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W

"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Compromiso Climático"

Mrs¡oN y vrsroN pEL HoSPITAL CAYEU\No HERED¡A

vtsroN

Al año 2016, ser un Hospital ecológico, acreditado en la atención integral de salud altamente especializada, con pleno

respeto a los derechos de los usuarios en salud.

MrstoN

Somos un hospital docente de alta complejidad y referencia nacional, comprometidos en brindar atención integral de salud

especializada, con calidad, calidez, oportunidad, equidad y respeto a la interculturalidad; contribuyendo en la formación de

recursos humanos investigación científica y tecnológica.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Las principales actividades que se realizan:

Conducir, Asesorar y Formular las henamientas de Gestión de Planeamiento Estratégico y Operativo.

Realizar e[ monitoreo a los objetivos y metas programadas en el Plan Estratégico y Plan Operativo.

Evaluar el nivel de desempeño alcanzado en la gestión a través del Plan Eskatégico y Operativo.

Asistencia Técnica a los órganos en el proceso de Planeamiento.

ACCIONES REALIZADAS

Al I Semestre 2014 se han realizado los siguientes avances:

Evaluación Anual del POA 2013.

Evaluación Anual del PEI 2012 - 2016, correspondiente al año 201 3

Monitoreo y Evaluación por lndicadores de Gestión 2012y ler. Trimestre 2013.

lnforme de Seguimiento POA 2014 - 1er. Trimestre.

Evaluación I Semestre POA 2014.

Talleres de Evaluación I Semestre POA 2014 con la participación de todos los órganos del HNCH (en curso).

Programación de Actividades y Metas 20'15, con la participación de los Departamentos y Oficinas.

Asesoría permanente con los departamentos en la Programación y Seguimiento de las Metas Físicas del

Presupuesto por Resultados.

¡

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 1

'nAño de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Gompromiso Climático"

PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros realizados en este período son los siguientes:

. Herramientas de Planeamiento Estratégico y Operativo, formuladas, aprobadas y difundidas.

. Seguimiento y Evaluación periódica al Plan Eskatégico y Plan Operativo del HNCH.

. Sensibilización, trabajo en equipo y desanollo de la participación activa de los Departamentos en la Programación

de Metas Físicas del Presupuesto por Resultados,

IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

Liderazgo y Capacidad de Comunicación con áreas asistenciales.

DIFICULTADES Y LIMITACIONES

La calidad del registro estadístico de la informaciÓn hospitalaria'

ACTIVIDADES PENDIENTES

Ninguna.

PROPUESTAS DE MEJORA

Como base para el análisis y desanollo del proceso de Planeamiento se requiere:

. lnformación estadística de calidad por los profesionales de la salud.

. Áreas asistenciales con puntos de red y Sistema lntegrado de lnformación Hospitalaria.

CONCLUSIONES

Se ha logrado el cumplimiento al 100% de los productos programados para el I Semestre.

RECOMENDACIONES

Continuar con el invalorable apoyo del Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Eskatégico a este

proces0.

I

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 2

"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Compromiso CIimático"

UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION

A la fecha se tiene 10 Proyectos de lnversión Pública: 8 en ejecución y 1 en elaboración de expediente Técnico y 1 en

gestión de presupuesto para fase de inversión, los cuales se detallan:

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1 88276lmplementación del Centro de Excelencia para la atención de pac¡entes con

Tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD

2 69000Reubicación y Construcción del Nuevo Departamento de Medicina Física y

Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia

3 67 487lnfraestructura y Reubicación de Archivo de Historias Clínicas del Hospital Nacional

Cayetano Heredia

4 60720Mejoramiento de los Procedimientos y Centralización de los Servicios de Caja,

Estadística, Comunicación, Seguros y Admisión del Hospital Nacional Cayetano

Heredia

5 1 041 90Mejoramiento de la cobertura de atención en los servic¡os del Dpto. de Odonto-

Estomatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia

6 144387Mejoramiento de la Capacidad del Almacén especializado de Medicamentos del

Dpto. de Farmac¡a del HNCH

7 M4449lmplementación de las Unidad de Preparado Galénicos, Nutrición Parenteral y

Mezclas lntravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH

B 1 44038Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por

lmágenes del HNCH

I 82524Equipamiento y Ampliación de la infraestructura

del Laboratorio Clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (ffiN

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10 227664Mejoramiento de la Provisión de los servicios de la ESN de prevención y control de

infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA y de los servicios de dermatología del

HNCH - SMP.-LIMA-LIMA. (É* g**ti*rz d* ?r**upu**t* ü{áreln** d* lnv*rxi*n}

Mediante Resolución Ministerial N' 146-2014/MINSA de 20 de febrero de 2014 continuidad de ejecución de

Proyectos de lnversión por un monto de 186,894.00 de soles.

Mediante Resolución Ministerial N" 361-2014/MINSA del 14 de mayo del 2014 ANEXO 02 monto de 3'137,214.00

de soles para Ia ejecución de los Proyectos de inversión.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 3

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W

"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Compromiso Climático"

De manera que al primer semestre se tiene un Avance Financiero de 2.60/o a nivel de Devengado respecto al PIM

2014

Asimismo se t¡ene un avance Físico promedio de 77.9 % de componentes de obra y equipamiento

se detalla en siquiente cuadro:

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a

El cual

Página 4Oficlna Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Año de la Promoción de Ia lndustria Responsable y del

Compromiso Climático"

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 5

"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Compromiso Climático"

Por otro lado se bien gestionando el inicio de la ejecución del Plan Maestro de inversiones del hospital Cayetano

Heredia.

Asimismo se gestiona elfinanciamiento de la fase de inversión del Proyecto Mejoramiento de la Provisión de los

servicios de la ESN de prevención y control de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA y de los servicios de

dermatología del HNCH - SMP.-LIMA-LIMA.

Se viene coordinando con Dirección Ejecutiva de Administración del avance de metas físicas (obras y

equipamiento).

, UNIDAD DE COSTOS

La Unidad de Costos al primer semestre 2014 ha realizado diversas actividades, obteniendo como resultados :

. Actualización delTarifario Hospitalario 2013 basado en costos

. lmplementación de los Códigos de Unidades Productoras de Servicio (UPS) en el nuevo Tarifario Hospitalario

2014(en proceso).

. Evaluación Económica Social del proyecto Cirugía Segura ( Ofic. de Calidad)

. Se realizaron 1 1 Comités de Tarifas aprobándose 153 costos de terapias, exámenes, procedimientos e

intervenciones quirúrgicas:,/ Departamento de Medicina Física (9 terapias)./ Departamento de PatologÍa Clínica y Anatomía Patológica (38),/ Departame4to de Diagnóstico por lmágenes (92 exam.)./ Departamento de Gineco-Obstetricia (2 proc.),/ Servicio de Nefrología Pediátrica ( I lnt.Qx.)r' Servicio de Oftalmología (1 proc.)

Análisis de los resultados

. Poco interés y colaboración de las áreas involucradas para la entrega de información.

. No hay disponibilidad de tiempo del personal involucrado para brindamos la información en el proceso del

recojo de información.

Propuestas de mejoras

. Apoyo por parte de los profesionales de la Salud brindando información oportuna, para la realización de

los costo en los procedimientos médicos.

I

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 6

HO SP ITAL NAC IO NAL CAYETAN IO HERED IA

O F I C I N A EJ EC IJ T IVA D E P LAN EAM I E N TO EST RATÉG I CO

CUADRO N" OI

RECAUDAC¡ÓN DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE - AÑO 2013(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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1,3.3 ATENCION MEDICA

1.3.1 FARMACIA

1.3.3 DIAGNOSTICO POR IMAGENES

1.3.3 EXAMENES DE LABORATORIO

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1,380,504.58

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2,033,146.64

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EVALUACIÓN PRESUPUESIAT AL AÑO 2013.2014

HO SP ITAL N AC IO NAL CAY ETAN IO H ERED IA

CUADRO N'02RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE- AÑO z}fi

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE JUNIO.ANO 2014(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

;25,000,000.00

26,413,271.00 26,413,271.001.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL

26,413,271.00

EVALUACIÓN PRESUPIJESTAT At AÑO 2013.2014

RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE JUNIO-AÑO EOT¿(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE

NIVEL DE PORCENTAJE POR GRUPOS DE MAYOR RECAUDACION

120%

1 00%

80o/o

60%

40%

20o/o

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EVALUACIÓN PRESUPUESTAT At AÑO 2013-2014

CUADRO N" O{

RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE JUNIO.AÑO 2014(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANC¡AMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

I.3,3 ATENCION MEDICA

i:3,1.FARMACIÁ ,, ',i , ,, i ,

1 3 3.D AGNOSÍ CO POR IMAGENES

1 :3: 3 EXAMENES.. DE LABONNTONIOI

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NIVEL DE PORCENTAJE POR GRUPOS DE MAYOR RECAUDACION

1,129,719.86 214,828.774,795,517.84

HOSPITAL NACIONAL CAYETANIO HEREDI AOFICINA EJECIJTIVA DE PLANEAMIENTO ESIRATÉGrcO

CUADRO N'03RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL MES

(EN NUEVOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE

DE DICIEMBRE. AÑO FISCAL z}fisoLES)

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1.3.3 ATENCION MEDICA

1.3.1 FARMACIA

1,3.3 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

1.3.3 EMMENES DE I.ABORATORIO

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B,',1,

1.3.3 ATENCION DENTAL

1 .3.3 ELECTROCARDIOGRAMA

1.3.3 EXAMEN DE AUDIOMETRIA

1.3.3 VACUNAS

1.3.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION

1.3.3 EDIFICIOS E INSTAI.ACIONES

1.3.3 VEHICULOS DE TRANSPORTE

13.2 CERTIFICADOS

1.3.3 OTROS SERVICOS DE SALUD

1.3.3 SERVICIO DE INVESTIGACION Y DESARRO

1.3.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA(

1.5.2 OTRAS SANCIONES

1.5.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1.3.2 TASAS DE SALUD

16,946.00

244,030.98

30,763.00

10.00

18,680.00

30,500.00

22,291.00

88,007.58

106,735.66

135,590.78

0.00

14,662.69

10,381 .28

0.00

0.03%

0.48%

0.06%o

0.00%

a.Q40/o

0.06%

Q.04o/o

0.17%

0.21o/o

A 27Vo

0.00%

0.03%

a.o2%

0.00%

49,092,305.32

49,798,341.41

49,829,104.41

50,314,777.41

50,333,457.41

50,363,957.41

50,386,248.41

50,474,255.99

50,580,991.65

50,716,592.43

50,716,582.43

50,731 ,245.12

50,741,626.40

50,741,626.40

96,73o/o

98.11Yo

96.79%

96.79%

99.10%

96.85%

99.15%

97,Q20/o

99.36%

97.290/o

99.36%

97.32%

99.38%

99.38%

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I

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL AÑO 2013.2014

RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE JUNIO.AÑ O 2014(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANC¡AMIENTO: A TODA FUENTE

120o/o

1 00%

80%

60%

40Yo

20%

0%

NIVEL DE PORCENTAJE POR GRUPOS DE MAYOR RECAUDA

EN NUEVOS SOLES

31,208,788.84

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1,129,719.86

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214,9

croN

EVALUACIÓAI PRESUPUESTAL AL AÑO 2013.2014

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GUADRO N" 04INDICADOR DE EF¡CACIA DE LOS INGRESOS- AÑO FISCAL 2013

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS. JUNIO -2014

FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3 INGRESOS CORRIENTES 23.908,222 23.908.222 16.445.541 68.79o/o 68.79%

1.3

1.3

1.3

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.3

1.5

1.5

FARMAMACIA

VENTA DE BASES LICT.PUBLICA

TASAS DE SALUD

EXAM EN ES MEDI COS, PS ICOSOMATIC(

CERTIFICADOS

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOI

ATENCION MEDICA

ATENCION DENTAL

EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRI

SERVICIO DE EMERGENCIA

CIRUJIA

HOSPITALIZACION

OTROS SERVICIOS MEDICOS-ASISTEI\

EXAMENES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIGRAMA

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

EXAMEN DE AUDIOMETRIA

OTROS EXAMENES DE LABORATORIO

FISIOTERAPIA

VACUNAS

OTROS SERVICIOS DE SALUD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

VEHICULOS DE TRANSPORTE

SERVICIO DE INVESTIGACION Y DESAÍ

OTRAS SANCIONES

OTROS INGRESOS DIVERSOS

6,494,OOO

35,000

0

52,000

85,000

0

2,000,000

500,000

51,000

800,ooo

2,ooo,ooo

900,000

1,000

6,000,000

600,000

3,5o0,ooo

25,000

30,000

600,000

10,ooo

2LL,722

13,500

0

0

0

0

6,494,000

35,000

0

52,000

85,000

0

2,000,000

500,000

51,000

800,ooo

2,0oo,ooo

900,000

1,000

6,000,000

600,000

3,500,000

25,000

30,000

600,000

10,000

2L1,722

13,50O

0

0

0

0

5,9L2,249

18,680

88,0O8

546,457

2,O33,L47

t6,946

0

472,OO5

709,568

525,715

0

3,661,635

244,O3L

1,380,505

30,763

o

485,663

10

106,736

30,500

22,29L

135,591

14,663

10.381

91.04o/o

53.37%

0.00%

0.00%

103.54Yo

0.00%

101.66%

3.39%

0.00%

59.00%

35.48Yo

58.41%

0.00%

61.03%

40.67Y0

39.44o/o

123.05%

0.00%

80.94%

0.10Y0

50.41%

225.s3%

#¡DlV/0!

0.00%

0.00%

0.00%

91.04%

53.37Yo

0.00%

0.00%

103.54o/o

0.00%

101.660/o

3.39%

0.00%

59.00%

35.48o/o

58.41yo

0.00%

61.03%

40.67%

39.44%

123.050A

0.00%

80.94%

0.1QYo

50.41%

225.93Yo

#¡DlV/O!

0.00%

0.00%

0.00%

1.9 FINANCIAM!ENTO o 2.927.883 2,870,988 0.00% 98.06%

1.9 SALDO DE BALANCE 0 2,927,883 2,870,9E8 0.00 0.00

FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3 INGRESOS CORRIENTES 23,77L,60L 23.771.601 6,L40,O97 25.83% 25.83%1.3

1.3

1.3

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.3

1.5

1.5

FARMAMACIA

VENTA DE BASES LICT.PUBLICA

TASAS DE SALUD

EXAMENES M EDICOS,PSICOSOMATICOS Y DOI

CERTIFICADO

oTROS DERECHOS ADMTNTSTRATTVOS DE SALI

ATENCTON MEDTCA i

ATENCION DENTAL I

EXAMEN PSTCOLOGTCO y/O S|QUIATR|CA I

SERVICIO DE EMERGENCIA I

CIRUIA I

HOSP|TALIZAC|ON I

OTROS SERVICIOS MEDICOS.ASISTENCIALES I

EXAMENES DE LABoRAToR|O I

ELECTROCARDIGRAMA I

DTAGNOSTTCO POR |MÁGENES I

EXAMEN DE AUDIOMETRIA I

OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYL

FrstoTERAPtA IvAcuNAs I

oTROS SERVTCTOS DE SALUD I

EDTFTCTOS E TNSTALACTONES I

VEHICULOS DE TRANSPORTE I

SERVICIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO I

OTRAS SANCIONES I

OTROS INGRESOS DIVERSOS I

I 7,268,047

I rg,gooloI t,ooo

| 7o,ooo

I ro,ooo

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| 4,000,000

I sz,oooDA AL DIAGNOSTICO

I s2o,ooo

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7,269,04113,900

0

5,000

70,000

16,000

2,500,0«l55,000

2,500

620,000

846,000

750,000

400

6,514,039

290,000

4,000,000

52,000

0520,000

23,500

2LL,722

13,500

0

00o

1,865,003

8,010

42,292252,620905,928

22,27530

204,7LO

224,439245,504

0t,577,673

85,040

496,915

12,837

0202,447

o10,500

1.1,136

L2,25810,481

25.66%

57.63%

o.oo%o.oo%60.42%

o.oo%36.24%

40.50%

L.20%

33.O7%

26.53%

32,73%

o.ao%23.45%

2932%12.42%

24.69%

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57.63%

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40.50%

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33.O2%

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0.00%

23.45%

2932%12.42%

24.69%

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o,@%o.oo%

77.78%

o.oo%o.oo%o.oo%o.w%

1.9 FINANCIAMIENTO 0 1,296,968 1.296.968 o,oo% LOO.OO%1,9 SALDO DE BALANCE o L,296,968 1,296,968 0.00 0.00

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EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL AÑO 2013.2014H O S P ITAL NAC IO NAL CAY ETANO H EREDIA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CUADRO N"O6

INDICADOR DE EFICAGIA DE LOS TNGRESOS.AÑO FISCAL 2013(EN NUEVOS SOLES)

1.3

1.3

13

1.3

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.3

1.3

1.5

1.5

1.4

1.9

INGRESOS CORRIENTES

FARMAMACIA

A DE BASES LICT.PUBLICA

EXAMENES MEDICOS,PSICOSOMA

TASAS DE SALUD

CERTIFICADOS

OTROS DERECHOS ADMINISTRA

ATENCION MEDICA

ATENCION DENTAL

EMMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIA

SERVICIO DE EMERGENCIA

CIRUJIA

HOSPITALIZACION

OTROS SERVICIOS

EXAMENES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIGRAMA

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

EXAMEN DE AUDIOMETRIA

OTROS EXAMENES DE LABORATORI

FISIOTERAPIA

VACUNAS

OTROS SERVICIOS DE SALUD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

VEHICULOS DE TRANSPORTE

SERVICIO DE INVESTIGACION Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

OTRAS SANCIONES

INGRESOS DIVERSOS

GOBIERNO NACIONAL

23,771,601.00

7,268,041.00

13,900.00

0.00

5,000,00

70,000.00

16,000.00

2,500,000.00

55,000.00

2,500.00

620,000.00

846,000.00

750,000.00

400.00

6,514,036.00

290,000.00

4,000,000,00

52,000.00

0.00

520,000.00

23,500.00

211,722.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,184,872.00

7,268,041.

13,900.

0.00

5,000.00

70,000.00

16,000.00

2,500,000.00

55,000,00

2,500.00

620,000.00

846,000.00

750,000.00

400.00

6,514,038.00

290,000.00

4,000,000.00

52,000.00

0.00

520,000.00

23,500.00

211,722.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,413,271.00

2,523,847.10

2,523,847.1

32,553,367.57

1,865,002.61

42,292.24

252,620.10

905,927.64

22,274.70

30.00

204,709.65

224,438.97

245,504.44

0.00

1,527,672.87

85,040.48

496,914.72

12,837.00

0.00

202,446.70

0.00

0.00

10,500.00

1 1 ,135.50

12,258.12

10,480.83

0.00

26,413,271.00

2,523,847.10

2,523,847.10

136.94%

0.00%

57.630/o

#¡DIV/O!

0,00%

60.42Y0

0.00%

36.24%

40.50Yo

1.200/o

33.02%

26.53%

32.73%

0,00%

23.450/o

29.32%

12.42Yo

24.69%

#¡DlV/0!

38.93%

0.00%

0.00%

0.000/o

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00

64.87o/o

0.00%

57.63%

#¡DIV/O!

0.00%

60.42o/o

0.00%

36.24o/o

40.50%

1.24o/o

33.A2Yo

26.53%

32.73%

0.00%

23.45%

29.32%

12.42o/o

24.69%

#¡DIV/O!

38.93%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00

100.00%

1.99

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS-JUNIO.aOIA(EN NUEVOS SOLES)

1,3

1.3

13

1.3

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

't3

13

13

13

13

13

1.3

1.5

1.5

1.5

1.4

1.9

INGRESOS CORRIENTESFARMAMACIA

VENTA DE BASES LICT.PUBLICA

EXAMENES MEDICOS,PSICOSOMA

TASAS DE SALUD

CERTIFICADOS

OTROS DERECHOS ADMINISTRA

ATENCION MEDICA

ATENCION DENTAL

EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIA

SERVICIO DE EMERGENCIA

CIRUJIA

HOSPITALIZACION

OTROS SERVICIOS MEDIC

EXAMENES DE LABORATORIO

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

EXAMEN DE AUDIOMETRIA

OTROS EXAMENES DE LABORA

FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE SALUD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

ICULO§ DE TRANSPORTE

SERVICIO DE INVESTIGACION Y

OTRAS SANCIONES

INTERESES POR DEPOSITO DIS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

DEL GOBIERNO NACIONAL

FINANCIAMIENTO

SALDO DE BALANCE

23,771,6Ot,OO

7,268,O4L,@

13,900,00

0.00

5,O00.00

70,000.00

750,000.00

400.00

6,514,038.00

290,000,00

4,000,000.00

52,000.00

0.00

520,000.00

23,500.00

2LL,722.ñ13,500,00

0.00

0.00

0,00

0.oo

0.00

0.00

o.oo

50,L84,872,OO

7,268,O4L.OO

13,900.00

0,00

5,000.o0

70,000.00

16,000.00

2,500,000.00

55,000,00

2,500.00

620,000.00

21t,722.OO

13,500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

26,413,27t.OO

2,523,847.10

2,523,847.LO

32,553,367.57

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