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EL ESTADO DE SINALOA ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-2 1-70)

Tomo CVI 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Miércoles 23 de Diciembre de 2015 . No. 153

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES PRIMERA SECCIÓN

ÍNDICE INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar cargos de elección popular.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se resuelve sobre las dudas planteadas por el Partido Verde Ecologista de México.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa mediante el cual se especifica la fecha para el Registro del Convenio de Coalición para el Proceso Electoral 2015-2016.

2 - 28

PODER EJECUTIVO ESTATAL HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN

Avances Financieros, relativos al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 20 15.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA Actualización del Manual de Organización del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

29 - 52 AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. O 1 de Sinaloa.- Presupuesto de Egresos para el año 2016.

Decreto Municipal No. 05 de San Ignacio.- Presupuesto de Egresos para el año 2016.

Decreto Municipal No. 21 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el año 2016.

Decreto Municipal No. 20 de Badiraguato.- Presupuesto de Egresos para el año 2016.

Decreto Municipal No. 20 de Culiacán.- Presupuesto de Egresos para el año 2016. 53 - 105

AVISOS JUDICIALES EDICTOS

106 - 110

AVISOS NOTARIALES 110 - 112

RESPONSABLE: Secretarla General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. ChristopherCosslo Guerrero

Miércoles 23 de Diciembre de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 53

AYUNTAMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

C. Aaron Verduzco Lugo, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento, por conducto de Ja Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fraccion JI de la Constitucion Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos, asi como por los Artículos 45 Fraccion IV y 124 de Ja Constitucion Política del Estado de Sinaloa, en relacion con lo previsto en la Fraccion IV articulo 28, del Articulo 57 y la Fraccion JI del Articulo 59 de Ja Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de sesion de Cabildo no. 50 celebrada el día 16 de diciembre de 2015, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL No. 01

Articulo Primero.- Que el Municipio de Sinaloa; Estado de Sinaloa, Mexico, para efectuar los gastos que requiere la Administracion Municipal durante el año 2016, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SJNALOA 2014-2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO EJERCICIO 2016

CLAVE PRESUPUESTO CAPITULOS 2016

MONTO EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 91,621,402.52 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,953,410.40 3000 SERVICIOS GENERALES 30,573,649.61 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,909,009.24 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,341,814.40 6000 JNVERSJON PUBLICA 102,502, 140.64 9000 DEUDA PUBLICA 9,474,518.19

TOTAL EGRESOS: 273,375,945.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SJNALOA 2014-2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

EJERCICIO 2016 PRESUPUESTO

CLAVE CAPITULO 1 2016 MONTO

10000 SERVICIOS PERSONALES 91 ,621 ,402.52 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 34,496,922.41 11100 Dietas 4,197,350.40 11300 Sueldos base al personal permanente 30,299,572.01 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,061,984.00 12200 Sueldos base al personal eventual 8,061,984.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,990,461 .76 13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 9,568 , 167.36 13300 Horas extraordinarias 422,294.40 14000 SEGURIDAD SOCIAL 2,343,733.92 14100 Aportaciones de seguridad social 2,202,969.12 14300 Aportaciones al sistema para el retiro 102,374.40 14400 Aportaciones para seguros 38,390.00 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 36,573,459.15 15200 Indemnizaciones 30,410,315.52 15400 Prestaciones contractuales 6,163,1 43.63 16000 PREVISIONES 153,561 .60 16100 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 153,561.60 17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,279.68 17100 Estimulas 1,279.68

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54 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 2015

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21000 MATERIALES

CAPITULO 1

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 21300 Material estadístico y geográfico 21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 21500 Material impreso e información digital 21600 Material de limpieza 21700 Materiales y útiles de enseñanza 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22100 Productos alimenticios para personas 22200 Productos alimenticios para animales 22300 Utensilios para el servicio de alimentación 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 23700 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 24200 Cemento y productos de concreto 24600 Material eléctrico y electrónico 24800 Materiales complementarios 24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 25200 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 25300 Medicinas y productos farmacéuticos 25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27200 Prendas de seguridad y protección personal 28000 MAJERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 28200 Materiales de seguridad pública 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 29100 Herramientas menores

1

PRESUPUESTO 2016

r MONTO 19,953,410.40

1,398,050.40 570,737.28 181,714.56

7,678.08 120,289.92 355,111 .20 154,841 .28

7,678.08 967,438.08 810,037 .44 153,561.60

3,839.04 6,839.04 6 ,839.04

1,384,613.76 767,808.00

15,356.16 5,118.72

596,330.88 154,841.28 112,611 .84

3,839.04 38,390.40

13,076,609.28 13,079,609.28

588,652.80 588,652.80 255,936.00 255,936.00

29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

educaciom

2,120,429.76 124,128.96 63,984.00

396,700.80 1,535,616.00 29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos

CLAVE 1 CAPITULO 1

30000 SERVICIOS GENERALES 31000 SERVICIOS BÁSICOS 31100 Energía eléctrica 31300 Agua 31400 Telefonía tradicional 31500 Telefonía celular 31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites 31700 SerVicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 31800 Servicios postales y telegráficos 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32200 Arrendamiento de edificios 32500 Arrendamiento de equipo de transporte 32600 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 32900 Otros arrendamientos 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 33200 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 33'300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3~00 Servicios de capacitación 33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 33900 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

1

PRESUPUESTO 2016

r MONTO 30,573,649.61 16,487,397.12 13,196,060.16

2,482,579.20 725,578.56

2,559.36 25,593.60 51 ,187.20

3,839.04 1,887,528.00

691 ,027.20 404,378.88 767,808.00

24,313.92 1,415,326.08

575,856.00 76,780.80

461,964.48 12,796.80 19,195.20

268,732.80 1,024,558. 73


34100 Servicios financieros y bancarios 69,431 .17 34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 62,704.32 34700 Fletes y maniobras 892,423.24 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3,873,591.36 35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,890,087.36 35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración , educacional 92,136.96 35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 25,593.60 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,571,447.04 35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 294,326.40 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,612,396.80 36100 Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividade 1,100,524.80 36200 Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta 511 ,872 .00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,451 , 157.12 37100 Pasajes aéreos 204 ,748 .80 37200 Pasajes terrestres 7,678 .08 37500 Viáticos en el pais 739,655.04 37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 499,075.20 38000 SERVICIOS OFICIALES 1,645,668.48 38100 Gastos de ceremonial 255,936.00 38200 Gastos de orden social y cultural 1,202 ,899.20 38400 Exposiciones 148,442.88 38500 Gastos de representación 38 ,390.40 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1, 176,025.92 39200 Impuestos y derechos 89,577.60 39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,279.68 39800 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral 38,390.40 39900 Otros servicios generales 1,046,778 .24

CLAVEi 1

PRESUPUESTO CAPITULO 1 2016

1 MONTO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,909,009.24 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,412,633.24 41400 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 1, 102,444.32 41500 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financiera: 5,310,188.92 42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,177,305.60 42300 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 1,177,305.60 44000 A Y U DAS SOCIALES 8,461 ,684.80 44100 Ayudas sociales a personas 1,807,348.80 44200 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 2,04 7 ,488.00 44300 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,535,616.00 44400 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 3,071 ,232 .00 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 281 ,529.60 45200 JUBILACIONES 563,059.20 48000 DONATIVOS 12,796.80 48100 Donativos a instituciones sin fines de lucro 12,796.80

CLAVEi 1

PRESUPUESTO CAPITULO 1 2016

1 MONTO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,341,814.40 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 294,326.40 51100 Muebles de oficina y estantería 153,561 .60 51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 140,764.80 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 63,984.00 52100 Equipos y aparatos audiovisuales 38 ,390.40 52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 25,593.60 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,049,337 .60 54100 Vehículos y equipo terrestre 895,776.00 54200 Carrocerías y remolques 153,561 .60 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 678,230.40 56100 Maquinaria y equipo agropecuario 38,390.40 56300 Maquinaria y equipo de construcción 127,968 .00 56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 255,936.00 56700 Herramientas y máquinas-herramienta 255,936.00


! 58000 BIENES INMUEBLES 255,936.00 58100 Terrenos 255,936.00

CLAVEi 1 PRESUPUESTO

CAPITULO 1 2016 1 MONTO

60000 INVERSION PUBLICA 102,502, 190.64 61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 102,310,188.64 61500 Construcción de vías de comunicación 15,921 ,55"1.20 61600 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 86,388,637.44 63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 191,952.00 63100 "Estudios, formulación y evaluación 191,952.00

CLAVEi 1 PRESUPUESTO

CAPITULO 1 2016 1 MONTO

90000 DEUDA PUBLICA 9,474,518.19 91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1, 735,502.02 91100 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 1,735,502.02 92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 249,793.48 92100 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 249,793.48 99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 7,489,222.69 99100 AD E FAS 7,489,222.69

TOTAL 1 273,375,945.00

Articulo Segundo.- Aquellas deudas generadas en años fiscales anteriores que no hayan quedado registradas contablemente, se pagaran afectando la partida de presupuesto de ejercicios anteriores, previas autorizacion de la Contraloria Municipal.

Articulo Tercero.- La nomina- se pagara quincenalmente, por plazas, sueldos y salario que se autorizan en el presupuesto.

Artículo Cuarto.- El Presidente Municipal, podra autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte porciento del importe autorizado originalmente, en atencion a solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administracion publica municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversion publica.

Articulo Quinto.- Se acuerda que el Presupuesto de Egresos 2016 correspondiente a las demas Areas Operativas y Administrativas sera modificado solo y unicamente cuando se presenten manuales operativos y planes de trabajo que asi lo justifiquen, por tal motivo se acuerda un plazo de 90 dias habiles para

presentar dichos documentos para el ejercicio 2016 de cada una de las areas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto comenzara a surtir efectos legales a partir del dia primero de enero del año dos mil diez y seis.

Articulo Segundo.- Publiquese en el Periodico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el salen de Sesiones del H. Ayuntamiento Conslitucional de Sinaloa, Sinaloa, Mexico, el dia 16 de de diciembre del 2015

Miércoles 23 de Diciembre de 2015 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 57

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, cede de este Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, a los diez y seis dias del mes de diciembre del dos mil quince,

C.P. MARIA BEA~UÉllO TESORERA MUNICIPAL

i"la~ERIA ~Y8dtC~Pt-.: ... ~~l,©l~, @~.


NO.

13 13

1

1 8

1 5 2

1 5

17

2 3

15

MUNICIPIO DE SINALOA TESORERIA MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL PRESUPUESTAL 2016

AREA PUESTO PARCIAL REGIDORES

REGIDOR 3,000.00 3,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL 3,000.00

3,000.00 SINDICO PROCURADOR

ATENCION CIUDADANA 3,000.00 AUXILIAR CONTABLE 3,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 CONTRALOR MPAL. 3,000.00 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD. 3,000.00 DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 3,000.00 SECRETARIA "A" 6,999.90 SINDICO PROCURADOR 3,000.00

27,999.90 SECRETARIA PARTICULAR

ASESOR 2,1 87.00 ASESOR 3,000.00 ASIST DE PRESIDENCIA 3,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 5,805.00 CHOFER 2,400.00 CHOFER 3,000.00 JEFE DE ASESORES 2, 187.00 SECRETARIA 3,000.00

24,579.00 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR JURIDICO 3,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 COOR.DE ASUNTOS INDIG. 3,000.00 DIRECTOR DE EDUCACION 3,000.00 DIRECTOR JURIDICO 3,000.00 DIRECTORA DE ISMUJER 3,000.00 SECRETARIA 10,167.00 SECRETARIA 4,478.10 SECRETARIA "C" 5,300.10 SECRETARIO DE LA PRESIDENCI 3,999.90 SRIO. H. AYUNTAMIENTO 3,999.90

48,345.00 OFICIALIA MAYOR

AFANADORA 3,000.00 ASISTENTE OFICIAL MAYOR 2,187.00 AUXILIAR "A" 3,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 7,500.00 AUXILIAR DEL RAN 5,300.10 CONSERJE 4,629.00 DIRECTOR DEL RAN 3,000.00 ENC. RECURSOSHUMANOS 3,000.00 ENC. RECURSOS MAT 3,000.00

MENSUAL ANUAL

39,000.00 468,000.00 39,000.00 468,000.00

3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00

3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 6,999.90 83,998.80 3,000.00 36,000.00

27,999.90 335,998.80

2,187.00 26,244.00 15,000.00 180,000.00 6,000.00 72,000.00 5,805.00 69,660.00 2,400.00 28,800.00 3,000.00 36,000.00 2,187.00 26,244.00

15,000.00 180,000.00 51,579.00 618,948.00

6,000.00 72,000.00 9,000.00 108,000.00 2,400.00 28,800.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00

10,167.00 122,004.00 4,478.10 53,737.20 5,300.10 63,601 .20 3,999.90 47,998.80 3,999.90 47,998.80

57,345.00 688,140.00

3,000.00 36,000.00 2,187.00 26,244.00 3,000.00 36,000.00 7,500.00 90,000.00 5,300.10 63,601.20 4,629.00 55,548.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00 3,000.00 36,000.00


OFICIAL MAYOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

11 44,616.00 44,616.00 535,392.00 IDENTIFICACION MILITAR

COORD. DE LA JUNTA RECLUTAMIENTO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 SECRETARIA 4,902.00 4,902.00 58,824.00 2 7,902.00 7,902.00 94,824.00

SINO. EST. NARANJO BIBLIOTECARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80 CHOFER 2,400.00 2,400.00 28,800.00

1 CHOFER DEL CAMION RECOLECTOR 2,100.00 2,100.00 25,200.00 1 CHOFER DEL CAMION RECOLECTOR 2,103.00 2,103.00 25,236.00 2 RECOLECTOR DE BASURA 2,100.00 4,200.00 50,400.00

RECOLECTOR DE BASURA 2, 187.00 2,187.00 26,244.00 RECOLECTOR DE BASURA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA MEZQUITE ALTO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SUB-SINDICO GABRIL LEYVA 2,103.00 2,103.00 25,236.00

11 28,992.90 31,092.90 373,114.80 SINO. LLANO GRANDE

AFANADORA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 RADIO OPERADOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

3 9,000.00 9,000.00 108,000.00 SINO. SN. JOSE DE LAS DELICIAS

1 RADIO OPERADOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SECRETARIO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

4 11 ,400.00 11,400.00 136,800.00 SINO. SN. JOSE DE GRACIA

SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 2 5,400.00 5,400.00 64,800.00

SINO. BACUBIRITO AUXILIAR "A" 4,575.90 4,575.90 54,910.80 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 BIBLIOTECARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SECRETARIO 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

6 17,775.90 17,775.90 213,310.80 SINO. PALMAR DE LOS SEPULVEDA

1 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 2 5,400.00 5,400.00 64,800.00

SINO. OCORONI AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 CHOFER 3,628.50 3,628.50 43,542.00 SECRETARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 2, 187.00 2, 187.00 26,244.00 SECRETARIA "B" 4,482.30 4,482.30 53,787.60 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SUB-SINDICO GENARO ESTRADA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

7 22,297.80 22,297.80 267,573.60 SINO. LAZARO CARDENAS

1 ASEO Y LIMPIA 2,1 87.00 2,187.00 26,244.00 1 SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00

SECRETARIA 2,187.00 2,187.00 26,244.00


SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SUB-SINDICO ALFONSO G. CAL 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SUB-SINDICO CORTINEZ 3 3,000.00 3,000.00 36,000.00

6 15,774.00 15,774.00 189,288.00 SINO. MAQUIPO

1 RECOLECTOR DE BASURA 2,103.00 2,103.00 25,236.00 SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SINDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

3 7,503.00 7,503.00 90,036.00 TESO RE RIA

3 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 9,000.00 108,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 11,406.60 11,406.60 136,879.20 AUXILIAR DE OFICINA 2,103.00 2, 103.00 25,236.00 COORDINADOR DE SISTEMAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00 TESORERA 2,187.00 2,187.00 26,244.00

7 21,696.60 27,696.60 332,359.20 CONTADURIA

AUX. CONTABLE 2, 103.00 2,103.00 25,236.00 AUXILIAR "B" 7,066.20 7,066.20 84,794.40

ENC. DE INFORMATICA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

JEFE DEL OPTO. DE CONTABILIDAD 3,000.00 3,000.00 36,000.00

4 15,169.20 15,169.20 182,030.40 DEPTO. PROMOCION ECONOMICA

AUXILAIR "A" 3,000.00 3,000.00 36,000.00

AUXIL;AR "B" 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIR. DESARROLLO RURAL 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIRECTOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00

SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

SECRETARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

SECRETARIA 4,902.00 -1,902.00 58,824.00

1 TECNICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

8 29,901.90 29,901 .90 358,822.80

DIRECCION DE TRIBUTACION MPAL. 3 AUX. DEP. DE OFICINA 6,999.90 20,999.70 251 ,996.40

AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 36,000.00


COLECTOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIRECTOR DE INGRESOS 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2 INSPECTOR 2, 187.00 4,374.00 52,488.00

5 INSPECTOR 3,000.00 15,000.00 180,000.00

2 INSPECTOR 2,400.00 4,800.00 57,600.00

SECRETARIA "B" 4,482.00 4,482.00 53,784.00

17 30,468.90 61,055.70 732,668.40

DIRECCION DE COMPRAS 4 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 12,000.00 144,000.00

DIRECTOR DE COMPRAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 SECRETARIA 6,592.80 6,592.80 79,113.60

6 12,592.80 21,592.80 259,113.60

DIRECC. GRAL. DE OBRAS PUB. 1 AUXILIAR DE OFICINA 5,805.00 5,805.00 69,660.00

5 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 15,000.00 180,000.00

1 AUXILIAR DE OFICINA 2, 103.00 2,103.00 25,236.00

1 AUXILIAR ELECTRICO 2, 103.00 2, 103.00 25,236.00

2 CHOFER 7,000.20 14,000.40 168,004.80

CHOFER 5,244.60 5,244.60 62,935.20

1 CHOFER 6,999.90 6,999.90 83,998.80

2 CHOFER 5, 113.20 10,226.40 122,716.80

1 CHOFER 5, 119.80 5,119.80 61,437.60

2 CHOFER 5,558.70 11 , 117.40 133,408.80


DIBUJANTE 7,000.20 7,000.20 84,002.40 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 3,999.90 3,999.90 47,998.80 ENC. DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE 7,000.20 7,000.20 84,002.40 INTENDENTE 2,187.00 2, 187.00 26,244.00 MECANICO 7,000.20 7,000.20 84,002.40 OPERADOR DE CAMA BAJA 6,999.90 6,999.90 83,998.80 OPERADOR DE MA<l UINARIA PESADA 5,467.80 5,467.80 65,613.60 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 6,409.20 6,409.20 76,910.40 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 5,943.30 5,943.30 71 ,319.60 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 5,805.30 5,805.30 69,663.60

1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 6,457.80 6,457.80 77,493.60 2 SECRETARIA 6,999.90 13,999.80 167,997.60

SOLDADOR 7,000.20 7,000.20 84,002.40 SUBDIRECTOR 3,999.90 3,999.90 47,998.80

1 SUPERVISOR 7,000.20 7,000.20 84,002.40 33 137,318.40 173,990.40 2,087,884.80

PLANEACION URBANA 1 AUX. DE MAQUINARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80 1 TECNICO 7,000.20 7,000.20 84,002.40 2 14,000.10 14,000.10 168,001.20

SERVICIOS PUBLICOS AFANADORA 4,216.80 4,216.80 50,601 .60 ASEO Y LIMPIA ESTADIO CUBIRI 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ASEO Y LIMPIA ESTADIO CUBIRI DE LA LOMA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 AUX. ELECTRICO 2,400.00 2,400.00 28,800.00 AUXI ELECTRICO 5,805.00 5,805.00 69,660.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 AUXILIAR DE MAQUINARIA 5,130.00 5, 130.00 61 ,560.00 3 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 9,000.00 108,000.00

AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 AUXILIAR ELECTRICISTA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 AUXILIAR ELECTRICISTA 4,520.10 4,520.10 54,241 .20 AUXILIAR ELECTRICO 4,706.10 4,706.10 56,473.20 CARPINTERO 6,999.90 6,999.90 - 83,998.80 CHOFER 3,000.00 3,000.00 36,000.00 CHOFER 5,568.00 5,568.00 66,816.00 CHOFER 6,999.90 6,999.90 83,998.80 CHOFER 5,229.00 5,229.00 62,748.00 CHOFER 5,201 .10 5,201 .10 62,413.20 CHOFER 6,345.90 6,345.90 76,150.80 DIRECTOR 10,000.20 10,000.20 120,002.40 ELECTRICISTA 6,836.10 6,836.10 82,033.20 ENC DE ALUMBRADO PUBLICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ENC. ASEO Y LIMPIA 2, 103.00 2,103.00 25,236.00 ENC. ASEO Y LIMPIA 4, 124.10 4,124.10 49,489.20 ENC. ASEO Y LIMPIA 4,217.10 4,217.10 50,605.20

1 ENC. ASEO Y LIMPIA 4,374.30 4,374.30 52,491 .60

2 ENC. ASEO Y LIMPIA 4,397.70 8,795.40 105,544.80

2 ENC. ASEO Y LIMPIA 4,398.00 8,796.00 105,552.00

1 ENC. ASEO Y LIMPIA 4,807.20 4,807.20 57,686.40

2 ENC. ASEO Y LIMPIA 5,338.80 10,677.60 128, 131.20

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,359.50 5,359.50 64,314.00

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,381 .70 5,381 .70 64,580.40

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,501 .10 5,501 .10 66,013.20

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,595.30 5,595.30 67,143.60

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,729.10 5,729.10 68,749.20

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,950.20 5,950.20 71 ,402.40

ENC. ASEO Y LIMPIA 7,284.00 7,284.00 87,408.00

ENC. BASURON 2,187.00 2,187.00 26,244.00


1 ENC. CENTRAL 2,400.00 2,400.00 28,800.00 2 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,400.00 4,800.00 57,600.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 4,217.1 0 4,217.10 50,605.20

ENC. DE ASEO Y LIMPIA 4,629.00 4,629.00 55,548.00 ENC. DE ASEO Y LI MPIA 4,808.70 4,808.70 57 ,704.40 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 5,449.80 5,449.80 65,397.60 ENC. DE PLOMERIA Y REFRIGERACION 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ENC. DEL BASURON DE BABURIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ENC. ESTADIO CUB. LOMA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 MECANICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 OPERADOR CAMION PASAJEROS 6,999.90 6,999.90 83,998.80

1 1 PEON 4,999.80 4,999.80 59,997.60 RECOLECTOR DE BASURA 2,103.00 2,103.00 25,236.00 RECOLECTOR DE BASURA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 RECOLECTOR DE BASURA 5,000.10 5,000.10 60,001 .20 SECRETARIA 5,039.10 5,039.10 60,469.20

SUBDIRECTOR 3,999.90 3,999.90 47,998.80 SUPERVISOR OPERATIVO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

SUPERVISOR PERSONAL 3,000.00 3,000.00 36,000.00

63 253,152.60 275,687.10 3,308,245.20 DIRECC. PROMOCION Y ACCION S.

1 AUXILIAR DE OFICI NA 2,1 03.00 2,103.00 25,236.00

AUXILIAR DE OFICINA 5,351 .40 5,351.40 64,216.80


AUXILIAR DE OFICI NA 2,400.00 2,400.00 28,800.00

AUXILIAR DE OFICI NA 2, 100.00 2,100.00 25,200.00

AUXILIAR DE ROTULISTA 5,369.10 5,369.10 64,429.20

AUXLIAR 2,400.00 2,400.00 28,800.00

CHOFER 5,414.40 5,414.40 64,972.80

CONSERJE 4,793.10 4,793.10 57,517.20

COORDINADOR DE GIRAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00

CRONISTA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIRECTOR DE ACCION SOCIAL 3,999.90 3,999.90 47,998.80

JEFE DE DEPARTAMENTO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

ROTULISTA 6,575.70 6,575.70 78,908.40

SECRETARIA 9,896.10 9,896.10 118,753.20

15 62,402.70 62,402.70 748,832.40

DEPORTE Y RECREACION 1 ADMINISTRADOR DEPOLIDEPORTIVO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 AFANADORA 2,400.00 2,400.00 28,800.00

ASESOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00

ASESOR DEPORTIVO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

ATENCION A LA JUVENTUD 3,000.00 3,000.00 36,000.00


AUXILIAR DE OFICI NA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

COORDINADOR DE LIGAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 DIRECTOR DE DEPORTES 3,999.90 3,999.90 47,998.80

3 ENTRENADOR BEISBOL 2,400.00 7,200.00 86,400.00

1 ENTRENADOR DE BOX 3,000.00 3,000.00 36,000.00

3 PROMOTOR DEPORTIVO 2,400.00 7,200.00 86,400.00

1 PROMOTOR DEPORTIVO 2, 187.00 2,187.00 26,244.00



1 SECRETARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

22 55,489.80 68,089.80 817,077.60

CASA DE LA CULTURA AFANADORA 5,262.30 5,262.30 63,147.60

AFANADORA 5, 128.80 5, 128.80 61 ,545.60


1 AFANADORA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 AUXILIAR DE OFICINA 6,942.30 6,942.30 83,307.60 2 BIBLIOTECARIA 3,000.00 6,000.00 72,000.00

CHOFER 6,178.80 6, 178.80 74,145.60 CONFIANZA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 COORD DANZA FLOKLORICA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 DIRECTOR CASA DE LA CULTURA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ENC. MODULO SERV. DIG. 6,999.90 6,999.90 83,998.80

1 MAESTRO DE MUSICA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 3 MAESTRO DE MUSICA 2,100.00 6,300.00 75,600.00 1 SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

16 56,412.00 63,612.00 763,344.00 SANIDAD Y SALUD

ANESTESIOLOGO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 2,400.00 28,800.00

2 CHOFER 3,000.00 6,000.00 72,000.00 COORD. CASAS DE SALUD 3,000.00 3,000.00 36,000.00 DIRECTOR DE SALUD 3,999.90 3,999.90 47,998.80 DOCTOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 ENC. PREVENCION Y PROM. SALUD 3,000.00 3,000.00 36,000.00 3 ENFERMERA 2,400.00 7,200.00 86,400.00 3 ENFERMERA 3,000.00 9,000.00 108,000.00 3 FUMIGADOR 3,000.00 9,000.00 108,000.00 2 ODONTOLOGO 3,000.00 6,000.00 72,000.00

SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80 20 39,799.80 62,599.80 751,197.60

COMUNICACION Y DIFUSION 1 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

CAMAROGRAFO 2,187.00 2,187.00 26,244.00 DIRECTOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 FOTOGRAFO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 REDACTORA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 10,603.20 10,603.20 127,238.40

1 SUBDIRECTOR 3,000.00 3,000.00 3(),000.00 7 27,790.20 27,790.20 333,482.40

DIREC. DE ACCESO A LA INF. 1 COORD. LEY DE ACCESO A LA INF. 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIRECCION DE TURISMO AFANADORA 4,793.10 4,793.10 57,517.20

2 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 6,000.00 72,000.00 1 PROMOTOR TURISTICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 SECRETARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 5 13,793.10 16,793.10 201,517.20

PLANEACION MUNICIPAL 1 AUXILIAR DE OFICINA 2, 103.00 2, 103.00 25,236.00 8 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 24,000.00 288,000.00 2 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 4,800.00 57,600.00

AUXILIAR DE OFICINA 5,351.4Q 5,351 .40 64,216.80 AUXILIAR DE OFICINA 5,350.20 5,350.20 64,202.40 AUXILIAR DEP. SEDESOL 6,458.10 6,458.10 77,497.20 COORDINADOR DE PROGRAMAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00 DIR. DE ECOLOGIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 DIRECTOR DE PLANEACION 3,999.90 3,999.90 47,998.80 ENC. PROG. MARIANA TRINITARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 ENC. PROGR. 65 Y MAS 3,000.00 3,000.00 36,000.00 JEFE PROG. OPORTUNIDADES 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

· SECRETARIA 2,187.00 2,187.00 26,244.00


SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 SECRETARIA "C" 6,999.90 6,999.90 83,998.80 SUBDIRECTOR 3,999.90 3,999.90 47,998.80 SUBDIRECTOR DE PLANEACION 3,000.00 3,000.00 36,000.00 TOPOGRAFO 2,103.00 2,103.00 25,236.00

27 71,352.30 94,752.30 1,137,027.60 DIRECC. DE INTEGRACION DE PERS

1 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 AUXILIAR TECNICO 4,102.20 4, 102.20 49,226.40 DIRECTOR DE PERS CAPACIDADES DIF 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA 2,500.20 2,500.20 30,002.40

4 12,002.40 12,002.40 144,028.80 PENSIONADOS

AUXILIAR ELECTRICISTA 6,978.30 6,978.30 83,739.60 CHOFER 8,699.40 8,699.40 104,392.80 CHOFER 7,512.00 7,512.00 90, 144.00 CHOFER 7,940.10 7,940.10 95,281 .20 CHOFER 9,781 .20 9,781 .20 117,374.40

CHOFER 5,103.30 5,103.30 61 ,239.60

CONSERJE 7,982.10 7,982.10 95,785.20 CONSERJE 4,222.80 4,222.80 50,673.60 CONSIDERADO 8,000.10 8,000.10 96,001 .20 ENC. ASEO Y LIMPIA 6,682.80 6,682.80 80, 193.60

ENC. ASEO Y LIMPIA 5,550.00 5,550.00 66,600.00

ENC. ASEO Y LIMPIA 4,934.10 4,934.10 59,209.20

ENC. ASEO Y LIMPIA 5, 170.20 5,170.20 62,042.40

ENC. ASEO Y LIMPIA 6, 180.00 6, 180.00 74, 160.00

ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,500.10 3,500.10 42,001 .20

ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,510.00 3,510.00 42, 120.00

JARDINERO 6, 173.10 6, 173.10 74,077.20

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 6,237.60 6,237.60 74,851 .20

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 5,359.20 5,359.20 64,310.40

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 2,103.00 2, 103.00 25,236.00



OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 11 ,865.00 11 ,865.00 142,380.00

PENSIONADOS 5,403.60 5,403.60 64,843.20

SECRETARIA 13,674.90 13,674.90 164,098.80

SECRETARIA 10,026.90 10,026.90 120,322.80

SECRETARIA 10,334.10 10,334.10 124,009.20

SECRETARIA 8,962.20 8,962.20 107,546.40

SECRETARIA 8,939.10 8,939.10 107,269.20

SECRETARIA 9,454.50 9,454.50 113,454.00

SECRETARIA 10, 198.80 10,198.80 122,385.60

1 SECRETARIA 10,318.50 10,318.50 123,822.00

32 238,298.10 238,298.10 2,859,577.20

PENSIONADO CONT ADURIA ASESOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 3,000.00 3,000.00 36,000.00

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA AGENTE ADMVO. 3,000.00 3,000.00 36,000.00

AGENTE CONDUCTOR 2,103.00 2, 103.00 25,236.00

AGENTE CONDUCTOR 2,398.20 2,398.20 28,778.40

11 AGENTE CONDUCTOR 3,000.00 33,000.00 396,000.00

1 AGENTE CONDUCTOR 3,690.00 3,690.00 44,280.00




.1.1.GENTE CONDUCTOR 9,402.00 9,402.00 112,824.00


1 AGENTE CONDUCTOR 9,404.10 9,404.10 112,849.20 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 2,103.00 2,103.00 25,236.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 2,944.20 2,944.20 35,330.40

48 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 3,000.00 144,000.00 1,728,000.00 2 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 3,690.00 7,380.00 88,560.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 4,059.00 4,059.00 48,708.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 5,000.10 5,000.10 60,001 .20 2 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 6,799.80 13,599.60 163, 195.20

AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 6,804.30 6,804.30 81,651 .60 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 7, 127.10 7,127.10 85,525.20

1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 7,428.00 7,428.00 89,136.00 3 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 7,483.20 22,449.60 269,395.20 4 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 7,576.50 30,306.00 363,672.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 7,620.00 7,620.00 91,440.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 8,218.20 8,218.20 98,618.40 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 8,763.00 8,763.00 105,156.00 1 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 9,220.80 9,220.80 110,649.60 3 AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 9.403.20 28,209.60 338,515.20 3 AGENTE DE TRANSITO 2,103.00 6,309.00 75,708.00 1 AGENTE DE TRANSITO 2,187.00 2,187.00 26,244.00 9 AGENTE DE TRANSITO 3,000.00 27,000.00 324,000.00

AGENTE TRANSITO 2,398.20 2,398.20 28,778.40 1 AGENTE TRANSITO 5,446.50 5,446.50 65,358.00 1 AGENTE TRANSITO 8,952.30 8,952.30 107,427.60 1 AGENTE TRANSITO 9,034.20 9,034.20 108,410.40 1 ASESOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 ASESOR JURIDICO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 AUXILIARA 2,103.00 2,103.00 25,236.00 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2,103.00 2,103.00 25,236.00

5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3,000.00 15,000.00 180,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 AUXILIAR DE OFICINA 5,046.30 5,046.30 60,555.60 AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL 2,400.00 2,400.00 28,800.00 AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL 3,000.00 3,000.00 36,000.00 CAPTURISTA TRANSITO 12,227.10 12,227.10 146,725.20

1 COMANDANTE 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 COMANDANTE 10,000.20 10,000.20 120,002.40 1 COMANDANTE DE TRANSITO 4,500.00 4,500.00 54,000.00 1 COMANDANTE DE TRANSITO 12,483.00 12,483.00 149,796.00 1 COMANDANTE PRIMERO 3,000.00 3,000.00 36,000.00

3 COMANDANTE SEGUNDO 3,000.00 9,000.00 108,000.00

2 COMANDANTE SEGUNDO 7,000.20 14,000.40 168,004.80

1 COMANDANTE SEGUNDO 8,000.10 8,000.10 96,001 .20

2 COMANDANTE SEGUNDO 10,923.00 21,846.00 262,152.00 COMANDANTE SEGUNDO 11 ,049.00 11 ,049.00 132,588.00 COMANDANTE SEGUNDO 11 ,138.70 11 ,138.70 133,664.40 CONSIDERADA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 CONSIDERADA 8,379.90 8,379.90 100,558.80

1 COORDINADOR ADMVO. 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL 2,187.00 2,187.00 26,244.00

3 COORDINADOR OPERATIVO 3,000.00 9,000.00 108,000.00 1 COORDINADOR OPERATIVO 9,218.70 9,218.70 110,624.40

COORDINADOR OPERATIVO 12,167.10 12,167.10 146,005.20

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

SUB-DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA 6,999.90 6,999.90 83,998.80

DIRECTOR DE TRANSITO 3,999.90 3,999.90 47,998.80

ENC. UNIDAD ANALISIS 7,000.20 7,000.20 84,002.40

JUEZ CALIFICADOR 2,103.00 2,103.00 25,236.00

JUEZ DE BA~NDILLA 2,187.00 2,187.00 26,244.00

66 «EL ESTADO DE SINALOA»

17 1 5 2

1 2

206

JUEZ DE BARANDILLA . JUEZ DE BARANDILLA MEDICO DE BARANDILLA OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL DE SEGURIDAD OFICIAL DE TRANSITO OFICIAL DE TRANSITO OFICIAL DE TRANSITO PRIMER OFICIAL PRIMER OFICIAL PRIMER OFICIAL PRIMER OFICIAL PRIMER OFICIAL RADIO OPERADORA RADIO OPERADORA RADIO OPERADORA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA "B" SUBALCAIDE SUBALCAIDE SUB COMANDANTE SUB COMANDANTE DE POLICIA DE TRANSITO SU~COMANDANTESEGUNDO

Miércoles 23 de Diciembre de 2015

3,000.00 5,000.10 3,000.00 2,103.00 2,636.10 3,000.00 4,058.10 9,218.10 9,402.00 9,585.90 6,802.50 5,000.10 5,586.00

13,391.70 2,712.00 3,000.00 3,800.10 6,738.90 7,000.20 2,636.10 3,000.00 6,802.50 3,000.00 6,718.50 2,800.20 3,000.00 9,402.00 6,000.00 4,000.20 3,200.10

544,312.80

3,000.00 5,000.10 3,000.00 2,103.00 2,636.10

51,000.00 4,058.10

46,090.50 18,804.00 9,585.90 6,802.50 5,000.10 5,586.00

13,391 .70 2,712.00 3,000.00 3,800.10 6,738.90 7!000.20 2,636.10 6,000.00 6,802.50 3,000.00 6,718.50 2,800.20 3,000.00 9,402.00 6,000.00 4,000.20 3,200.10

949,708.50 '

36,000.00 60,001.20 36,000.00 25,236.00 31 ,633.20

612,000.00 48,697.20

553,086.00 225,648.00 115,030.80

81 ,630.00 60,001 .20 67,032.00

160,700.40 32,544.00 36,000.00 45,601 .20 80,866.80 84,002.40 31 ,633.20 72,000.00 81 ,630.00 36,000.00

..-- 80,622.00 ' 33,602.40

36,000.00 112,824.00 72,000.00 48,002.40 38,401 .20

11,396,502.00

1,641,481.65 2,092,072.80 25, 104,873.60

• ~I ~ ~.gl@?\t~fA ~ ~o~.~8'

Miércoles 23 de Diciembre de 2015 «EL ESTADO DE S:NALOA» 67

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Amado Loaiza Perales, Presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber: · Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien ·comunicamos lo

siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracciones 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción 11 del articulo 59 de lo Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión de cabildo# 62 celebrada el día 09 de Diciembre de 2015, ha tenido a bien expedir la siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2016 DECRETO MUNICIPAL 5 ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2016, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑ01º_16

CLAVE:

*001 GOBERNACION 1000 REGIDORES

REGIDORES SECRETARIA

5111-11301-00001-01000 5111-11302-00001-01000 5113-13201-00001-01000 5113-13202-00001-01000 5131-31401-00001-01000 5126-26101-00001-01000 5121-21101-00001-01000 5125-25301-00001-01000 5135-35501-00001-01000 5137-37501-00001 -01000 5137-37502-00001-01000

PLAZA SUELDO MENSUAL ANUAL

10 15,913.00 159,130.00 1 5,650.005,650.00

164,780.00 SUELDOS ORDINARIOS 1,977,360.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1,602,000.00 AGUINALDOS 318,574.67 PRIMA VACACIONAL 37,075.50 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 240,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,200.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 70,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 10,000.00 COMISIONES CONFERIDAS 25 000.00

4,231 ,275.83 2000 SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR 19,096.00 19,096.00

5111-11301-00001-02000 5111 -11302-00001-02000 5113-13201-00001-02000 5113-13202-00001-02000 5131-31401-00001-02000 5126-26101-00001-02000 5121-21101-00001-02000 5125-25301-00001-02000 5138-38202-00001-02000 5137-37501-00001-02000

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL SERVCIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS ARREGLOS FLORALES Y CORONAS GAsi:os DE VIAJE y GIRAS DE TRABAJO

3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

19,096.00 229,152.00 145,000.00 36,918.93

4,296.60 3,000.00

10,000.00 1,000.00 2,250.00 2,000.00 6 000.00

439,617.53

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 58,348.00 58,348.00 SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 1 SECRETARIA 1 ASESOR DE LA PRESIDENCIA 1

25,625.00 25,625.00 5,650.005,650.00 20,500.00 20,500.00


ENCARGADA ATENCION CIUDADANA 1 5,125.005,125.00 COORDINADOR DE GIRAS 1 10,250.00 10,250.00 CHOFER 1 7 ,380.007,380.00

5111-11301-00001-03000 5111-11302-00001-03000 5113-13201-00001-03000 5113-13101-00001-03000 5115-15401-00001-03000 5113-13202-00001-03000 5115-15201-00001-03000 5131-31401-00001-03000 5126-26101-00001-03000 5121-21101-00001-03000 5125-25301-00001-03000 5138-38202-00001-03000 5121-21202-00001-03000 5129-29301-00001-03000 5135-35501-00001 -03000 5135-35301-00001-03000 5121-21401-00001 -03000 5121 -21201-00001-03000 5132-32501-00001-03000 5137-37501.:00001-03000 5133-331o1-00001-03000 5136-361o1-00001-03000 5133-33601-00001-03000 5138-38203-00001-03000 5139-39901-00001-03000 5139-39501-00001-03000

132,878.00 SUELDOS ORDINARIOS 1,594,536.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 456,600.00 AGUINALDOS 256,897.47 QUINQUENIOS 501 ,840 .00 CANASTA BASICA 50,000.00 PRIMA VACACIONAL 29,897.55 INDEMNIZACIONES 1,000,000.00 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 53,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 414,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 8,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 110,000.00 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 25,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 6;000 .00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA85,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 25,000.00 ARRENDAMIENTO 57,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 95,000.00 HONORARIOS PROFESIONALES 1, 140,000.00 DIFUSION SOCIAL 18,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 12,000.00 . ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 230,000.00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 148,000.00 MULTAS.RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 3 000.00

6,328,771.02 3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

DIRECTOR 1 10,250.00 10,250.00

5111-11301-00001-03100 5113-13201-00001-03100 5113-13202-00001-03100 5131-31801-00001-03100 5126-261o1-00001-03100 5125-25301-00001-03100 5121-21202-00001-03100 5133-33602-00001-03100 5135-35301-00001-03100 5121-21401-00001-03100 5137-37501-00001-03100 5136-36101-00001-03100 5133-33601-00001-03100

10,250.00 SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MATERIAL FOTOGRAFICO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO DIFUSION SOCIAL IMPRESIÓN DE FORMAS

4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL AYUNT AMIENT01 28, 106.00 28, 106.00 SECRETARIA 1 RECEPCIONISTA 1 CHOFER 1 SECRETARIO DE ACUERDOS TRIBUNAL MUNICIPAL SECRETARIA DE ACUERDOS

5,650.005,650.00 5,650.005,650.00 5,740.005,740.00

7 ,039.007,039.00

TRIBUNAL MUNICIPAL 1 5,415.00 5,415.00

5111-11301-00001-04000 5111-11302-00001-04000 5113-13201-00001-04000

@ 113-13202-000-01-0400-0

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO DE SUELDOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL

57,600.00

123,000.00 19,816.67 2,306.25 1,000.00

16,000.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 1,200.00 1,500.00 1,700.00 3,000.00 3.000.00

180,522.92

691,200.00 168,000.00 111,360.00

12,960.00


5131-31401-00001-04000 5131-31801-00001-04000 5126-26101-00001-04000 5121-21101-00001-04000 5125-25301-00001-04000 5129-29101-00001-04000 5133-33602-00001-04000 5129-29401-00001-04000 5135-35501-00001-04000 5131-31601-00001-04000 5135-35301-00001-04000 5121-21401-00001-04000 5137-37501-00001-04000 5133-33601-00001-04000 5138-38203-00001-04000 5139-39901-00001-04000

SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 6,000.00 SERVICION DE CORREOS Y TELEGRAFOS 600.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 112,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 50,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 600.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,200.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 12,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 6,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 14,000.00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.000.00

4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS COORDINADOR DE SINDICOS 1 SINDICOS 8

SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS

6,082.006,082.00 5,739.0045,912.00

51,994.00 5111-11301-00001-04100 5113-13201-00001-04100 5126-26101-00001-04100 5121-21101-00001-04100 5125-25301-00001-04100 5139-39901-00001-04100

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR 1 10,989.00 10,989.00

5111-11301-00001-04200 SUELDOS ORDINARIOS 5111-11302-00001-04200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 5113-13201-00001-04200 AGUINALDOS 5113-13202-00001-04200 PRIMA VACACIONAL 5126-26101-00001-04200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5121-21101-00001-04200 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5125-25301-00001-04200 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5139-39901-00001-04200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4300 JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO ENCARGADO DE LA J.M.R. 1 5,125.005,125.00

5111-11301-00001-04300 SUELDOS ORDINARIOS 5113-13201-00001-04300 AGUINALDOS 5113-13202-00001-04300 PRIMA VACACIONAL 5121-21101-00001-04300 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5125-25301-00001-04300 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5135-35301-00001-04300 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5121-21401-00001-04300 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA JUEZ DE BARANDILLA 1 7,039.007,039.00

5111-11301-00001-04400 SUELDOS ORDINARIOS 5111-11302-00001-04400 COMPLEMENTO DE SUELDO 5113-13201-00001-04400 AGUINALDOS 5113-13202-00001-04400 PRIMA VACACIONAL 5126-26101-00001-04400 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5125-25301-00001-04400 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

1,218,920.00

623,928.00 100,521.73

12,000.00 1,000.00

12,000.00 878 000.00

1,627,449.73

131,868.00 16,800.00 21,245.40

2,472.53 28,000.00 ·2.000.00 2,400.00 2.000.00

206,785.93

61 ,500.00 9,908.33 1,153.13

600.00 1,000.00 1,000.00 1.000.00

76, 161.46

84,468.00 4,600.00

13,608.73 1,583.78 1,200.00 1 000.00

106,460.51

,,... . ·- ENCARGADA DE DEPARTAMENTO 1 8,052.00 8.,052.00 ~ 5111-1130Hl0001-Q4500 SUELDOS ORDINARIOS 96,624.00


5113-13201-00001-04500 5113-13202-00001-04500 5121-21101-00001-04500 5125-25301-00001-04500

AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

15,567.20 1,811 .70 1,000.00 5 000.00

120,002.90 4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL

COORDINADOR 1 6,150.00 6,150.00

5111-11301-00001-04700 5113-13201-00001-04700 5113-13202-00001-04700 5127-27101-00001-04700 5126-26101 -00001-04700 5125-25301-00001-04700 5129-291o1-00001-04 700

SUELDOS .ORDINARIOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL UNIFORMES

6,150.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

73,800.00 11 ,890.00

1,383.75 2,000.00

53,000.00 1,200.00 3.600.00

146,873.75 5000 OFICIALIA MAYOR

OFICIAL MAYOR 1 15,913.00 15,913.00 ENCARGADO DE LOGISTICA AUXILIAR DE LOGISTICA A SECRETARIA

1 8, 125.00 8, 125.00 1 7,257.00 7,257.00 2 5,650.00 11,300.00

AYUDANTE DE LOGISTICA CHOFER B

1 4,608.00 4,608.00 3 6,698.00 20,094.00

AYUDANTE DE LOGISTICA 4 5, t56:00 20,632.00

5111-11301-00001-05000 5111-11302-00001 -05000 5113-13201-00001-05000 5113-13202-00001-05000 5113-13203-00001-05000 5127-27101-00001-05000 5131-31401-00001-05000 5126-26101-00001-05000 5121-21101-00001-05000 5125-25301-00001-05000 5129-29101-00001-05000 5133-33602-00001-05000 5129-29401-00001-05000 5129-29301-00001-05000 5135-35501-00001-05000 5131 -31601-00001-05000 5135-35301-00001-05000 5121-21401-00001-05000 5134-34401-00001-05000 5137-37501-00001-05000 5139-39202-00001-05000 5138-38203-00001-05000

87,929.00 SUELDOS ORDINARIOS 1,055,148.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 72,000.00 AGUINALDOS 169,996.07 PRIMA VACACIONAL 19,784.03 INCENTIVOS 60,000.00 UNIFORMES 188,000.00 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 205,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 60,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 14,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO . 2,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA19,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 SEGUROS Y FIANZAS 80,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 6,000.00 TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA 18,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 3.000.00

1,985,928.09 5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ENCARGADO DE LA UNIDAD 1 9,1 04.00 4,728.00 4,728.00 4,225.00

INTENDENTE A 6 VELADOR 1 INTENDENTE B 7

5111-11301-00001-05200 5111 -11302-00001-05200 5113-13201-00001-05200 5113-13202-00001-05200 5121-21601-00001-05200 5125-25301-00001-05200

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTOS DE SUELDOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL ARTICULO$ DE ASEO Y LIMPIA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL

9,104.00 28,368.00 4,728.00 29,575.00 71 ,775.00

861 ,300.00 18,000.00

138,765.00 16,149.38 60,000.00 78.000.00

1,172,214.38


ALMACENISTA 1 4,055.00 4,055.00 5111-11301-00001-05300 SUELDOS ORDINARIOS 5113-13201-00001-05300 AGUINALDOS 5113-13202-00001-05300 PRIMA VACACIONAL 5125-25301-00001-05300 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO JEFE DE TALLER MUNICIPAL 1 12,726.00 12,726.00 MECANICO 2 11,718.00 23,436.00 AYUDANTE 2 6,201.00 12,402.00 CARROCERO 1 11,400.00 11 ,400.00 .VELADOR 1 4,728.00 4,728.00

64,692.00

48,660.00 7,839.67

912.38 3 000.00

60,412.04

5111 -11301-00001-05400 5113-13201-00001-05400 5113-13202-00001-05400 5126-261o1-00001-05400 5125-25301-00001-05400 5129-29101-00001-05400 5129-29201-00001-05400 5135-35501-00001-05400 5137-37501-00001-05400

SUELDOS ORDINARIOS 776,304.00 AGUINALDOS 125,071 .20 PRIMA VACACIONAL 14,55S.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 28,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 4,000.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO 3,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA24,000.00 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 8 000.00

1,022,930.90 5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE DEPARTAMENTO 1 8,200.008,200.00 5111-11301-00001-05500 SUELDOS ORDINARIOS 5111-11302-00001-05500 COMPLEMENTO DE SUELDO 5113-13201-00001-05500 AGUINALDOS 5113-13202-00001-05500 PRIMA VACACIONAL 5121-21101-00001-05500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5125-25301-00001-05500 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5135-35301-00001-05500 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5121-21401-00001-05500 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 5133-33601-00001-05500 IMPRESIONES DE FORMAS

6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL DIRECTOR 1 23,575.00 23,575.00 SUBDIRECTOR 1" 12,300.00 12,300.00 COORDINADORA DE ISJU,ISMUJER1 5,790.00 5,790.00 SECRETARIA 1 5,649.00 5,649.00

47,314.00

98,400.00 9,600.00

15,853.33 1,845.00 2.000 ~00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 2 000.00

138,698.33

5111-11301-00001-06000 5113-13201-00001-06000 5113-13202-00001-06000 5121-21101-00001-06000 5126-26101-00001-06000 5125-25301-00001-06000 5129-29101-00001-06000 5121-21202-00001-06000 5133-33602-00001-06000 5129-29401-00001-06000 5135-35501 -00001-06000 5135-35301-00001-06000 5121-21401-00001-06000 5137-37501-00001-06000

SUELDOS ORDINARIOS 567,768.00 AGUINALDOS 91,473.73 PRIMA VACACIONAL 10,645.65 PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO 3,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 36,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 3,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000.00 MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 40 000.00

840,887.38 6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION

COORDINADOR DE DEPORTES 1 10,296.00 10,296.00 PROMOTORES DEPORTIVOS A 4 &,002.0024,008.00

5111-11301-00001-06100 5113-13201-00001-06100


34,304.00 411 ,648.00

66,321 .07


5113-13202-00001-06100 5126-26101-00001-06100 5127-27301-00001-06100 5125-25301-0000.1-06100 5135-35301-00001-06100 5121-21401-00001-06100 5137-37501-00001-06100

PRIMA VACACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARTICULOS DEPORTIVOS MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO

6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL COORDINADOR DE SALUD 1 10,296.00 10,296.00

PROMOTOR DE SALUD A 2 3, 183.006,366.00 PROMOTOR DE SALUD B 1 2,587.002,587.00

ENCARGADA DE FARMACIA 1 3,867.00 3,867.00

5111-11301-00001-06200 5111-11302-00001-06200

. 5113-13201-00001-06200 5113-13202-00001-06200 5125-25301-00001-06200

23,116.00 SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO DE SUELDOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

6300 DIRECCION DE TURISMO DIRECTOR 1 10,332.00 10,332.00

10,332.00 SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS

5111-11301-00001-06300 -5113-13201-00001-06300 5113-13202-00001-06300 5121-21101-00001-06300 5125-25301-00001-06300 5121-21202-00001-06300 5133-33602-00001-06300 5135-35301-00001-06300 5121-21401-00001-06300 5137-37501-00001-06300

PRIMA VACACIONAL PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MATERIAL FOTOGRAFICO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO

6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA COORDINADOR 1 10,332.00 10,332.00 ASESOR GANADERO 1 8,487.00 8,487.00 SECRETARIA 1 5,511.00 5,511 .00 SUPERVISOR 1 8,200.00 8,200.00

SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL

32,530.00 5111-11301-00001-06400 5113-13201-00001-06400 5113-13202-00001-06400 5121-21101-00001-06400 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECTOR 1 23,575.00 23,575.00 SUBDIRECTOR 1 9,737.00 9,737.00 SECRETARIA 1 5,649.00 5,649.00 AUXILIAR 1 6,371 .00 6,371 .00

45,332.00

7,718.40 37,000.00 26,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 5.000.00

567,687.47

277,392.00 39,000.00 44,690.93

5,201 .10 12.000.00

378,284.03

123,984.00 19,975.20 2,324.70 2,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

12.000.00 170,283.90

390,360.00 62,891 .33

7,319.25 1 000.00

461 ,570.58

5111-11301-00001-07000 5111-11302-00001-05500 5113-13201-00001-07000 5113-13202-00001-07000 5131-31401-00001-07000 5126-261o1-00001-07000 5121-21101-00001-07000 5125-25301-00001-07000 5121-21202-00001-07000 5133-33602-00001-07000

SUELDOS ORDINARIOS 543,984.00 COMPLEMENTO DE SUELDO 24,000.00 AGUINALDOS 87,641 .87 PRIMA VACACIONAL 10,199.70 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 1,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 3,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 30,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,000.00

~ -'.'rv. ·· - . 5129-29401-00001-07000

fÍQ~lt·"'~ . ~~'v-t.~ -PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00

1 Q. ... J: 1

\~ ~


5135-35501-00001-07000 5135-35301-00001-07000 5121-21401-00001-07000 5137-37501-00001-07000 5133-33601 -00001-07000 5138-38203-00001-07000

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA20,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 10,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 2,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 6.000.00

810,825.57 8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

DIRECTOR 1 12,382.00 12,382.00 MAESTRO DE DANZA 1 3,712.00 3,712.00 MAESTRO DE MUSICA 1 3,712.00 3,712.00 MAESTRO DE TECNOLOGIAS1 6,787.00 . 6,787.00 CHOFER 1 3,895.00 3,895.00 VELADOR 1 4,728.00 4,728.00 PROMOTOR DE CULTURA1 3,485.00 3,485.00

5111-11301-00001-08000 5111-11302-00001-08000 5113-13201-00001-08000 5113-13202-00001-08000 5131-31401-00001-08000 5126-26101-00001-08000 5121-21101-00001-08000 5125-25301-00001-08000 5133-33602-00001-08000 5129-29401-00001-08000 5129-29301-00001-08000 5135-35501-00001-08000 5131-31601-00001-08000 5135-35301-00001-08000 5121 -21401-00001-08000 5137-37501 -00001-08000 5133-33601-00001-08000 5138-38203-00001-08000 5138-38201-00001-08000 5243-44301-00001-08000

38,701 .00 SUELDOS ORDINARIOS 464,412.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 79,200.00 AGUINALDOS 74,821.93 PRIMA VACACIONAL 8,707 .73 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 4,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE t:SCRITORIO 8,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 12,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA30,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 6,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 3,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 30,000.dO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 900,000.00 APOYOS A LA EDUCACION 36 000.00

1, 703, 141.66 8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA

COORDINADOR 1 7,175.007,175.00 ENCARGADO DEL MUSEO DE SAN JAVIER1 3,183.003,183.00 CHOFER DE CAMION ESCOLAR 1 3,326.003,326.00 PROMOTOR CCA 1 3,326.003,326.00

5111-11301-00001-08100 5111-11302-00001-08100 5113-13201-00001-08100 5113-13202-00001-08100 5131-31401-00001-08100 5126-26101-00001-08100 5121-21101-00001-08100 5125-25301-00001-08100 5133-33602-00001-08100 5135-35301-00001-08100 5121-21401-00001-08100 5133-33601-00001-08100 5138-38201-00001-08100 5243-44301-00001-08100

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO DE SUELDO AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL

17,010.00

SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESIÓN DE FORMAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES APOYO A LA EDUCACION

9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL DIRECTOR 1 14,350.00 14,350.00

5111-11301-00001 -09000 14,350.00

SUELDOS ORDINARIOS

204,120.00 7,200.00

32,886.00 3,827.25 3,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 3,ooo;oo 3.000.00

271,033.25

172,200.00 '0 ·,

~

74 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 20 15

5113-13201-00001-09000 5113-13202-00001-09000 5126-26101-00001-09000 5121-21101-00001-09000 5125-25301-00001-09000 5135-35301-00001-09000 5121 -21401-00001-09000 5133-33601-00001-09000

AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESIÓN DE FORMAS

27,743.33 3,228.75

20,000.00 2,000.00 7,000.00 2,000.00 2,000.00 1 000.00

237,172.08 10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

5211-41401 -00001-10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 841 200.00 841 ,200.00

11000 PE NS ION VITALICIAS 5113-13201-00001-11000 5115-15301-00001-11000 5125-25301-00001-11000

AGUINALDOS PENSION VITALICIAS MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

490,000.00 3,100,000.00

172.000.00 3,762,000.00

12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 5243-44301-00001-12000 APOYOS A LA EDUCACION 300,000.00

240,000.00 116,000.00 800,000.00 500,000.00

5242-44201-00001-12000 BECAS 5241-44102-00001-12000 APOYO AL DEPORTE 5241-44101-00001-12000 OTROS APOYOS 5241-44103-00001-12000 DIF MUNICIPAL

TOTAL RAMO 1 DE GOBERNACION 1.956 000.00

31 ,057,645.58 *002 HACIENDA

1000 TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL 1 ASESOR

28, 105.00 28, 105.00 1 12,300.00 12,300.00

SUBTESORERO

5111-11301-00002-01000 5111-11302-00002-01000 5113-13201-00002-01000 5113-13202-00002-01000 5112-12101-00002-01000 5131-31401-00002-01000 5126-26101-00002-01000 5121-21101-00002-01000 5125-25301-00002-01000 5133-33602-00002-01000 5129-29401-00002-01000 5129-29301-00002-01000 5135-35501-00002-01000 5131-31601-00002-01000 5135-35301-00002-01000 5121 -21401-00002-01000 5137-37501-00002-01000 5133-331o1-00002-01000 5133-33401-00002-01000 5133-33601-00002-01000 5138-38203-00002-01000 5139-39901-00002-01000

10,609.00 10,609.00 51,014.00

SUELDOS ORDINARIOS 612,168.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 160,000.00 AGUINALDOS 98,627.07 PRIMA VACACIONAL 11,478.15 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 250,000.00 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 43,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 100,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 3,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 4,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA30,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 8,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 44,000.00 HONORARIOS PROFESIONALES 410,000.00 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 4,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 20,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 70,000.00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6 000.00

2, 103,273.22 1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

ENCARGADO DE INGRESOS 1 NOTIFICADOR 1 COLECTOR 2 COLECTOR • 1

7,970.007 ,970.00 5,494.005,494.00 4, 7 43.009,486.00 5,625.00 5,625.00

28,575.00 5111-11301-00002-01100

~~~~5113-13201-00002-01100

~


342,900.00 55,245.00


5113-13202-00002-01100 5121-21101-00002-01100 5125-25301-00002-01100 5129-29401-00002-01100 5135-35301-00002-01100 5121-21401-00002-01100

PRIMA VACACIONAL 6,429.38 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 2,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 8,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO.DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 1 000.00

420,574.38 1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS

AUXILIAR DE EGRESOS 1 6,411.006,411.00 5111-11301-00002-01200 SUELDOS ORDINARIOS 5113-13201-00002-01000 AGUINALDOS 5113-13202-00002-01200 PRIMA VACACIONAL 5121-21101-00002-01200 . PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 5125-25301-00002-01200 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

76,932.00 12,394.60 1,442.48 1,000.00 ·; 4.000.00

95,769.08 1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL 1 16,647.00 16,647.00 AUXILIAR CONTABLE 2 7,982.0015,964.00

5111-11301-00002-01300 5111-11302-00002-01300 5113-13201-00002-01300 5113-13202-00002-01300 5121-21101-00002-01300 5125-25301-00002-01300 5129-29401-00002-01300 5135-35301-00002-01300 5121-21401-00002-01300 5137-37501-00002-01300 5133-33401-00002-01300

32,611.00 SUELDOS ORDINARIOS 391,332.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 12,000.00 AGUINALDOS 63,047.93 PRIMA VACACIONAL 7,337.48 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 3,000:00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS ,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 4,000.00 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 10 000.00

512,717.41 ' 1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

JEFE DE ADQUISICIONES 1 10,250.00 10,250.00 5111-11301-00002-01400 SUELDOS ORDINARIOS 123,000.00 5111-11302-00002-01400 AGUINALDOS 19,816.67 5113-13202-00002-01400 PRIMA VACACIONAL 2,306.25 5126-26101-00002-01400 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 112,000.00 5121-21101-00002-01400 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,000.00 5125-25301-00002-01400 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO$ 4,000.00 5135-35501-00002-01400 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUINARIA16,000.00 5137-37501-00002-01400 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00

*003

*004

TOT Al RAMO 2 DE HACIENDA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

ESTE RAMO ES TRANSFERIDO Y PRESUPUESTADO AL FINAL CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION PARA El FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CUENTA 4109-912-009

OBRAS PUBLICAS 1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO$

DIRECTOR 1 16,400.00 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS1 16,089.00 ENCARGADO DE MAQUINARIA

(OPERADOR COM.) 1 10,232.00 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 5 10,265.00

ANALISTA DE COSTOS

10,232.00 51,325.00 1 11,275.00 3 4,362.00 1 6,430.00 1 11,432.00 1 8,295.00 6 7,448.00

AYUDANTE DE OBRAS FONTANERO MECANICO CHOFER CHOFER DE CAMION

16,400.00 16,089.00

11 ,275.00 13,086.00 6,430.00

• 11,432.00 8,295.00 44,688.00 189,252.00

284 122.92 3,416,456.99

.


5111-11301-00004-01000 5111-11302-00004-01000 5112-12201-00004-01000 5113-13301-00004-01 OQO 5113-13201-00004-01000 5113-13202-00004-01000 5131-31401-00004-01000 5126-261o1-00004-01000 5121-21101-00004-01000 5125-25301-00004-01000 5134-34701-00004-01000 5129-291o1-00004-01000 5121-21202-00004-01000 5133-33602-00004-01000 5129-29401-00004-01000 5129-29301-00004-01000 5124-24901-00004-01000 5129-29201-00004-01000 5135-35501-00004-01000 5131-31601-00004-01000 5135-35301-00004-01000 5121-21401-00004-01000 513 7 -37501-00004-01000 5136-361o1-00004-01000 5133-33601-00004-01000 5138-38203-00004-01000

1110 SUPERVISORES

SUELDOS ORDINARIOS 2,271 ,024.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 130,000.00 PERSONAL EXTRAORDINARIO 860,000.00 HORAS EXTRAS 20,000.00 AGUINALDOS 365,887 .20 PRIMA VACACIONAL 42,581 .70 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 960,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 160,000.00 FLETES Y ACARREOS 20,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 MANTENIMIENTO DE CALLES 48,000.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 130,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTEYMAQUINARIA650,000.00 MANTENIMIENTO DE .EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,000.00 DIFUSteN SOCIAL 2,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 2,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 12.000.00

5,716,492 .90

SUPERVISOR B 2 SUPERVISOR A 2

8,512.00 9,587.00

17,024.00 19,174.00 36,198.00

5111-11301-00004-0111 o 5113-13201-00004-0111 o 5113-13202-00004-01110 5126-26101-00004-01110 5125-25301-00004-0111 o 5135-35501-00004-0111 o

SUELDOS ORDINARIOS 434,376.00 AGUINALDOS 69,982.80 PRIMA VACACIONAL 8,144.55 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 MEDICINAS Y SERVICI05 MEDICOS 3,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 3.000.00

521 ,503.35 1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

JEFE DE DEPARTAMENT01 9,027.00 9,027.00 CHOFER A 6 6,761.00 40,566.0o · CHOFER B 1 6,784.00 6,784.00 CANASTERO A 15 4,547.00 68,205.00

CANASTERO B 1 4,225.00 BARRENDEROS A 4 5, 104.00 BARRENDERO B 2 4,561 .00

PANTEONERO 1 4,547.00 4,547.00 162,892.00

4,225.00 20,416.00 9,122.00

5111-11301-00004-01120 5111-11302-00004-01120 5113-13201-00004-01120 5113-13202-00004-01120 5127-27101-00004-01120 5126-26101-00004-01120 5125-25301-00004-01120 5129-29101-00004-01120 51 35-351 o 1-00004-01120 5135-35501-00004-01120

SUELDOS ORDINARIOS 1,954,704.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 24,000.00 AGUINALDOS 314,924.53 PRIMA VACACIONAL 36,650.70 UNIFORMES 18,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 550,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 34,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 14,000.00 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 4,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTEYMAQUINARIA140,000.00

1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES JEFE DE DEPARTAMENTO 1 9,027.00 CHOFER 2 6,761.00

9,027.00 13,522.00

3,090,279.23


PODADORA PODADORB JARDINERO ENCARGADO DE VIVERO ENCARGADA B

4 1 5 1 1

5,104.00 5,103.00 4,311 .00 4,327.00 2,781 .00

20,416.00 5,103.00 21,555.00 4,327.00 2,781 .00 76,731 .00

5111-11301-00004-01130 5111-11302-00004-01130 5113-13201-00004-01130 5113-13202-00004-01130 5126-26101-00004-01130 5121 -21601-00004-01130 5125-25301-00004-01130 5129-29101-00004-01130 5131-31301-00004-01130 5135-35501-00004-01130

SUELDOS ORDINARIOS 920,772.00 COMPLEMENTO DE SUELDOS 23,000.00 AGUINALDOS 148,346.60 PRIMA VACACIONAL 17,264.48 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 108,000.00 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 6,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 60,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 24,000.00 CONSUMO DE AGUA 730,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA17.000.00

2,054,383.08 1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS

ENCARGADO DE RASTRO A AUXILIAR ENCARGADO DE RASTRO

4,842.00

4,382.00 4,063.00 5,080.00

4,842.00

4,382.00 4,063.00 5,080.00 18,367.00

INTENDENTE VETERINARIO

5111-11301-00004-01140 5113-13201-00004-01140 5113-13202-00004-01140 5126-26101-00004-01140 5121-21601-00004-01140 5125-25301-00004-01140 5124-24902-00004-01140

SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS

220,404.00 35,509.53

4,132.58 5,000.00 2,000.00 4,000.00 •

12 000.00 . 283,046.11

1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JEFE DE DEPARTAMENTO 1 10,609.00 10,609.00

17,584.00 10,402.00

ELECTRICISTA 2 8,792.00 AYUDANTE A 2 5,201 .00

5111-11301-00004-01150 5113-13201-00004-01150 5113-13202-00004-01150 5131-31101-00004-01150 5126-26101-00004-01150 5125-25301-00004-01150 5124-24601-00004-01150 5135-35501-00004-01150

38,595.00 SUELDOS ORDINARIOS 463, 140.00 AGUINALDOS 74,617.00 PRIMA VACACIONAL 8,683.88 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,300,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 130,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 40,000.00 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 190,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE YMAQUINARIA 42 000.00

2,248,440.88 2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECTOR 1 13,325.00 13,325.00 SERETARIA 1 5,649.00 5,649.00

5111-11301-00004-02000 5113-13201-00004-02000 5113-13202-00004-02000 5126-26101-00004-02000 5125-25301-00004-02000 5129-29101-00004-02000 5129-29401-00004-02000

5135-35501-00004-02000 5133-33701-00004-02000 5135-35301-00004-02000

18,974.00 SUELDOS ORDINARIOS AGUINALDOS PRIMA VACACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE

227,688.00 36,683.07

4,269.15 12,000.00 8,000.00 1,000.00

COMPUT ACION 1,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 6,000.00 SERVICIOS DE VIALIDAD 6,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00


5121-21401-00004-02000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL RAMO 4 DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS "005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5139-39203-00005-01000 IMPUESTOS Y DERECHOS 5134-34102-00005-01000 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y

COMISIONES BANCARIAS MANEJO DE CUENTA PRE DIAL RUSTICO SERVICIO TECNICO DE CATASTRO C.O.C.C.A.F .

5134-34301-00005-01000 5134-34302-00005-01000 5134-34303-00005-01000 5139-3.9501-00005-01000 5139-39801 -00005-01000

MULTAS.RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINAS

TOTAL RAMO 5 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS "006 DEUDA PUBLICA 5591-99102 PROVEEDORES

TOTAL RAMO 6 DE DEUDA PUBLICA "007 ADQUISICIONES 3110-00001-00001 -00001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3110-00001 -00001-00002 EQUIPO DE TRANSPORTE 3110-00001-00001-00005 EQUIPO DE CeMUNICACIÓN 3110-00001 -00001-00006 HERRAMIENTA Y EQUIPO 4108-809-007-1000 EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL RAMO 7 DE ADQUISICIONES "008 CONSTRUCCIONES 4109-909-008-1000 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 4109-910-008-1000 OBRA PUBLICA DIRECTA 4109-915-008-1000 APLICACIÓNES ZOFEMAT

TOTAL RAMO 8 DE CONSTRUCCIONES "009 FONDOS FEDERALES 4109-911-0C9 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 4109-912-009 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL

PREVENTIVOS

DIRECTOR 1 16,745.00 SUB-DIRECTOR 1 11,557.00 COMANDANTE 3 9,132 .00 COMANDANTE DE TRANSITO 1 7,215.00 AGENTE OPERATIVO 23 7,488.00 ENCARGADO DE PROGRAMAS

1 7,488.00 JEFE DE GRUPO 3 CHOFER DE POLICIA A 4 SECRETARIA 2 DE COMPUTO 1

7,488.00 8,528.00 7,900.00 5,818.00 7,655.00

SECRETARIO TECNICO CONSEJO MUNICIPAL SEG.PCA. 10,874.00

1 1 1

10,874.00 5,650.00 8,200.00 9,225.00

COCINERA PSICOLOGO JURIDICO

.5111-11301-00009-01220 5111-11302-00009-01'220 5113-13301-00009-01220 5113-13201-00009-01220 5113-13101 -00009-01220

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO DE SUELDOS HORAS EXTRAS AGUINALDOS QUINQUENIOS

16,745.00 11 ,557.00 27,396.00 7,215.00 172.224.00

25,584.00 31 ,600.00 11 ,636.00 7,655.0

5,650.00 8,200.00 9,225.00

353,049.00

1,000.00 304 640.22

14,218, 785. 76

10,000.00

186,000.00 90,531 .00 32,000.00 34,320 .00

. 180,000.00 370 000.00 902,851 .00 902,851.00

936, 171.32 936, 171.32 936,171 .32

100,000.00 300,000.00 195,000.00 150,000.00 150 000.00 895,000.00 895,000.00

905,311.00 2,514,681.00

64.398.00 3,484,390.00 3,484,390.00

30,646,000.00 18,282,000.00

12,364,000.00

4,236,588.00 82,000.00 • 32,700.00

682,561 .40 11,000.00


5113-13202-00009-01220 5115-15201-00009-01220 5115-15301-00009-01220 5127-27101-00009-01220 5115-15901-00009-01220 5131-31101-00009-01220 5131-31401-00009-01220 5131-31801-00009-01220 5126-26101-00009-01220 5121-21101 -00009-01220 5121-21601 -00009-01220 5125-25301-00009-01220

. 5129-29101-00009-01220 5138-38202-00009-01220 5121 -21202-00009-01220 5128-28201-00009-01120 5133-33602-00009-01220 5131-31301-00009-01220 5131-31201-00009-01220 5129-29401-00009-01220 5129-29301-00009-01220 5129-29201 -00009-01220 5135-35501-00009-01220 5122-22101-00009-01220 5131-31601-00009-01220 5135-35301-00009-01220 5121-21401-00009-01220 5134-34401-00009-01220 5132-32501-00009-01220 5137-37501-00009-01220 5139-39203-00009-01220 5133-33401-00009-01220 5136-36101-00009-01220 5133-33601-00009-01220 5139-39202-00009-01220 5138-38203-00009-01220 5134-34102-00009-01220

5138-38201-00009-01220 5241-44104-00009-01220

PRIMA VACACIONAL 79,436.03 INDEMNIZACIONES 500,000.00 PENSIONES VITALICIAS 1,592,000.00 UNIFORMES 200,000.00 OTRAS PRESTACIONES 404,000.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2,400,000.00 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 42 ,000.00 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 1,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 790,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 10,000.00 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 120,000.00 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2,000 .00 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4,000.00 MATERIAL FOTOGRAFICO 3,000.00 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 25,000.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 3,000.00 CONSUMO DE AGUA 10,000.00 CONSUMO DE GAS 4,000.00 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 16,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTEYMAQUINARIA180,000.00 ALIMENT ACION Y TRASLADO DE REOS- 6,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 60,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 SEGUROS Y FIANZAS 120,000.00 ARRENDAMIENTO 3,000.00 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 45,000.00 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. 6,000.00 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 60,000.00 DIFUSlON SOCIAL 2,000.00 IMPRESIÓN DE FORMAS 3,000.00 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 12,000.00 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 150,000.00 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M. 20,000.00 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 10,000.00 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTOMUNICIPAL70 200.00

12.039,485.43 ADQ. CON EL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4108-802-009-0912 EQUIPO DE TRANSPORTE 4108-805-009-0912 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4108-806-009-0912 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES 4108-801-009-0912 EQUIPO DE OFICINA 4111-701-009-0001 ACREDORES DIVERSOS 4111-702-009-0001 PROVEEDORES "010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5221-42101-00010-01000 DIF SISTEMA MUNICIPAL 5221-42103-00010-01000 JUMAPASI 5221-42105-00010-01000 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 5221-42104-00010-01000 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL

TOTAL RAMO 10 DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS MUNICIPALES DE 2016

160,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 9,514.57

95,000.00

3,250,000.00 150,000.00

10,000.00 210 000.00

3,620,000.00 3,620,000.00

89, 162,619.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

• Presupuestos en sus 5 presentaciones.

~ ·~ ' .....

I

_.,


ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podra autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el .monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y ju~tificaciones que presénten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos ele este ~rtículo. el Presidente Municipal informara al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública. ('RTICULOS TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias. tales co.mo, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al i,mporte de los aprot;>ados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley. TRANSISTORIOS ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de ~nero del año dos mil diesciseis. ARTICULO SEGUNDO.- Publíquense en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa·. El) dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día Nueve de Diciembre de 2015.

Por lo tanto, mando 1 prima, publique, circule y se le de debido cumplimiento. Es dado er. el edificio del cio m nicipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los Nueve días del mes de Diciembre de 2015.


PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VAL VERDE, P1'81idente Municipal Coantitucionlll del Municipio de Cosala, Sinaloa. A sus habitantes hace saber:

El Horonable Ayuntamiento de la Munk:ipalidad de Cosal.6, Sinaloa A nombre del pueblo que representa y en uso de la facuhad que le confiere. se ha servido comunicar lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuello en el 81ticulo 124 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto con la fraccion IV del Articulo 28 de la Ley de Gobierno Munícipal del Ellado de Sinllloa, elle H.Ayuntamiento legalmente constituido en sesión no. 23 verifiéada el dia 15 de diciembre del dos mü quince., h• tenido bien expedir el siguiente

NUMERO DE DECRETO 21 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA El EJERCICIO 2011

CUENTA CONCEPTO IMPORTE 5111 SUELDOS Y SAi.ARiOS 23,237 ,900.36 ~113 PRESTACIONES LABORALES 13,643,366.63 5130 SERVICIOS GENERALES 3,977.904.41 5131 MATERIALES Y SUMINISTROS 9, 162,384.25 5230 APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL s 1 ,996,595.40 5231 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS s 9,721 ,010.00 5400 DEUDA PUBLICA $ 46,884.00 5511 ADQUISICIONES $ 591 ,200 .00 5636 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,181 ,974.74 6100 CONSTRUCCIONES 13,222,003.00

TOTAL $79,781,222.79 DESGLOSE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2016

5111 SUELDOS Y SALARIOS 23,237,900.36 5111-113001 SUELDOS ORDINARIOS 21 ,421 ,692 .36 5111-134001 COMPLEMENTO DE SUELDO 1 , 536 . ~08 .00 5112-122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO 280,000.00

5113 PRESTACIONES LABORALES 13,643,316.63 51 13-132001 AGUINALDOS 3,863 ,027 .86 5113-131001 QUINQUENIOS 231 .454 .68 5113-132002 PRIMA VACACIONAL 341 ,660.00 5114-141001 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 2, 113,900.62 5115-154001 CANASTA BASICA 1. 188,000.00 5115-153001 PENSIONES VITALICIAS 3,614,711 .42 5115-154002 UNIFORMES 286,580.00 5115-154003 VACACIONES 82,000.00 5115-154005 OTRAS PRESTACIONES 1,922,032.05

5131 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,162,384.25 5121 -211001 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 194.990 00 5121-212001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 92,000.00 5121-212001 MATERIAL FOTOGRAFICO 9.000.00 5121 -214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 270,040.00 5125-254001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 130,010.00 5126-261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,238 ,414 .29 5128-282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 67 ,000.00 5129-291001 HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES 49 ,500 00 5131-311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3,014 ,525.96 5131 -312001 CONSUMO DE GAS 6,800.00 5131-313001 CONSUMO DE AGUA 679 ,800.00 5131 -314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 265, 104.00 5131 -318001 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 4,200.00 5133-333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 90.000.00 5133-336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2.000.00 5134-347001 FLETES Y ACARREOS 25,000.00 5138-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 24 ,000.00

5130 SERVICIOS GENERALES 3,977,104.<&1 5124-246002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 43,260.00 5129-292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 128,107.00 5129-292002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS 60,000.00 5129-293001 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 36,122.00 5129-294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 56,270.00 5129-296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 3,121 ,413.41 5131 -311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 74,160.00 5135-351001 MANTENIMIENTO DE CALLES 161 ,650.00 5135-351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 70,812.00 5135-351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 67 ,000.00 5135-351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 55, 10Ó 00 5135-351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 67 ,250.00 5135-358002 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA 36,760.00

5138 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,181,174.74 5121-215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 9,000.00 5121-215002 IMPRESIÓN DE FORMAS 107,940.00 5132-322001 ARRENDAMIENTOS 25,200.00 5133-331001 HONORARIOS PROFESIONALES 280,000.00 5134-341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS

67;;;· 5134-344001 SEGUROS Y FIANZAS 1-41 ·l) 5136-361001 DIFUSIÓN SOCIAL 90,0lllll:OO.,. /' 5137-375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRAéAJO 482,• lo.O• . 5138-382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 11a.9 .oov 5138-383001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

,~·9 5139-392001 IMPUESTOS Y DERECHOS

';.r n. .\'lo. S\'1~00 -

... ~3-tl\C. ... tSCIRf~IA MU !'ll · ·""

l'<totil C.·~ .1 ' ·'· '

82 «EL ESTADO DE SINALOA»

513!}-392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 513!}-392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 513!}-392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 513!}-396001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS 513!}-398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 51 3!}-399001 GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA 513!}-399002 ESTUDIOS Y PROYECTOS 513!}-399003 SUBSIDIO AL EMPLEO 51 3!}-399004 OPERATIVO SEMANA SANTA 5139-<423002 COCCAF 522 1 ~23003 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO


61,800.00 548,520.00 643,610.00

64 ,568.13 322,150.00

87,859.00 60,255.00

108,922.50

522 1 ~23004 SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO ( ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)

128,750.00 29 ,787.00 18,638 16

101 ,264.95 5230 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL

521 H 14001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 523H11001 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA 523 1~ 11 002 JAPACO 524 1 ~11001 OTROS APOYOS 5242~5001 CRUZ ROJA

5400 DEUDA PUBLICA 54 11 -921001 DOCUMENTOS POR PAGAR

5511 ADQUISICIONES 51 00-511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 51 00-51 5001 EQUIPO DE COMPUTO 5200-521 001 EQUIPO DE SONIDO 5600-565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5600-567001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

614 CONSTRUCCIONES 6 140-6 14001 APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO 6140-614002 OBRA PUBLICA DIRECTA 6140-614003 APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5231 TOTAL DE CAPITAL

IF SISTEMA MUNICIPAL APACO STITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1 STITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA 4 1 TITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

S U MUNICIPAL DE LA MUJER OMI N ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL

TOTAL DEL PRESUPUEST PROFESOR

PRESI

UENTA

5111 -113001--001 -1000 SUELDOS ORDINARIOS (10) DIEZ REGIDORES

5113-132001--001 -1000 AGUINALDOS 511l-132002--001 -2000 PRIMA VACACIONAL 5114-1•1001--001 -1000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 511>154001-001 -1000 CANASTA BASICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5111 -113001--001 -2000 SUELDOS ORDINARIOS

(1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL (1) UN DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (1) AUXILIAR DE INFORMÁTICA (1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN (1) CHOFER DE PRESIDENCIA (1) COMUNICADOR SOCIAL

5111 -134001--001 -2000 COMPLEMENTOS DE SUELDO 5111 -moo1--001 -2000 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 511l-132001--001 -2000 AGUINALDOS 511 H 32002--001 -2000 PRIMA VACACIONAL 511 4- 141001--001 -2000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 511>15400>001 -2000 OTRAS PRESTACIONES 5131 .314001--001 -2000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 5131 -318001--001 -2000 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS 5126-261001--001-2000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5121 -211001--001 -2000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 5121 -21200 1--001-2000 ARTICULO$ DE ASEO Y LIMPIA 212>254001--001 -2000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 512>254001-00 1-2000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 5121 -212001--001 -2000 MATERIAL FOTOGRAFICO

19,615.81

5129-293001--001-2000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 512s-296001-00 1-2000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 5121-215001--001-2000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 5137-375001--001-2000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

196,158.10

67 ,472 .30 24 ,251 .97 12, 133.83 4,869.08 5,356.00

11 ,319.62

2 353 897.20 2,353,897.20

572,316.20 25 ,700.00 41 ,048 .38

1,080,000.00

1 504 833.60 809 ,667 .60 291,023.64 145,605 .96

58,428 .96 64 .272 .00

135,835.44 111 ,755.00

12,000.00 275,886. 16

20,000.00 101,035.58 150,483.36 165,000.00

4,200.00 285,000 .00

9,270.00 12,000.00 92,700 .00 24,000.00

9,000.00 7,892.00

90,000.00 9,000.00

240,000.00

$ 1,998,595.40 $ 874.848.00

66 ,950.00 24,720.00

1,000.077.40 30,000 .00 4'5,884.00 46 ,884.00

591,200.00 160,000 00 207 ,700 00 97 ,500 00 70,500 00 55,500 00

13,222,003.00 175,333.00 189,670.00

$ 12,857 ,000 00 9,721,010.00 4,995,500.00

485,000 .00 878.000 00

2.731,560 00 305,000 .00 305,000.00

20 ,950 00 $ 79,781 ,222.79

GO SICAJROS

TOTAL

$ 4,072,961 .78

5,060,363.10

~

,;~~ ~~ -... ;~

fESOREl\11 :.· t'"NICIPAL Coult. ~.i .. ,. lo;t


5136-383001.()01-2000 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 12,000.00 51:18-3111001.()01-2000 DIFUSIÓN SOCIAL 90,000.00

5121-215002-001-2000 IMPRESIÓN DE FORMAS 12,360.00 513Wl2002.(J01-2000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 61 ,800.00

513W92003-001·2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 288,400.00

513W-1·2000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 350,000.00

5242-445001.()01-2000 CRUZ ROJA 30,000.00

5241-411001.()01-2000 OTROS APOYOS 1,000,077.40 5231-411001.()01-4821 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA 66,950.00

5231-411002-001-4822 JAPACO 24,720.00

2500 SINDICO PROCURADOR $ 1, 150,850.25

5111-1130()1-001-2500 SUELDOS ORDINARIOS §471!!4.§!!

(1) SINDICO PROCURADOR 27,014.00 324,168.00

(1) CONTRALORA 13,633.44 163,601 .28

(1) ASESOR JURIDICO 8,170.11 74,041 .32

(1) SECRETARIA "A" 7,107.84 85,294.08

5111-134001.()01-2500 COMPLEMENTOS DE SUELDO 54,000.00

5113-131001-001-2500 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 4,944.00

5113-132001-001·2500 AGUINALDOS 136,636.40

5113-132002.()01-2500 PRIMA VACACIONAL 8,000.00

5114-141001-001-2000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 67,660.70 511~154001-001 -2500 CANASTA BASICA 108,000.00

511~15400~1-2500 OTRAS PRESTACIONES 64,710.47

5131 -314001-001-2500 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 1,854.00

5126-281001-001-2500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,080.00

212~254001-001 -2500 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 3,000.00

5121-214001.()01-2500 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 5,860.00

5137-375001-001-2500 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 12,000.00

Y GIRAS DE TRABAJO 3000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO $ 1,593,538.92

5111-113001-001-3000 SUELDOS ORDINARIOS ª13 182.12 (1) SECRETARIO 27.851 .20 334,214.40 (1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES 9.747.92 116,975.04 (1) POTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 8.514.97 102.179.64 (1) SECRETARIA EJECUTIVA 14,658.30 175,899.6C (1) SECRETARIO DE ACUERDOS 5.109.01 61 .308.12 (1) JUEZ DE BARANDILLA 10.217.11 122,605.32

511 1-134001-001·3000 COMPLEMENTOS DE SUELDO 6,000.00 72,000.00 5113-132001-001 -3000 AGUINALDOS 162,540.48

5113-131001-001-3000 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 15,000.00 5113-132002-001 ·3000 PRIMA VACACIONAL 15,000.00 5114-141001-001-3000 CUOTAS, IMSS. ISSSTE, ETC .. 70,447.88 511~154~1-3000 OTRAS PRESTACIONES 88,658.44 5131 -314001-001-3000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 9,000.00 5126-281001-001-3000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000.00 5121·211001-001-3000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 6.500.00 212~254001-001-3000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 6,500.00 5133-336001-001 ·3000 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2,000.00 51211-293001-001 ·3000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 512~296001-001 -3000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 24,720.00 512~294001-001-3000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 5121-214001-001 -3000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 36,000.00 5137-375001-001-3000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 18,540.00 5121-215002-001-3000 IMPRESIÓN DE FORMAS 9,000.00 513~392003-001-3000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 50,000.00 513~392004-001 -3000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,450.00

3100 COORDINACION DE SINDICATURAS 3101 SINDICATURA "A" GUADALUPE 131 ,358.84

DELOS REYES 5111 -113001-001-3101 SUELDOS ORDINARIOS 84102.12

(1)SINOICO 7,008.51 84,102.12 5113-132001-001-3101 AGUINALDOS 15,418.72 5114-141001-001-3101 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 10,927.79 5 1 1~1~1-3101 OTRAS PRESTACIONES 8,410.21 5126-201001-001-3101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.500.00

3102 SINDICATURA ·e· SAN JOSE 131,358.84 DELAS BOCAS

5111 -1131-001-3102 SUELDOS ORDINARIOS ~41!!2.12

(1)SINOICO 7,008.51 84,102.12 5113-132001-001-3102 AGUINALDOS 15,418.72 5114-141001-001-3102 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 10,927.79 511~1~1-3102 OTRAS PRESTACIONES 8,410.21 5126-281001.()01-3102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,500.00 !"" ;.2.

3103 SINDICATURA •c• LA ILAMA 3~~3&, 5111-113001-001-3103 SUELDOS ORDINARIOS 1§11~.08

(1)SINOICO 9,447.98 113,375.76 (1) SECRETARIO 3,984.86 47,818.32 ~ \-;t

¡c: s ,J~ t: -. :. ·¡: ·.e.t

C.:i .iWI . .1111 ,l


5113-132001.001-3103 AGUINALDOS 26,100.00

5114-141001.001-3103 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 35,898.48

511!>-1~1-3103 OTRAS PRESTACIONES 18,119.41

51-1001.001-3103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 411,440.00

5129-292001.001-3103 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 4,1144.00

5129-29ll001.001-3103 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 18,540.00

3104 SINDICATURA •o• SANTA CRUZ 3H,121.2t

DEALAYA 5111-113001.001 .,1104 SUELDOS ORDINARIOS Z14H!ZZ

(1)SINDICO 9,447.98 113,375.76 (1) SECRETARIO 3,984.86 47,818.32 (1) AUXILIAR DE SINDICA TURA 4,479.47 53,753.64

5113-132001.001-3104 AGUINALDOS 34,780.00 5114-14100Hl01· 3104 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 35,698.46 511S.15400S-001-3104 OTRAS PRESTACIONES 39,407.08 5126-291001.001-3104 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49,440.00 5129-292001.001.,11 04 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS 3,708.00 5129-29ll001.001· 3104 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 18,540.00

5100 DIRECCIÓN DE TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO 1,177, 173.21 511 1·1 1300Hl01·5100 SUELDOS ORDINARIOS lilil lZ7 2!!

(1) DIRECTOR 24,251 .97 291 ,023.64 (1) SECRETARIA "A" 8,000.00 96,000.00 (1) SECRETARIA "B" 7,067.20 84,806.39 (1) AUXILIAR DE TURISMO "A" 5,945.88 71,350.57 (1) AUXILIAR DE TURISMO "B" 5,135.99 61,631 .88 (1) AUXILIAR DE FOMENTO ECONÓMICO 11 ,350.00 136,200.00 (1) GUIA DE TURISTAS 4,869.08 58,428.96 (1) AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA 11 ,140.48 133,685.76

5111-134001.001 -5100 COMPLEMENTOS DE SUELDO 144,000.00 5113-131001.001 -5100 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 9,000.00 5113-132001.()()1-5100 AGUINALDOS 171 ,287.34 51 13-132002.001 ·5100 PRIMA VAGACIONAL 28,360.00 5114-141001.001 -5100 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 68,396.00 511S.15400S-001 -5100 OTRAS PRESTACIONES 93,312.72 5126-291001.001 -5100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,260.00 5121·211001.001 -5100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 9,270.00 5131-314001.001 -5100 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 5 1 2~2915()()1 .()()1 -5 1 00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 25,000.00 5121-214001.001 -5100 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00 512~293001.()()1 -5100 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 12,000.00 5137·3J5001.001 ·5100 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 63,000.00 513~¡92003-00 1 .5000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 61 ,81)0.00

5000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2,541 ,271 .78 5111-1 13001.001-5000 SUELDOS ORDINARIOS 1 ~I ~11.§§

(1) DIRECTOR 24,251 .97 291 ,023.64 (1) SUBDIRECTOR 19,495.84 233,950.08 (1) BARRENDERO ESPECIAL 5,071 .54 60.858.48 (6) PROMOTORES SOCIALES "A" 8,148.19 48,889.14 586,669.68 (1) PROMOTOR SOCIAL "B" 7,076.88 84,922.56 (1) ANALISTA 10,217.99 122,615.88 (1) SECRETARIA 4,873.27 58,479.24

5111-1 34001.001-5000 COMPLEMENTOS DE SUELDO 70,000.00 5113-132001.001-5000 AGUINALDOS 263,728.58 5113-131001.001-5000 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 48,000.00 5113-132002-004-5000 PRIMA VACACIONAL 16,500.00 5114-141001.001 -5000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 139,931 .68 51 1 S.15400S-001 ·5000 OTRAS PRESTACIONES 143,851 .96 5131-314001.001 -5000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 4,800.00 5126-291001.001 -5000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 188,400.00 5121-211001.001-5000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 15,450.00 5121-214001.001 ·5000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 24,720.00 512~29ll001.001 ·5000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 92,700.00 512~2~1.001 -5000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 5137-375001.001-5000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 24,720.00 5121-215002.001 ·5000 IMPRESIÓN DE FORMAS 3,150.00 513~392003-001-5000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 30,900.00 513~392004-001·5000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,900.00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS s 5,508,811.011

PUBUCOS MUNICIPALES 511,., 13001.001-5600 SUELDOS ORDINARIOS Zl11ilHH .;,.. . . :.&

(1 ) JEFE DE DEPTO. 9,747.92 116,975.04 (1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 5,270.30 63,243.60 (1) PROMOTOR 6,996.60 83,959.20 (2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA 6,725.46 13,450.92 161 ,411 .04

1 ;'~ ~ ... -:. (2) COLECTORES 6,459.34 12,918.68 155,024.16 (1) COLECTOR "B" 4,923.18 59,078.16

ff v , ~.,

e_ ' - ~ . "·


(5) BARRENDEROS (2) JARDINERO "A" (1) JARDINEROS "B" (1) AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS (2) AUXILIAR DE RASTRO (1) M~DICO VETERINARIO (1)PEON*A* (1) MATANCERO (1) AUXILIAR DE MATANCERO (1) AUXILIAR DE PANTEONES (5) VELADORES (1) VELADOR "A" (6) CONSERJES (1) CONSERJE "A" (9)PEONES

5111-134001-001 -5e00 COMPLEMENTOS DE SUELDO 5113-132001-001 -5e00 AGUINALDOS 5113-131001-001 -5e00 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 5113-132002-001 -5e00 PRIMA VACACIONAL 5114-141001-001-5eOO CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. s11>1s.002-001-5eOO UNIFORMES 511>15400~1-5e00 OTRAS PRESTACIONES 511>154003-001-5e00 VACACIONES 51:ze-:ie1001-001 -5600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4,000.3" 6,459.3"

4,683.45

4,719.87

4,609.88

4,000.00

512$-29e001-001 -5e00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

- PARTIDOS POLITICOS 5211_.14001-001~ FINANCIAMIENTO A PARTIDOS

POLITICOS 7000 PENSIONES VITALICIAS

511>153001-001-7000 PENSIONES VITALICIAS TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION HACIENDA

1000 TESORERIA MUNICIPAL 5111 -113001-002-1000 SUELDOS ORDINARIOS

(1) TESORERO MUNICIPAL (1) CONTADOR GENERAL (1) AUXILIAR CONTABLE (1) AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS (2) AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE 10,712.00 (1) SUPERVISOR EN AERÓDROMO (1) AUXILIAR DE CATASTRO (1) AUXILIAR DE TESORERIA (1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO (1) AUXILIAR DE ARCHIVO (1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO

5111-134001-002-1000 COMPLEMENTOS DE SUELDO 5113-132001-002-1000 AGUINALDOS 5113-131001-002-1000 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 5113-132002-002-1000 PRIMA VACACIONAL 5114-141001-002-1000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 511>154002-002-1000 UNIFORMES 511>15400~2-1000 OTRAS PRESTACIONES 511>154003-002-1 000 VACACIONES 5131-314001-002-1000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 51:ze-:ie1001-002-1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5121 -211001-002-1000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5121 -21eoo1-002-1000 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 212>254001-002-1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5134-347001-002-1000 FLETES Y ACARREOS 5133-333001-002-1000 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 5121 -214001-002-1000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 512~293001-002-1000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 512~29e001-002-1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 512~294001-002-1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5134-344001-002-1000 SEGUROS Y FIANZAS 5132.322001-002-1000 ARRENDAMIENTOS 5137-375001-002-1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5133-331001-002-1000 HONORARIOS PROFESIONALES 513~392001-002-1000 IMPUESTOS Y DERECHOS 5121-215002-002-1000 IMPRESIÓN DE FORMAS 55~392003-002-1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES sm-3Q2Q04.-002-1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

1000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

«EL ESTADO DE SINALOA» 85

20,001 .70 "12,918.68

4,000.00 8,953.65 9,366.90 7,078.39 5,071 .56 5,579.86 4,463.93 4,723.99

23,599.35 6,459.34

27,659.28 5,661 .08

36,000.00

30,188.34 23,363.28 14,658.30 14,658.30 21 ,424 .00

9,323.93 7,934.73 4,871 .90 7,155.00 6,641 .44

14,658.30 9,030.22

240,020.40 155,024.16 48,000.00

107,443.80 112,402.80 84,940.68 60,858.72 66,958.56 53,567.16 56,687.88

283,192.20 77,512.08

331,911 .36 68,172.96

432,000.00 108,583.00 505.055.58

36,000.00 38,000.00

393,41 1.59 75.750.00

281 .838.40 30,000.00

601,515.14 620,348.42

3,614,711 .42

1 966 892.88 362,260.08 280,359.36 175,899.60 175,899.60 257,088.00 111,887.16 95,216.76 58,462.80 85,860.00 79,697.28

175,899.60 108,362.64 155,000.00 360,597.02

30,000.00 30,000.00

421 ,11 5.50 65,000.00

196,689.29 40,000.00

6,000.00 139,050.00 123,600.00

80,000.00 18,540.00 25,000.00 90,000.00

123,600.00 6,750.00

75,976.00 36,000.00 80,000.00 25,200.00 87,550.00

280,000.00 60,000.00 61,800.00 61 ,800.00 74,160.00

$ 87 4,848.00

3,614,711 .42

27,065,879.48

$ 4,720,320.89

ífSORER 1,\ MlJN lCIPAl Coutt. S1n•lo•


Y TRANSITO MUNICIPAL 511 3-132001-003-1000 AGUINALDOS 130,000.00 5113-132002-003-1000 PRIMA VACACIONAL 33,500.00 51 14-141001-003-1000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 134,500.00 5131-314001-003-1000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 6,180.00 51211-:19100Hl03-1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61 ,800.00 5121 -211001-003-1000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 12,360.00 212S-254001-003-1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 3,090.00 5128-282001-003-1000 MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD 67,000.00 51 31-312001-003-1000 CONSUMO DE GAS 6,800.00 5121-214001-003-1000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 5129-292002-003-1000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1,630.00 5129-292001-003-1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 18,000.00 5129-2lle001-003-1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 255,088.11 5129-294001-003-1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 3,090.00 5137-37500.1-003-1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 24,720.00 5138-383001-003-1 000 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 18,540.00 5121-21 5002-003-1000 IMPRESIÓN DE FORMAS 18,540.00 5599-392003-003-1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 37,080.00 5139-392004-003- 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,600.00

1200 CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO s 1,740,014.81 5113-132001-003-1200 AGUINALDOS 651 ,681 .00 5113-132002-.JJ..1200 PRIMA VACACIONAL 40,000.00 5114-141001-003-1200 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 206.826.49 51 26-:191001-003-1200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 578,599.15 5129-296001-003-1200 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 244,368.17 5124-246002-003-1200 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 18,540.00

TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD $ 2,725,532.92 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1000 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS $ 4,708,699.74 5111 -113001 -004-1000 SUELDOS ORDINARIOS 182222!!-21

(1) DIRECTOR 27,019.20 324,230.40 (1) SECRETARIA 7.254.23 87,050.76 (1) ELECTRICISTA 10,264.68 123.176.16 (1) AUXILIAR DE ELECTRICISTA 6,000.00 72,000.00 (1) ELECTROMECANICO 8,340.66 100,087.92 (2) CHOFERES 6,722.23 13,444.46 161 ,333.52 (1) AUXILIAR DE BODEGA 7,498.40 89,980.80 (1) CHOFER PAILOT 10,519.18 126,230.16 (2) OFICIAL DE ALBAÑILERIA 9,322.16 18,644.32 223,731 .84 (1) OFICIAL DE ALBAÑILERIA "A" 6,459.34 77,512.08 (3) PEON "A" 6,459.34 19,378.02 232,536.24 (2) AUXILIAR DE OBRAS 8,422.35 16,844.70 202,136.40 PUBLICAS

5111 -134001-004-1 000 COMPLEMENTOS DE SUELDO 396,550.00 5112-122001 -004-1000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 280,000.00 5113-132001-004-1000 AGUINALDOS 306.257.28 5131-131001-004-1000 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 38,000.00 5113-132002-004-1000 PRIMA VACACIONAL 65,000.00 5114-141001-004-1000 CUOTAS, IMSS. ISSSTE, ETC .. 202,592.84 511S-1 5400s-<J04-1000 OTRAS PRESTACIONES 182,000.63 5131-31 4001-004-1000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 9,270.00 5128-2e1001-004-1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 655,350.00 5121 -21 1001-004-1000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 18,540.00 2 12S-254001-004-1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO$ 6,180.00 5129-291001-004-1000 HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES 49,500.00 5121-214001-004-1000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 37,500.00 51 29-293001-004-1000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6 ,850.00 5129-29eOll1-004-1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 545.432.71 51 29-294001-004- 1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 6 ,180.00 5137-375001-004-1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 12,360.00 51 21 -215002-004-1000 IMPRESIÓN DE FORMAS 3,090.00 5599-392003--004-1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 18,540.00 5139-392004--004-1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 49,500.00

1301 OEPTO. DE PLANEACION $ 4103,973.93

Y SUPERVISION 511 1-113001-004-1301 SUELDOS ORDINARIOS

~7§217~ (1) PROYECTISTA 18,966.21 227,594.52 (1) TOPOGRAFO 12,285.24 147,422.88

511 3-1 31001-004-1301 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 7,510.68 5111-1 34001-004-1301 COMPLEMENTOS DE SUELDO 60,000.00

t!~ 51 13-1 32001-004-1301 AGUINA!.OOS 62,700.00 5113-132002-004-1301 PRIMA VACACIONAL 3,600.00 -5114-141001-004-1000 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 51 ,464.11 511S-15400s-<J04-1301 OTRAS PRESTACIONES 37,501 .74 512&-2e1001-004-1301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,180.00

íE S ·; ;.;; i: :., ,¡. .1,·,!J,.ICIPAt. Ccsatll . S1oaloa•


2103 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA $ 2,390,504.49

PESADA 5111 -113001-001-2103 SUELDOS ORDINARIOS ~li2 ~1-~2

(2) OPERADOR DE MAQUINARIA 10,562.47 21,124.94 253,499.28

(1) OPERADOR DE 8,254.17 99,050.04

MOTOCONFORMAOORA 5111 -134001--004-2103 COMPLEMENTOS DE SUELDO 72,000.00

5113-132001--004-2103 AGUINALDOS 57,050.00

5113-131001--004-2103 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 9,000.00

5113-132002--004-2103 PRIMA VACACIONAL 6,000.00

5114-141001--004-2103 . CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 51,850.24

511~154005--004-2103 OTRAS PRESTACIONES 35,254.93

511~154003-004-2103 VACACIONES 12,000.00

5126·261001--004-2103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,400.00

5129-29e001--004-2103 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 894,400.00

21CM SERVICIOS DIVERSOS $ 2,040,832.00

5131 -311001--004-2104 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 666,845.00

5131 -3131Cl0-004-2104 CONSUMO DE AGUA 679,800.00

5131-311003-004-2104 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 74,160.00

513~351006-004-2104 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 67,250.00

513~351001--004-2104 MANTENIMIENTO DE CALLES 161 ,650.00

513~351004-004-2104 MANTENMIENTO DE PANTEONES 67,000.00

512i-292002--004-2104 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 60,000.00

512i-292001--004-2104 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 101 ,455.00

513~351~2104 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 55,100.00

513~351003-004-2104 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 70,812.00 513~358002--004-2104 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA 36,760.00

2300 TALLER MUNICIPAL $ 1,084,587 .80

5111-11301--004-2300 SUELDOS ORDINARIOS 630 405.72 (2) MECANICO GENERAL 11 ,788.50 23,577.00 282,924.00 (1) AUXILIAR DE MECANICO 8,962.55 107,550.60 (1) SOLDADOR 9,511 .93 114,143.16 (1) OPERADOR DE MAQUINARIA 10,482.33 125,787.96 BLOCKERA

5111 -134001--004-2300 COMPLEMENTOS DE SUELDO 36,000.00 5113-132001--004-2300 AGUINALDOS 115,574.38 5113-131001--004-2300 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA 13,000.00 5113-132002--004-2300 PRIMA VACACIONAL 12,000.00

5114-141001--004-2300 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC .. 70,367.13 511~154005-004-2300 OTRAS PRESTACIONES 63,040.57 5126-261001--004-2300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 113,300.00 512i-296001--004-2300 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 30,900.00

TOTAL DEL RAMO DE OBRAS YSERV. PUB. MUNICIPALES s 10,828,597.96 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,694,794.74

5134-341001-00~1000 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 61 ,800.00 5133-423003-00~1000 MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO 18,638.16 5133-423004-00~ 1000 SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) 101 ,264.95 5133-382001-00~1000 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 710,800.00 5221-423002-00~ 1000 COCCAF 29,787.00 513~399003-00~ 1000 SUBSIDIO Al EMPLEO 108,922.50 513~399001-00~1000 GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA 87,859.00 513~399004-00~ 1000 OPERATIVO SEMANA SANTA 128,750.00

513i-396001-00~1000 INDEMIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS 64,568.13 513~399002-00~1000 ESTUDIOS Y PROYECTOS 60,255.00 513~398001-00~1000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 322.150.00

• DEUDA PUBLICA $ 46,884.00 5411 -921001-00&-1000 DOCUMENTOS POR PAGAR 46,884.00

7 ADQUISICIONES $ 591,200.00 513~511001-007-1000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 160,000.00 513~565001-007-1000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 70,500.00 513~567001-007-11000 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 55,500.00 513~515001-007-1000 EQUIPO DE COMPUTO 207,700.00 513~521001-007-1000 EQUIPO DE SONIDO 97,500.00

• CONSTRUCCIONES 365,003.00 el-14001-00&-1000 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 175,333.00 e140-e14002-00&-1000 OBRA PUBLICA DIRECTA 189,670.00

FONDOS FEDERALES 111 FONDO DE APORTACIONES PARA $ 12,857,000.00

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

112 FONDO DE ~RTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL ~~rf. MUNICIPAL 9, 165,000.t( ,_ :r. ;J

5111-113001-1220 SUELDOS ORDINARIOS li 12~ 42§.42 (1) DIRECTOR 28,860.62 346,327.44

1 :• · .- 1 (1) SUBDIRECTOR 16,258.15 195,097.80

~~:;1 '\.: .... - ~ -

fESORERI..- 'U"NICl~Al

Cosat6 . ~"ª'º"


511 1-13400Hl08· 1220

511).U1001-0Cle-1220

5,,5-1M002-0Cle-1220

5115-1M005-ooe-1220

5131-311001-0Cle-1220

5131-31'001-0Cle-1220

5126-281001-00!>-1220

5.12~21MI001-0Cle-1220

5124-246002-0Cle-1220

~134-3'4001-0Cle-1220

5134-341001-ooe-o812

10

5212-411001~1().1000

5212-417001~1().1000

5212-417002~10-1000

5212-41700)-01().1000

5212-417004--010-1000

5212-417005-010-1000

5212-423001~1().1000

CU~NTA 5111 5113 5131 5130 5636 5230 5231

5400 5511 614

PROFESO PRE

CLAVE

(1) COORDINADOR OPERATIVO (4) COMANDANTES (4) SUBCOMANDANTES (4) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA (4) AGENTE DE TRANSITO (23) AGENTES DE SEGURIDAD (1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO (1) COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL (4) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1) COCINERA DE INTERNOS COMPLEMENTOS DE SUELDO QUINQUENIOS UNIFORMES OTRAS PRESTACIONES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11 ,793.70 9,438.118 8,4114.70

6,665.60 7,078.97

7,078.97 '

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SEGUROS Y FIANZAS INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DELF.F.M. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DIF SISTEMA MUNICIPAL JAPACO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ INSTITUTO NICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ INSTITUTO NICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

O TAL DE GESTION EMPRESARIAL OTAL UP TO

CONSTITUCIONAL

15,325.118 47,174.80 37,755.92 33,978.80

26,662.40 162,816.31

6,665.60 7,078.96

28,315.88 8,511 .64 7,547.14

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO 2018 PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

SUELDOS Y SALARIOS PRESTACIONES LABORALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS TOTAL D ASTO CORRIENTE DE CAPITAL

A ICA ADQU CIO S CON E TOT PI

LEGISLAR POLITICA Y GOBIERNO HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRE S

EJERCICIO 2011 PRESENTACION POR FUNCION

FUNCION

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FOMENTO CATIVO Y CULTURAL SEGURIDA UBLICA

OMEN;( IAL Y ECONOMICO DESAR TITUCIONAL OBRAS

183,1111 .76 566,097.80 453,071 .04 407,745.80

319,1148.80 1,953,795.72

79,987.20 84,947.52

339,790.56 102,139.68

90,565.68 256,320.00

9,000.00 145,830.00 512,342.64

2,347,680.96 60,000.00

432,600.00 185,400.00

24,720.00 61 ,500.00

6 ,180.00

$ 1,721,010.00

PORCENTAJE 29.13 17.10 11 .48 4.99 5.24 2.50


CLAVE PORCENTAJE

10 14 15 20 21

ARTICULO PRIMERO.· La Tesor a Mu · ºpal haré los gastos a que se refiere este presupuesto de egres para el ejercí · asignadas a cada ramo. ARTICULO SEGUNDO.· Los gos que v · 1que la Tesoreria Municipal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 1

Presupuesto de Egresos del expresado al\o. ARTICULO TERCERO.· Todos los recibos por sueldos y salarios o Gastos deberán ser revisados por el C. Presidente M cipal

ARTICULO CUARTO.· Dentro de los diez primeros dias de cada mes el C. Tesorero Municipal remitirá al Honorable Ayuntami Apücacion de Recursos correspondiente al mes anterior.

5.11 10.65

1.44 8.04 0.06

13.82 3.42 1.10

14.90 12.19 5.29 o 74

23 .23 100%

ARTICULO QUINTO.· Tratilndose de devoluciones que tenga que hacer Tesoreria Municipal los interesados gestionarán la autorización correspondiente para que dicha oficina fiscal pueda efectuar las devoluciones.

ARTICULO SEXTO.· El Presidente Municipal Constitucional podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto. equivale~te al veinte por ciento del importe autorizado originalmente , en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administracion p'ublica Municipal, siempre y cuando no se afecten el Gasto de Asistencia Social y de Inversión Publica.

PRIMERO.· !"J presente Presupuesto pe Egresos Municipales entraré en vigor a partir del primero de enero del 2016 previa publicación en el Periodico Oficial del Gobiemo del Estado, "El Estado de Sinaloa•. SEGUNDO.- Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observación Es dado en la sesión de cabildo no. 23 del 15 de Diciembre del 2015

Por lo tanto mando se imprima publique y circule para su debida observancia es dado en el Palacio Municipal de la Ciudad de Cosalá, Estado de Su.aloa . México el d1a quince de diciembre del 2015


AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE BAOIRAGUATO

C Mano Alfonso Valenzuela Lopez, Presidente Municipal de Bad1raguato. S1naloa. México, a sus habitantes hace saber

Que el H. Ayuntamiento de este municipio. por conducto de su secretaría, tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el Art ículo 115 Fracciones 11 y IV de la Constitucion Políti

ca de los Estados Unidos Mexicanos , as i como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa , en relación con lo previsto en la Fracción IV del Art ículo 28 . Fracción 11 del Art iculo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa . y Art iculo 46 de la Ley de Presupuesto . Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa . y por acuerdo de sesión de cabildo No. 48 Celebrada el dia 21 de diciembre de 2015, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUMERO: 20

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa . México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2016. se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente :

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2016

!PARTID.J!I DESCRIPCION 11 31 Sueldos Base/Confianza 11 32 Complemento de Sueldos 1221 Sueldo al Personal Eventual 1311 Quinquenios 13 12 Prima de Ant1guedad 1321 Aguinaldo 1 322 Prima Vacacional 1341 Incentivos 1411 Cuotas al ISSSTE 1522 lndemnizac1on por Retiro Voluntario 1542 Ayuda de Despensa Sind1cahzado 1591 Otras Prestaciones 17 11 Estimulos por product1v1dad y eficiencia

TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

2111 , Papeleria y Art1culos de Escritorio 2112 mob1hario y equipo menor de oficina 21 21 Consumibles de Equipo de Computo 21 22 Material Fotografico 2141 Consumibles de Equipo de Computo (TONER) 2142 Equipos Menores de Tecnolocgia e lnformac1on y Comunicaciones 2151 Suscripciones y Libros 2153 Impresión de formas 2154 Material Impreso e Información D191tal 2161 Material de hmp1eza 217 1 Materiales y üt1les de enseñanza 221 1 Productos al1ment1c1os para los electivos que part1c1pen en prog ramas de segundad pübhca 2212 Productos ahment1c1os para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 223 1 Utens1hos para el serv1c10 de alimentación 2311 Productos ahment1c1os. agropecuarios y forestales 2371 Productos de cuero , piel , plast1co y hule 24 11 Materiales de construcción minerales no metahcos 2421 Materiales de construcción de concreto 2431 Materiales de construcción de cal y yeso 2441 Materiales de construcción de madera 2461 Material eléctrico y electrónico 24 71 Estructuras y manufacturas 2491 .Materiales diversos 2521 Fert1hzantes y abonos 2522 Plagu1c1das y pesticidas 2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2611 Combustlbles. lubricantes y aditivos para veh iculos destinados a seguridad püblica 261 2 Combustibles. lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, asignados a la administracion de los servidores püblicos.

IMPORTE 11 ,133 .997 9l 13.999.983 84 4.050 .000 00

4 11 .298 80 25 ,000 00

4 ,188.996 97 523 ,624 62

55.826 40 1,110,05960

115,000 00 688.554 00 170,332 80

91 ,200 00 36,563,875.01

4 15.000 00 23 .000 00

327 .000 00 2.000 00

20 .000 00 34,000 00

120 ,000 00 172.000 00

15.000 00

637 ,000 ºº 15,000 00

150.000 00 390 000 00

1,000 00 120,000 00

7 ,000 00 11 ,000 00

65 1,000 00 25 ,000 00

110,000 00 131,000 00 165,000 00 508 ,000 00

20 ,000 00 25,000 00

6 ,000 00 12,000 00

1,800 ,000 00 5,857,594 93

Miércoles 23 de Diciembre de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA»

lPARTID'lf DESCRIPCION 2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producciOn. 2614 lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aareos. marítimos, lecustres y ftuvilHs asignados a servidores publicos. 2615 Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de produccion. 2711 Vestuario y uniformes 2721 Prendas de seguridad 2722 Prendas de protección personal 2821 Materiales de seguridad pública 2911 Herramientas Menores 2921 Refacciones y accesorios menores de adificios 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnoligias de la informacion 2961 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 2981 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos. 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3111 Servicio de energía eléctrica 3112 Alumbrado público 3113 Mantenimiento de alumbrado público 3121 Servicio de Gas 3131 Servicio de Agua 3141 Servicio de Telefono 3151 Servicio Telefonía Celular 3161 Servicio de Radio 3171 Servicio de Internet 3172 Servicios de redes 3173 Servicio de procesamiento de informacion 3232 Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 3311 Servicios legales, notariales. de contabilidad, auditoria y relacionados 3321 Servicios de diseflo, arquitectura. ingenieria y actividades relacionadas 3331 Servicios de consultoría administrativa 3332 Servicios de Procesos, Técnica y Tecnologías de la información 3341 Servicios de Capacitación y Adiestramiento 3362 COCCAF 3371 Servicios de protección y seguridad 3411 Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias 3441 Seguros y Fianzas 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3471 Fletes y Acarreos 3511 Mantenimiento y Mejoras de Edificios 3512 Mantenimiento y Mejoras de Oficinas 3513 Conservacion de Parques y Jardines 3521 Mantenimiento, Reparación de Muebles y Equipo de Oficina 3522 Mantenimiento, reparacion e instalacion de equipo de comunicacion 3523 Mant. y Rep. de Mob. y Eq. Educativo y Recreativo 3531 Mantenimiento, instalacion y reparacion de equipo de computo 3532 Mantenimiento de equipo de comunicación 3551 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y ftuviales 3571 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 3572 Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria 3611 Difusión Social 3612 Otros gastos de Difusion 3641 Servicios de revelado de fotografias 3711 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempel\o de comisiones y funciones oficiales 3751 Viaticos en el País 3781 Gastos de Viaje y Giras de Trabajo 3811 Gastos de organización y ejecucion de eventos de recepcion de funcionarios publicos 3822 Evento día del nillo 3823 Evento día de las madres 3824 Evento del dia de reyes. 3825 Evento 15 de septiembre. 3826 Evento dia del maestro. 3827 Evento dia del Padre. 3828 Eventos dive™>s. 3829 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 3851 Operativo de Semana Santa 3852 Comisiones conferidas

91

IMPóifü f 3,920,000.00

7,000.00 5,000.00

580,000.00 30,000.00

3,000.00 200,000.00 162,000.00 26,000.00

4,000.00 95,500.00

2,342.000.00 2,850,000.00

2,500.00 21,996,594.93

550,000.00 4, 170,000.00

50,000.00 2,000.00

551,000.00 266,500.00 296,000.00

10,000.00 20,000.00 35,000.00 80,000.00 30,000.00

1,650,000.00 248,800.00 697,240.00 100,000.00

50,000.00 200,000.00

55,000.00 10,000.00

129,565.00 405,000.00 510,000.00

20,000.00 20,000.00

6,000.00 5,000.00

37,000.00 25,000.00

5,000.00 193,000.00

1,500.00 680,000.00 146,000.00

1,000,000.00 650,000.00

30,000.00 10,000.00 80,000.00

600,000.00 50,000.00 32,000.00

145,000 00 500,000.00 110,000.00 160,000.00 115,000.00 400,000.00 700,000.00

33,000.00 40,000.00 85.000.00


DESCRIPCION

3911 Servicios funerarios y de cementerios 3921 T~s. Placas y Calcomania 3922 Impuestos y Derechos 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3981 Impuesto sobre nóminas 3991 Otros Gastos Administrativos 3992 Servicio Tecnico de Catastro (ISAI e Imp. Predial) 3993 Manejo de cuenta Predial Rustico 3994 Impuesto Predial Urbano

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

4141 Financiamiento a partidos politicos 4151 DIF Sistema Municipal 4152 JUMAPAB 4153 ISMUJER 4154 Comision de Gestion Empresarial 4155 Instituto Municipal del Deporte y Cultura Fisica 4156 Instituto Municipal de la juventud Badiraguato 4157 Instituto Municipal de Cultura Badiraguato 4391 Otros subsidios 4411 Otros Apoyos 4412 Funerales y pagas de defunción 4414 Desayunos escolares 4415 Apoyos Salud 4416 Apoyo al Deporte 4417 Apoyo a Vivienda 4416 Apoyo de Alimentacion 4419 Apoyo a la educaeton 4421 Becas 4431 Ayuda Escuelas 4451 Cruz Roja 4452 DIF (AYUDAS) 4454 Rentas

TOTAL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

51 1 1 Muebles de oficina y estanteria 5121 Muebles, excepto de oficina y estanteria 5131 bienes artisticos, culturales y cientificos 5151 Computadoras y equipo periférico 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5211 Equipo de audio y de video 5231 Camaras fotográficas y de video 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5411 Vehiculos y equipo terrestre 5511 Equipo de defensa y de seguridad 5611 Maquinaria y equipo agropecuario 5631 Maquinaria y Equipo de Construccción 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5671 Herramientas y maquinas -herramienta 5691 Otros equipos 5911 Adquisicion de Software 5971 Licencias informatocas e intelectuales

TOTAL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6111 Edificación habitacional 6121 Edificación no habitacional 6131 Construcdón de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 6151 Construcción de vías de comunicación

TOTAL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 9911 ADEFAS Acreedores Diversos 9912 ADEFAS Proveedores

TOTAL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

IMPUAIE i 10,000.00

135,000.00 23,000.00 80,500.00

439,8«.68 1,253, 728. 79

10,000.00 20,000.00

125,000.00 18,071,678.47

1,000,000.00 3,440,000.00

100,000.00 163,800.00 163,079.20

1,200,000.00 100,000.00

1,000,000.00 400,000 00 231 ,000.00

20,000.00 800,000.00

50,000 00 10,000.00 20,000.00 10,000.00

150,000 00

300,000 ºº 20,000.00 10,000.00

1,200,000.00 200,000.00

10,607 ,679.20

60,000.00 5,000.00

10,000.00 175,000.00 79,000.00 20,000.00 13,000.00 50,000.00

1,943,660.00 400,000.00

5,000 00 15,000,000.00

73,500.00 20,000.00 53,000.00 20,000 00

5,000.00 17 ,952,360.00

3,000,000.00 14,000,000.00 16,438,900.00 8,000,000.00 4,039,520.00

47,478,420.00

600,000.00 600,000.00 964,651 .46

2,364,651 .46

155,035,459.07

Miércoles 23 de Diciembre de 2015 «EL ESTADO DE SIN ALOA»

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte porciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de 18 administración pública municipal, siempre y cuando no se afecte al gasto de asistencia social y de Inversión pública.

ARTICULO TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en tumo, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e Investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, Infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte porciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al Importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley, entendidos estos Ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del dia primero de enero de dos mil diez y seis

ARTICULO SEGUNDO.- PubUquese en el periodico oficial " El Estado de Sinaloa" .

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Badiraguato, del Estado de Sinaloa, México, el dia veintiuno de diciembre de 2015.

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H.

) M,d '"- ~ -7 C. MARIO?i:LFÓNSO VALENZUELA LOPEZ

Por lo t nto, mando se Imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintiun dias del mes de diciembre del allo 2015. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA '- J -7

O VALENZUELA :O-Pez

93

94 «EL ESTADO DE SJNALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 2015

MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

El c. SERGIO TORRES FÉLIX. Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que este H. Ayuntamiento, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 124 de la Constitución Política del Estado, en relación con lo previsto en la fracción IV del Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, es:e H. Ayuntamiento legalmente constituido en sesión formal, ha tenido a bien expedir el siguiente.

DECRETO MUNICIPAL No. 20

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL JRO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


ARTICULO 1.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Culiacán asciende a $ 2,987'000,000.00 (Dos mil novecientos ochenta y siete millones de pesos 00/ 100 MN) para el año 2016, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se sujetarán a las disposiciones del presente decreto.

Las asignaciones diarias para sueldos y gastos serán mediante nóminas para los primeros; recibos, comprobantes o facturas para los segundos.

El Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico Procurador gozarán de percepciones mensuales por la cantidad de $ 45, 000. 00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos), $ 20, 000. 00 (Veinte Mil Pesos) y $ 25, 000. 00 (Veinticinco Mil Pesos) respectivamente; observándose, en todo caso, lo dispuesto por el Articulo 146 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Cada Director de Área es responsable para ejercer las partidas, a las cuales deberá apegarse, así como las disposiciones y requisitos correspondientes.

Todas las erogaciones pendientes de liquidar del año 2015, y que se encuentren debidamente registradas en contabilidad en la cuenta de pasivo Deuda Pública a Corto Plazo serán con cargo a la partida Pasivo a Corto Plazo.

ARTICULO 2.- Los jubilados y pensionados presentarán en la Tesorería Municipal, durante los primeros días de Enero, Mayo y Septiembre, certificado de supervivencia, sin cuyo requisito no se les pagará su pensión.

ARTICULO 3.- Ningún Funcionario que deba caucionar el manejo de sus funciones, tomará posesión de su empleo, ni recibirá sueldos y honorarios, sin comprobar ante la oficina pagadora que ha otorgado la fianza correspondiente o que está en vigor la que haya otorgado anteriormente.

96 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 20 l 5

ARTICULO 4.- Queda estrictamente prohibido disponer de los fondos del Erario Municipal para hacer prestamos a particulares, entidades o instituciones, funcionarios y empleados, sin la expresa autorización del Cabildo Municipal.

ARTICULO 5.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecten el gasto de asistencia social y de inversión pública.

ARTICULO 6.- El Presidente Municipal expedirá nombramientos de personal de acuerdo con las facultades que le otorgue el H Ayuntamiento.

ARTICULO 7.- El Presidente Municipal autorizará de acuerdo con el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, los débitos que sean a cargo del Municipio mediante la libranza de pago a que se refiere la fracción XIV del Artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

ARTICULO 8.- La Tesorería Municipal examinará y en su caso registrará los actos, programas de trabajo, contratos y documentos que afecten ó comprometan las Finanzas Municipales, autorizadas por el H Ayuntamiento o por el Presidente Municipal, sin cuyos requisitos serán nulos de pleno derecho.

A.(lTICULO 9.- "Se faculta al Ejecutivo Municipal para que en forma directa o a través de la Tesorería Municipal contraiga obligaciones financieras, siempre que sean congruentes con los términos especificados en este Presupuesto de Egresos del 2016, apegándose plenamente a los lineamientos legales establecidos para tal caso y además practique auditorias a toda dependencia o institución a las cuales se asignan gastos o inversiones presupuesta/es o en los casos en que se comprometa el


interés del Municipio; informando al cuerpo de Regidores en lo relativo a auditorias, inicio y resultado de las mismas ".

ARTICULO 10.- De conformidad con la Fracción XII del Articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el H Ayuntamiento publicará mensualmente el corte de caja con expresión de los movimientos de ingresos, egresos y otras entradas y salidas de efectivo habidos en el mes anterior.

ARTICULO 11.- Las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, fomentarán por los medios disponibles, la promoción de contenidos que difundan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos, que provoquen cualquier forma de discriminacién, en los términos de las disposiciones legales aplicables. La Comisión de Equidad, Género y Familia del H Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán, coadyuvarán con las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, en el contenido de estos programas. Dichos contenidos deberán dar a conocer a la sociedad sus objetivos e informar sobre los beneficios del mismo, así como los requisitos para acceder a ellos.

Las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, deberán coordinarse con sus homólogos ejecutores de gasto público estatal, en la promoción de programas para ejecutar, por una parte, acciones municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y por otra, acciones municipales para la igualdad entre las mujeres y los hombres, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Sinaloa, según corresponda.


H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

POR OBJETO DEL GASTO

llCLAVEll CONCEPTO IMPORTE 101 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,454,418,453.96 48.69%

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 529,995,939.42 17.74% 111 o EMOLUMENTOS A REGIDORES 4,320,000.00 0.14% 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 525,675,939.42 17.60%

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 105,389,767.89 3.53% 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4,923 ,673.62 0.16% 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 100,288,494.27 3.36% 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 177,600.00 0.01%

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 367 ,095,018.1 2 12.29% 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 109,835, 176.16 3.68%

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE

201 ,646,880.46 6.75% AÑO 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 24,250,000.00 0.81% 1350 SOBREHABERES 7 ,942 ,915.51 0.27% 1370 HONORARIOS ESPECIALES 2,500,000.00 0.08%

1380 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

20,920 ,045.99 0.70% LEYES CUSTODIA DE VALORES

1400 SEGURIDAD SOCIAL 133,032,349.74 4.45% 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84 ,364,983.45 2.82% 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 41 ,766,684.98 1.40% 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 6,900,681.31 0.23%

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 307 ,649,580.92 10.30% 1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 238,215,933.76 7.98% 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 69,433,647.15 2.32%

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO$ 11,255, 797 .87 0.38% 1710 ESTIMULOS 11,255,797.87 0.38%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 276,015,236.00 9.24%

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 13, 175,000.00 0.44% ARTICULO$ OFICIALES

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,015,000.00 0.13% 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 3,290,000.00 0.11%

2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE 3, 100,000.00 0.10% LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 180,000.00 0.01% 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,400,000.00 0.08%

2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y 190,000.00 0.01% PERSONAS




IEJI CONCEPTO IMPORTE 101 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,930,000.00 0.30% 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAS 8,700,000.00 0.29% 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 80,000.00 0.00% 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 150,000.00 0.01%

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

69,500,000.00 2.33%

2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 18,200,000.00 0.61%

2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

51,300,000.00 1.72% REPARACION

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,400,000.00 0.35% 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,400,000.00 0.35%

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 169,955,000.00 5.69% 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 169,955,000.00 5.69%

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS

1,835,236.00 0.06% DEPORTIVOS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,245,236.00 0.04% 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 500,000.00 0.02% 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS 90,000.00 0.00%

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 260,000.00 0.01%

2830 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 260,000.00 0.01%

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,960,000.00 0.07% 2910 HERRAMIENTAS MENORES 900,000.00 0.03%

2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 710,000.00 0.02%

2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

350,000.00 0.01% CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

3000 SERVICIOS GENERALES 708,841,47 4.38 23.73%

3100 SERVICIOS BASICOS 190,153,912.27 6.37% 3110 ENERGiA ELÉCTRICA 154,745,216.34 5.18% 3120 GAS 75,000.00 O.CO% 3130 AGUA 25,893,695.93 0.87% 3140 TELEFONIA TRADICIONAL 2,810,000.00 0.09% 3150 TELEFONIA CELULAR 2,207,000.00 0.07% 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 3, 103,000.00 0.10%

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 550,000.00 0.02% DE LA INFORMACIÓN

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 770,000.00 0.03%

l 00 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 2015

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN PRESUPUESTO. DE EGRESOS 2016


CLAVE CONCEPTO IMPORTE 10 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 117,491,463.72 3.93% 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,840,000.00 0.06% 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,686,781 .32 0.36% 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,227,171.10 1.28%

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

27 ,979,511 .30 0.94% HERRAMIENTAS

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 30,250,000.00 1.01% 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,508,000.00 0.28%

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

123, 7 46,624.03 4.14% SERVICIOS

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

92,965,304.03 3.1 1% RELACIONADOS

3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y

4,512,000.00 0.15% ACTIVIDADES RELACIONADAS

3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,

20, 783,000.00 0.70% TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,900,000.00 0.10%

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,

1,250,000.00 0.04% FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,336,320.00 0.04%

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 20,012,373.13 0.67% 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 7,025,000.00 0.24%

3430 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE

1,290,000.00 0.04% VALORES 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 10,061 ,059.42 0.34% 3470 FLETES Y MANIOBRAS 250,000.00 0.01%

3490 SERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y COMERCIALES

1,386,313.71 0.05% INTEGRALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

127' 763,879. 76 4.28% CONSERVACION 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16,300,000.00 0.55%

3520 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

1,900,000.00 0.06% EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3530 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

1,700,000.00 0.06% COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 81,000,000.00 2.71%

3570 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 800,000.00 0.03% OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 25,753,879.76 0.86% 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 310,000.00 0.01%




lcLAvEI CONCEPTO IMPORTE

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 46,433, 187 .48 1.55% DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE

3610 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 46,083, 187.48 1.54% GUBERNAMENTALES

3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION

300,000.00 0.01% DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 50,000.00 0.00%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 2,870,000.00 0.10% 3710 PASAJES AEREOS 1,350,000.00 0.05% 3750 VIATICOS EN EL PAIS 1,520,000.00 0.05%

3800 SERVICIOS OFICIALES 13,802,000.00 0.46% 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 350,000.00 0.01% 3820 GASTOS DE: ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,762,000.00 0.39% 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 1,690,000.00 0.06%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 66,568,034.00 2.23% 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,050,000.00 0.10% 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 50,000,000.00 1.67% 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,600,000.00 0.05% 3g{)O OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 3,090,000.00 0.10%

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS RETIROS QUE SE DERIBEN

8,828,034.00 0.30% DE UNA RELACIÓN LABORAL

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 298,544,818.63 9.99%

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES . 217,970,000.00 7.30% 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSION 10,000,000.00 0.33% 4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO$ 207,970,000.00 6.96%

4400 AYUDAS SOCIALES 75,673, 735.28 2.53% 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 23, 778,000.00 0.80% 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 23,589,481 .32 0.79% 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE~NZA 3,000,000.00 0.10% 445p AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10,582,360.00 0.35% 4470 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO 12,873,893.96 0.43% 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 1,850,000.00 0.06%

4800 DONATIVOS 4,901,083.35 0.16% 4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,901 ,083.35 0.16%

102 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles 23 de Diciembre de 2015



llcLAvE ll CONCEPTO IMPORTE 101 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,350,000.00 0.85%

51 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,650,000.00 0.06% 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 650,000.00 0.02% 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,000,000 .00 0.03%

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 150,000.00 0.01% 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 150,000.00 0.01%

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO 150,000.00 0.01% 5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 150,000.00 0.01%

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 0.07% 5410 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,000,000.00 0.07%

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,400,000.00 0.05% 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25~ . 000.00 0.01% 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 350,000.00 0.01%

5660 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 150,000.00 0.01% ELECTRICOS

5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA 650,000.00 0.02%

5900 ACTIVOS INTAGIBLES 20,000,000.00 0.67% 5910 SOFTWARE 20,000,000.00 0.67%

6000 INVERSION PUBLICA 154,063, 723.04 5.16%

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 8,963,060.14 0.30%

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 7,500,000.00 0.25% URBANIZACION

6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 1,463,060.14 0.05%

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 145, 100,662.90 4.86% 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL 12,000,000.00 0.40%

6230 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 92 ,607 ,804. 73 3.10%

6240 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 40,492 ,858.17 1.36%


IEJI 9000 DEUDA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO .DE CULIACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016


CONCEPTO

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

911 O AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE

CREDITO

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO

TOTAL

181 CONCEPTO

tOOO SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSION PUBLICA

9000 DEUDA PUBLICA

t AYUNTAMIENTO

DE C\H. •~CAN

TOTAL

IMPORTE ,~,

69, 766,293.99 2.34%

33,457,948.43 1.12%

33,457,948.43 1.12%

36,308,345.56 1.22%

36,308,345.56 1.22%

2,981,000,000.ooll 100.00%11

IMPORTE 101 1,454,418,453.96 48.69%

276,015,236.00 9.24%

708,841,474.38 23.73%

298,544,818.63 9.99%

25,350,000.00 0.85%

154,063, 723.04 5.16%

69, 766,293.99 2.34%

2,987,ooo,ooo.ooll 100.00%ll


TRANSITORIOS

ARTICULO 1.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil dieciséis.

ARTICULO 2.- En virtud del presente decreto, queda derogado el decreto No. 11 expedido con fecha 17 de Diciembre de 2014 y cualquier otra disposición legal se le oponga.

ARTICULO 3.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.

Es dado en el salón de Cabildos del H Ayuntamiento de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil quince.

AYUNTAMIENTO DE C.Ut 1~.c~ .. N


Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el salón de Cabildos del H Ayuntamiento de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 18 días del mes de diciemb e do m · quince.

AYUNTAMIENTO DE CU!..l.~CAN

el estado de sinaloa - congresosinaloa.gob.mx · hospital civil de culiacÁn avances financieros,...

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