grille d'audit ifs version 5

Nom et adresse du site audité :Date / heure de l’audit :

Liste des Auditeurs :

Référence Exigences de l’IFS Evaluation Commentaires de l’auditeur

1 Responsabilités de la direction

1 1.1 Politique et principes généraux de l'entreprise NOTE

1 1.1 1.1.1 A

1 1.1 1.1.2 A

1 1.1 1.1.3 B

1 1.1 1.1.4 A

1 1.1 1.1.5 A

1 1.1 1.1.6 A

1 1.2 Organisation de l'entreprisde

"La direction doit concevoir et mettre en place une politique d’entreprise. Cette politique prend en compte, au minimum :- l’écoute client,- les responsabilités en matière d’environnement,- les responsabilités en matière d’éthique et du personnel,- les caractéristiques du produit (incluant : la sécurité du produit, la qualité, la légalité, le process et les cahiers des charges)La politique d’entreprise doit être communiquée à l’ensemble des employés."

Rajouter dans politique Qualité :- Engagement à repsecter l'environnement- Engagement éthique vis-à-vis du personnel conformémement aux lois sociales- Engagement à fournir un produit conforme, sûr et légal

Le contenu de la politique de l'entreprise doit avoir été décliné en objectifs spécifiques à chaque service. Les responsabilités et les échéances pour l'atteinte de ces objectifs doivent être déterminées pour chaque service de la société.

Sur la base de la politique de l'entreprise, les objectifs qualité doivent être communiqués aux employés dans les services concernés et doivent être mis en place de manière effective.

La direction doit s’assurer que l’atteinte des objectifs est régulièrement revue, au moins une fois par an.

les objectifs sont revus une fois par an à l'occasion de la revue de direction

La société doit s'assurer que toutes les informations appropriées sont bien communiquées au personnel concerné dans les délais prévus.

Rajouter dans le Plan de Comunication Interne : - l'équipe HACCP (cible) informée systématiquement de :- modif de process- évol réglementation- lancement nouveaux produits- modif plan de nettoyage

La société doit désigner une personne responsable de la communication externe (gestion de crise, interface avec les autorités et communication avec les médias.

Définit dans la procédure gestion de crise


1 1.2 1.2.1 Un organigramme présentant la structure de la société doit exister. A

1 1.2 1.2.2 A

1 1.2 1.2.3 A

1 1.2 1.2.4 KO C

1 1.2 1.2.5

1 1.2 1.2.6 La direction doit avoir désigné un interlocuteur IFS. A1 1.2 1.2.7 A

1 1.2 1.2.8 A

1 1.2 1.2.9

1 1.2 1.2.10 A

1 1.3 Ecoute client1 1.3 1.3.1 A Description dans CI Commercial

1 1.3 1.3.2 A

1 1.4 Revue de direction1 1.4 1.4.1 A réalisée une fois par an

1 1.4 1.4.2 A

Les compétences et les responsabilités, ainsi que les délégations de responsabilités, doivent être clairement établies.Des fiches de postes, définissant clairement les responsabilités, doivent exister pour les employés ayant un impact sur les caractéristiques du produit.

La direction doit s’assurer que les employés sont conscients de leurs responsabilités et que des mécanismes sont en place pour en vérifier l'efficacité.

Entretien individuel à faire avant fin décembre ==> rajouter dans la grille d'entretien le niveau de connaissance des risques Hygiène, Qualité et Légalité et le niveau d'application des dispositions de maîtrise

Les employés ayant une influence sur les caractéristiques du produit doivent être conscients de leurs responsabiliés et ils doivent également pouvoir démontrer la compréhension de leurs responsabilités.

Entretien individuel par rapport à la connaissance et responsabilité vis-à-vis des produits

La Direction doit fournir des ressources appropriées et suffisantes pour satisfaire aux caractéristiques du produit.Le service responsable du management de la qualité doit reporter directement à la direction.La société doit s'assurer que tous les processus (formalisés ou non) sont connus par le personnel concerné et appliqués de manière uniforme.

La société doit disposer d’un système de veille pertinent relatif à la législation sur la sécurité des aliments, les développements scientifiques et techniques et les guides de bonnes pratiques du secteur.

Etendre le tableau de veille réglementaire à la veille scientifique et technique

Une procédure doit être mise en place pour identifier les besoins et attentes fondamentaux des clients.Les résultats de cette procédure doivent être évalués et pris en compte pour la détermination des objectifs qualité.

Ecoute client = donnée d'entrée revue de Direction

La direction doit garantir que le système de management de la qualité est revu à intervalles déterminés.Cette revue doit inclure des mesures de maîtrise du système de management de la qualité et qui permettent un processus d’amélioration continue.


1 1.4 1.4.3 A

1 1.4 1.4.4

2. Système de management de la qualité2. 2.1.1 Le système HACCP2. 2.1.1 2.1.1.1 A

2. 2.1.1 2.1.1.2 A

"La société doit identifier et réviser régulièrement (par exemple, par le biais d’audits internes ou d’inspections sur site) les infrastructures nécessaires pour assurer la conformité aux caractéristiques du produit. Cela comprend, au minimum : - les bâtiments,- les systèmes d’approvisionnement,- les machines et équipements,- le transport.Les résultats de cette revue doivent être pris en compte, en fonction du risque, pour la planification des investissements."

Mettre en route les tours de sites (incluant les abords)

"La société doit identifier et réviser régulièrement (par exemple, par le biais d’audits internes ou d’inspections sur site) l’environnement de travail nécessaire pour assurer la conformité aux caractéristiques du produit. Cela comprend, au minimum :- les installations pour le personnel,- l’environnement direct du travail (conditions climatiques),- la sûreté et la sécurité au travail,- les conditions d’hygiène,- l’ergonomie des postes de travail,- les facteurs externes environnants (comme le bruit, les vibrations)Les résultats de cette revue doivent être pris en compte, en fonction du risque, pour la planification des investissements."

Intégrer les points à contrôler dans les mots clés du tour de site

La base du système de maîtrise de la sécurité des aliments de la société doit être un système HACCP systématique, exhaustif et précis basé sur les principes du Codex Alimentarius. En plus de ces principes, toutes les exigences légales des pays de production et de commercialisation des produits doivent être prises en compte. Le système HACCP doit être mis en place sur chaque site e production concerné.

Intégrer dans les données prisent en compte pour l'étude HACCP les références des principaux textes réglementaires des pays exports

Le système HACCP doit couvrir toutes les matières premières, tous les produits ou familles de produits ainsi que tous les process depuis la réception jusqu'à l'expédition des produits, y compris le développement et le conditionnement des produits.


2. 2.1.1 2.1.1.3 B

2. 2.1.2 2.1.2 Constitution de l'équipe HACCP (Etape 1 CA)2. 2.1.2 2.1.2.1 B

2. 2.1.2 2.1.2.2 A Attestations de formation à l'HACCP

2. 2.1.2 2.1.2.3 A

2. 2.1.3 Etude HACCP2. 2.1.3 2.1.3.1 A

2. 2.1.3 2.1.3.2 A

2. 2.1.3 2.1.3.3 A

La société doit garantir que le système HACCP est basé sur la littérature scientifique ou sur des spécifications techniques validées des produits fabriqués et des procédures. Les évolutions techniques des process doiventêtre prises en compte.

Intégrer dans les données prisent en compte pour l'étude HACCP les références des principaux textes scientifiques :PhtalattesIncidence de l'ingestion d'un morceau de verreIntoxication d'origine chimique

FILTRATION SUR MEMBRANE…

L'équipe HACCP doit avoir le soutien actif de la direction. Elle doit être clairement identifiée et portée à la connaissance de toute la société.

Lettre de mission de l'équipe HACCP et diffusion partout

L'équipe HACCP doit être multidisciplinaire et doit comprendre entre autre du personnel opérationnel. Le personnel désigné comme membre de l'équipe HACCP doit avoir une connaissance spécifique de l'HACCP, des produits et des process ainsi que des dangers associés.

Lorsque les compétences nécessaires n'existent pas sur le site, l'avis d'un expert externe doit être requis.

Description du produit (Etape 2 CA) Une description complète du produit est réalisée, comprenant toutes les informations pertinentes sur sa sécurité d'emploi, telles que : - la composition, les paramètres physiques, organoleptiques, chimiques et microbiologiques, les méthodes de traitement, l'embllage, la durée de vie, les conditions de stockage et le mode de transport.

à voir si cette description pourrait faire apparaître les niveaux acceptables des dangers (Ex : pour le danger bris de verre < 65 microns) et le SO2

Détermination de l'usage prévu (Etape 3 CA) L'usage prévu du produit doit être décrit en fonction de son utilisation attendue par le consommateur final, en prenant en considération les groupes de consommateurs sensibles.

Manque les hémophyles pour le bris de verre

Etablissement d'un diagramme de flux (Etape 3 C4) Un diagramme de flux doit exister pour chaque produit, ou groupe de produits, et pour toutes les variations de process et sous process. Le diagramme doit être daté, mis à jour et doit identifier clairement chaque CCP avec le numéro qui lui est assigné.

Mettre les CCP et les PRPO sur le diag de fab


2. 2.1.3 2.1.3.4 A diagrammes vérifiés et signés

2. 2.1.3 2.1.3.5 A

2. 2.1.3 2.1.3.5.1 A

2. 2.1.3 2.1.3.5.2 A

2. 2.1.3 2.1.3.6 A

2. 2.1.3 2.1.3.7 A

2. 2.1.3 2.1.3.8 KO KO

"Confirmation sur site du diagramme (Étape 5 CA) L’équipe HACCP doit vérifier la correspondance entre le diagramme et les étapes du process. Des modifications du diagramme seront apportées si nécessaire."

"Conduite d’une analyse des dangers pour chaque étape (Étape 6 CA - Principe 1) Une analyse des dangers doit exister pour tous les dangers physiques, chimiques et biologiques pouvant être raisonnablement attendus."

L'analyse des dangers doit prendre en compte la possibilité d'apparition de dommages pour le consommateur et la gravité potentielle de ces dommages (effets, conséquences potentielles).

les dangers sont caractérisés par ces 2 notions

Pour toutes les étapes non définies en tant que CCP mais en tant que CP (points de maîtrise), la société doit mettre en place, maintenir et formaliser des mesures préventives spécifiques.

Expliquer dans le Manuel HACCP que les PRPO sont les CP au sens de l'IFS

"Détermination des points critiques pour la maîtrise (Étape 7 CA - Principe 2) Des points critiques pour la maîtrise (CCP, critical control point) pertinents doivent être déterminés, pour lesquels une opération de maîtrise peut être appliquée directement afin de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable un danger pour la sécurité des aliments."

Etablissement de limites critiques pour chaque CCP (Etape 8 CA - Principe 3) Pour chaque CCP, les limites critiques appropriées doivent être définies et validées, afin d'identifier clairement la perte de maîtrise. Etalissement d'un système de surveillance pour chaque CCP (Etape 9 ca - Principe 4) Des procédures spécifiques de surveillance doivent être établies pour chaque CCP ain de détecter toute perte de maîtrise d'un CCP. Des enregistrements de cette surveillance doivent être conservés pendant une durée adaptée. Chaque CCP défini doit être sous contrôle. La surveillance et la maîtrise de chaque CCP doivent être démontrées par des enregistrements. Les enregistrements doivent mentionner la personne responsable ainsi que la date et le résultat du contrôle.


2. 2.1.3 2.1.3.9 B

2. 2.1.3 2.1.3.10 A

2. 2.1.3 2.1.3.11 A

2. 2.2 Exigences sur la documentation2. 2.2 2.2.1 A

2. 2.2 2.2.2. A

2. 2.2 2.2.3 A

2. 2.2 2.2.4 C

2. 2.2 2.2.5 B

2. 2.3 Conservation des enregistrements2. 2.3 2.3.1 C

Etablissement d'actions correctives (Etape 10 CA - Principe 5) Des actions correctives doivent être établies pour chaque CCP. Dans le cas où la surveillance indique q'un CCP particulier n'est pas maîtrisé, des actions correctives adéquates doivent être mises en place et enregistrées. Ces actions correctives doivent également prendre en compte tout produit non conforme.

Intégrer dans ta procédure AC/AP les dépassement des limtes critiques d'un CCP

Etablissement de procédures de vérification (Etape 11 - Principe 6) Des procédures de vérification doivent être établies pour confirmer que le système HACCP est efficace. La vérification du système HACCP doitêtre réalisée au moins une fois par an. Les activités de vérification peuvent consister par exemple en : des audits internes, des analyses, de l'échantillonnage, des évaluations, l'exploitation de réclamations des autorités et des clients. Les résultats de cette vérification doivent être intégrés dans le système HACCP.

Intégrer dans le planning des audits, un audit HACCP annuel.

Etablissement de la documentation et conservation des enregistrements (Etape 12 CA - Principe 7) La documentation concernant tous les process, les procédures, les mesures et les enregistrements, doit être disponible. La documentation et la conservation des enregistrements doivent êtres appropriées à la nature et à la taille de la société.

Le système qualité pour l'assurance qualité et la sécurité des aliments doit être documenté et mis en place, il doit être gardé en un seul endroit.

Une procédure formalisée doit exister pour décrire les modalités de maîtrise des documents et de leurs modifications.Tous les documents doivent être lisibles, non ambigus et clairs. Ils doivent être disponibles à tout moment pour le personnel concerné.

Tous les documents nécessaires à la conformité aux caractéristiques du produit doivent être disponibles dans leur version à jour.

Le motif de toute modification de documents critiques pour les caractéristiques du produit doit être enregistré.

Tous les enregistrements importants, nécessaires pour les caractéristiques du produit, doivent être complets, détaillés et mis à jour. Ils doivent également être disponibles sur demande.


2. 2.3 2.3.2 A

2. 2.3 2.3.3 A

2. 2.3 2.3.4 A

3 3.1 Gestion des ressources humaines3 3.1 3.1.1 A

3 3.2 Hygiène du personnel3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 A Actualiser le livret d'accueil

3 3.2 3.2.1 3.2.1.2 KO C

3 3.2 3.2.1 3.2.1.3 A

Les enregistrements doivent être lisibles et authentiques. Ils doivent être gérés de manière à empêcher toute modification ultérieure des données.

Tous les enregistrements doivent être conservés conformément aux obligations légales. Si celles-ci ne sont pas spécifiées, les enregistrements doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit, afin de rendre possible toute vérification. Pour les produits ayant une durée de vie très courte ou sans durée de vie, la conservation des enregistrements doit être basée sur une analyse des risques.

Le manuel HACCP doit préciser dans l'utilisation anomalement prévisible que le fait de conserver un vin au-delà de la préconisation ou au-delà de 4 ans n'entraîne aucun danger pour le consommateur, uniquement un risque de détérioration organoleptique (justifié par l'historique des analyses)

Les enregistrements ne peuvent être modifiés que par du personnel autorisé à cet effet.

en cas de modification, elle ne peut être réalisée que par les pilotes de processus

Toue le personnel effectuant des tâches affectant la sécurité, la légalité et la qualité du proudit doit avoir les compétences requises à travers ses études, son expérience professionnelle et/ou sa fomation.

Les exigences pour l'hygiène du personnel doivent être formalisées. Elles doivent comprendre, au minimum des instructions convernant : le nettoyage et la désinfection des mains, la nourriture et la boisson, le tabac, les mesures à prendre en cas de coupures ou d'éraflures de la peau, les ongles et les bijoux, les cheveux et la barbe. Les instructions doivent être basées sur une anlyse des risques liée aux produits et aux process.

Les exigences concernant l’hygiène du personnel doivent être en place et appliquées par les membres du personnel concernés, ainsi que par les prestataires externes et les visiteurs. Le respect de ces exigences doit être régulièrement contrôlé.

Faire signer registre aux visiteurs et aux prestataires avec mention "prise de connaissance des consignes d'hygiène"

Les bijoux visibles (y compris les piercings) et les montres ne doivent pas être portés. Toute dérogation doit avoir été justifiée par une analyse de risques liée aux produits et aux process.


3 3.2 3.2.1 3.2.1.4

3 3.2 3.2.2.

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.1 Audit et tours de sites

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.2

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.3.

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.4 C

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.5.

3 3.2 3.2.2. 3.2.2.6 Audit et tours de site

3 3.2 3.2.3 Procédures applicables aux maladies infectieuses3 3.2 3.2.3 3.2.3.1 A SANS OBJET

3 3.3 Formation

Les coupures et éraflures de la peau doivent être couvertes par des pansements colorés (diférents de la couleur du produit) contenant une bande métallique si nécessaire et, dans le cas de blessures des mains, un gant à usage unique doit également être porté.

Acheter boite de gant à usage unique pour les blessures

Vëtements de protection pour le personnel, les prestataires et les visiteursDes procédures internes doivent exister pour s'assurer que tout le personnel, les prestataires et les visiteurs sont conscients des règles pour la gestion, le port et le changement des vêtements de protection dans les zones de travail spécifiées, conformément aux caractéristiques du produit.

Dans les zones de travail où le port d’une coiffe et/ou d’un cache barbe est obligatoire, les cheveux doivent être couverts complètement afin de prévenir la contamination du produit.

Uniquement à l'intérieur du bloc tireuse en cas de bris de verre

Des règles d'usage clairement définies doivent exister pour les zones de travail où le port des gants (d'une couleur différente de celle du produit) est obligatoire. Le respect de ces règles doit être régulièrement contrôlé.

Des vêtements de protection adaptés doivent être disposibles en nombre suffisant pour chaque employé.Tous les vêtements de protection doivent être rigoureusement et régulièrement nettoyés. Les vêtements dovent être nettoyés par une blanchisserie sous-traitante, par une blanchisserie interne au site ou par chaque employé, conformément à l'analyse de risques liée aux produits et aux process.

Des recommandations doivent exister pour le nettoyage des vêtements de protection et une procédure doit exister pour le contrôle de leur propreté.

Des procédures écrites doivent être communiquées au personnel, aux prestataires et aux visiteurs concernant les actions à mener en cas de maladie infectieuse ou de suspicion d’une maladie de ce type. Les zones dans lesquelles la sécurité du produit peut être menacée doivent être particulièrement prises en considération.


3 3.3 3.3.1 B

3 3.3 3.3.2 A

3 3.3 3.3.3. A

3 3.3 3.3.4 A

3 3.3 3.3.5 C

3 3.4

3 3.4 3.4.1

3 3.4 3.4.2

3 3.4 3.4.3

3 3.4 3.4.4

La société doit établir des programmes de formation documentés sur la base des caractéristiques du produit et des besoins en formation des employés. Ces programmes doivent inclure : le contenu des formations, la fréquence des formations, la liste des participants, les langues, les formateurs/tuteurs qualifiés.

manque la langue utilisée - Mettre en bas du Plan de Formation la langue que l'on parle c'est le MEDOCAIN

Les responsables du développement et de la mise à jour du système HACCP doivent avoir reçu une formation adéquate sur l'application des principes HACCP.

Les programmes de formation documentés doivent être appliqués à tous les membres du personnel, y compris les travailleurs saisonniers et temporaires, et doivent être adaptés aux zones de travail. Avant la première prise de fonction et avant de commencer à travailler, le personnel doit être formé conformément aux programmes de formation formalisés.

Des enregistrements de toutes les formations réalisées doivent être disponibles indiquant : la liste des participants avec les signatures, la date, la durée, le contenu de la formation, le nom du formateur et/ou du tuteur

Le contenu des formations doit être régulièrement contrôlé et mis à jour. Il doit tenir compte des problématiques spécifiques de la société (non conformités, pannes), des nouvelles exigences en matière de sécurité des aliments et de la législation.

Installations sanitaires, équipements pour l'hygiène du personnel et locaux du personnelLa société doit fournir des installations pour le personne, qui doivent être équipées et adaptées en superficie au nombre d'employés. Ces installations doivent être propres et en bon état.

Le risque de contamination du produit par des corps étrangers provenant des locaux du personnel doit être évalué et minimisé. Les aliments apportés au travail par les membres du personnel et les effets personnels doivent également être pris en compte.

La société doit fournir des vestiaires adaptés pour les membres du personnel, les prestataires et les visiteurs. Si nécessaire, els vêtements personnels et les vêtements de protection doivent être stockés séparément.

Les locaux du personnel doivent être équipés de toilettes sans accès direct à une zone où sont manipulés les produits alimentaires. Au moins une zone de lavage des mains doit séparer les deux zones.


3 3.4 3.4.5

3 3.4 3.4.6

3 3.4 3.4.7 NA

3 3.4 3.4.8

4 4.1 Revue de contrat4 4.1 4.1.1 A

4 4.1 4.1.2 A

4 4.2 Les spécifications produit4 4.2 4.2.1 C

Des installations de lavage des mains adaptées doivent être présentes au niveau des zones d'accès et dans les zones de production, y compris dans les locaux du personnel. D'autres zones (par exemple la zone d'emballage) doivent être équipées de la même manière en fonction d'une analyse des risques.

"Ces installations de lavage des mains doivent comporter au minimum :- l’eau courante, froide et chaude,- du savon liquide,- des essuie-mains à usage unique."

Pas d'eau chaude sur les points de lavage des mains

Lorsque des produits alimentaires hautement périssables sont manipulés, les exigences supplémentaires suivantes concernant l'hygiène des mains doivent également être respectées : équipement d'une commande non manuelle, désinfection des maine, équipements d'hygiène agréés, panneaux/pictogrammes.

Les vestiaires doivent être conçus de manière à permettre un accès direct aux zones de manipulation des produits alimentaires. Les exceptions doivent avoir été étudiées dans le cadre de l'analyse des risques. Lorsque cela s'avère approprié, des installations de nettoyage des bottes, des chaussures et de tout autre vêtement de protection doivent exister.

Toutes les exigences clients concernant les produits, leur fabrication et leur livraison doivent avoir été définies et comprises avant qu’un contrat de fourniture écrit soit conclu. La société doit vérifier si tous les aspects des exigences du client sont satisfaits.

La façon dont les modifications des accords contractuels existants ont été validés et communiqués doit faire l'objet d'un enregistrement.

Des spécifications doivent exister pour tous les produits finis et, si nécessaire (par exemple pour les marques de distributeurs) être validées par écrit avec les clients. Ces spécifications doivent être mises à jour, non ambigües, disponibles et toujours conformes aux dispositions légales en vigueur.


4 4.2 4.2.2 KO A

4 4.2 4.2.3 KO A

4 4.2 4.2.4 C

4 4.2 4.2.5 A

4 4.3 Développement produit4 4.3 4.3.1 A

4 4.3 4.3.2 C

4 4.3 4.3.3 NA

4 4.3 4.3.4 A

4 4.3 4.3.5 A Demande du client

4 4.3 4.3.6 A

4 4.3 4.3.7 C

4 4.4 Achats4 4.4 4.4.1

4 4.4 4.4.2

Des spécifications doivent exister pour toutes les matières premières (matières premières/ingrédients, additifs, matériaux d’emballage, produits de recyclage). Ces spécifications doivent être mises à jour, non ambigües, disponibles et toujours conformes aux dispositions légales en vigueur.

Prévoir les modalités de récupération/réactualisation des données au moins annuellement. A intégrer dans la CI Achats

La recette mentionnée dans les spécifications clients des produits finis doit être respectée.

Voir LV et JFC pour traçabilité des lots dégustés

Les spécifications et/ou leur contenu sont disponibles dans les zones concernées et sont accessibles à tout le personnel concerné.

Une procédure pour la modification et l’approbation des spécifications pour toutes les parties du process doit exister.

Une procédure pour le développement de produits doit être en place. Elle doit inclure les principes de l’analyse des dangers, conformément au système HACCP.

Intégrer dans la procédure conception l'incidence du nouveau produit sur la conception

Les formulaires des produits, les process de fabrication et le respect des caractéristiques du produit doivent avoir été validés en condition industrielle et par des contrôles produits.

Des tests de durée de vie doivent être effectués en prenant en compte la formulation des produits, leur emballage et leurs conditions de fabrication et de stockage. Les dates limite de consommation ou d'utilisation optimale doivent être ainsi établies en adéquation avec ces tests.

La société doit effectuer des études et des tests appropriés afin d'analyser la conformité mircrobiologique du produit tout au long de sa durée de vie.

Faire plan d'analyse microbio (levure - moisisure) à intégrer dans le plan de contrôle

Des recommandations pour la préparation et/ou l'utilisation des produits alimentaires doivent être établies. Si nécessaire, les exigences des clients doivent être incluses.

Les avancées et les résultats du développement des produits doivent être enregistrés.Le développement de produits doit prendre en compte les résultats des tests sensoriels.

Les produits et services achetés doivent se conformer aux spécifications et aux accords contractuels en cours de validité.Des enregistrements doivent pouvoir identifier quel produit est/a été acquis auprès de quel fournisseur.


4 4.4 4.4.3

4 4.4 4.4.4

4 4.4 4.4.5

4 4.4 4.4.6

4 4.5 Emballage du produit 4 4.5 4.5.1

4 4.5 4.5.2

4 4.5 4.5.3

4 4.5 4.5.4

4 4.5 4.5.5

4 4.5 4.5.6

Il doit exister une procédure de référencement et de suivi des fournisseurs (internes et externes) et de la production sous-traitée dans sa totalité ou partiellement.

La procédure de référencement et de suivi doit contenir des critères d'évaluation claires, tels que : des audits, des bulletins d'analyse, la fiabilité du fournisseur, des bilans de réclamations ainsi que les paramètres de performances requis, basés sur une analyse des dangers.

Les résultats des évaluations des fournisseurs doivent être régulièrement passés en revue. Ces revues et les actions prises suite à cette évaluation doivent être enregistrées.

La conformité des produits et services achetés auxspécifications existantes doit être vérifiée. La fréquence de ces vérifications doit prendre en compte les caractéristiques du produit, le statut du fournisseur et l'impact des matières premières sur le produit fini.

Tous les emballages doivent respecter la législation correspondante en vigueurDes spécifications détaillées doient exister pour tous les matériaux d'emballage.Des certificats de conformité ou des preuves doivent exister pour tous les emballages en contact direct avec les aliments afin de démontrer qu'ils conviennent à leur usage. Cela concerne les embllages en contact direct avec les matières premières, les produits semi-finis et finis. Cela comprend également les conteneurs, les tapis de convoyage dans la zone de production pour les produits semi-finis.

Tuyaux et baste avec la mention alimentaire.Les plaques des filtres.Cartouches à membranes

Tous les emballages ou acessoires d'emballage doivent être adaptés à l'usage qui leur est destiné et doivent avoir été testés quant à de possibles contaminations et dangers (intéractions) pour les produits et les consommateurs. Des rapports de tests à jour et adéquats doivent exister.

Récupérer les résultats d'analyse de migration pour bouchons, tuyaux et bastes

Sur la base d'une analyse de risques, la société doit vérifier la compatibilité des matériaux d'emballage avec chaque produit concerné (par exemple tests organoleptiques, tests de stockage, analyses chimiques).

Lorsque les matériaux d'emballage (par exemple le verre) présentent un risque pour le produit, des procédures spéciales doivent être mises en place pour éviter la contamination du produit.


4 4.5 4.5.7

4 4.5 4.5.8 A rajouter dans le Plan de Contrôle

4 4.5 4.5.9 A

4 4.6 Environnement de fabrication4 4.6 4.6.1 Détermination du lieu4 4.6 4.6.1 4.6.2.1

4 4.6 4.6.2 Extérieurs 4 4.6 4.6.2 4.6.2.1

4 4.6 4.6.2 4.6.2.2

4 4.6 4.6.2 4.6.2.3

4 4.6 4.6.2 4.6.2.4

4 4.6 4.6.3 Implantation de l'usine et flux de production4 4.6 4.6.3 4.6.3.1

Un système doit être mise en place pour assurer le stockage et la manipulation des matériaux et des acessoires d'emballage à l'intérieur et à l'extérieur des zones de production afin de minimiser le risque de contamination (intéraction/corrélation).

Instructions : préservation des emballages.

La conformité du produit à son étiquetage doit ête révisée avant toute utilisation d'une nouvelle étiquette. La révision doit pendre en compte les caractéristiques du produit et la législation des pays où la commercialisation est prévue.

La conformité du produit à son étiquetage doit ête assurée constamment durant le procédé de fabrication.

La société doit étudier dans quelle mesure l'environnement de l'usine (par exemle, le sol ou l'air) peut avoir un impact indésirable sur la sécurité et la qualité du produit. Dans chaque cas, des mesurs appropriées doivent être prises. L'efficacité de ces mesures doit être contrôlée périodiquement (exemples : air extrêmement poussiéreux, odeurs fortes.

L'extérieur de l'usine doit être durablement maintenu propre et ordonné. Les conditions de l'extérieur des locaux doivent être prises en compte dans le cadre des audits internes.

Tous les sols du site doivent être en bon état. Lorsque le drainage naturel n’est pas adéquat, un système de drainage adapté doit être installé.

Le stockage à l'extérieur doit être réduit à son strict minimum. Dans lecas où des produits sont stockés à l'extérieur, une analyse des risques doit être conduite, pour garantir l'absence de risque de contamination ou d'effet indésirable sur la sécurité ou la qualité.

Les zones de production et de stockage du site doivent être effectivement sécurisées par un contrôle des accès afin d'empêcher les accès non autorisés.

Mentionner dans le livret d'accueil - signaler tout individu suspect errant seul sur le site

Les flux de production, de la réception jusqu'à l'expédition, doit être organisé de manière à éviter la contamination des matières premières, des emballages, des produits semi-finis et finis. Le risque de contamination croisée doit être minimisé au moyen de mesures efficaces.


4 4.6 4.6.3 4.6.3.2 Formaliser le plan des flux

4 4.6 4.6.3 4.6.3.3

4 4.6 4.6.3 4.6.3.4

4 4.6 4.6.3 4.6.3.5

4 4.6 4.6.3 4.6.3.6

4 4.6 4.6.4 Bâtiments et instllations4 4.6 4.6.4 4.6.4.1 Exigences pour la construction4 4.6 4.6.4 4.6.4.1.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.2 Murs et cloisons4 4.6 4.6.4 4.6.4.2.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.2.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.2.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.3 Sols4 4.6 4.6.4 4.6.4.3.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.3.2

La séparation des process doit prendre en compte les flux internes (de produits, déchets, matériaux, usine et équipements, personnel, eau) et des services fournis. Un plan définissant clairement ces flux doit exister.

Les zones de production identifiées comme étant microbiologiquement sensibls (salle blanche par exemple) doivent être en surpression. Des analyses quantifiées en germes en suspension doivent être effectuées à intervalles réguliers.

SANS OBJET

Les méthodes de travail doivent, si nécessaire, être conçues de façon à réduire les risques potentiels de contamination physique, chimique ou microbiologique.

L'mplacement des laboratoires de l'usine ne doit pas affecter la sécurité du produit.Le nettoyage des outils de production doit être effectué à des endroits ou à des périodes spécifiques, séparés de la phase de production. Si cela s'avère impossible, ces opérations doivent être maîtrisées de façon à ne pas affecter le produit.

Les salles où les produits sont préparés, traités, transformés et stockés doivent être conçues et construites de manière à garantir l’hygiène des aliments.

Les murs doivent être conçus et construits de manière à prévenir l’accumulation de poussière, à réduire la condensation et le développement de moisissures, et à faciliter le nettoyage.

Les surfaces des murs doivent être en bon état et doivent faciliter le nettoyage et, si nécessaire, la désinfection. Elles doivent être imperméables, hydrofuges et résistantes à l’usure.

Les raccords entre les murs, les sols et les angles doivent être conçus de façon à faciliter le nettoyage.

Les sols doivent être conçus pour satisfaire les exigences de production (comme les poids de charge, les matériaux de nettoyage, les températures).

Les revêtements des sols doivent être en bon état et doivent faciliter le nettoyage et la désinfection, si nécessaire. Ils doivent être imperméables, hydrofuges et résistants à l’usure.


4 4.6 4.6.4 4.6.4.3.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.3.4

4 4.6 4.6.4 4.6.4.3.4

4 4.6 4.6.4 4.6.4.4 Plafonds/faux plafonds/suspensions4 4.6 4.6.4 4.6.4.4.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.4.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.5 Fenêtres et autres ouvertures4 4.6 4.6.4 4.6.4.5.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.5.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.5.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.5.4 Cabine en plexiglass

4 4.6 4.6.4 4.6.4.6 Portes4 4.6 4.6.4 4.6.4.6.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.6.2

Une élimination des eaux usées doit être assurée. Des systèmes de drainage doivent être conçus pour faciliter le nettoyage et minimiser le risque de contamination du produit (effets indésirables, entrées de nuisibles, etc.).

Les sols doivent avoir une pente adéquate pour que l'eau ou tout autre liquide puisse être drainé sans difficultéLes machines et les tuyauteries doivent être installées de telle manière que, lorsque cela est possible, les eaux usées partent directement dans le système de drainage.

Les plafonds (ou, lorsque des plafonds ne sont pas installés, les faces intérieures des toits) et les éléments aériens (comprenant les tuyauteries, câbles et lampes) doivent être conçus et construits de manière à minimiser l’accumulation de poussière, le détachement des matériaux, la condensation et le développement de moisissures. Les plafonds et les éléments aériens doivent être conçus pour faciliter le nettoyage et prévenir la contamination du produit.

Intégrer les passages de câble dans le plan de nettoyage

Lorsque des faux plafonds sont utilisés, un accès adéquat aux combles doit être possible pour faciliter le nettoyage, la maintenance et l’inspection pour la lutte contre les nuisibles.

SANS OBJET

Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues et construites pour éviter l'accumulation de saleté.Si l'ouverture des fenêtres peut provoquer une contamination, les fenêtres et ouvertures du toit doivent rester fermées et fixées au cours de la production.

Interdiction affichée d'ouverture des fenêtres

Lorsque les fenêtres et ouvertures du toit sont conçues pour être ouvertes pour des besoins de ventilation, elles doivent être protégées par des moustiquaires amovibles ou tout autre moyen afin d'éviter toute contamination.

SANS OBJET

Dans les zones où des produits nus sont manipulés, les fenêtres doivent être protégées contre le bris de verre.

Les portes doivent être en bon état (par exemple, pas de parties fendillées ou de peintures écaillées, pas de corrosion) et doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, si approprié.

Les portes extérieures qui ouvrent sur des zones de manipulation des matières premières, de fabrication, d’emballage ou de stockage, doivent se fermer automatiquement et être conçues pour éviter l’entrée de nuisibles.


4 4.6 4.6.4 4.6.4.6.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.7 Eclairage4 4.6 4.6.4 4.6.4.7.1 Toutes les zones de travail divent être correctement éclairées.4 4.6 4.6.4 4.6.4.7.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.8 Clmatisation/ventilation4 4.6 4.6.4 4.6.4.8.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.8.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.8.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.8.4

4 4.6 4.6.4 4.6.4.9 Fourniture d'eau (potable)4 4.6 4.6.4 4.6.4.9.1

4 4.6 4.6.4 4.6.4.9.2

4 4.6 4.6.4 4.6.4.9.3

4 4.6 4.6.4 4.6.4.9.4

4 4.7 4.7.1 Nettoyage et hygiène

Les portes et les barrières utilisées pour séparer les zones de production doivent être maintenues fermées.

Tous les équipements d'éclairage et destructeurs d'insectes doient être protégés contre le bris (traitement anti-éclatement). Les zones concernées sont au minimum : zones de manipulation des produits nus, stockage des matérieux d'emballages et des matières premières, zones de manipulation de matières premières, vestiaires. Ceci n'exclut pas que d'autres zones soient également équipées d'éclairages et de destructeurs d'insectes protégés.

Une ventilation naturelle et/ou artificielle adéquate doit exister dans toutes les zones.Les systèmes de ventilation doivent être conçus de telle manière que les filtres et autres composants nécessitant un nettoyage ou un remplacement soient facilement accessibles.

Intégrer les changements de filtres dans le plan de maintenance

L'utilisation de l'air dans la fabrication (air conprimé par exemple) doit éviter la contamination et être basée sur une analyse de risques liée aux process et aux produits.

Compresseur à vis sêche (à priori pas d'hydrocarbure) ==> analyse d'air

Un équipement d'extraction des poussières doit être installé dans les zones où sont générées de grandes quantités de poussières.

SANS OBJET

L’eau utilisée comme ingrédient au cours du process, ou pour le nettoyage, doit être potable et fournie en quantité suffisante.

Faire analyse annuelle sortie bec rinceuse

L'eau recyclée utilisée dans les process ne doit pas présenter de risque de contamination. L'eau doit être en conformité avec les obligations légales applicables à l'au potable. Les résultats d'analyses doivent être enregisrés et disponibles.

SANS OBJET

La qualité de l'eau, de la vapeur ou de la glace entrant en contact avec les aliments doit être surveillée à chaque station de distribution au moyen d'un plan d'échantillonnage basé sur une analyse de risque.

L’eau non potable, utilisée par exemple pour l’extinction de feux, la génération de vapeur, le refroidissement ou des besoins similaires, doit être transportée dans les tuyauteries séparées et correctement identifiées. Ces tuyauteries ne doivent jamais être raccordées au système d’eau potable, et il ne doit exister aucune possibilité de reflux vers ce système.

SANS OBJET


4 4.7.1 4.7.1

4 4.7.1 4.7.2

4 4.7.1 4.7.3

4 4.7.1 4.7.4 A faire sur nouvelle machine

4 4.7.1 4.7.5

4 4.7.1 4.7.6

4 4.7.1 4.7.7

4 Déchets: élimination de déchets 4 4.8 4.8.1

"Des plans de nettoyage et de désinfection, basés sur une analyse des risques, doivent être disponibles et mis en place. Ces programmes doivent spécifier :- les responsabilités,- les produits utilisés et leurs instructions d’utilisation,- les zones devant être nettoyées et/ou désinfectées, - les objectifs,- la fréquence du nettoyage,- les exigences documentaires,- les pictogrammes de danger (si nécessaire).Lorsque des prestataires de services externes sont employés pour le nettoyage et la désinfection, ils doivent respecter toutes les exigences suscitées."

Le nettoyage ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Le personnel doit être formé de manière régulière pour l'application des plans de nettoyage.

Sur la base d’une analyse de risques, l’efficacité des mesures de nettoyage et de désinfection doit être vérifiée et enregistrée conformément à un plan d’échantillonnage, en utilisant des procédures appropriées. Les actions correctives qui en résultent doivent être enregistrées.

Les mesures de nettoyage et de désinfection doivent être validées lors de tout changement de circonstances (par exemple des travaux de construction, de nouveaux produits, de nouvelles machines, des changements d'environnement, etc..). Si nécessaire, les plans de nettoyage et de désinfection doivent être ajustés.

Les fiches de données de sécurité (FDS) à jour et les instructions d'utilisation doivent être disponibles sur site pour les produits chimiques et de nettoyage. Le personnel responsable du nettoyage doit être capable de démontrer sa connaissance de ces instructions.

Les ustensiles et les produits chimiques de nettoyage doivent être clairement étiquetés et sockés dans une zone spécifique, de façon à éviter le risque de contamination.

Des zones appropriées doivent être disponibles pour la maîtrise et le stockage des produits chimiques servant à la fabrication et au traitement des produits alimentaires. Les produits chimiques ne doivent être manipulés que par du personnel formé à cet effet.

Affiché sur la porte le nom des personnes habilités à sortir les produits de nettoyage

Toutes les dispositions légales concernant l'élimination des déchets doivent être respectées.


4 4.8 4.8.2

4 4.8 4.8.3

4 4.8 4.8.4

4 4.8 4.8.5

4 4.9 Risques de corps étrangers, métal, bris de verre et de bois4 4.9 4.9.1 KO

4 4.9 4.9.2.

4 4.9 4.9.3

4 4.9 4.9.4

4 4.9 4.9.5

Les déchets alimentaires et les autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des zones où les aliments sont manipulés. L'accumulation de déchets doit être évitée.

Les conteneurs de collecte des déchets doivent être clairement signalisés, correctement conçus en bon état, faciles d'entretien et désinfectés si nécessaire.

Intégrer les containers à déchet dans le plan de nettoyage

Les zones et les conteneurs de collecte des déchets (y compris les compacteurs) doivent être conçus pour être conservés en bon état de propreté, afin de minimiser l'attraction des animaux et des nuisibles.

Les déchets doivent être collectés dans des conteneurs séparés, conformément aux moyens d'élimination prévus. Ces déchets doivent être éliminés par des tiers agrées uniquement. Des enregistrements doivents être conservés.

Sur la base d’une analyse de risques, les sources potentielles de corps étrangers (par exemple, les matières premières, les matériaux et accessoires d’emballage, les outils, les composants de machines, etc.) doivent être identifiées. Des procédures permettant d’éviter la contamination par des corps étrangers doivent être en place. Les produits contaminés doivent être traités comme des produits non conformes.

Dans toutes les zones où une analyse de risques a identifié qu'une contamination du produit est probable, par exemple dans les zones de manipulation de matières premières, de fabrication, d'emballage et de stockage, l'utilisation du bois doit être exclue.

Si l’utilisation du bois ne peut pas être évitée, mais que le risque est géré, le bois doit être propre et en bon état. Son état doit faire l’objet de vérifications régulières.

Le besoin d'équipements de détection de métal et de corps étrangers doit être établi par une analyse de risques.

Rajouter dans Manuel HACCP que pas de détecteur de métal et de corps étrangers car filtration avant mise + rinçage des bouteilles + pas de partie détachable après rinçage dans le process

Dans les cas où des détecteurs de métal et/ou de corps étrangers sont nécessaires, ils doivent être installés de manière à éviter, dans la mesure du possible, toute contamination ultérieure du produit. La détection ne doit pas être affectée par des interférences.


4 4.9 4.9.6.

4 4.9 4.9.7.

4 4.9 4.9.8.

4 4.9 4.9.9.

4 4.9 4.9.10

4 4.9 4.9.11

4 4.9 4.9.12

4 4.9 4.9.13

Les matières premières, les produits semi-finis les finis contaminés doivent être isolés et traités comme des produits non conformes. L'accès et les actions pour des manipulations ou vérifications ultérieures ne doivent être réalisées que par le personnel autorisé. Un simple arrêt de ligne automatique est acceptable seulement si le processus d'éjection automatique n'est techniquement pas possible (exemple : les silos).

La précision des mesures des détecteurs doit être spécifiée. Du personnel qualifié doit régulièrement contrôler le bon fonctionnement des détecteurs. En cas de défaut ou d'échec de la détection de métal et/ou de corps étrangers, des actions correctives doivent être mises en place, enregistrées et vérifiées.

Les filtres et tamis utilisés pour la détection du métal et/ou des corps étrangers doivent être régulièrement inspectés et maintenus en bon état.

Dans toutes les zones où une analyse de risques a identifié une contamination potentielle du produit, par exemple dans les zones de manipulation de matières premières, de fabrication, d'emballage et de stockage, la présence du verre doit être exclue..

Si la présence du verre dans ces zones ne peut pas être évitée, mais que le risque est maîtrisé, le verre doit être protégé contre le bris.

Tous les objets en verre ou matériaux similairesprésents dans des zones de manipulation des matières premières, de fabrication, d'emballage et de stockage doivent être enregistrés dans un registre du verre, avec des dégtails concernant leur emplacement exact. Une vérification de l'état et intégré de ces objets doit être réglièrement effectuée et enregistrée.

En général, tous les bris de verre doivent être enregistrés. Les exceptions doivent être justifiées dans le cadre de l'analyse des risques.

Des procédures décrivant les mesures à prendre en cas de bris de verre doivent être en place, y compris pour les emballages en verre et autres matériaux similaires. Ces mesures doivent comprendre l’identification des produits à isoler, la désignation du personnel autorisé, le nettoyage de l’environnement de production et la validation du redémarrage de la ligne de production.


4 4.9 4.9.14

4 4.10 Surveillance des nuisibles/Lutte contre les nuisibles4 4.10 4.10.1

4 4.10 4.10.2

4 4.10 4.10.3

4 4.10 4.10.4

4 4.10 4.10.5

4 4.10 4.10.6

4 4.11 Réception et stockage4 4.11 4.11.1

4 4.11 4.11.2

Sur la base de l’analyse des risques, la manipulation d’emballages et/ou de contenants en verre, ou de tout autre type de contenant dans le cadre du procédé de fabrication doit comprendre des mesures préventives visant à éliminer tout corps étranger (retournement, soufflage, rinçage, etc.). Après cette étape du process, des mesures doivent être en place a fin d’exclure toute contamination ultérieure.

La société doit avoir mis en place un plan de lutte contre les nuisibles, comprenant au minimum : l'environnement de l'usine (nuisibles potentiels), un plan du site avec la zone d'application (carte des pièges), l'identification des pièges sur le site, les responsabilités internes/externes, les produits/agents utilisés et leurs instructions en matière d'utilisation et de sécurité, la fréquence des contrôles.

La société doit disposer en interne de personnel qualifié et formé, et/ou recourir aux services d’un prestataire externe qualifié. Dans ce cas, les missions requises sur site doivent être définies dans un contrat écrit.

Suite aux inspections de lutte contre les nuisibles, toutes les actions et recommandations doivent être enregistrées et comporter la date et les signatures des deux parties.

Un nombre suffisant de destructeurs d’insectes électriques opérationnels doit être mis en place correctement. Il ne doit y avoir aucun risque de contamination pour les lignes de production non protégées.

Les réceptions doivent être contrôlées dès leur arrivée pour vérifier l'ébsence de nuisibles.Toute infestation doit ête enregistrée et des mesures doivent être prises pour l'éradiquer.

Les matières premières, les emballages, les produits semi-finis et finis doivent être stockés de telle sorte à éviter le risque d'infestations par des nuisibles. Lorsque des produits stockés et/ou des machines peuvent attirer des nuisibles, des mesures appropriées doivent être prises.

Au niveau de la zone de réception, les matières premières, les poduits semi-finis et finnis ainsi que les emblallages doivent être contrôlés suivant un plan de contrôle déterminé en fonction des spécifications. Tous les résultats doivent être formalisés.

Les documents de réception et/ou les étiquettes des proudit sdoivent spécifier les conditions de stockage appropriées (par exemple, la température).


4 4.11 4.11.3

4 4.11 4.11.4

4 4.11 4.11.5

4 4.12 Tranport4 4.12 4.12.1

4 4.12 4.12.2

4 4.12 4.12.3

4 4.12 4.12.4

4 4.12 4.12.5

4 4.12 4.12.6

4 4.12 4.12.7

4 4.13 Maintenance et réparations

Les conditions de stockage des matières premières, des produits semi-finis et finis ainsi que des emmballages doivent être appropriées aux caractéristiques de chaque produit (par exemple température, housses d eprotection) et ne doivent pas être préjudiciables aux autres produits.

Chaque élément stocké doit être clairement identifié, et les principes First In / First Out et/ou First Expired / First Out doivent être respectés.

Lorsque la société fait appel à un prestataire de stockage externe, toutes les exigences du chapitre 4.11 doivent être clairement définies dans le contrat correspondant, ou le prestatoire doit respecter les exigences de l'IFS Logistic.

Avant de charger les véhicules de transport, leur état sanitaire doit être contrôlé et des actions doivent être mises en place si nécessaire (par exemple, odeurs anormales, taux de poussière élevé, humidité, nuisibles, moisissures, etc.).

Lorsque les produits doivent être transportés à une température dirigée, la température à l'intérieur du véhicule doit être consolidée et enregistrée avant le chargement.

Des procédures doivent être mises en place pour prévenir la contamination au cours du transport (alimentaire/non alimentaire/diférentes catégories de produits.

Lorsque les produits doivent être transportés à une température dirigée, lle maintien de cette température au cours du transport doit être garantie et documenté.

Un plan de nettoyage et, lorsque cela s'avère approprié, de désinfection doit exister pour tous les véhicules de transport et le matériel utilisé pour le chargement/téléchargement (par exemple, les embouts des installations de silos). Toute action doit être enregistrée.

Les rampes de chargement et de déchargement doivent être équipées de dispositifs de protection des produits transportés contre les effets néfastes extérieurs (par exemple le climat, le pollen).

Lorsque la société utilise les services d'un prestataire de transport externe, toutes les exisgences duchapitre 4.12 doivent être clairement définies dans le contrat correspondant ou le prestataire doit respecter les exigences de l'IFS Logistic.


4 4.13 4.13.1

4 4.13 4.13.2

4 4.13 4.13.3

4 4.13 4.13.4

4 4.13 4.13.5

4 4.14 Equipements 4 4.14 4.14.1

4 4.14 4.14.2

4 4.14 4.14.3

4 4.15 Validtion des process4 4.15 4.15.1

4 4.15 .4.15.2

4 4.16 Traçabilité (dont OGM et allergènes)

Un système de maintenance doit être en place et documenté, pour tous les équipements critiques (y compris le transport), afin de se conformer aux caractéristiques du produit. Ceci s'applique à la fois aux travaux de maintenance internes et externes.

Les caractéristiques du produit et la prévention des contaminations doivent être garanties au cours des travaux de maintenance et de réparation. Les enregistrements des travaux de maintenance et de réparation ainsi que les actions correctives doivent être conservés.

Tout le matériel utilisé pour la maintenance et la réparation doit être adapté à l'usage qui lui est destiné (par exemple, graisses de type alimentaire, peintures non toxiques).

Les pannes concernant l'usine et les équipements (y compris le transport) couvertes par le système de maintenance doivent être enregistrées et évaluées afin d'adapter le système de maintenance.

Les répérations provisoires doivent être réalisées de manière à ne pas affecter les caractéristiques du produit. Ces travaux doivent être documentés et un délai à court terme doit être fixé pour la résolution du problème.

Les équipements doivent être correctement conçus et spécifiés pour l'usage qui leur est destiné. Avant la mise en service, le respect des caractéristiques du produit doit être vérifié.

Les équipement doivent être conçus et installés de telle manière que les opérations de nettoyage et de maintenance sur les installations et aux alentous peuvent être correctement réalisées.

En cas de défaillance de l'usine ou des équipeemnts et/ou de déviations des process, des procédures appropriées doivent être en place pour assurer que les caractéristiques du produit sont respectées, préalablament àtoute libération pour la reprise de la production.

La société doit assurer qu'en cas de changements de la formulation du produit, recyclage inclus, des méthodes de fabrication, des équipements ou des emballages, les paramètres du process sont révisés afin d'assurer que les caractéristiques du produit sont respectées.

Toutes les opérations de recyclage doivent être validées, suivies et enregistrées. Cves opérations ne doivent pas affecter les caractéristiques du produit.


4 4.16 A

4 4.16 4.16.2 A

4 4.16 4.16.3 A

4 4.16 4.16.4 A

4 4.17 Organismes génétiquement modifiés (OGM) NA4 4.17 4.17.1 NA

4 4.17 4.17.2 NA

4 4.17 4.17.3 NA

4.16.1 KO

Un système de traçabilité doit être en place, permettant l’identification des lots de produits et leur relation avec les lots de matières premières, les emballages en contact direct avec les aliments, les emballages destinés à ou prévu pour être en contact direct avec les aliments. Le système de traçabilité doit intégrer tous les enregistrements importants de production et de distribution.

Le système de traçabilité doit être testé, documenté et, lorsque cela s'avèe approprié, adapté à une fréquence dfinie pour vérifier la traçabilité dans les deux sens des flux (des produits finis aux matières premières et vice-versa) ; ces tests doivent inclure des aspects quantitatifs.

La traçabilité doit être garantie à toutes les étapes, y compris pour les productions en cours, les retraitements et le recyclage.L'étiquetage des lots de produits semi-finis ou finis doit être effectué au moment du conditionnement, afin de permettre une traçabilité claire des produits. Dans le cas où des produits sont étiquetés postérieurement, les produits temporairement stockés doivent être identifiés avec un étiquetage de lot spécifique. La durée de vie (date limite de consommation) des produits étiquetés doit être calculée à compter de la date initiale de fabrication.

La société doit avoir mis en place des systèmes et procédures permettant l'identification de produits composés d'OGM, contenant des OGM ou produits à partir d'OGM, incluant les ingrédients alimentaires, les additifs et arômes.

Les spécifications et documents de livraison de matières premières doivent mettre en évidence les produits composés de, fabriqués avec, ou contenant des OGM. Les garanties concernant le statut OGM des matières premières doivent être validées par contrat avec le fournisseur. La société doit tenir une liste condinuellement mise à jour de toutes les matières premières OGM utilisées dans ses locaux, identifiant aussi tous les mélanges et formules dans lesquels elles sont ajoutées.

Des procédures adéquates doivent exister pour assurer que les produits composés de ou contenant des OGM sont fabriqués de manière à prévenir la contamination de produits n'en contenant pas. Des mesures de maîtrise adéquates doivent être en place pour prévenir la contamination croisée par des OGM. L'efficacité de ces procédures doit être suivie lors de tests aléatoires.


4 4.17 4.17.4 NA

4 4.17 4.17.5 NA

4 4.18 Allergènes et conditions spécifiques de fabrication4 4.18 4.18.1 A pas de liste

4 4.18 4.18.2

4 4.18 4.18.3 A

4 4.18 4.18.4

5. Mesures analyses, améliorations5. 5.1 Audits internes5. 5.1 5.1.1 KO A

5. 5.1 5.1.2 A

5. 5.1 5.1.3 B

5. 5.1 5.1.4 A

Les produits finis contenant des OGM doivent être déclarés conformément aux dispositions légales en vigueur. Les documents de livraison doivent inclure la réféence correspondante aux OGM.

Lesexigences des clients concernant le statut OGM des produits doivent être clairement respectées au sein de la société.

Les spécifications de matières premières doivent mettre en évidence les allergènes soumis à déclaration. La société doit tenir une liste continuellement mise à jour de toutes les matières premières contenant des allergènes utilisées dans ses locaux, identifiant aussi tous les mélanges et formules dans lesquels elles sont ajoutées.

La fabrication de produits contenant des allergènes soumis à déclaration doit être effectuée de manière à minimiser la contamination crosiée, dans la mesure du possible.

Les produits finis concenant des allergènes soumis à déclaration doivent être déclarés conformément aux dispositions légales en vigueur. L'étiquetage des allergènes fortuits et des traces doit être basé sur une analyse des risques.

Lorsque les clients exigent spécifiquement que les produits ne contiennent pas certaines substances ou ingrédients (par exemple, le porc) ou que certaines méthodes de traitement ou de production sont exclues, des procédures vérifiables doivent être mises en place.

Des audits internes doivent être effectués selon un plan déterminé. Leur périmètre (incluant les abords extérieurs) et leur fréquence doivent être déterminés par une analyse de risques.

prévu dans le cadre du programme d'audit

Les audits internes doivent être réalisés au moins une fois par an dans tous les services.

audit à blanc pour 2008 et audits croisés avec le club qualité de Coop de France pour la suite

Les auditeurs doivent être compétents et indépendants du service audité.

pas de disposition pour les auditeurs externes (non concerné par audits croisés)

Les résultats de l’audit doivent être communiqués aux personnes responsables des services concernés. Les actions correctives nécessaires et les délais de mise en place doivent être déterminés, enregistrés et communiqués à chaque personne concernée.


5. 5.1 5.1.5 A

5. 5.1 5.1.6 Les résultats des audits doivent être communiqués à la direction. A

5. 5.1 5.1.7 A

5. 5.2 Inspection d'usine5. 5.2 5.2.1

5. 5.2 5.2.2

5. 5.3 Maîtrise du process5. 5.3 5.3.1

5. 5.3 5.3.2

5. 5.4

5. 5.4 5.4.1

5. 5.4 5.4.2

5. 5.4 5.4.3

Le moment et la méthode de vérification des actions correctives résultant des audits internes doivent être enregistrés.

Des inspections régulières de l’usine doivent être planifiées et effectuées (par exemple contrôle des produits, de l’hygiène, de l’absence de corps étrangers, de l’hygiène du personnel, du nettoyage).

Des inspections régulières de l’usine doivent être planifiées et effectuées (par exemple contrôle des produits, de l’hygiène, de l’absence de corps étrangers, de l’hygiène du personnel, du nettoyage).

Toute déviation et actions correctives associées doivent être enregistrées.

Lorsque la maîtrise du process et les paramètres de l'environnement de travail (température, temps, pression, propriétés chimiques, etc.) sont essentiels pour satisfaire aux caractéristiques du produit, ces paramètres doivent être surveillés et enregistrés en continu et/ou à des intervalles appropriés.

Des procédures appropriées pour la notification, l'enregistrement et la surveillance es dysfonctionnements et des déviations doivent exister.

Etalonnage et vérification des appareils de mesure et de surveilalnceLa société doit identifier ls appareils de mesure et de surcveilalnce nécessaires pour garantir la conformité des caractéristiques du produit. Ces appareils doivent être répertoriés dans un document et clairement identifiés.

Tous les appareils de mesure doivent être contrôlés dans le cadre d’un système de surveillance, à des fréquences spécifiées, conformément à des normes/méthodes définies. Les résultats des contrôles doivent être enregistrés et des actions correctives mises en oeuvre, si nécessaire.

Tous les appareils de mesure doivent être utilisés exclusivement pour leur usage défini. Lorsque les résultats des mesures indiquent une déviation ou une anomalie, l'appareil en question doit être immédiatement réparé ou remplacé.


5. 5.4 5.4.4

5. 5.5 Contrôle quantitatif (contrôle quantité poids/volume)5. 5.5 5.5.1

5. 5.5 5.5.2

5. 5.5 5.5.3

5. 5.6 Analyse des produits5. 5.6 5.6.1

5. 5.6 5.6.2

5. 5.6 5.6.3

5. 5.6 5.6.4

5. 5.6 5.6.5

Le statut métrologique des appareils de mesure doit être clairement identifié (par un étiquetage sur l’appareil ou sur la liste des tests des appareils).

Les contrôles quantitatifs doivent êre réalisés selon une fréquence et une méthodologie conformes aux dispositions légales relatives à la quantité nominale.

Pour les produits achetés et déjà préemballés par des tierces parties, la preuve de la conformité aux dispositions légales relatives à la quantité nominale doit exister.

Tous les équipements utilisés pour la mesure des quantités doivent être régulièrement étalonnés. Tous les équipements utilisés pour les contrôles finaux doivent être légalement approuvés et régulièrement étalonnés.

Il doit exister des procédures assurant que toutes les caractéristiques duproduit sont respectées, y compris les dispositions légales et les spécifications. Les analyses microbiologiques, physiques et chimiques nécessaires à cette fin ddoivent être effectuées en interne et/ou sous-traitées.

Les analyses importantes pour la sécurité des aliments doivent être effectuées par un laboratoire accrédité (ISO 17025). Si les analyses sont réalisées par un laboratoire interne ou non accrédité, les résultats doivent être régulièrement vérifiés par un laboratoire accrédité.

Des procédures doivent être en place pour assurer la fiabilité des résultats des analyses internes sur la base de méthodes d’analyses officiellement reconnues. Cela doit être démontré par ring tests ou autres tests d’intercomparaison.

Un plan de contrôle doit être établi pour les analyses internes et externes, sur la base d'une analyse des risques couvrantles matières premières, les produits semi-finis et finis ainsi que les auxiliaires technologiques, matériaux d'emballage, et, si nécessaire, de tests environnementaux. Les résultats des tests doivent être documentés.

Les résultats d’analyses doivent être régulièrement passés en revue et les tendances doivent être identifiées. Des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour tout résultat non conforme ou lorsque les tendances indiquent des résultats non conformes.


5. 5.6 5.6.6

5. 5.6 5.6.7

5. 5.6 5.6.8

5. 5.7 Blocage et libértion des produits5. 5.7 5.7.1

5. 5.8 Gestion des réclamations des autorités et des clients5. 5.8 5.8.1 B

5. 5.8 5.8.2 A

5. 5.8 5.8.3 A

5. 5.8 5.8.4

5. 5.9 Gestion des incidents, retraits/rappel de produits5. 5.9 5.9.1 A

Pour la réalisation des analyses internes, du personnel qualifié et formé ainsi qu'un équipement et des locaux adaptés doivent être disponibles.

Pour valider la qualité des produits finis, des tests organoleptiques internes doivent être réalisés et enregistrés régulièrement, conformément aux spécifications.

Lors de l'établissement et/ou de la validation de la durée de vie du produit,(y compris pour les produits à longue durée de vie, c'est-à-dire avec une date limite d'utilisation optimale), les résultats des tests organoleptiques doivent être pris en compte.

Sur la base d'une anasyde de risque, une procédure doit être mise en place, pour le blocage et la libération de touts les matières pemières, de tous les produits semi-finis ou finis, des auxiiaires technologiques et des matérieux d'emballage. La procédure doit assurer que seuls les produits et matérieux conformes aux caractéristiques du produit sont fabriqués et livrés.

Un système doit être mis en place pour la gestion des réclamations concernant les produits.

des fiches de progrès permettent d'enregistrer les réclamations. Les fiches de l'année 2007 ont été traitées mais ne sont pas archivées

Toutes les réclamations doivent être analysées par le personnel compéent. Lorsque cela s'avèe justifié, des actions appropriées doivent être lancées, imédiatement si nécessaire.

Les réclamations doivent être analysées dans l'optique de mettre en place des actions préventives permettantd'éviter la récurrence des non-conformités.

Les résultats des bilans des réclamations doivent être tenus à la disposition du personnel responsable concerné et de la direction.

Une procédure de gestion de rise doit être définie, en place et tenue à jour. Elle omprend au minimum la nomination et la formation d'une équipe de crise, une liste de contacts d'alerte, des sources de conseils juridiques (si nécessaire), les moyens de joindre les contacts, l'information des clients, le retrait et/ou rappel de produits et un plan de communication comprenant les informations destinées aux consommateurs.

s'appuie sur le guide de gestion des alertes alimentaires réalisé par le CNA


5. 5.9 5.9.2 KO C

5. 5.9 5.9.3 C

5. 5.9 5.9.4 C

5. 5.10 Gestion de produits non conformes5. 5.10 5.10.1

5. 5.10 5.10.2

5. 5.10 5.10.3

5. 5.11 Actions correctives5. 5.11 5.11.1

5. 5.11

Il doit exister une procédure efficace pour le retrait et le rappel de produits, assurant que les clients concernés sont informés dès que possible. Cette procédure doit inclure une définition claire des responsabilités.

la procédure ne permet de savoir qui analyse la véracité de la réclamation

La procédure de retrait et de rappel de produits doit inclure les coordonnées actualisés de contacts d'urgence (comme les noms et numéros de téléphone des fournisseurs, des clients et des autorités compétences).

une fiche détaillée existe pour le client ATACK. D'autres fiches doivent être réalisées à l'identique pour les clients les plus importants

La faisabilité, l’efficacité et la rapidité de la procédure de retrait doit être soumise à des tests internes réguliers, sur la base d’une analyse des risques et au moins une fois par an, afin d’assurer sa mise en place, son fonctionnement efficace et dans les bon délais.

commencée avec l'exercice de traçabilité réalisé pendant l'audit à blanc mais devra être complété

"Une procédure doit être en place, pour la gestion de toutes les matières premières, de tous les produits semi-finis et finis, des auxiliaires technologiques et des matériaux d’emballage non conformes. Elle doit comprendre, au minimum :- des instructions sur l’isolement et le blocage,- l’évaluation des risques,- l’identification (par exemple, l’étiquetage),- la décision sur le devenir (par exemple libération, recyclage/retraitement, blocage, quarantaine, rejet/destruction)."

Les responsabilités doivent être clairement identifiées. Les règles de la procédure de la gestion des produits non conformes doivent être comprises par les employés concernés.

En cas de non conformités, des actions immédiates doivent être mises en place, afin d'assurer le respect des caractéristiques du produit.

Une procédure doit être mise en place pour l'enregistrement et l'analyse des non conformités, dans le but d'éviter les récurrences par des actions préventives et/ou correctives.

5.11.2 KO

Les actions correctives doivent être clairement formulées, enregistrées et mises en place, dès que possible, pour prévenir la réapparition des non-conformités. Les responsablitése et les délais de réalisation doivent être clairement définis. Les enregistrements doivent être gardés en lieu sur et être facilement accessibles.

Action corrective ResponsabilitéDate de la mise en place de l’action corrective

Libération par l’auditeur



A VOIR



voir si bilan réalisé

grille d'audit ifs version 5

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