estado de la - universidad nacional de...

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N.° DE RECOMENDACIÓN

ESTADO DE LA AUDITO RfA RECOMENDAC IÓN RECOMENDACIÓN

La ARe Dirección de la JNT deberé disponer el establecimiento de una Comisión que reúna profesionales idóneos y competentes, - cuyo objetivo sea el de levantar información respeclo de la obras ejecutadas, desarrollando procedimtenlos de veriticaciones fisica

12 y documental, a fin de sincerar la ejecución de la obra y lograr su liquidación lécnica - financiera, ro cual permita mostrar en los PENDIENTE estados tir,ancieros la real siluación de los proyeclos de inversión ejecutados.

La Alta Dirección de la UNT, disponga airavés de la Dirección General de Adminislración, que las Unidades Funcionales de 005-2019-3-0061 REPORTE DE Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial eleclden una permanente cdordinación respecto de las conciliaciones

AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD DEFICIENCIAS 13 patrimoniales, asimismo la UCP debuté tomar acciones inmediatas con relación a la información pedinenle que respalde la cuenla PENDIENTE

NACIONAL DE TRUJILLO - Periodo: 1 de enero SIGNIFICATIVAS-RDS de Vebiculos, Maquinaria y Otros, con lo cual se permita contar con información veraz, fiable, que acceda a dar confiabilidad aras

al 31 de diciembre de 2018 cifras mostradas en sus eslados financieros respeclo del rubro Propiedad. Ptar,ta y Equipo.

- La Ata Orrección de la UNT, disponga a través de la Dirección General de Administracidn, que las Unidades Funcionales de Cor,tabirJed y la Unidad de ontror Fairimonial eleclúen una permanente coordinación respeclo de las conciliaciones PENDIENTE 14 - patrimoniales, asimismo la UCP debuté tornar acciones inmediatas con relaciór, a la información perlinente que respalde la cuenla Giros Activos (Bienes Culturales) que sean vatonizados por un personal especializado en la maleda. - __-

1

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NY DE A RECOhIENDACIuN ESTAOO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN . RECOMENDACIÓN

Que el Rector disponga que la Oficina General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, asi como el Asesor Juridico procedan a etaborar el Nuevo Texto Unico de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a la Metodología de la Simplificación Administrativa y Determinación de Costos y que este sea remitido a través de Mi Costo a la Secretaria de Gestión

PENDIENTE

Pública, y que proceda a su publicación.

La Alta Dirección de la IJNT deberá disponer que la Dirección General de Administración y la Dirección de Planificación y Presupuesto, instruyan que las diversas Unidades Administrativas a su cargo, se ciñan al estricto cumplimiento de los procedimientos operativos establecidos en la normativa tegat aplicable, desarrotlando una Ejecución Presupuestaria de los Fondos

PENDIENTE

Públicos, orientada a resellados con eficiencia, eficacia, ec000mia, transparencia y calidad.

La Direcciones General de Administración deberá disoonen te inmediata regularización por parte de la Oficina de Contabilidad E sobre el aspecto observado, procediendo a etectuar la re'oaia se] saldo de las cuantas por pagar, con la finalidad de revelar en el PENDIENTE

DuO-2i--0D81 REPORTE DE estadode situación finanoeraet valor realda las obltgaoonesde pago que mantiene la UNT al 31 i2.2D18.

AUDITORIA FINANCIo-cA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - Periodo: ide enero

occicicwciAs

al 31 de diciembre de 2018 CIcNACAT rVASRD5 '' La Alta Dirección deberá disooner que la Dirección General Qe Administración, tome las acciones oportunas, a fin de disponer que

E la Unidad de Tesoneria cumplan de manera estricta en desarrollar de manera eficiente actividades de controt orientadas a una PENDIENTE mejora en la custodia de los Expedientes de elecución ce gastos que sustentan la utilización de los recursos públicos.

La Alta Dirección de la UNT, disponga a través de la Dirección General de Administración, que las Unidades Funcionales de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial eieciüen una permanente coordinación respecto de las conciliaciones

10 patrimoniales, asimismc la UCP deberá tomar acciones inmediatas con relación a la información pertinente que respalde la cuenta PENDIENTE de edificios y estrui con lo cual se pormita contar con información veraz, fiable, que acceda a dar confiabilidad a las cifras mostradas en sus estados financieros, respecto de¡ rubro Propiedad, Planta y Equipo.

La Alta Dirección de la Universidad Nacional de Trujillo deberá disponer en primer término a quien corres a ejecute la 5 h'npNmentación de las legajos de los bienes inmuebles e Terrenos, sustentado consudebdainiormaci elacionada a dichos ,7DIENTE

06000

Tí Universidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional A

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva nY OD62D16-CGIGPROD 'Implemenlación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entida&

ENTIDAD JUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PERIODO DE SEGUIMIENTO IPRIMER SEMESTRE 2019

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NY DE

ó RECOMENDACI N ESTADO DE LA AUDITORiA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN

Deberá efectuarse el senuimiento al cumplimiento de las acciones tomadas, para que las Oficinas de Presupuesto, de Tesoreria y - de Conlabilidad realicen la conciliación de los Saldos de Balance, y en caso de mostrar diferencia! realizar las regularizaciones

necesarias. PENDIENTE Asimismo, la Oficina de Presupuesto deberá Programar los Ingresos de acuerdo a las directivas establecidas a fin de maniener el equilibrio edre los ingresos y gastos programados

Que el Director ce Administración y Finanzas disponca, que la Oficina de Presupuesto, revise su actuación funcional en el periodo materia del eaarn en de auditoria en relación a la supervisión y controlque debe ejercer sobre las tases del proceso presupuestario de acuerdo a su ámbito de competencia, para legrar tormatrzar un Marco Legal razonable y con estricto apego a la Normalividad Presupuestat vigente para el periodo 2018 y proprcier una eficaz y transparente ejecución del presupuesto insttucional, asi como

2 tener a su disposición la información pertinente referente a la administración adecuada del gasto institucional, reflejándose al PENDIENTE cierre del ejercicio, una ineficacia en la capacidad i....,iiucional para realizar un debido Marce Legal y Ejecución del Presupuesto Institucional, sobre todo en el asunto que nos ocupa, evacuando un informe técnico que precise los fundamentos razonables que

005'2019'3'0081 sustentaron dicea competencia funcional. REPRTE DE

AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD DEFICIENCIAS ______________

NACIONAL DE TRUJILLO. Periodo : 1 de °ICNiFiCATIVASRDS La Dirección oe Administración, deberá revisar su actuación funcional en el periodo materia de la auditoria en relación a la

enero al 31 de diciembre de 2018 observación deiermioeda y planteada, evacuando un tr,torme técnico que precise los fundamentos técnicos que sustentaron su 3 actuación frente a Ir responsabilidad que le corresponde como administrador del Gasto Insillucional, establecido en la Ni PENDIENTE

Presupuestal vigente y aolicabie

El Rector, deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios económicos y. bajo responsabilidad, deberán orientar sus acciones en el ámbito de su competencia funcional, hacia el cumplimiento cabal de la Normativtdad en materia presupuestat y, sobre todo en la fase técnica que a cada uno les corresponde, centrarán toda su atendón a realizar cabalmente, PENDIENTE las fases del proceso presupuestario en concordancia con lo que establece la Normatividad Presupuestal vigente.

Que el Rector de la Umversidad Nacional de Trujillo, disponga la determinación de las reaponsabitidades administrativas y que exhorte a los íunoona nos a efectuar una buena planificación de las actividades y proyectos en el rubro Recurso , res

" PEN 5 durante el 2019, para no permitir que los recursos no uiilizados según la programación sean rrevenicosal Tes ublico. IENTB

000;O.3

Universidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional


ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORjA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva n.' 006-2016-CGIGPROD irnplernentación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de audiloria y publicación en el Portal de Transparencia Eslándarde la entidad'

ENTIDAD IUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PERIODO DE SEGUIMIENTO IPRIMER SEMESTRE 2019

TIPO DE INFORME DE N.' DE ESTADO DE LA INFORME DEAUDITORiA AUDITORIA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN RECOMENDACION

3 Poner en conocimiento a la Oficina de Asuntos Juric'rcos, el inrorme para que inicie las acciones legales contra los luncionarios y

,. servroores comprendidos en los hechos de la ooservaoór, n.° 1 del presente informe de auditoria.

PROCESO

Implementar directivas internas para regular el accror,ar de los servidores y funcionarios de la Unidad de Logistica a tn de rneiorar 2 el desarroflo der procedimienlo de selección. relacrcrados a los lórminos de reierer,cia, basas estándar e integradas. suscripdón PROCESO

de[ contrato, conformidad de¡ servido y evitar el nc cobro de penalidades.

Disponga que el personal del área usuaria y comió de selección que elabora los terminos de referencia, bases esiandar e

5 integradas, se capacilen en normas vigentes para la tormulación de los procedimientos de selección, las cuales permitirá conocer

PROCESO los puntos curcos que ayudarán a mitigar los tresgos y mejorar las condiciones con las que se brindará el servicio para la Universidad Nacional de Trujillo.

0122018-2-0222 Disponga que para los procedimientos de selección, los miembros del Comité de Selección, cumplan con comunicar las AUOITORiA DE CUMPLIMIENTO A LA 6 modificaciones realizadas de los Términos de Referencia al área usuaria, PROCESO

UNIVERSIDAO NACIONAL DE TRUJILLC - INFORME DE AUDOORIA Disponer cuela Dirección Guneral de Adminisiracrór. en coordinación con la Unidad de Tesoreria elaren una Directiva, donde

PROCEOlI'J,lEiiiO DE SELECCIÓN CONCURSO DE CUMPLIMIENTO ' se establezcan p-ocedimientos especiticos que regulen el procedimienlo para la aurenacidad de las cadas tanzas ante las

PUBLlCO N°O072017UNT/CS entidades financreras Asimismo,deberánestaoiecerseplazos, roles yresponsarÁlioadesde losfundonarios que participan en PROCESO CONIRATACIÓN DEL SERVICIO DE dichos procesos

SSGURIDAO Y VIGILANCIA'. _______________ Disponga ci Secretario General, que para los procedimientos de selección, considere en las Resoluciones de conformación de los comités se selección, efectuar la distribución, ¿el documento resolulivo a cada uno de los miembros, noliricándoles oportunamenle PROCESO

Disponga al Jefe de la Unidad de Logistica, para que en los procedimientos de selección relacionados al Servtcio de Seguridad y Vigilancia incluya la esiructura de costos, a fin de minimizar los riesgos de los servicios a contratar. PROCESO

Disponga al Jale dele Unidad de Recursos Humanos, que el personal que laborará en la Unidad de Logistica, que realicen

10 actividades reteiertes a las contralaciones públicas cuenie con certificación ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones CESO de¡ Estado (0505).

Disponga que la Dirección de Recursos Fisicos, a través de un adecuado mecanismontrol.fquj ndidones establecidas en el contrato y/o tos alcances y descriión de[ servido de acuerdo al ReotamenM de la Le 28879 'LEY DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA".

CUN

000.004

INFORME DE AUDITORÍA TIPO DE INFORME DE RECOMENDACIÓN

ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN

Disponer que la Dirección General de Administración en coordinación con las áreas competentes, eslablezcan la aplicación de los procedimientos administrativos pertinentes a fin de que se efectúe el recupero del peuicio económico de SI. 40 500. 00, generado por los fundonariosque permitieron que el contratista, incumpla con el personal pnopuesto para la ejecución de la obra. Asi mismo. PROCESO se eslablezcan procedirnienlos de conlrol para cautelar que, durante la ejecución de una obra, el contratista cumpla con el personal propuesto y que, en caso de cambios, éstos se efeolúen de acuerdo a las condiciones esfipuladas en la normativa de conlralaciones del Estado y con autorización erpresa de la entidad.

Disponga que la Dirección General de Administración, en coordinación con la Unidad de lntraesuctura, perfeccione el procedimiento automatizado de control documentario eslableciendo alertas que indiquen el cumplimiento de plazos en los

10 requerimiensos efectuados, de Ial forma que éstos sean reiterados y en caso de que se hayan derivado para asación de PROCESO

expediente técnico, sea devuello en los plazos establecidos, en cumplimiento de la Ley de Conlrataciones del Estado y la Ley de Procedimiento Aoministrativo General

Disponga mediante un documenlo, que la Dirección General de Administración en coordinación con la Unidad de Intraesrtuctura: al momento de recibrn las solicitudes de ampliación por el contratisla, por causas no atnibuioas a la enlidad, lomen en cuenia el

flO 2018-2-0222 Ii calendario de avance presentado por el contratista, para que se cumpla con las techas esiablecidas, con relación a sus PROCESO "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL proveedores y no existan inconvenientes para el oesarrollo de la obra, que afecte a la eniidad, cinendose a lo establecido en el

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y Reglamento cela Ley de Contralaciones. SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO INFORME DE AUDITORIA ________________

cectrnmenl Disponer ore la Gerencia de Planificación y Desarrollo modifque la Direcliva General n 0018-2016-UNTIDGA 'Pro o DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE CUMPLIMIENTO SANEAMIENTO EN LA CIUDAD para la recepción, liquidación técnica - financiera e Incorporación de obras ejecutadas bajo la modalidad presupuestaria innirecta

UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD por Contrara) en iC Universidad Nacional de Tru'jilo', con la finalidad de imp!emeote un adecuado sistema de control interno: NACIONAL DE TRUJILLO"

12 puntualizando el riempo que debe estar la solicitud se conformación del comité de recepción de obra en cada instancia, lofa ver PROCESO que dicha solicitud debe transilar por la Unidad de lntraesrruolura, la Dirección General de Adminislraciónn el despacho Rectoral y por las otcinas encargadas de emitir la Resolución Rectoral de conformación de comité, en un plazo máximo de siere (7) dias calendario: con la finalidad de cumplir con los plaros establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Disponer que la Gerencia de Planificación y Desarro!io, en coordinación con la Dirección General de Administración y la Unidad de Infraestructura, elaboren un formato de 'Registro se documentación emitida y recibida", a fin de que sea ulilizado por los Comités

13 de Recepción, aciuntando la documenlación susienraria que manejo la comisión, la cual deberá ser archivada corno carie del PROCESO erpediente de ejecución de la obra, quedanco en cusiodia en la Unidad de tntraesrruciu;a.

Disponer cuela Gerencia de Planificación y Desarrollo, en coordinación con la Dirección General de Administración y la Unioac de lnlraestructura, realicen las gestiones necesarias para la contratación de un Ingeniero especialista en Aguas Subierraneás,

14 Hidrologia c tngenieiia Sanitana, con la fir,alioac que pueda determinar el motivo por el cual, los caudales de 1 ',,as de OCESO

impulsión de los pozos tubulares PI, P2 y P3, rio cumplan con el caudal determinado en el enpedienle téc ' , asi como su no

operatividad

opopo5




Directiva n.' 006-2016-CG/GPROD 'Implerneniación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de audiloria y publicación en el Portal de Transparencia Estándarde la entidad"

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2019

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N,' DE

RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN Disponer el inicio de las acciones adminisirarines para el deslinde de responsebllroetes de los funcionarios y servidores de la Universidad Nacional de Trujillo, comprendidos en la observación n. 3, teniendo en consideración que su inconduota funcional no se encuenrra sujeta a la potestad sancionadora de la Conlraloria General de la República. PROCESO

Poner en, cor,ocimienlo a la oficina de Asuntos Juridicos, el informe para que inicre las acciones legales contra los funcionarios y 4 servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 2 del presente iniorme de auditoria. PROCESO

Disponer cue la Dirección General de Administración, en coordinación con la Unidad de Infraestructura y la Unidad de Conlabilicac, reeficen la liquidación del servicio ae supervisión de la obra, a tn de cue, de existir saldo a lavor del Consorcio Supervisor, se deduzcan de él las penalidades generadas por su incumplimienro en la presentación, de las valorizaciones de obra, dentro del plazo establecido coniractualmenle y en la norma de contralaciones de Esiado: o en su deleclo de la garantia de fiel PROCESO

cumplimiento cue la entidad aún tiene baio su cuslodia.

010'2018'2'0222 Disponer len acciones necesarias para que se refuercen los mecanismos de supervisión, a manera de que se aa:ar,rice cue el 'AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Al PROCESO conlralisia dé cumplimiento adecuado al cronocrame conyaclual aprobado y con, can a las obligaciones técnicas esrrhlecidas

DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFORME DE AUDITORIA en los Térmrnos de Referencia, en lo que respecra e la entrega de los servicios en los plazos previstos y, en los casos de

OERA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 'DE CUMPLIMIENTO inoumclimientc conNer los mecanismos pena la aplicación de las penalidades previsras conlractualmente, las cua1es so ntec'ibles PROCESO

AGUA POTAELE Y SANEAMIENTO EN LA de aplicar anien ocie culminación del oonrraro CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIOAD

NACIONAL DE TRUJILLO' Disponer que la Gerencia de Planificación y Desarrollo, en coordinación con la Drrección General de Administración y la Unidad

de lnlraesrruciura, elaboren un formalo de "Informe de visita de inspección para la Reoepción de obra', a fin de que sea utilizado por los Comités de Recepción, al cual se adjunten, anexos como paneles forográticos de las inspecciones y pruebas realizadas PROCESO durante la elapa de recepción de la obra, de modo que quede constancia de la labor de los Comités de Recepción, asi corno del buen funcionamiento de la obra.

Disponer cue la oficina de Asuntos Juridicos inicre las coordinaciones con el conrraiisia, para que este último realice un estudio flidrogeclógico, a fin de que se determine el motivo por el cual los caudales de los pozos tubulares PP n. '5 Dl, 02 y 03, rinden un

PROCESO caudal meno: al recepcionado, agotando de esta corma la via administrativa: en caso de que no se llegara a un acuerdo, se deborá iniciar las acciones legales respectivas.

-'000006

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N. DE -

RECOMENDACION ESTADO DE LA

RECOMENDACIÓN AUDITORIA RECOMENDACIÓN Disponer que la Unidad Ejeculora de Inversiones, implemente mecanismos de coordinación y control, para que cuando se requieran bienes que serán considerados como inversión de ¿Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabililaciór,, que a su vez conslituyan equipos de tamaño y uso oomplejo, como en este caso los son las pantallas inieraclivas PENDIENTE de 70, se exija la justificación y planificación que respalde dicho rnquerimienlo, generándose en cada área la documentación que

011-2018-2-0222 lo suslenle, leniendo en consideración que se cuente con los arreglos inslilucionalns respectivos para la implemenlación de los 'AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA

ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ELECTRÓNICAS AUDITORIA DE oroyeclos en mencion. Disponer que la Dirección General de Administración, en coordinación con la Unidad de Logislica y la Unidad de Inlraeslruclura,

PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA CUMPLIMIENTO elabore procedimienlos técnicos para la Recepción y Conformidad de equipos adquiridos para las diversas áreas de la Enlidad, PENDIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 4 teniendo en cuenta que se efectúen las pruebas para verificar la calidad, canlidad y especificaciones lécnicas de los bienes. MEDIANTE LA MODALIDAD DE ACUERDO dejándose constancia de ello mediante informe de Conformidad

MARCO Disponer que la Dirección General de Adminisiración, en coordinación con la Unidad de Infraestruclura, la Dirección de la Escuela

5 de Posgredo y la Dirección de Sistemas y comunicaciones, adopten las acciones resoeclivas para la, alciónvt'Qicrumienlo de las veinticinco (25) pantallas inieractivas, que aclualmenle se encuentran almaconadasen la Escuela de rada, a fin de que

)ENDIENTE

se coadyuve en la mejora de los servicios educaiivos

003007

ll Universidad Nacional de Trujillo

ii3 Órgano de Control Institucional

FORMATO PARA PuBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD


Directiva n. 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimienlo a las recomendaciones de los informes de audiloria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad'



INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

NY DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

RECOMENDACIÓN La Universidad debe hacer un análisis de sus instrumentos de conlrol de la gestión presupuestaria, como de los elementos de recursos humanos y lócrricos ooe discone con niveles de comperencia adecuados a fin de establecer una estralegia de metoras PENDIENTE continua en el seouimiento y monitoreo de las aclividades programadas con los recursos disponibles

2 La Universidad debe irnpiemeniar una estralegia de mejoras continua en el seguimiento y rnonitoreo de las actividades oroqramades con los recursos disoonibles PENDIENTE

El rector de la universidad debe revisar la dinámica de[ trabajo a fn de idenlificar con precisión la actividad origen de¡ problema y ¡Omar las acciones correscondienies N PROCESO

El rector de la universidao cebe revisar la dinámica de¡ dabais, a br, de idenlifrcar con precisión la acrividad origen de¡ problema y tomar las acciones correscondienles EN PROCESO

El rector de la untversidad nacional de Trujillo, debe disponer a quien corresponda el cumplirnienio de las normas vigenles aplicables a la entidad Sara el recistro de¡ devengado EN PROCESO

La Direccion General de Aom'r,rs:ración en coordinaoion con el area de Tesoreria y Contabilidad deben revisar las conciliadones 6 bancarias y regularizar los errsre u omisiones que se enouenrren a fin de rrroslrar satdos razonables en el eslado de situacion EN PROCESO

financiera

Como medida correcfiva, sugerimos la siguienle recomendación: Le Alta nirección de ¡a UNT, disponga a través de la Dirección General de Adminislracióe, que las Unidades Funcionales de Conrabilidad y la Unidad de Control Palómonial efectúen una 048201630061 REPORTE DE

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ROE

DEFIClENCIAS SIGNiFICATIVAS

permanente coordinación respedio de las conciliaciones pairimoniales, asimismo la Comisión ce Inventarios 2017, debe en cumplimiento de sus funciones efectuar la regularización de lo observado respecto de¡ inventario realizado, y ejecular la EN PROCESO

conciliación respecto de los bienes que conforman el activo trjo de la Entidad, lo cuat permita cortar con intormación veraz, fiable, que acceda a dar confiabilidad a las cifras mostradas en sus estados hnancieros, respecto de] rubro Propiedad, Planta y Equipo

La Alta Dirección de la universioad nacional de Trujillo deberá disponer en primer término a quien corresponda ejecute la 8 implemenlación de los legajos de los bienes inmuebles y Terrenos, sustentado con su debida intorrnación relacionada a dichos EN PROCESO

activos La Alta Dirección de la UNT deberá disponer el establecimienro de una Comisión que reúna profesionales idóneos y competentes, cuyo objetivo sea el de levantar información respecto de la obras ejecutadas, desarrollando procedimienros de verificaciones tisica y dcoumenlal, a fin de sincerar la ejecución de la obra y lograr su liquidación túcnica ' financiera, lo cual permita mostrar en los

°N PROCESO

estados financieros la real siruación de los proyectos de inversión eiecurados La Alta Dirección de la UNT, oeberá disponer a través de la Dirección General de Administración se iqstruya que la Otcina de

10 Control Patrimonial ejecute de manera mensual y detallado el conrrot de la depreciación de los diversos elementos que conforman EN PROCESO _________________ el rubro PPE de la Entidad a ttn de ser expresados real y consislunle en sus estados financieros

El rector de la universidao nacional de Trujillo. Deberá disponer a través de la dirección general de administre '' edisefle los 11 prdimientos de control en el proceso de adquisición de bienes y servicios, desde su almacenaje has" distribudon, a fin de EN PROC SO

minimizar los riesgos ootenctales de oérdidas o sustracción ce los bienes adquiridos por la e

z JEFE

000008

INFORME DE AUDITORÍA 'tiPO DE INFORME DE

AUDITORIA N. DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN

ESTADO DE LA RECOMEN DACIÓN

- Disponga, que la Dirección General de Adminisluación, co coordinación con la Dirección de Tesoreria, la Dirección de Logiseca y la Dirección de RncurnoE REinos, elabore ura directiva interna, en el marco de la normativa de contrataciones de¡ Estado, que irclayu procedimientos para el inicio y ejecacioe de la obra, puntealizando en los

siguientes aspectos:- Control de garenliaE presenlados en los conruaton de obra, desde su presentación hasta es dnsolncioe o ejecncióet con la finalidad de elercer nr control eeicao de diclino garantias y asegurar la colimaron direrania en cano de incurnptruóenlo o resolución de contrato por cansar irrseables a los conluatnlan - Control de¡

022'2017'2'0222 cumplimiento de las condiciores para el inicio del pInos óe ejecncióe de obra, a fin de en'aar el inicio tardio de ésta-- Control y vedficucióe de las valorizaciones de ejecncion PENDIENTE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA de obra y de seperaioión, desde re presentación linDa su pago, renierdo no coroideiación los termines cnrtractaates: con el propósitc de evitar pago de intereses y

EJECUCIÓN DE LA DORA: apticnciór de penalidades según corresponde, sri mismo nnbeasar oporlanamente errores en mercados o rebasas en obra - Eaalnacion de solicitudes de ampliaoor de

MEJORAMIENTO OEL SERVICIO DE plazo de ejecucios de obra, desde vn prnaentaciór barre su aprobación, de tal forma que entro cuenaer con los debidos sustentos encobes y se aprueben balo las

FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL INFORME ADMINtSTRATIVD

condiciones y siguiendo los plazos eslablecidor en la norma de contrataciones. Asignando en todos los casos las tarcrones y respooroabitidadne de¡ personal que intervenga EN LA FACULTAD DE DERECHO Y en cada uno de los procndimiertos: lo que corlleeara o cumplir con el principio de efrciencia que debe regir en toda contratación poblica

CIENCIAS POLITICES DE LA Disponga, que la oócina General de Administración ni c000dieacóri cee la oficina de Aoanios Jaridicos, realicen las accinnen receonrias que correspondan para el UNIVERStDAD NACIONAL DE TRUJILLO recupero económico de Si. 2 919.30, por el pago de las paródas 04.03 SARDINELES CONCRETO f'cn 175 Ieg1cm2 y OA.04 SARDINELES ENCOFRADO Y PENDIENTE

OESENCOF RADO, las cooles no ejncntadas, sin eorróargo laeror cornideradao en la valorización n.' eS, calculada al 30 de junio de 2O1, a Su de que reingresen loo a la entidad.

Disponer que la Dirección General de Admiainaacióo, es c000disociór con la Dirección de Recarsoa Fisicos y la Dirección de Corlabilidac, realices la liquidación de la obra. PENDIENTE a En dr cuar,riticsr lun surtidas que quedaror ioconcl000r y se retomen los trabajos basla la calmiroriór de la obra, As Seóor Petiso, disponga a la Gerencia de Presupururo. siaciva' un oegnimiento y moenoreo cs la ejececión pneoapeeelnl. para dar cumplimiento a las metas y objeanoo PEraDIENTE 'rresspunoisrioo. nota mejora coeóroa de la Gestes as ni úmóiic acadónico y adminiuualino de la univesoidad.

e24'2e1 7.3-a326 REPORTE DE DEFICIENCIAS A Seyo, Rodos, disponga a la Dirección de Pnnespsocis. sana que se formulo de forme Edecuoda las Resoluciones Rectoiales, que dispoor la ejncscios de los cródi500 PENDIENTE REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS

2 ______________ sarlemynisilco de los saldos de balance, e toar cosiorure o lo ooumoóna legal Presnonesnosio, reilar incorporar coeceplos que no corres5055e SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTARIO 2EaS Al Seaor Rorros oroponga a la Gerencia de Preoopuyulr eioctasr nn seguimiento y monitores de u nIezución presepan005l, para doi cemplivrdnsio a las rieses y ob1eóoos PENDIENTE 3 irnososesI.n,. en la metora cononsa de la Gestión en el dmhtiro acaddmico y adrrrinisnrasno de lo aniversidad

A Redor de la Uuivnnsidad Nacional de Trujillo Disponga g1 G1recloi General de Administración, se dÉ cu'r,ohmienlo e la normatinidad legal de manera ostenta por paule de la Comisión enoar yoro de neatioar el Insentaoo EN FROCESO ssmo ealoninodo os los Eirnns de los bienes cusumbo de! Poyos Fi10 de la enedad; asimismo eiscnur la respectiva conciliación con los 55 gisíos contables, para determinar

los bieses doilur.rnn n sobnannes, nora ello se eusonbro el roto ueoseoúva entre la Unidad dv Controt Froirmoniul y la Dirección de Coniusilióaó A Redor de la Lisrneruidad Nacional de Tru1dlo

026-2017.3'532e 2 pocrau de acónrdedeo para la Disponga nl Dilnoior General de Administración par Jels 00 la Osciaa de Control. Panirnmnial, etecosa: la coordinación para diseñar no ns PENDIENTE

REPORTE DE DEFICIENCIAS REPORTE DE DEFICIENCIAS

liaidocióv Técnica' Firoroinna de las Coronrscciosnn de EoiFooiou no Residenciales F Conorcecciór. ce Euouclanae SIGNIFICATIVAS FINANCIERO 2a16

SIGNIFICATIVAS _____________________

Al Rnclor de lo Uniueosidae Nacional de Trajillo 3 Disponga 01 Direcior General de Administración, y la Donociós do Encantos Fumes y de la Occisa ds Gorlrol. Pahi'morial elnclsai la tuvocion y, entuaciór de los Edificios PENDIENTE

o Unidades no Residenciales vda eetrncturas de p000iacaó yac posesión de la Universidad Nesiosal de TralIlo, A Recror de lo Universidad Nacional de TreFilo Disponga a la Dirección General de Administraoión. para pan a oaees de la Dirncción de Tesorevia uolicde la iatornnecioa, a la oficina de Av m L as aceleres rv

inoarea eoóoe los nmorai oos en costra de la Um'rerai dro 501 ni im505e de Sl. 7, 478323.68

rTSç. Universidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GES1'ION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓNI DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva o? 006-2016-CO/GPROD 'lreplerrnenlaciós y seguimienlo a las recomendaciones de los iniormes de audiloria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de le ernlidad ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


INFORME DEAUDITORlA T1PO DE INFORMEDOAUDITORIA 5? DERECDMENDACIÓN RECOMENDACIÓN REESTADODELA -

COMENOACIÓN Oea el Director de Logisaca de la Universidad Naciónal de Trujillo, dispoaaa la implomantación de prmedimienlon que an,enlir el ondenamienlo de los documentos de 007-201 7-2-e222 4 recinto de rearadas y salidas de los bienes ingvesedsa al almacén del Cernedor Univrsvir cayo informe se debe remití elide de la Unidad de Almacén para so archivo PENDIENTE LICITACIÓN PUel,ICA E 006-2015- con toda la docemeatación generada, para la colonización de la emisión de óndenen de naos en sazón a la ejecución de las prestacIones neuliradas portas coetraóstao. UNTiCE CONTRATACIÓN DE

SUMINISTRO DE ALIMES4TOS PARA INFORME ADMINISTRATIVO Dar la Oirecci'ón de Logislica, dioponca de pn;scnol para que se realicen buenas pzictcon de conb-ol para las eeniEcaoioneo de los domicilios legales de los conoan,nsaa PERSONA 5 crenos.ncoos en los coraetos sascntoe con la Universidad NacIonal de Trujillo, cvi casto de impiemeelar nlecanisn'cs ere garueticen tu ebicecióe enle cuaisa,e: PENDIENTE

cantionencias e evento de iecaomlimiesnc anihoible a dicho coetrelisla o en caco se ooviicnenriaa

6 Ose ei d'recton de logithca designe, de ense los especialistas de su área, u un encuitado que asama la rasporoabulidad de cononalas que el corvato gearde la debida PENDIENTE 505enencie cnr las bases aprobadas ylo ivnagnecsE tal constatación debe ser iotorn-.00a ni directos de laqi pre olica viamen pción ir a la srscr del coneeeo Ososos o que, en los casos de cosin000cioneo de servicio para la ejecrcsóo de obras pOlacas pon conlnala, el Direclos de Lonioaca y el Directoe de Recursos Fisicos,

012-2017-2-0222 3 nsnsbiazceri procedirmeelos a seguin, para da' ennncno cumplimiento de loo coadicionea y plazos establecidos, para el inicio de! pIsco ea ejecución de obra a Es de enlier el PENDIENTE EJECUCIÓN DE LA OORA. ________________________ raso ce oeonncimsenno po- datos e perisicios a loco' deten corvatisian

MEJORAMIENTO DEi 5 RVICID D,cnonea medranle nr documento idrigijo al 0 necor de Recursos Físicos que en curinift toma c000crsosenlo de la culin.acón ce nra obre por parte del scpenn so ACADÉMICO DE LA acCUELA DE mec,anns innonsnr, comuaiqur de Corma icmecio:o a' Dinecior de Admiei~ pasa con esta a su veo rolicile el despacho recssnal se nombre al connie de oecención. POSGRADO DE LA UNA/s RODAD INFORME ADMINISTRAs IVO d 1Rreatonar e ircorponacion de obras por sor a orn ido en cuanlu que aees-n 12 de la Len de Corantaciore del o sso sois se ceerta con siria (7) mas PENDIENTE

NACIDNAL O° TRUJiLLO cnl000snos uigrienleo n la necrperoe del inssrme del ospenursor; a Sn de entes el paco por nnanoens gados generales pon necepcsois de ebre en fonma Media a laeor de les c onirnvtev Disnor,na que, el Drieclor de Recursos Fiscos en csondiaación con el Direclon de Lonisace, realices las gesboses neceonnies res ene st meen pabellón de la Escreis ce

5 Poncna co cuente con at Sistema de Alonmo Costra lacendios, con la enalidod de mit-ps nr ni0500 anis ura eaeetsal emengencia de iecendio en la Escuela de Posgrado de la PENDIENTE Unesnsióed Nacional de Traiillo

0212017-20222 Disconm al isicio de las acciones rdmioisnnaiines pena el deslinde de rerponvobisdedas de los emnciorados de la Universidad iN5oiooa de Trelillo Wieolon Rolando Reohc DESARROLLO DE CURSOS DE 3 Posares y Lato Eduardo Montero Ulloa corso-endinos en Ir observación e 1 Inniesco en considunación que os incosdacte Osocionel so se enceeeóa cuicas a la posesied PENDIENTE NIVELACIÓN Y SUS i-\ORESOS INFORME ADMINISTRATIVO oanci nos dan de la Coefrelorie General de io Repúhica

CTADDS EN LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - -. - - - - -

Poses as conocimiento de la Prscaredrnsa CesIos encongada de los asuntos odicialeo te le Universidad Nacrsaal de Tneyllc o casen haga seo ames en la e - pasa roa inicia las eocíoees legales reopecto de la resposssbilsced Ciail acotada e los loncionnniss a vervidoneo señalados en la obsenisación y 1 nenelada en e sanie isiorme. DIENTE

000010

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N. DE

RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN

0212016-3-0326 REPORTE DE Al Vicerrecnor Adminintcalivo de la Universidad Nacional de Trujillo: REPORTES DE DEFICIENCIAS DEFICIENCIAS Disponga nl Director General de Administraciói as dé cumplimiento a la norroratividad legal de manera estrIcta por parte de la Comisión encargada de matizar el SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS Inventado Finico Valorizado de los Bienes de¡ ADivo Fijo (Edilicios, Estrrcteras y Terrenos) de la nntidad, y, etectuándooe en se oporlonidad la coecitiacIón con Ion

PENDIENTE

FINANCIEROS 2015 FINANCIEROS 2014 reginlros contables Para ello se onsonibirá el sola respectiva enine la Unidad de Conlrol Painimonioly la DireccIónde Contabilidad.

022-2016-3-0326 Al Vicerrector Admieintrabvo dele Universidad Nacioanl de Tnrjillo REPORTES DE DEFICIENCIAS

INFORME ADMINISTRATIVO 1 Onpotga al Dioecoor General de Adrnnrnislracón, se de cnmpl'minnta a la nomnatividad legal de masare esldole por parle de la Cominión encargada de realizar el

SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS Inventario de los Berna de[ Active Fijo de la entidad: eteclaedaee unid en su oportad la conciliación con los regstro is contables Para el se lo se ncntbirá el acta respectiva PENDIENTE

FINANCIEROS 2015 erare la Unctad de Control Patrimoelal y la DireccIón de Coniabilidad

Al Señor Rector, disponga a la Dirección Generar de Administración. Gerencia de Plaoi0cacidn y Desarrollo y Gerencia de Proyector, cooperación y Desarrollo, den 023-2e16-3-e32e

_______________________ cumplimiento ar plan de inversiones de obrar pjblicar de la Universidad. PENDIENTE REPORTES DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTAL 20i INFORME ADMINISTRATIVO 2 Al Setor Redor, e la DireccIón Geaenal de Adminiotnrciór sae las Inannínreecios Frnauc'eras seno etilizadar conformn se dispone en la nomine legal, y por el aso indebdo

PENDIENTE de loo Recemos Financieros se establezcar las reoponorbildadeo administrativas, y segnn conreopenda las nesponsebildaden legales.

Al Setor Recios, disponga a la Gerencia de Plaréicación y Deeanrollo, para qon la Dirección de Pserrpnesto efectué el control irmoemo cocrerpoedienle, y se efeclat el rncorocornieeio del Saldo de balance presepaesoal, Cole otorunlado conoedlamenle con el Saldc de las Crestas Comiesleo Oancarioo correspondientes. PENDIENTE

Al Señor Rector dmsrga a la Dirección General de Administración, Gerencia de Planificoción F Desarrollo y Grmercia de Proyecten, c000ena ,DeonueIru 024'201e'3'e326 1

ceepliorenmc e -,.a, os inrenseneo en obres priblicro os Ir Uoieenodad. rECIENTE

REPORTES DE DEFICIENCI AS INFORME ADMINISTRATIVC

2 Al Setcr Ro ocr. cropoena ala Gerencia de Pirsiecacion y Deoaoollo, para quela Dirección de Pmeoupunalo eeectré el control iuieonc rsud'entn, y se etnctrt el

)PENDIENTE SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTAE 20i5 neconcor ocenio del Snloo de balance preoepaertal. este narre,,rado conrectamente con el Srldc de las Ceorles Corrientes Baecroio7tínedientes

0000U


FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIDN CELA ENTIDAD

EOI AULa Lale IMPLIMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES OEL INFORME DE AUDITORiA ORIENTADAS A LA MEJORA CELA GESTIÓN

Direclrva n 006-201 6-CGIGPROD implemeolacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en nf Poilal de Transparencia Eslándar de la entidad'

DE

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NT DE AUDITORIA RECOMENDACtO N 1 ESTADO DE LA

ns que la oficina General de Administración en coordinación con la oficina de Asuntos Jaridices, realicen las accionen necesadas que correspondan el! para 1 RECOMENDACIÓN

ro e0500mco del direto entregado por los alumnos al Coordinador de la moesanie hinnrante de Ciencias Sociales sede de Cusco, ascendenle a Si 3 720.00 con PENDIENTE j

icas ose los pagos realizados pon sn oiamnss o dicho coordinadan sean rebaisdon de se salde de adeudos

RECOMENDACIÓy

0cwaga

na San el Disector de la Escuela de Pcnnnsds a naves da la Coordinadora Acsdomica de Programas ttirnnanses Nacrontes realice la eaalaactóe del ssftwrerrco 7

de la Escuela de Pssorado, pera nne es éste se isclsyan aplicaciones y controlen de seguridad que gananaien rl moneas de dates, preceas y sarda de Ia004.2e1 6.2-0222 cen y pee de presentanse possencnnnmodttcacenns de nelao promocionalen, éstas se realicen mediante en pnocedisnioroadminrslnativo debicamensejsatificadn!

EN PROCESO AUDITORIA DE CUMPLIIelENTO A LOS nzado con la firaldod de evitar lo manlpolacion de tos regislres de evaloacer y nonas de examen; así mismo se nea1ce las acciones correclivan en los canon GRADOS ACADÉMICOS OTORGADOS inados de moditicacren y adufterocón colon Registros de Evaluación y Actos de Enarrnen.

POR LA ESCUELA OE PCSC-RADO DE LA UNIVERSIDAD

INFORME ADMINISTRATIVO Oieposgn poe, el Dtrscter de la Escuela ca Postrado a Inanes de la Coordinadora de Programas Itinerantes Nacionales indican st personal admiaistrattvn nesponnabre del NACIONAL DE TRUJILLO, A TRAVÉS CELOS PROGRAMAS

ingresar abs alumnos maerualadon caer s'nrema intrasel, que denó impnmrr el Padrón de Matnicatan, con la Finalidad de nen edr5 sea vedticado y asación, para gua coJ

ITINENANITES mistan ditemnclss con los Regislren de Evaluaron y Actas de Eoamen. Ant nniaric, gestese la aeteriaacióa, para que seas los docerntns qaiasen ingresen al siniama EN PROCESOj larraner las rotan de sas anéaataras denarnstladnn

10 Drnpnrnn que el Director de la Escuela de Posgrods e Irlas de la C000dinadera Academica de Programas Itirenanten Nacicnares. realicen ana evalaacicn a sodas la, ni maersriao isinenanees qsa han osperado loo don ados en su desacollo académico, con la dinalidad de que se adopter las medidas necesarias para su pronta calmiracicn EN PROCESO

12 Dispongo nne, el Director da la Escueta de Psssraoo a través de la Csnndinadora Acasenirca de Programas Itineranten Nacloesles, realice la eeniticación y csnciliaciónf para oegslanicar las rotan de los, alumnos de las Programas llinerantes de la sede de Csscs cxx la finalidad de que se noeeie fotnacentamentn el desanotlo

EN académicci de les alam000 en sen respectivos Nivtsninlea Acasénnices PROCESO 019•2e15-2.0222

AUDITORiA DE CUaeLIsrinNTo Al CENTRO DE ESTUDIOS SU°ERIOR INFORME ADMINISTRATIVO

Oinrcena qae, las sedeas de Planriicsciós y Dosarrollo, Asuntos Janidicon y Eaalaacicr. Académica y Desarioto, pnepongn acciosen csroadrvas aecesaeas erpnsrus y TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD

2 para srs presentadas ante el Cossem Ursinernisaris, cas la Enalbad de que aso alsmrss del CanIno Superior Técnics de la Universidad Nacioual de Tnnjilic, no se vnur EN PROCESO

NACIONAL DE TRUJILLO sia050dos

O-re la Orreccise General de Adnninissracisr ssspte los mecanismos necesarios para ose se ardor-de oficialmnnle e la Clisrca Entomatnlógica de Mache, traanfedr a I; cuenta única de Tessrenia, les racaiaon económicos aportados por les estadianseo de dicha Facatad, los ceales deberá vetar e que se destinen con apertnnidad la pa'a t212015.2.0222 areacion acodemico y necosdaden de los rni000rss estadiaetes, procedimiento ese el roeponsahie de la mnncicnada Ctinca pc adné du conncimieesa rsspecls PENDIENTE

PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE a su campsmrnesso al Dacanate de la Facultad de Enssmaiolegia RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR INFORME ADMINISTRATIVO Docto Disección de Coatabildad, con la Dirección de Preaepseste de la Universidad Nacionatde Trajille y la Direcc'én de Lsoissica coordinen con responsabilidad con len LAS FACULTADES DE LA UNtVERSIDAD secanos de Iaa facatades, respecto a lo dinponibrlrdad pr'esapaestal de sas caenlas ilieraas pera la ejecación del gaseo de acuerdo a sus Aaimiomo duraase prioridades. NACIONAL DE TRUJILLO

6 la aiapn de eaafaacén presupuestaria es deberá esperar las mulas no canrplidos y sanreasar las causales para las medidos correctivas, a fin de no contravenir con el prjrcipic negnlatorio de Equrlrbdo, en la que nc 5n paede comprometer gastos sin tenor el financiamiento correopondiaate, siesoo ello abligatodo en ledas las laenles de PENDIENTE

trnartcrarrienro Tambiéa es necesanic plantear ciabas nrtaaclereo pana modifican direclivos y se tome en caenla una sacos dietribacicn de los, tondos durante la etapa de scaoamsriñn nreçiinreçturin Al Vrcerrecror Admrnisanativs de la Unitrernidad Nacicral da Trajille-

021 .2a16-seo2o REPORTES DE DEFICIENCIAS

REPORTE DE DEFICIENCIAS Dioporer que el Director General de Admiranlionos secoordinación con la Unid od de Control Patrimonial, pnogramen, srgaeian y ejecatee oposnanainresle las acciones

SIGNIFICATIVAS FINANCIES SIGNIFICATIVAS oc lo trma de inventare horco y valonado de las bienes mueblen de propiedad de la eoridad, ésplementando en reat yafciene control de dichos bienes de asado fijo en

FINANCIEROS 2515 FINANCIEROS 10n2 loo recorres aaailiares y neectoando la correspondiente coadliacidn con la Disaccoa de Contobitidaid, investigando las oTiere.ioao que padienan existir (sobraotes y PENDIENTE iarno,er) y proceder a tas negelanzacisnas que correnoardar, con el abjeto de mssrnar raaosabiemante el satds de estas ocenas en el Estado de Staaciór Firancess al ÇrearCde cada aivrcicio económico

0212010'2'032e REPORTE DE REPORTES DE DEFICIENCIAS DEFICIENCIAS

Al VicerrectorAdmisistratreo de la Univensé ad NIncronal de Tnnjilie'

SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS 1 t Disp000a al Director General de Admioinloaninc se de camfimino yte a la rormacirsidad Ingal de macona estricta por pone de lo Csmisiós Cnn da de balizar el

FINANCIEROS 2L1í5 FINANCIEROS 2012 naernts re Fisco Valonuado da les Bienes del Acnivo Fijo (Edificios, Entrscsnras y Teoreroal de la entidad; y, etecsaándose en os oporto ncifiacióu con ics PENDI TE - -

regueros contables. Pura elle se snscdbiré el acta respectiva nnsra rs Unidad de Consroi Pasrimorial y la Dirección de Contabódas

000012 __-

kIO0 -CHI kga'

UN1F

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE

AUDITORIA N. DE

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN

ESTADODELA RECOMENDACIÓN

Que la Dirección de Logislica proponga a la Dirección de Sinlemes de Irforniálrca y Comunicación, el mejoramiento de sus procesas de irformación implamensardo ce 007201520222 2 sistema informático que corlenga as marua! de operoririded para el unuado, a en de superar los errores en la inlormaciór procesada mediante el sireema MYSIAF cor EN PROCESO

AUDITORjA DE CUMPLIMIENTO A LOS el cual caree liebajerdo. PROCESOS DE SELECCIÓN

INFORME ADMINISTTIVO EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2014

Disponga se lomen acciones para la Culmiración del contralo de las obras de cornirucción almacenes y canela para cámara aépóca del Mareo eche

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO correapondienies a los proceson de omiacción Adjudicación Direcla Sefeclive rYs O04-2014-UNTICE y 005-2014-UNTICE realizador en al alIo 2014! dd que aúnes

CESO fe ha realizado la liquidación de obras y conformidad del secio recibko par el áree usuaria, conforme abs procedimientos rrrmaos que eenfran estipuladoa en elaraicelo 210' Recepción de la obra yplaaoo del Reglamento de la Ley de Coelraoncionea del Eseadoy acicalo 211 Liquidación delCpad1de Obra

-

universidad Nacional de Trujillo

JO Órgano de Control Institucional

A LA de la

ESTADO DE LA

COMEN DAC IÓN TIPO DE INFORME

se

ce a las responsables de su procesomiselo para el desrillde

RECOMENDACIÓN

de responoabiidndes. de planillas de trabajadores y ejecución FORME ADMINISTRATIVC)?2 medidas de

Disponga que el persone1 que inter'niere en las procesos de conIrnIecióle de pratesisnalas para realizar los servicios de consullaria, inspecciós o supervisión de la

nacional de presupuesto y normas de contralaciones de¡ PENDIENTE

6 ejecución de obras sean cuoacilndoo en las normas vsn5e5 del sistema nacional de inversión pública, sistema

de Ial marera que se geranóce que el trabajo realizado este acorde con las aladas normas errado

Disponga se realice la lrnLerdaciór, iócnico finarcera de la obra marrón de la acción de control, ejecsreaon bajo la modalidad de admiristraciña derecie, aol como de otras

casero actuar: considerando, pera tal caso que el lunciOnara que PENDIENTE

7 obras que se encuentiec en la misma siluacióe a fin que arden ser registradas contablamente

de la especialidad, que sea parle de la gerencia de recursos fricas y mertenrr'.ienlO presida la comisión de eecepción de obras, debe ser un proleaior.nl so prolesionaliomc. indeonndercia y ob;atieidad, cor la finalidad de que evalúen Disponga, la tormeción de ursa Comisión alegrada por ¿tilias neneiroe que gerarbcea

de ob1ehvos, de los cele proyectos que leniee condición de desaprobadas ose el Conselo EN PRoCEco

el eslado silueciaral de etecución presapueslal y de cnmpimienlO a la

comunicad. Comisión Que uebenó emilir un inlomne de resultadas. sin perjsioo - Universitario aptaba se lisesciemianta, delermisando es beneficio e le insdluóón y

del corenal oseados ve ello amneite, Dispooga que, la Dinnccldr GeneraL de AdmLe'stractds cao se oficina de Loqislica. evalr)e. culiFique y devore su Registra de Proveedores, de tal merase que queden Nacional de Twjilla pare eeiler cesar como el de la EN PROCESO aquellos que brinden etguridnd razonable de cumplimiento es le encoge de bienes y servicios a le Uobnraidod

am resa Coello de Atenciones Sociales Al uileres Danrela E.LR Control Pasrimonial. realice en un pieza perentono la renularmacian del ir,neoiania de lodos los EN pocrco

Disponga que, la Dirección de Logistica por inlermedio dore Unidad ce bienes adquiridos pena Ion proyectos de ishgecidn.

lo control, con el cre pueda medir el grado de evence de loo proyectos de EN PROCcc

Ospanga que, la Di'rección ce Ineosfitación elabore un escuerzo polo supervisión y de ellos, con la finalidad de que pueda aplicar las medidas correces de cci el caso

la Uriversidad Naciosa de TioieIlo, etc

que se irvesación, en relación ce cumplimiento de sus objeluas de cada uno

deponga, se tomen accionen pare le culminación del ineeotanic tis,co de los bienes del eclea [go y da eyiotasce coda de conciliación y onmidda a la Sspednsesdencia da Bienes Necianeles y ceder posibles sancicnes por parle de la

PENDIEN I E

2 pueda requlericar la inlornisción y reeloar el ada Cantralonie General da la RepúbLico. Disponga, se tomen acciones paso la culminación da sareamirnio lécnico, leel y coreeble de los bienes mm rebles de la UNT, dedo que se ha penelizadO este proceso

lire monial de la enbdad, cencia y patri la

PENDIENTE

- desde el año 2013 y de aula berna se informe debidamenle alan euLidades carrespondienees realidad

SIRE000IP e inventado fisico, u fin que te Uoidad de Control PENDIENTE Disponga, que la comisión de inventado realice la conhlacidn de lo inbonmeción que cosliene el SIMI y el PaEimasial manlant e un negisoo real y aclualioado de los bienes muebles de activo fqo de la enódad. de repueslas de sodos los equipas que se Disponga que, la Direccis're do Recursos fisicto coordino can la Dirección de Loqislica la reparación. manitoimiaetO y compna

en de evter que los servidores, de la peimura de las nombraceo se tomen atrbaaones que le ca t , e u ' e de PENDIENTE

encuentres balo su respontabelidad, a

INFORME DE AUDITORIA

E.E. A LOS CONVENIOS, FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

CELAS SEDES ACADEMICAS

261.2015-11359 ESCAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO - CONSTRUCCIÓN PROYECTO: MUSEO

DE SITIO - HUACAS DEL SOL Y LA LUNA

0082015-2.0222 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Al USO Y DESTINO DE LAS TNSFERENCIAS INFORME

REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO POR LOS RECURSOS DEL CANON MINERO

009.2015-2-0222 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL

SANEAMIENTO E INVENTARIO DE LOS INFORME EIENES PATRIMONIALES DE LA UNT

PERIODO 2014

00 0.014

'NF ORME DE AUOITORtA TIPO DE INFORME DE NY DE A RECOMENDAd N ESTAOO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN Le Vicerreclore Admie' sirarive, deberá disponer que las Direcciones de Contabilidad y Tesoreria deeerminea la relación exacta de las deudas pendientes de rendición! la caat deberá ser remieida a la oficina de Remueeracinnes pare que se realice el descuenlo por ptaeitla de aqaellna persones que ean laborar en la iestitec'ón, y de las persones que ya no labor en se deberá lamer accioaes en coordinacibo con la oficina de Asarlos Jsridicos para hacer etectáe la deeolscidn de] inlporle re liquidado. Asimismo, la Dirección de Contabilidad deberá efecleer el Asienta Contable de Regutariueción si9sieeee:5801 .05 Eslirrraciones de Cobrenen Dudosa '1' Reclamaciones

3 1.783.242.61 5801.0500 Cuenta Por Cobrar 1205 Estimación De Cuentan de Cobransa Dudosa (CR) 1.783,242.61 120901 Cuenta Por Cobrar Por el EN PROCESO reconocimienso como cobranza dudosa 1201 Cuentes Por Cobrar 1,753,241.61 1209.99 CuIdes por Cobrar de Dudosa Recuperación 1201 Ceentas Por Cobrar 1.783,242.61 0200.03 Venta da Bienes Y Servicios Y Derechos Admieistuaeon 0201.0302 Oerechoa y Tasas Adelirinirarájeo Por la eactasihcacióe de las cueetus por cobrar y derechos y Tasas Administret'ees 1205 Esemación De Cuentan de Cobranza Dudosa (CR( 1,783,242.60 1209.01 Cuente Por Cobrar 1201 CL,eellan Por Cobrar O 783 24261 1200 se Cuentas eor Cobree de Dudosa La Vicerreceore Adrniniclraiiee, deberá disponer que la Disección de la Escuela de Possgredo desercsine con esactiled la relación e importeo que se adeudan por enseñanza desde eiercicioo anteriores, Ion cueles deñerár ser comonicados e la oficina técnica de Contabilidad para su regido consable: asimiemo se deberán agolar

4 las geslionea sdmto'atreiieas a fin de hacer efecráro el adeudo, el que no debe de esceder el plazo de seis (6) mesen a partir de su eoigibitided: laeqo se deberá remitir lo EN PROCESO actuado a la Vicersactorio Adririeleiralrra, para so remisión at sientas de la acedad, quise a se seo deberá remitir a la oficina de Asuntos Jueidicoa e fa de que evalúe el inicio de la demanda iudicieI coreesooediente La Vicerrectare Adminiorrarva. deberá disponer que la Dirección de Contabilidad delsemine con anacrisud le retación e importes eoaclas ese oa adeudan por les seMcós 030.2014.3.0455

'4 ORVE LARGO FINANCLRO ¿0 I'1FORME ADMINISTRATIVC pee adoa erar ir oc co 1 oficina de Asan os Juridico para eje evalue la posibilid dde bm ir odas leoeles de eecupeeacieo EN PROCESO

la Vicerrectora Acnuia'eirr uve, deberá disponer que la Drreccioa se Contabilidad remite a la oricrre ce Remuneraciones la eetacroa de loo impones pendiereIs da rendición para que oc rre9ca el dascaenio pci plarilla de acoeltos personas que aun laboran er le fleo iución y de enuelloo que non caseTas: cci como coordiear 594 PROCESO accionas con la cunan ce Rsurlos Juridicon para hacer etrcriea la devotociór de¡ imeose no lioeidecr. la Vicerrectora Ac'mlaieiiative, deberá disponer rse te Dirección de Contabilidad, en coordinación oca la oficina de Control Paoimonial entiese Ion porcerlajes de depreciación esruólncicoc para cada bién, y se delermiren con eoeciirró loe importes de depoecieniór ccecenpordiertee. Asimhmo, la Dilección de Contabilidad deberá efectuar el Asiecro Contable se Regularización siguiente: OBSERVACIÓN N.' 65801 ESTIMICIONES DEL EJERCICIO 6.520,821,03 5101,00 Deuraciación Edificios Y Esauctueas 5801002 Edificios No Residercialar ti ,150,E46.21 5801.0103 Otras Entrucruzas (3.450,330.57) 5601.0104 Cosstrsccidn De Edificios Y DItas Eeiruclarar, 620.53579 0501 EDIFICIOS Y eSTRUCTURAS 8,520,821.03 1501,02 E cilicios y Unidades Fue Residenciales 11,151 is16 21 1501.03

7 Enlraclaeao (Consiruccioree Complemerlarias) (345133097) 1501,07 Conebucción de Editrnmc No Reaidenciales 810,53880 1501 0702 Inalalaciones EN PROCESO Edocathas t5Oi,97Q7 Otros Edificios no ResidenciaIes 511 .538.66 1501.08 Constrecciós ce Esorucruras 8.566.93 1500.0590 Orrao Estructuras en Corerracción 8,516.03 Por la provisión de la enceto de derreciocidr en el presenoe periodo. OBSENVACION N. 75601 ESTIVACIONES DEL EJERCICIO 55,705.25 5601.01 Der'eciación, Edificios Y Esfructuras 5801,0102 Edificios No Resideecialeo 5570925 0501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 55.709.28 150102 Edificios y Unidades co Residenciales 55,709,28 OBSERVACION N.' 85802 DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAOUINARIAS Y OTROS r 2,522.68 5801.0201 Vehiculos 1452266 1503 VEHtCULOS MAQUINARIAS Y C'TROSI4,522,68 1503.01 Vehicaloa 14,52265

la Vicerrectora Aorrninislrao&o, deberá disponer que la Direccicr de Contabilidad, en conrdieactóo con la otcina de Aseaba Jaridicos deteimior con lea ' importe 5 de prorisiones ose se cecer realizar coaaabtemenie, puearo cae loo estados financieros, en las ruscos coasaapondientes sieree revelando incm, , a que re guardan Ef PROCESO

relación accra cori Ir cae oc detennira en las sanree cias judiciareo drnde la Unharsidad es pene demandada /

000015


FORF&ATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIOAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDAC ION ES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Direcliva nY 006-20I&CGIGPRODlniptementacióni y seguirnienlo a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Porlalde Transparencia Eslársdarde la enlidad

ENTIDAD JUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NY DE

RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN Ose el Jele de la Occisa General ce Dienestar Univers'dsnio y el Admioisirascr de la Unidad de Asistencia Aliarestaria Comedor Univeesleario, realcen las c0000ineciones inmediatas con a la Gerenc ce Recursos para la e$ca000 ce cii análisis lócnicn cienlilico de tsr e1 smcntas eslaeclurales del local del Cmrredor ¿ UnreeroiraeO, evaluacidn de ser ebicacion cieeñc inssalacionas eléctricas, sieitroa ox conducción de alimentacidr, de combustible risiema da bombee da asnas

PENDIENTE

eourpse para el almacenamien ic adacoiaoo da alimentas y personal 00: COleCte sara la realización de limoiraa darra de los ambientes del comedoi.

Dra. el Jete de la Ofeina General de E:nnuuta Unéaersitsnis y el Administrador de ir Unidad de Asistencia Alimentase Comecon Ue'versilsnro, reanuden las natrones - 002'2E i4.2.n222 necesarias ante la Unidad Patrimonial de ¡a UNÍ, para el retiro de bienes en desuso neo enredo de coreosidn, que afectas los alimentos y la salad del perssnat del dice EN PROCESO

EXAME ESPECIa,L AL SERVICIO OUE

Ose, si Jete de la Oficina General se Ere°esrnr Ueieercuado y el Admismearader da la Unidad de Asistencia Alimentase Cornedcu Unmeeraitado, intsrmen de manera BRINDA ELCOVEDO UNIVERSITARIO INFORME AOI!'i'o'SERATiVO

A LOS E i Lut,,t, i o DE LA UNT cerroranenle a Iau autoridades untsarearaeree e,isnoronas da nieseo celares e rnieieo cee aracren el iencronannrenso del Corneen: arsilaen tJrrv EN PROCESO

Ose sr Jefe de la Oficina General ce E,aeentar Universitario y el Adminietradot se la Unidad de Asistencia Alrmenisria en coerdiracrón con el Jefe da la Unidas se Almacén General, propongan dieectmae se conod da retra e ingreso da insm uan al E meatee. ra de procesamiento de ati ato de que solo los responsables da no retos IMPLEMENTADA

menroslactón lergan acceza a dichee eroojoaos de naln manera evitan cae sean esr'aidos de les instalaciones del Gomeoez Universitado. se el Adminisirador de la Unidad ce nororencia Alimentada Comedoi Uamersteee bate eespsnsnbrlidud, canicie eue Ita receeirmrentos frmulados par las easodrnci nreas de la lnslilucibn. esldn sssr050acos mediante documentos aanoc a,, cuerta que Isa gasios a raahaar pare la atención de las servicios espaciares sean

l

iois ansleniass a te subcuanla del Goc-,ecor Un.eernitavs y respecto u la asancion psi cale enica se elnctúe de manera excepcione! con la aseonización y raaponnubilidsc da

EN PROCESO

auronidades univarsiisrinn. Ose la imande de la orcisa da Aatoeealsocióo y Acradiiacibn en coordinación con la Gerencia de Plaoitcncids y Desamore isrornsle apruebe, dilunda e implernecte una direotaa interna dsrde precise las corsseuencies e responsabilidades por los bateo Ese se le asifi se a los integrantes de les Gomddo de Auloeaaleacidn y Aczedi:noióo

2 co he orterentes racallades de la Uoizero'oas Nacional de Tneiafls, las cedes dataran csmphsse balo responsabilidad y arr,sniznr con la rormal'ma sonata anrnso'mnc, IMPLEMENTADA

005 201 '2-0222 se j1clula las sanciones correspondientes snos su incumplimiento, de Ial menase cae la otrcina de Auloevaluaciós y Acresrracrdn socole con se instesmanro ce çeseoo

E.E. A LOS PRO.. o..O, D_ 'ni ..LECGION corrooie que la permita eiercei lancen zrroorea y teman decisisnes en forma 000Rsr,e _________________________ Oca la Dirección da Contabilidad en csomd,naorsnr con la Gerencia da Recursos ci000n5ao las acciones administrativas cerrneoies para que las peisorias que reverso u

ALMACENAMI2YIG DE LOS OIENES ç, cerco las compuiadoene poribrIne saar'c icas denirs de las instalaciones se la Universidad Nacional de TrefIlo macscan el bien con la finalidad de oua los

ADOUIRIDO° CURR0i 1 t1 ANO 201' INFORME ADMINISIERTIVO °e id eo es de los Condolás de As draa o a 1 o y Acrecan de las Carreras Dieras ocales de Educacion Inicial os 1 calrad de Edscaciou y Creso de a

UN t Comonmeciór, Carrero Prolesiosul de Ecscaeión Secundaria, con menciós ea idrsmss de la racuead de Educacion y Ciercnae de la Comunicacide. Carleen Pestrsioaat EN PROCESO

se Acminioseación de la Facultad de Cioncues Ecsnbmices, y de la Camelo Prstasiosal de Earmacia y Dioqaimica soetami cumplir con sus aclnrdadar para la Acred'tación Ur'mers'dania. La unroas da Control Pairimonial edn no culmine con el crece de informacdn narre el registro de los bieses puldrnoniatse de la Universidad Nacional de Trujillo y tu

4 irisranaci ós recopilada mediante el ineenterao realisado durante el edo 2013. en conoecuancia aún no se ha detectado lalennarso y sobrantes, poeta que esta pencienre la EN PROCESO cuimiosción del saneamiento cortebia que tiene como plazo el 31 de diciembre 20t Ose e: señor Rector nr coordinacioo con la Gerencia da Plsodicación y Onsamrstc crepsng a a la Dirección da Presupuesto sslicde el lelorme de Tenorenia que indose

2 Inc saldos de balance de las direrenlas r,e'iicse de las cuentas de Cajs y Bancos, corno una primera proyeccior de los recursos areporibles: para la delermisao'dn de la PENDIENTE contrita de los Saldos de Balance en loe orirrtneon dias de enero Ore el saltar Rector en coordinación con la Gnmrscia de Planihcacibn y Desmeollo, esoableaca que el procedimianso para la iocorporanibn da saldos de balance en el

0292012 3'0465 oressooesio inatirucierial. comience con sr Iniomare de la Gerencia de Planifceciós. Oeeccmdn de Presupuesto, en el cual se sabela el monto a ser incorporado carro INFORME LARGO PRESUPUESTAL 2013 INFORME ACixitiNiSirurtiVO 3 setcc de balance Luego, la ofcins se Asuntos Jnnidtcss, mediante informa legal, casa opinión favorable fcos eno se emite la Resoluciór Rectoral, preeaemnoso. la PENDIENTE

oeie001insción de la caantta de los Sabre ce Batueca basado en oc informe se resonada, que ind'qoe las dirseenteo paRidas de Cm cuentas de Caja y Bancos oteoseibies, para la determinación de la esanria de los Saldos de Balance a irraoao i el eiercicls ecssdmico 1.

Oar el auñar Rector en cosrdinociós con la Vrcerrecloru admisbtsatina disnonts e la Deeooón da Tennreeiu y Oeecoiós se Gsniabtlidad realicen 1 ncilionesrac 4 , - ,

esouotsas a Co de eiaborai el Isrorme catos Sa'dcs de Balance refenonaoo por los incursos dispoeibias en la Cuenta Caro y Bancos PENDIoNI

Le Vrcenecroas Adminisirsl'si detraed oE005e con ma Direcciones de Csnlabatrosc y 1 aserene bajo responsabilidad deoerón eeslizar la eciliacionas de saldos se. lo 2 terror de financiamisnis Recemos Directamente Recaudados, con la fisalidad de cae los eslador financieros reveler cifias enastas ales. E OCESO - -- -

000016

V DE

UPO DE DE - RECOMENDACIÓN RECOMENDACiÓN

INFORME DE AUDITORIA ÇE

RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVO. Sotetee 01 DioS de Asuntos AjrtdcOs de la UNT, eleven ulla peoçajesla de modden de las Resoluciones del VICERRECTOR AL

V'cerrecttr ada AdnlinlstadvO dildeas ea e! ano 29. raspeaD al monto aprobado a descontan por pianOla de remunenadones de los IsUnalos y drecwos ore

en razón del catgo que ocuparon en las dlaelsas unade5 orgánicas de la UNT en los perlerdos 2000 al 2005. debiendO EN PROCESO recibieron tondos rnedlante vales provisionales

de descuerdo, que guarde lelaclón con el lertporte total adeudado y el pbro de devJd6n. Respecto a be deudas de los anos

funcionarios

lecrerteniarse el monto mersuel que eta se bat, apbcado nb,gn descuerno. premio irtoeme de las Ojecciones de Tesorenla y Personal, debe deleIte la medela corredera del nivel

a que dé bigas pon las omisiones a stsdebeles fuurdonales. competente pera recuperas los fondos otorgados, eta peliuldo de las responsablidades adrrdntelraleas

ADMINISTRATIVO. Deberá dponei Que la Ccnrilsión de Invtiitands desionada msante Rewftxlón Rectoral N't290'201241MT. de locura 20 de AL V10EECTOR Agosid de 2012: de la cS es parle. revise les taiorrnes de Inventario FIs del Actioo 90 en General etecluado el 31 de Ddennbre de 2012, que teda'a les rubros

a as aclojastadón y regido&adón. debiendo presentar los EN PROCESO Sfls. esfructutas y activos no produdoas. ¿st como el de veNa. maq*ranlas yotros procediendo

a la Dfroccion de Con(aad para que elecbe las cencliadonles de sardos y los 4stes contables que reSten necesarios hforrnes leales ctjrresorondienres

futuro debe elaborarse una Drrctlaa aprobada poe resolución admbttrat!la del nivel competente, que rágale er proceso de la tonta de krvento.

- Askiitsano. para el desde su inicio hasta si fmatzadón. pradoando las obleuciones dé la coortión.

zos do ejecrdle y detenhiblaclón de las eesgcrsatldades en casos de ega

Deberá deponen que el Director de Asuntos sIdteOs de la UNT. debe deponer se tancMa con el Saneatreerrio Fisico ll

Al. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. de los 'mmueblesyse regisuen como propiedades O nombre de la UNT. sin perjuicio de las acciones legales que couraspoolda k'derponer al asesor entorno Roque Mçiiel

Stninisnrt'I funcional de los eunarios que EN PROCESO

Casfiro Padt. guien no ha cunnpMo coñ el objeto del conuato aol enrio la determtaación.de la eesponsablrdad

amenizaron la carce de ternarios rroe St 58800 po y no cautelaron les recursos frretCiarOs de la enodal. Deberá disponer que el Diectof de Recursos Fiscos encamado de be obras de irlretslruaula de la UMT. previo levenizeo

Al ViCERRECTOR ADMINISTRATIVO 004.2013-30360 EXMIEN FINMCIERD OPERATIVO DE valoslzadr..diszOngafl la tealzactón de las leudadanes laicas' rmarrcleras de las obras cre se encuentan como consonuctioaes en curso El bllonrle I&ntco resutante

Dirección de Contabatdad para que se procedía los cátjleó de las de~1 EN PROCESO

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INFORME ADMINISTRATIVO 7 - con las roso enes Srnlnist'aÚuss etrdida el respecto. deben set felrráldos a la -

TRWIU.OAL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2012

qlanación de les assles es peØ,entes -

s ..RrW'r.., l Ln. ,,ravqluç,I,vD. Dcrxc td'lc. liur Id 4Ie5I re irInelM4,. utnlIoud IIttUId,I,u nMMJ'4 nst.&.tI iv Itfluulr-IJI.I. ue irulu ruun.

los Worrnes de Inventario Holco del Actlao 90 en General electorado 0131 de Dciernble Ge 2012. que tida los nitros Agosto de 20t2. de la cuales palle, revise eddods, estruttrras y acirvos n6producidls. asi cccjta el dé vchi~ mada5yOios. procediendo

su actuatatio y rogulaizaoón. debiendo presentar les

las concatationes de saldos y los ajustes coñrables que ensotan necesarios EN PROCESO

8 lebrones Ína1es correspondientes a la Dirección de Contabladad para que elecnüe Dieclea a,óbada p01 resoleS admtasttalea del eI competente, que legrad et proceso de la toma de leventatlts

Asirrtstc. para el futuro debe elaóoene una las obadones de la corrrtsión. plazos de ejecución y delerllntnaddl, ce las responsablfriades en casos de desde su inIcie eraste su frnatzedón, predaa-ndo

AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Sotar a! Director de Sistemas y encamado de Bltt010ca. según corresponda. daponga la Irma del iruenlario fisco de tos hes lorloerines leales cozcesoondieeees ato Diec' de E2 PROCESO

softnrare hiendas at t armo les toros y obras de arte de propiedad de la UNT, debrenoo presenta' de y - ConlatOidad dala que etectúehasconc ionesdesatnsvlo isis enlabies oue resultenflece5allOs.--.

Debera dispones queel Dieceot de Coneabledad en coadunan COfl el Adrrnettslladc Ce te Escuela de Posgrado, efectúen la Al. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO.

el (suado de CasIlda del ejercicio 2012, en, óflI en los ingresos reparados porte (PC que Snen mascada reJón de les ingresos rio Al,~ rejsvadts'en

relacionados rectios tasas ad rlatariles coilabarmrsas como cuotas pos cobra ¡ largo plazo. El leborme res&.arrte debe servé de base para

ani0edad. y a de la E las deudas pon doreceros de enselanza que beinda scuela EN PROCESO L

lO reestructurar el Estado de Gesbón del ejer encuettión.Psintetio. se recomienda ono en le aucesido corI t8150 a rna cuenta deladirio en la parda 1201.0202. Deredios y Tasas AdrrttlisbaiNas. con a,ono a la cuenta del pasteo 2501.

de Posç'adt sean conlabOlzadas Ingresos D2edos luego, en la medida en erre esta deudas se vayan cancelando y pa-a efectos de cierre del ejerS cedente atorarán a una cuenta de inglesas.

e la rv..eua ¿. riae.'i rl,, rwvie.m..c nl .venrw,, Due. el Decano de la

Facultad de Denedao y Ciencias Porteas en cooedó'ladde con el Gerente de Reossos. bajo responsabRdrd realcen be digerIdas necesar1as frldnciar*ntO de plazas en el PAP docente en las; prónbTics anos, para la Escuela ce Donde Petitica y Gobeonabdoad. EN PROCESO

3 ante las entrados competentes, para prever el a fa de nc efrdtar la acuvidad acadéneica de les cslucientes y la acvividad económica de la Universidad Nacional de Tri01O.

001.2013.20222 EXANENESPEClAt.AACREDnTACh0N INFORME ADMINISTRATIVO

Que, el Decano de la Facultad de Deredio y Ciencias Porteas, bajo respensaban. derrue el Proyecto de creSotl dala Escuela de Cuenda Pobtea y ácoro ac

determine su viabidad y disnt0alad peesupuestal. a fet de la demanda de] \

EN PROCESO

4 la Untar ForrrnÑdcra de la Universidad Nacional de 1rub. para queso perielisn'ns durante los osóninnos anos, y que estos cuenten con una me

inlreSuonure y eouiparriientO. para el desaneoeo de suc ecIlM s dénetas. /

1

r.Oi0Q0.1 7

Univcrsidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional

LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEA LA MEJORA DE LA OL5IIUN

DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN y segunulienlO a las

ERIODO DE SEGUIMIENTO ESTADO DE LA A RECOMENDAd N RECOMENDACIÓN

TIPO DE INFORME DE N7 DE INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDACIÓN de las acciones oenrinentae con la finalidad de cosía daudas arrasadas a Concesiarialisa de la Unruersidad Nacional de Trulilis. por la suma de EN PROCESO

2 Ose. disponga el inicio SI. 59 000.00 suevOs soles. exhorle por escdto al Gerente oc Recensas y a la vez Presidunie ca la Comisión EspecLal de CoecesrOrallsn de la UNT, balo reupossabilidao realice las Das, como en los Cetlros de Piodecció,1 da la se

EN PROCESO necesadas pertinentes a lis de tener iegisbadss a lodos los concesIonarIos ubicados en el Campus UrearsilaniO así

acciones 0E5'251 3.2-0222

3

EXAMEN ESPECIAl- P LOS PROCESOS UNT con csslratos erces se se recularen nra su tuncronamieslo.

escrds al GereEle da Recursos yala vez Presidente se la Comision Especial de Concesisnarios de la UNT, a fin de que solicile ala COcina de en embicaras da la EN PROCESO

tE CAPTACION USO Y DESTINO DE LOS INFORME ADMiNISTRATIVO Oto se encade por Asarme Junidicos el inicio de las accionen 1udiciales penenaaa. balo ianacnuabdidad, con relación a la Corcasion aria

oslalada precariamente

RECURSO DIRECTAMENTE ¿

Fucullad de Ciencias Físicas Malamdiicas dr la Uniaemidad Nacional de TraTen micra las acciones pertinentes a fin de que se pide a las Oacanos de las Faculaades que han i salmado EN PROCESO RECAUDADOS Cae ea eohoda por escrilo al Gererre ce Recamos, para que 7

el Desarrollo Educarivo o Social. rae solicitan loa informes se esladc ce ingresos y gaseas de los eventos reahsa000 7 ccr.neuin especifico con la Fundados luii!lo para

0°c inlanniedio de la neeerida lund acion n sal dar cum limianlo a lo earablecicc en id convanios zeninanlan

lo aullorciado para obtaael la inscapcian ieainllel definilaaa de acuerdo a Oue el ale da la Dirección de Contab'dic nc. dispongan las acciones adnliuistt atinas cualquier entidad poslica peeda realua r accionas da saeaamieoin técnico

EN PROCESO

2 en el Decrelo Supremo o? 130-2001-EF, oacrels que dicla madidee regiamenia cias nola que

la finalidad de caL-lasa; ccci el aaoeamianta da los pledioa ubice000 en lo ciudad univemitaea lecal o contable de inmeeblas da p-oprndao eslatal csa dosda eslablezca loa procedimIentos lrceamleelon que permdas rengua'dnt y lleaun Que le jeiaaula de le Dilección de Anastacimiantu elabore una direcllaa lote lote en de selección, los cuelan deber sen archiaadns y conaemedos en forma arda000a, EN PROCESO orn control loimol de la documentación con suaaenle todas las faaes de los 2cca1oa la icansparecco en los proceans de selaccron ye su vea tacilue poslenioies accenes de lacalización cebidamente idenó'ficada y eameiauu. ccc la lrnalidad de gaianabai

006.2013.20222 EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS INFORME dowlNlnTRATlvo

' ' ,

5 csnnnul. Cuaba ¿leus usuanea presenlen con la debida anticipación sus requerimientos cara cus el ate de la Dmreccion de AbssleclmleslO en coondmacióe con el personal ase de Conanalacdn en concoidancia con le Ley de Coaerataconoa cel Croado

EN PROCESO

DE SELECCION EN LA UNT PERIODO 2

ca'ço. consoliden estoa neqnedmieoiOn a i;t deque seas coeaideradOs dentro del PIal Anual 2312 esa R. lamento.

man.n pyl aamrm

aonrnauna directiva interna condm

e eteclse las competencias de los inleglanies cdal

EN PROCESO aba

rujo

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doinlusoa

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Oue la jealucial Permanente, las cualen oeberée c

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Contió Espe manera pee la Direccior de Abanlecimlenao cuente con en lnssamento ca e estros as,Orl500 ae ieclaya las sanciones cc;;eroondrentos ence su incamplimienlr, de la'

confiable ue la enmda e'arcer lercióv aeertroa loman decisiones en loima occ°a Solicite al Director de Asertos Junidiron dala UNT. sin peluido de las iespo.isabilidades adminieflalloas a que dé lugar. dicleo

de la Escuela de Posigredo. cuyo importe Al VICERRECTORAOMINIS1RATIVO p

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asas admtalselatiVama provenientes

macidaselu12 dlaa s

atn oic 20 es por SL6 915,127.60 desa

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EN PROCESO

Director da Contabilidad y el Administrador da la Escuela de Pasgaado. realicen la conciliacion borao

condiciones favorables a la enudod Aoimsmr, debe disponer que el 2 de acuerdo a su saturalaua y anligeeedad, las deudas recuperacles y las st recuperables. cicateando los

pot cc yeincamamianlo de las cuereas btat determinando 004-201 3-3.0360

FINANCIERO OPERATIVO DE EXAMEN -usas nte resulten ne es cari os s minótraMs a que de luçai, se al co ables u

Solicite el Dineclol de Asuntos Jaredr005 ca la UNT, sin perjuicio de las cesponsaoilisada ad

Sede Central. Sedes oel LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INFORME ADMINISTRATIVO AL \IICERRECTOR ADMINISTTIVO

d,cier medidas electivas de cobranzt tenciarteo e redecir las deudas prr ccrcepto de venta de seinrcioe prestados en las taculludes de la

la posioilidad de cancerizan el ' 00 cooiuuza TRUJILLO Al EJERCICIO ECONOMICO Valle Jecuetepeque y Tayabamba y CEPUNT. cuyo impone el 31.DIC,20l2 en por Si. 701,001.65, debiendO evaluar

morosa, bajo condicionen lavocables e la ereidad. Asimismc, debe dspsner que rreclor de Ccetuoilioad, EN PROCESO

FINANCIERO 2012 ccci empresas espacializadas en cobrenua de cadena Facultades, 050róicadolns de las Sedas y Direcloi ca CEPUNT. aealicen la coecilluclon y socetamienlo d

5 cuentas pon cobrar de cada los contables eun iusullen Directores de qustes

nanderr tu determinando de acuerdo u su naturaleza y anégdadad. les cauoas recuperables y tas no recuperables. einciu o

000018

S Universidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA OESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMEN DACIO NES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directivas 006-2016-CG/CPROD implemenlación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de audilorie y publicación en el Portal de Transparencia Eslársdarde la enlidad



INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NY DE RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA'l

AUDITORÍA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓ2

002-2012-2-0222 EXAMEN ESPECIOL O LA DIRECCI ÓN DE , Disponer se eoharte por escrito e la Direccioni de Abaslecimiente de la Usiseneroad Nacional de Trujillo, para con en lo sucesiva se eslabtezcan acciones correcovas

ABASTECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INFORME AOL'tNISTRATIVO 3 seelisentes y sai conlribwa e la merare seta sealión en el eso de loo recursos, con la finalidad de ale apircación y conducción de moda responsable y aperialo ea los EN PROCESO NACIONAL DE TRUJILLO ococesos de selección de acueros e lo eorablecido por las normas emiiraas ror e; Organismo Supervisor de Contrataciones del Eslado - OSCE.

004-2012.2.0222 EXAMEN ESPECIAL A LA ESCUELA DE

INFORME ADMiNISTRATIVO 4 Una vez determinado el merlo de lasCuenras por Cobrarde la Escuela de Pcslgnadc, ésla debe concilieese con el movmrento corlebla de la Direccido de Ccsrebrltdad, POSTCRAOO DE LA UNIVERSIDAD comprobando la veracidad y cortsrmrdac de Orabas cuasIas por cobrar para su pssserrar meelación en los Estados Financieros de la Undemidad Nacional de Trajilto. EN PROCESO

NACIONAL_DE_TRUJILLO 000-2012-2-0222

EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMiNISTRATIVO 3

Ose el Gerente de Planificación y Desarrollo y el Jele de la Oficina de Asuntos Jeridrcos, en el momento de hacer las nervaclones de los eopedrenrea pse oreroen en

NACIONAL DE TRUJILLO PERIODO - istarme, eolipeler el plano mánrma a se: resuello, con la Finalidad qae los to cercos termeo Te se selles con la debida celeedac y prevenir retrasen. EN PROCESO

2011

la Vcereectore Admirislraerea disFame tao accionen admirislralives y/a Ie5aler necesarlue, conca fancronarias y sererdorea involncrados, para pnv repoecan rl rrnonla de SI ei,s&s 27 por oc elecraar rl lecupero de los anticipos por comisros se servIcios otorgadas al personal durante el pedodo 2002 al 2000, cee no taeeoe oporsoamente rendrdas ni recuperarme, contarme señala la norma inresea para el Orcrgamieelo y Rendicrón de Caensas de Visid rvdis os por Comisión de Ses canal EN PROCESO

l000dsilo de eeitar ore la Urivemroac Nacional de Tniiillo, asuma un nerjuicio ecssbmrco oue no le corresponde

La Micesecrara Adiaieislrarrea drsponga ave la Drrectora de Tesorerie, balo eenacnsabllidad, delernnrne los mantos evaDos a descontar de acuerdo al pe4oao ce e esrion Ooe-2012-2-0222

de cada aso de los redilados ressonsables de no elecluar el recupero de Ion aotsipus por comisón de servicios olorgados durante el pedodo 2002 al 2008 cae ea AUDIIORIA A LOS ESTADOS 'ceros oponunamenle rendrdos, nr roca rse-ecos, conlcrme señala las armo tremo para al Otorgamienlo y Reedcids se Cansina de VIáticos por Comisión de Servicias; EN PROCESO

FINANCIEROS CE LA UNIVERSIDAD INFORME AD:JINISTR,ATIVO crcsos impones descontados daher ser depositados en la Cuenta CorrIente cc rs Eairdad e inlormar de manora seelenrada al Órgano de Control lnstilecaonal

NAClONA DE TRUJILLO AL 31 DE DIC1ESI,ERE DEL 20011 so Vicerrectora Adminrstreliva es cocrc'sec.os con el Gererle de Recarssa, ci Jete de la Olicrna de Aserlos Juridicos y el Derenle de Plariflcación y Desarroro alabaren

5 una norma inrerna pee eegele los crsceormieslos a seguir en el caso de psrcroa y/a detedoro de bienes y recerros de la Entidad, tomando es consideración la EN PROCESO sormalividad viqerte y las cláusulas ce loe cosisasoe suscritos con la empres aoe eiqilaocia Consorcio CIVISE 5 A,C - ALL SECURITY 5 A,C,

El Gerente de Recursos en coondioacidr, con la Vrcerreclora admieisllaliea, el Gerente de Planificación y Desaas000 y el Jefa de la Oficina de Acentos Juridrcoe se se,, y 7 neceseno conlratar especialistas laborales, para que en cociente evaLuar, y solecronen la problemática laborar de los rabajedones coohalados bajo caalqsior légrmea

laocral, en los Cenlros de Producción y Lineas de Reneabilidad de la Unrvessroad Nacional de Trujillo, con el propós'do de enitar relam caciones o desesctse EN PROCESO por

benetrcrco socralea, infracciones y malres pee ocasiorer perjuicio económico e la lnsliiecióe,

Oepon u las medrdas correclva croEs e canse de sustracción de brener oc la enóded. para que los titectvos, funciorados y serv'doroe adoptes Inc acciones 0e2.2e1 2-2.0222 2 corresnondrenies de acuerdo e sus comoerescias establecidas, a ño de ideotrlcer a los responsables, requerir su iemedrata reposición o en se detecto os Ir aolique los EN PROCESO

EXAMEN ESPECIAL A LOS RECURSOS _____________________ descueslos enuivalentes al veros de loe bienes sustrardos,

DEL CANON MINERO TRANSFERIDOS A INFORME AOI.5'NiSTRATIVD ru re Die000ga a las dependencias cre copereocian estar relarioradas con el ressrrrmrento y sescópccin de centraras de servicio de eearided y elgilasci,. para oae en LA UrT, PCRIODO 2011 3 csordinacrón con las compaaraa de vçeeecia, se eetablencar mecanismos de control y esperv'eión de los bieses itrcresados, su permaeencia vsebd

>de crea _________________________ encaroada do su cuslodia, ase de canra' con Inc ccsreeeciae y elemertos recess:roe en calce de sórdida o suteaccrbo

JOropsooa a la Untdad de Control Paremonrni e Invenrarros, la imptemeslrc'óo dv beesas prácscas de corliol irlerrno, pera la acimidades de laa.ad'1nee Itt liar le eral deso consrdaran por separado las penes e cc-moonenles de un bien dada a SS roslrrialidad,_cralidudeo_y_iuncioeea_que_ssaalieeen_operar'e,ov4ndo_un_rquioo EfrcEsO

__________

000019

%hr. Universidad Nacional de Trujillo Órgano de Control Institucional

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDAC ION ES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIDN

Drrecliva n. 006-2016-CG/GPROD 'Implemenladón y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicarlas en el Rodal de Transparencia Estándarde la enlidaC



INFORME DE AUDITORÍA TIPODS INFORME DE ly, DE RECOMENDACIÓN

'ECOMENDAOÓ1 AUDITORÍA RECOMENDACIÓN

La Gerencia de Recames a trae/o de la Dirección de Recursos Fiercos rmparxa y/o rabfrqae Directees de caidcser permanente, con la finalidad de evrrarse situaciones como las presanladas en las Obsamacionen 01 y 02, en el sentido de no ejecniarse ebras ne contempladas en el Expediente Técnico y/o anadear modificaciones al

2 Expediente Técnico aprobado sin crsinr con la aprobación da los osar-les ceosoelenles. Ademán, deberá coniesiplarse entre odas, de pledarirne adicionales y/e EN PROCESO deóacrioos de obra, dnsoa deberán rara nrobadxu por el nivel cenrespordactre con el Expediente Tdcaico al Acicional o Dededlrva y las iustificaciores idccrco terMas srl case, de cnnlrrmidad con ni Peclamenro de Obras eor Administre cids Direcra o normativa eNante

La Gerencia de Receruor, a 5; ando de la Dirección de Recames Dricen sensavmn que el Inspector de Obras etecree los controlen a Iranés de los Cencerros de Obras asta conectas y/e sirascioner ore anecien de se atención, problemas are vienen anecIando al cumplimierro del cronegrama establecidos y deie conrirrrcuar de la inspección. De similar manera u rrrvdr de los lstenmeu mensuales cal Residente de Oseas, re Perga de coro rio insta a la Comisión de Obras por Admiriotración EN PROCESO

001.2011 .2-0222 EXAMEN ES°ECIAL A OBRAS INFORME ADMINISTRATIVO

Directa de los aaasces Irsices nalorirasru de la obra, precisando los aspados lirnirastes y las recomendaciones para nuperaine.

'La Vicerrectora Admiristcatvs amomos cre la Dirección de AbastecrmieniO Sir coordinación cee la Gerencia de PIs nrhcacids y Desarrollo, formulen era Orne cina Interna EJECUTADAS POR LA UNT cre inrg a por objedvo, ereeblecer los procedimientos recesados para Ir elabrración, aprobaciór, modiiicaridn, poblrcacibn, dilesiór, ejecución, seperviolón y nerlascrón se¡ Plan Aneal de Connranacisses ce la Unieeeuidad Nacional de Tratei. de ml manera qne se entablazcar las rareas e serrornabrlrdades de cada depenorncra o anidad EN , PROCESO

orodrica, en concordancia a le disraenrc por los órganas rectoran comretenres

La Gerencia de Recamos a trardn dais Dirección de Recemos Emisor en coorornarioe con la Dirección de Abanreciniieslr ce electuó las acciones pe siseases a fin que se concluyan con las obran se acurrar con los Eapedianles Técnicos y posreniarmaele en coordinación con la Comisiór de Liquidación y Recepción se Obras, se

10 realicen las acciones necesarias airo de que se alaboras y apraeban lar Liosidacionea Tócnicas Finuecieren de Inc Obras concleidan de coaloemrdae con la normalda EN PROCESO

de obran por adminiutracidn oiracms

002.2051.2-0222 Cue el Vicerrector Admisisgrailvo d'nsrsc a dsrmalmente, bnio renponnabibdxc al Dtrnclor de Abarterimienro, que e/ende las coordinaciones eecenar'es y accionen que

EXAMEN ESOECIAL A LA iNFORMACIÓN cosrespoadan para que los Comirdr Errecialeo cnetslmados rs rada aro lli a cnso las proceses de aeleccidr oenrsc de Ion planos pnsqraeiados Arr-arEno, que el PRESUPUESTPRII, OB LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO 4 Dreerior de Abssleninniealo manrenne rna repeTición constada al deonmr.aho de las Cemilós Especiales pera el logro se elsa mayor encieeciu en cara ,se de los EN PROCESO

NACIONAL OB TRUJILLO - PERIODO Procesan de Selerciór en beonlcro se la entidad yse irclaya naln lxrr'ór1 en el Msnaal de Organización y Farolones se la Universidad Nacional de Tn1ilro came era

2010 xcmmidad irberenre al caras de Director de Abastecimiento

La Vicerrectora Administralivn sLnrcr,g n baio responsabilidad que la Direcoror de Tesoreria aleclda las acciones rencores para la regolarizaciós y/o recrcaro de] saldo 2 de 51.4,270.60, mochado en la crviornnania Fondos de Caia Chica de la cuesra Cela y Barros. EN PROCESO

ee4-0 '2-0222 La Vireneclora Admininsmaesa nr corrdrriacloo con el Gerenre de Recurare disponga que la Ciclas Técnica ae Rerroneracmnas y Pensiones, con las Direcciones de

AUDITORIA A LOS ESTAOOS Tenoreria, Contabilidad y Abarlecroirniro elaboren los paocedimrenror para la elebonacron, paeaantacirn y pago de la Planilla Eleclrónica, desde la rnrerr'ón de la

FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO ertnrmnción y/o documenlación cxsrnnrxroria haoau al pago corresporrrenre. irclsyando plaaou yaverer de respoxaobirised. los mismos que deben pla Omarce en era EN PROCESO

NACIONAL OS TRUJILLO Al 31 DE drrecdru interna e moldase en el Manual de Procedimientos Admindlraliras cele Uaiveerrdad. ___________________ Ose la Dirección de Costebilrdsr y se Unidad de Control Patrimonial en coordinación con la Oficina de Aounroo Juridrcon y la Comisión Especial de Concenlu DICIEMBRE 2010 rosones la direreda amtida pal la Er,n;aad. para regalar que el luncissamrerto de concesionarios se aiusie nr marca rororrarrvo eNante y competeele y. de s corsario, propasen las adecuaciones ccrranraodiasras. de Ial lorma que los actos de sdmrnissracida para el anrendamiasio Wc onmodato garans'cer el be .,,rr económico y

EN PR SO

social e la Entidad y prenses lar gar an:ian saceraeias para la adereada cornansaoida de los predios de la Entidad,

000.020

Universidad Nacional de Trujillo

¿J Órgano de Control Institucional TLi

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOME N DACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADASA MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD IIIIIIIIJ ESTADO DE IMPLE ME NTAC ION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Direcliva n? 006-2016-CG/GPROO lmplementación y seguimienlo a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Eslándarde la enlidad'



INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NT DE RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN Se selicte e la Fundacióo Trujillo para el Desarrollo Educativo y Socio' cee. en un plazo perentorio alcarce una linuidación económica detallado y con el oespectnn

2 sustento dscamenlalonio, acopado de los ingresos y opresos del CEPUNI durante el ciclo abril aporto 2009. aol como de los irtereses gsnrrados durante dicho EN PROCESO oerddo. Le Comisión Especial constilaido segúr la recornrrdacidr U' 3 del presente informe, en coordinaciór con el Jete de la Oficina de Asuntos Junidicosbajo responsabilidad y con un claro parsatorio, aralice y evalúe lodos los Convenios Eepecífcos eyacules con la Fundación mulilla para el Oesarsollo Eoeca:.vs y Social, en

603201 0'2'E222 función a que dolos boros tornEados sin contar con el sustento ltcr,ico ca las oficiras competentes, la citada Comistan, luego del lrabajs realizado, a abetá elaborar y EN PROCESO

EXAIJ EN ESPECIAL A LOS CONVENIOS naesentar un Informe al Vicecsectoredn Admirislratiao, a Pr de eerermiaarse la procedencia o no de tales concentro. INTERINSTITUCIONALES CELEERAOOS INFORME ADMINISTRATIVO Se solicite ala FErdaciós Trullo para el Deoerrolto Educalivo y Social qoe, en un plazo perentorio, alcance sr miotme económico detallado y con el tropectiso coMerlo

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE docaaieeeatoeio. respecto as las ingresos y egresos adminitirados por la citada Fandaciór, en mérito st Convenio Marco y a los Concretos Especiircos suocótos y

TRUJILLO PERIODO 2005.200s fi aprobados para tales etoclos, sntormaoioa que deberá ser ovalando por Iv Comisión Especial consúturda, según lo secomerdacidn Ni3 del proteste 'niorme, para que EN PROCESO balo neopoveabilidad y con un plazo perentorio, presesle ea tnionin'e al Vicerrrclonedo Adminsaral'en. e un de detarmisame la correcta aplicación ea los recursos adminislradoo por la Fundación. Previo a la nuscrpción aprobación de Corvonios Especittcos cro, le Fundación TraiiIIo para el Deserrollo Ecacetivo y Social e otra inslilscibn snóioca. nc solicitar

0 además dele opinión lecal del Jete de la Oficina de Asuntos Jariáicco y te npinión lécoica del Jote de la Olicine se totancambio Académico, las opiniones taceicas de las EN PROCESO Oficinan que Impar a so carro la adnniniouacióo económico financie' a de la erIidad, con la finalidad de determinar as procedeacia y faclibildad.

Dinpsaga, que la Jefalees de le Oficies General de Planiticacicr y Oesarzotio, como Órgano Aceros de la AIre Oireccdn. conjeelamente con su Orcina Técnica de Presupuesto y en coordinación con cada ano de los Jetes de las dne:nan Unidades Acaddmtaae y Adm'nioarelkao estableecan el lipo, naleraleza y periodicidad de

2 irfoemacióo de carécler preronoestal que necesitar para una sopor tome de decisiones en Isema oporana El eenaltado de dichas coondtnacioaeo cebare ser plasmado EN PROCESO C06 2010 2 0222 en una Dtreca tnterno a fin de preciear los liecamienlos de la eec entra iencioual de la Jefaauea de tu Oficios Técnica de Presupuesto y especinca co en el Mareal de

EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION sa e las lunoonas ya eo'olen:sn. la csat deberá ser aprobada pos Reooizcidn del Tristan de la Entidad anctón y Funciones coamntant Org 'aa mri

PRESUPUESTARIA DE LA UNT' INFORME ADMINISTRATIVO

PERI000 2009 Oioponga, que el Jese Cela Glicina General de Servicios Ecnnonnicoe y yroancieros, en coardiracion con las pabaráras de las Oficinas Teonicas de Ahaotecrmienao, Contabilidad y Tesoreria icconaran una Direclóaa letema que seo5a po' ob1atvo, establecer los proceormsenicn necesarios por cada una de las ETAPAS DEL GASTO PUBLICO ICompecmiso. Deeercerc y Pagol. de la l masera oua se eatsblazacn las tersan y rusponoabiliaaose da cada Ofician Tecnica: de acsendn a laLey 28411 EN PROCESO

Ley General del Siotema Nacrooal de Presupuesto y demas disposiciones ernirdan pnr la Dinsccion Nacisnat se Presupuesto Publico.

La Vicerrectora Adminisirarica fcsnonga que el Jefe de la Oacina Ganni arde Servicios Econdmicos y Financieros, balo responsabilidad, cumple con tniolementar la 007.2 01 02 0222 ' recomendación se'deestsa del Órcnno de Conbsl leslilucionat eta'ocrasco as Plan de Trabais con carácter de srgenlu y con plazo perentorio ro mayor al 3 1 .Oic.2010,

AUDITORIA A LOS ESTADOS para que En coordinación con la Jnlatara de la Oficina Técnica ou Tescretis y la Jafatsira de la Unidad de Es lesos regularicen los ualdne de los Libros Auoiliares de FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO 2 Bancos y las Conciliaciones Bancarios, luego corcilinn dicha tntocmzcrón con la Oficina Técnica de Cortabé óac, con el propdsilo de asegurar que los sardos de las

NACIONAL DE TRUJILLO Al cuenlas Depóslos en Irsiiaciones Financieras Públicos y Depdsiios en insnituciones Financieras Privadas, sean razonabl y corsintenlas en los Esos icras 31 12.2009 de la Usraersó ad Nacional oc 3 tsiillo.

011 201520222 EXAMEN ESPECIAL Al AREA DE INFORME ADMINISTRATIVO 5

Oue la Vicanectora Adrro nrsIatisa coordino cor el Gerente de Reocnsoi rara que se seslicen las sccisnss odnsin,'sllvlas pedinealu , rcoa el recaparo de los pagos indebidos etactnacooaau'iscidades y funcioradoo qamnes no rrstuarss la totalidad de las jornadas de trabajo establecidas en eglamarno lstssso para el

PERSONAL DE LA UNT Olorsamierlo de Estisosln as Carácter Social y que se encuentran iocrcadcn en el Aneso N' 05 del presente lntocnne }ESO

000021



— ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIAORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Direca n,• 0012016-CGGPR00 Implemenlación y segunienio a Las recnmendacnes de los inlonnes de audiToria y pJbdtadÓn en el Ptelal de Transparencia Eslándar de la entad

ENTIDAD UNIVERSID NACIONAL DE TRUJILLO

!ERI000 DE SEGUIMIENTO PRIM

AD

ER SEMESTRE 2019

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N? DE RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN IQI.4IUIIOIII

RECOMENDACIÓN la Jefa ce laOtd,a General de Personal, lome las accbnes necesarias para Que la Ofcrra Tecrdea de Personal Audérnicc - Unded de Conbol Docente. ajeNo

EXAMEN ESPECIAL A LA ASISTENCLA Y st persone su!Óenre y necesade que permáa ecehnar de manera más efalente las [aleen de conuol y supervidri diaria, de la eststercb y permanencia de¡ persona. EN PROCESO PERMANENCLA DEL PERSONAL INFORME ADMINISTRATIVO _____________ docente Co las drietentes laajltades

DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD La Jefe de la OfciaaGeneralde Personal. eiecvce las acnesadrnitl,aan Fega'er ccrrespondtrles aldocenre CIEZA BURGA NA,'OLEÓN. a írr de realperar el NACIONAL DE TRUJILLO- UT'lT AÑO pago abonaeo por concepto de bncaes flor escolarafad y agui,aldos por restas ramas y navIdad ascendente asti ¿QQ 00 EN PROCESO

005-2009-2-0222 El Jefe de la Orcina General de SeM*s Econránices y Feiarteros deponga que el Jefe de la OfSa Técnica de Abasre&iento bao responsabaidad ya la brevedad E-E. A LA INFORMACIÓN posTe. ecrne las acciones necesarias para la se'ección y conualación de personal eroecraQiado para la UnIdad Formulatcre y pare la USdad Evtjadoea; previa

PRESUPIJESTARLA DE LA UNiVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO 4 o ecinaden con el Jefe delaOfcMa de Recwtos FlsasyManteniir'mntaycenlaJrfa delaOfcina General de PlanOicadónyDesarrole, para esablecer los lárrnmos EN PROCESO NACIONAL DE TRUJILLO- DERiODO de relererrora corres onidtenres con la finatea de connbJk en lageneración de mayores Proyeoiosde Inversión y por consçalerte Reatar las respru.enionmes

28 del Cenen Wnero.

007-2009-2-0222 Cee la Ofd,a Ce ASUntOS Jenldcos en coordcaetn con la Ofcioa deAbasrecere..e y la OScb,e General de Planrcación y Desarrolo, elaboren una dbec*.e itema

E. E. A LAS EXONERACIONES que eegule los procesos de eronerare5 en la UNT. tomando en consideración la ertaboado en la Ley de Conuatatiónes y Adaticiones de¡ Estado y su

EFECTUADAS A LOS PROCESOS DE INFORME ADMINISTRATIVO 2 Reçlarnenrc. esspulando.

EN PROCESO SELECCIÓN DURIVTE EL 2007-2008 EN - Los mx enrosyeequisitosnllnknros enqafos

LAVO - Ose los kiloer,ies técnicos y legales que se envien pera levar a cabo dichos procesos lervoquen cbjedearrente la causal que »slifque do proceso y esrén debidamente sustentados.

la Jefe de la OAcióa General de PIancaobn y Desarr*. a laavés del Jefe de laOSdnaTAcrSta de ProyecrosyDesarnolo Físico. siempre que resutara itdieperrsatie la reahzación de habajos adiciónales por errores te1 eopedienmt técnico o sieJadenes knprevtióles posrerióres al loto de la eeçución de la obra. se debo aplicar le 10.2009.2.022? 9 serralaco por la Dcec*ra General de¡ en ¡m~ POMna. en eeiacto a tstimáesdevarlaobn delpresupuesme Ce asobnas.respecloalpresupuesre so E.E. A LA OBRA tONSTRUCCION DE cor.sceraoo en el perAl de¡ proyecto declarase rocIe TarTbión se recorrieta que les eccionales de atrapar SmAtadór erecta sean regados pal una dicecrva

LOSA MULTIFUNCIONAL EN Et.CENTRO INFORME ADMINISTRATIVO frrcen,ace la entidad, esta egnladdn debe esraelocer proceéfrnierdos.melodologlayresponsabidadesparawapeobacidn EDUCATIVO EXPERIMENTAr. RArAEI.

NARVAEZ CADENILtAS 13

Dsrença las rrvesdge&nes necesa.s con el praoónrio de deterrnt*iar la responsabridad de] Trunal de Honor en relación e la Prescr,ruraciórm determnrnactc ce presunta lesponsabádad adoAtrewa e la docante Angela Fremier Rodriguen Ñmas, en su cawad de Jefa ce la aena Gene e Piarrtfcacidn y EN Desamore, según lo d$uesro en La Resolucion Rectore' N 0098-200&UNT. de lectra 17,Ese.2035.

000022

Universidad Nacional de TrujiHo r OrrA. Órgano de Control Institucional

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 1-Ilil ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN —

Directiva n.' 006-2016-CG/GPROD implemenlación y seguimiento a Las recomendaciones de los informes de aaoiioria y publicación en el Poóal de Transparencia Estóndarde la enlidad



INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE NY DE RECOMENDACIÓN

ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOM ENDACIÓN

El Vicerrector Adminisrie:ivr orepenga que el Jefe de te Ofcire General de Servicies Económicos y Financieros, elabore un Plan de TrabAr ircluyendo ce cronograma con plazos pereetonira pare con la Ofictne Técnica de Abastecimiento tegaleóce la dilerencia de Sl. 150 SOs.?c. que déere del inventare herce valorado de existeeciao

3 el 31 Drc.2007, debiendo concrlrar dicha información con la Oncina 3 ácrata de Conlebilidad Anrnr'sma aol-erre para que la Oscine Técnica de Abastecimiento realice una EN PROCESO adecuada prog rannacion, direcrón evafuaciór y crnlrel al lrgreea. calida y valorización de bienes, debiencc arenado efectuar coardinacirneo con la Olcire Técnica de

002-20082-0222 Crelabrlrdad, con el necpónro de asegurar que los seldon de las cae-treo sean reronablee y 000sistenien en Ion- Esladue Financieros de la Eeeidar AUDiTORIA A LOS ESTADOS

El Vicerrector Admirrsiseaieo dinpeoaa loemalmenle, balo eeepensebirided, ar Jefe de la Ofcine General de Seencion Económicos y Financieros, 000rdioe con la Jefateea FINAicCtEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIOa'PL DETRUJILLO Al 31 DE

INFORME ADMINISTRATIVO de la Oficina Técnica de Ccnrabnded - Unidad de Coelcol Patrimoniab solicite lormafmenfe alan Ondean se Intraestráclara y Aeenlos Janidicoa, para que en coejaneo y

DICIEMERE DEL 2007 dentro de un plazo pelenioric realicen el saneamieelo de los breren re,mseblee de la Entidad, con el croposica ce sircerar el ealado silaacicssl de esios inmuebles al

PERiODO. DEL 01 .ENE 2007 Al cierre del ejercicio 2008. El Vicerseclor Adminiairatino disponga formalmente, tejo reapoaoabilrdad. a la Jele de la OscIna General se Personal, cnoedine con la Jelatura de la Oncee Técnica de 30 .OIC.2007

ea. se egercie de todos los eleentos legales y demás eerecedenreo que iaecrrnenien la planilla y realice la reaieidn de los Decretes de Remaneracionea y Psr.nion m EN PROCESO E Urgencia N's 090-2006, 073-0097 y 011-1500, que coelespoecea a boninicacioner especiales: a fin de cerermirer la cosrecla aplicaoón de eeiae cormas de Ial manera

que ea corrijan las vesiacronen cao relación a la Escale Remannragóaa del Personal Adrnieislratian.

0e6.200e.2-e222 E. E, A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR El ÓRGANO DE Propongo pare en aprobaord.rna nra la Mamblea Unversitatia, es rroyecio de modóceción del articulo 20' del Teoto Reformado del Estatuto de la Uneersidad Nacional

CONTROL INSTITUCIONAL OUE SE de Trujillo, a fin de que nr raodiliquen las elapan y se considerar Fiaros mas amplios, para el dsnarrolie del proceso disciplinario lApetura, Etapa Inresligatoria y MANEISNEN EN SITUACION DE INEORME ADMINISTRATIVO

Reoolul'mat. EN PROCESO

pptdora:ÇT ES YEN PROCESO EN LA LiszT AL 30 DE JUNIO 2007

PERIDOO DEL 01 .ENE.2006 Al 3i DIC 2000

Solicitas e la Oscira de Coniozio. en coordirscidr con la Osaron i ecnica de contabilidad y DOmo Tecoica ce Tesoreria para mmptemenlar en sisaemo de ceeelao por cobear contante el cear deberá ser alimentado inicielmenle con la emisor de recibos a los alurnror de E Escuela de Peor Grade y desoargerse aziomóo;camenle de las

EN PROCESO cobranzea electesdan por 3 enarene obteniendo asi un detalte sor cobrar individaelioado, el que debed sen conciliado menaealmeele con el control que lleve la Escuela

de Post Grado. Disponer que el Direoror os la Of,cina General de Servicioo Eccnomcon y Financieros, medisait la Oncira Técnica de Coetabilided y la Oírcine Elecelrva de Aborlecimieneo y tu eacorgano de Almacen Central procedan a aralirar entes dieeeenclao y realicen el acre os conciliación del inventario de eeisrenciao. de ceta manera EN PROCESO

contar con el suotenro de drcho rubro 036.2008-3-0360

IRFORr..nE LARGO FINANCIERO INFORME ADMINISTRATIVO Deponer e tnevda de la Oncee General de Servicion Económicos y Financieros la contratación de personal califrcedo para colaborar con la Or.cina Técnica de EN PROCESO

PERj030 DEL 01.ENE,2005 Al Contabilidad para el análiala dala Seb. Ceenla Uridadeo porrecibr rameado del regiotro Sial de Ial forma cae dicno ardliois permitec000cer de que sienes se tratan.

30 .DIC. 20 05 Disponer a lleude de Ir OiIoina General de Servicios EconomicEs E Erqarciesos la contralación de personel celincadr para colaboras con la cao Irmonio, y

culminar el inuenlano de Drino Cuentas del Aci'ee, procedrenro a corcilra' los resanados con los eeqistroo conmbles. E PROCESO

Disponer que la Oficina Gs nera' de Servictoe Económicos y Frnancreos a trenCe de la Onciea Técnica de Conrasilrdad y la Unidad la Olores de Anuencia lo Leeal, agolen los esfuenaca para eleclrar el eeospeeo de las csenran pendientes, ceso corlrario proceder n la proeitióe crneopOEJ

/N PROCESC

03 Disponer que la Oscina Gersral de Servicion Económicos y Fanancieroa a nresét de la Oticina de Conrrbn'cac y Teste'entifuen estas deudos, y de,5hrblÓ

EN PROCESO procaces a se anelacino, presa resolución del Tilalar o ti coereeoicnosrr a elecinar las carcelacionno corteepoadieries.

000023


FORli&&TO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LAGESTIDN DE LA ENTIDAD


Directieen. E06-2016-CGIGPROD"lrnplementaoión ysegciimienloa las recomendaciones de los inlormes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Esiándar de la entidad"



INFORME DE AUDITOA Rl TIPO DE INFORME DE NY DE RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN Cae, el Vicerrector Adminielralivo disponga po' escnto al Jefe de la Oficina Genesa' de Servicios Económicos y Fienscierno para que la Oficina Técnica de lesoreris cori plazo perentorio adople las acciones aomir,isrssaivas convenientes a lo de recuperar el importe de los cólicos mal rosadas y especificados en los Anenor N' 03. 0t y 05 Luego enviar la relación a la Oficina General de Personal para prnceder el descuento respeclvo de los comisionadas can manilesearon su uolurtad de devolución:

002-2006-20222 3 de acuellas ase nn lo hicieran derivar le selvossr ccrseepondienle a la Oficina de Ascetas Jueidicos para inicia, las accionas coureeosndientes. Asimismo, enhernas el Jale EN PROCESO AUDITORIA A LOS ESTADOS de OGSEF para que cumpla con aspeRear Inc flencinees y responsabilidades ceo le compele a las Oficinas Tócsicse bajo ea dependercia, en ceanlo aelinse e lo

EINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO adecuada remsión de los documentos que presentan los dnderles después sol lérmiar de cada comisiór de servidas. edtands fuleros posibles periuicios económicas NACIONAL DE TRUJILLO en conira de la Unhemidad Nacionel de Trullan

Al 31 DE DICIEMEEE DEL 2005 Ose. el Vicerceceor Admirisreelleo dispcn:e ese el Jede de la Oficina General de Servicice Económicos y Financieros implemente loemalmente cele Olicine Técvice de Cuntabilidad - Unidad de Centrol Paloicionier cc lesponeable que se oncaegee del Cantrol, Reoisuo y Aeéf'sin de los Costeo de cede sea de las obran por Administración Directa rae eincuoa la Univemidad Nerisnal de Trujillo, con la finalidad de conciliar Inc tnlsrme emilidoe por el Ingeniera Residente a la Cecine General de Recursos EN PROCESO

Unelceimierle. 005-2006.2.0222

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NACIONAL DE 5 nUJILLO INFORME ADMlNiSTTfVO 3 eieceeice las acocees adminielselivas nercuenes centre las debaladoeec que se bsretciei se con las canastas eavideftas, a Le de procurar el mcepero ecorómico de SL EN PROCESO

: PERIODO DEL 05 ,ENE,2004 Al a857 75 Nceeoa Soles, y evilnr un perjuicio econdmico ala Univemidad Necisner de l'sujilio.

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El Vsceroecsos Administrativo solicite isrinalmenee st Jefe de la Oficina del Siererrss oc Cnmpalo, realizar e implemeniar as ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TdCNICA (dirisnr'ss - emane de torees, velocidad resT promedio de Icensferencia de daiOs retén. eche odosi el ceal gsraal'ee la intsscseeoión iraiámbdce caere la Ciuesd EN PROCESO Usen: marie y cada uno de los perlas remotos coreanos, con en bplimo ruto de saneicrencia de 'mloreeación y cemparliciór de recurase.

El Vicerrector Administrativo d'epsns eisssoa'rtrecse al Jefe de la Oficina del S:cieroov de Cómputo, realizar e impianaentar en PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 007'2ee5'2'0227 ELEGTRICA, en el que se inctsa lo eigs'erre tau y cantidad de p005e a tiesta pse msnreeer madicisnes merares a 5 shmros y reubicas los que han sido inctuhdcs

E. A LA D E. OCA IWPL EMENTACIÓN DE en luesree inapropiados, inslalaciso de URS OX LINE en lodos los nodos y ¡ealizai une evaluación integral de le elimeataciór eldcleica que contemple co EN PROCESO LA RED TELEiia,tiCL DE LA INFORME AOMI,\'ISTRSTIVO indeocadisactón diseno de labreros, evaluados de cangas, calidad de eneegia, enire arios-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRuJILLO" El 'Virersectur Adminintrurica disposge iuirr,alsenre. st Jebe de la Oficina General de Recursos Ficicos y Menbenimiento, para que en coordinación con el Jete se le

' PERIODO. DEL 01 ENE .2004 AL Olicisa del Sistema de Cómpulo, eieolten la medicine acial de fu fibra dpiica, uue forma parte de la Red Teleméscahaciendo sss de un eqeipo de medicis. airo .

31 DIC ¿005 precisión 'analizador de fibra", para deesmiscr la cartided suecia con que cuenta la Reo l'e!emtflce, de acuerdo e lo valonando pornesrcio elecu e la Osen Asi nrisrnus, la Oficina General de Recensas Fisrcnu y Manlenimieefo, emiiiré su inieemn respeclivo, el cual de eoiohii algosa dreoeacie la can ' d catolizada y le

EN PROC O

cenricns rediente de fleco óplica, el Vides ectos Adenirislcalse, hora de conocimiceto al Despache Reclorel para preceoee e le ccisnes legales cee ~iniciar csrueosondae. —

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009-2005-2-0222 lea ocales no se eindenoa aunlealo por un imponle de SL 53 0 2L 92. Ant misma incluye en su Plan de Tnasa1a, que aneas de proceder a la regularización de los Velen

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