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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008 Apartadó, enero 2009 TRD 100-08-03-01-001

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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2008

Apartadó, enero 2009

TRD 100-08-03-01-001

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ALVARO URIBE VÉLEZ Presidente de la República JUAN LOZANO RAMÍREZ Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

EMMA EUGENIA CADAVID BEDOYA Revisora Fiscal

JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE Subdirector de Planeación y Ordenamiento

Territorial

ARBEY MOLINA Subdirector Jurídico y Administrativo

ANA LUCÍA VÉLEZ MONTOYA Subdirectora de Gestión y Administración

Ambiental(E)

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ASAMBLEA CORPORATIVA

JUAN LOZANO RAMÍREZ Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO Gobernador de Antioquia

ALCALDES POPULARES

EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA Abriaquí OSWALDO CUADRADO SIMANCA Apartadó GUSTAVO GERMÁN GUERRA GUERRA Arboletes MARGARITA DEL ROSARIO LOPERA CARDONA Cañasgordas CLARET ESCALANTE Carepa MANUEL RIVAS CARREASO Chigorodó OMAR ALBEIRO ANAYA VILLARREAL Dabeiba BALMORE DE JESÚS GONZÁLEZ MIRA Frontino LUIS ARGIRO MANCO ÚSUGA Giraldo ENRIQUE ROJAS SERNA Murindó

MARÍA LUZ ESTRADA BARRIENTOS Mutatá EDISON YANEZ TIRADO Necoclí ADALBERTO VALLE DAVID Peque HERNANDO DE LA ROSA MESA San Juan de Urabá HUGO CABALLERO BALLESTEROS San Pedro de Urabá ETANISLAO ORTIZ LARA Turbo MIGUEL IGNACIO RESTREPO Uramita LUIS ERNESTO VÉLEZ MADRID Urrao MANUEL HUMBERTO MORENO INCEL Vigía del Fuerte

CONSEJO DIRECTIVO CLAUDIA ADALGIZA ARIAS CUADROS Delegada del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial JAIME ALBERTO ORTIZ FRANCO Delegado del Presidente de la República JUAN DAVID ORTEGA ARROYAVE Delegado del Ministro de Agricultura WILLIAM PALACIO VALENCIA Delegado del Gobernador RAÚL RENTERÍA CUESTA Representante Comunidades Negras NAZARIO URIBE ECHEVERRI Representante Comunidades Indígenas

ETANISLAO ORTIZ LARA Alcalde Popular Municipio Turbo LUIS ERNESTO VÉLEZ MADRID Alcalde Popular Municipio de Urrao GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ Representante ONG’s JUAN FRANCISCO SUÁREZ MORENO Representante Gremio Cafetero GABRIEL JAIME ELEJALDE G. Representante Gremio Bananero

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

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PRESENTACIÓN

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan de Acción Trienal 2008 – 2009 en 19 municipios, 1´877.100 has con 626.000 habitantes, (DANE censo 2005) Para el año 2008, se trabajaron cinco programas y 19 proyectos, los cuales están mediados por los principios de la generación de empleo, mejoramiento de la calidad de vida de la población, la cultura institucional del servicio y el mejoramiento continuo. En este marco programático, se presenta el informe anual de gestión, donde se da cuenta de la articulación de las políticas y programas nacionales y sectoriales y desarrollo de procesos regionales de gestión ambiental en el territorio de la jurisdicción. De esta manera, entusiastamente queremos compartir con la región los resultados de la gestión para el año 2008, los cuales aportan elementos para la generación del desarrollo humano sostenible de nuestra jurisdicción en el marco del Plan de Acción Trienal 2007-2009. Cordial saludo,

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

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CONTENIDO

CAPÍTULO I REPORTE DE GESTIÓN..........................................................................7

1.1 PROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD ............................................7

1.1.1 Proyecto Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos .......... 7

1.1.2 Proyecto Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad................................................................................ 9

1.1.3 Proyecto Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción..................................................................................14

1.1.4 Proyecto Familias Guardabosques ................................................15

1.2 PROGRAMA Gestión en recursos hídricos ............................................................................17

1.2.1 Proyecto de saneamiento ambiental ...............................................17

1.2.2 Proyecto Ordenación de cuencas y aguas subterráneas....................18

1.2.3 Proyecto programa de manejo del recurso hídrico ............................19

1.3 PROGRAMA Calidad de vida urbana ....................................................................................20

1.3.1 Proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos ................................20

1.3.2 Proyecto Calidad del aire..............................................................21

1.3.3 Proyecto Amenazas y desastres naturales ......................................21

1.4 PROGRAMA Procesos productivos ........................................................................................22

1.4.1 Proyecto Producción limpia............................................................22

1.4.2 Proyecto Mercados Verdes ............................................................26

1.5 PROGRAMA Fortalecimiento de la Gestión Ambiental .......................................................27

1.5.1 Proyecto Estrategia de sosteniblidad financiera ................................27

1.5.2 Proyecto Administración de los recursos naturales y del ambiente......28

1.5.3 Proyecto Sistema de Gestión de calidad ..........................................30

1.5.4 Proyecto Educación ambiental y comunicaciones..............................32

1.5.5 Proyecto Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional................................................................33

1.5.6 Proyecto Fortalecimiento institucional .............................................34

1.5.7 Proyecto Reglamentación de zonas suburbanas y rurales ..................35

2 CAPITULO II OTROS INFORMES...................................................................36

2.1 TRáMITES AMBIENTALES ..................................................................................................36

2.2 QUEJAS......................................................................................................................................37

2.3 DECOMISO de FLORA Y FAUNA ........................................................................................37

2.4 SALVOCONDUCTOS ..............................................................................................................38

2.5 PROCESOS JUDICIALES.......................................................................................................39

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2.6 INFORMES FINANCIEROS...................................................................................................40

2.6.1 Balance General comparativo ........................................................40

2.6.2 Estado de Cambio en el patrimonio ................................................42

2.6.3 Estado de Resultados de la Actividad Financiera, Economía, Social y Ambiental.................................................................................43

2.6.4 Informe revisoría fiscal .................................................................51

CAPITULO III INFORMES DE SEGUIMIENTO ...............................................54

2.7 MATRIZ DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS .....................................54

2.8 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN ...........60

2.9 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ......................................72

2.10 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS...........................................74

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

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CAPÍTULO I

REPORTE DE GESTIÓN

A continuación se presentan los resultados de la gestión Corporativa del año 2008, en el marco del Plan de Acción Trienal 2007 - 2009, en términos de los programas y proyectos de inversión realizada.

1.1 PROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES Y

BIODIVERSIDAD

1.1.1 PROYECTO ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Plan de Manejo de los Humedales Atrato Medio

En el marco del Plan de Manejo de los Humedales del Atrato Medio Antioqueño y en convenio con la fundación ESPAVE, se trabaja con comunidades negras del Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato Medio COCOMACIA, cuyos resultados han sido: • Elaboración Plan de manejo de la semilla de la palma Naidí,

quinientas (500) has. • Evaluación Piloto aprovechamiento pulpa de jagua, beneficiando

cincuenta (50) familias. • Concertación de reglamentos manejo y uso sostenible de los recursos

naturales de los humedales, veinticuatro (24) consejos comunitarios con 6.266 habitantes.

• Construcción Encierro para Cultivo de Bocachico como opciones productivas para bajar presión a los humedales. Corregimiento de Buchadó, municipio Vigía del Fuerte, veinte (20) familias beneficiadas.

• Establecimiento Sistemas Agroforestales con Borojó, municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, treinta (30) has, beneficiadas cuarenta (40) familias.

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• Consulta previa sobre el plan de manejo de los humedales a veinticuatro (24) consejos comunitarios con seis mil doscientos sesenta y seis (6.266) habitantes.

Plan de Manejo del Manglar

De la implementación del Plan de Manejo del Manglar, en convenio con el Departamento de Antioquia se logró: • Contratación plan de aprovechamiento del manglar (censo forestal,

capacitación y educación ambiental, entrenamiento de miembros de las comunidades en uso y manejo de los recursos maderables y no maderables), ciento diez (110) has.

• Aprobación de aprovechamiento de doscientas (200) mil semillas de

Mangle por mes, a comunidades negras de Bocas del Atrato y el Roto de Turbo, generando empleo a ochenta y cinco (85) familias.

• Capacitación certificada con el SENA en formulación de proyectos y

emprendimiento a treinta 30 personas y se realizaron tres (3) talleres por comunidad sobre aprovechamiento y uso del ecosistema de manglar, en los consejos comunitarios de Bocas del Atrato, Leoncito y El Roto, con 75 personas capacitadas.

• Se fortaleció el grupo de apicultores con la ampliación de 60

colmenas para los apiarios de Bocas y Leoncito y se entregó dotación a los guías ambientales.

• A nivel ecoturístico construyeron dos (2) senderos peatonales dentro

del manglar y se edificó el centro de alojamiento de Bocas del Atrato, en convenio con el Municipio de Turbo y el Consejo Comunitario de Bocas.

• Población beneficiada directamente 2500 personas y 400 jornales

generados Unidad Ambiental Costera del Darién –UAC DARIEN- • Realizado el 100% del muestreo de aguas marinas, con un total de

cincuenta y dos (52) estaciones, se tomaron en campo trescientos

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doce (312) registros correspondientes a seis (6) variables (pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, profundidad y hora), se colectaron ciento cuarenta y uno (141) muestras de agua de ciento cincuenta y nueve (159) programadas y veinticuatro (24) muestras de sedimentos de veintiséis (26) programadas, municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo. Actualización base de datos nacional y avances en la consolidación del documento de estado de contaminación para el litoral antioqueño.

• Inclusión de la política para manejo integrado de zonas costeras en

planes de desarrollo departamental y municipal (Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá y Arboletes).

• Realización del estudio de impacto ambiental para la obtención de la

Licencia Ambiental de las obras de defensa costera a construirse en el municipio de Arboletes.

1.1.2 PROYECTO ORDENACIÓN, MANEJO, RECUPERACIÓN DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

Fomento al Establecimiento de Coberturas Forestales • Para la vigencia del año 2008 se establecieron 619 has de

plantaciones forestales protectoras productoras generando empleo productivo a 487 familias.

Tabla No. 1 Relación del establecimiento de plantaciones forestales protectoras-productoras

Municipio No. Has Especie Familias

beneficiadas Jornales generados

San Pedro de Urabá

400 teca 170 14.208

Resguardos Caimán (Turbo), Polines y Yaveradó (Chigorodó)

140 cedro, roble, choiba, melina, teca

114 7.700

Urrao 17 eucalypto y Pino Patula

38 697

Frontino 27 cedro, arrayan, urapan y eucalypto

75 1.107

Giraldo 33 arrayan, 85 1.353

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Municipio No. Has Especie Familias beneficiadas

Jornales generados

eucalypto y Pino

Turbo 2 balsamo, teca y Guino

5 82

Total 619 487 25.147

• Formulado el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para doscientas (200) has de plantaciones en las veredas de Manuel Cuello y Punta de Piedra de Turbo, sesenta y ocho (68) familias beneficiadas.

• Elaborado el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal de la palma

amarga, siguiendo las metodologías preestablecidas y similares a los realizados por otras CAR en los resguardos indígenas de El Volao y Caimán.

• Establecimiento de dos viveros comunitarios con capacidad de treinta

mil (30.000) plántulas/semestre cada uno, en la vereda La Fortuna y el casco urbano de Mutatá.

Fomento al Mantenimiento de Coberturas Forestales Se realizó mantenimiento a cuatrocientos veinte y siete (427) has de plantaciones forestales protectoras productoras así: Tabla No. 2 Relación de has de plantaciones forestales protectoras-productoras con mantenimiento

Municipio No. Has Especie Jornales

generados Chigorodó 9 teca y melina 252 Turbo 15 teca y melina. 420 San Pedro de Urabá

10 teca 280

San Juan de Urabá

12 teca 336

Apartadó 222 teca, melina, nogal cafetero y pechinde

6.000

Turbo 159 roble, nogal, orejero, teca, saman, guamo, aguacate, cedro, bambú, bálsamo, caracolí, mataratón, quiebrabarrigo, y parasiempre

3.276

Total 427 10.564

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Consolidación de la Ordenación Forestal Bajo acuerdo No. 100-02-02-01-007-08, se consolidó el área de ordenación forestal de la jurisdicción: Tabla No. 3 Áreas de la jurisdicción con ordenación forestal

Unidad de Ordenación Forestal

Sector y población Área en Has

Urabá Municipios Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes. Comunidades indígenas, negras y campesinas.

897.899

Atrato Medio- Comunidades Negras

Comunidades negras municipios de Murindó y Vigía del Fuerte

103.069

Robledales - Urrao Municipio de Urrao, comunidades campesinas.

68.566

Área Total

1.069.534

• Realizada la socialización de los resultados de la ordenación forestal

con las administraciones municipales da las subregiones Centro y Norte de Urabá (tanto con funcionarios de la administración como con miembros del Concejo municipal), asegurando la inclusión de las directrices de ordenación forestal para cada municipio.

• Evaluación la problemática presentada en los ecosistemas de catival

(disminución del área en este ecosistema producto de la sobreexplotación) y su relación directa con la producción de estibas para la industria bananera y se analizó el estado actual del subsector de producción de estibas en la industria maderera de la región del Urabá.

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Fomentar el manejo de Bosques con Comunidades Rurales con Énfasis en Especies Promisorias a Nivel Forestal • Apoyado el Consejo Comunitario los Manatíes, municipio de Turbo,

acompañamiento técnico en la ejecución del Plan de Manejo Forestal de tres mil (3000 )hectáreas, específicamente en la implementación del Plan Operativo de Aprovechamiento Forestal de cien (100) has, beneficiando a veintiséis (26) familias afrocolombianas.

• Apoyadas las comunidades campesinas de las veredas Bocas de

Chigorodó y La Ese, ubicadas en los bajos del río León y el Río Atrato, municipios de Carepa y Turbo, con la implementación de un programa de apoyo a la planificación del aprovechamiento forestal para trescientas (300) has y beneficio directo a 26 familias.

• Acompañado el Consejo Comunitario de Manatíes para la comercialización directa con industrias de la región y de Medellín, se hizo invitación a cuarenta y una (41) Empresas Forestales para la comercialización de la madera. Logrado apoyo de COOIGEMARENA para articular comercialización con Industriales de Medellín.

• Acompañamiento a la Cooperativa Indígena El Genene para el

manejo de los recursos naturales – COOIGEMARENA, mediante: 1. Apoyo para la planificación del aprovechamiento forestal con la realización del censo forestal en áreas de potreros arbolados y rastrojos en la comunidad de Chigorodocito, 2. Protocolo de mediciones de árboles apeados y aplicación en una muestra y 3. Visitas y seguimientos mensuales a todas las unidades de corta: Chontadural-Cañero y Cañaduzales en Mutatá; Polines y Dojura en Chigorodó y Caimán Alto en el Municipio de Turbo. Se verificó el seguimiento de los lineamientos mínimos exigidos: diámetros mínimos de corta, especies aprovechadas y volúmenes permitidos según relación que se adjunta.

• Apoyadas las comunidades de Urrao, ubicadas sobre los bosques de robledales de tierra fría, con la formulación de los planes de manejo y Aprovechamiento forestal, con el fin de vincularlos a la industria de transformación local, se inicio con tres (3) familias, para un área total de trescientas setenta (370) has, con el objetivo de establecer una producción máxima anual de doscientas (200) rastras/año con el fin de abastecer la demanda local, asegurando el aprovechamiento de especies diferentes al roble (Quercus humboldtii).

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• Desarrollados siete (7) eventos para difundir los principios y

caracterizaciones de los sistemas de aprovechamiento y comercio Justo con participación de cuatrocientas cincuenta (450) personas.

Plan de Conservación de Flora y Fauna • Formulado el Plan de Manejo y Conservación de dos (2) especies de

cocodrilidos (Caiman crocodylus- Babilla y Crocodylus acutus- caimán aguja) de los deltas de los ríos León, Suriquí y Atrato.

• Realizados tres (3) talleres de educación ambiental, en conocimiento

de las babillas y caimán, para ciento noventa (190) niños de las comunidades afrocolombianas de Puerto Girón, Bocas del Atrato y Leoncito.

• Capacitados en temas de fauna silvestre doscientos sesenta y cinco (265) lideres en las veredas la Nivel, Musinga y el Cerro en Frontino; en el corregimiento Juntas de Uramita de Cañasgordas; la vereda Babillas y los corregimiento Nuevo Oriente y Pueblo Bello en Turbo.

• Estudio poblacional de babillas y caimanes, caracterización ambiental

de transectos y premuestreo de las poblaciones en ríos Suriquí, León y Atrato.

• Recepcionados en la estación de paso seiscientos ochenta y cinco

(685) ejemplares de fauna silvestre, de los cuales cuatrocientos veinticinco (425) son aves, ciento cuarenta y uno (141) mamíferos y ciento diez y nueve (119) reptiles.

• Decomisados cuatrocientos noventa y seis (496) ejemplares de fauna

silvestre.

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1.1.3 PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA

JURISDICCIÓN

• Realizado Plan de Manejo del Alto de INSOR, municipios de Abriaquí,

Giraldo y Cañasgordas, con miras a declarar el Alto de Insor como zona protegida.

Tabla No. 4 Relación de veredas, área y población Alto de Insor

Municipio Veredas Área Total

(Ha) % del Área

Total Habitantes

Santa Teresa 700 10,14% 141

Potreros II 522 7,57% 42

Juntas 96 1,39% 110

El Edén 309 3,48%

Monos 1194 17,30% 114

El Tambo 145 2,10% 15

Corcovado 1150 16,67% 204

Abriaquí

Subtotal 4116 59,65% 626

Cañasgordas Insor 1790 25,94% 270

Subtotal 1790 25,94% 270

Cuajaron 659 9,55% 145

El Roblar 20 0,29% 166

El Águila 289 4,19% 130

Filo del medio 14 0,20% 113

El Limo 12 0,17% 52

Giraldo

Subtotal 994 14,41% 606

Totales 6900 100% 1502

• Consolidación de los planes de manejo ambiental para las área

costeras protegidas, en treinta y cinco mil doscientos (35.200) has que se encuentran en proceso de declaración, la siguiente tabla consolidar las áreas en proceso.

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Tabla No. 5 Relación de Áreas Protegidas en la zona costera

Área protegida Localización Extensión en Has. 2007

Extensión en Has. 2008

Área Total

Distrito de Manejo Integrado (DMI)

Ensenada de Rionegro, ciénagas de Marimonda y El Salado y las áreas aledañas, Municipio de Necoclí

9500 19600 29100

Reserva Forestal Protectora

Humedales localizados entre los ríos León y Suriquí y Bahía Colombia, Municipio de turbo

5000 1100 6100

TOTAL 14500 20700 35200 Áreas declaradas con Plan de Manejo

• Respecto a las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción, se está

implementando el plan de acción del plan de manejo elaborado para los manglares del Golfo de Urabá en un área de mil trescientos (1.300) has, sobre las áreas de uso sostenible y de recuperación previamente zonificadas. La ejecución del plan se realiza con comunidades locales de negritudes; al interior del área protegida se realiza el uso sostenible de recursos no maderables del bosque y se fortalecen procesos productivos como la apicultura y el ecoturismo.

1.1.4 PROYECTO FAMILIAS GUARDABOSQUES

San Pedro de Urabá • Certificadas mil ciento setenta y una (1171) familias de veinticinco

(25) veredas con Plan Técnico Ambiental (PATA) y Plan de Acción Social (PAS)

• Establecidas ciento veinte (120) has bajo sistemas agroforestales con cacao, beneficiando a trescientos sesenta y seis (366) familias.

• Establecidas quince (15) has de ají y dieciséis (16) has de maracuyá, ciento ochenta y uno (181) familias beneficiadas.

• Compradas quinientas cincuenta y seis (556) has de tierra para cuatrocientas cincuenta y seis (456) familias.

• Capacitadas mil cincuenta (1050) familias de veinte cinco (25) veredas con cien (100) talleres en: uso y manejo de agroquímicos, manejo adecuado de residuos sólidos, manejo de microcuencas y abonos orgánicos.

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• Establecidas setenta y cinco (75) has de vainilla, beneficiando a ciento setenta y ocho (178) familias.

• Reconversión ganadera (mejoramiento de pasturas), trescientos veintiún (321) beneficiarios, doscientos sesenta y siete (267) predios, establecidas veinte cinco (25) has de banco de proteínas, treinta y cinco (35) has de pasto de corte y construido veinte (20) jagüeles para almacenamiento de agua.

• Fortalecidas veinticinco (25) Juntas de Acción Comunal, mediante capacitación en desarrollo comunitario y creación de Sociedad Agraria de Transformación ABICACAO – SAT, para manejar cadena cacaotera y la cooperativa “Valor Guarda Bosques - VALOR G” que trabaja Vainilla.

En Arboletes y San Juan de Urabá • Certificadas 3.331 familias, setenta (70) veredas (veintitrés de San

Juan de Urabá y cuarenta y siete de Arboletes). • Diagnóstico y Plan de Acompañamiento Integral. • Realizados setenta (70) diagnósticos rápidos participativos (DRP) y

100% de diagnósticos predio a predio. • Compradas quinientos veintiocho (528) has de tierra para

cuatrocientos veintidós (422) familias. • Establecidas ciento treinta y dos (132) has de cacao y sesenta (60)

has de caucho, beneficiando ochenta y seis (86) familias. • Establecidas diecisiete (17) has de protección de las microcuencas de

las veredas Pangola, Los Ángeles, Siete Hermanas y Las Platas • Construidas cincuenta y cuatro (54) unidades sanitarias con pozo

séptico en las veredas Boca alrevés, El Tigre, Bocatapada, Corregimiento San Juancito y Bocas de San Juan.

• Capacitadas tres mil seiscientos cuarenta y cinco (3.645) familias de setenta (70) veredas con doscientos noventa (290) talleres en los: uso y manejo adecuado de agroquímicos, manejo de residuos sólidos, manejo de microcuencas, abonos orgánicos y prevención de incendios forestales.

• Ahorro por las familias de $4.805.255.579

En Turbo y Necoclí • Apoyo a la Cooperativa COOAPIGUA, sesenta (60) familias y

producción de mil quinientas (1.500) colmenas establecidas.

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En Belén de Bajirá (Mutatá)

• Diagnóstico y Plan de Acompañamiento Integral para seiscientos (686) familias de veinticinco (25) veredas.

• Realizadas seiscientas ochenta y seis (686) visitas a predios, se realizaron setenta y cinco (75) talleres en socialización del programa Familias Guardabosques.

1.2 PROGRAMA GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

1.2.1 PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Saneamiento Ambiental Rural A nivel del saneamiento ambiental rural, se cofinació la construcción de trescientos setenta y un (371) sistemas de tratamiento de aguas residuales para igual número de familias. Tabla No. 6 Sistemas de tratamiento de aguas residuales cofinanciados por vereda

Municipio. Veredas. Familias

beneficiadas Cañasgordas

Canelo, El Canelito, El León, Juan Gómez, La Campiña, Media Cuesta y Membrillal, La Aldea, Alto de la Aldea, Bella Vista, San Luis, San Miguel, Santo Cristo, Cumbarra, Guayabal, Caracolal, San Antonio, La Guada, El Congal, La Quiebra, Botija Arriba, La Legia, San Pascual, El Socorro y El Café.

81

Dabeiba El Filo, El Plan y Armenia. 43 Frontino Montañón. 36 Urrao La Primavera, Santa Catalina, El Hato, El

Porvenir y Hoyo Rico. 40

Uramita El Oso. 47 Giraldo Cuajaron, La Sierra y La Sierrita. 38 Peque Las Faldas del Café. 15 Carepa Zarabanda 13 Apartadó Mata de Guadua 1 Turbo Caribe, Catia, Piedrecita, Monteverde I 17 Vigía del Fuerte Palo blanco 40

Total 371

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Saneamiento Ambiental Urbano Cofinanciada la construcción de planta de tratamiento aguas residuales del municipio de San Pedro Urabá y la planta de tratamiento aguas residuales del municipio de Frontino, beneficiando a dieciocho mil quinientos (18.500) personas y disminuyendo la contaminación del rio San Juan y las quebradas La Común y La Nore.

1.2.2 PROYECTO ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

Ordenación de Cuencas • Complementados los procesos de ordenación de las cuencas de los

rios Turbo, Chigorodo, Apartado y San Juan, mediante el diseño y aplicación de la metodologia para la zonificacion.

• Priorizado y desarrollo de acciones de reforestacion, educacion ambiental, de producccion mas limpia y atencion de desastres enmarcados dentro de los POMCAS de las cuencas de los rios Turbo, Chigorodo, Apartado y San Juan

• En proceso de ordenacion las cuencas de los rios Peque y la Herradura, de la siguiente manera:

o La cuenca del río Peque con diez y nueve mil ciento dos (19.102) has, se han realizado las fases deaprestamiento, diagnsotico y prospectiva

o La cuenca del rio La Herradura de cuarenta tres mil cien (43.100) has con la fase de aprestamiento.

• Realizado los estudios tecnicos para la reglamentación de la corriente río Turbo, con quince mil (15.000) has, pendiente la concertación con comunidades y las concesiones.

Aguas Subterráneas • Diseñó y operación de una red de monitoreo para la intrusión marina

conformada por treinta (30) pozos a los cuales se le realizó levantamiento altimétrico.

• Sellado técnico de diez (10) pozos abandonados e identificación de veinte (20) por sellar.

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• Monitoreo de calidad y niveles a sesenta (60) pozos profundos y diez (10) piezómetros.

• Se tomaron cuarenta (40) muestras para la realización de análisis isotópicos para investigar el origen de la intrusión marina.

• Se avanza en la formulación del plan de manejo de aguas subterráneas en un 35%

1.2.3 PROYECTO PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

• Realizados cincuenta y nueve (59) seguimientos trámite de permisos de vertimiento en municipio eje bananero.

• Evaluados cincuenta y tres (53) diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

• Evaluados veinte (20) programas de ahorro y uso eficiente del agua. • Realizada la logística y facturación de tasas retributivas y tasas por

uso del agua para todo el año 2008 en periodos enero – junio, julio – diciembre.

• Capacitadas las administraciones municipales de Frontino, Cañasgordas, Dabeiba, Giraldo, Urrao, Peque, Abriaquí, Uramita y sector bananero en trámites ambientales recurso hídrico, concesiones de agua, permiso de vertimiento y Fondo Regional de Descontaminación Hidrica.

• Realizado el taller de socializacion de planes de saneamiento y manejo de vertimiento en los municipios de Necoclí, Apartadó y Dabeiba. Igualmente se realizó la socialización del estado actual en trámites ambientales de cada una de las estaciones de servicio ubicadas en la jurisdicción.

• Monitoreadas cuarenta y seis (46) fuentes lenticas y dos (2) sistemas loticos, distribuidos en los diez y nueve (19) municipios de la jurisdiccíon, con aproximadamente treinta 30 parametros monitoreados por fuente, entre los cuales para cada municipio se eligen las principales fuentes de abastecimiento de acueductos municipales, y de las principales fuentes de dilución de aguas residuales.

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1.3 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA URBANA

1.3.1 PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Implementación Plan de Gestión integral de residuos sólidos -PGIRS- • Seguimiento sitios de disposición final, municipios de Turbo,

Mutatá, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Cañasgoradas, Peque, Frontino, Abriaqui, Uramita, Dabeiba, Giraldo y Urrao.

• Apoyado técnica y financieramente la construcción del relleno sanitario de Urrao.

• Apoyado técnicamente la construcción del relleno sanitario de Arboletes - San Juan de Urabá.

• Gestión para construcción relleno sanitario regional de Occidente (Frontino, Cañasgordas, Uramita y Abriaquí).

• Capacitados treinta (30) líderes de las juntas de acción comunal y promotores ambientales de la empresa de aseo de Chigorodó en separación en la fuente, aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos –RESPEL-

• Realizado plan de gestión RESPEL en la jurisdicción para 2009 un (1) año

• Registrados setenta y cuatro (74) generadores de residuos peligrosos de los cuales el 61% corresponden a generadores de productos post consumo de plaguicidas (envases y bolsa plástica) y el 39% a residuos hospitalarios.

• Capacitados sesenta y dos (62) generadores de residuos sólidos peligrosos en los temas de normatividad RESPEL e ingreso de información en el registro de generadores.

• Capacitados sobre el manejo de residuos peligrosos a seiscientos treinta y cuatro (634) personas en siete (7) talleres con gremios, empresas del sector salud y comunidades campesinas en las regionales de Urrao, Centro, Caribe y Nutibara.

• Desarrollado proyecto piloto de transformación y recuperación de envases y empaques de agroquímicos en los municipios de Apartadó,

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Carepa, Chigorodó y Turbo, con la recuperación de 135,19 toneladas bimensualmente y la generación de empleo a ciento diecinueve (119) mujeres cabezas de familia.

1.3.2 PROYECTO CALIDAD DEL AIRE

• Se caracterizó la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.

• Generación de mapas de ruido municipales, dichos mapas permiten visualizar las zonas que presentan mayor problemática entorno a la contaminación por ruido y que serán objeto de acción con medidas de prevención y control para mitigar los impactos ambientales generados en sus zonas de influencia.

• Campaña de sensibilización “EL RUIDO CONTAMINA”, realizados seis eventos lúdico-artísticos en los centros urbanos en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó.

1.3.3 PROYECTO AMENAZAS Y DESASTRES NATURALES

• Zonificación de amenazas y riesgos naturales en las áreas urbanas de Apartadó y Carepa, que implica: evaluación y zonificación de amenazas de origen hidroclimático en las áreas urbanas de los municipios, evaluación de riesgos a las condiciones de vulnerabilidad y amenazas y elaboración un plan de mitigación de riesgos en cada municipio, se gestiono la inclusión en el POT.

• Estudio topográfico sobre el río Chigorodó en el sector de la vereda Las Guacamayas y estudios hidráulicos e hidrológicos en el sector del Idem-Sadem, que busca conocer las alternativas de solución al problema de encauzamiento del río Chigorodó y las inundaciones que afectan los habitantes de los sectores mencionados.

• Formulación de los planes municipales de prevención y Atención de desastres de los municipios Chigorodó, Turbo, Necoclí.

• Se participó y asesoró a los comités locales de prevención y atención de desastres municipales de la jurisdicción, especialmente en el eje bananero.

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• Creación de cinco (5) centros de respuesta inmediata, uno por cada

regional y adquisición de herramienta y equipos para la dotación de los bomberos voluntarios ubicados en los municipios de Necoclí, Turbo, Apartadó, Dabeiba, Urrao, Vigía del Fuerte y Murindó.

• Capacitados en diez talleres (10) ochocientos (800) campesinos de

los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo y Urrao, en los temas de quemas controladas, manipulación de herramientas de control de incendios forestales y elementos de seguridad que se deben de tener en los incendios o realización de quemas controladas.

• Capacitados como bombero forestal, siguiendo la metodología de los

bomberos de Estados Unidos, expertos en atención de catástrofes, a los comandantes de los cuerpos de bomberos voluntarios de Apartado, Arboletes, Carepa, Cañasgordas, Chigorodó, Dabeiba, Necoclí, Turbo y Urrao

1.4 PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS

1.4.1 PROYECTO PRODUCCIÓN LIMPIA

Producción Limpia Hortalizas

• Asistencia técnica y capacitación a treinta (30) familias del Corregimiento San José de Dabeiba en buenas prácticas agrícolas: producción, procesamiento, consumo y mercadeo de hortalizas ecológicas.

• Establecidas treinta (30) parcelas hortalizas de media hectárea cada una en las veredas San José de Urama, La Falda, San Ignacio, La Danta, Chupadero, Jordán, Terco y La Florida en el municipio de Dabeiba.

• En ejecución programa radial de sensibilización para la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo en Dabeiba.

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Producción Limpia Panela

• Mejorados tres (3) trapiches comunitarios veredas la Planta y Tinajitas de Giraldo, capacidad de producción de ochenta (80) kilos de panela hora, beneficiando a cincuenta y cinco (55) familias de la Asociación de Productores de Caña de Giraldo “ASOPROCAGI” y el mejoramiento de un trapiche comunitario para el beneficio de la cuarenta y cinco (45) familias comunidad indígena Nusidó del municipio de Frontino.

Producción Limpia Fique

• Capacitados en el municipio de Giraldo treinta y cinco (35) productores en prácticas agroecológicas en el cultivo del fique: sello ambiental colombiano, control interno, auditoría trazabilidad y compostaje.

• Implementación de 35 sistemas de beneficio ecológico de fibra de fique para igual numero de familias en las veredas El Águila y Manglar del municipio de Giraldo.

Producción Limpia Plátano

• Implementada estrategia de sostenibilidad en dos (2) plantas de producción de bioabonos en San Juan de Urabá y Arboletes, capacitación a ochenta y cuatro (84) familias de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan ASPASAN y de la Cooperativa de Productores Agropecuarios del Norte COOAGROPAN en producción de abonos orgánicos y reactivación de la operación de las plantas.

Estufas Eficientes

• En convenio con la Gobernación de Antioquia se construyeron doscientos veintiocho (228) estufas eficientes y se establecieron doscientos veintiocho (228) huertos leñeros de 1600 m2 cada uno, beneficiando a igual numero de familias de los municipios de

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Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Peque, Uramita y Urrao.

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Diseñado el plan de inspección, vigilancia y control (IVC) para el sector cafetero, producto de exportación en los municipios de Dabeiba, Cañasgordas, Abriaqui, Giraldo y Frontino.

• Implementado dentro del sistema de medias sanitarias y fitosanitarias la aplicación del protocolo de inspección en banano y plantas de beneficio de ganado, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

• Evaluación e inspección en el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cincuenta y seis (56) fincas bananeras, en las cuencas hidrográficas de Currulao, Riogrande, Apartadó, Vijagual, Carepa y Chigorodó.

• Inspección de las plantas de beneficio de ganado Turbo, Frontino y

Urrao, aplicando el Manual de Inspección, Vigilancia y Control IVC.

• Inventario de los sectores de plátano y ganadería, donde se encontraron tres mil quinientas sesenta y cuatro (3.564) fincas plataneras y tres mil doscientas veinte siete (3.227) fincas ganaderas.

• Socialización mediante cinco (5) talleres de capacitación a usuarios de los sectores ganadero y platanero en normas ambientales y sistema MSF.

Producción Limpia Minería

• Ejecutada la segunda etapa del programa de producción limpia aplicado a la pequeña minería de oro, donde se disminuyó en los procesos de beneficio minero, los consumos de mercurio en 97% y de cianuro en 65%. Beneficiadas quince (15) familias de los municipios Cañasgordas, Frontino y Abriaquí.

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Agroquímicos

• Cinco (5) evaluaciones de riesgo por emergencias aéreas que involucraron la presencia de fungicidas en fincas bananeras de los municipios Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó.

• Tres (3) reuniones Comité de Pistas de aspersión aérea, trece (13) del Comité Regional de Plaguicidas del Eje Bananero y Tres (3) reuniones del Comité de Plaguicidas de la Regional Urrao.

• Realizado el curso sobre almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas en los niveles I y II, con el apoyo del SENA, capacitados setenta (70) generadores de residuos hospitalarios, envases y empaques de agroquímicos y aceites usados en el eje bananero.

• Realizado seminario Nacional de Residuos o desechos peligrosos provenientes de la agroindustria bananera y de la producción platanera, con asistencia de cuarenta y ocho (48) representantes de los sectores institucionales y agro-exportador.

• Capacitados en uso y manejo seguro de plaguicidas a cuatrocientos cincuenta y tres (453) campesinos de setenta y un (71) veredas de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Abriaquí, Cañasgordas, Giraldo, Peque y Urrao.

• Caracterizadas las regionales sobre el uso y manejo de los plaguicidas.

• Seguimiento a sesenta y un (61) almacenes expendedores de agroquímicos en la jurisdicción

Tabla No. 7 Plaguicidas utilizados por los sectores agrícolas

REGIONAL CULTIVOS HERBICIDAS INSECTICIDAS FUNGICIDAS CARIBE Plátano,

maíz, arroz, yuca, ñame, tomate, berenjena, ají, pepino, pastos

Glifosato, Panzer, Estelar, Glofisol, Round Up, Gramoxone, Karmex, Gramafin, Anikil, Tordon, Galope,

Lorsban, Malathion, Roxion

Daconil, Score, Brestanid, Manzate, Dithane, Ridomil

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REGIONAL CULTIVOS HERBICIDAS INSECTICIDAS FUNGICIDAS URRAO Fríjol, pastos,

café, frutales, hortalizas

NUTIBARA Fríjol, tomate, maíz, pastos, hortalizas, frutas

Defensa, Pastar, Esteron, Amina, Matancha, Karmex, Propanil, Crosser, Amina

TOTAL 20 3 6

1.4.2 PROYECTO MERCADOS VERDES

Proyectos de Mercados Verdes Acompañamiento a Mipymes

• Comercialización de Artesanías en caña flecha y Calceta de plátano, mieles y semillas de mangle, con buenos resultados en los siguientes eventos: Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA Bogotá, BIOEXPO en Cali y cuatro ferias regionales.

• Comercialización con almacenes Éxito de Apartadó para venta de derivados de banano y de artesanías de calceta de plátano en los Almacenes Éxito de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

• Apoyo a la comercialización de mieles y artesanías desde la sede central de CORPOURABA.

• Se participó en la 6a. Feria del Emprendimiento con productos y en la parte académica y en la Feria Agroindustrial de Urabá, se presentó propuesta de Feria Regional.

• Apoyo a treinta y cinco (35) productores de pimienta negra del eje bananero en empresarismo y organización jurídica.

• Realizado cincuenta y siete (57) visitas técnicas a productores de pimienta y la Usocialización del Plan de Negocios entre productores.

UUUUUUUUUApoyo a sesenta y cinco (65) productores y artesanos en comercialización y venta directa de semillas de mangle, mieles, artesanías en caña flecha y calceta de plátano.

• Capacitación a treinta y cinco (35) productores de miel de abejas, tendiente a la certificación ICONTEC en NTC 1273.

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• Se elaboraron Planes de negocio para artesanías en caña flecha y Ecoturismo y un manual de operaciones de la ventanilla verdes.

Tabla No. 8 Población beneficiada proyecto Mercados Verdes

PRODUCTO UBICACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS

Orquídeas Turbo, Apartado, Chigorodó 30 Heliconias Carepa y Chigorodó 16

Pimienta Negra Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó

60

Caña flecha Necoclí y Arboletes 100 Apicultura Necoclí, San Pedro de Urabá y

Turbo 60

Vainilla San Pedro de Urabá 69 Ecoturismo Turbo (Bocas), Necoclí (Vereda

El Carlos) 50

Calceta de Plátano Turbo, Chigorodó, Apartadó 40 Beneficiarios Totales 395

1.5 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL

1.5.1 PROYECTO ESTRATEGIA DE SOSTENIBLIDAD FINANCIERA

Laboratorio de Aguas Bajo la Visión Como Negocio

• En el marco del Programa de intercalibración de control de calidad de agua potable PICCAP del Instituto Nacional de Salud se analizaron 15 parámetros, con 95.6% de aceptación.

• El ministerio de la Protección Social mediante resolución No. 1426 de abril/08, renovó autorización del laboratorio para análisis fisicoquímico y microbiológico para aguas potables.

• Con el laboratorio Departamental, programa control de calidad del de Antioquia, se analizaron dos envíos lote de muestras microbiológicas y los resultados fue el 75% de concordancia.

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• Se continua con el mejoramiento continuo, a nivel de mantenimiento, calibración de equipos y capacitación del personal técnico.

• Se participó ante el laboratorio MOL LABS LTDA, en ejercicios de intercalibración para aguas potables y residuales de parámetros fisicoquímicos; donde los resultados fueron del 100% de resultados satisfactorios.

Establecimiento de Plantaciones Forestales Productoras

• Establecidas setenta (70) Has de plantaciones forestales productoras de la especie pino pátula en Abriaquí, mediante contratos de participación, beneficiadas veinte (20) familias de la vereda San Ruperto con la generación de seis mil 6000 jornales.

• Diseño y ejecución de obras de control de erosión de la microcuenca rio la Herradura, municipio de Abriaquí.

Apoyo a la Actualización Catastral Municipal

• Apoyado el municipio de Turbo con la generación de cartografía y ortofotos para la actualización catastral municipal del área rural, beneficiados 75.033 personas.

1.5.2 PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL

AMBIENTE

Operativos de control y vigilancia la Policía Nacional, con doscientos cincuenta y tres (253) controles, que arrojaron el decomiso de once mil quinientos treinta y seis punto ciento cuarenta y ocho (11.536,148) m3 de madera y seiscientos ochenta y cinco 685 especímenes de fauna silvestre.

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Tabla No. 9 Relación de controles y decomisos en el año 2008

Controles No. Decomisos de Flora

Volumen Decomisado (m3 bruto)

No. de decomisos de

Fauna

Mes Regional Centro

Regional Nutibara

Regional Centro

Regional Nutibara

Regional Centro

Regional Nutibara

Regional. Centro

Enero 15 1 1594,27 9,64 55

Febrero 6 0 86,218 0 60

Marzo 18 5 0 32,6 0 66

Abril 17 18 10 2 333,82 90 49

mayo 6 16 5 2 395,9 64 112

Junio 5 14 7 5 143,96 30,64 67

Julio 9 17 5 3 10,16 45,76 63

Agosto 9 22 11 5 1904,92 131,68 52

Septiembre 12 22 16 5 467,52 88,8 49

Octubre 21 25 11 9 5445,74 249,92 52

Noviembre 15 22 5 4 325 47,6 40

Diciembre 2 21 1[4]6 1 0 38 20

Total 76 177 96 37 10740,11 796,04 685

Total 253 133 11536,148 685

Para el periodo 2008 se desarrollaron los siguientes trámites ambientales:

Tabla No. 10 Relación de trámites ambientales 2008

Tipo de Trámite No. Trámites Ingresados

No. Trámites Resueltos

Tiempo Promedio de Atención

Aprovechamiento Forestal Persistente

96 95 28

Concesión Aguas Superficiales

25 21 27

Concesión Aguas subterráneas

36 19 38

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Tipo de Trámite No. Trámites Ingresados

No. Trámites Resueltos

Tiempo Promedio de Atención

Perforación Pozo Profundo 29 27 16

Permiso Vertimientos 45 28 25

1.5.3 PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Sistema de Gestión Corporativo

• En el marco de la normalización se realizó la implementación de los procesos de la gestión corporativa: Gestión Financiera, Planeación Global del Territorio y Laboratorio de Análisis de Aguas.

• Se realizó auditoría externa de seguimiento bajo la norma NTC-ISO 9001 y se solicito aprobación bajo la norma NTCGP 1000:2004

• Capacitados setenta (70) funcionarios en los documentos del Sistema de Gestión Corporativo: manuales, procesos, procedimientos, formatos y registros institucionales.

Modelo Estándar de Control Interno El avance obtenido en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, según el Departamento Administrativo de la Función Pública Tabla No. 11 Avances MECI 2008

Elemento del MECI

Avance (%)

Componente

Avance (%)

Subsistema

Avance (%)

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

100

Desarrollo del Talento Humano

92

Estilo de Dirección 99.43

Ambiente de Control

97.14

Planes y Programas 100

Modelo de Operación por Procesos

100

Estructura Organizacional 100

Direccionamiento Estratégico

100

Control Estratégico

99.22

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Elemento del MECI

Avance (%)

Componente

Avance (%)

Subsistema

Avance (%)

Contexto Estratégico 100

Identificación de Riesgos 100

Análisis de Riesgos 100

Valoración de Riesgos 100

Políticas de Administración de Riesgos

100

Administración de Riesgos

100

Políticas de Operación 100

Procedimientos 100

Controles 100

Indicadores 100

Manual de Procedimientos 100

Actividades de Control

100

Información Primaria 100

Información Secundaria 100

Sistemas de Información 100

Información 100

Comunicación Organizacional

100

Comunicación Informativa 100

Medios de Comunicación 100

Comunicación Pública

100

Control de Gestión

100

Autoevaluación de Control 99.69

Autoevaluación de Gestión 100

Autoevaluación 99.85

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

100

Auditoría Interna 100

Evaluación Independiente

100

Planes de Mejoramiento Institucional

100

Planes de Mejoramiento por Procesos

100

Plan de Mejoramiento Individual

100

Planes de Mejoramiento

100

Control de Evaluación

99.96

AVANCE CONSOLIDADO DE IMPLEMENTACIÓN MECI 99.69%

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1.5.4 PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIONES

Educación Ambiental

• Conformados los Consejos de Cuenca para los ríos Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó La Herradura y Peque.

• Capacitados cien (100) lideres comunitarios como Promotores Socioambientales de las cuencas de los ríos Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, veinticinco (25) por cuenca, de los cuales noventa y cuatro (94) se certificaron bajo la modalidad de diplomado por el SENA.

• Cofinanciados doce (12) proyectos a lideres promotores socioambientales, en aspectos de saneamiento básico, prevención y atención de desastres, forestación y educación ambiental, de las cuencas los ríos Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

• Realizado el concurso de pintura ecológica, en catorce (14) municipios con participación de sesenta y cuatro (64) Instituciones Educativas y ciento sesenta (160) estudiantes de básica primaria y media básica.

• Realizado diecinueve (19) murales ambientales, uno por municipio en la jurisdicción.

• Formados treinta y cuatro (34) educadores de diecisiete (17) instituciones educativas de los municipios Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá, para la incorporación de la estrategia educativa Clubes Defensores del Agua a los proyectos Ambientales Escolares PRAES adelantados en los planteles Educativos.

• Efectuados siete (7) eventos de información y participación a la comunidad, a través de un puesto itinerante por barrios y veredas de interlocución y conversatorio sobre ambiente, con la participación de 250 personas en el municipio de Apartadó.

Comunicaciones.

En el marco de la celebración de los 40 años de la Corporación realizó:

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33

• Tres mil trescientos once (3.311) emisiones radiales, en el eje bananero, Mutatá, Arboletes, Urrao, Frontino, Medellín (magazín hechos y voces en Caracol radio).

• Implementados diez (10) medios de comunicación masiva con treinta y seis (36) eventos y publicaciones establecidas en los medios institucionales y a nivel de informes especiales en los periódico El Mundo y El Colombiano, las Revistas El Reto y Planeta Vivo; periódicos regionales El Heraldo de Urabá, el Urabá Hoy y Fe Viva.

• Treinta y nueve (39) participaciones en noticieros y programas radiales y tres campañas o reportajes de televisión.

• Seis (6) foros con la temática de los 40 años de C0RPOURABA, con una participación de más de dos mil (2.000) personas.

• Cubrimiento del 100% de la jurisdicción con medios de comunicación.

1.5.5 PROYECTO FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

CARÁCTER LOCAL Y REGIONAL

• Acompañamiento las administraciones municipales y a la gobernación de Antioquia en la formulación del componente ambiental de los Planes de Desarrollo.

• Se incorporó las directrices ambientales (política marino costera, ordenación forestal, ordenamiento de cuentas, compra de tierras cuencas abastecedoras, revisión POT, política de aguas subterráneas, entre otros) en los diez y nueve (19) planes de desarrollo de los municipios y en el plan de desarrollo departamental.

• Apoyados la formulación de los Sistemas de Gestión Ambiental, con sus respectivas agendas locales de los Municipios: Apartadó, Turbo, Frontino y Peque.

• Concertado con los actores sociales e institucionales por regional, el ajuste del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), a nivel del

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34

diagnóstico, la visión regional y la formulación de líneas estratégicas e indicadores.

• Ajustado el Plan de Acción Trienal 2007-2009.

• Capacitación mediante talleres subregionales, a la totalidad de las administraciones municipales y organizaciones comunitarias de la jurisdicción en el tema formulación y gestión de proyectos, capacitados ciento doce (112) personas.

1.5.6 PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Se capacitó a setenta (70) funcionarios de la Corporación en manejo de herramientas tecnológicas, aplicaciones y software informáticos, COPASO, anti estrés y trabajo en equipo.

• Se integró al servicio de correo corporativo a través del software DESKNOW a las sedes regionales de la Corporación.

• Se actualizó en JOOMLA el sitio web de la Corporación, agregándose los servicios CHAT interactivo con los usuarios externos, citas virtuales y conocimiento del público en general de las direcciones de correo electrónicos de la corporación permitiendo enviar sugerencias o solicitar servicios.

• Se adquirió el software CITA el cual permite sistematizar y diligenciar el proceso de trámites ambientales generados al interior de la Corporación.

• Se viene trabajando con el software SIIF II desarrollado por el Ministerio de Hacienda, para integrar el sistema de información financiera de las entidades del Estado.

• Se actualizó el sistema de backup en acronis, como sistema de seguridad de la información del servidor de datos.

• Implementado el modulo de contabilidad “soluciones corporativas softland” con el objeto de mantener los registros históricos financieros de la Corporación.

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35

1.5.7 PROYECTO REGLAMENTACIÓN DE ZONAS SUBURBANAS Y RURALES

• Se realizaron los estudios técnicos, la cartografía, propuesta de densidades y proyecto de acuerdo para la reglamentación de densidades máximas de las zonas suburbanas, áreas de protección del suelo rural de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá y Necoclí.

• Se generaron las normas ambientales generales de las densidades máximas de parcelación

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36

2 CAPITULO II

OTROS INFORMES

2.1 TRÁMITES AMBIENTALES

TRÁMITES AMBIENTALES CORPORATIVOS (AÑO 2008 DE ENERO A DICIEMBRE)

Tabla No. 12. Trámites ambientales 2008

Nº Trámite Recibidas Otorgados Trámite Desistimiento Traslado

1 Concesiones agua superficial

25 21 9 5 0

2 Permiso de vertimiento

45 28 15 1 0

3 Permiso de Ocupación de Cauce

7 4 3 0 0

4 Licencias ambientales

12 4 8 0 0

5 Permiso de Perforación de Pozo

29 27 3 0 0

6 Permiso de obras de defensa

2 0 2 0 0

7 Concesiones de agua subterránea

36 19 23 1 0

8 Permiso investigación científica

2 0 2 0 0

9 Autorización de aprovechamiento Forestal Persistente

96 95 7 1 0

10 Viabilidad Ambiental

3 1 2 0 0

11 Permiso de tala y poda de árboles

4 1 2 2 0

12 Solicitud Secuestre Depositario

9 5 4 0 0

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37

Nº Trámite Recibidas Otorgados Trámite Desistimiento Traslado

13 Registro Libros de Operaciones

6 2 8 0 0

16 Registro de plantación forestal

32 5 4 1 23

15 Plan de Manejo Ambiental

10 5 8 0 0

16 Guía ambiental 10 0 6 0 0

TOTAL 328 217 106 11 23

2.2 QUEJAS

CONSOLIDADO DE QUEJAS AMBIENTALES 2008

Tabla No. 13 Trámites consolidado de quejas ambientales

Afectación Recibidas Resueltos En proceso Traslado Aire 27 13 8 6 Flora 176 152 24 0 Fauna 50 42 8 0 Suelo 32 18 14 0 Agua 26 17 9 0 Otros 0 0 0 0

TOTAL 311 242 63 6

2.3 DECOMISO DE FLORA Y FAUNA

CONSOLIDADO DECOMISO FLORA Y FAUNA AÑO 2008

Tabla No. 14 Decomisos Flora y Fauna

Item Número

Recibidos Flora 133 Número de decomisos definitivos de flora 12 Número de trámites decididos que incluyen sanción con multa y decomisos definitivos.

68

M3 de madera decomisada 11536,14 m3 Bruto Permisos de aprovechamiento forestal otorgado 95 Operativos de control y vigilancia 253 Número de decomisos y entregas voluntarias fauna 745

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38

2.4 SALVOCONDUCTOS

CONSOLIDADO SALVOCONDUCTOS AÑO 2008

Tabla No. 15 Relación de salvoconductos totales

Salvoconductos emitidos de Movilización, Removilización y Renovación periodo 2008

5152

Total 5152

Tabla No. 16 Relación de salvoconductos por Subregión

Cantidad Regional/Sede Totales Anulados Movilización Removilización Renovación

Caribe

507

15

441 19 32

Atrato- Vigía

228 1

223 - 4

Atrato- Murindó

176 1

174 - 1

Mutatá

246 3

140 48 55

Nutibara

128 2

93 7 26

Urrao

352 4

288 46 14

Centro

3.515

130

1.422 1.762 201

Jurisdicción

5.152

156

2.781 1.882 333

Tabla No. 17 Relación de salvoconductos de madera en m3 por Subregión

Volumen (m3) en bruto Regional/Sede Movilización Removilización Renovación Vol. Total

Caribe 13.341 863 788 14.993

Atrato- Vigía 11.165 - - 11.165

Atrato- Murindó 8.945 - 24 8.969

Mutatá 2.201 2.213 2.698 7.112

Nutibara 3.455 194 1.227 4.875

Urrao 10.803 585 135 11.523

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39

Volumen (m3) en bruto Regional/Sede Movilización Removilización Renovación Vol. Total

Centro 61.314 125.606 6.562 193.482

Jurisdicción 111222,78 129460,86 11435,02 252118,66

2.5 PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS JUDICIALES DE 2008

Tabla No. 18 Procesos Judiciales

procesos cant. audiencias asistidas

contest ddas.

exhortos atendidos

terminados

Acciones Populares:

C. Material de Arrastre 3 2 0 2 0 Atención y prevención de Desastres 6 2 7 0 0 SUBTOTAL 9 4 7 2 0 Acción de Reparación Directa

8 0 0 0 0 Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho 15 2 1 2 0 Acción de Cumplimiento 2 0 0 0 3 SUBTOTAL 25 2 1 2 3 TOTALES 34 6 8 4 3

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40

2.6 INFORMES FINANCIEROS

2.6.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Tabla No. 19 Balance General Comparativo diciembre 2007 y diciembre 2008

En Miles de Pesos

Análisis Horizontal

DESCRIPCION 2008 Notas TOTALES 2007 TOTALES VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 11.320.519 10.107.996 1.212.523 77,62%

Caja 36.118 (1) 15.596 20.522 0,25%

Bancos cuentas Corrientes 304.005 (2) 991.310 -687.305 2,08%

Bancos Cuentas de Ahorro 2.469.252 (3) 431.655 2.037.597 16,93%

Inversiones 576.100 (4) 2.917.943 -2.341.843 3,95%

Deudores Varios 7.982.319 (5) 5.679.141 2.303.178 54,73%

Menos: Provisión Deudores -47.275 0 -47.275 -0,32%

Anticipos por Contratos 0 (6) 72.351 -72.351 0,00%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (7) 2.580.442 1.440.702 1.139.740 17,69%

Terrenos 41.278 41.278 0 0,28%

Almacén 1.228.128 709.835 518.293 8,42%

Construcciones y Edificios 428.723 345.816 82.907 2,94%

Redes Lineas y cables 84.035 84.035 0 0,58%

Maquinaria y Equipo 104.095 103.220 875 0,71%

Equipo Científico 572.206 431.211 140.995 3,92%

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 185.224 133.344 51.880 1,27%

Equipo de Comunicación y Cómputo 874.044 823.601 50.443 5,99%

Equipos de transporte Terrestre 611.909 62.172 549.737 4,20%

Equipo Fluvial y/o Marítimo 0 2.191 -2.191 0,00%

Equipo de comedor, cocina y desp. 0 0 0 0,00%

Menos Depreciación Acumulada -1.549.200 -1.296.001 -253.199 10,62%

OTROS ACTIVOS (8) 684.496 875.464 -190.968 4,69%

Gastos pagados por anticipado 28.363 203.987 -175.624 0,19%

Inversion social Diferida 0 0 0 0,00%

Bienes entregados a terceros 43.512 43.512 0 0,30%

Amortización bienes entregados a terceros 0 0 0 0,00%

Intangibles 306.223 156.247 149.976 2,10%

Amortización de Intangibles -289.610 -104.049 -185.561 1,99%

Valorizaciones de Edificaciones 596.008 575.767 20.241 4,09%

TOTAL ACTIVOS 14.585.457 14.585.457 12.424.162 12.424.162 2.161.295 100,00%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

41

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2007 Y DICIEMBRE 2008

En Miles de Pesos

PASIVOS CORRIENTES (9) 1.805.306 85.016 1.720.290 12,38%

Proveedores 1.069.420 0 1.069.420 7,33%

Acreedores varios 167.642 0 167.642 1,15%

Otros pasivos corrientes : Retefuente por pagar 172.167 83.725 88.442 1,18%

Otros pasivos corrientes : ReteIca por pagar 1.050 1.291 -241 0,01%

Pasivos Estimados:Provisión prestaciones soc. 0 0 0 0,00%

Ingresos recibidos por anticipado 0 0 0 0,00%

OTROS INGRESOS RECIBIDOS 395.027 0 395.027 2,71%

PATRIMONIO (10) 12.780.151 12.731.504 48.647 87,62%

Capital fiscal 12.511.594 614.655 11.896.939 85,78%

Otros fondos 0 0 0 0,00%

Resultados de ejercicios anteriores 10.652.199 -10.652.199 0,00%

Resultados del ejercicio 276.178 (11) 888.883 -612.705 1,89%

Donaciones 0 0 0 0,00%

Superávit por valorización inversiones 320.000 0 320.000 2,19%

Superávit por valorización Edificaciones 596.008 575.767 20.241 4,09% Revalorización del Patrimonio Resol. 351 Contadur. 0 0 0 0,00%

Ajustes por Inflación patrimonio (DB) Res. 351 0 0 0 0,00% Ajustes por Inflación (saneamiento contab. Ley 716) 0 0 0 0,00%

Derechos Adquiridos 0 0 0 0,00%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES -923.629 -392.358 -531.271 6,33%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14.585.457 12.816.520 1.768.937 100,00%

CUENTAS DE ORDEN 0 4.463.963

Deudoras 4.376.829 4.463.963

Otros Derechos Contingentes 0 0

Litigios y demandas 3.939.841 3.939.841

Activos Totalmente depreciados 436.988 524.122

Acreedoras 4.376.829 4.463.963

Convenios y Contratos 0 0

Litigios y demandas 3.939.841 3.939.841

Activos Totalmente depreciados 436.988 524.122

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI AMETH RIOS LINARES EMMA EUGENIA CADAVID

Director General Contador Revisora Fiscal

C.C 15.425.128 de Rionegro T.P 92 464 - T T.P. 5379 - T

C.C 8' 427. 763 de Turbo C.C 32.510.275 de Medellín

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

42

2.6.2 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Tabla No. 20 Estado de Cambio del Patrimonio año 2007-2008

DESCRIPCION 2008 Movimiento 2007

Diciembre Diciembre

Capital Fiscal 12.511.594 11.896.939 614.655

Otros Fondos 0 0

Resultado de Ejercicios Anteriores -10.652.199 10.652.199

Resultado del Ejercicio 276.178 -612.705 888.883

Donaciones 0 0

Superávit por Valorización Inversiones 320.000 320.000 0

Superávit por Valorización Edificaciones 596.008 20.241 575.767

Revalorización del Patrimonio Resol. 351 Contadur. 0 0

Ajustes por Inflación patrimonio (DB) Res. 351 0 0

Derechos Adquiridos -4.774 4.774

Provisiones y Depreciaciones -923.629 -923.629 0

TOTALES 12.780.151 43.873 12.736.278

El patrimonio aumentó por:

Disminución en el Resultado del ejercicios anteriores -10.652.199

Aumento por valorización de Edificaciones 20.241

Aumento por valorización de Inversiones 320.000

Disminuyo otros fondos 0

Disminución del resultado del ejercicio 2008 -612.705

-10.924.663

El patrimonio presento Aumento de $ 43.873

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI EMMA EUGENIA CADAVID

Director General Revisora Fiscal C.C 15.425.128 De Rionegro

T.P 5379 - T

C.C. 32.510.275 de Medellín

AMETH RIOS LINARES

Contador

T.P 92 464 - T

C.C 8' 427, 763 De Turbo

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

43

2.6.3 ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMÍA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO DICIEMBRE 2007 Y DICIEMBRE 2008

En Miles de pesos

Año Año Análisis Horizontal

200-08-04-01-004-2008 2008 Notas 2007 Variación Variación

Absoluta %

INGRESOS OPERACIONALES 11.540.500 (12) 10.285.298 1.255.202 93,87%

No tributarios 3.546.858 4.112.611 -565.753 28,85%

Sobretasa Predial 1.587.934 1.716.868 -128.934 12,92%

Tasas retributivas 845.929 811.008 34.921 6,88%

Multas 225.693 346.755 -121.062 1,84%

Intereses usuarios en mora 23.121 150.838 -127.717 0,19%

Movilización, Removilización de maderas 472.689 565.951 -93.262 3,84%

Publicaciones 68.855 50.747 18.108 0,56%

Otros ingresos: Visitas técnicas, análisis lab, heliograficas 322.637 470.444 -147.807 2,62%

Transferencias de entes públicos 5.438.723 3.860.742 1.577.981 44,24%

Transferencia corrientes recibidas 5.438.723 3.860.742 1.577.981 44,24%

TRANSFERENCIAS DE LA NACION

Operaciones interinstitucionales : 2.554.919 2.311.945 242.974 20,78%

Ingresos para Gastos Personales (PAC) 2.044.886 1.997.808 47.078 16,63%

Gastos de Personal 2.044.886 1.997.808 47.078 16,63%

Ingresos para Gastos Generales (PAC) 60.033 64.137 -4.104 0,49%

Gastos Generales 60.033 64.137 -4.104 0,49%

Ingresos para Inversión (PAC) 450.000 250.000 200.000 3,66%

Inversión 450.000 250.000 200.000 3,66%

GASTOS 11.931.684 (13) 9.944.334 1.987.350 99,28%

Gastos De Apoyo 1.910.382 994.571 915.811 15,90%

Servicios Personales 1.470.608 662.145 808.463 12,24%

Generales 417.548 299.280 118.268 3,47%

Impuestos y Tasa 22.226 33.146 -10.920 0,18%

Gastos Misionales 9.631.627 8.949.763 681.864 80,14%

Servicios Personales 1.248.011 1.793.394 -545.383 10,38%

Generales 153.962 71.998 81.964 1,28%

Impuestos y Tasa 12.724 29.825 -17.101 0,11%

Gasto Social 8.216.930 7.054.546 1.162.384 68,37%

Operaciones interinstitucionales 195.829 0 195.829 1,63%

Traslados ( devoluciones ) al tesoro 195.829 0 195.829 1,63%

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz. 193.846 0 193.846 1,61%

Depreciación 112.338 0 112.338 0,93%

Inversiones Patrimoniales 0 0 0 0,00%

Amortización de software 34.233 0 34.233 0,28%

Provisiones de Deudores 47.275 0 47.275 0,39%

Transferencia 0 0 0 0,00%

Transferencias giradas al sector público 0 0 0 0,00%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -391.184 340.964 -732.148

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

44

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO DICIEMBRE 2007 Y DICIEMBRE 2008

En Miles de pesos

Año Año Análisis Horizontal

200-08-04-01-004-2008 2008 Notas 2007 Variación Variación

OTROS INGRESOS 753.621 (14) 537.133 216.488 6,13%

Financieros cuentas de ahorro 0 61.769 -61.769 0,00%

Financieros CDTS 499.977 200.000 299.977 4,07%

Ajuste de ejercicios anteriores 253.644 275.364 -21.720 2,06%

OTROS EGRESOS 86.259 (15) -10.786 97.045 0,72%

Financieros 74.735 0 74.735 0,62%

Ajuste de Ejercicios Anteriores 11.524 -10.786 22.310 0,10%

EXCEDENTE O DEFICIT 276.178 888.883 -612.705

EMMA EUGENIA CADAVID

Revisora Fiscal

T.P 5379 - T

C.C. 32.510.275 de Medellín

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI AMETH RIOS LINARES

Director General Contador

C.C 15.425.128 de Rionegro T.P 92 464 - T

C.C 8' 427, 763 de Turbo

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

Expresada en miles de Pesos

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL NATURALEZA JURIDICA

La Corporación fue creada por la ley 65 de 1968 con el nombre de Corporación Regional de Desarrollo de Urabá con la función de: Generar el Desarrollo en la Zona de Urabá. Transformada por la Ley 99 de 1993 Art. 4º. Su misión comprende la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Sus funciones están expresadas en el artículo 40 de la Ley 99 de 1993, los actuales estatutos aprobados mediante resolución número 1481 de diciembre 4 de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. CORPOURABA está integrada por los 19 Municipios de su Jurisdicción, los cuales son: Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Cañasgordas, Frontino, Urrao, Giraldo, Peque, Uramita, Vigía del Fuerte, Murindó y Abriaquí.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables CORPOURABA está aplicando el régimen de contabilidad pública, al plan general de contabilidad pública y al manual de procedimientos, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de documentos soportes. Las operaciones de CORPOURABA se registraron con base en el principio de Causación, se practicaron amortizaciones a las cuentas de Software. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó el sistema de caja en ingresos y el compromiso en los gastos.

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NOTAS DE CARACTER ESPECIFICOS ACTIVO: Lo constituyen todos los bienes, derechos y pertenencias tangibles e intangibles que posee CORPOURABA, los cuales se espera que contribuyan al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal. Nota (1) Efectivo: Representa el valor en billetes y monedas que reposan en la caja debidamente conciliado con la tesorería de la entidad por un valor de $36.118 Nota (2) Bancos Cuentas Corrientes: Representa el valor de los fondos disponibles en cuentas corrientes en moneda nacional. El saldo a diciembre 31 es de $303.005 las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con extractos y saldos de informe diario de Tesorería. Nota (3) Cuentas de Ahorro: Representa el valor de los fondos disponibles en cuentas de Ahorro el saldo a diciembre 31 es de $2.469.252, correspondientes a recaudos de tasa retributiva y recursos propios de la entidad. Las cuentas de ahorro se encuentran debidamente conciliadas con extractos y saldos del informe diario de Tesorería. Nota (4) Inversiones: Representa los fondos colocados en títulos valores, con la finalidad de obtener rendimientos financiero. Inversiones de Renta Fija: CORPOURABA invierte los recursos de acuerdos a planes operativos que le permitan generar ingresos adicionales y reinvertirlos en los proyectos. El saldo de las inversiones en CDT a diciembre 31 es por valor de $ 235.000 y están respaldados por cinco títulos valores. Acciones: CORPOURABA Posee 1.250 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la Promotora Forestal el INDIO S.A, 1.250 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la promotora forestal la GIRONDA S.A, y 911 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. Nota (5) Deudores Varios: Esta cuenta representa derechos ciertos a favor de CORPOURABA, originados en función de su cometido estatal y de otras actividades. Se emprendieron las siguientes acciones para la recuperación de la cartera morosa

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La unidad de cobro por jurisdicción coactiva realiza las siguientes actuaciones:

� Mandamientos de pagos � Cobros coactivos a deudas tasas retributivas municipios, sector

cafetero, sector bananero y empresas prestadoras de servicios. � Embargos � Acuerdos de pago

Nota (6) Anticipos por contratos: Corresponde a los valores entregados por anticipado a los Municipios para la ejecución de los proyectos. A diciembre 31 se encuentran totalmente legalizados. Otros Deudores: Corresponde a cuentas por cobrar por concepto de otros servicios anexos que presta la Corporación en su cometido estatal como son: Heliográficas, Servicios de Laboratorio, Remate de Madera, Visitas Técnicas y Tramites, el valor de de esta cuenta supera el 5%, pero no es posible registrarla según el nuevo Catálogo de Cuentas en una cuenta diferente creada para este concepto; su saldo a Diciembre 31 es de $1.237.402. Nota (7) Propiedades Planta y Equipo: $2.404.166. Comprende los bienes que CORPOURABA adquiere con el propósito de utilizarlos en su función administrativa o misión institucional. Se realizó avalúo de los inmuebles presentándose una valorización de $983.000. Nota (8) Otros Activos: $860.773. Esta cuenta está representada por los gastos pagados por anticipado, los bienes en comodato, las responsabilidades, y las valorizaciones. Los gastos pagados por anticipado corresponden a Seguros. Nota (9) Pasivos: $1.805.307: Se constituyen por las obligaciones derivadas del desarrollo de la actividad financiera, económica y Social, que deben ser pagadas en un término no mayor de un año, está compuesta básicamente por la adquisición de bienes y servicios, cuentas por pagar impuestos retefuente y reteica, ingresos recibidos para terceros Las cuentas por pagar las clasificamos así:

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♦ Proveedores $1.069.420 ♦ Acreedores $ 167.642 ♦ Ingresos Recibido para Terceros $ 395.027 ♦ Retefuente por pagar $ 173.217 Nota (10) Patrimonio: $12.503.973. En esta cuenta están representados todos los recursos aportados inicialmente para la constitución de la entidad, así como los superávit y bienes o derechos recibidos por los entes públicos. NOTA (11) Resultado del Ejercicio: Excedente del ejercicio de $276.178. Este excedente se originó por la diferencia entre los ingresos menos los gastos de apoyo y misionales $ 12.294.121 – 12.017.943 = 276.178. Cuentas de Orden: Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras:

• Cuentas de Orden Deudoras El total de cuentas de orden Deudoras es por valor de $ 3.939.841. Representados en litigios y demandas en procesos.

• Cuentas de Orden Acreedoras En las cuentas de Orden Acreedoras se reflejan las exigibilidades que se constituyen como obligaciones para la entidad, como litigios y demandas en procesos.

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NOTA (12) Ingresos: $12.294.121. Los ingresos de la corporación están constituidos por la sobretasa ambiental, multas, tasas por utilización de los Recursos Naturales, tasa por contaminación de las fuentes hídricas, Los aportes del presupuesto General de la Nación para Funcionamiento e inversión, otros ingresos menos representativos como son servicios de laboratorio y rendimientos financieros. Los clasificamos como ingresos Fiscales, Transferencias de entes públicos, transferencias de la Nación y Otros ingresos. Transferencias de Otros Entes Públicos: Recursos provenientes del Gobierno Nacional, recibidos por CORPOURABA, para financiar el Gasto Público Social.

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Operaciones Interinstitucionales: $2.554.919. Representa el valor de los recursos recibidos por CORPOURABA girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para gastos de funcionamiento e inversión. Otros Ingresos: Corresponde a ingresos por concepto de otros servicios anexos que presta la Corporación en su cometido estatal como son: Heliográficas, Servicios de Laboratorio, Remate de Madera, Visitas Técnicas y Tramites, el valor de de esta cuenta supera el 5%, pero no es posible registrarla según el nuevo Catálogo de Cuentas en una cuenta diferente creada para este concepto; su saldo a Diciembre 31 es de $753.621. NOTA (13) Gastos: $12.017.943. Lo constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por CORPOURABA en la adquisición de bienes y servicios necesarios para su operación y funcionamiento, así como las transferencias de recursos a los diferentes entes públicos.

Gastos de Áreas de Apoyo: $1.910.382.

Representan el 15.89% del total de gastos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del objeto misional de la entidad.

El área de apoyo disminuyó debido al traslado de funcionarios a las áreas misionales. Gastos Misionales $10.107561. Representan el 84.11% del total de gastos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del objeto misional de la entidad. Se adiciona a los gastos misionales el registro de todas las erogaciones que se venían haciendo en la cuanta 1806 Inversión en Recursos Naturales y la cuenta 191103 Inversión social diferida a la cuanta 5508 Gasto Público Social en Medio Ambiente, Dando cumplimiento a la entrada en vigencia de del Régimen del Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de 2006 y del Catálogo General de Cuentas adoptado mediante Resolución 555 de 2006 y la Carta Circular 72 de 2006 Otros Gastos: Corresponde a erogaciones como transferencias y a gastos contables como depreciaciones, amortizaciones y gastos de vigencias anteriores. NOTA (14) Otros Ingresos:

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Corresponde a los ingresos recibidos que por su naturaleza no corresponden al desarrollo de la función de CORPOURABA. La cuenta 411090 Otros Ingresos no Tributarios presenta saldo que supera el 5%, porque en esta cuenta se registran ingresos que en el Plan General de Contabilidad Pública no es posible ubicar en otra cuenta, son los siguientes: 41109001 Visitas Técnicas 41109003 Heliográficas y Ploteos 41109004 Servicios de Laboratorio 41109007 Venta de Pliegos NOTA (15) Otros Gastos: Representa los gastos que no están relacionados en forma directa con las actividades de CORPOURABA.

AMETH RIOS LINARES Contador Público T.P. No.92.464-T

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2.6.4 INFORME REVISORÍA FISCAL

Apartadó, 4 de Febrero de 2009 Señores ASAMBLEA CORPORATIVA Corporación para el Desarrollo sostenible del Urabá Apartadó REF: Informe de Revisoría Fiscal – Ejercicio 2008 Respetados Señores: En mi calidad de Revisora Fiscal; he auditado los Balances Generales de CORPOURABA, y los correspondientes Estados de Resultados de la actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental comparativos para los años 2008 y 2007, y Estado de Cambios en el Patrimonio, Dichos Estados Financieros fueron debidamente preparados y certificados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros certificados y si entre ellos existe la debida concordancia. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que la ejecución del trabajo permita obtener una opinión razonable en cuanto así están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoria incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y las notas informativas de los estados financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros y evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que lo requieran. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

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En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la corporación al 31 de Diciembre de 2008,los resultados de las operaciones, y los cambios en el Patrimonio, por el año terminado en esa fecha, se encuentra de conformidad con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicados uniformemente de acuerdo a normas y procedimientos emitidos por la Contraloría General de la Nación y por la Contaduría General de la Nación.

Además en mi opinión CORPOURABA, ha llevado su contabilidad, conforme a las normas legales y a la técnica contable, al plan general de la contabilidad pública; las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea Corporativa y de su Consejo Directivo, y a las normas legales vigentes; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y conservan debidamente. La corporación ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder. La oficina de control interno ha realizado las actividades y evaluaciones conforme al plan anual de actividades aprobado y el programa de auditorías internas en concordancia con las disposiciones relacionadas con el control interno contable. La entidad dando cumplimiento a la resolución 119 de abril 27 de 2006, adoptó el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de la Información Contable, mediante resolución No 200-03-10-17-002431 de diciembre 17 de 2008. Se resalta que la Corporación a cumplido con el 36.10% del Plan de Mejoramiento suscrito el 28 de octubre de 2008, con la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia fiscal 2007. Los asuntos relacionados con el control interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría a la Administración. Durante el ejercicio económico del 2008 y en atención a lo dispuesto en la ley, informo que la corporación ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. En mi opinión el informe de gestión corporativo 2008, está conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del

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Medio Ambiente, a la ley 99/93, al Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 y acorde a los Estados Financieros puestos a consideración de la Honorable Asamblea Corporativa; Al plan trienal aprobado por los años 2007-2009, conforme a la Visión, Misión y objetivos de la corporación; además su contenido es una exposición sobre las acciones, proyectos e inversiones ambientales realizadas en la jurisdicción de los 19 municipios que le corresponden, contribuyendo al desarrollo sostenible de la jurisdicción. Además se ha dado cumplimiento a la ley 603 del 27 de Julio del 2000 en su artículo primero, numeral 4, sobre la propiedad intelectual y derechos de autor, donde los softwares de la corporación han sido legalmente adquiridos. Agradezco a ustedes, la confianza depositada. Atentamente,

EMMA EUGENIA CADAVID BEDOYA Revisora Fiscal TP.5379 – T

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CAPITULO III

INFORMES DE SEGUIMIENTO

2.7 MATRIZ DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

1. PROGRAMA No 1 Gestión en bosques y biodiversidad 61,42% 4.771.202 4.289.151 89,90% 5.212.600 6.761.621 129,72%

15% 15% 100% NA 40% 25% 63%

15% de Implementado

Plan de Manejo de humedales del

Atrato

15% 15% 100% NA 40% 20% 50%

15% Implementación

del plan de manejo del Manglar

% de ejecución del plan de manejo en

ecosistemas estratégicos

5% 5% 100% NA 18% 8% 44%

4

5% de ejecución de estrategias de manejo ambiental de la UAC - Darién

% de caracterización 0% 0% 0% 10% 0% 0%

Proyecto No 1.1 Ordenamiento y

manejo de ecosistemas estratégicos

Nº. de procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecado de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la nación.

0 0 0% NA 1 0 0%

804.609 685.232 85,16% 1.130.000 802.791 71,04%

Clarificación, deslinde y

restitución de playones,

madreviejas, desecado de los ríos, lagos y ciénagas de

propiedad de la nación.

Ha reforestadas con cobertura protectora 615 619 100% NA 1156

960 83%

Ha con mantenimiento en cobertura forestal

protectora

427 427 100% NA 1028 427

42%

Proyecto No 1.2 Ordenación, manejo,

recuperación de bosques y

biodiversidad

% PGOF formulado 30% 33% 110% NA 100% 63% 63%

6 1.687.066 1.655.261 98,11% 1.604.600 3.216.577 200,46% 0,00%

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PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

No de Has con PMF 0 0% 0% NA 2.996 2.996 100%

No. de especies amenazadas con plan de conservación en

ejecución

1 2 100% NA 2 2 100%

Has de áreas protegidas en

proceso 27600 29200 106% NA 42100 43.700 104%

Ha de áreas protegidas declaradas

0 0 0% NA 42100 0 0

En proceso, el cumplimiento de la meta se tiene para

el año 3.

Proyecto No 1.3 Consolidación del sistema de

áreas protegidas de la jurisdicción

Ha de áreas protegidas

declaradas con plan de manejo

1.300 1300 100% NA 1.300 1300 100%

4 305.670 202.264 66,17% 1.390.000 371.322 26,71%

PM Manglar.

Proyecto No 1.4 Familias

Guardabosques

Familias asesoradas ambientalmente

5.229 5.229 100% NA 5.400 5.229 97% 2 1.973.857 1.746.394 48,50% 1.088.000 2.370.931 217,92%

Estos datos se evaluan en cada vigencia, por tanto no es acumulativo:

1193 Turbo -Necoclí, 3350 S. Juan Arboletes, S Pedro de U. 1176

2. PROGRAMA No 2 Gestión en recursos hídricos 63,90% 1.759.600 1.095.730 62,27% 7.299.100 2.278.082 31,21%

No. de comunidades rurales

56 46 82% NA 84 59 70% En proceso de contratación

Comunidades etnicas apoyadas en el

diseño o construcción de sistemas de

abastecimiento de agua

0 0 0% NA 2 0 0% Proyecto No 2.1 Proyectos de saneamiento ambiental

No de Municipios con PTAR cofinanciadas 1 2 100% NA 4 4 100%

10 1.289.600 629.290 48,80% 3.621.000 1.152.595 31,83%

No cuencas con POMCA formulado

2 0 0% NA 4 2

50% Cumplimiento de la meta para el

año 3.

No cuencas con POMCA en ejecución

2 4 200% NA 4 4

100%

No de cuencas en proceso de ordenación

2 2 100% NA 4 4 100% Turbo, Chigorodó, Carepa y Peque

Proyecto No 2.2 Ordenación de cuencas y aguas subterráneas

Documento de Plan de Manejo de aguas

subterráneas 35% 35% 100% NA 100% 52% 52%

7 330.000 327.449 99,23% 2.830.000 800.650 28,29%

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PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

Corrientes reglamentadas

Avances Avances 100% NA 2 Avances 0% En proceso de ejecución

% de recaudos por Tasas de uso

(Incluye parte de lo facturado el año

anterior)

30% 25% 83% NA 30% 30% 100% Estos datos se

evaluan por año y no semestre

% de recaudos por tasas retributivas (Incluye parte de lo facturado el año

anterior)

25% 25% 100% NA 25% 25% 100% Estos datos se

evaluan por año y no semestre

No de cuerpos de agua con objetivos

de calidad 0 0 0% NA 11 11 100%

% promedio de meta de reducción de

carga contaminante (SST-DBO)

2% SST-DBO

0 0% NA 5% 0 0%

No. de municipos con seguimiento a calidad de aguas superficiales

17 19 100% NA 19 19 100%

Proyecto No 2.3 Programa de manejo de

recurso hídrico

% de PSMV con seguimiento al numero de municipios

32% 32% 100% NA 100% 48% 48%

6 140.000 138.991 99,28% 848.100 324.837 38,30%

3. PROGRAMA No .Calidad Ambiental urbana 77,84 1.175.397 1.047.281 89,10% 3.337.500 1.442.819 43,23%

Numero de PGIRS con seguimiento

18 18 100% NA 18 18

66,60%

Numero de municipios con seguimiento a la disposición de residuos solidos municipales

17 14 82% NA 17 14

82%

Proyecto No 3.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos

No de registros dentro del plan de gestión RESPEL formulado

90 77 86% NA 160 77 48%

6 398.692 363.342 0,91 952.500 615.149 64,58%

Proyecto No 3.2 Calidad del aire

Municipios con caracterización de contaminación

auditiva

2 4 100% NA 4 4 100% 2 50.000 39.834 79,67% 185.000 63.377 34,26% En proceso de formulación el

estudio

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

57

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

Programa regional para la prevención y atención de incendios

forestales

Formulación del

programa regional

1 NA 1 1 100%

Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes

ambientales generados por la corporación

4 2 50% NA 8 2 25% En proceso de

realización estudio Apartadó y carepa

Municipios asesorados por la corporación en formulación de

planes de prevención y mitigación de

desastres naturales

2 3 100% NA 17 8 47%

Proyecto No 3.3 Amenazas y desastres naturales

Municipios apoyados en proyectos de

atención y prevención de desastres

2 4 100% NA 7 7 100%

5 726.705 644.105 88,63% 2.200.000 764.293 34,74%

4. Programa: Procesos productivos 67,3 61,2 1.031.753 972.805 94,29% 1.940.000 1.862.625 96,01%

Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia

4 4 1 NA 12 4

33%

Proyecto piloto de producción mas

limpia 0 0 0 NA 1 1 100%

Pequeña Mineria en la regional Nutibara

Nº de sectores productivos con buenas prácticas

1 4 100% NA 4 4 100%

5

Sectores trabajados Panela,

Hortalizas y plátano

Nº sectores con MSF implementado 2 2 100% NA 5 2 40%

Proyecto 4.1 Producción limpia

Porcentaje de seguimientos compromisos definidos en el tema de agroquimicos con almacenes y pistas de fumigación

80% 60% 75% NA 80% 60% 75%

941.753 882.925 93,75% 1.070.000 1.363.032 127,39%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

58

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en

Mipymes

7 8 114% NA 7 8 114%

Proyecto 4.2 Mercados Verdes Nº de Programa de

reconocimiento regional a empresas

vinculadas con mercados verdes

0 0 0 NA 1 0 0%

6 90.000 89.880 99,87% 870.000 499.593 57,42%

5. Programa: Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 46,88 71,54 1.803.760 1.691.179 93,76% 4.173.000 2.212.413 53%

Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio con relación al año

anterior

20% 0 NA 78% 20,00% 26%

Este valor corresponde a lo acomulado del año

2007

Municipios apoyados en la actualización catastral municipal

2 1 50% NA 6 3 50% En proceso contratación

Proyecto 5.1 Estrategia de sosteniblidad financiera

Has establecidas de plantaciones forestales productoras

75 70 93% NA 225 70 31%

6 487.752 476.626 97,72% 1.232.000 666.670 54,11%

Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias

ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de

vertimiento) con referencia a la totalidad de

proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones

otorgados por la CAR

50% 80% 100% NA 70% 80% 66,60%

Tiempo de atención a Licencias

ambientales 120 120 33,30% NA 120 66,60%

Tiempo de atención a Concesiones

50 32 33,30% NA 50 66,60%

Tiempo de atención a Permisos de vertimientos

50 25 33,30% NA 50 66,60%

Tiempo de atención a Permiso de emisiones

80 80 33,30% NA 80 66,60%

Proyecto 5.2 Administración de los recursos naturales y del

ambiente

Tiempo de atención a Aprovechamiento

forestal 50 28 33,30% NA 50 66,60%

7 100.000 91.229 91,23% 1.261.000 91.229 7,23% Estos datos se evaluan en cada

periodo

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

59

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL (Según

unidad de medida)

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META

FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO %

PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL

PAT)

META FINANCIERA ANUAL ($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

Procesos y/o trámites

normalizados y documentados

2 3 37.5% NA 8 9 100% Proyecto 5.3 Sistema de Gestión de calidad Modelo Estándar de

Control Interno implementado

1 1 100% NA 1 1 100%

5 20.000 19.979 99,90% 70.000 49.712 71,02%

Promotores socio ambientales formados

130 100 76,92% NA 400 370 93% En proceso de formación Proyecto 5.4

Educación ambiental y

comunicaciones Municipios con estrategia

corporativa en comunicaciones

19 19 100% NA 19 19 66,60%

6 593.200 587.279 99,00% 480.000 670.805 139,75%

No de mpios asesorados en

formulación de PDM 19 19 100% NA 19 19 100%

No Mpios con seguimiento al art 111 de la ley 99 de

1993

19 19 100,00% NA 19 19 66,60% Se mide cada periodo

No Mpios con sistema de gestión

municipal 4 4 100% NA 8 6 75%

Se están formulando los

SIGAM de Peque y Frontino y Turbo

No mpios apoyados ambientalmente en

el ajuste y actualización a los

POT

2 2 100% NA 19 4 21% En proceso de apoyo

Plan de Gestión ambiental regional

ajustado 1 1 100% NA 1 1 100% En proceso de

ajuste

Proyecto 5.5 Formulación de

planes, programas y proyectos de carácter local y

regional

Plan sectorial de desarrollo

Administrativo formulado

0 0 0% NA 1 1 100%

5 83.000 73.628 88,71% 330.000 73.628 22,31%

Proyecto 5.6 Fortalecimiento institucional

Técnicos capacitados en programas de actualización

relacionados con sus funciones

70 70 100% NA 70 70 66,60% 6 469.808 392.722 83,59% 600.000 610.653 101,78% Se mide cada periodo

Proyecto 5.7 Reglamentación

de zonas suburbanas

Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas

6 6 100% NA 8 6 75% 2 50.000 49.716 0,99 200.000 49.716 24,86%

Se inició el proceso para los municipios de eje bananero, Necoclí y Mutatá

TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

67,18% 10.541.712 9.096.146 86,29% 21.962.200 14.557.560 66,28%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

60

2.8 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Cumplimiento de Indicadores de Gestión

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. 42.100 has

No. Has declaradas 0 0 0

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

2

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.

Consolidación del sistema de

áreas protegidas de la jurisdicción 1300 has

No. Has con PM en ejecución 6993 0 6993 PM Manglar

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

3

Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.

Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad

100% de PGOF formulado % de PGOF 30% 33% 66% En proceso

Implementar el 40% del Plan de Manejo de humedales del Atrato 10% 15% 25%

Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

4 Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.

Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos

Implementación del 40% Plan de Manejo del Manglar

% de ejecución del plan de manejo en Ecosistemas estratégicos

5% 15% 20%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

61

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

100% de formulación y 18% en ejecución de las estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién

100% formulación y 3% ejecución 5 %

100% formulación y

8%

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

5

Especies de fauna y flora

amenazadas, con Planes de

Conservación en ejecución.

Ordenación, manejo,

recuperación de bosques y biodiversidad

2 Especie de flora o fauna

amenazada, con planes de

conservación en ejecución

No. de especies amenazadas con

plan de conservación en

ejecución 0 2 2

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

6

Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.

Ordenación de cuencas y aguas subterráneas

4 Cuencas con plan de ordenación y manejo -POMCA-formulados

Nº de cuencas con POMCA formulado 0 2 2

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

7

Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.

Ordenación de cuencas y aguas subterráneas

4 Cuencas con plan de ordenación y manejo -POMCA- en ejecución

Nº de cuencas con POMCA en ejecución 0 2 2 En proceso

8

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.

Establecimiento de 1.156 hectáreas en cobertura forestal protectora Has establecidas 341 619 960

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

9

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en manten.

Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad

Mantenimiento de 1028 hectáreas en cobertura forestal protectora

Has con mantenimiento 0 427 427

Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

62

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

10

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.

Ordenación de cuencas y aguas subterráneas

2 Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación

Nº corrientes reglamentadas 0 0 0 En proceso

TEMA AGUA

11

Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos –PSMV- en

seguimiento por parte de la

Corporación con referencia al número de cabeceras

municipales de su jurisdicción.

Programa manejo del

recurso hídrico

100% de PSMV con seguimiento con respecto al numero de municipio

% de PSMV con seguimiento respecto al numero de municipios 16% 32% 48%

12

Cumplimiento promedio de metas de

reducción de carga

contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).

Programa manejo del

recurso hídrico

5% SST –DBO promedio de meta de reducción de

carga contaminante

% promedio de meta de

reducción de carga

contaminante 0 0 0

La meta se determinó a finales

del 2007 y se evalúa al final del

2008

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

63

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

13

Total de recursos recaudados con referencia al total

de recursos facturados por concepto de tasa

retributiva.

Programa manejo del

recurso hídrico

25% de recaudo respecto a lo

facturado en los tres años

% de recaudos por tasas retributivas 187% 24% 105,50% 362128814 167735304

El indicador se mide cada año

14

Total de recursos recaudado con

referencia al total de recursos facturado por

concepto de tasa de uso del agua.

Programa manejo del

recurso hídrico

30% de recaudo respecto a lo

facturado en los tres años

% de recaudos por tasas de uso 38% 29% 33,50% 14528850

El indicador se mide cada año y no se acumula Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

15

Registro de la calidad del aire

en centro poblados mayores

de 100.000 habitantes y corredores industriales,

determinado en redes de monitoreo

acompañadas por la Corporación. NA NA NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO

020201004-07 del 18 de julio de 2008

16

Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos

técnicamente adecuados y

autorizados por la Corporación (rellenos

Manejo Integral de residuos sólidos

El 89% de los municipios con

acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos

técnicamente adecuados y

autorizados por la CAR

% municipios con disposición adecuada NA NA NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

64

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.

17

Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.

Manejo Integral de residuos sólidos

60% de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción

% de cumplimiento NA NA NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

18

Número de registros de

generadores de residuos o desechos

peligrosos en la jurisdicción.

Manejo Integral de residuos sólidos

160 registros de generadores de residuos o desechos

peligrosos en la jurisdicción Nº de registros 0 74 74

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

19

Mipymes y empresas

vinculadas a Mercados Verdes

(Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo)

acompañadas por la Corporación.

Mercados verdes

7 Mypimes y empresas de base

comunitaria vinculadas a

mercados verdes acompañados por la corporación

Número de proyectos de

Mercados Verdes acompañados en

Mipymes 7 7 7

En Cada año se siguen apoyando los mismos grupos

20

Proyectos piloto de producción más limpia de

sectores productivos,

acompañados por la Corporación.

Producción limpia

1 Proyecto piloto de producción

limpia de sectores productivos

acompañados por la corporación

Nº de proyectos piloto 1 0 1

Se continua desarrollando el proceso en el segundo año

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

65

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

21

Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más

limpia y/o agendas

ambientales suscritos por la Corporación con

sectores productivos.

Producción limpia

100% de Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas

limpia y/o agendas

ambientales suscritos por la corporación con

sectores productivos

% de cumplimiento de los convenios NA NA NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

22

Número de municipios con inclusión del

riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales

generados por la Corporación.

Amenazas y desastres naturales

7 Municipios con inclusión de riesgo

en sus POT a partir de los

determinantes ambientales

generados por la corporación Nº de municipios 0 2 2 En proceso

23

Número de municipios

asesorados por la Corporación en formulación de

planes de prevención y mitigación de

desastres naturales.

Amenazas y desastres naturales

17 Municipios asesorados por la

corporación en formulación de

planes de prevención y mitigación de

desastres naturales Nº de municipios 3 4 7

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

66

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

24

Cantidad de proyectos con seguimiento

(licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal,

emisiones atmosféricas, permisos de

vertimiento) con referencia a la totalidad de

proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones

otorgados por la CAR.

Administración de los recursos naturales y del

ambiente

50% de los proyectos con

seguimiento (Licencias

ambientales, concesiones de

agua, aprovechamiento

forestal, emisiones

atmosféricas, permisos de

vertimiento) con referencia a la totalidad de

proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones

otorgados por la CAR

% de tramites con seguimiento 20% 50% 70%

El indicador se mide cada año

25

Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.

Administración de los recursos naturales y del ambiente

50 días Tiempo promedio de tramite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación

Tiempo promedio (días) 50 50 50

Se mide en cada año y no es acumulable

INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

1

Áreas protegidas en proceso de

declaración en la jurisdicción de la corporación

Consolidación del sistema de

áreas protegidas de la jurisdicción

42.100 has de protegidas en proceso de

declaración en la jurisdicción de la corporación

Has de áreas protegidas en

proceso 14.500 27.600 42.100

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

2 Familias

asesoradas en el Familias

Guardabosques 1800 familias

asesoradas en el Familias

asesoradas 1.193 5.229 5.229 Se mide en cada

año y no es

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

67

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

plan técnico ambiental

plan técnico ambiental

ambientalmente acumulable

3

Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución

apoyados por al Corporación

Ordenación, manejo,

recuperación de bosques y biodiversidad

2996 has con plan de manejo forestal en ejecución

No de Has con PMF 2.996 0 2.996

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

4

Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental

implementados

Proyectos de saneamiento ambiental

84 comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental

implementados

No. de comunidades

rurales 13 46 59

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

5

Municipios cofinanciados

para la construcción de

PTAR

Proyectos de saneamiento ambiental

4 municipios cofinanciados para la construcción de

PTAR No de Municipios 2 2 4

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

6

Cuencas en proceso de ordenación

Ordenación de cuencas y aguas

subterráneas

2 cuencas en proceso de ordenación

No de cuencas en proceso 2 2 4

7

Plan de manejo integral de

protección de aguas

subterráneas formulado

Ordenación de cuencas y aguas

subterráneas

100% Plan de manejo integral de protección de

aguas subterráneas formulado

Documento de Plan de Manejo

de aguas subterráneas 17% 35% 52%

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

8

Cuerpos de agua con objetivos de

calidad establecidos

Programa de manejo de

recurso hídrico

11 cuerpos de agua con

objetivos de calidad

establecidos No de cuerpos de

agua 12 0 12

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

9

Numero de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales

Programa de manejo de

recurso hídrico

11 municipos con seguimiento a calidad de aguas superficiales

No. de municipos con seguimiento a calidad de

aguas superficiales 19 19 Se mide cada año

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

68

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

10

Municipios con caracterización de contaminación

auditiva Calidad del aire

4 municipios con caracterización de contaminación

auditiva No Municipios caracterizados 0 4 4

11

Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales

Amenazas y desastres naturales

Programa formulado e implementado

Programa formulado e implementado 0,4 0.6 1

12

Municipios apoyados en proyectos de atención y

prevención de desastres en cuencas

hidrográficas

Amenazas y desastres naturales

7 municipios apoyados en proyectos de atención y

prevención de desastres en cuencas

hidrográficas No Municipios Apoyados 3 2 5

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

13 Producción limpia

Sectores productivos

con promoción de buenas prácticas

3 sectores productivos con promoción de

buenas practicas No Sectores 1 3 4

14

Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio

Estrategia de sostenibilidad financiera

78% Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio % de incremento 38% 0% 38%

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

15

Municipios apoyados en la actualización catastral municipal

Estrategia de sostenibilidad financiera

6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal

No mpios apoyados en la actualización catastral 2 1 3

16

Has establecidas de plantaciones

forestales productoras

Estrategia de sosteniblidad financiera

225 Has establecidas de plantaciones forestales productoras

Ha de plantaciones forestales productoras establecidas 0 70 70

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

17 Procesos y/o trámites

Sistema de Gestión de

Normalizar y documentar 8

Numero De Procesos y/o 6 3 9

Meta indicador ajustado por

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

69

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

normalizados y documentados

calidad procesos y/o trámites de la

gestión corporativa

trámites normalizados

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

18

Modelo Estándar de Control Interno

implementado

Sistema de Gestión de calidad

% de implementación y seguimiento al

MECI Mecanismo

implementado 75% 24.69% 99,69%

19

Promotores socio ambientales formados

Educación ambiental y

comunicaciones

Formación de 400 promotores socio ambientales

Numero de Promotores 270 100 370

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

20

Municipios con estrategia

corporativa en comunicaciones

Municipios con estrategia

corporativa en comunicaciones

19 municipios con estrategia

corporativa en comunicaciones

Numero de Municipios 19 19 19

Se mide en cada año y no es acumulable

19 municipios asesorados en formulación de

PDM

No de mpios asesorados en formulación de

PDM 0 19 19 Meta cumplida en

el año 2 19 municipios con seguimiento al art 111 de la ley 99

de 1993

No Mpios con seguimiento al

art 111 19 19 19

Se mide en cada año y no es acumulable

8 municipios con sistema de

gestión ambiental municipal

No Mpios con sistema de gestión ambiental municipal 2 4 6

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

21

Municipios asesorados en la formulación de

los PDM, seguimiento al cumplimiento del Art 111, sistema de información municipal

formulados e implementados, apoyados en el ajuste y/o

actualización del POT

Formulación de planes,

programas y proyectos de carácter local y

regional

19 municipios apoyados

ambientalmente en el ajuste y

actualización a los POT

No mpios apoyados

ambientalmente en el ajuste y actualización a

los POT 0 2 2 En proceso

22 Formulación de programas y proyectos regionales

Planes regionales ajustados y formulados

PGAR ajustado PGAR ajustado 0 1 1 Pendiente la

aprobación por el Consejo Directivo

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

70

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

Plan sectorial de desarrollo

administrativo formulado

Plan sectorial de desarrollo

administrativo formulado 1 0 1

Se cumplió la meta en el año 1

23

Técnicos capacitados en relacionados con sus funciones

Fortalecimiento institucional

70 Técnicos capacitados

Numero de Técnicos

capacitados

70 70 70

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 Se mide en cada año y no es

acumulable

24

Municipios con áreas

suburbanas, rurales y de parcelación

reglamentadas

Municipios con áreas

suburbanas y rurales

reglamentadas

8 Municipios con áreas suburbanas,

rurales y de parcelación

reglamentadas Numero de Municipios 0 6 6

Meta indicador ajustado por

acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de

2008

25

Clarificación, deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecado de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la nación.

Aplicación Ley 1152/07

10% de caracterización y un procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecado de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la nación

% de caracterización y No de procesos 0 0 0

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

26

No. de comunidades étnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua

Proyectos de saneamiento ambiental

2 comunidades étnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua

No. de comunidades

étnicas 0 0 0

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

71

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2008-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 2

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

27

Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS

Manejo Integral de Residuos Sólidos

18 PGIRS con seguimiento

Numero de PGIRS con seguimiento 0 18 18

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

28

Seguimiento a la disposición adecuada de los residuos sólidos municipales

Manejo Integral de Residuos Sólidos

17 municipios con seguimiento a la disposición de residuos sólidos

Numero de municipios con seguimiento a la disposición de residuos sólidos municipales 0 17 17

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

29

Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia

Producción Limpia

12 seguimientos a los convenios de producción limpia

Numero de seguimiento a los convenios de

producción limpia 0 4 4

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

30

Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquimicos con almacenes y pistas de fumigación

Producción Limpia

80% de Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquimicos con almacenes y pistas de fumigación

Porcentaje de seguimiento 0% 80% 80%

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

31

Implementación del sistema MSF para sectores agropecuarios

Producción Limpia

5 sectores con MSF implementado

Nº sectores con MSF

implementado 2 2

Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

72

2.9 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

INGRESOS

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): SEGUNDO SEMESTRE 2008

COD. NIVEL RENTISTICO APROPIADO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO

RECAUDADO %

3000 INGRESOS PROPIOS 4.587.750.000 3.280.397.882 7.868.147.882 5.501.618.972 69,92%

3100 INGRESOS CORRIENTES 2.397.750.000 1.830.610.000 4.228.360.000 2.680.841.664 63,40%

3110 Tributarios 900.000.000 0 900.000.000 672.473.835 74,72%

Participación Ambiental Municipios

Sobretasa Ambiental 900.000.000 900.000.000 672.473.835 74,72%

Otros

3120 No Tributarios 1.497.750.000 1.830.610.000 3.328.360.000 2.008.367.829 60,34%

3121 Venta de Bienes y Servicios 204.750.000 0 204.750.000 209.708.861 102,42%

Venta de Bienes y Servicios 184.800.000 184.800.000 146.519.740 79,29%

Licencias, permisos y tramites ambientales 19.950.000 19.950.000 63.189.121 316,74%

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0 0

3123 Operaciones Comerciales

3124 Aportes Patronales

3125 Aportes de Afiliados

3126 Aportes de otras entidades 183.750.000 1.830.610.000 2.014.360.000 990.633.442 49,18%

Transferencias Sector Eléctrico 183.750.000 183.750.000 289.511.317 157,56%

Compensación Explotación Carbón

Convenios

Otros Aportes de Otras Entidades 1.830.610.000 1.830.610.000 701.122.125 38,30%

3128 Otros Ingresos 1.109.250.000 0 1.109.250.000 808.025.526 72,84%

Tasa Retributiva y Compensatoria 400.000.000 400.000.000 167.735.304 41,93%

Tasa Material de Arrastre

Tasa por Uso del Agua 20.000.000 20.000.000 14.528.850 72,64%

Tasa Aprovechamiento Forestal 0

Tasa Recurso Microbiológico

Multas y sanciones 89.250.000 89.250.000 103.472.804 115,94%

Otros Ingresos 600.000.000 600.000.000 522.288.568 87,05%

3200 RECURSOS DE CAPITAL 2.190.000.000 1.449.787.882 3.639.787.882 2.820.777.308 77,50%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

73

COD. NIVEL RENTISTICO APROPIADO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO

RECAUDADO %

3210 Crédito externo

3211 Perfeccionado

3212 Autorizado

3220 Crédito Interno

3221 Perfeccionado

3222 Autorizado

3230 Rendimientos Financieros 130.000.000 130.000.000 494.525.779 380,40%

3250 Recursos del Balance 2.060.000.000 1.449.787.882 3.509.787.882 2.326.251.529 66,28%

3251 Venta de Activos 0 145.040 0,00%

3252 Excedentes Financieros 1.420.632.212 1.420.632.212 1.420.632.212 100,00%

3253 Cancelación de Reservas 17.964.000 17.964.000 17.964.000 100,00%

3254 Recuperación de Cartera 2.060.000.000 2.060.000.000 867.399.930 42,11%

3255 Otros Recursos del Balance 11.191.670 11.191.670 20.110.347 0,00%

3260 Donaciones 0 0

3500 RENTAS PARAFISCALES

4000 APORTES DE LA NACION 3.009.002.196 2.943.826.595 5.952.828.791 5.936.761.682 99,73%

4100 Funcionamiento 2.559.002.196 17.277.095 2.576.279.291 2.560.212.182 99,38%

4200 Servicio de la Deuda

4300 Inversión 450.000.000 2.926.549.500 3.376.549.500 3.376.549.500 100,00%

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 7.596.752.196 6.224.224.477 13.820.976.673 11.438.380.654 82,76%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

74

2.10 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

RECURSOS PROPIOS

$ RECURSOS DE LA NACION

$ TOTAL RECURSOS

(PROPIOS -NACION) $

% modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

GASTOS DE PERSONAL 272.615.123 211.356.105 2.445.952.979 2.445.952.979 2.718.568.102 2.657.309.084 97,75% 33.000.690

GASTOS GENERALES 325.251.782 308.134.807 119.445.963 119.445.963 444.697.745 427.580.770 96,15% 233.821.499

Adquisición de Bienes 80.545.094 76.927.395 25.445.963 25.445.963 105.991.057 102.373.358 96,59% 32.821.499

Adquisición de Servicios 194.706.688 191.972.740 94.000.000 94.000.000 288.706.688 285.972.740 99,05% 201.000.000

Impuestos y Multas 50.000.000 39.234.672 50.000.000 39.234.672 78,47%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0,00% ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 8.505.156 8.505.156 10.880.350 8.643.143 19.385.506 17.148.299 88,46% 0 Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 8.505.156 8.505.156 10.880.350 8.643.143 19.385.506 17.148.299 88,46% Fondo de Compensación Ambiental 0 0

Otros 0 TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0,00% 0

Mesadas Pensionales 0,00%

Bonos pensionales 0,00% OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0,00% SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6.614.494 0 6.614.494 0 0,00% 0 Sentencias y Conciliaciones 6.614.494 0 6.614.494 0 0,00%

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

75

RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

OTRAS 90.000.000 0 90.000.000 0 0,00% 0

Indemnizaciones 90.000.000 90.000.000 0,00%

Honorarios Concursos 0 0 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 702.986.555 527.996.068 2.576.279.292 2.574.042.085 3.279.265.847 3.102.038.153 94,60% 266.822.189

PROGRAMAS / PROYECTOS PPTO COMP. PPTO COMP. PPTO COMP. %

TOTAL INVERSION 7.165.161.326 5.802.134.837 3.376.549.500 3.295.000.802 10.541.710.826 9.097.135.639 86,30% 5.957.402.288 PROGRAMA 1. GESTION EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 3.320.364.656 2.844.264.267 1.450.837.000 1.445.887.000 4.771.201.656 4.290.151.267 89,92% 3.520.243.118 Proyecto 1, Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos 554.608.635 435.231.731 250.000.000 250.000.000 804.608.635 685.231.731 85,16% 554.608.635

1.1. Humedales 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 100,00%

1.2. UAC - DARIEN 70.000.000 40.081.604 70.000.000 40.081.604 57,26% 1.3. Plan de Manejo de Manglares 90.000.000 56.369.316 90.000.000 56.369.316 62,63%

1.4. Plan de Manejo Humedales (DAMA) 0 0 0 0,00% 0

1.5. Plan de Manejo Manglares (DAMA) 184.608.635 128.780.813 184.608.635 128.780.813 69,76% 184.608.635

1.6. Plan de Manejo Humedales (FCA) 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00% 250.000.000 1.7. Estudio de Impacto Ambiental Obras de Defensa Costera 120.000.000 119.999.998 120.000.000 119.999.998 100,00% 120.000.000 Proyecto 2. Ordenación, Manejo, Recuperación de 649.399.021 622.544.159 1.037.667.000 1.032.717.000 1.687.066.021 1.655.261.159 98,11% 966.107.483

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CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2008

76

RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

Bosques y Biodiversidad

2.1. Establecimiento de Coberturas Forestales (Reforestación Protectora) 65.000.000 62.485.114 150.000.000 150.000.000 215.000.000 212.485.114 98,83% 15.000.000 2.2. Establecimiento de Coberturas Forestales (Reforestación Mantenimiento) 100.000.000 94.667.339 100.000.000 94.667.339 94,67%

2.3. Plan General de Ordenación Forestal 100.000.000 99.212.811 100.000.000 99.212.811 99,21% 2.4. Plan de Manejo Forestal (2.500 Ha.) 240.000.000 224.163.685 240.000.000 224.163.685 93,40% 2.5. Especies amenazadas Flora y Fauna 95.958.538 93.588.951 95.958.538 93.588.951 97,53% 15.000.000

2.6. Centro de Paso Fauna (DAMA) 7.614.286 7.600.062 7.614.286 7.600.062 99,81% 7.614.286 2.7. Establecimiento de Coberturas Forestales (Reforestación SINA) 40.826.197 40.826.197 40.826.197 40.826.197 100,00% 40.826.197

2.8. Reforestación 140 Ha. Indígenas (FCA) 290.393.000 290.393.000 290.393.000 290.393.000 100,00% 290.393.000 2.9. Ordenación 400 Ha. San Juan San Pedro de Urabá (FCA) 448.274.000 443.324.000 448.274.000 443.324.000 98,90% 448.274.000

2.10. Mantenimiento 200 Has. Río Apartadó (FCA) 149.000.000 149.000.000 149.000.000 149.000.000 100,00% 149.000.000 Proyecto 3. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas de la Jurisdicción 142.500.000 40.093.970 163.170.000 163.170.000 305.670.000 203.263.970 66,50% 175.670.000

3.1. Áreas Protegidas en Proceso Declaradas 40.000.000 40.000.000 0 0,00%

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TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

3.2. Áreas Protegidas Declaradas 20.000.000 19.548.970 20.000.000 19.548.970 97,74%

3.3. Áreas Protegidas Plan de Manejo 70.000.000 20.545.000 70.000.000 20.545.000 29,35%

3.4. Áreas Protegidas (DAMA) 12.500.000 12.500.000 0 0,00% 12.500.000

3.5. Consolidación Alto de Insor (FCA) 163.170.000 163.170.000 163.170.000 163.170.000 100,00% 163.170.000

Proyecto 4. Familias Guardabosques 1.973.857.000 1.746.394.407 0 0 1.973.857.000 1.746.394.407 88,48% 1.823.857.000

4.1. Familias Guardabosques 150.000.000 149.837.476 150.000.000 149.837.476 99,89%

4.2. Familias Guardabosques Técnico 687.152.000 575.649.479 687.152.000 575.649.479 83,77% 687.152.000

4.3. Familias Guardabosques Arboletes 835.039.000 759.506.193 835.039.000 759.506.193 90,95% 835.039.000

4.1. Familias Guardabosques Bajirá 177.782.000 154.611.263 177.782.000 154.611.263 86,97% 177.782.000 4.1. Familias Guardabosques San Pedro de Urabá 123.884.000 106.789.996 123.884.000 106.789.996 86,20% 123.884.000

PROGRAMA 2. GESTION EN RECURSO HIDRICO 1.559.600.000 895.729.435 200.000.000 200.000.000 1.759.600.000 1.095.729.435 62,27% 0 Proyecto 1. Saneamiento Ambiental 1.289.600.000 629.289.449 0 0 1.289.600.000 629.289.449 48,80% 0

1.1. Fondo Regional de Descontaminación Hídrica 1.189.600.000 532.084.990 1.189.600.000 532.084.990 44,73% 1.2... Saneam. Básico en Comunidades Étnicas y Campesinas 100.000.000 97.204.459 100.000.000 97.204.459 97,20% Proyecto 2. Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas 130.000.000 127.448.866 200.000.000 200.000.000 330.000.000 327.448.866 99,23% 0

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TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

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modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

2.1. Ordenación de Cuencas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100,00%

2.2. Reglamentación de Corrientes 50.000.000 49.511.996 50.000.000 49.511.996 99,02% 2.3. Seguimiento Aguas Subterráneas Eje Bananero 80.000.000 77.936.870 80.000.000 77.936.870 97,42% Proyecto 3. Programas de Manejo y Recursos Hídricos 140.000.000 138.991.120 0 0 140.000.000 138.991.120 99,28% 0 3.1. Recuperación y Manejo del Recurso Hídrico 140.000.000 138.991.120 140.000.000 138.991.120 99,28%

PROGRAMA 3. CALIDAD DE VIDA URBANA 593.691.670 465.676.064 581.705.000 581.604.688 1.175.396.670 1.047.280.752 89,10% 745.396.670 Proyecto 1. Manejo Integral de Residuos Sólidos 298.691.670 263.341.931 100.000.000 100.000.000 398.691.670 363.341.931 91,13% 248.691.670 1.1. Apoyo a la Implementación y Aplicación de PGIRS 11.191.670 11.191.670 100.000.000 100.000.000 111.191.670 111.191.670 100,00% 11.191.670

1.2. Control y Monitoreo de Residuos Peligrosos 50.000.000 49.249.652 50.000.000 49.249.652 98,50%

1.3. Implementación PGIRS Arboletes Residuos Peligrosos 237.500.000 202.900.609 237.500.000 202.900.609 85,43% 237.500.000

Proyecto 2. Calidad del Aire 50.000.000 39.834.133 0 0 50.000.000 39.834.133 79,67% 0

2.1. Seguimiento a la calidad del aire 50.000.000 39.834.133 50.000.000 39.834.133 79,67% Proyecto 3. Prevención y Atención de Desastres 245.000.000 162.500.000 481.705.000 481.604.688 726.705.000 644.104.688 88,63% 496.705.000

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RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

3.1. Prevención y Atención de Desastres 215.000.000 132.500.000 215.000.000 132.500.000 61,63% 15.000.000

3.2. Incendios Forestales 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00%

3.3. Incendios Forestales (FCA) 279.205.000 279.205.000 279.205.000 279.205.000 100,00% 279.205.000 3.4. Zonificación por Amenazas y Riesgos (FCA) 202.500.000 202.399.688 202.500.000 202.399.688 99,95% 202.500.000

PROGRAMA 4. PROCESOS PRODUCTIVOS 700.253.000 641.304.923 331.500.000 331.500.000 1.031.753.000 972.804.923 94,29% 706.753.000 Proyecto 1. Producción Limpia 610.253.000 551.425.352 331.500.000 331.500.000 941.753.000 882.925.352 93,75% 696.753.000 1.1. Cumplimiento de Convenios de Producción Limpia 35.000.000 33.636.000 35.000.000 33.636.000 96,10% 1. 2. Sectores Productivos con Buenas Prácticas Agrícolas 271.253.000 261.193.000 271.253.000 261.193.000 96,29% 211.253.000

1.3. Agroquímicos 45.000.000 43.873.875 45.000.000 43.873.875 97,50%

1.4. Proyecto Piloto Producción Limpia Minería 35.000.000 27.752.297 35.000.000 27.752.297 79,29% 1.5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 70.000.000 61.737.503 70.000.000 61.737.503 88,20%

1.6. Agroquímicos (FCA) 331.500.000 331.500.000 331.500.000 331.500.000 100,00% 331.500.000

1.7. Cultivo de Bocachico 84.500.000 58.309.677 84.500.000 58.309.677 69,01% 84.500.000

1.8. Cultivo de Borojo 69.500.000 64.923.000 69.500.000 64.923.000 93,41% 69.500.000

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RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

Proyecto 2. Mercados Verdes 90.000.000 89.879.571 0 0 90.000.000 89.879.571 99,87% 10.000.000

2.1. Mercados Verdes Mipymes 30.000.000 29.882.571 30.000.000 29.882.571 99,61%

2.2. Programa de Reconocimiento Regional a Empresas Vinculadas con Mercados Verdes 60.000.000 59.997.000 60.000.000 59.997.000 100,00% 10.000.000 PROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL 991.252.000 955.160.148 812.507.500 736.009.114 1.803.759.500 1.691.169.262 93,76% 985.009.500 Proyecto 1. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 487.752.000 476.625.521 0 0 487.752.000 476.625.521 97,72% 144.002.000 1.1.. Establecimiento de Coberturas Productoras (TSE) 324.788.000 323.680.000 324.788.000 323.680.000 99,66% 141.038.000

1.2.. Laboratorio de Aguas 112.964.000 102.945.521 112.964.000 102.945.521 91,13% 2.964.000

1.3. Actualización Catastral 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00%

Proyecto 2. Sistemas de gestión de Calidad 20.000.000 19.979.304 0 0 20.000.000 19.979.304 99,90% 0

2.1. Aseguramiento de la calidad 20.000.000 19.979.304 20.000.000 19.979.304 99,90% Proyecto 3. Educación Ambiental y Comunicaciones 105.000.000 99.079.280 488.200.000 488.200.000 593.200.000 587.279.280 99,00% 488.200.000

3.1. Educación Ambiental 35.000.000 33.923.400 35.000.000 33.923.400 96,92%

3.2. Comunicaciones 70.000.000 65.155.880 70.000.000 65.155.880 93,08%

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RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$ %

modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

3.3. Promotores Socioambientales 204.200.000 204.200.000 204.200.000 204.200.000 100,00% 204.200.000 3.4. Estrategia de Comunicaciones 40 Años (FCA) 284.000.000 284.000.000 284.000.000 284.000.000 100,00% 284.000.000

Proyecto 4. Fortalecimiento Institucional 145.500.000 144.902.171 324.307.500 247.809.114 469.807.500 392.711.285 83,59% 349.807.500 4.1. Fortalecimiento Institucional 145.500.000 144.902.171 145.500.000 144.902.171 99,59% 25.500.000 4.2. Secretaria Técnica FCA 324.307.500 247.809.114 324.307.500 247.809.114 76,41% 324.307.500 Proyecto 5. Administración de los Recursos Naturales y del Ambiente 100.000.000 91.229.131 0 0 100.000.000 91.229.131 91,23% 0 5.1. Control y Seguimiento Autoridad Ambiental 100.000.000 91.229.131 100.000.000 91.229.131 91,23% Proyecto 6. Formulación de Planes, Programas y Proyectos de Carácter Regional 83.000.000 73.628.492 0 0 83.000.000 73.628.492 88,71% 3.000.000 6.1. Sistema de Gestión Municipal 30.000.000 20.628.992 30.000.000 20.628.992 68,76% 10.000.000 6.2. Ajuste Actualización POT 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00%

6.3. Plan de Gestión Ambiental Regional 33.000.000 32.999.500 33.000.000 32.999.500 100,00% 3.000.000

6.4. Municipio Asesorados PDM 0 0 0 0,00% -10.000.000 Proyecto 7. Reglamentación de Zonas Suburbanas 50.000.000 49.716.249 0 0 50.000.000 49.716.249 99,43% 0

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RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

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modificaciones

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

7.1. Áreas Suburbanas Reglamentadas 50.000.000 49.716.249 50.000.000 49.716.249 99,43%

TOTAL PRESUPUESTO 7.868.147.881 6.330.130.905 5.952.828.792 5.869.042.887 13.820.976.673 12.199.173.792 88,27% 6.224.224.477