AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS DE VILLA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PLAN OPERATIVO ANUAL) 2011
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
(PLAN OPERATIVO ANUAL)
-2011-
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INDICE Pág. Introducción 03 Misión 04 Visión 04 Política Ambiental 05 Política de Calidad 05 Ejes Estratégicos 06 Eje Estratégico Nº 1.- Liderar la Gestión Ambiental en la Zona de Reglamentación Especial 07 Eje Estratégico Nº 2.- Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA 10 Eje Estratégico Nº 3.- Mejorar los Planes de Fiscalización y Control. 13 Eje Estratégico Nº 4.- Implementar programas de mantenimiento del Eco sistema e infraestructura en el Área Natural de 16 Protección Municipal Eje Estratégico Nº 5.- Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educación Ambiental 18
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INTRODUCCIÓN Las empresas modernas en la actualidad, para ser competitivas requieren de un Sistema Integrado de Gestión. En concordancia con el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 184-MML, la Dirección Técnica es la encargada de formular el Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual), y es aprobado por el Consejo Directivo. La elaboración del POA 2011 se realizó con la participación de las oficinas de Asesoría Jurídica; Administración; Investigación Científica y Desarrollo de Proyectos; Obras y Ecoturismo; Fiscalización y Control. Mediante acuerdo Nº de Consejo Directivo se aprobó el Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual) 2011 y para su ejecución se ha considerado un presupuesto de 750,000.00 nuevos soles. El cumplimiento de la ejecución del POA, estará supeditado a la disponibilidad presupuestal. El presupuesto 2011 de PROHVILLA está constituido por los aportes del 10 % de 750,000.00 nuevos soles que en cantidades iguales otorgaran cada una de las municipalidades distritales confortantes del Consejo Directivo: Chorrillos, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. El cuidado, mantenimiento y protección del Área Natural de Protección Municipal, requiere del apoyo de empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y gubernamentales nacionales e internacionales ligados a la conservación protección del medio ambiente.
La Dirección
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MISIÓN PROHVILLA es un organismo público descentralizado que trabaja en pro de la conservación de los humedales Pantanos de Villa – Refugio de Vida Silvestre mediante una adecuada Gestión Técnica y Administrativa, promueve la política ambiental metropolitana de alcance regional y local, liderando el proceso de ordenamiento ambiental, promoviendo la participación activa de todos los actores socio económicos en la consolidación y protección del ecosistema y su biodiversidad.
VISIÓN
PROHVILLA se consolidará como organismo líder, rector del proceso de preservación y gestión de la ZRE de los Humedales Pantanos de Villa – Refugio de Vida Silvestre y promoverá su desarrollo a partir de la educación ambiental, la investigación científica, la observación de aves y el ecoturismo.
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POLÍTICA AMBIENTAL La política ambiental en PROHVILLA, está orientada a velar por la salud ambiental de la ZRE y desarrollar un ecoturismo sostenible que permita preservar el medio ambiente del ecosistema natural y coadyuvar al desarrollo del mismo, orientado a la mejora de la calidad de vida de la población y la conciencia ambiental en el marco normativo vigente.
POLÍTICA DE CALIDAD
PROHVILLA, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encarga de promover, difundir y desarrollar actividades de Ecoturismo orientadas a satisfacer los requerimientos del cliente, respetando el marco normativo sobre el ecosistema natural de la ZRE.
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EJES ESTRATÉGICOS
El Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual) de PROHVILLA para el ejercicio económico 2011 está basado en cinco ejes estratégicos: Eje Estratégico Nº 1.- Liderar la Gestión Ambiental en la Zona de Reglamentación Especial Eje Estratégico Nº 2.- Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA Eje Estratégico Nº 3.- Mejorar los Planes de Fiscalización y Control. Eje Estratégico Nº 4.- Implementar programas de mantenimiento del ecosistema e infraestructura en el Área Natural de Protección Municipal Eje Estratégico Nº 5.- Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educación Ambiental
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo No. 1
Conservación de la Biodiversidad del Humedal.
1. Evaluación de la biodiversidad del humedal:
Conocer la dinámica
actual del Ecosistema
Pantanos de Villa y su importancia como
refugio de vida silvestre.
01 Especialista
Forestal
4 Praticantes
01 Biólogo
37, 800
12 meses
Investigación Científica y
Desarrollo de Proyectos
- Evaluación de la Avifauna de los Pantanos de Villa. 12 Monitoreos
- Evaluación de la Flora en los Pantanos de Villa 1 Monitoreo
- Evaluación de comunidades acuáticas 4 Monitoreos
- Evaluación de la ictiofauna del humedal 4 Monitoreos
- Evaluación de arañas 4 Monitoreos - Evaluación entomológica 3 Monitoreos
- Evaluación de roedores 4 Monitoreos - Evaluación de Plagas y control biológico - Evaluación del Plan de Manejo de RR.SS.
3 Monitoreos
Objetivo No. 2
Implementar Sistema de Información ambiental
1. Evaluación de los componentes físicos-ambientales.
Generar información con el propósito de lograr un adecuado
tratamiento del ecosistema.
01 Jefe de campo
1 Biólogo
26.400 12 meses
- Monitoreo de parámetros Meteorológicos - Monitoreo de parámetros ambientales
atmosféricos
12 Monitoreos 12 Monitoreos
- Monitoreo de los niveles del recurso hídrico (Limnimetros y Piezómetros)
24 Monitoreos
- Monitoreo de los indicadores biológicos.
4 Monitoreos
EJE ESTRATÉGICO Nº I.- LIDERAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo No. 3
Mejorar la calidad de las aguas en los Pantanos de
Villa.
1. Elaboración de Proyectos de contaminación orgánica.
2. Monitoreo de la calidad de agua (parámetros físicos, químicos y microbiológico)
3. Mantener operativo el Comité de Gestión del
Recurso Hídrico.
2 proyectos
6 monitoreos
4 reuniones
Cumplir con los límites máximos permisibles de la
Normatividad Ambiental.
Convenios con Instituciones
públicas y privadas (DIGESA,
SEDAPAL y otros)
5,000
12meses 3 meses
12 meses
Investigación Científica y
Desarrollo de Proyectos
Objetivo No.4
Promover estudios de Investigación en ANPM
1. Estudios de Investigación Científica
- Evaluación y Aprobación de tesis y/o estudios de investigación.
2. Implementación de herbario
3. Implementación de cajas entomológicas
4. Implementar un plumario.
5. Implementar un área de exhibición de
esqueletos de aves.
2 tesis y/o proyectos
1 herbario
3 cajas entomológicas
1 plumario
4 especies
Conocer la dinámica actual del
Ecosistema y fomentar la investigación
científica
Convenio con instituciones
públicas y privadas
Personal técnico capacitado
1000 12 meses
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo No.5
Elaborar un banco de
datos
Elaboración de bancos de proyectos concluidos y en proceso.
1 Base de Datos
Incrementar la Base de datos de
la biblioteca de PROHVILLA
1 Practicante 800 12 meses
Investigación Científica y
Desarrollo de Proyectos Objetivo Nº 6
Implementar planes de forestación en la ZRE
Proyectos de Forestación en la ZRE
2 proyectos
Mejorar la calidad ambiental de la
Zona de Reglamentación Especial de los
Pantanos de Villa, a través de la forestación con
especies adaptadas.
Convenios con AA.HH y áreas residenciales,
dentro de la ZRE
Técnico Forestal
5,000 12 meses
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EJE ESTRATÉGICO Nº II.- FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE PROHVILLA.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo No. 1
Implementar un Plan de Capacitación
1. Programa de capacitación
- Realizado por personal de PROHVILLA - Realizado por personal de la MML. - Realizado por personal externo
2. Elaborar Boletines y/o revista
1 capacitación 1 capacitación 1 capacitación
1 Boletín y/o
revista
Personal con conocimiento sobre
el ANPM
Talleres
programados
1, 000
Jul-Dic
Oficina General de
Administración
Objetivo Nº 2
Administración de Convenios
1. Generación y seguimiento de convenios para implementar el Plan de Gestión y Manejo Ambiental de los Pantanos de Villa
2. Programa de voluntariado y otros
- 3 convenios sector público
- 1 convenio con sector privado para realizar Estudio de capacidad de carga o de límite de cambio aceptable.
- 1 convenio con sector privado para realizar Estudio de determinación de los usos compatibles de los distintos tipos de suelos en el ANPM y su Zona de influencia.
- 1Convenio con sector privado para consolidar los tres senderos para recorridos a pie en el ANPM.
- Implementar un programa
Apoyo, difusión del ANPM
Apoyo económico no
reembolsable
1 especialista
Gastos Operativos
6,000
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Objetivo No. 3
Gestionar los Sistemas Administrativos
1. Mejorar Sistemas administrativos
- Tesorería - Contabilidad
- Presupuesto
- Evaluar el manual de procedimientos
- Consolidar gestión anual
2. Evaluar la Implementación de un
proyecto del Plan Empresarial de los servicios ecoturisticos
3 informes 2 evaluaciones 4 informes 2 evaluaciones 1 evaluación anual 1 memoria anual 1 proyecto
Cumplimiento con las normas emitidas por la DNCP-DNPP
Cumplimiento de Objetivos del Plan de
Gestión y Manejo Ambiental de los PV.
- Administrador
- Contador
- Gastos Operativos
20,100
Objetivo N° 4
Plan de Adquisiciones
1. Elaborar e implementar el Plan de Adquisiciones
Cumplir el 100 % del Plan de Adquisiciones
Cumplir objetivo
PROHVILLA
Aprobación del Plan de
Adquisiciones y Disponibilidad presupuestal
50, 900
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo Nº 5
Auditoría Externa Financiera
y Administrativa
1. Examen de los EE.FF. y Presupuestal del
periodo 2010
1 examen Financiero
1 examen
presupuestal
Transparencia de la Gestión
Contratar servicios especializados
15,000 3 meses
Oficina General de
Administración
Objetivo Nº 6
Optimizar Tecnología de la Información
1. Evaluación y mantenimiento del software y hardware en uso.
2. Implementar un software de biblioteca.
12 computadoras
1 Lap Top
4 Impresoras
12 Backup por maquina
Optimizar el soporte Informático
01 especialista
Gastos Operativos
2,000
Anual
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EJE ESTRATÉGICO III: MEJORAR LOS PLANES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo No. 01
Saneamiento físico legal
de terrenos del ANPM
1. Acciones oportunas frente a contingencias legales y el seguimiento de las mismas.
2. Lograr la delimitación física de la propiedad de SERPAR-LIMA sobre el Área Natural “Pantanos de Villa”.
Continuar con acciones legales en contra de invasores del ANPM. Instalar hitos de demarcación en el perímetro de la propiedad de SERPAR sobre el ANPM
Procurar que el área invadida del ANPM sea destinada a los fines para los cuales ésta fue creada. Delimitación Física de la propiedad de SERPAR-LIMA
Abogado 24, 000 12 meses
Oficina General de Asesoría Jurídica
Objetivo No. 02
Fortalecer la Gestión Administrativa
Institucional
1. Revisar normas de creación de
PROHVILLA: Ordenanzas 184-MML, 838-MML, en atención a las normas de gobierno central sobre ANP.
2. Revisar Normas Internas: ROF, MOF,
CAP, Manual de Directivas y Procedimientos, entre otros.
3. Verificar el cumplimiento de la
Ordenanza Nº 1044 en cuanto a la ZRE-1 y la ZRE-4
4. Impulsar la declaración de la gestión
sostenible de Pantanos de Villa como programa piloto de manejo de humedales en el Perú, a través de una norma.
Plantear la modificación del articulado respectivo, de ser el caso. Actualizar Normas Internas en base a la modificación de las Ordenanzas Nº 184-MML y Nº 838-MML
2 ZRE Emisión de una norma específica.
Evitar superposición de funciones entre gobierno local y central sobre la gestión del Área Natural. Fortalecimiento de la Gestión
Establecer el tratamiento físico y legal que se debe otorgar a la ZRE-1 y la ZRE-4.
Reconocimiento de la gestión sostenible de los Pantanos de Villa.
Gastos operativos
25,000 12 meses
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Objetivo No. 03
Difusión de las penas y sanciones por delitos y faltas contra el medio
ambiente
- Elaboración de un tríptico y/o cartilla de difusión sobre penas y sanciones por delitos y faltas contra el medio ambiente.
- Talleres de inducción con los actores del entorno de los Pantanos de Villa (Vecinos, empresarios y otros)
1 tríptico, cartilla u otros
3 talleres
Los actores del entorno de los Pantanos de Villa conocen las sanciones correspondientes a la amenaza o degradación de dicha Área Natural.
Gastos Operativos 2,000 12 meses
Objetivo No. 04
Coordinar con Instituciones Públicas y Privadas para la suscripción de Convenios
Elaboración de Convenios Marco y Específicos
- Principalmente con entidades educativas superiores para el apoyo a la prestación de servicios ambientales y turísticos en los Pantanos de Villa.
10 % mayor al 2009
- 2 entidades
educativas superiores
Involucrar a Instituciones Públicas y Privadas en la gestión y preservación del ANPM 12 meses Oficina General de
Asesoría Jurídica
Objetivo No. 05
Implementar nuevas estrategias para mejorar la labor de
fiscalización.
1. Mejorar las acciones de fiscalización
y control
2. Implementar el Plan mensual de Fiscalización
3. Realizar campañas y ecotalleres de Sensibilización y Educación Ambiental.
4. Coordinación interinstitucional para la protección del ANPM
Servicio las 24
horas
12 planes
3 campañas:
- Educación Vial - Tráfico Vehicular - Contaminación
Bacteriológica
3 ecotalleres
Realizar Convenios
Realizar una labor más
efectiva
Evitar la depredación de los
recursos de la ANPM
Concientizar a la población, e
informarla sobre las restricciones y medidas de
protección ambiental
Realizar una labor efectiva en coordinación
5 fiscalizadores
4 practicantes
Contar con apoyo de las demás instituciones
97,600
12 meses Oficina de
Fiscalización y Control
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo Nº 6 Implementar el Sistema de
Vigilancia Ambiental
1. Evaluación de documentos de
gestión Ambiental en el trámite de licencias municipales e inspeccionar las actividades económicas en la ZRE.
2.. Identificación y Control de
posibles actividades económicas no compatibles
800 inspecciones 1 Base de Datos
1 base de datos
Base de datos con información automatizada útil como herramienta de gestión
2 especialistas ambientales
Gastos Operativos
53,400
12 meses Oficina de Fiscalización y Control
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EJE ESTRATÉGICO IV: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL ECOSISTEMA E INFRAESTRUCTURA EN EL ANPM
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo 1:
Mantener y mejorar la infraestructura del ANPM
1. Señalización y mantenimiento Pintado y mantenimiento de barandas y letreros en los circuitos ecoturisticos.
2. Puentes
Reforzar puentes y pintado
3. Cerco perimétrico
Alambrado, colocación de postes y pintado en :
- Huaylas - Las garzas - Hernando de Lavalle
4. Nuevo Canal en el perímetro de la Zona Sur
5. Mirador
Pintado y cambiado de techo
6. Mantenimiento de Centro de Interpretación Mantenimiento y Pintado de Oficinas, rejas, sombrillas , Pérgola y otros.
7. Mantenimiento de Limnimetros y Piezometros
3 circuitos
12 puentes
10,000 ML 500 postes
1 canal
5 miradores
1 inmueble y 6 pérgolas
25 piezómetros 20 limnímetros
Generar Imagen de Gestión
Metropolitana Ambiental
4 personas de campo
Gastos Operativos
Herramientas e indumentarias
123,000
Oficina de Obras y
Ecoturismo
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Objetivo Nº 2
Mejorar la Conservación de los recursos del ANPM
1. Limpieza y Mantenimiento (poda en rivera) de Lagunas: - Laguna Principal - Laguna Refugio - Laguna Marvilla - Laguna Génesis - Laguna Tablitas - Laguna Herradura - Laguna Delicias
2. Limpieza de vegetación en los canales: - Canal Principal - Canal Lavalle - Canal Génesis - Canal Sangradera - Canal Sur - Canal Huaylas
3..Mantenimiento de cauces de las lagunas - Laguna Marvilla - Laguna Refugio - Laguna Génesis
5. Mantenimiento del cerco vivo
6. Resembrado de palmeras y/o mioporos del ANPM
7. Podas Laterales en circuitos Ecoturísticos:
- Circuito Tradicional - Circuito Tablita Espejo - Circuito Marvilla
8. Mejorar los viveros del ANPM - Producción de plantas adaptadas al medio,
dentro del vivero forestal
9. Implementación de especies forestales para cerco vivo
10. Mejoramiento de áreas verdes del centro de
interpretación
11. Implementar un Programa de Riego para áreas verdes
12. Implementar un Programa de Control Fitosanitario
07 lagunas
06 canales
3 lagunas
1 cerco vivo
150 palmeras
1,000 mioporos
3 circuitos
3000 plantones Perímetro área
natural
1 programa
1 programa
Generar Imagen de
Gestión Metropolitana
Ambiental
Para todas las actividades se
necesitan:
Personal: 10 personas
Gastos Operativos
71,000
12 meses
Oficina de Obras y Ecoturismo
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EJE ESTRATÉGICO V: PROMOVER EL ECOTURISMO Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo 1. Fomentar el turismo dentro
del ANPM Pantanos de Villa.
1. Difundir actividades de promoción eco
turístico a las diferentes instituciones:
- Mediante proyecciones audiovisuales
2. Implementar los planes de ecoturismo.
3. Mantener venta de Souvenirs
4. Actualizar estudio de capacidad de carga de los circuitos ecoturísticos
- 4 municipios distritales
- 6 concurso de pintura
- 6 concursos de rompecabezas
- 1 Plan de verano
- 1 Plan escolar Incrementar las ventas en un 30% 1 estudio
Incrementar el
número de visitantes en un 30 %
Difundir trabajos artesanales del
ANPM
Promocionar la capacidad de carga
real.
Realizar un estudio
Gastos operativos
51,200
3 meses
9 meses II
semestre
12 meses
Oficina de Obras y Ecoturismo
Objetivo Nº 2
Mejorar la calidad del servicio ecoturistico
1. Capacitar los equipos de guiado
1 programa de capacitación
Guías que otorguen Servicio de calidad
1 guía Jefe de ecoturismo
30,200
12 meses
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES META 2011 LOGROS REQUISITOS PRESUPUESTO PLAZOS RESPONSABLE
Objetivo 3
Generar nuevas ofertas ecoturisticas
1. Evaluar nuevos Circuitos Eco turísticos
sostenibles.
- Instalación de un mirador en la nueva ruta turística Laguna Marvilla-Laguna Herradura
- Implementar circuito laguna Marvilla-laguna Herradura
2. Construcción de nuevo puente
- Nuevo puente de circuito Marvilla-Herradura
1 mirador
1 circuito
1 puente
Mejorar servicio ecoturístico
Incrementar ventas
ecoturisticas
Mejorar servicio ecoturístico
Materiales de construcción
Gastos operativos
102,600
3 meses
3 meses
3 meses
Oficina de Obras y Ecoturismo
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RESUMEN PRESUPUESTO
EJE ESTRATEGICO PRESUPUESTO 2009
PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2011 OFICINA RESPONSABLE
I. Liderar la Gestión Ambiental en la Zona de Reglamentación Especial. 124,020
75,400
76,000
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
II. Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA 252,260
147,100
94,000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION/ DIRECCION TÉCNICA
III. Mejorar los Planes de Fiscalización y Control. 64,620
192,000
202,000
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ OFICINA DE FISCALIZACION Y
CONTROL IV. Implementar programas de mantenimiento del
Ecosistema e infraestructura en el Área Natural de Protección Municipal
146,220
178,600
194,000
OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO
V. Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educación Ambiental
162,880
156,900
184,000
OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO
TOTAL 750,000 750,000 750,000
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RESUMEN OBJETIVOS
EJE ESTRATEGICO OBJETIVOS 2009
PRESUPUESTO 2009
OBJETIVOS 2010
PRESUPUESTO 2010
OBJETIVOS 2011
PRESUPUESTO 2011 ACTIVIDADES - MEF
I. Liderar la Gestión Ambiental en la Zona de Reglamentación Especial.
6 124,020 6 267,400
6 278,000
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
III. Mejorar los Planes de
Fiscalización y Control. 3 64,620 5 6
II. Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA 7 252,260 6 147,100 6 94,000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
IV. Implementar programas de mantenimiento del Ecosistema e infraestructura en el Área Natural de Protección Municipal
1 146,220 2
335,500
2
378,000 PROMOCION Y PROTECCION
DE LOS RECURSOS NATURALES V. Promover el Ecoturismo y
Desarrollar programas de Educación Ambiental
4 162,880 4 3
TOTAL 21 750,000 23 750,000 23 750,000