Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery Innovations:A crucial process for a reliable service
June 16, 15.00 CET
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Agenda
Introduction
Trends
Innovations
Cases
Questions
Mr. Ronald BuijsseCorporate Marketing Director – ORTEC
Mr. Michael OskamBusiness Director – ORTEC.
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Questions?
Please ask your questions via the GoToWebinar question box
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC for Retail solutions suites
Retail Analytics• Consumer Behaviour Analytics
• Supply Chain Analytics
Retail Store Delivery • Supply Chain Design
• Tactical Planning
• Operational Planning
• Real Time Routing and Dispatching
Retail Home Delivery• Timeslot allocation
• Routing in the cloud
• Real Time Routing and Dispatching
* Including Pick Up Points delivery
National DC Headquarters
Regional DC
Pickup point
Shop Home
Retail Distribution Centers • Automatic Warehousing and Control
• Workforce Planning and Scheduling
Webinar 1April 14 – online now
Webinar 2May 7 – online now Webinar 3
June 16
Webinar 47 July
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC World Wide
Advanced Planning &Optimization
Europe: Belgium Denmark France Germany Italy Netherlands Poland Romania United
Kingdom
The Americas: Brazil United States
Pacific Region: Australia China Singapore
Transport Retail ConsumerGoods
Oil Gas andChemicals
Health Care ProfessionalServices
Manufacturingand Construction
€ 80M34 Years
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Your Planning, Optimization and Execution processes
Planning and Optimization by ORTEC
Your Results
better and morepredictable results at lower costs
Your Demand
Your Resources and Rules (locations, trucks, workforce, etc)
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC and Retail (e-commerce)
Leading in distribution optimization for Retail. 50+ retail companies including the global top 3 groceries
Also leading in distribution optimization for large courier, express and parcel companies, active in home-deliveryIncluding 4 top global parcel express companies
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery Innovations
Agenda
Trends
Innovations
Cases
Questions
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Home Delivery is growing…
Source: www.shoppingtomorrow.nl / GfK-expert panel research .
Consumer spendings, online/offline, NL market
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Growth differs per segment…. but still, deliveries are boosting
Source: Barclays – the last mile report
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Next to growth in deliveries, also growth in delivery options …….
Source: Barclays – the last mile report
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Result: Increasing complexity
Source: ShoppingTomorrow, 2015
Red = Classic DC to Store chain
Green = Home Deliveryoptions
Source: www.shoppingtomorrow.nl
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
What is the main challenge for home delivery? Nobody at home…….
Source: Barclays – the last mile report
“Non-delivery is a common industry problem with 15-50% of packages failing first-time delivery depending on the area” (Postal Technology International)
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
The solution: move home delivery to pick up points?
Not really…..also complex, smaller baskets, almost same handling costs
Source: McKinsey, the future of online grocery
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery matrix – Supply Chain positions
High
Medium
BasicLess focus on efficiency and service level
Efficiency focus
Basic
High
Medium
BasicCustomer Service Level **
Planning and Execution Capabilities*
Service and efficiencyfocus
Less focus on efficiency and service level
Service level focus
Medium High
Efficiency focus
Home DeliveryCompany
* Capability items: static/dynamic routing, static/dynamic time slots offering, track & trace, online communication, intraday services, dynamic slot pricing ** Service level items: size of delivery window, time slots offering (how many, how small), track & trace, change options
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery matrix – Supply Chain positions
Basic
High
Medium
Basic
Service and efficiencyfocus
Less focus on efficiency and service level
Service level focus
Medium High
Efficiency focus
Basic
High
Medium
BasicCustomer Service Level
Planning and Execution Capabilities
Service and efficiencyfocus
Less focus on efficiency and service level
Service level focus
Medium High
Efficiency focus
Home DeliveryCompany
High level e-commerce shops, dedicated fleet
Most Courier Express and Parcel companies
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Home Delivery – available Planning and Execution solutions
STRATEGIC network planning
TACTICAL planning
OPERATIONAL planning
REAL-TIME execution
Many planning and execution concepts and tools available on 4 levels to empower shipper and carrier
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery Innovations
Agenda
Trends
Solutions/Innovations
Cases
Questions
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery – ORTEC Planning and Execution solutions
ORTEC STRATEGIC network planning Long-term Network analysis Supply chain design
ORTEC TACTICAL planning Mid-term, periodic Estimated Volumes Territory assignment, Balanced Workloads Master plans
ORTEC OPERATIONAL planning Daily Actual orders Available resources Time slotting
ORTEC REAL-TIME execution Time slotting updates Dispatching, Communication Track & Trace Delivery Reporting ……
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC Strategic/Tactical Network Planning solutions
Selection of available functions/solutions: Territory assignment Period scheduler Balanced workloads Optimized master routes What-if scenario analysis
Results:
Reduction of mileage and hours
Higher resource utilization
Improved decision making
Better customer service levels
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Focus on: Compute balanced regions Compute flexible areas
Adjacent routes should be adjacent at the
loading docks to exchange flexible areas
Schedule template
Master routes
Balanced workload
Territories
ORTEC Tactical Network Planning: creating balanced territories
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Dynamic planning level options:
1. Optimize within a route, borders are
fixed
2. Use flexible areas (zones / cells)
between borders of a route
3. Fully flexible and optimized routes
Results: better utilization of resources
and higher service levels
Route 148
Route 147
Route 146
147 148
ORTEC Tactical Network Planning: from fixed to flexible territories
147 146
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC Operational Route Planning – Planning and Execution solutions
Selection of available functions/solutions: Centralized, multi-user planning Integrated with ERP, GPS, portals Automatic planning using optimizers Considering traffic congestion, driving time, etc. Real-time event management and KPI montoring
Results:
Optimized transportation
Efficient planning and follow-up
Larger span of control
Strong, proven ROI………..
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case example:
1. Use pre-defined limits and prices
for the deliveries in each time slot
2. Use booked orders to re-compute
dynamically the availability of
time-slots for new customers /
new orders
3. Adjust dynamically the price of
each time slot
ORTEC Operational route planning: time slot proposals to customers
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC Route Planning – Dynamic Time Slot Process Overview
Routing Geocoding Dynamic Time Slot Optimization
1. Address entry/ check
2. Time Slot options + selection
3. Confirm
Dispatch
4. ExecutePlanningProcessStep
ORTEC Solution
Customer entersaddress at start of ordering process
Customer selectspreferred time slot from options offered
Customer adds products to basket, based on confirmed time slot
Customer receives goods
Customeractions
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
26 Type here the SlideDeck topic
ORTEC route planning: dynamic updates of available time slots
Using pre-defined maximum of 10 deliveries per
time slot:
when the deliveries are far away from each other,
then 2 out of 10 deliveries can’t be reached in time
when the deliveries are close to each other, 2
extra deliveries could be made within the time slot.
Using dynamic updates of available time slots:
when the deliveries are far away from each other,
the planning system will allow only 8 deliveries
when the deliveries are close to each other, 12
delivery options will be allowed by the planning
system
Better results with dynamic time slots compared to pre-defined max number of deliveries per time slot
29-3-2015
10 deliveries, far away from each other, 2 will be missed
10 deliveries, close to each other; room for 2 extra
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Map aspects:
ORTEC Operational Routing and Scheduling – Cloud Services
Batch optimization, e.g. in early morning
By using cloud services this can be done
in a very scalable way
Dealing with routes with 100 –
200 stops
Dealing with very detailed street / turn information
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
react & re-plan
ORTEC Route Planning: extra real-time interaction with customer
Early in the morning: Inform the customer of expected
arrival time
During the day: Use track & trace information to re-
calculate continuously the arrival times Update the customer with more
accurate expected arrival time Let the customer interact if not
convenient
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Home Delivery Innovations
Agenda
Trends
Solutions/Innovations
Cases
Questions
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
ORTEC cases – implemented solutions at retailers and carriers
Retailers a..o. Ahold, Colruyt
a.o. Ahold, Jumbo, Walmart
Jumbo, Ahold, Carrefour, Walmart, Tesco, Delhaize, Coles, Action etc.
Zeeman, Delhaize, Action, Tesco, etc.
Courier, Expressand Parcel shippers
a.o. TNT
a.o. TNT, DHL,FedEx, La Poste
DHL, DPD, bpost, HermesLa Poste, etc.
PostNL, bpost, Hermes, etc.
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case Ahold
Albert Heijn Online: Grocery, liquor, pharma 3 DC’s, 10 hubs, 280 trucks, 10,000 orders
daily Order before midnight, delivery after 4pm
Characteristics: Different pricing per time slot Black-box routing optimizer Optimal DC / hub assignment
Results:
Increased utilization, stops per hour
Short and limited planning time
Increased service and reliability to the customer
DC
Hub
customers
cheap
expensive
Home delivery
Home delivery
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case Ahold - ORTEC R&D Innovation project in e-commerce
Acknowledged project for 4-year research by consortium of
university and companies, a.o.:
The primary goal: develop decision support tools to facilitate the
design of different delivery service models in online retailing and
to identify service models and corresponding operating
strategies that provide the most benefits in terms of various
sustainability criteria.
Aspects considered: Environment Customer behavior and service flexibility Volumes/ growth Governmental sustainability policies
Designing sustainable last-mile delivery services in online retailingNWO call – sustainable logistics
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case DPD
Company profile
Leading global parcel provider company, part of Geopost (La Poste)
Daily delivering 3 million parcels in Europe
46,000 employees, outreach to 230 countries
DPD Predict service
Informing the customer upfront of exepected time of arrival within 1
hour interval
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case DPD – ORTEC Solution
Solution:
Black box routing optimizer where orders are send to,
and the optimal route sequence is returned, taking all
details into account
• System performance: route with 100 stops optimized
in seconds
• All routes are called for optimization in a high peak
in morning (parallel execution)
Benefits:
• Increase customer delivery fulfillment
• Pick-up and delivery cost savings
• Increase of productivity of new drivers
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Case characteristics:
1. Use of pre-defined limits and
prices for the deliveries in each
time slot
2. Use booked orders to re-compute
dynamically the availability of time-
slots for new customers / new
orders
3. Adjust dynamically the price of
each time slot
Case Leading Retailer - time slot proposals to customers
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Summary – Retailers and Carriers want to move up……
Basic
High
Medium
Basic
Service and efficiencyfocus
Less focus on efficiency and service level
Service level focus
Medium High
Efficiency focus
Basic
High
Medium
BasicCustomer Service Level
Planning and Execution Capabilities
Service and efficiencyfocus
Less focus on efficiency and service level
Service level focus
Medium High
Efficiency focus
Home DeliveryCompany
High level e-commerce shops, dedicated fleet
Most Courier Express and Parcel companies
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Summary - ORTEC offers solutions are ready to support your moves
ORTEC STRATEGIC network planning Long-term Network analysis Supply chain design
ORTEC TACTICAL planning Mid-term, periodic Estimated Volumes Territory assignment, Balanced Workloads Master plans
ORTEC OPERATIONAL planning Daily Actual orders Available resources Time slotting
ORTEC REAL-TIME execution Time slotting updates Dispatching, Communication Track & Trace Delivery Reporting ……
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Agenda
Please ask your question via the GoToWebinar question box
Questions
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Follow up?
Possbile next steps with ORTEC:
More info on ORTEC in Retail ? www.ortec.com/retail
Join/view all webinars: www.ortec.com/retailwebinars
Contact ORTEC [email protected]
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Discover more via www.ortec.com/retail
Whitepaper - Optimizing the Retail Supply Chain
Whitepaper - Transport Optimization Control Tower
Webinar – Walmart Leads the Way by Integrating Load Design and Routing
Whitepaper – Top 10 reasons to Optimize Transport Planning
Whitepaper – Simultaneous routing and loading
Retail brochure
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Retail Analytics• Consumer Behaviour Analytics
• Supply Chain Analytics
Retail Store Delivery • Supply Chain Design
• Tactical Planning
• Operational Planning
• Real Time Routing and Dispatching
Retail Home Delivery• Timeslot allocation
• Routing in the cloud
• Real Time Routing and Dispatching
* Including Pick Up Points delivery
Retail Distribution Centers • Automatic Warehousing and Control
• Workforce Planning and Scheduling
Webinar 1April 14 – online now
Webinar 2May 7 – online now
Webinar 3June 16
Webinar 47 July
View all retail webinars: www.ortec.com/retailwebinars