doc _em -oh_
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
1/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 1 de 34
Cdigo: P 001
UNITRANSPORTES.A.
PROCEDIMEINTO DE EVALAUCION DE RIESGO EIMPACTOS
Versin : 3
1 OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar peligros e impactos y evaluar los riesgos de seguridadindustrial, salud ocupacional y medio ambiente de los procesos que se desarrollan.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin para todos los procesos de UNITRANSPORTE S.A., teniendoen cuenta el compromiso de prevencin de los riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y MedioAmbiente.
3. GLOSARIO
Peligro: Elementos, fuente o situacin con potencial de dao en trminos de salud, muerte,enfermedad, dao a la propiedad, al medio ambiente o una combinacin de estas como productode los procesos de la compaa. Para efectos de la integracin del Sistema de Gestin, el Peligroen trminos de Seguridad y salud Ocupacional se hace equivalente a Aspecto Ambiental conformea lo definido en las normas.
Consecuencia: Como los resultados ms probables y esperados del riesgo que se evala,incluyendo los daos personales, materiales y ambientales.
Exposicin: La frecuencia con que las personas, la estructura o el medio ambiente entran en
contacto con los Peligros.
Impacto: Cualquier cambio en el medio ambiente, salud y seguridad, que resulte por la ejecucinde los procesos de la compaa.
Evaluacin de Peligros e Impactos:Proceso para reconocer si existe un peligro en seguridad,salud ocupacional y medio ambiente, definir sus caractersticas y estimar su magnitud de manerapara decidir si es tolerable o no de manera que permita el diseo de medidas de intervencin ocontrol.
Probabilidad:Posibilidad que los acontecimientos de la cadena, se complementen en el tiempo,originndose las consecuencias no requeridas ni deseadas en trminos de seguridad, salud ymedio ambiente.
Riesgo o Grado de Peligrosidad:Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de queocurra un evento peligroso especfico.
Riesgo o Grado de Peligrosidad Alto:Riesgo que se encuentra en un nivel que es significativo ono tolerable para la Organizacin, con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica y alcosto beneficio de su operacin.
Requisito: Condicin o circunstancia necesaria para una cosa.
Cliente: Persona que utiliza un servicio.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
2/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 2 de 34
Empleado: Persona subordinada.
Comunidad:Reunin de personas que viven juntas bajo unas mismas reglas.
Socios: Personas con un mismo inters
Plan de emergencias: Conjunto de estrategias o instrucciones planificadas que permite aempleados, contratistas y visitantes, actuar ante situaciones de emergencia de la manera msadecuada y ponerse a salvo en el menor tiempo posible.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin quepuede interactuar con el medio ambiente. Es decir, son las situaciones que se presentan en eldesarrollo de las labores que pueden afectar o afectan el medio ambiente.
Un aspecto ambiental significativo, es un aspecto ambiental de las actividades, productos yservicios que genera o puede generar un impacto ambiental significativo o alto en LAORGANIZACIN.
Crtico:Situacin que requiere tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo, analizar para el
establecimiento de Objetivos, metas y programas de gestin.
Alto: Situacin que requiere emprender una accin planificada de manera prioritaria.
Medio: Situacin que requiere establecer medidas de intervencin operativas adicionales si espertinente.
Bajo: Situacin que no requiere acciones inmediatas, por estar controlado con las medidasexistentes.
SISO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
4. ESQUEMA4.1 CONDICIONES GENERALES
UNITRANSPORTE S.A. ha clasificado los Peligros o factores de riesgos en Seguridad, saludOcupacional y Medio Ambiente, as:
Tabla 1Clasificacin de Peligros oFactores de Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional:
PELIGROS Y SU CLASIFICACIN
Clase: FISICOS
Ruido Iluminacin Temperaturas extremas Vibraciones Radiaciones no ionizantes (p.ej:
soldadura) Radiaciones ionizantes (p.ej: rayos X,
fotocopiadora, radio)
Clase: QUMICOS (exposicin o contacto con) Material particulado Vapores (cementos vulcanizantes, etc) Olores Gases (oxgeno, acetileno Humos metlicos (residuos del torno) Lquidos (combustibles, limpiadores,
etc)
Clase: FISICOQUMICOIncendio o Explosin
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
3/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 3 de 34
Clase: BIOLGICOS (picaduras, mordeduras,contacto con)
Animal Vegetal Fungi : (Hongos) Protista: (Mohos) Mnera: (Bacterias)
Clase: PSICOSOCIALES Trabajo montono Trabajo bajo nivel, en altura Jornada laboral extensa, exigencias del
trabajo, sobrecarga laboral Organizacin del trabajo Robo, agresin, tensin
Clase: ERGONOMICOS
Posturas inadecuadas Sobre esfuerzo fsico Diseo del puesto de trabajo Controles inadecuados
Clase: MECNICOS (atrapamientos, golpes,contacto con)
Mecanismos en movimiento Proyeccin de partculas Manejo de herramientas manuales Equipos o elementos a presin Manipulacin de materiales Transporte en vehculos
Clase: ELCTRICOS Alta tensin Baja tensin Electricidad esttica Redes, instalaciones inadecuadas
Clase: LOCATIVOS Estructura, instalaciones inadecuadas Superficies de trabajo (hmedas,
desnivel, mal estado, etc) Espacio de trabajo Sistemas de almacenamiento Orden y aseo
Tabla 2Clasificacin de Aspectos e Impactos Ambiental
CLASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Productos Qumicos Alteracin calidad de aguas superficiales y/o subterrneasEfluentes lquidos industriales Alteracin calidad del sueloEfluentes lquidos sanitarios Deterioro de la Biodiversidad
Hidrocarburos Alteracin a la calidad de aireNieblas y vapores Lluvia cida (NOx, SOx)
Afectacin capa de ozono (CFC, COV)
Gases de combustin Alteracin a la calidad de aireGases , vapores orgnicos,inorgnicos o txicos Lluvia cida (NOx, SOx)
Ruido Afectacin capa de ozono (CFC, COV)Polvo, material partculado Olores
Molestias a la comunidadResiduos Pel igrosos (txicos, combustibles, inflamables, patgenos) Alteracin calidad del suelo
Residuos reciclabes Alteracin calidad de aguas subterrneasResiduos orgnicos Deterioro de la Biodiversidad
Alteracin al paisaje, impacto visualAgua
Energa elctrica, aire comprimido Reduccin, agotamiento, al teracin de recursos naturalesMadera Deterioro de la Biodiversidad
Combustibles lquidos Impacto VisualGases combustibles
SueloVISUAL Aspecto Visual Impacto Visual
GENERACIN DERESIDUOS
USO DE RECURSOS
EFLUENTES(Generacin,Derrame)
EMISIONESATMOSFRICAS
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
4/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 4 de 34
4.2. METODOLOGA
4.2.1 Aplicacin de la metodologa
La metodologa para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros de seguridady salud ocupacional se aplica en la implementacin del sistema de gestin integrado y se actualiza
mnimo semestralmente o cada vez que el proceso cambie, divulgndolo al rea interesada yrealizando la respectiva verificacin del cumplimiento.
4.2.2 Identificacin
Con el fin de disponer las variables de localizacin de los peligros o aspectos ambientales sedeben identificar:
Actividades: para cada proceso que desarrolla UNITRANSPORTE S.A. se listan oidentifican las actividades que lo comprenden y cada actividad se registra en el F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES. p.ej: Proceso: operaciones barrido, actividad: despapele.
Lugar fsico: para cada actividad se identifica el lugar donde se desarrolla el proceso oactividad y se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DERIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES. p.ej: actividad: gestin de documentosen Investigacin y Desarrollo, lugar: archivo.
Con el fin de establecer que situaciones que afectan Seguridad Industrial, Salud Ocupacional oMedio Ambiente, se deben identificar:
Clasificacin del Peligro (o factor de riesgo): Son los tipos de fuentes o situaciones conpotencial de dao en Salud y Seguridad (o clases de peligros); la clase de peligro o factor deriesgo se identifica conforme a lo establecido en la Tabla 1 y 2; p.ej: Qumico, Fsico, Locativo,Psicosocial, etc. Si es una situacin que ocasiona afectaciones al medio ambiente se identificacomo Ambiental; esta informacin se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
Peligro o Aspecto Ambiental:En esta columna se describe claramente cual es la fuente osituacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad o dao a la propiedad, alambiente de trabajo o al medio ambiente (entorno) de acuerdo con los listados de las Tablas 1y 2; p.ej: Qumico: contacto con productos qumicos, Ambiental: derrame, Biolgico:microorganismos, etc. Esta informacin se registra en el formato F031 MATRIZ DEPELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
Impacto o Dao:Es el efecto o dao que ocasionara el peligro en las personas, instalacioneso medio ambiente en caso de materializarse; esta informacin se registra en el formato F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES. p.ej:
Clasificacin del peligro (o tipo de riesgo): qumico,Peligro: contacto con combustible,Consecuencias: cefalea, fatiga, mareos, nuseas
Clasificacin del peligro (o tipo de riesgo): ambiental,Aspecto Ambiental(o peligro): derrame de combustible,Impacto (o dao): contaminacin al suelo, contaminacin aguas de alcantarillado
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
5/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 5 de 34
Situacin:
Es la identificacin de la naturaleza de ocurrencia de un Peligro o un Aspecto Ambiental en unaActividad, y se identifica como:
Normal (N): es cuando el peligro o aspecto ambiental se da normalmente cuando se
ejecuta la tarea; p.ej: exposicin a ruido durante el encendido de motores, generacin deresiduos aceitosos en mantenimiento. Anormal (A):es cuando el peligro o aspecto ambiental no debe ocurrir por la ejecucin de
la actividad; p.ej: contacto con energa en el mantenimiento de compresores, derrame en elsuministro de combustibles.
Esta informacin se debe registrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACIONDE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras N o A.
Incidencia:
Es la identificacin de quien hace la actividad y se clasifica como:
Directa (D): si la actividad la realiza UNITRANSPORTE S.A., p.ej: barrido, incidencia:directa Indirecta (I): si la actividad la realiza un contratista, proveedor o visitante, p.ej: descarga
de combustible, incidencia: indirecta.
Esta informacin se debe registrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACIONDE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras D o I.
6.2.3 Valoracin del Riesgo
Para la valoracin del nivel de riesgo de cada Peligro o Aspecto Ambiental que ha sidoidentificado, se califican las variables de:
Consecuencia (C): es la evaluacin de la gravedad del dao o impacto que se evala,incluyendo los daos personales, materiales o ambientales. La calificacin numrica seasigna de acuerdo a los valores numricos establecidos para cada situacin especfica en laTabla 3. El valor asignado se registra en la columna identificada como C del formato F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES.
Probabilidad o Exposicin (P/E): es la posibilidad de materializarse u ocurrencia delpeligro dentro de la actividad analizada, se evala con base en la escala establecida en laTabla 3 para cada situacin especfica. El valor asignado se registra en la columna P/E delformato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOSIMPACTOS AMBIENTALES.
TABLA 3:
ESCALA DE VALORACIN DEL RIESGOPROBABILIDAD O EXPOSICINVALOR
SISO MEDIO AMBIENTE4 Para Accidente: es prcticamente
seguro que ocurra el peligro; se hapresentado en la Organizacin.
Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre continuamente omuchas veces al da (y/o ms 60% de
El Aspecto se genera varias veces alda. Para Accidente: es prcticamenteseguro que ocurra.
Personal sin capacitacin para laactividad
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
6/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 6 de 34
trabajadores expuestos). No existen instrucciones operativas
No existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control.
3 Para Accidente: es completamenteposible, nada extrao. El Peligro tiene
probabilidad de presentarse del 50%.
Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre frecuentemente ouna vez al da (y/o 41 - 60 % detrabajadores expuestos).
El Aspecto se genera todos los das.Para accidente es completamente
posible.
Personal capacitado
Existen instrucciones operativas
Existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control
2 Para Accidente: seria unacoincidencia rara que sucediera elpeligro.
Para Exposicin: el peligro o situacin
de riesgo se da ocasionalmente o unavez por semana y/o 21 - 40 % detrabajadores expuestos
El Aspecto se genera varias veces almes. Para accidente sera unacoincidencia rara.
Personal con capacitacin mnima
Existen instrucciones operativas
Existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control
1 Para Accidente: El peligro nunca hasucedido en muchos aos, pero esconcebible.
Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre remotamente y/o 0-20% de trabajadores expuestos
El Peligro o Aspecto se genera unavez al ao. Para accidente es pocoprobable que ocurra.
Se cuenta con personal calificadopara la actividad
Existen instrucciones operativas
Existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control
CONSECUENCIASISO MEDIO AMBIENTE
4 Muertes y/o daos superiores del 80%del capital de dependencia
Magnitud inaceptableFuera del rea de influencia de laEmpresaImpacto reversible a largo plazo(mayor a 3 aos) o irreversible
3 Lesiones extremadamente graves:Amputaciones, invalidez permanentey/o daos del 50 al 79% del capital dedependencia
Magnitud altaAfecta toda la EmpresaImpacto reversible a mediano plazo(entre 1 y 3 aos)
2 Heridas, contusiones considerablescon incapacidad temporal y/o daosmateriales
Magnitud considerableFuera de un rea especficaImpacto reversible a corto plazo(menoro igual 1 ao)
1 Pequeas heridas, contusiones y/odaos o prdidas menores
Magnitud despreciableRestringido a un rea especficaImpacto reversible de inmediato
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
7/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 7 de 34
NOTA:Para evaluar la probabilidad o exposicin y la consecuencia se debe hacer un anlisis de lospuntos, seleccionando aquella calificacin que se ajuste mejor a la situacin. No necesariamentese tienen que cumplir todos los puntos o criterios para definir una calificacin.
Riesgo (Grado de Peligrosidad) o Significancia
El riesgo en salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente se determina, as
R = P/E * C
Donde:C: Valor Asignado a la ConsecuenciaP/E: Valor Asignado a Probabilidad o Exposicin
El Valor del Riesgo (R) se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DERIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES
Clasificacin del Riesgo
De acuerdo al valor obtenido del Riesgo se clasifica en Crtico, Alto, Medio o Bajo conforme a loestablecido en la Tabla 4; y se registra la clasificacin en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
TABLA 4:CLASIFICACIN DEL RIESGO
Escala devaloracin delGP:
1 A 3 4 A 6 8 A 12 16
Intervencin: BAJO MEDIO ALTO CRITICO
Medida deintervencin ocontrol:
No requiereaccionesinmediatas,continuar con lasmedidas decontrol existentes
Establecer medidasde intervencinoperativasadicionales, si espertinente
Establecer accionesde control y analizarel establecimiento deobjetivos, metas yprogramas degestin.
Detener latarea y tomaraccionesinmediataspara reducirel riesgo.
6.2.4 Establecimiento de Acciones a Emprender
Determinacin de Medidas de intervencin
Una vez valorado y clasificado el Riesgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, seidentifican las medidas de intervencin necesarias y factibles a implementar para su control en la
fuente, medio y/o la persona y se documentan en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.
Seguimiento a las medidas de control
La eficacia de las medidas implementadas se evala mediante las inspecciones y el seguimientorealizados al desempeo en SISO y Medio Ambiente a travs del anlisis de los indicadores.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
8/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 8 de 34
Cdigo: P 002
UNITRANSPORTE S.A.
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN HSEVersin : 2
1. OBJETIVOEstablecer la metodologa para identificar y contar con el registro actualizado de los requisitoslegales y otros aplicables a las actividades de UNITRANSPORTE S.A.
2. ALCANCEEste documento es aplicable para las actividades, productos y/o servicios de la COMPAA.
3. DEFINICIONESHealth, Safety and Environment (HSE): Salud, Seguridad y Medio Ambiente
Requisitos legales y otros: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones ministeriales,administrativas, reglamentos, resoluciones municipales, disposiciones de carcter departamental,nacional o internacional, cdigos de prctica del sector, requisitos del Cliente y normasinternacionales que sean aplicables a las actividades desarrolladas por UNITRANSPORTE S.A.
Identificacin o recopilacin de la legislacin: Proceso de anlisis de la vigencia y aplicabilidaddel contexto legal, normativo tcnico y/o buenas prcticas de HSE en forma continua con el fin dedeterminar su aplicabilidad en las operaciones desarrolladas por UNITRANSPORTE S.A.
Actualizacin:Proceso de adicionar, retirar y/o modificar el registro de identificacin de requisitoslegales en HSE existente de acuerdo con los cambios que surjan en la legislacin aplicable a
UNITRASNPORTE S.A., considerando su aplicabilidad de acuerdo con el concepto delCoordinador de HSE.
4. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTACINRELACIONADA
Mediante la consulta de lasfuentes de informacin serevisa y analiza la legislacinvigente aplicable, los cdigosde prctica del sector,requisitos de los clientes ynormas tcnicas aplicables yse registra la informacincontemplada en el formato deregistro de requisitos legales yotros
Coordinador deHSE Asesor del
Sistema
Registro RequisitosLegales y Otros
IDENTIFICARREQUISITOS
LEGALESY OTROS
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
9/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 9 de 34
El Coordinador De HSEdispone la informacin de losrequisitos legales y otros(registro y normasrelacionadas) en la intranet enla carpeta Sistema de Gestin
de HSE y En copia dura secontar con el libroCompendio de NormasLegales sobre SaludOcupacional de ARSEG.
Coordinador deHSE
Carpeta del Sistema enla intranet.Libro ARSEG
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTACINRELACIONADA
Los requisitos legales y otrosidentificados en el registro sedifunden a las reasaplicables a travs de charlasde capacitacin y/o por mediodel correo electrnico.
Coordinador deHSE
Listas de asistenciae-mails
Para identificar los cambiosen la legislacin en HSE, seconsultan las fuentes deInternet, publicaciones,boletines, etc) por lo menoscada 3 meses y se registranlos cambios en el registro derequisitos legales y sedispone la informacinactualizada en la carpeta de laintranet.
Asesor delSistema -
Coordinador deHSE
Internetintranet carpeta delsistema
Cada vez que se presentencambios en los requisitoslegales, y otros, estos sedeben difundir mediante elcorreo electrnico y de ser elcaso, mediante charlas decapacitacin al personalpertinente.
Coordinador deHSE Jefes de
reas
Planillas de asistenciaE-mails
Los auditores internosverifican el cumplimiento delos requisitos legales y otrosidentificados en el listado yregistran su estado en los
informes de auditora para laimplementacin de lasacciones que sean necesariaspara su cumplimiento.
Coordinador de
HSE
Informes de auditora
5. REFERENCIAS
Leyes, reglamentos y normativas del pas e internacionales Norma NTC ISO 14001:2004 - Requisito 4.3.2 y 4.5.2 Norma NTC OHSAS 18001:2007 - Requisito 4.3.2 y 4.5.2
DIFUNDIR LAINFORMACIN
LEGAL
ACTUALIZARLA LEGISLACION
DIFUNDIRCAMBIOS EN LA
LEGISLACION
VERIFICARCUMPLIMIENTOLEGAL EN HSE
DISPONER YACCEDER A LALEGISLACIN Y
OTROSREQUISITOS
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
10/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 10 de 34
Cdigo: P 005
UNITRANSPORTES.A.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES EINCIDENTES
Versin : 5
1. Objeto
Establecer los pasos a seguir en caso de presentarse un accidente de trabajo, paragarantizar la oportuna notificacin y reporte del mismo, as como la recoleccin deinformacin para su investigacin.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable en todos los lugares donde la empresa realiza susactividades, a sus empleados y contratistas.
3. Definiciones
Accidente. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otraprdida.
Accidente de Trabajo (definicin legal). Es accidente de trabajo todo suceso repentino quesobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesinorgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente detrabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador o durante laejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente
se considera accidente de trabajo, el que se produzca durante el traslado de lostrabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transportelo suministre el empleador. Tambin se consideran Accidentes de Trabajo, los ocurridos enlabores recreativas, deportivas o culturales cuando se acte por cuenta o en representacindel empleador.
Acto subestndar. Aquellos comportamientos o conductas de las personas, susceptibles deocasionar un accidente.
Casi accidente. Acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramentediferentes, podra haber resultado en lesiones a las personas, dao a la propiedad o prdidaen el proceso.
Causas Inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto queproduce la prdida (enfermedad, accidente o dao a la propiedad); se dividen en Actos yCondiciones subestndares.
Causas bsicas. Corresponden a las causas reales que se manifiestan despus de lossntomas; son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. Se dividen enFactores personales y Factores del trabajo
Condicin subestndar. Son aquellas circunstancias propias del trabajo, que podran dar pasoa la ocurrencia de un accidente.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
11/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 11 de 34
Daos a la propiedad. Son aquellos daos o prdidas que le ocurren a las mquinas, equipos,herramientas, instalaciones, vehculos, etc. como consecuencia de un accidente.
Factores del trabajo. Son aquellas causas bsicas o causas reales atribuibles a la administracinde la empresa, que contribuyen a explicar el por qu existen condiciones subestndares.
Factores personales. Son aquellas causas bsicas o causas reales atribuibles a las personas,que contribuyen a explicar el por qu la gente comete actos sub estndares.
Lesin personal.Dao o menoscabo a la salud o la integridad fsica de una persona comoconsecuencia de un accidente de trabajo.
4 Responsabilidades
Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales.
Notificar a la A.R.P., los accidentes que ocurran al personal.
Recibir el Informe Interno de Accidente de Trabajo, formato FA-093, diligenciado por elsupervisor o jefe inmediato del accidentado.
Elaborar con destino a la Administradora de Riesgos Profesionales - ARP y en el formatoestablecido por esta, el reporte de los accidentes de trabajo que ocurran a los trabajadoresde la empresa.
Investigar los accidentes de gravedad media o alta que le ocurran a los trabajadores de laempresa o a las propiedades de esta.
Hacer auditoria a las medidas preventivas y de control recomendadas, para evitar larepeticin de los accidentes.
Supervisor o Jefe Inmediato.
Notificar inmediatamente el suceso a la ARP (accidente de trabajo), y a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales.
Iniciar la investigacin y elaborar el informe interno de accidente de trabajo para enviarlo ala Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales, a mas tardar alsiguiente da hbil del suceso.
Establecer las medidas preventivas y correctivas para evitar la repeticin del accidente yhacer seguimiento a su implantacin.
Mantener en los sitios de trabajo los Formatos F-054 REGISTRO DE INVESTIGICACION DEINICDENTES.
Trabajadores
Todo trabajador que sufra un accidente, est en la obligacin de reportarlo verbalmente sinprdida de tiempo a su jefe inmediato para el respectivo informe; adems, colaborar en lainvestigacin y aclaracin de los hechos si la gravedad de la lesin se lo permite.
Todo trabajador que sea testigo de un accidente de trabajo, deber notificar inmediatamentea su supervisor o al supervisor responsable del rea involucrada y colaborar con lainvestigacin cuando le sea requerido.
Contratistas.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
12/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 12 de 34
Informar al Administrador del Contrato y a la Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad yAsuntos Ambientales, la ARP a la que se encuentran afiliados sus trabajadores, as como laIPS a la cual sern conducidos en el evento de un accidente.
En caso de accidentarse un trabajador de un contratista, su empleador debe:
Notificar a su ARP.
Prestarle los primeros auxilios y trasladarlo a la IPS en caso necesario.
Enviar el informe del accidente de trabajo a la ARP, dentro de los dos (2) das hbilessiguientes a la ocurrencia del suceso, con copia a la Gerencia de Salud Ocupacional,Seguridad y Asuntos Ambientales de UNITRANSPORTE S.A.
Llevar a cabo la investigacin del evento y elaborar el informe respectivo.
Coordinador del evento o delegado del equipo
En caso de accidentes a trabajadores en labores recreativas, deportivas o culturalespatrocinadas por la empresa, el Coordinador del eventoo delegado del equipo debe:
Notificar a la ARP.
Coordinar el envo del lesionado, a la IPS ms cercana asignada por la A.R.P.
Obtener la constancia de atencin mdica y la incapacidad correspondiente si es necesaria.
Elaborar el informe interno de accidente de trabajo y enviarlo a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales a ms tardar al siguiente da hbil delsuceso.
Para la investigacin de incidente ambiental se usa el formato F-094
5. Procedimientos
5.1. Notificacin y reporte
Cualesquiera sea la gravedad de la lesin, el accidentado debe recibir los primeros auxiliosy ser trasladado si el caso lo amerita, al servicio de urgencias de la institucin prestadora deservicios (IPS) ms cercana asignada por la A.R.P., o a cualquier otro centro de atencinmdica.
Para una oportuna atencin en los centros de Salud o IPS, el lesionado debe llevar su carnde la A.R.P. y la cdula de ciudadana.
El trabajador lesionado deber exigir a la clnica o centro de atencin mdica, el certificadomdico de incapacidad si hay lugar a ello. Si es atendido en sitios donde no hay IPScontratada por la ARP, deber solicitar adems del certificado mdico de incapacidad,constancia de atencin con el diagnstico y tratamiento proporcionado.
Las vicepresidencias y gerencias debern ser informadas de todos los accidentes que leocurran al personal a su cargo o en reas bajo su responsabilidad. Igualmente recibirncopia del informe de investigacin y anlisis del accidente.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
13/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 13 de 34
El reporte de accidente de trabajo para la A.R.P. del personal de contratistas, esresponsabilidad de stos. Copia de ste reporte debe ser entregada a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales de UNITRANSPORTE S.A.
Los reportes de accidentes de trabajo debern ser llenados con datos claros y fidedignos,obtenidos en forma directa por el supervisor o jefe inmediato en el sitio de los hechos. Las
observaciones debern ser objetivas, fundamentadas y constructivas.Para reportar los accidentes de trabajo, se utilizar el formato F-055 Informe interno deaccidente de trabajo'.
5.2. Investigacin
En toda investigacin de un accidente se deben seguir los siguientes pasos:
5.2.1 Reunir toda la informacin acerca del accidente.
Se debe inspeccionar el lugar de los hechos, para formarse una idea mental general delsitio, maquinaria, equipo, y herramientas.
Tomar fotografas y / o elaborar un diagrama simple del lugar del accidente.
Entrevistar a los afectados y testigos. Estas entrevistas deben ser individuales, en lugaresapropiados y utilizando las ayudas visuales del caso.
En lo posible solicitar una demostracin de los hechos que se tratan de explicar, siempre ycuando:
- No sea posible obtener la informacin de otra manera.- Sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas.- Sea absolutamente necesaria para verificar los aspectos crticos relacionados con el
accidente.- No represente riesgos adicionales para la o las personas que hacen la demostracin.
5.2.2 Analizar en forma sistemtica todas las posibles causas (inmediatas y bsicas).
Para cada prdida o lesin se deben considerar y analizar todos los factores (causasinmediatas) que pudieron haber contribuido a la ocurrencia del accidente.
A su vez para cada factor encontrado se deben considerar y analizar todas las causasprimarias (causas bsicas) asociadas o relacionadas.
5.2.3 Elaborar el informe de investigacin del accidente
Se debe utilizar el formato F-055 y diligenciarlo completamente. En aquellas casillas que noapliquen para el caso particular del accidente, se debe colocar NO APLICA o N.A. No se
deben dejar casillas en blanco.
5.2.4 Desarrollar y tomar medidas correctivas o de intervencin.
Se pueden desarrollar medidas temporales de ejecucin a corto plazo que apuntan acorregir las causas inmediatas, y medidas definitivas para corregir las causas bsicas oltimas. No debe detenerse solo en las medidas temporales. Las recomendaciones quesurjan de la investigacin de los accidentes debern ir acompaadas del cronograma deactividades respectivo y el responsable de ejecutarlas.
5.2.5 Verificar las medidas de intervencin.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
14/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 14 de 34
Verificar la ejecucin de las medidas planeadas es tan o ms importante, que la planeacinde las mismas. Por tanto, el que planea, recomienda u ordena la ejecucin de las medidasde intervencin est obligado a hacerle seguimiento hasta su implantacin.
La Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales har auditoras a la
implantacin de las medidas preventivas y de control recomendadas.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
15/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 15 de 34
Cdigo: P-007
UNITRANSPORTE S.A.
CONTROL DE DOCUMENTOSVersin : 2
1. Objetivos
Establecer el mtodo de administracin de documentos del sistema de gestin en
UNITRASNPORTE S.A.
2. Alcance
Todos los documentos (procedimientos, instructivos de trabajo y registros) de las
actividades que inciden en la HSE de UNITRASNPORTE S.A. Los documentos de origen externos como las normas tcnicas son administrados por el
listado maestro de documentos (no posee la codificacin).
Los documentos se revisan cada 2 aos para verificar su efectividad y suficiencia a partir
de su fecha de emisin. Cuando haya algn cambio de revisin se sigue a este
procedimiento. el representante de la direccin o gerente general aprueba documentos.
Cuando existe alguna desviacin de aplicacin de documentos escritos, se debe levantar
una accin pertinente de acuerdo con el procedimiento de manejo de No conformidades y
acciones correctivas y preventivas.
3. Glosario
No aplica
4. Procedimientos.
Identificar la necesidad de crear o modificar el documento.
Diligenciar el formato de solicitud o modificacin de documentos y anexar el borrador del documento, cuandosea aplicable.
Revisar los documentos solicitados por el representante de la direccin.
Editar el documento nuevo de acuerdo con la norma fundamental
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
16/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 16 de 34
5. Documentos Relacionados
cdigo nombre
P-008 Elaboracin de documentos
F-033 Solicitud o modificacin de documentos
Aprobado?Destruccin de
solicitud y el borrador.
NO
Actualizar el listado maestro de documentos o registrosy hoja de control de cambio y distribucin (el representante de la
direccin conserva los originales).
Es documento nuevo?
Recoger y destruir lascopias distribuidas del
obsoleto.
Conservar el original delobsoleto marcado como
obsoleto.
Distribuir el nuevo documento (fotocopia) segn el listado maestro dedocumentos y registros
y hoja de control de cambio y distribucin.
Capacitar el nuevo documento a los usuarios correspondientes del documento.(se evala su compresin-eficacia de capacitacin)
El representante de la direccin y Coordinador de HSE debenvelar por la implementacin de los documentos creados.
NO
SI
SI
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
17/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 17 de 34
F-081 Listado maestro de documentos
F-080 Listado maestro de registros
F-034 Hoja de cambio y distribucin
F-034 Versin 2
CONTROL DE DISTRIBUCION
REVISION FECHA NOMBRE CARGO FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
REVISION FECHA MODIFICACION REALIZADA
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
18/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 18 de 34
Cdigo: P-009
UNITRANSPORTE S.A.
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Versin : 2
1. OBJETIVOS
Establecer el mtodo de acciones correctivas y preventivas en UNITRANSPORTE S.A.
2. ALCANCE
Los criterios para aplicar las acciones correctivas y preventivas son la repeticin (frecuencia),severidad en la integridad del SG HSE o impacto financiero en UNITRANSPORTE S.AEste procedimiento aplica a todas las desviaciones que podra tener para la integridad del SG HSEcomo no aplicacin de los procedimientos, instructivos, formatos, polticas y objetivos,reglamentacin interna, ISO 14001 y OHSAS 18001.
3. GLOSARIO
ACCIOINES CORRECTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no
conformidades reales.
ACCIOINES PREVENTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no
conformidades potenciales.
4. PROCEDIMIENTOS
4.1 identificar las fuentes de no conformidades o problemas clasificadas enreporte de acciones correctivas y preventivas.
4.5 cuando se amerita aplicar las acciones de acuerdo con el paso 4.3,plantear las acciones correctivas y preventivas.
4.2 describir la naturaleza de no conformidades o problemas
4.3 evaluar el impacto, severidad, repeticin del problema o no conformidadreales o potenciales
4.4 Analizar las causas usando el diagrama de efecto y causas (cuando seaposible, debera llegar hasta 3 subniveles de causas)
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
19/34
Curso Auditor Lder EM OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 19 de 34
5. Documentos Relacionadoscdigo nombre
F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
4.6 diligenciar el pie de pgina (nombre de responsable de revisadopor y aprobado por, sus firmas y fechas de revisin y aprobacin.
4.7 asignar los responsables y fecha lmite de acciones correctivas ypreventivas para eliminar las causas.
4.8 Evaluar y verificar la eficacia de acciones aplicadas de acuerdocon el reporte de acciones correctivas y preventivas.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
20/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 20 de 34
Cdigo: P- 012
UNITRANSPORTE S.A.
AUDITORIA INTERNA DE HSEVersin : 3
1. OBJETIVOS
Establecer el mtodo de auditoria interna de HSE en UNITRANSPORTE S.A.
2. ALCANCE
Aplicable para evaluar el grado de la eficacia del Sistema de Gestin.Igualmente se aplica para los proveedores de servicios y de materias primas, cuando sea necesario.El coordinador HSE programa y planea la auditoria del Sistema de Gestin.Los miembros del equipo auditor tiene los siguientes responsabilidades:
Seguir el plan y los procedimientos de Auditoria Permanecer dentro del alcance de la auditora Preparar y ejecutar las labores individuales de auditoria efectivamente Recolectar y analizar evidencias con exactitud Reportar los hallazgos, no conformidades y fortalezas Verificar las acciones correctivas Cooperar con y apoyar al auditor lder Actuar de manera tica
El lder del equipo auditor debe realizar las siguientes actividades:
Presidir las reuniones de apertura y cierre Asegurar el progreso de la auditora de acuerdo al plan y seguimiento de acciones
correctivas y preventivas. Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente Asegurar que los resultados de auditora sean reportados de una forma clara, concluyente
y sin demoras
Elaborar el informe de auditoria Representar el equipo de auditora
Cada responsable de rea o proceso debe aplicar acciones correctivas o preventivas de las noconformidades detectadas con fechas de cumplimiento de acuerdo con reporte de acciones correctivas opreventivas.
3. GLOSARIO
N.A
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
21/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 21 de 34
4. PROCEDIMIENTOS
4.1 Programar la auditoria anual con fecha, procesos a auditartentativamente.
4.4 cada auditor preparar la lista de verificacin segn el plan de auditoria .
4.12 Recopilar e informar los resultados y estados de accionescorrectivas o preventivas
4.2 Elaborar el Plan de Auditoria considerando la importancia yestado de los procesos, resultados de auditoria anterior.
4.3 Asignar las fechas, duracin, procesos a auditar y auditores en el plan deauditoria (los auditores no debe auditar a su rea o trabajo para garantizar
imparcialidad y objetividad)
4.5 Cada auditor debe conocer y estudiar los procesos a auditar antes derealizar la auditoria.
4.6 realizar la reunin de apertura.
4.7 Ejecutar, recolectar, analizar los hallazgos de auditoria.
4.8 Diligenciar el reporte de acciones correctivas y preventivas, cuando sedetecta las no conformidades.
4.9 Elaborar el informe de auditoria
4.10 Realizar la reunin de cierre y entrega de reporte de accionescorrectivas y preventivas e informe de auditora.
4.11 verificar la eficacia de acciones correctivas y preventivas y elcierre de no conformidades detectadas.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
22/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 22 de 34
5. Documentos Relacionados
cdigo nombre
P-009 Acciones correctivas y preventivas
F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
F-090 Programa anual de auditora
F-091 Plan de auditora
F-092 notade auditoria
F-093 Informe de auditoria
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
23/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 23 de 34
Cdigo: F 093
UNITRANSPORTE S.A.
INFORME DE AUDITORIAVersin : 2
FECHA: 16.JUL. 2010 CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EQUIPO DE AUDITORES: JUANA PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembro) ( auditores
externos)
FORTALEZAS DEL SISTEMA: MUY EFICAZ Y SE OBSERVA EL ALTO GRADO DECOMPROMISO DE LA GERENCIA CON EL HSE.
DEBILIDADES DEL SISTEMA:
RESUMEN ESTADSTICO EN ESTADSTICO
NO CONFORMIDADESELEMENTO de la norma ISO 14001 yOHSAS 18001
Mayor Menor
Observacin
4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.2 1 1
4.4.34.4.54.4.6 3 34.4.74.5.14.5.24.5.3 14.5.44.5.5 14.6 1
TOTAL 0 3 7
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
24/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 24 de 34
Cdigo: F 091
UNITRANSPORTE S.A.
PLAN DE AUDITORIAVersin : 2
OBJETIVO: VERIFICAR EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION HSE. ALCANCE: TODOS LOS PROCESOS DE HSE CRITERIO:ISO 14001 Y OHSAS 18001 EQUIPO AUDITOR: JUANA PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembro)
AGENDAAgenda
auditor FECHA HORA
AUDITADOS
REUNION DE APERTURA Lider y
miembro
15 DE JULIO.
2010
7:00 7:10 N.A
RECORRIDO POR LAINSTALACION
Lider ymiembro
15 DE JULIO.2010
7:10 8:00 N.A
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2, 4.5.1,(PROCESO HSE Y GERENCIA)
Lider 15 DE JULIO.2010
8:00 17:00 COORDINADORDE HSE
4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3, 4.5.4,4.5.5, 4.6 ( PROCESO HSE YGERENCIA)
miembro 15 DE JULIO.2010
8:00 17:00 COORDINADORDE HSE
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.4, 4.5.3,4.3.1, 4.3.3 (PROCESOADMINSITRATIVO)
lider 16.JULIO.2010
8:00 10:00 COORDINADORADMINSITRATIVOY FINANACIERO
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.5.3 (PROCESO DEOPERACIN DE CARGA) lider
lider 16.JULIO.201
0
10:00 16:00 COORDIANDOR
DE OPERACINDE CARGA Y SUPERSONAL
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,4.5.3 (PROCESO DEOPERACIN DE PASAJERO)miembro
Miembro 16.JULIO.2010
8:00 16:00 COORDIANDORDE OPERACINDE PASAJERO YSU PERSONAL
REUNION DE CIERRE Lider ymiembro
16.JULIO.2010
16:30 -17:00 TODO ELPERSONAL
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
25/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 25 de 34
Cdigo: P-013
UNITRANSPORTE S.A.
CONTROL DE REGISTROSVersin : 2
1. Objetivos
Establecer el mtodo de administracin de registros del sistema de gestin HSE en UNITRANSPORTE
S.A.
2. Alcance
Todos los registros que inciden en la HSE de UNITRANSPORTE S.A.
Los registros de lote y muestras de retencin se conservan como minino 1 ao despus de su
fecha de vencimiento en la oficina o un rea segura.
Una vez cumplida su tiempo de retencin sern destruidos.
3. Glosario
NO APLICA
4. Procedimientos
Se administra de acuerdo con el listado maestro de registros.
5. Documentos Relacionados
cdigo nombre
F-080 Listado maestro de registros
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
26/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 26 de 34
Cdigo: P-019
UNITRANSPORTE S.A.
Plan de emergencia HSEVersin : 2
1. PLAN DE ACCION GENERAL
1.1 Acciones Ante de una Emergencia
Es obligacin para todo el personal de la Organizacin:
Participar en las prcticas y simulacros Conocer el Coordinador de Emergencia y Evacuacin y los Brigadistas de las reas Reportar acciones o condiciones inseguras que puedan generar emergencias Mantener identificada y a la mano la informacin, documentos o recursos que necesita en
caso de una emergencia Reconocer la ruta de evacuacin Verificar que las reas tengan equipos contra incendio en estado adecuado de carga y al tipo
de materiales Cerciorarse que las tuberas, ductos y accesorios no presenten fugas o escapes Mantener alejadas sustancias combustibles de las fuentes de calor Tener en cuenta la sealizacin de seguridad Si se posee vehculo, parquear en reversa y en zonas autorizadas
1.2 Notificacin de EmergenciasUna vez se haya detectado una emergencia se debe proceder de la siguiente manera:
1. Clasificar la emergencia dependiendo de sus dimensiones y/o el nmero de personas quese encuentren en el rea (leve, moderada y severa).
2. Notificar inmediatamente a la Direccin de Emergencias o Representante de la Gerenciapara Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, suministrando la siguiente informacin:
Nombre de quien reporta la emergencia Lugar del incidente o emergencia Tipo de emergencia: accidente de trabajo, lesin, enfermedad, incendio, etc. Nmero de personas lesionadas o enfermas Naturaleza de las lesiones o enfermedad. Tipo de asistencia o acciones emprendidas hasta el momento
3. La Direccin de Emergencias determina si se requiere la activacin del plan de atencin aemergencias y de ser as, notifica al Coordinador de Emergencia y Evacuacin para darinicio a las acciones.
4. El Coordinador de Emergencia y Evacuacin activa la alarma para alertar a la Brigada deEmergencia y se dirige al sitio de atencin de la emergencia.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
27/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 27 de 34
5. En caso de detectarse un peligro inminente para las personas, El Coordinador deEmergencia y Evacuacin har sonar la alarma con el sonido definido, para que laspersonas evacuen su sitio de trabajo y se dirige al punto de reunin.
6. De requerirse la participacin de grupos de apoyo externos como bomberos, cruz roja,defensa civil, etc; el Coordinador de Emergencia y Evacuacin comunica al Director deEmergencia, quien se comunica con los entes de apoyo externo requeridos, mantieneinformado al Director General de Emergencia sobre el proceso y en caso de presentarse
heridos se comunica con familiares para dar la notificacin e informe pertinente.
1.3 Acciones Durante la Emergencia
Durante una emergencia todo el personal de la Organizacin debe propender:
Si se detecta una situacin anormal o de emergencia notificar a la Direccin de Emergencia No actuar apresuradamente, esperar instrucciones del Coordinador de Emergencia y
Evacuacin o Brigadistas Aislar el rea afectada, proteger instalaciones Verificar la ruta de evacuacin No obstaculizar las acciones del personal de atencin a emergencias Actuar con calma Colaborar, cuando le sea requerido
1.4 Acciones Antes de Salir del Edificio
Apagar o asegurar fuentes de calor o aparatos elctricos Cortar suministro de energa si es requerido Tomar las llaves del carro y documentos Recordar la ruta de salida y el punto de encuentro, estar atento a modificaciones
1.5 Evacuacin de las Oficinas
La Evacuacin puede ser parcial o total.
La Evacuacin ser parcial cuando solo se requiera el desalojo de los ocupantes de un sector deledificio y esto ser autorizado por el director de la emergencia y divulgado a travs de los alto-parlantes.
La Evacuacin ser total cuando: Se haya activado la alarma de emergencia y el riesgo seainminente y ponga en peligro a todos los ocupantes de la edificacin.
El tiempo terico de salida es aquel que transcurre desde que pasa la primera persona por lapuerta de salida de su zona, hasta cuando sale la ms alejada de la puerta; este tiempo debe sertan pequeo como sea posible, considerando como promedio por la distancia a recorre unperodo prximo a 60 segundos (este perodo se validar con Simulacros).
En caso de evacuacin:
Estar listo y si no hay instrucciones diferentes, salir del rea Seguir las indicaciones del Coordinador de Evacuacin Caminar en fila por la derecha y no devolverse Si es posible, ayudar a salir a visitantes y a las personas con dificultades, no quedarse como
espectador Informar si alguien qued adentro
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
28/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 28 de 34
Si se sale con otro grupo diferente, informar al Coordinador de Evacuacin No utilizar los ascensores, ni tratar de sacar su vehculo Una vez afuera, NO Regresar, No Separarse del Grupo, Avisar de las Anomalas que se
Detecten al personal de emergencias, No Difunda Rumores.
1.6 Conteo de Personas
Una vez la personas estn ubicadas en el punto de reunin y ha culminado la evacuacin, serealiza el conteo siguiendo los siguientes pasos:
1 Cada persona se debe reportar inmediatamente llegue al punto de encuentro con elCoordinador de Evacuacin, relacionando su nombre completo.
2 Notificar al Coordinador de Evacuacin sobre compaeros que se encuentren en licencia,incapacitados, en permiso, de viaje y/o cualquier eventualidad que se haya presentado.
3 El Coordinador de Evacuacin se asegura de que se hayan listado todas las personas, de noser as reporta al grupo de rescate la posible ubicacin y el nmero de personasdesaparecidas.
4 El Coordinador de Evacuacin reporta los resultados al Director de Emergencia y esperainstrucciones de ste sobre el momento apropiado para el retorno a los puestos de trabajo.
1.7 Acciones Despus de la Emergencia
Una vez la emergencia ha sido atendida y controlada, el Director de Emergencia determina lafinalizacin de la emergencia para el retorno a las labores y la comunica al personal
El Director de Emergencia con el apoyo del Coordinador de Emergencia y Evacuacindiligencia los formatos de reporte de accidentes y emergencias de la Compaa y de serrequerido el reporte de Accidentes establecido por la ARP
El Director de Emergencia coordina las actividades para efectuar la investigacin delaccidente y/o emergencia, el establecimiento de las acciones correctivas necesarias con susrespectivos planes de accin, la revisin del Plan de Emergencias y la difusin de laslecciones aprendidas en el personal de la Organizacin.
2 PLANES DE ACCION ESPECIFICOS
2.1 Incendio Si se sabe usar un extintor, usarlo Si el extintor falla, salir y cerrar sin seguro Si hay humo, gatear Antes de abrir una puerta, palparla, si est muy calientes No abrirla
Si No Se Puede Evacuar:
Humedecer toallas, trapos, camisas, sacos o cualquier objeto de tela y tapar rendijas Colocarse telas hmedas en la boca y nariz Sacudir trapos hmedos para esparcir el humo Buscar el piso ms bajo posible, preferiblemente sin divisiones de vidrio y con ventanas
exteriores Pedir auxilio por telfono o seas a transentes o vecinos Observar si no hay humo al otro lado, de ser as abrir o romper las ventanas
2.2 Sismo
No salir durante el sismo, esperar en el sitio Refugiarse bajo mesas, marcos de puertas o cerca de columnas
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
29/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 29 de 34
Retirarse de arrumes de materiales, estantes, bibliotecas o cuadros Si hay fallas en la electricidad, no conectarla hasta que el personal de mantenimiento del
edificio lo revise No consuma agua del acueducto, ni utilice sanitarios, lavamanos, sifones hasta verificar si hay
contaminacin o fugas Mantener la Calma, No Generar Pnico
2.3 Explosin
No salir corriendo, pueden caer elementos desprendidos por la onda explosiva Alejarse de las ventanas Protegerse como en caso de Sismo Si hay heridos ayudarlos, retirarlos y dar aviso Seguir las instrucciones Actuar sin precipitarse Esperar las instrucciones para evacuar, si es necesario
2.4 Bombas, paquetes extraos
Avisar al personal de Seguridad Fsica del Edificio, No Generar Pnico
No tocar, ni arrojar nada sobre materiales sospechosos Mantenerse alejado No activar radios, celulares, etc; la seal electrnica puede activar el detonador Si hay sospechas de una explosin, tenderse boca abajo con las manos en la nuca y la boca lo
ms abierta posible No Generar Pnico
2.5 Alteraciones de Orden Pblico
Alejarse de las ventanas, cerrar las persianas, suspender actividades y alistarse para salir Esperar instrucciones del Coordinador de Emergencias y portar la identificacin personal o de
empleado Ante disparos tenderse, cubrirse la cabeza y mantener la calma
Ante personas extraas, alteradas o armadas, evitar actitudes desafiantes No exponer la integridad propia o la de otros
2.6 Atencin Mdica
Notificar al Director de Emergencias, quien realiza las comunicaciones pertinentes El (los) Brigadista(s) de Primeros Auxilios clasifica la lesin (leve, moderada, severa) y presta
los primeros auxilios pertinentes Si la lesin es controlada con los primeros auxilios, comunicar al Director de Emergencias
para el retorno a las actividades Si la lesin no ha sido controlada, solicitar apoyo a entes externos y evacuar el (los) herido(s)
al Centro de Atencin Mdica mas cercano (ver directorio) y prestar atencin mdica requeridapor personal especializado.
El Director de la Emergencia coordina el acompaamiento a (los) afectado(s) y realiza lascomunicaciones pertinentes (internas y externas)
2.7 Directorio de Entes de Apoyo Externos
Nombre de la Entidad Direccin TelfonoCLINICA DE MARLY Calle 50 # 9 - 67 3 436600
CLINICA DEL COUNTRY Cra 16 # 82 - 57 5 300470; 5 301270
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
30/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 30 de 34
6 226444CLINICA REINA SOFIA Cra 31 # 125 A 37 6 252111
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANIGNACIO
Cra 7 # 40 - 62 2 8881882 850540
LINEA DE ATENCIN DEURGENCIAS EN SALUD
125 (24 Horas)
COLSANITAS 018000 919100; 6 449000
COLMENA RIESGOSPROFESIONALES Av. Dorado # 69 C 03 Piso 5 018000 9196673 241111; 4 010447CRUZ ROJA 132; 4 280111
POLICIA 112; 4 280677; 4 2822723 159188
CAI 156BOMBEROS 119; 2 175300
2 355166; 2 178334DEFENSA CIVIL 144, 6 400090
2 126951TRANSITO Y ACCIDENTES 127, 3 600111DAS 153
01 8000 919622
1.9. EntrenamientoPersonal en general
Todos los empleados deben ser entrenados en :
Las salidas de emergencias de cada rea Sistema de alarmas Tipos de emergencias potenciales Planes de accin para emergencias
Brigadistas
El equipo de respuesta a emergencia es la primera lnea de defensa en emergencias. Losintegrantes de este equipo deben tener las condiciones fsicas adecuadas para realizar las tareasque les pueden ser asignadas. El personal debe estar entrenado en las siguientes reas:
Uso de extintores Primeros Auxilios, incluyendo resucitacin cardio cerebro pulmonar Procedimientos de evacuacin Planes de accin para los tipos de emergencias Combate contraincendio en etapa incipiente Asesora sobre traumas. Conocimiento y ubicacin de los extintores y/o sistema contraincendio Procedimiento de Notificacin de emergencias
Los entrenamientos se realizarn mediante charlas de difusin del Plan de Atencin aEmergencias, capacitaciones con el apoyo de la ARP
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
31/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 31 de 34
EEVVEENNTTOO
Notificar a Director deEmergencia ALARMA
Iniciar Proceso de
Notificarcin de y DeterminarTipo de Emergencia (leve,moderada, severa)
LLeessiioonnaaddooss??
PrestarPrimerosAuxilios
LLeessiinnCCoonnttrroollaaddaa??
Evacuar a Centro deAtencin MdicaCercano
Iniciar Plan deAccin
Segn Evento
DDeetteerrmmiinnaarr:
Paro total o parcial de actividades Corte de energa Proteccin de instalaciones
Atencin deBrigadas(Incendio,
Seguridad,rescate, etc)
NNeecceessaarriiaaEEvvaaccuuaacciinn??
Evacuar a Punto deReunin
Comenzar conteo depersonas
EEvveennttooCCoonnttrroollaaddoo??
Dar por Culminadas las Acciones y NotificarRetorno a la Normalidad
Investigar el Evento, Ecaluar la respuesta Establecer acciones y Difundir lecciones aprendidas
SSII
NNOO
SSII
NNOO
SSII
NNOO
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
32/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 32 de 34
MODELO MEDEVAC
LUGAR DE LAEMERGENCIA
Prestar PrimerosAuxilios
Comunicar el incidente inmediatamente alCoordinador de Planta y/o Supervisor de
Operaciones, informar: c aractersticas delevento, lesionados, estado general de los
afectados.
Reportar inmediatamente el incidente a DRI -cargar el evento en el GRI.
Antes de las 4 horas, de corurrido el evento,elaborar el reporte del ATEP para al ARP por
el Director de la Emergencia
Acompaar al lesionado hasta el sitio deatencin mdica (Clnica, Hospital, centro de
Salud o IPS donde ser atendido).
* Centros de Atencin Primer Nivel(hospitales, clnicas, servicio de ambulancia en el sitio)
Nombre Direccin Telfono
Translado para atencin enNivel I
Translado para atencin enNivel III
Comunicacin con Asistencia ARPTel:
Para la valoracin y estabilizacin
PERSONAL SALUD ECOPETROLVIT:Mdico Ext: Cod. Radio:
Enfermero Ext: Cod. Radio:Radio: Frecuencia No.Ambulancia - Cd Rdio:
Translado para atencin enNivel II
Valoracin,Estabilizacin y Remisin
* Centros de Atencin Nivel II (Municipio ms cercano)Nombre Direccin Telfono
* Cruz Roja:* Ambulancias:
El Coordinador de Planta y/o Sup ervisor avisaa la Brigada de Primeros Auxilios
Cdigo de llama do: ### Pitos
* Centros de Atencin Nivel II (Ciudad ms cercano)Nombre Direc cin Telfono
* Cruz Roja:* Ambulancias:
AEROLINEAS:Tel:
APOYO AREO:Tel:
AEROPUERTOSTel:
Procedimientos para casos de derrames de productos qumicos.
Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar y evacuar el rea si es necesario.Asista a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin exponerse usted al peligro.
Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con agua corriente durante 15 minutos porlo menos.
Debe lavarse la ropa contaminada antes de volverla a usar.
No limpie un derrame si el material est mezclado con otros productos, tales como csped, papel, etc. o si el materialest reaccionando, v.g. hace un ruido sibilante, borbotea, humea, emite gas o se est quemando.
Si hay otros indicios de que est ocurriendo una reaccin qumica, evacue inmediatamente el rea y llame a la
estacin de bomberos local para pedir socorro.Antes de proceder con las labores de control del derrame, pngase el equipo de proteccin personal adecuado parael peligro.
Detenga el derrame lo ms pronto posible regresando el recipiente a su posicin vertical, cerrando una vlvula o unamanguera con fuga o colocando en el lugar un segundo recipiente para recuperar la solucin que se est fugando.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
33/34
Curso Auditor Lder EM -OH
COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 33 de 34
Comience la limpieza lo ms pronto posible. Use materiales absorbentes sobre pavimento u hormign para recogerlos lquidos derramados. Para este propsito, un material absorbente barato es el que se usa en las camas deanimales domsticos que no contenga cloro.
Debe desparramarse materiales absorbentes sueltos para derrames sobre todo el rea del derrame, trabajando encculos desde afuera hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia qumica.
Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de derrames pequeos, coloque losmateriales en una bolsa de poliuretano con una escobilla y un recogedor y, en los casos de derrames grandes, en unrecipiente plstico con tapa de rosca, con revestimiento de polietileno.
Si ocurre un derrame sobre el suelo, es posible que sea necesario cavar para retirar la tierra contaminada.
Una vez que haya recogido el material, mantngalo en observacin, porque puede ocurrir una reaccin retardada.
Coloque una etiqueta al desperdicio qumico, indicando que el material es escombro de un derrame de los productosqumicos XYZ.
Despus de la limpieza, descontamine la superficie de las reas contaminadas, con un detergente suave y agua,cuando sea procedente.
Elimine todos los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones del fabricante y con los reglamentos
locales.Inventario de los materiales recomendados para el control de derrames
Equipo de proteccin personal- gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias qumicas, guantes resistentes alas sustancias qumicas de diversos tamaos, protectores de calzado, mandiles.
Materiales absorbentes- Material para camas de animales domsticos, sin cloro, tampones para derrames de cidos,bases, y disolventes de aceites.
Recipientes/surtidores diversos- bolsas plsticas de polietileno resistente, un recipiente plstico de tapa con rosca,escoba y recogedor que calzan juntos.
Materiales neutralizantes- un agente neutralizador de cido y un agente neutralizador de custico. Se recomiendausar un agente neutralizador con cambio de coloracin incorporado para indicar cuando haya concluido la
neutralizacin.
-
7/24/2019 doc _Em -OH_
34/34
Curso Auditor Lder EM -OH
ACUERDO DE HSE CON LOS CONTRATISTAS
TODOS LOS OCNTRATISTAS DEBEN GESTIONAR UN SISTEMA DE GESTION DE HSE EN LOSSIGUEINTES PUNTOS:
1. DEBE ESTAR AL DIA EL PAGO DE ARP A LOS TRABAJADORES.2. DEBE RECIBIR LA AUDITORIA DE UNITRANSPORTE PERIODICAMENTE Y ATENDER LAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA.3. DEBE GESTIONAR TODO EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, (UNITRANSPORTE NO
SER RESPONSABLE DE MAL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE NUESTROSCONTRATISTAS).
4. DEBE DOTAR EPP PARA SUS TRABAJADORES (UNITRANSPORTE NO SUMINISTRA EPPPARA CONTRATISTAS).
5. DEBE REPORTAR Y GESTIONAR INVESTIGACION DE INCIDENTE DE HSE PROPIAMENTEE INFORMAR A UNITRANSPORTE S.A.
6. DEBE SUMINISTRAR EL PERSONAL CON LA CAPACITACION EN HSE.