CFS-CEC Five Year OutlookPronóstico de Cinco Años

Long-Range Planning Committee

Comité de Planificación

Prepared March 2009/Preparado marzo 2009

Goals of Five Year PlanMetas del Pronóstico

Enrollment – Número de EstudiantesStaff - PersonalPhysical Plant - EdificiosFinances - FinanzasFundraising – Recaudacion de Fondos

Enrollment HistoryHistoria de Número de Estudiantes

Current 2008 EnrollmentNúmero de Estudiantes Actuales

199 local students Locales10 staff students del Personal18 foreign students extranjeros

Enrollment: Full and StableNúmeros: Lleno y Estable

  Present 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014Enrollment

K 15 15 15 15 15 15P 18 18 18 18 18 18

1 17 17 17 17 17 17

2 17 17 17 17 17 17

3 15 17 17 17 17 17

4 19 15 17 17 17 17

5 15 19 15 17 17 17

6 21 15 19 15 17 17

7 21 21 15 19 15 17

8 22 21 21 15 19 15

9 21 22 21 21 15 19

10 14 21 22 21 21 15

11 12 14 21 22 21 21

{12} 0 0 0 0 0 0

Foreign 18 20 21 21 18 18

Staff Kids 10 10 10 10 10 10

TOTAL 227 232 235 231 226 222TOTAL Local 199 202 204 200 198 194

Enrollment ProjectionPronóstico de Número de Estudiantes

Staff HistoryHistoria de Personal

Current 2008 StaffPersonal Actual de 2008

26 Teachers Maestros2 EE Educación Ambiental1.5 Special Ed Ed Especial1.25 Art/Music/PE Arte/Musica

8 Administration Administración5 Other (Maintenance, Guards)

Otros (Mantenamiento/Guardas)

Future StaffPersonal Anticipado

Theatre 2009 TeatroFull Time Art and Music 2010

Arte y Musica Tiempo CompletoCurriculum Coordinator 2011

Coordinador del Plan de Estudios

Current 2008 Physical PlantEdificios Actuales de 2008

17 Classrooms Aulas14 Office Spaces Oficinas1 Art Room Aula de Arte1 Library Biblioteca2 Sheds Bodegas2 Greenhouses Invernaderos1 Computer Lab Sala de

Compu(16 buildings) (16 edificios)

Additions to Physical PlantEdificios/Espacios Adicionales

Multipurpose Building 2010 MultiusoLibrary/Tech Building 2013 Biblioteca/TecnHigh School Science Lab 2015 Colegio Ciencias

Building Plans

Road

Greenhouse

1st & 2nd

5th & 6th

Current 1/2

Future CampusFuturo Campus

Cost of Additional SpacesMonto de Edicificios Nuevos

Multipurpose Multiuso $150,000Includes construction of 1st & 2nd classrooms

Library/Tech Center Biblioteca $85,000Science Lab Ciencias $50,000

Operating Budget HistoryHistoria del Presupuesto

Current Operating BudgetPresupuesto Actual

$577,582.00 Total Tuition Parents 58%*

Cuotas de los PadresTotal Fundraising 42% ($242,500)

Fondos Recaudados

*includes foreign family contribution of $50,000 = 8.5% incluye la contribucion de familias extranjeras de $50,000 = 8.5%

Next Year’s Operating BudgetPresupuesto del Proximo Año

$624,947.00Total Tuition Parents 60%*

Cuotas de los PadresTotal Fundraising 40% ($250,000)

Fondos Recaudados

*includes foreign family contribution of $50,000 = 8% incluye la contribucion de familias extranjeras de $50,000 = 8%

Projected BudgetsPronóstico del Presupuesto

Projected FundraisingPronóstico de Recaudación de Fondos

* Plus $150,000 in 2009; $85,000 in 2013 for buildings

Conclusions/Conclusiones

Steady and full enrollment + increasing budget = better quality Número de estudiantes estable + más en el presupuesto = mejor calidad

Increase staff to include the Arts and improve Curriculum Aumentar al personal para incluir los Artes y mejorar curriculum

Finish Basic Buildings Terminar Edificios BásicosFundraising Must Keep Pace (increase by at least

$10,000 per year) Recaudación de fondos debe guardar paso (por lo menos $10,000 anualmente)