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CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO TOMO 3
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
CUARTO TRIMESTRE 2016
CONSOLIDACIÓN
PODER EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El presente documento, forma parte de la Cuenta Pública
Consolidada del Estado de Morelos, misma que se presenta
bajo los lineamientos de transparencia trazados por el
Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
Con la armonización y consolidación de la presente Cuenta
Pública del cuarto trimestre 2016, se interpreta de mejor
manera el entorno económico en el que se desarrollaron las
Finanzas Públicas del Estado.
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, este documento presenta los
Estados Financieros consolidados del Poder Ejecutivo, así
como la Información Contable, Presupuestaria, Programática
y demás anexos correspondientes a los Entes Públicos que lo
conforman, de acuerdo al siguiente contenido.
3
7
11
15
19
23
Índice
Información Consolidada del Poder Ejecutivo:
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Flujos de Efectivo.
Información Financiera por Entes Públicos del Poder Ejecutivo:
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - DICIEMBRE 2016
Estados Financieros Consolidados
1
2
Estado de Actividades Consolidado
3
4
5
6
Estado de Situación Financiera Consolidado
7
8
9
10
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Consolidado
11
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Estado de Variación en la Hacienda Pública
Consolidado
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18
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
19
20
21
22
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - DICIEMBRE 2016
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos
23
24
Presentación
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
25
26
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32, 40
fracción XXVIII y 70 fracciones XIX y XL de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se
establece la obligación del Gobernador del Estado para
remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública, en unión y
concordancia con los avances de los Programas Operativos
Anuales durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así
como a lo señalado en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 38 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos y, 22 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al
H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal correspondiente al periodo enero - diciembre del
ejercicio fiscal 2016.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la
Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal 2016
del Gobierno del Estado de Morelos, aprobados por la
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades
27
conferidas en el artículo 40 fracción II de la Constitución
Política Local, y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5350 de fecha 08 de diciembre de 2015.
La Cuenta Pública presenta la información correspondiente
al periodo enero - diciembre del ejercicio fiscal 2016, de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:
I. Información Contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -
LDF.
f. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
g. Estado de Flujos de Efectivo.
h. Informe sobre Pasivos Contingentes.
i. Notas a los Estados Financieros.
28
II. Información Presupuestaria:
a. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF.
b. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos.
c. Endeudamiento Neto.
d. Intereses de la Deuda Pública.
III. Información Programática.
a. Indicadores de Postura Fiscal.
b. Anexo 1.- Cuadernillos con información relativa a los
Programas y proyectos ejecutados por las Dependencias
del Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión
Gubernamental, en los que se plasman los avances de
los Programas Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Bienes Inmuebles que componen el
Patrimonio.
b. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
c. Anexo 2.- Relación de Bienes Muebles que componen el
Patrimonio (Información en CD).
29
d. Anexo 3.- Cuadernillo que contiene las Percepciones
cubiertas a mandos medios y superiores de las
Dependencias y Entidades.
En la Cuenta Pública y sus anexos, se presenta información
detallada para facilitar el análisis y evaluación de las cifras
que la integran, así como el cumplimiento a los objetivos
contenidos en los programas en apego al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal
2016.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable Congreso
del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del
periodo enero - diciembre del ejercicio fiscal 2016, para su
examen y revisión respectiva.
C.P. Jorge Michel Luna Secretario de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos
30
Información Contable
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
31
32
Estado de Actividades
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34
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36
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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39
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
41
42
43
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Estado Analítico del Activo
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48
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros
Pasivos - LDF
49
50
51
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Estado de Variación en la Hacienda Pública
53
54
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56
Estado de Flujos de Efectivo
57
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Informe sobre Pasivos Contingentes
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72
Notas a los Estados Financieros
73
74
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este
apartado las siguientes Notas a los Estados Contables en los
rubros que así lo requieren, teniendo presentes los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de
que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable. b) Cuentas de Orden Presupuestario.
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
75
76
Notas a los Estados Financieros
1) Notas de Desglose.
77
78
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO 11,646,319,105
ACTIVO CIRCULANTE 2,401,118,420
EFECTIVO Y EQUIVALENTESTIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,133,903,460
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 56,235,527
1.1.1.4.1 HSBC S.A. (198)
1.1.1.4.1.1 CTA 6336128700 INTERCUENTA (198) INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 16,279
1.1.1.4.2.1 CTA 1003693 CONCENTRADORA 16,279 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 55,642,702
1.1.1.4.3.1 CTA 71933591 INVERSION ESTATAL 55,642,702 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.4 BANCA MIFEL, S.A. 576,744
1.1.1.4.4.1 CTA 340049896 CHQS. E INV. REC. EST. 576,744 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 1,190,138,987
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (2,148)
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 735,353,467
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO -
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 62,992,156
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. -
TOTAL: $ 798,343,475
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.1 ANTICIPO A PROV. POR PRESTACION DE SERV. A CORTO PLAZO -
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 779,635
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 411,856,323
TOTAL: $ 412,635,958
ACTIVO NO CIRCULANTE 9,245,200,685
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 317,222,976
1.2.1.3.1 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 214,504,393
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 80,238,983
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 54,302,045
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 18,099,042
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 7,905,171
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 53,959,152
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
CUENTAS
CUENTAS
79
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
1.2.1.3.2 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO 35,000
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS -
1.2.1.3.10 FID. BANOBRAS P/LA IMPLEM. DEL SIST. DE JUSTICIA PENAL 102,683,583
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817,366
1.2.1.4.1 PART. Y APORT. DE CAPITAL A L.P. EN EL SECTOR PÚBLICO 6,817,366
TOTAL: $ 324,040,342
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 268,088,527
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,250,997,157
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 3,929,164,432
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378
TOTAL: $ 6,733,116,494
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 369,430,938
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 72,783,914
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 145,265,125
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 446,062,526
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 96,247,804
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 523,091,405
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,540,510
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,506,624
TOTAL: $ 1,657,928,846
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 81,235,106
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 12,540
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 10,782,255
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254
TOTAL: $ 93,794,296
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 436,320,707
TOTAL: $ 436,320,707
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
80
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
PASIVO 8,275,775,487
PASIVO CIRCULANTE 4,153,530,833
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 151,674,549 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.2 PROVEEDORES 282,807,865 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 566,426,643 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,094,544 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 478,597,993 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,341,571 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 97,824,460 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS - MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS 2,496,210,054 MENOR A 365 DÍAS
4,100,977,679
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.3.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 8,928,571 MENOR A 365 DÍAS
8,928,571
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.VENCIMIENTO
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA 43,624,583 MENOR A 365 DÍAS
43,624,583
PASIVO NO CIRCULANTE 4,122,244,654
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR 4,113,431,389 MAYOR A 365 DÍAS
4,113,431,389
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 8,813,265 MAYOR A 365 DÍAS
8,813,265
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
81
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA A DICIEMBRE DE 2016
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3,370,543,618
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,036,918,041
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 150,000,000
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL 886,918,041
1,036,918,041
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,333,625,577
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO) 1,348,217,491
1,348,217,491
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,148,431,752
1,148,431,752
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES (163,023,666)
(163,023,666)TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
82
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 27,442,115,429
INGRESOS DE GESTIÓN 1,792,775,553
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 13,705,715
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO -
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. 60,714,971
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 638,045,049
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 714,136
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS -
713,179,871
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 66,349,488
66,349,488
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 692,949,444
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS 27,813,027
4.1.4.9 OTROS DERECHOS 1,249,721
722,012,192
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PÚB. 60,851,055
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,299,072
62,150,127
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 105,630
4.1.6.2 MULTAS 8,998,670
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES 224,610
4.1.6.4 REINTEGROS 20
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 2,518,387
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS 67,987,544
79,834,861
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
83
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 110,390,840
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMP. Y NO FIN. 21,899,901
132,290,741
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 16,958,273
16,958,273
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25,649,339,876
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 9,286,918,913
4.2.1.2 APORTACIONES 10,846,904,253
4.2.1.3 CONVENIOS 5,515,516,710
25,649,339,876
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
84
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 26,093,897,938
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,354,438,899SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 628,141,874
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 41,923,640
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 406,169,532
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 212,386,547
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 425,756,606
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,234,283
1,715,612,482
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 108,389,313
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 142,030,789
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 606,826
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 8,054,877
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 29,802,345
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 94,498,067
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 20,077,475
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,403,453
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 17,898,153
423,761,298
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 BÁSICOS 70,618,141
5.1.3.2 ARRENDAMIENTO 84,681,995
5.1.3.3 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 290,124,006
5.1.3.4 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 332,654,424
5.1.3.5 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 91,032,652
5.1.3.6 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 179,193,764
5.1.3.7 TRASLADO Y VIÁTICOS 16,920,430
5.1.3.8 OFICIALES 26,346,786
5.1.3.9 OTROS 123,492,921
1,215,065,119
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,827,696,844TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,264,794,708
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 12,942,231,309
16,207,026,017
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 82,536,719
82,536,719
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
85
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,352,628
5.2.4.2 BECAS 522,717,015
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,757,225
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 14,469,120554,295,988
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 236,920,598
5.2.5.2 JUBILACIONES 343,751,066580,671,664
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 AL GOBIERNO 194,112,970
5.2.6.2 A ENTIDADES PARAESTATALES 208,978,556403,091,526
DONATIVOS
5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74,930
74,930
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,673,989,522PARTICIPACIONES
5.3.1.1 DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2,373,254,2922,373,254,292
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 1,489,099,976
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 154,483,8941,643,583,870
CONVENIOS
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 900,000
5.3.3.2 DE DESCENTRALIZACION Y OTROS 656,251,360657,151,360
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 237,772,673INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 235,139,321235,139,321
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2,633,3522,633,352
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
86
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,190,138,987
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 1,133,903,460
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,133,903,460
1,133,903,460
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 56,235,527
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 56,235,527
56,235,527
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
87
88
Notas a los Estados Financieros
2) Notas de Memoria.
89
90
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2016AVALES Y GARANTÍAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 633,742,8327.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 523,703,314
1,157,446,146
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS (633,742,832)7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS (523,703,314)
(1,157,446,146)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLESDEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045
168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO (168,045)
(168,045)
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.1 NÓMINAS FASP 13,343
13,343
NÓMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO (13,343)
(13,343)
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.5 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) 2,937,687
2,937,687
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.6 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) (2,937,687)
(2,937,687)
DEUDORES POR OBRA
7.7.7.1 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 12,904,8137.7.7.2 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 981,7227.7.7.3 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 3,300,7077.7.7.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO 29,4817.7.7.5 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 9,457
17,226,180
OBRAS EN PROCESO
7.7.8 OBRAS EN PROCESO (17,226,180)
(17,226,180)
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
91
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2016
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 20,491,835,000
20,491,835,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,867,020,124
1,867,020,124
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 5,079,003,598
5,079,003,598
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA -
-
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (27,437,858,722)
(27,437,858,722)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (20,491,835,000)
(20,491,835,000)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 704,807,614
704,807,614
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (12,780,018,026)
(12,780,018,026)
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
92
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2,522,960,173
2,522,960,173
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 661,023,289
661,023,289
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 905,733,766
905,733,766
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28,477,328,184
28,477,328,184
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
93
94
Notas a los Estados Financieros
3) Notas de Gestión Administrativa.
95
96
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Introducción.
Los Estados Financieros presentados en este documento, están
elaborados con la finalidad de proveer información acerca de la
situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y
a la ciudadanía en general.
Las presentes Notas de Gestión Administrativa, tienen como objetivo la
revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo que se informa,
y que son considerados en la elaboración de los estados financieros
para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Además, son necesarias para mostrar los resultados de la gestión
económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial
del Estado, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que
la ley establece.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las
condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo
de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar
la toma de decisiones en periodos posteriores.
97
2.- Panorama Económico y Financiero.
Desde la exención del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el
Gobierno del Estado de Morelos ha resentido en su recaudación la falta
de este ingreso, sin embargo, para contrarrestar el impacto generado,
se ha instrumentado una política tributaria de equidad, por lo que se
amplió el universo de personas obligadas a pagar el Impuesto sobre
Nóminas, eliminando las exenciones de pago de este impuesto
concedidas a la Federación, al Estado y Municipios, con la intención de
que la carga fiscal sea más equitativa en beneficio del incremento en
la captación de ingresos provenientes de fuentes tributarias propias.
Esta medida constituye una vía idónea y viable para disminuir los
efectos negativos en las finanzas estatales por dejar de percibir los
recursos derivados del Impuesto señalado.
3.- Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio
Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado
de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla,
Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer
Distrito Militar.
Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su
creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de
98
inestabilidad política, particularmente durante el estallido de la
revolución en 1910 y la crisis en 1913, cuando rompe el orden
constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano
Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el
General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino
Constitucional Don Benito Tajonar.
Se registraron diversos intentos por restablecer el orden
constitucional, mismos que se concretaron debido al propio
movimiento revolucionario y a la lucha de las facciones de los grupos
hegemónicos pos-revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a
Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados
locales y gobernador del Estado.
El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés
integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer
distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de
Oca por el tercer distrito; Jacinto Leyva por el cuarto distrito; Juan
Salazar por el quinto distrito; J. Refugio Bustamante por el sexto
distrito y Jesús C. Gutiérrez por el séptimo distrito.
El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13,
por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso
Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución.
El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y
concluyó el 13 de noviembre de ese mismo año, con el envío al
Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada,
99
quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un
conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el
Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder
ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930,
con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la
entidad y se camina en congruencia con la Constitución Federal, en los
términos señalados a continuación.
En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades
federativas y se establecen los principios que regirán a los tres
poderes públicos a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales
de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos
electorales, la institución de tribunales de lo contencioso
administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la
facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre
estos y los Municipios.
Por tal motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a
su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de
Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma
100
separada y libre, pero cooperando en forma armónica a la realización
de los objetivos del Estado.
Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su
conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes
estableciendo derechos y obligaciones a los mismos.
La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el Municipio libre, contando el mismo
con 33 Municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan,
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec,
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac,
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec,
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura.
Desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos
(POEM) 377 “Alcance” de fecha 16 de noviembre de 1930, el Estado de
Morelos ha sufrido diversos cambios en su estructura, las reformas más
relevantes se publicaron en las siguientes fechas:
05/12/07 POEM 4573
23/04/08 POEM 4608
09/06/08 POEM 4618
20/06/08 POEM 4621 2da. SECCIÓN
101
16/07/08 POEM 4627
18/09/08 POEM 4643
11/12/08 POEM 4665
25/03/09 POEM 4688
01/07/09 POEM 4721
Lo anterior corresponde a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, columna vertebral de nuestra legislación.
4.- Organización y Objeto Social.
a) Ejercicio Fiscal.
En apego al periodo contable referente a la Contabilidad
Gubernamental, el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 de
diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de
la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
b) Régimen jurídico.
De acuerdo al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre.
102
Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones
administrativas del estado son:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley de Justicia Administrativa.
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado
y Municipios de Morelos.
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio
fiscal 2016.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del
Estado de Morelos.
Código Fiscal Para el Estado de Morelos.
103
Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2016.
c) Consideraciones fiscales.
Las contribuciones que el Gobierno del Estado de Morelos está obligado
a pagar o retener son:
Impuesto sobre la Renta:
Debido a su naturaleza, el Estado de Morelos se encuentra en el Título
Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no es
causante de este impuesto, sin embargo, de acuerdo a su artículo 102,
solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto
mensualmente, por las cantidades que resulten a cargo de terceros por
concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como
exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.
Impuesto al Valor Agregado.
De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que
se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de
acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
104
d) Estructura organizacional básica.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el
Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones,
que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes
Secretarías y Dependencias:
I. La Oficina de la Gubernatura del Estado;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Hacienda;
IV. La Secretaría de la Contraloría;
V. La Secretaría de Cultura;
VI. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
VII. La Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. La Secretaría de Desarrollo Sustentable;
IX. La Secretaría de Economía;
X. La Secretaría de Educación;
XI. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
XII. La Secretaría de Movilidad y Transporte;
XIII. La Secretaría de Obras Públicas;
XIV. La Secretaría de Salud;
XV. La Secretaría del Trabajo;
XVI. La Secretaría de Turismo; y
XVII. La Secretaría de Administración.
105
Es importante mencionar que se han realizado modificaciones a esta
estructura. La última reforma se realizó el 8 de diciembre de 2015
publicada en el ejemplar número 5350 del Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, mediante la cual, entre otras cosas, se expresa que:
El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina de
la Gubernatura del Estado para sus tareas y para el seguimiento
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio
de las atribuciones que ejercen las Secretarías, Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Gobernador del
Estado se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica.
La función de la Seguridad Pública Estatal estará asignada a la
Secretaría de Gobierno.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Hechos de Corrupción, se regirán por las disposiciones
que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y demás
normativa aplicable.
106
5.- Bases de preparación de los Estados Financieros.
Los Estados Contables del periodo enero – diciembre de 2016, se
elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido
en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de Estados
Financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la
Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y
revelación para el registro de los Bienes Muebles e Inmuebles es el
postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo
histórico y en moneda nacional.
Asimismo, en la preparación de la Información Financiera, se observó
la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del
CONAC y que son:
a. Sustancia Económica.
b. Entes Públicos.
c. Existencia Permanente.
d. Revelación Suficiente.
e. Importancia Relativa.
f. Registro e Integración Presupuestaria.
g. Consolidación de la Información Financiera.
107
h. Devengo Contable.
i. Valuación.
j. Dualidad Económica.
k. Consistencia.
6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo
Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda
extranjera.
7.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo
administrativo que los reporta:
Secretaría de Economía:
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo.
Secretaría de Turismo:
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
Fideicomiso Turismo Morelos.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos.
108
8.- Reporte de la Recaudación.
Al cierre del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2016, se registraron
ingresos totales por la cantidad de 27 mil 442 millones 115 mil 429
pesos, de los cuales 713 millones 179 mil 871 pesos corresponden a
Impuestos, 66 millones 349 mil 488 pesos a Contribuciones de Mejoras,
722 millones 12 mil 192 pesos a Derechos, 62 millones 150 mil 127
pesos a Productos, 79 millones 834 mil 861 pesos a Aprovechamientos,
132 millones 290 mil 741 pesos a Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios, 16 millones 958 mil 273 pesos a los Ingresos no comprendidos
en las Fracciones de la Ley de Ingresos y 25 mil 649 millones 339 mil
876 pesos a Participaciones y Aportaciones. En la gráfica 1 siguiente,
se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del
periodo enero – diciembre 2016.
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 1.
109
a) Impuestos.
En el rubro de Impuestos, el concepto más representativo es el
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables, del cual se obtuvieron ingresos
por un total de 638 millones 45 mil 49 pesos, estando en segundo lugar
el Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones con
un importe total de 60 millones 714 mil 971 pesos. En la gráfica 2 se
muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de
Impuestos del periodo que se informa.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 2.
110
b) Derechos.
Por otra parte, dentro de los ingresos se encuentra el correspondiente
al rubro de Derechos, del cual se registraron 722 millones 12 mil 192
pesos, de los cuales, 692 millones 949 mil 444 pesos corresponden a
Derechos por Prestación de Servicios, equivalentes a poco más del 95
por ciento del total registrado en este rubro. La gráfica 3, muestra la
distribución total.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 3.
111
c) Aprovechamientos de Tipo Corriente.
En el rubro de Aprovechamientos de Tipo Corriente, el concepto más
representativo es el de Otros Aprovechamientos, de los cuales se
obtuvieron ingresos por un total de 67 millones 987 mil 564 pesos,
estando en segundo lugar el concepto de Multas con un importe total
de 8 millones 998 mil 670 pesos. En la gráfica 4 se muestra la
distribución porcentual para este rubro dentro del periodo que se
informa.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 4.
112
d) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, se recibieron recursos por parte de la Federación
dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones, por un total de 25
mil 649 millones 339 mil 876 pesos, de los cuales, en orden
descendente, 10 mil 846 millones 904 mil 253 pesos corresponden a
Aportaciones, 9 mil 286 millones 918 mil 913 pesos a Participaciones y
5 mil 515 millones 516 mil 710 pesos a Convenios. En la gráfica 5, se
muestra la distribución porcentual por rubro de Participaciones y
Aportaciones.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 5.
113
Reporte del avance de los Egresos.
Al cierre de diciembre de 2016, el registro del Egreso del Gobierno del
Estado, ascendió a la cantidad de 26 mil 93 millones 897 mil 938 pesos,
de los cuales, destaca el rubro de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas con poco más del 68 por ciento de este. La
distribución del Gasto se muestra en la gráfica 6.
EGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 6.
114
a) Servicios Personales.
Dentro de este rubro del Gasto, se han registrado 1 mil 715 millones
612 mil 482 pesos, de los cuales, destacan las Remuneraciones al
Personal de Carácter Permanente con 628 millones 141 mil 874 pesos,
seguido por Otras Prestaciones Sociales y Económicas con 425 millones
756 mil 606 pesos. La desagregación de los Servicios Personales se
muestra en la siguiente gráfica 7.
SERVICIOS PERSONALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 7.
115
b) Materiales y Suministros.
Dentro de los rubros del Gasto, se observa lo relativo a los Materiales
y Suministros. En la gráfica 8, se pueden apreciar los importes que se
registraron para cada concepto del mismo.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 8.
116
c) Servicios Generales.
Otro rubro que forma parte del Gasto del Gobierno del Estado, es el
que corresponde a los Servicios Generales y en la gráfica 9, se puede
apreciar su desagregación.
SERVICIOS GENERALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 9.
117
d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Al cierre de diciembre de 2016, en el rubro de Transferencias, el
registro ascendió a la cantidad de 17 mil 827 millones 696 mil 844
pesos, de los cuales, destacan las Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público con poco más del 90 por ciento de este.
La distribución se muestra en la gráfica 10.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 10.
118
e) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones,
se ejercieron recursos por un total de 4 mil 673 millones 989 mil 522
pesos, de los cuales, en orden descendente, 2 mil 373 millones 254 mil
292 pesos corresponden a Participaciones, 1 mil 643 millones 583 mil
870 pesos a Aportaciones y 657 millones 151 mil 360 pesos a Convenios.
En la gráfica 11, se muestra la distribución porcentual de este rubro.
Gráfica 11.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
119
9.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la
Deuda
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por
la cantidad de 599 millones 177 mil 142 pesos. Del total ejercido en
el periodo, 361 millones 404 mil 469 pesos se destinaron a la
amortización de capital; 235 millones 139 mil 321 pesos para el pago
del servicio de la deuda y 2 millones 633 mil 352 pesos para los gastos
de la deuda pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con ocho créditos bancarios, mismos
que se pueden visualizar en la tabla 1:
● Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750
millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento
al 31 de julio de 2026.
● Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750
millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento
al 25 de diciembre de 2026.
● En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple
hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija
de 7.03 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032.
Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la
cantidad de 311 millones 202 mil pesos.
120
● En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple por
585 millones de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha
de vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
● En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple
hasta por un monto de 80 millones de pesos a una tasa fija de
6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se
hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la
cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
● En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito
simple hasta por un monto de 1,400 millones a una tasa TIIE+0.64
con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031.
● En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por
un monto de 800 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con
fecha de vencimiento al 15 de enero de 2032.
● En febrero de 2014 se contrató con H.S.B.C., un crédito simple
por un monto de 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90,
con fecha de vencimiento al 28 de febrero de 2026,
constituyendo éste, el monto real del adeudo a la fecha de los
presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en
el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
121
10.- Calificaciones otorgadas.
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias
calificadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México.
De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer
crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una
calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y
tiene una calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad
Crediticia”.
Las razones que han influido para obtener esta calificación han sido
entre otras:
● Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda.
● Resultados fiscales balanceados.
● Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
11.- Eventos Posteriores al Cierre.
No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa
que afecten económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha
de cierre del periodo, por lo que los estados financieros no sufrieron
efecto alguno.
122
12.- Partes Relacionadas.
Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y
operativas.
13.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la
Información Contable.
Los estados financieros se encuentran firmados e incluyen la leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor”.
123
OBJE
TO
O D
EST
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DE
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Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
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EstimadoAmpliaciones/ (Reducciones)
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Ingresos de Libre Disposición556,456,000 153,806,429 710,262,429 730,138,144 730,138,144 173,682,144
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217,079,000 52,479,150 269,558,150 79,834,861 79,834,861 (137,244,139)- 97,441,484 97,441,484 132,290,741 132,290,741 132,290,741
8,528,357,000 246,583,448 8,774,940,448 8,955,702,614 8,955,702,614 427,345,614Fondo General de Participaciones 7,246,218,000 - 7,246,218,000 7,407,471,867 7,407,471,867 161,253,867Fondo de Fomento Municipal 492,832,000 - 492,832,000 495,299,442 495,299,442 2,467,442Fondo de Fiscalización y Recaudación 330,757,000 - 330,757,000 336,977,908 336,977,908 6,220,908Fondo de Compensación - 22,621,801 22,621,801 26,008,728 26,008,728 26,008,728Fonde de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 149,144,000 - 149,144,000 125,717,133 125,717,133 (23,426,867)0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - - 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - - Gasolinas y Diésel 309,406,000 53,858 309,459,858 304,786,753 304,786,753 (4,619,247)Fondo del Impuesto Sobre la Renta - 223,907,789 223,907,789 259,440,783 259,440,783 259,440,783Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. - - - - - -
197,884,000 103,419,734 301,303,734 331,216,299 331,216,299 133,332,299Tenencia o Uso de Vehículos 5,760,000 - 5,760,000 1,113,500 1,113,500 (4,646,500)Fondo de Compensación ISAN - - - - - - Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 88,882,000 - 88,882,000 104,090,890 104,090,890 15,208,890Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 2,158,000 - 2,158,000 343,303 343,303 (1,814,697)Otros Incentivos Económicos 101,084,000 103,419,734 204,503,734 225,668,606 225,668,606 124,584,606
- - - - - - - - - - - -
Otros Convenios y Subsidios - - - - - - - - - - - -
Participaciones en Ingresos Locales - - - - - - Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -
Total de Ingresos de Libre Disposición 10,055,242,000 833,817,168 10,889,059,168 11,079,694,466 11,079,694,466 1,024,452,466
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas8,607,539,000 117,852,260 8,725,391,260 10,846,904,253 10,846,904,253 2,239,365,253
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. 5,008,309,000 - 5,008,309,000 6,658,193,997 6,658,193,997 1,649,884,997 #Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,263,301,000 - 1,263,301,000 1,517,473,921 1,517,473,921 254,172,921 #Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 535,566,000 47,027,424 582,593,424 582,593,424 582,593,424 47,027,424 #Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.
928,529,000 - 928,529,000 977,116,477 977,116,477 48,587,477 #
Fondo de Aportaciones Múltiples 129,708,000 70,824,836 200,532,836 372,605,701 372,605,701 242,897,701 #Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos 110,585,000 - 110,585,000 120,999,165 120,999,165 10,414,165 #Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
182,322,000 - 182,322,000 132,756,342 132,756,342 (49,565,658) #
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
449,219,000 - 449,219,000 485,165,226 485,165,226 35,946,226 #
1,829,054,000 4,127,334,170 5,956,388,170 5,515,516,710 5,515,516,710 3,686,462,710Convenios de Protección Social en Salud 170,905,410 782,396,663 953,302,073 975,249,644 975,249,644 804,344,234 #Convenios de Descentralización - - - - - - Convenios de Reasignación 1,658,148,590 3,344,937,507 5,003,086,097 4,540,267,066 4,540,267,066 2,882,118,476 #Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
- - - - - - Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
- - - - - -
Fondo Minero - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total de Transferencias Federales Etiquetadas 10,436,593,000 4,245,186,430 14,681,779,430 16,362,420,963 16,362,420,963 5,925,827,963
Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - - - - - - -
Total de Ingresos 20,491,835,000 5,079,003,598 25,570,838,598 27,442,115,429 27,442,115,429 6,950,280,429
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- - - - - -
- - - - - -
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
ProductosAprovechamientos
Participaciones
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)
Ingreso
DiferenciaConcepto
TransferenciasConvenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
Aportaciones
Convenios
3. Ingresos Derivados de Financiamientos
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispoisción2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación Administrativa.
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(Capítulo y Concepto).
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Servicios Personales 1,181,389,478 805,493,104 1,986,882,582 1,736,210,553 1,600,953,781 250,672,029Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 434,759,839 354,546,589 789,306,428 633,440,656 627,477,375 155,865,772Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,515,656 49,188,939 54,704,595 46,885,434 46,338,970 7,819,161Remuneraciones Adicionales y Especiales 298,261,129 111,924,570 410,185,699 407,124,736 339,908,318 3,060,963Seguridad Social 178,432,934 58,324,237 236,757,171 212,386,547 187,777,772 24,370,624Otras Prestaciones Sociales y Económicas 264,419,920 230,226,888 494,646,808 435,019,140 398,097,306 59,627,668Previsiones - - - - - - Pago de Estímulos a Servidores Públicos - 1,281,881 1,281,881 1,354,040 1,354,040 (72,159)
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Materiales y Suministros 314,133,908 260,097,612 574,231,520 431,926,024 374,269,219 142,305,496Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales 27,821,604 132,499,538 160,321,142 104,277,321 67,972,100 56,043,821Alimentos y Utensilios 131,990,410 28,909,835 160,900,245 142,114,555 139,452,276 18,785,690Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización 32,640 1,524,295 1,556,935 606,825 350,905 950,110Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,414,215 16,328,175 22,742,390 18,370,585 15,543,958 4,371,805Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,090,486 28,500,905 34,591,391 29,811,545 27,049,856 4,779,846Combustibles, Lubricantes y Aditivos 100,091,197 16,698,708 116,789,905 95,815,769 95,294,847 20,974,136Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos 29,862,311 2,217,093 32,079,404 20,430,352 12,378,225 11,649,052Materiales y Suministros Para Seguridad 138,316 17,872,071 18,010,387 2,403,453 1,735,981 15,606,934Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,692,729 15,546,992 27,239,721 18,095,619 14,491,071 9,144,102
Servicios Generales 419,385,614 1,147,195,718 1,566,581,332 1,227,234,031 1,033,223,846 339,347,301Servicios Básicos 112,247,375 (29,848,667) 82,398,708 70,618,342 66,835,915 11,780,366Servicios de Arrendamiento 34,479,010 65,324,298 99,803,308 85,195,466 63,402,873 14,607,842Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. 57,228,067 358,584,296 415,812,363 291,357,523 202,235,244 124,454,840Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 17,059,771 451,140,336 468,200,107 335,963,536 334,853,132 132,236,571Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación 79,520,150 46,298,426 125,818,576 96,918,073 67,462,959 28,900,503Servicios de Comunicación Social y Publicidad 87,018,799 95,079,185 182,097,984 179,469,515 152,233,671 2,628,469Servicios de Traslado y Viáticos 14,498,931 9,567,738 24,066,669 17,150,713 13,767,896 6,915,956Servicios Oficiales 11,186,022 19,342,938 30,528,960 27,067,942 15,706,327 3,461,018Otros Servicios Generales 6,147,489 131,707,168 137,854,657 123,492,921 116,725,829 14,361,736
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,488,990,000 5,727,786,466 18,216,776,466 17,804,521,561 17,274,832,517 412,254,905Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,777,640,000 4,578,493,143 16,356,133,143 16,177,819,659 15,923,028,712 178,313,484Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - - Subsidios y Subvenciones - 99,740,995 99,740,995 82,484,219 72,597,291 17,256,776Ayudas Sociales 225,900,000 513,599,401 739,499,401 554,488,738 540,679,272 185,010,663Pensiones y Jubilaciones 483,403,000 98,643,998 582,046,998 586,562,489 544,339,342 (4,515,491)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 437,233,929 437,233,929 403,091,526 194,112,970 34,142,403Transferencias a la Seguridad Social - - - - - - Donativos 2,047,000 75,000 2,122,000 74,930 74,930 2,047,070Transferencias al Exterior - - - - - -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,000,000 202,355,518 217,355,518 142,416,156 102,412,968 74,939,362Mobiliario y Equipo de Administración 15,000,000 48,510,904 63,510,904 40,541,914 35,881,347 22,968,990Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 38,648,095 38,648,095 31,972,184 24,487,993 6,675,911Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 26,392,262 26,392,262 11,456,399 11,306,411 14,935,863Vehículos y Equipo de Transporte - 56,276,150 56,276,150 41,785,225 20,159,479 14,490,925Equipo de Defensa y Seguridad - 8,571,940 8,571,940 3,976,208 376,541 4,595,732Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 10,903,005 10,903,005 4,576,560 3,374,541 6,326,445Activos Biológicos - 731,800 731,800 710,410 710,410 21,390Bienes Inmuebles - - - - - - Activos Intangibles - 12,321,362 12,321,362 7,397,256 6,116,246 4,924,106
Inversión Pública 986,856,000 3,049,206,769 4,036,062,769 1,844,897,126 1,252,931,758 2,191,165,643Obra Pública en Bienes de Dominio Público 986,856,000 578,960,711 1,565,816,711 488,865,277 272,998,337 1,076,951,434Obra Pública en Bienes Propios - 2,470,246,058 2,470,246,058 1,356,031,849 979,933,421 1,114,214,209Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 81,700,000 (68,391,000) 13,309,000 - - 13,309,000Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - - Acciones y Participaciones de Capital - - - - - - Compra de Títulos y Valores - - - - - - Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
- - - - - -
Otras Inversiones Financieras - - - - - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp. 81,700,000 (68,391,000) 13,309,000 - - 13,309,000
Participaciones y Aportaciones 3,826,926,000 866,625,831 4,693,551,831 4,673,989,522 4,650,894,978 19,562,309Participaciones 2,281,469,000 92,231,604 2,373,700,604 2,373,254,292 2,365,076,173 446,312Aportaciones 1,545,457,000 98,126,870 1,643,583,870 1,643,583,870 1,631,680,620 - Convenios - 676,267,357 676,267,357 657,151,360 654,138,185 19,115,997
Deuda Pública 1,177,454,000 2,247,638,898 3,425,092,898 2,113,858,014 2,093,404,382 1,311,234,884Amortización de la Deuda Pública 361,561,000 609,810,100 971,371,100 370,333,040 370,333,040 601,038,060Intereses de la Deuda Pública 282,488,000 144,764,460 427,252,460 235,139,321 231,081,949 192,113,139Comisiones de la Deuda Pública - - - - - - Gastos de la Deuda Pública 9,260,000 - 9,260,000 2,633,352 2,349,152 6,626,648Costo por Coberturas - - - - - - Apoyos Financieros - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 524,145,000 1,493,064,338 2,017,209,338 1,505,752,301 1,489,640,241 511,457,037
20,491,835,000 14,238,008,916 34,729,843,916 29,975,052,987 28,382,923,449 4,754,790,929
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(PESOS)
SubejercicioEgresos
Concepto
Total de Egresos
141
142
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
143
144
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159
160
Anexo 1
(Cuadernillos)
Avance Físico Financiero. POA (Modificaciones).
161
162
Anexos
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
163
164
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el
Patrimonio
165
166
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Anexo 2
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
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190
Anexo 3
(Cuadernillo)
Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores
de las Dependencias y Entidades
191
Gobierno del Estado de Morelos Cuenta Pública Consolidada
Tomo 3: Poder Ejecutivo Cuernavaca, Morelos a 30 de enero de 2017