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POAC-2016
PLAN OPERATIVO ANUALCOMUNAL -2016
C..C. DE SULCAN
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Contenido
PRESENTACION
1. OBJETIVO2. FINALIDAD3. BASE LEGAL
4. ORGANIZACIÓN5. MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
6. OBJETIVOSESTRATEGICOSINSTITUCIONALES
7. ESTRUCTURA DELPOAC 2!16
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P#$%&'$()$ CALI"TO *UISPEALA+A, E-/&0V&$#$%&'$()$ SALVADOR INGA, $#&(&0S$#$)/#&0 INGA MUCA, I(/&0
T$%0#$#0 INGA ARMAS, J-&)0I V0/ SALVADOR MACA, E#/( M/#$&(0II V0/ SALVADOR CANGAUALA, N0#/ E&%/F&%/ RAMOS *UISPE, B0(&/&0
EQUIPO TÉCNICO RESPONSA!E DE !A"OR#U!ACI$N DE! P!AN OPERATI%OINSTITUCIONA! 2016
MG. Cesa Ro!as EstadaA. ad". G#ad$s Vi#%&e' Ro!as
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El nuevo enfoque de hacer gestión comunal que se viene dando, implica la necesidad de precisar conclaridad los objetivos y funciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y el mal usos de los recursosdisponibles; por tanto, la Estructura, los sistemas, procedimiento, actividades y proyectos formulados, están
dirigidos hacia el logro de los resultados con impactos positivos de la gestión, lográndose una gestión proresultados, con la finalidad de atender de una manera más ágil y eficiente las demandas de la sociedad civil;en concordancia con la Ley General de omunidades ampesinas y su !eglamento, la Ley "# $%&'( ydemás disposiciones legales)
En este sentido El *lan +perativo nstitucional de la ) -e .ulcan para el /0o 1iscal $23%
desagrega las acciones estrat4gicas identificadas en el *E en actividades para el periodo
antes referido) Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de susobjetivos estrat4gicos) /simismo, la acción estrat4gica se vinculara con el .istema de/dministración omunal)
El *+/5$23% ha sido formulado en coordinación y con participación de la directivacomunal y de las unidades productivas que conforman los órganos estructurados y
funcionales de la ) -e .ulcan) La conducción del proceso de formulación del *+/5$23%$23%, ha estado a cargo de una comisión integrada por los miembros de la -irectivaomunal y el equipo t4cnico)
La estructura del *+/5$23% hoy es más simplificada ágil y sencilla en su aplicación ymanejo, dicha estructura en su formulación se refleja claramente en el presente documentoestrat4gico operativo de gestión que presentamos a continuación)
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1& OJETI%O1ormular e implementar el *lan +perativo nstitucional 6*+/5$23%7 de la omunidad ampesina de.ulcan del a0o fiscal $23% como herramienta de gestión de las unidades orgánicas)
2. FINALIDAD
/segurar que los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un instrumento de gestión queles permita programar y ejecutar sus acciones estrat4gicas identificadas en el *E en actividades demanera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal $23%) 8 contribuir con ello a una gestión de laentidad para el logro de los objetivos estrat4gicos identificados por la )) de .ulcan)
3. BASE LEGAL
• Le$ N( 26)*+ Le$ Genea# de Co",nidades Ca"esinas $ s, Re#a"ento)
'& OR(ANI)ACI$NNivel de Organización comunal:
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V&%&8( I(%)&)-&0(/
#i*i+nIn*tituci,na-
9G0:&$#(0 L0/ '$ $%)&8( 0'$#(/, /#)&&/)&;/ < )#/(%/#$()$,
0( /)$(&8( #$$#$(&/ / / 0:/&8( 0:#$ < ;-($#/:$,
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6. O:$)&;0% E%)#/)&0% I(%)&)-&0(/$%La formulación de las variables estrat4gicas permitió que los objetivosestrat4gicos se desarrollen teniendo en cuenta las caracter9sticas de cadauna de las 3$ variables, ello con la finalidad que los objetivos estrat4gicosinstitucionales de la . est4n estrechamente alineados a las variablesdefinidas en la etapa prospectiva) /dicionalmente, cada una de las variables
definidas fue trabajada de manera tal que permitió establecer una rutaestrat4gica a seguir hasta el a0o $2$2)
-e esta manera, para llevar a cabo el proceso de formulación de objetivosinstitucionales fue necesario tener las variables estrat4gicas caracterizadas y,además, tener valores referenciales de largo plazo) /demás de ello, seconsideraron los valores establecidos en el escenario apuesta con miras al
a0o $2$2)
Los objetivos estrat4gicos institucionales de la .) 1ueron establecidoscon la finalidad de asegurar una ruta estrat4gica que permita el cumplimientode la visión al a0o $2:2) -e esta manera, cada una de las variablesestrat4gicas está asociada a un objetivo estrat4gico concreto a lograr al a0o
$2:2)
El *lan +perativo nstitucional de la omunidad ampesina de .ulcan para el/0o 1iscal $23% desagrega las acciones estrat4gicas identificadas en el *E
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/*00
)10012*000 Gastos Coientes
Gastos de Inesion
Tota# de Pes,esto
Es decir para gastos de inversión el presupuesto destinado es de .>) &?,3228 .>) :',?22 soles estarán destinados para gastos corrientes)
/cciones Estrat4gicas a ser ejecutadas en el a0o $23%
COMPONENTE P0)&0 &(%)&)-&0(/ < 0#/(&/&0(/SUBCOMPONENTE Gestión omunal *articipativa =oderna e ntegradaOBJETIVO ESTRATÉGICO Lograr una Gestión omunal
=oderna e ntegrada ,O&C-./"ACCIONES ESTRATÉGICAS MES PRESUPUESTO
O E 1 ota#e%e $ %onso#ida #a E7RERO OCTU7RE S8 /00 00
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SUBCOMPONENTE -iversificación productiva /gropecuaria e industrialOBJETIVO ESTRATÉGICO ,romover onstitución y fortalecimiento de la empresa comunal
,romover onstitución y fortalecimiento de la empresa comunal
*romover la eficiencia en ele usos de los recursos
gen4ticos pecuarios
ACCIONES ESTRATÉGICAS MES PRESUPUESTOO.E. 4 onstitución de empresas comunales
por unidades productivas/@!L .>) 3,222)++
O.E. 5 onstitución del @anco omunal .>) 3,(22)22O.E. 6 *rograma de mejoramiento gen4tico
de ganado vacuno=ayo .>) :2,222)22
O.E. 7
*rograma de mejoramiento gen4ticode ganado ovino
=ayo .>) (,222)22
COMPONENTE A$%0 / %$#;&&0% :?%&0%SUBCOMPONENTE Sei%ios 75si%os Co",na#esOBJETIVO ESTRATÉGICO ,romover la me0ora de la co'ertura y calidad del servicio de agua
ACCIONES ESTRATÉGICAS MES PRESUPUESTOO.E. *rograma de instalación y mantenimiento deredes de agua potable
E" EBE+" .>) 3,222)22
COMPONENTE A$%0 / %$#;&&0% :?%&0%SUBCOMPONENTE Sei%ios 75si%os Co",na#esOBJETIVO ESTRATÉGICO ,romover el seguro comunal-1amiliar
ACCIONES ESTRATÉGICAS MES PRESUPUESTOO.E. Cea%i3n de# oa"a de# se,o
9a"i#ia %o",na#
E7RER0
O.E. 1! In%#,si3n de #as 9a"i#ias a# siste"a dese,o so%ia# de# estado
MAR:O
O.E. 11 Conenios %on instit,%iones MA
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A.E. 2 *rograma de implementación de planta procesadora deproductos lácteos
BL+ .>)32,222)22
COMPONENTE Ambiente y diversidadbiológicaSUBCOMPONENTE !ecursos "aturalesOBJETIVO ESTRATÉGICO Lograr el uso racional de recursos h9dricos mediante el mejoramiento y ampliación de la infraestructura h9drica en
beneficio del consumo humano y de actividades productivas
ACCIONES ESTRATÉGICASMES PRESUPUESTO
A.E. 2 *ol9ticas y planes de gestión sostenible de recursosh9dricos)
B"+ 55555555555
A.E. 3 *rogramas y>o proyectos de siembra y cosecha de agua
6forestación y reforestación con plantas nativas quepermitan aprovechar adecuadamente el uso del suelo7)
.
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&ne3o No : ,rogramación de metas del ,lan Operativo &nual Comunal
&ne3o No 5: Evaluación de metas el ,lan Operativo &nual Comunal
&ne3o No 5: 6n1orme de la e0ecución Cuatrimestral del ,lan Operativo comunal &nual
ANEXO 01
Tabla de Unidades de medida a utiliarse !ara el "OAC#$01%
(ESC76,C6ON (ESC76,Cl8N
ACTI%IDAD &CC6ON &L49NO &2ENC6ON
&4L&)ENE6C6&76OC&SO 27&2&(OC&2&S27OCE7266C&(OCO9,7O)&N2E(OC49EN2O(6,26COES274C247&SE;EN2OE
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ANEXO 0$
UNIDAD OR(ANICA.//////////////////////////////////////////////////////////////////////&&
RESPONSA!E DE !A E!AORACION.//////////////////////////////////////&&//////////////////////&&
NH ACTIVIDADES UNIDADMEDIDA METAANUAL CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AO 2!15 TOTA!
ANAUA!
E " # A # J J A S O N D
TOTA!
PROGRAMACION DE METAS DEL POAC A=OS ISCAL - 2016
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"IR#A. ////////////////////&& "ECA.//////////&&////
ANEXO 0&
UNIDAD OR(ANICA.//////////////////////////////////////////////////////////////////////&&
RESPONSA!E DE !A E!AORACION.//////////////////////////////////////&&//////////////////////&&
NH ACTIVIDADES UNIDADMEDIDA
METAANUAL
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA ELAO 2!16
TOTA!ANAUA!
TOTA!EJECUTADO
ANAUA!2
INDICADOR DEE"CIENCIA3412
E F M A M J J A S O N D
PROGRAMACION DE METAS DEL POAC A=OS ISCAL > 2016
?EN UNIDADES8MEDIDA DEL ORMATO 01@
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"IR#A. ////////////////////&& "ECA.//////////&&////