I.T.S.R.


ALUMNOS INSCRITOS EN RESIDENCIA / ALUMNOS AREDITADOS EN RESIDENCIA EN EL SEMESTRE

8 MESES DESPUES DE INICIADO

100% de los inscritos acrediten Residencia Jefe de división de estudios profecionales

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN RESIDENCIA / TOTAL DE ALUMNOS QUE

CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA REALIZARLA

8 DÍAS DESPUÉS DE LAS REINSCRIPCIONES

75% de los alumnos que cumplen con los requerimientos estén

inscritos


Visitas a empresas (Visitas realizadas/Visitas definitivas autorizadas) * 100 = Semestral 90% Jefe de Vinculación

Seguimiento de egresados (No. De egresados con seguimiento/no. Total de egresados) * 100 = semestral 75% Jefe de Vinculación

4. Incrementar la satisfacción de los clientes internos. Indice de satisfacción Semestral Igual o mayor a 8 Coordinador SAC

6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los procesos del sistema. Promedio de eficiencia general de todos los procesos Bimestral 90% Coordinador SAC

(Total de quejas generadas/Quejas atendidas)*100= Permanente 90% Coordinador SAC

Reporte de la evaluación (DGEST-CUE-EST-06) Semestral 80% Coordinador SAC

Indice de satisfacción promedio 8 Semestral 9 Coordinador SAC

(N° Doc Evaluados/Plantilla Docente) * 100 Semestral 100% Jefe de Desarrollo academico

(Grupos evaluadores / número total de grupos) x100 Semestral 100% Jefe de Desarrollo academico

% de calificación Evalaución del Desempeño por el jefe inmediato

Por evento a los dos meses de haber tomado el curso 80% Jefe de Recursos Humanos

(Actividades del programa cumplidas/número total de actividades programadas)*100 Anual 100% Jefe de Recursos Humanos

(Total de personal encuestado/plantilla total admva)*100 Anual 90% Jefe de Recursos Humanos

(% resultante de evaluación del perfil) Cada seis meses 100% Jefe de Recursos Humanos

(Tiempo programado entre tiempo real)*100 Anual Menor o igual a 12 días Jefe de Recursos Humanos

NUMERO DE REC. ENTREGADOS / REC.SOLICITADO AUTORIZADO Mensual 100% Sub-dirección de servicios administrativos

INFORMACION ENTREGADA / INFORMACION SOLICITADA POR LA DEPENDENCIAS RECTORAS Mensual 100% Sub-dirección de servicios administrativos

PROGRAMADO vs REAL Mensual 80% Jefe de recursos materiales y servicios

(MANTENIMIENTO PROGRAMADO/ MANTENIMIENTO REALIZADOS A TIEMPO) * 100 Mensual 100% Jefe de recursos materiales y servicios

PROGRAMADO/REAL Mensual 80% Jefe de recursos materiales y servicios

(MANTENIMIENTO REALIZADO EN TIEMPO ESTIMADO / MANTENIMIENTO REALIZADOEN TIEMPO REAL) * 100 POR EVENTO 100% Jefe de recursos materiales y servicios

TIEMPO DE RESPUESTA/24 HRS. POR EVENTO 90% Jefe de recursos materiales y servicios

Mantenimientos realizados vs mantto realizados dentro del tiempo programado Mensual 90%

MANTTO REALIZADOS /MANTTOS REALIZADOS DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO BIMESTRE 90% Jefe de recursos materiales y servicios

Lista maestra actualizada VS documentos autorizados en sitio Semanal 100% Coordinador SAC

Fecha de solicitud VS fecha efectiva de actualización Permanente 4 dias Coordinador SAC

Evalación del desempeño docente 4. Incrementar la satisfacción de los clientes internos. 5. Mejorar las competencias del personal.

5. Mejorar las competencias del personal.

Selección y contratación

Capacitación y evaluación del ambiente

Tiempo de contratacion de personal

Desarrollo de competencias administrativos

Incrementar el número de egresados titulados

ENTREGA DE RECURSOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS

Medición de todos los procesos

Atender las quejas de los clientes

Cumplimiento del programa de capacitación

Evaluación del ambiente

Aplicar instrumentos de evaluación docente

Cumplimiento del programa de evaluación

Atender en forma eficaz y eficiente a los requerimientos del alumno

Gestión de la información y comunicación Control de Documentos

Administración de la infraestructura y ambiente físico

Administración de Recursos financieros

Sistemas de Información

Mantenimiento a la Infraestructura

Administración de Recursos financieros

Mantenimientos realizados

Desarrollo de capital humano

Medición y seguimiento del servicio educativo

Medición seguimiento y análisis de los procesos

Proceso de titulación y residencias profesionales

Tener una vinculación estratégica con el sector productivo y social

Generar las competencias prácticas en los alumnos


Realizar el mantenimiento preventivo programado del ITSR

Cumplir con el programa de mantenimiento

CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD

Satisfacción del cliente externoAlumno-facilitador

Personal contratado de acuerdo al perfil

Satisfacción del cliente externoAlumno-Servicios

3. Exceder las expectativas de la sociedad y de gobierno, respecto al desempeño de la organización.Vinculación

TITULACIÓN

RESIDENCIA

CUMPLIR CON EL PROG. DE MANTTO.

Mantener la lista maestra de documentos

Efectuar la autorización y entrega del documento actualizado con una duración menor a 4 dias

MANTTOS REALIZADOS

LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO CON LOS MENOS RECURSOS POSIBLES.

CUMPLIR CON EL MANTTO CORRECTIVO SOLICITADO

6. Mejorar continuamente los resultados de los objetivos de los procesos del sistema.


vinculación.


vinculación.

7. Mantener la infraestructura adecuada para la prestación del servicio aprendizaje.

4. Incrementar la satisfacción de los clientes internos.

1. Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la educación establecidos por el sector

tecnológico.

Satisfacción del Cliente interno y externo

1. Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la educación establecidos por el sector

tecnológico.






MANUAL DEL SGC


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ANEXO 21 MATRIZ DE PROCESO, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADProceso Funciones participantes Responsabilidades Autoridades

Coordinador de calidad Llevar el proceso de auditorias internas Verificar el cumplimiento del procesoResponsables de los procesos Proporcionar información para la auditoria Verifacr que los procesos esten validados e implementados Equipo de auditores Llevar a cabo la auditoria Entregar reporte de auditoria y dar seguimiento de las AC/APLideres o responsables de los procesos Entrega de información Control de sus procedimientosCoordinador de calidad Seguimiento al SGC Control de doctos del SGCClientes externos Aportan información Reciben los beneficios de la implementaciónPersonal operativo y administrativo Cumplimiento de los procesos Respetar la implementación del sistemaLideres o responsables de los procesos Aplicación de las evaluaciones Revisión y analisis de resultados y las acciones y seguimiento.Coordinador de calidad Mantenimiento e implementación del procedimiento. Asegurar que son aplicadas las evaluaciones.Clientes internos y externos Aportan información Reciben beneficios del SGC

Lideres de procesos Identificar los productos no conforme y solucionar las AC/AP Acciones corresp al tratamiento de la no conformidadAuditor Lider Concentrar las no conformidades Seguimiento de la no conformidadCualquier personal del ITSR Proporcionar información Auditor externo Levantamiento de OM o NC Veridicar el cierre de las AC/APCoordinador de calidad Concentrar las no conformidades y tener relación de producto no conforme Veridicar el seguimiento de la AC/AP y del producto no conforme

DirecciónDirigir la revisión y calendarizar las Revisiones por la dirección

Toma de decisiones derivado de la revisión por la dirección.Autorizar proyectos de mejora y designar montos para operar dichos proyectos

Líderes de Proceso Generar información para la revisión por la dirección y proyectos o acciones de mejora Generar proyectos y propuestas de Mejora de procesoCoordinador de calidad Recibir y preparar la información para la revisión y resguardar la evidencia de la revisión Designar el orden para realizar las presentaciones

Residente Dar seguimiento al Procedimiento Residencia Cumplimiento con Proyecto y asesorías Entregar Memoria 2 meses después de terminar su periodo de Residencia Decidir la dependencia o empresa para la realización de la Residencia Profesional

Servicios Escolares Expedición documentos requisitorios Impresión de documentos

Departamento de G.T. y Vinculación Contacto con la empres y Asesor Externo Promover Acuerdos de colaboración Realizar convenios y detección de oportunidades de plazas

Empresa Aceptación proyecto del residente y asignación Asesor Externo Cambio o suspensión de proyecto o de Asesor Externo

Académicos Aceptación Proyecto del resdiente Asignación Asesor Interno Seguimiento Residente Cambio de Asesor Interno y número de participantes por proyecto

Asesor Interno Seguimiento Proyecto y evaluación residente y Memoria, asesor en la Memoria de Residencia y calificación del Residente Cambio de nombre de anteproyecto, horarios de asesoria, ajuste al programa de actividades

Asesor Externo Seguimiento Proyecto y Evaluación residente Comisión Revisora Revisión y aprobación de la Memoria Sugerencias al contenido y forma de la Memoria

Candidato ARP Entrega documentos requisitorios y presentación ARP Solicitar cambio de fecha ARP en tiempo y forma

Académicos Asignación Jurados ARP Modificar Jurado (excepto el Presidente en opción V)Jurado Validar ARP Aprobar o Suspender ARP

División de EstudiosInformar alumno Procedimiento, entregar oficios de asignación a las áreas, dar seguimiento al procedimiento. Solicitar Jurado al Académico, informar al sustentae fecha y hora ARP, generar y entregar nombramientos Jurado.

Aprobar cambio o suspensión de proyecto por situación especial de la empresa. Autoriza resinscripción Residencia y Carga Académica. Recibe libro de actas y Acta de examen profesional.

Director Pondera casos especiales Autorizar la revisión para una segunda oportunidad de Residencia.

Subdirección Académica Convocar a reuniones para la planeación y programación de las actividades Planear y Administrar

Jefe de Depto. de Ing. Industrial, Bioquímica, Civil Y Electromécanica Realizar la programación de las diferentes actividades académicas Programar y Ejecutar las actividades

Jefea de la División de Estudios Profesionales Realizar la programación de las diferentes actividades académicas Programar y Ejecutar las actividades

Jefe del Depto. de Ing. en Sistemas y Computación y Ciencias Básicas Realizar la programación de las diferentes actividades académicas Programar y Ejecutar las actividades

Jefe del Depto. de Desarrollo Académico Realizar la programación de las diferentes actividades académicas Programar y Ejecutar las actividades Dirección General Autorizar recursos para operar las actividades Replantear las actividades programadas

Jefes de DepartamentosPlanear sus actividades y necesidades de recursos para el cumplimiento de los proyectosinstitucionales asignados y dar seguimiento de su POA departamental

Determinar los insumos necesarios para llevar a cabo sus actividades. Efectuar los requerimientosconforme a sus actividades

Subdirectores Planear sus actividades y necesidades de recursos para el cumplimiento de los proyectosinstitucionales asignados

Efectuar los requerimientos conforme a sus actividades

Dirección GeneralReprogramación de las actividades establecidas en el POA para el cumplimiento de metas priorizadas Autoriza la integración del POA y las modificaciones planteadas en la reprogramación del POA

Subdirector de Planeación y Vinculación Integrar y dar seguimiento al POA Autorización de solicitud de los requerimientos de los departamentos

DIRECCION FIRMAR LAS COMPRAS URGENTES AUTORIZACION DE COMPRAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECIBIR LAS REQUISICIONES DE COMPRA VERIFICACION DE LOS MATERIALES

SOLICITAR COTIZACION RESGUARDO DE LOS MATERIALESHACER LOS PEDIDOS A LOS PROVEEDORES

Análisis, solución de no conformidades y control de producto no conforme (ASP)

Planeación y Programación de las Actividades Académicas (PPA)

Planeación Institucional y POA (PIN)

Auditorìa Interna (AIN)

Medición, seguimiento y anàlisis de los procesos (MPR)

Revisión del SGC y Mejora Continua (RSG)

Gestión de la información y comunicación (GIC)

Proceso de Titulación y Residencias Profesionales (PTR)






MANUAL DEL SGC


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Subdirección de Planeación y Vinculación Publicar la convocatoria de ingreso donde se estipulan los tiempos y requisitos de admisión y proveer los reglamentos para su difusión en el proceso de inscripción

Jefe de recursos financieros Controlar y administrar pagos y prorrogasJefe de laboratorios Proveer equipo de computo y soporte tecnico

Proveer listas de aspirantes que cumplieron el requisito del curso propedeutico

Proveer resultados del examen de admisión Determinar la ponderacion aplicable a los resultados de los examenes de conocimientos y habilidadesAnalisis de situaciones academicas y asignacion de carga horaria de alumnos irregulares o contextos especiales

Ingresar y modificar registros de la base de datos de alumnos del SIE

Verificar situacion academica de los alumnos y autorizar la expedicion de documentos de certificacion Expedir oficio de autorizacion de pago de documentos oficiales

Jefes de Carreras Conjuntar de forma bimestral y semestral calificaciones promediadas por materia y docente

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO AUTORIZAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO

RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPORTES EJECUTAR Y TRASLADOSUBDIRECCION ADMINISTRATIVA PROPORCIONAR LOS RECURSOS

ENCARGADO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO ELABORA EL PROGRAMA DE MANTENIEMIENTO Y LOS REALIZA REALIZA EL MANTENIEMITO POR DEPARTAMENTOSUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZA LOS RECURSOS PARA LOSPLANES DEMANTENIMIENTOS O CORRECTIVOS. AUTORIZAR LA COMPRA DE LA PIEZA O ACCESORIODEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPORCIONA Y SURTE LA PIEZA Y MATERIAL PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO

COODINADOR GENERAL DE LABORATORIOS

COORDINAR LAS TRABAJOS PROPIOS DE CADA LABORATORIO Y SUS NECESIDADES ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO, AUTORIZAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO

ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SUS REPORTES CONTROLAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO A SU CARGODirección Conocer cuantos alumnos hay en servicio social mediante un programa semestral Autorizar documentos y firmaJefa deL Depto. De Servicios Escolares Entregar una lista de los alumnos que cumplan con el 70% de los creditos. Dar a conocer la lista de los alumnos a Depto. De Vinculación.Alumnos cumplir con el reglamento de servicio social. entregar en tiempo y forma cada uno de los formatos.Jefe del Depto. De Gestión Tecnologica y Vinculación. Llevar el control de alumnos en cada semestre. Firmar liberación de Servicio Social.Dirección Conocer la planeacion de empresas Autorizar documentos y programasSubdirección academica Concentrar información de los docentes a traves de los jefes de carrera Proponer programa de visitas a empresasJefes de Deptos. Academicos Reportar informacion de los programas semestrales a la subdirección Academica Informar a los docentes de los programas semestralesServicios Escolares Entregar una lista de los alumnos proximos a gresar Dar a conocer la lista de los alumnos a Depto. De Vinculación.Departamento de Desarrollo Académico - Evaluar y analizar el desempeño docente. - Gestionar y coordinar los cursos de formación

profesional y docente.Programar coordinar

Subdirección académica Realizar, analizar y validar la programación de evaluacion docente y cursos de actualización ValidarDepto. de Recursos Materiales y servicios generales Proveer recursos e insumos para la ejecución Adquirir recursosDepartamentos Académicos Proporcionar horario de los profesores y propuestas de capacitación Proveer informaciónMedición, seguimiento y análisis del servicio educativo GESTION DE LOS RECURSOS INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONESSEFINTAB SUMINISTRACION DE LOS RECURSOS ORDENES DE PAGO Y CONCILIACIONES PRESUPUESTALESSECOTAB CONTROL DE LOS RECURSOS AUDITORIASDIRECCION GESTION Y VERIFICACION DE LOS RECURSOS INFORMACION PARA TOMA DE DESICIONESSPPPYV PROPORCIONAR EL POA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOSSUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASIGNACION DE LOS RECURSOS EMISION DE CHEQUEJEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES PROPORCIONAR LOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUISICIONES Y SOLICITUDESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS TRANFERECNIAS DE PAGO NOMINAPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE PAGO EXPEDICION DE FACTURASALUMNOS PAGOS DE LOS SERVICIOS RECIBOS OFICIALESSubdirección académica Revisión de la carga horaria Autorización de carga frente a grupo

Departamentos académicos Elaborar la carga horaria y seguimiento del servicio Asignar carga horariaDesarrollo académico Informar resultados de evaluaciones docentes Evaluar docentesServicios escolares Preparar el SIE Administrar el SIE

DocentesCumplimiento de los programas y planes de estudio, entregar los registros correspondientes del cumplimiento del mismo Evaluar y asignar calificaciones

División de estudios profesionales Hacer cumplir el reglamento de alumnos Autorización de cargas especiales, Modificar carga horaria de alumnos y operación del SIEDirector General Verificación de la disponibilidad de recursos Autorización de descarga académica

Depatamento de Recursos Humanos Administrar el proceso de selección, contratación y capacitación del personal. Programar y coordinar

Subdirección de planeación Análisis de recursos disponibles para contratación y capacitación Solicitud de recursos para los rubros correspondientes

Jefes de Departamento Académico Planeación de requerimientos de personal docente y/o administrativo por año Elabora formato de requisición de personal docente y/o administrativo

Jefes de Departamento Planeación de requerimientos de personal administrativo por año Elabora formato de requisición de personal

Subdirecciones Análisis de los requerimientos, de selección y capacitación Validación de requerimiento

Comisiones Dictaminadoras Participación en todo el proceso de Selección Dictaminar los concursos de selección

Dirección Validación de recursos acorde a plantilla autorizada para contratación y capacitación Autorización de contratación y de cursos de capacitación

Subdirección Académica Revisar y analizar propuestas de cursos a docentes Solictar la autorización de cursos por la Dirección

Departamento de Desarrollo Académico Gestionar y coordinar cursos de formación docente y profesional Programar y coordinar

Jefe del Departamento de Desarrollo Academico

Division de Estudios Profesionales

Gestión Escolar (GES)

Desarrollo de capital humano y evaluación del ambiente laboral (DCH)

Vinculación (VIN)

Formación extracurricular y servico social (FES)

ADMINISTRACION DE LA INFRA ESTRUCTURA Y AMBIENTE (AIA)

Medición, seguimiento y análisis del servicio educativo (MSP)

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (ARF)

Prestación del servicio de aprendizaje (PSA)






MANUAL DEL SGC


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ANEXO 22






itsr documento controlado - tabasco

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