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Conejo Valley U.S.D. Board of Education 2019-20 Budget Strategy Discussion September 17, 2019
TRANSCRIPT
Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
September 17 2019
Purpose of the Presentation
1 To review the multi-year projection adjusted for unaudited actuals
2 To discuss the factors that may impact the budget3 To keep on the 2019-20 budget timeline schedule
introduced during the adopted budget which includes a) The makeup of the budget committeeb) Strategies on addressing the budget deficit
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Components of Ending Fund Balance
StoresRevolving CashPPE $170793 $170793 $170793
Fiscal Stabilization Reserve $3000000 $3000000 $3000000
Required Reserve 3 $5855173 $5912020 $5911201
Undesignated Funds $12179577 $7204323 $4899540
Multi-Year Projection (updated)
Budget Assumptions 2019-20 2020-21 2021-22
Cost Of Living Adjustment (COLA) 326 300 280
One-time Funds $0 $0 $0
Enrollment Projection 18296 18100 17788
P-2 Funded ADA estimate 17767 17677 17488
Unduplicated Count 27 27 27
CalSTRS Employer Rate 167 181 178
CalPERS Employer Rate 207 236 249
Salary changes (not reflected in the MYP) TBD TBD TBD
Anticipated Retirements 25 25 25
Change in Enrollment -177 -196 -312
Staffing ratios K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
Factors for Multi-Year ProjectionsAs of 91119 enrollment count was 18388
Which would make this +92
Projected 18296 current 18388
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Purpose of the Presentation
1 To review the multi-year projection adjusted for unaudited actuals
2 To discuss the factors that may impact the budget3 To keep on the 2019-20 budget timeline schedule
introduced during the adopted budget which includes a) The makeup of the budget committeeb) Strategies on addressing the budget deficit
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Components of Ending Fund Balance
StoresRevolving CashPPE $170793 $170793 $170793
Fiscal Stabilization Reserve $3000000 $3000000 $3000000
Required Reserve 3 $5855173 $5912020 $5911201
Undesignated Funds $12179577 $7204323 $4899540
Multi-Year Projection (updated)
Budget Assumptions 2019-20 2020-21 2021-22
Cost Of Living Adjustment (COLA) 326 300 280
One-time Funds $0 $0 $0
Enrollment Projection 18296 18100 17788
P-2 Funded ADA estimate 17767 17677 17488
Unduplicated Count 27 27 27
CalSTRS Employer Rate 167 181 178
CalPERS Employer Rate 207 236 249
Salary changes (not reflected in the MYP) TBD TBD TBD
Anticipated Retirements 25 25 25
Change in Enrollment -177 -196 -312
Staffing ratios K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
Factors for Multi-Year ProjectionsAs of 91119 enrollment count was 18388
Which would make this +92
Projected 18296 current 18388
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Components of Ending Fund Balance
StoresRevolving CashPPE $170793 $170793 $170793
Fiscal Stabilization Reserve $3000000 $3000000 $3000000
Required Reserve 3 $5855173 $5912020 $5911201
Undesignated Funds $12179577 $7204323 $4899540
Multi-Year Projection (updated)
Budget Assumptions 2019-20 2020-21 2021-22
Cost Of Living Adjustment (COLA) 326 300 280
One-time Funds $0 $0 $0
Enrollment Projection 18296 18100 17788
P-2 Funded ADA estimate 17767 17677 17488
Unduplicated Count 27 27 27
CalSTRS Employer Rate 167 181 178
CalPERS Employer Rate 207 236 249
Salary changes (not reflected in the MYP) TBD TBD TBD
Anticipated Retirements 25 25 25
Change in Enrollment -177 -196 -312
Staffing ratios K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
Factors for Multi-Year ProjectionsAs of 91119 enrollment count was 18388
Which would make this +92
Projected 18296 current 18388
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Budget Assumptions 2019-20 2020-21 2021-22
Cost Of Living Adjustment (COLA) 326 300 280
One-time Funds $0 $0 $0
Enrollment Projection 18296 18100 17788
P-2 Funded ADA estimate 17767 17677 17488
Unduplicated Count 27 27 27
CalSTRS Employer Rate 167 181 178
CalPERS Employer Rate 207 236 249
Salary changes (not reflected in the MYP) TBD TBD TBD
Anticipated Retirements 25 25 25
Change in Enrollment -177 -196 -312
Staffing ratios K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
K-3 - 21514-12 - 301
Factors for Multi-Year ProjectionsAs of 91119 enrollment count was 18388
Which would make this +92
Projected 18296 current 18388
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Projected 18296 current 18388
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Factors Affecting Budget
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
State Economy Impacts CVUSD
State Budget 71 of revenue is generated by Personal Income Tax
bull Top 1 of income-earners generate ~50 of this line item
TK-14 Funding 1988 Prop 98 passedbull Guarantees a minimum (~41) of
state revenues for K-14 Educationbull K-12 receives 90 of this budget
CVUSD Budget 88 of district revenue is received from the State
The ldquoBig Threerdquo sources of revenue for the State are Personal Income Tax (PIT) Sales and Use Tax and Corporate Tax
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
bull The 2019-20 State Budget is predicated on the assumption that the economy will slow but not contract
bull Although it invests in state reserves and reduces debt to strengthen Californiarsquos resiliency even a modest recession could undo recent gains
bull Because of Californiarsquos unique position as a global economic competitor we are much more susceptible to changes in the global economy
bull Heightened or prolonged tension with China can weaken emerging markets and global equities as well as create more economic volatility
copy 2019 School Services of California Inc
Global economy
Economic Slowdown
Trade
Global Economy
Risks to the State Budget
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
bull The statersquos ability to fund COLA increases in subsequent years Current projections include optimistic funding models for the statersquos contribution to LCFF
bull No one-time funds are included in the 2019-20 budget nor beyond
bull A slowing economy and rising costsbull The ability of the District to manage enrollmentbull The ability of the District to manage an increasingly litigious
environmentbull Continued decline of SELPA fundingbull Statutory rate increases to state PERSSTRS retirement programsbull Collective Bargaining
Critical Factors Impacting Projections
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Fiscal Year 2019-20 General Fund Expenses
It takes people to teach studentshellip
85cent of every dollar is invested in people
61
18
6
4
31
7
Certificated Staff
Classified Staff
Administrative Staff
Supplies
Utilities
Transportation
Other
Chart4
0000000000000016-17 budget Summary
Certificated StaffClassified StaffAdministrative StaffSuppliesUtilitiesTransportationOther05701097081302604102001033978236467270942309947480992E-238605755537679719E-22096922622889871E-22343326616810713E-275836336163926293E-216-17 summary Itinerant Staff
16-17 summary of sections
16-17 financial summary by year
15-16 combined additions
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr270000365000160000867000263000104300100002 year lcap by object
Tosa amp Media Sp
graph of increases
Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning EnvironmentsGoal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple OpportunitiesGoal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd GrGoal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career ReadyGoal 6 - 13 Specialized Services beyond Core ProgramGoal 7 - 5 Prudently Invest ResourcesGoal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr27000036500016000086700026300010430010000LCAP Supplemental
14-15 budget Summary
Core ProgramCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther4833421168800000118918620516569413436699999999323479180857142762202504252248334165632927LCAP GoalsCertificated StaffClassified StaffAdministrationSuppliesUtilities TransportationOther90350012690037500123110000118000suppl 15-16
base 15-16
14-15 budget
common core
EIA
14-15 LCAP Summary
Certificated Staff amp BenefitsClassified Staff amp BenefitsAdministrative Staff amp BenefitsSuppliesUtilities TransportationOther516742202100781064378403836693224960122460676995999SupplementalCommon CoreBase Program101100014060009203123014-15 Adoption
2nd Interim
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | ||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | ||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | ||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | ||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | ||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | ||||||||||
| 15295000 | |||||||||||
| 25000 | |||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | 240000 | ||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | 80000 | ||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | 50000 | |||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | 124500 | ||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | 519500 | ||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | ||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | |||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | ||||||||
| 71387500 | |||||||||||
| 86682500 | |||||||||||
| Requesting | |||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | |||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | ||||||||||
| Director of Second | |||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | |||||||||
| Director of IT | |||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | ||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 |
| Needs | Dept | Wky Hrs | 2nd Interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Tracking | Personnel | 20 | 2745000 | 12995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounds Workers Itinerant | Maint | 80 | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FacilitySecretary | Maint | 10 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Principals 210 | HS | 900000 | check service learning stipend and ROP stipend $2k each Add costs for sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbishing | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15295000 | 138950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50220 | 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MS Counselor Mariposa | 7 | 1700000 | Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 4800 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped Director vs Coord | Sped | 2500000 | Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director I of Spec Prgrm | Ed Services | 12485000 | with taxes | Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 57000 | 27450 | 18400 | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (vs Carol) | ie meininger | 8000000 | Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerical Ed Services | 5000000 | need support | Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Site Campus Sup | Formula | 16000000 | formula change | Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | (42500) | - 0 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadingLiteracy | TOSAs | 24000000 | Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTSA Stipend | 10 CLU | 1702500 | Pilot | CoachingMentoring | 12500 | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71387500 | Director of Instruction (10) | 12500 | (12500) | - 0 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | (32500) | - 0 | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86682500 | Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 3400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 7200 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requesting | Instrl MaterialsAdoption incrs set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Sped | Coordinator | Director of Sped | Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Elem | Director of Inst | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 12000 | 25000 | 6E | 11300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Second | Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 12600 | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSA ELL (meininger) | 25 of Martino | LCAP 100 | Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of IT | Total | 300000 | 640450 | 940450 | 186600 | 13000 | 45900 | 34000 | 29800 | 76200 | 78450 | 45200 | 30400 | 41400 | 43400 | 2500 | 39600 | 74000 | 75000 | 125000 | 940450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Director II of Instruction | 14528000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Changes | Base | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Stipend Fund | 1000000 | Old Categorical CO gone | 752475 LVUSD LVUSDparcel tax using fund balance in 13-14 | LVUSD LVUSDTOSA | 752475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeavesStaffing Changes | (48000) | (48000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS Rates | 487700 | 487700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Insurance Rates | 204000 | 204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp Rates | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Costs | (250000) | (250000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step and Column | 367000 | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decl Enrl Staff Reduction | (195000) | (195000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1333175 | 1333175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Supplemental | Base | Unrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplemental | 300000 | 5859600 | 6159600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (751200) | (751200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced State Funding- SPED | (145000) | (145000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4963400 | 5263400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change | 2989775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prior Year UnRest Deficit | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201415 Ongoing | ERRORVALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRORVALUE |
| Supplemental | Common Core | Base Program | Total General Fund | Bond Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | Re-allocated | Existing | New | Re-allocated | Existing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCFFSupplmental | 300000 | 6001125 | 6301125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declining Enrollment | (820000) | (820000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduced Sped Funding | (250000) | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 300000 | 4931125 | 5231125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP Goals | Supplemental | Base | Common Core | Total LCAP Noted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1- Safe amp Positive Learning Environments | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 17000 | 2124000 | 2141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30000 | 60000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 150000 | 350000 | 130450 | 425000 | DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13000 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 215000 | - 0 | 2487000 | - 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Tools amp Opportunities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 258000 | 258000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42500 | (42500) | 50000 | 42500 | (42500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 37500 | 45000 | (45000) | 45000 | 37500 | (32500) | (12500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 35000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37500 | 87500 | - 0 | 258000 | 35000 | (87500) | 15000 | - 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 25000 | 17000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 29500 | - 0 | - 0 | 110000 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 698000 | 973000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 4000 | 3900 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 4000 | - 0 | - 0 | 763000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute CampC Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 850000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 68000 | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 5000 | - 0 | - 0 | - 0 | 100500 | - 0 | 850000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 31900 | 21900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 21600 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 76500 | 60000 | - 0 | - 0 | 12000 | - 0 | 1000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Prudently Allocate Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 45721620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1625000 | 1625000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20538460 | 6412840 | 2289093 | 10935667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 446000 | 445000 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 73740 | 76260 | 120700 | 3200 | 26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 177800 | 63000 | 126900 | 3400 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 130000 | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | 697540 | - 0 | 130000 | - 0 | 1764260 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total LCAP Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152500 | 147500 | 697540 | 1131000 | 492500 | (87500) | 5317260 | 7850800 | 110000 | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | 50770720 | 20880910 | 6400340 | 2605593 | 11373667 | 92031230 | 175000 | - 0 | - 0 | 1231000 | - 0 | 1406000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 645000 | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | cert | class | mgm | supplies | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92031230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCAP GOALS and Budget Allocations | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | Supplemental | Common Core | Base Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 1 - Safe amp Positive Learning Environments | 2767450 | 2767450 | 1011000 | 1406000 | 92031230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 2 - All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 125000 | 258000 | (37500) | 345500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 3 - Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 29500 | 110000 | 200000 | 339500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 4 - Math Competency by End of 6th Gr | 4000 | 1038000 | 45000 | 1087000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 - All Students will Gradaute C amp C Ready | 5000 | 1250500 | 1255500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 6 - Specialized Services beyond Core Program | 136500 | 13000 | 149500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 7 - Prudently Invest Resources | 711000 | 87792780 | 88503780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-15 BUDGET | Supplemental | Common Core | Base Program | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff amp Benefits | 728500 | 175000 | 50770720 | 51674220 | Certificated Staff amp Benefits | 51674220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff amp Benefits | 126900 | 20880910 | 21007810 | Classified Staff amp Benefits | 21007810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Staff amp Benefits | 37500 | 6400340 | 6437840 | Administrative Staff amp Benefits | 6437840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 100 | 1231000 | 2605593 | 3836693 | Supplies | 3836693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | Utilities | 2249601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | Transportation | 2246067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 118000 | 6877999 | 6995999 | Other | 6995999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1011000 | 1406000 | 92031230 | 94448230 |
| CERT | CLASS | SUPPL | OTHER | ||||||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 515582 | 765244 | 126807 | 100 | 118849 | 1011000 | ||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 31000 | 0 | ||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | 39000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 27000 | 1310 | 0000802 | 31900 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 84112 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 2160 | 0000802 | 1000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | 62297 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 9015 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3311 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3312 | 0000802 | 5215 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | 6555 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3332 | 0000802 | 1220 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3411 | 0000802 | 64585 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3412 | 0000802 | 20033 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | 226 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3512 | 0000802 | 42 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | 10850 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3612 | 0000802 | 2019 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3911 | 0000802 | 2104 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 3912 | 0000802 | 4151 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5210 | 0000802 | 149 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5215 | 0000802 | 1145 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5850 | 0000802 | 39600 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 60100 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 10000 | 5901 | 0000802 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 11100 | 72100 | 7310 | 0000802 | 19000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8011 | 0000000 | 1011000 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8311 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8980 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8990 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 010 | 007090 | 00000 | 00000 | 8995 | 0000000 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Current 1314 | Adjust | Revised Est Actuals | 1415 LCAP | Revised 2 Yr | |||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1110 | 0000802 | 55000 | (55000) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1130 | 0000802 | 1033500 | (633500) | 400000 | 37500 | 437500 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 1162 | 0000802 | - 0 | - 0 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 2130 | 0000802 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3111 | 0000802 | - 0 | 45000 | 45000 | 10000 | 55000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3212 | 0000802 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3331 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3511 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 3611 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4310 | 0000802 | 287500 | (187500) | 100000 | 973000 | 1073000 | |||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 4350 | 0000802 | - 0 | - 0 | 258000 | 258000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5220 | 0000802 | 250000 | - 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 21400 | 5220 | 0000802 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
| 010 | 740500 | 11100 | 10000 | 5890 | 0000802 | 250000 | (214984) | 35016 | 35016 | ||||||||||||||
| 1876000 | (1023984) | 852016 | 1406000 | 2258016 | |||||||||||||||||||
| 852016 | |||||||||||||||||||||||
| 010 | 740500 | 00000 | 00000 | 8590 | 0000000 | 2258016 | 2258016 | ||||||||||||||||
| Rest FB | 382016 | 1406000 |
| DRAFT NOTES 14-15 BUDGET | CONFIDENTIAL 52014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 NeedsIncreases | Supplemental | Base | TOTAL | lcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mariposa MS Counselor | 17000 | 17000 | 1A | 13000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classif Campus Superv | 30000 | 30000 | 1B | 19200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expand Choices to Middle Schl | 5000 | 5000 | 1C | 4400 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Vacancies in HR amp Maint | 130450 | 130450 | 1F | 84450 | 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Maintenance | 75000 | 75000 | 1F | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmet Refurbish | 14000 | 14000 | 1i | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Align Assist Princ Work Year | 9000 | 9000 | 1i | 7900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | (42500) | (42500) | 2B | (32000) | (10500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | (12500) | (12500) | 2G | (10000) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | (32500) | (32500) | 2G | (24500) | (8000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 35000 | 2H | 30000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 45000 | 4i | 34000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addl Sections Service Learning | 30000 | 30000 | 5A | 22600 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Materials | 2500 | 2500 | 5D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College amp Career Advisors at HS | 68000 | 68000 | 5G | 51000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrl MaterialsAdoption set aside | 125000 | 125000 | 5H | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 12000 | 12000 | 6E | 10500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduce Class Size 4th amp 5th Gr | 130000 | 130000 | 7G | 88000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted (Base) Total | - 0 | 640450 | 640450 | 143900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 154650 | - 0 | 141900 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 200000 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 25000 | 2G | 21900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoachingMentoring | 12500 | LVUSD LVUSDTOSA | 12500 | 2G | 11000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Spec Coach (50) | 42500 | 42500 | 2B | 32000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director of Instruction (10) | 12500 | 12500 | 2G | 10000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sped TOSA Coach (50) | 32500 | 32500 | 2G | 24500 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 25000 | 25000 | 3B | 15000 | 2000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Screener | 60000 | 60000 | 6B | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD- Release Time amp Consult | 31900 | 31900 | 6C | 19000 | 2900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoring BA School | 13000 | 13000 | 6E | 11300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | 6G | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Appraisal Team | 10000 | 10000 | 6H | 8700 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Goals in LCAP | 13500 | 13500 | misc | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL Total | 300000 | - 0 | 300000 | 68500 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | - 0 | - 0 | 25000 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| Changes from Current Year | 1110 | 1210 | 1130 | 1162 | 1310 | 2210 | 2410 | 3111 | 3212 | 3411 | 3412 | 4310 | 5850 | 5890 | 8019 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||
| LCAP Combined | 212400 | - 0 | 31000 | 34000 | 31900 | 154650 | - 0 | 166900 | - 0 | 10000 | - 0 | - 0 | 39600 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categorical | (750000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaves | 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRSPERS | 470770 | 78546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wcomp | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election | (250000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SampC | 326000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decline Enrl | (195000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 Ccore | 100000 | 37500 | 27500 | 10000 | 1231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 Ccore | (400000) | (20000) | (45000) | (2000) | (100000) | (285016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Expected Chg | 443400 | - 0 | (283500) | 61500 | 31900 | 134650 | - 0 | 602670 | 76546 | 249000 | - 0 | 381000 | 39600 | (475016) | - 0 | - 0 | 1261750 | |||||||||||||||||||||||
| 253300 | 134650 | 928216 | 381000 | (435416) | 200000 | - 0 |
| BASE Expand FY 15-16 | Additional BUDGET | ||||||||||||||||||||||
| Increase | New Annual | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | New ideas after May Revise | |||||||||||||
| Transfers | |||||||||||||||||||||||
| 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | 50000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | 500000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||
| IJ | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 1I | Athletics | 65000 | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | 65000 | |||||||||||||||
| 2C | Support Career Pathways | 1000000 | 1000000 | Currently funded through previous ROP funds Reduce $100k each year after move to HS classes | 750000 | 150000 | 100000 | 1000000 | |||||||||||||||
| 2C | Pathways | 110000 | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 2E | GATE Districtwide | 40000 | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | |||||||||||||||
| 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | ||||||||||||||||
| 2F | Coach 35 days | 20000 | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 2F | Co Teaching | 65000 | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | ||||||||||||||||
| 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 3I | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 4B | Math PD time | 5000 | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 5C | CCSS Science bridge materials | 30000 | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 136000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | ||||||||||||||||
| 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
| 5H | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | 420000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||
| 5M | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||
| 6J | VAPA Integration | 10000 | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 7I | Support for new teachers HQ | 60000 | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||
| 2627000 | 3510000 | 1487500 | 181000 | 335500 | 460000 | 88000 | 75000 | 2627000 | 1194000 | ||||||||||||||
| Included in base program - orig ROP funded sections dont double count expenses | -750000 | -150000 | -100000 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||
| Increases to budget Resource 0073500 FY 2015-16 | $737500 | $181000 | $185500 | $360000 | $88000 | $75000 | 1627000 | ||||||||||||||||
| 14-15 LCAP Goal Costs Base Increases | 143900 | 154650 | 125400 | 2500 | 14000 | 200000 | 640450 |
| Supplemental Expand | FY 15-16 | Additional BUDGET | |||||||||||||||
| 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 1516 Increase | ||||||||||||
| 3D | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||
| 3G | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||
| 5K | English Sections at HS | 128000 | 4 sections each HS- previously funded by ROP Flex $ | 112000 | 16000 | 128000 | |||||||||||
| 4C | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 4H | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||
| 6B | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| Additional Supports for Intervention | |||||||||||||||||
| 6E | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||
| 6E | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||
| 6K | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||
| 7D | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||
| 7E | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||
| 540300 | Charge to 007090 Resource Additional 1516 | 416250 | 0 | 69800 | 250 | 54000 | 540300 | ||||||||||
| 2014-15 LCAP Supplemental Additional | 728500 | 126900 | 37500 | 100 | 118000 | 1011000 | |||||||||||
| CUMULATIVE TOTALS | 1144750 | 126900 | 107300 | 350 | 172000 | 1551300 | |||||||||||
| 1551300 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Required increases to Supplemental Prog | |||||||||||||||||
| 2015-16 | 535000 | ||||||||||||||||
| 2016-17 | 300000 | ||||||||||||||||
| 2017-18 | 200000 | ||||||||||||||||
| 2018-19 | 100000 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 100000 |
| 2014-15 Projection | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Common Core | Total Budget | add health | |||||||||||||
| Certificated Staff | 45721621 | 5049100 | 50770721 | 728500 | 175000 | 51674221 | 46944660 | 4729561 | 51674221 | |||||||||||
| Classified Staff | 20538460 | 342450 | 20880910 | 126900 | 21007810 | 18220507 | 2787303 | 21007810 | ||||||||||||
| Administration | 6412840 | (12500) | 6400340 | 37500 | 6437840 | 5934690 | 503150 | 6437840 | ||||||||||||
| Supplies | 2289093 | 316500 | 2605593 | 100 | 1231000 | 3836693 | 3836693 | 3836693 | ||||||||||||
| Utilities | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | 2249601 | |||||||||||||||
| Transportation | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | 2246067 | |||||||||||||||
| Other | 6439999 | 438000 | 6877999 | 118000 | 6995999 | 6995999 | 6995999 | |||||||||||||
| 85897681 | 6133550 | 92031231 | 1011000 | 1406000 | 94448231 | 86428217 | 94448231 | - 0 | ||||||||||||
| Core Program | LCAP Goals | Total | (216698) | 9444823100 | ||||||||||||||||
| Certificated Staff | 48334212 | 903500 | 49237712 | - 0 | ||||||||||||||||
| Classified Staff | 18918621 | 126900 | 19045521 | 1497576200 | ||||||||||||||||
| Administration | 6941344 | 37500 | 6978844 | |||||||||||||||||
| Supplies | 3234792 | 1231100 | 4465892 | (1497576200) | -1 | |||||||||||||||
| Utilities | 2202504 | - 0 | 2202504 | - 0 | ||||||||||||||||
| Transportation | 2248334 | - 0 | 2248334 | |||||||||||||||||
| Other | 5632927 | 118000 | 5750927 | |||||||||||||||||
| 87512733 | 2417000 | 89929733 | ||||||||||||||||||
| mgm | supplies | other | cert | |||||||||||||||||
| 1314 | 1415 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1015 | |||||||||||||||||||
| 68199377 | 73380502 | 74462550 | ||||||||||||||||||
| 78 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1801474 | 1737537 | 1726505 | ||||||||||||||||||
| 87837982 | 87819798 | 88157665 | ||||||||||||||||||
| 139870477 | 145185186 | 139870477 | ||||||||||||||||||
| 684005 | 997942 | 101265737 |
| LCAP Reconciliation | Draft 4292014 | ||||||||||||
| Goal | Supplemental- Increases | ||||||||||||
| 33500 | 9000 | ||||||||||||
| 2B | Coaching Media Specialist | 42500 | 37750 | 3340708 | 909292 | ||||||||
| 2G | AdminInst Support | ||||||||||||
| Sped Dir vs Coord | 25000 | 82500 | |||||||||||
| CoachingMentors | 12500 | 4750 | 13500 | bentaxes | |||||||||
| Sped TOSA 50 | 32500 | 77750 | |||||||||||
| Director of Inst 10 | 12500 | 69000 | sal | ||||||||||
| 82500 | |||||||||||||
| 3B | PD specifically selected interventions for underachieving ELA | 28450 | |||||||||||
| 3F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring ReadingWriting | 4000 | 100000 | 55000 | |||||||||
| 3H | Parent Ed CCSS Reading | 500 | 66700 | 37000 | |||||||||
| 4F | Explore Extended Learning-80 hrs Tutoring Math | 4000 | 33300 | 18000 | |||||||||
| 5B | Implement Innovative STEMPLW 14 days per diem | 5000 | |||||||||||
| 6B | Universal Screener | 60000 | 65 | ||||||||||
| 6C | PD amp Collaboration for analyzing data determine interventions amp differentiation strategies | 28450 | 11700 | ||||||||||
| 6E | BeforeAfter School Tutoring | 13000 | 577 | ||||||||||
| 6G | PD Consultant VCOE | 21600 | 27 | ||||||||||
| 6H | English Language Appraisal Team | 10000 | |||||||||||
| 04 | fte | ||||||||||||
| Subtotal | 300000 | 9800 | |||||||||||
| 26080 | 3920 | 850000 | |||||||||||
| Supplemental- Existing (EIA) Services | 230796460176991 | 752212389380531 | |||||||||||
| 7D | Provide ELD Teachers at all Elem | 446400 | 23000 | sal | |||||||||
| 7E | Provide ELD Intervention at Secondary Sites | 73740 LVUSD LVUSDspending $150k (2 sections per site) | 7000 | ben | |||||||||
| 7F | Provide Instructional Assistants to support EL Learners | 177802 | |||||||||||
| Subtotal | 697942 | ||||||||||||
| Total Supplemental Budget for 2014-15 fiscal year | $ 997942 | ||||||||||||
| Reallocation of resources |
| Sum of Increase | |||||
| Row Labels | Total | ||||
| Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | 270000 | 13 | |||
| Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 365000 | 18 | |||
| Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 160000 | 8 | |||
| Goal 5 - 43 All Students will Gradaute College amp Career Ready | 867000 | 43 | |||
| Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 263000 | 13 | |||
| Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | 104300 | 5 | |||
| Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | 10000 | 0 | |||
| Grand Total | 2039300 |
| lcap goal | funding | Certificated Positions | fte | notes | Unrestricted | Certificated Positions | fte | notes | Est Annual $ | |||||||||||||
| 2B | Supp 007090 | Media Specialist | 050 | Lagola | 000000 | Media Specialist | 05 | Lagola | 35000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Elem | 010 | OSullivan | 000000 | Media Specialist | 10 | Garcia | 81000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | Dir of Sped | 018 | Ihori | 000000 | Media Specialist | 10 | Weinken | 76000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Andrews | 000000 | Media Specialist | 07 | Johnson | 43000 | |||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 060 | Treadaway | 235000 | |||||||||||||||||
| 2G | Supp 007090 | TOSA | 050 | Hershman | ||||||||||||||||||
| Parcel Tax | 120000 | |||||||||||||||||||||
| 5K | Supp 007090 | English Sections HS | 160 | 8 sections | Unrestricted | 115000 | ||||||||||||||||
| 2 - Harper | ||||||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | HS SectionsLower Class Size | 040 | 2 sections | ||||||||||||||||||
| 6E | Supp 007090 | MS SectionsLower Class Size | 120 | 6 sections | ||||||||||||||||||
| 1 - Peoples | ||||||||||||||||||||||
| 6K | Supp 007090 | Elem Reading Teachers | hourly | after school | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 035 | Dietz | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Frank | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Kaplan | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Kurzeja | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Nishimura | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 100 | Pimstone | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 040 | Rizk | ||||||||||||||||||
| 7DampE | Supp 007090 | Original ELL Teachers | 060 | Serich | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | Media Specialist | 100 | Minicozzi | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Andrews | ||||||||||||||||||
| 3D | Title II 403500 | TOSA | 040 | Treadaway | ||||||||||||||||||
| 2015-16 Supplemental Budget | 1551300 | |||||||||||||||||||||
| IA Salary amp Benefits | 244000 | |||||||||||||||||||||
| Balance for Certificated amp Other | 1307300 |
| lcap | Funding | Description | TOTALS | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | |||||||||
| 1A | B | Counseling | 2141000 | 1627240 | 513760 | ||||||||||||
| 1B | B | Continued increase in campus supervisionsafety | 50000 | 34000 | 16000 | ||||||||||||
| 1B | Bond | Cameras amp Lighting | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 1C | B | Expand Choices to Middle Schl | 18000 | 13700 | 4300 | ||||||||||||
| 1F | B | Deferred Maintenance | 500000 | 500000 | |||||||||||||
| 1i | B | Athletic Safety | 88000 | 57900 | 16100 | 14000 | |||||||||||
| 1J | B | $10student class furniture CC learning | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2A | Bond | 11 Technology | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 2B | S | Media Spec Coach (50) | 42500 | 32000 | 10500 | ||||||||||||
| 2A | Bond | Classroom Hardware | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 2C | B | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 2C | Grant | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 2Ca | B | CTE Pathways (prior ROP prgrm) | 1000000 | 750000 | 150000 | 100000 | |||||||||||
| 2E | B | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 40000 | 28000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| 2F | B | PD amp Consulting | 30000 | 7500 | 2500 | 20000 | |||||||||||
| 2F | B | 1 section each HS amp MS | 65000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||
| 2G | S | Sped Dir vs Coord 20 MS 10 Director 50 TOSA | 82500 | 67400 | 15100 | ||||||||||||
| 2H | B | LVA amp IS Support | 15000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
| 2H | B | IB SupportCoordinate K-12 | 35000 | 30000 | 5000 | ||||||||||||
| 2I | B | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 120000 | 92000 | 28000 | ||||||||||||
| 3B | S | PD- Release Time amp Consult | 25000 | 15000 | 2000 | 8000 | |||||||||||
| 3C | B | SDD JK-3 Teachers | 200000 | 152000 | 48000 | ||||||||||||
| 3D | S | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3D | T2 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 80000 | 61500 | 18500 | ||||||||||||
| 3F | S | Extended Learning Tutoring | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 3G | S | PY Common Core Funded | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||
| 3H | S | Parent Ed | 250 | 250 | |||||||||||||
| 3I | B | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 4B | B | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| 4C | S | Subrelease PD on interventions | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4F | S | Extended Learning Core | 4000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| 4H | S | Subrelease and Supplies | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 4i | B | Reduce Class Size 6th Gr Math | 45000 | 34000 | 11000 | ||||||||||||
| 5A | B | Addl Sections Service Learning | 30000 | 22600 | 7400 | ||||||||||||
| 5C | B | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 5D | B | Supplemental Materials | 2500 | 2500 | |||||||||||||
| 5E | B | SDD Collaboration Gr4-12 | 850000 | 650000 | 200000 | ||||||||||||
| 5G | B | College amp Career Advisors at HS | 136000 | 100000 | 36000 | only the incremental being charged to 00735 | |||||||||||
| 5H | B | Instrl MaterialsAdoption set aside | 420000 | 420000 | |||||||||||||
| 5K | S | EL Sections Lower at HS (PY ROP) | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 5L | B | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 91000 | 70000 | 21000 | ||||||||||||
| 5M | B | TWO Years (set aside at year end) | 600000 | 425000 | 100000 | 75000 | |||||||||||
| 5N | B | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 18000 | 15000 | 3000 | ||||||||||||
| 6B | S | Universal Screener | 110000 | 110000 | |||||||||||||
| 6C | S | PD- Release Time amp Consult | 31900 | 19000 | 2900 | 10000 | |||||||||||
| 6E | S | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day HS student success course | 128000 | 112000 | 16000 | ||||||||||||
| 6G | S | VCOE EL Consultant | 21600 | 21600 | |||||||||||||
| 6H | S | Language Appraisal Team | 10000 | 8700 | 1300 | ||||||||||||
| 6I | T3 | Parent Support EL | 1000 | 750 | 250 | ||||||||||||
| 6J | B | Professional development sub release | 10000 | 10000 | |||||||||||||
| 6K | S | Reading Teachers support at ES | 75000 | 62000 | 9000 | 4000 | |||||||||||
| 7B | B | 241 JK-3 Avg Class size | 1641250 | 1266250 | 375000 | ||||||||||||
| 7D | S | EL Teachers at Elem Sites | 475000 | 365000 | 110000 | ||||||||||||
| 7E | S | EL Sections at Secondary | 150000 | 115000 | 35000 | ||||||||||||
| 7F | S | IAs to support EL (split funded) | 131400 | 114400 | 17000 | ||||||||||||
| 7F | T3 | IAs to support EL (split funded) | 112900 | 100000 | 12900 | ||||||||||||
| 7G | B | 301 Average class size Gr 4amp5 | 130000 | 100000 | 30000 | ||||||||||||
| 7I | B | County programBTSA | 60000 | 60000 | |||||||||||||
| TOTALS | 10778800 | 6469790 | 463400 | 1657010 | 1397000 | 791600 |
| Expand FY 15-16 (Supplemental $ In GREEN) | Additional BUDGET | Transfers | ||||||||||||||||||||||
| to Def Maint | ||||||||||||||||||||||||
| Action | Goal | Description | Increase | Notes | 1000s | 2000s | 3000s | 4000s | 5000s | 8000 | 1516 Incr | |||||||||||||
| 1B | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | 16000 | 4000 | 20000 | |||||||||||||||||
| 1F | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 75000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels | 75000 | 75000 | ||||||||||||||||||
| 1I | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Athletics | 65000 | 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 1J | Goal 1 - 13 Safe amp Positive Learning Environments | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for CC learning | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2C | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||
| 2E | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 28000 | 4000 | 8000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | 7500 | 2500 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Coach 35 days | 20000 | Beckys Consulting | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||
| 2F | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Co Teaching | 65000 | 1 section each HS amp MS | 50000 | 15000 | 65000 | |||||||||||||||||
| 2I | Goal 2 - 18 All LVUSD Students Access to Multiple Opportunities | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions | 92000 | 28000 | 120000 | |||||||||||||||||
| 3D | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | 1 Instructional Coach Suppl | 80000 | PY funded from Common Core (now split Title2 amp Supp) | 61500 | 18500 | 80000 | |||||||||||||||||
| 3G | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | Prof Development Sped State Standards | 30000 | PY Common Core Funded | 25000 | 5000 | 30000 | |||||||||||||||||
| 3I | Goal 3 - 8 Reading amp Writing Proficiency by End of 3rd Gr | ELA Instrl Materials JK-12 | 50000 | Fund IM Resource | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 4B | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD time | 5000 | SubRelease on original LCAP | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 4C | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Math PD for At Risk | 4000 | Subrelease PD on interventions | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 4H | Goal 4 - lt1 Math Competency by End of 6th Gr | Parent Ed Math CCSS | 1000 | Subrelease and Supplies | 750 | 250 | 1000 | |||||||||||||||||
| 5C | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | CCSS Science bridge materials | 30000 | In addition to 5H (bridge materials) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 5G | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | Increase college advisors from 4 to 8 hoursday at each HS | 50000 | 18000 | 68000 | |||||||||||||||||
| 5H | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Developadoptpurchase CCSS materials | 60000 | IM Increases on separate line items | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 5L | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Reduce class size in MS amp HS core | 91000 | 1 sections per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 70000 | 21000 | 91000 | |||||||||||||||||
| 5M | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Additional Staff Development Time - Ccore | 600000 | TWO Years (set aside at year end) | 425000 | 100000 | 75000 | 600000 | ||||||||||||||||
| 5N | Goal 5 - 43 All Students will Gradaute C amp C Ready | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | 15000 | 3000 | 18000 | |||||||||||||||||
| 6B | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | Star Renn | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 2 Sections each MS amp 1HS | 96000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day | 84000 | 12000 | 96000 | |||||||||||||||||
| 6E | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | 1 Section each HS | 32000 | student success type course offering | 28000 | 4000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 6J | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | VAPA Integration | 10000 | Professional development sub release | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 6K | Goal 6 - 13 Specialized Services beyond Core Program | ES Reading | 75000 | Reading Teachers support at ES | 62000 | 9000 | 4000 | 75000 | ||||||||||||||||
| 7D | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development ES | 18200 | Increased to $475k | 16000 | 2200 | 18200 | |||||||||||||||||
| 7E | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Increase EL Development Secondary | 26100 | Increased to $150k all funded by supplemental this year | 23000 | 3100 | 26100 | |||||||||||||||||
| 7I | Goal 7 - 5 Prudently Invest Resources | Support for new teachers HQ | 60000 | County programBTSA | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| 2039300 | 1041750 | 181000 | 239300 | 360250 | 142000 | 75000 | 2039300 | |||||||||||||||||
| 2015-16 LCAP Year 2 Program Enhancements - Summarized by Goal | ||||||||||||||||||||||||
| Total new costs are $2 million (not including the program previously funded by ROP) | ||||||||||||||||||||||||
| Additions to the supplemental program of $500K Additions to the base program of $15M |
| LCAP Financial Impact of Program Enhancements (Supplemental $ In GREEN) | |||||||||||||||
| Action | Description | 13-14 Comparative Budget (where applicable) | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | |||||||||
| 1 | 1A | Provide socialemotional counseling support | 17000 | Include counseling time for Mariposa Middle School | |||||||||||
| 2 | 1B | Invest in facilitiespositive learning envir | 30000 | 20000 | 20000 | Continued increase in campus supervisionsafety | |||||||||
| 3 | 1C | Expand Choices program to Middle School | 5000 | 13000 | Offer alternative options to grades 6-8 counseling amp drug kits | ||||||||||
| 4 | 1F | Invest in facilitiespositive learning envir | 350000 | 75000 | 75000 | 135000 | Continued increase to reach prior Deferred Maintenance annual levels ($900k) | ||||||||
| 5 | 1G | Upgrade to communication positions | 10000 | Clerical changes throughout sites for communication coord positions | |||||||||||
| 6 | 1I | Athletics | 23000 | 65000 | Helmet Refurbish amp 1 FTE TrainerInstructor (5 per HS) | ||||||||||
| 7 | 1J | Invest in facilitiespositive learning envir | 110000 | $10student class furniture refresh for learning models | |||||||||||
| 8 | 1M | Subsidize Bus Passes for FampR lunch students | 23000 | Utilize Supplemental Funds to support students getting to school | |||||||||||
| 9 | 1N | Web-based FampR Lunch Application Software | 1922 | Improve access to FampR lunch application through online service | |||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | |||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | |||||||||||
| 12 | 2C | Pathways | 110000 | STEMPLTW Through-line MSHS ACSAHS invest in equipment and supplies | |||||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 40000 | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | |||||||||||
| 14 | 2F | 1 Day Summer Training | 10000 | extra hours PD | |||||||||||
| 15 | 2F | Coach 35 days | 20000 | -20000 | Beckys Consulting | ||||||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | 2600 | 80000 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | ||||||||||
| 17 | 2G | Provide Support to all Students | 25000 | Upgrade Sped Coordinator to Director | |||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | ||||||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | 15000 | 35000 | 16000 | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 255000 | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | ||||||||||
| 21 | 3B | PD on interventions for underachieving students | 25000 | Sub Release amp Data Training | |||||||||||
| 22 | 3D | Instructional Coaching Suppl | 80000 | 80000 | 16-17 Expanded Coaching and Training on Differentiation | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs | ||||||||||
| 24 | 3F | Move to 6L in 2015-16 | 4000 | (4000) | Tutoring | ||||||||||
| 25 | 3G | Prof Development Sped State Standards | 10000 | 20000 | -30000 | PY Common Core Funded | |||||||||
| 26 | 3H | Parent Education on ReadingWriting Practices | 250 | Parent Ed nights | |||||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | |||||||||||
| 28 | 4B | Math PD time | 5000 | SubRelease | |||||||||||
| 29 | 4C | Math PD for At Risk | 4000 | -4000 | Subrelease PD on interventions | ||||||||||
| 30 | 4E | Extended Opportunities for ELL Students | 4000 | Tutoring | |||||||||||
| 31 | 4G | Parent Education for Math | 1000 | Hourly Tchr ($750) and Supplies ($250) | |||||||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 45000 | 3000 | 1 section per Middle School | ||||||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 30000 | 2000 | 1 section per High High School | ||||||||||
| 34 | 5B | Implement College amp Career Ready Programs | 5000 | Program Development STEM amp Project Lead the Way Supplies | |||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | ||||||||||
| 37 | 5H | Developadoptpurchase new curriculum amp materials | 250000 | 125000 | 125000 | 350000 | Total Instructional Materials Budget Condensed from a number of action items | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 112000 | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | |||||||||||
| 39 | 5M | Additional Staff Development Time - State Stds | 600000 | -600000 | 2 extra days positive attendance (utilize 1X Funds) | ||||||||||
| 40 | 5N | Expand Media Center Hours | 18000 | K-8 sites additional days on calendar for Media Clerks | |||||||||||
| 41 | 5O | PD for Star Ren | 3000 | Release time | |||||||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 32000 | 1 section per High High School | |||||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | |||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | |||||||||||
| 45 | 6B | Star Renn | 60000 | 50000 | Additional Cost for Universal Screener (total $110k) | ||||||||||
| 46 | 6C | PD Time for interventionsdifferentiation | 31900 | Subrelease and training | |||||||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | 128000 | 32000 | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | ||||||||||
| 48 | 6H | PD for strategies to support language acquisition | 21600 | VCOE Consultant | |||||||||||
| 49 | 6I | Establish Language Appraisal Team | 10000 | Goal to review student data and develop individual plans (sub releasePD) | |||||||||||
| 50 | 6K | VAPA Integration | 10000 | 5000 | Professional development sub release | ||||||||||
| 51 | 6L | ES Reading amp Tutoring | 79000 | Reading Teachers support at ES | |||||||||||
| 52 | 6M | Translation Program for Parent Communication | 6000 | Elevation Program | |||||||||||
| 53 | 7A | Consideration for hard to fill positions | 30000 | Possible signing bonus higher step | |||||||||||
| 54 | 7G | Reduce Avg Class Size Grades 4amp5 | 130000 | Change formula from a 305 divisor to 300 | |||||||||||
| 55 | 7I | Support for new teachers Highly Qualified | 60000 | 60000 | County program BTSA | ||||||||||
| TOTAL | 794850 | 2207500 | 272722 | ||||||||||||
| RECAP | Supplemental | 166750 | 514500 | 315722 | |||||||||||
| One-Time $ | 600000 | (600000) | |||||||||||||
| Def MaintInsl Mat | 200000 | 200000 | 485000 | ||||||||||||
| On Going Base | 428100 | 893000 | 72000 |
| LCAP Staffing - Additional Sections | Middle School | High School | |||||||||
| Action | Description | Notes | |||||||||
| 13 | 2E | GATE Districtwide | 2 sections AEW ($16k) $8k elementary grants | 2 AE Wright | |||||||
| 16 | 2F | Co Teaching - Train Yr 1 Implement Yr 2 | Total of 5 sections (1 section per Secondary) = $65k plus sped consulting = $15k | 1 Co Teaching | 1 Co Teaching | ||||||
| 19 | 2H | Offer expanded option - IB LVA IS | Original - IB Section Addition - Consultant overseeing LVA program (+1 IB section 1617) | 2 AHS IB (up from 1) | |||||||
| 32 | 4H | Reduce 6th Grade Math Class Size | 1 section per Middle School | 1 6th Gr Math | |||||||
| 33 | 5A | Service Learning Support | 1 section per High School | 1 Service Learning | |||||||
| 5K | ELA Secondary 4 Sections (prior ROP funded) | 4 sections per High School | 4 ELA (prior ROP $) | ||||||||
| 38 | 5L | Reduce class size in MS amp HS core | 1 section per MS and 2 sections per HS (total 7 sections) | 1 Core Class Size | 2 Core Class Size | ||||||
| 42 | 5P | Sped Integration into General Classes | 1 section per High High School | 1 Co-Teaching wSped | |||||||
| 47 | 6F | 2 Sections each Secondary lower class sizes | shift a PE to zero period add 2 sections for double block mid-day (HS Math Eng Support) | 2 Math amp Englsh | 2 Math amp Englsh | ||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| + Gate |
| LCAP Staffing - Central | Supplemental | GenlBase | |||||||||||||
| Action | Description | 14-15 Additional Increase | 15-16 Additional Increase | 16-17 Proposed Increase | Notes | ||||||||||
| 10 | 2B | 50 Media Specialist | 42500 | Media Specialist Support | 5 Media Spec | ||||||||||
| 11 | 2B | Stipends for Tech Integration | 14000 | Stipends at each Site for Tech Integration | Tech Stipends | ||||||||||
| 18 | 2G | Provide Support to all Students | 12500 | 45000 | Additional Coaching Mentoring Consulting media specialist time | 10 Media Spec | |||||||||
| 20 | 2I | Expand Media Specialists | 120000 | 16 FTE additional Medial Specialist Positions (total of 5 FTEs) | 16 Media Spec | ||||||||||
| 23 | 3D | 1 Instructional Coach (Title II) | 80000 | -80000 | Previous 2 TOSAs - Andrews amp Treadaway | Make sure charged to regular instruction for 1617 | |||||||||
| 27 | 3J | 5 FTE ELL Reading Teacher 3 Sites | 99000 | Utilize certificated staff to assist low-achieving students (Ch LH amp SU) | (3) 50 Elementary Reading | ||||||||||
| 35 | 5B | Summer institute Dual Immersion Training | 60000 | All certificated training mandated - conference and per diem | |||||||||||
| 36 | 5G | Support for CollegeCareer Planning | 68000 | 68000 | Increase college advisors over two years to 8 hoursday at each HS | 10 at each HS for College | |||||||||
| 43 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 29000 | Classified Hours | Addl classified hours | ||||||||||
| 44 | 5Q | Additional Supports for Title I Sites | 16800 | Supplies | site supply budget |
| 2016-17 BUDGET | Base Addl | Base Actions | Total BASE | Supplemental | Federal | Local | Total Budget | LCAP Actions | PR category to split benefits | LCFF BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | 6488300 | 68 | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | Certificated Staff | 57 | 62184217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | 43000 | 14706570 | 1469551 | 14706570 | Certificated Staff | 40989347 | 5073600 | 46062947 | 1153700 | 1000 | 260000 | 47477647 | Classified Staff | 20 | 21826103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 16275528 | 208800 | 16484328 | 99000 | 80900 | 16664228 | 388700 | 24 | Certificated Benefits | 13237019 | 1128939 | 14365958 | 297612 | - 0 | 43000 | 14706570 | Administrative Staff | 7 | 7737970 | 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Benefits | 5072776 | 46461 | 5119237 | 25538 | 17099 | 5161874 | 89098 | 5161874 | Classified Staff | 16275529 | 192699 | 16468228 | 99000 | 97001 | - 0 | 16664229 | Supplies | 4 | 4210889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 5907940 | 5907940 | 5907940 | - 0 | 8 | Classified Benefits | 5072775 | 46462 | 5119237 | 25538 | 17099 | - 0 | 5161874 | Utilities | 2 | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Benefits | 1830030 | 1830030 | 1830030 | - 0 | 1830030 | Administration | 5907940 | - 0 | 5907940 | - 0 | - 0 | - 0 | 5907940 | Transportation | 2 | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | 30000 | 4210889 | 1144800 | Admin Benefits | 1830030 | - 0 | 1830030 | - 0 | - 0 | - 0 | 1830030 | Other | 8 | 8271782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | 2287200 | 2287200 | 2287200 | - 0 | 21698475 | Supplies | 3066089 | 1097500 | 4163589 | 17300 | - 0 | 30000 | 4210889 | 100 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | 2555963 | 2555963 | 2555963 | - 0 | Utilities | 2287200 | - 0 | 2287200 | - | - | - | 2287200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 6861261 | 778000 | 7639261 | 222522 | 7861783 | 1000522 | Transportation | 2555963 | - 0 | 2555963 | - | - | - | 2555963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | 330000 | 330000 | 30000 | 50000 | 410000 | 80000 | Other | 6861260 | 778000 | 7639260 | 222522 | - 0 | - 0 | 7861782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 8333300 | 106746454 | 1815672 | 128999 | 383000 | 109074125 | 10660971 | Equipment | 330000 | - 0 | 330000 | - 0 | 30000 | 50000 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefits Actions | 1175400 | 323150 | 33200 | 43000 | 1574750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 096 | 092 | - 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 004 | 008 | 100 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert Staff | 1128939 | 297612 | - 0 | 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Staff | 46461 | 25538 | 33200 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7A + 7C | 98413154 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | EXEC Summary | TEMPLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Inputs for Goal 7 | LCFF BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Attract amp Retain Cert Staff (Does not Include any future negotiated settlement) | Genl Expenses | LCAP Actions | Total Base | Supplemental Actions | Federal Actions | Local Actions | LCAP Budget Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 1 | - 0 | 2769000 | 2769000 | 24922 | - 0 | 333000 | 3126922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certif Staff | 54226366 | 55925523 | 57669983 | Goal 2 | - 0 | 1355000 | 1355000 | 100000 | 30000 | 50000 | 1535000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 40989347 | 41501714 | 42020485 | Goal 3 | - 0 | 200000 | 200000 | 284250 | - 0 | - 0 | 484250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 13237019 | 14423809 | 15649498 | Goal 4 | - 0 | 53000 | 53000 | 5000 | - 0 | - 0 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goal 5 | - 0 | 1987500 | 1987500 | 204800 | - 0 | - 0 | 2192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Ensure Financial Resources (Does not Include any future negotiated settlement) | Goal 6 | - 0 | 15000 | 15000 | 418500 | 1000 | - 0 | 434500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Funding | Goal 7 | 98413153 | 1937700 | 100350853 | 778200 | 114100 | - 0 | 101243153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classified Staff | 21348304 | 21993289 | 22639886 | Total | 98413153 | 8317200 | 106730353 | 1815672 | 145100 | 383000 | 109074125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 16275528 | 16316217 | 16357007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 5072776 | 5677072 | 6282879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 7737970 | 8094431 | 8153756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 1000s | Cert Sal | 3880367 | 3928872 | 3977982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 2000s | Class Sal | 2027573 | 2032642 | 2037724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 3000s | Benefits | 1830030 | 2132918 | 2138050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 4000s | Supplies | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | 3066089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Utilities | 2287200 | 2287200 | 2355816 | 2355816 | 2426490 | 2426490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Transportation | 2555963 | 2555963 | 2632642 | 2632642 | 2711621 | 2711621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 5000s | Other Services | 6861261 | 6861261 | 7067099 | 7067099 | 7279112 | 7279112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obj 6000s | Equipment | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98413154 | 98413154 | 101464889 | 101464889 | 104276938 | 104276938 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 |
Budget Discussion Expense Projection(s)
Expense Category 2019-20 Projected 2020-21 Estimated 2021-22 Estimated
Certificated Salaries $93190562 $93146917 $92702356
Classified Salaries $26949830 $27373572 $27733867
Benefits $47987886 $49937039 $49792730
BooksSupplies $8421351 $7786168 $7769535
Contracted SvcsOper Exp $16841767 $17004862 $17184266
Capital Outlay $100000 $100000 $100000
Other Outgo $1681044 $1718786 $1757283
Total Expenses $195172440 $197067343 $197040036
Does not include salary adjustments Estimated cost of 1 is $13m
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
CalSTRS Employer Contribution Rates
bull In 2019-20 the 042 increase YOY on estimated $93m in salaries is +$428k
bull In 2020-21 the 14 increase YOY on estimated $93m in salaries is +13m
bull In 2021-22 the -03 decrease YOY on estimated $93m in salaries is -$279k
bull Total 3-year estimated increase $2m
CalSTRS Rates
Year EmployerPre-PEPRAEmployees
Post-PEPRA Employees
2017-18 1443 1025 9205
2018-19 1628 1025 10205
2019-20 1670 1025 10205
2020-21 1810 1025 10205
2021-22 1780 1025 10205
2022-23 1780 1025 10205Public Employees Pension Reform ActRates are subsidized based on the Governorrsquos May Revision proposal
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
- Slide Number 25
-
CalPERS Employer Contribution Rates
YearRevised
Employer Contribution Rates2018-19 18062
2019-20 20733
2020-21 2360
2021-22 2490
2022-23 2570
2023-24 2640
2024-25 2660
2025-26 2650
bull In 2019-20 the 264 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$694k
bull In 2020-21 the 27 increase YOY on estimated $26m in salaries is +746k
bull In 2021-22 the 13 increase YOY on estimated $26m in salaries is +$338k
bull Total 3-year estimated increase $18m
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
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- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
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- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
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-
Description
2019-20Estimated
Budget
2020-21Projection
2021-22Projection
Estimated Beginning Balance July 1 $28066316 $21205543 $16287137
Total Income $188311667 $192148937 $194734433
Total Expense $195172440 $197067343 $197040036
Ending Balance $21205543 $16287137 $13981534
Projected Operating Deficit (6860773) (4918406) (2305603)
Multi-Year Projection (updated)
Does not include enrollmentADA adjustment Estimate of each additional ADA is $8500
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
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- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
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- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
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-
Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
2008 Budget Committee
Information and Process
Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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Budget Committee Members1 District Advisory Council (DAC) Chairperson2 District Advisory Council (DAC) Representative3 Conejo Council PTA President4 Conejo Schools Foundation Representative5 UACT Teacher High School6 UACT Teacher Elementary7 CSEA8 CSEA9 CVPPA10 CVPPA11 CVUSD Board of Education12 CVUSD Board of Education13 CVUSD Deputy Superintendent Business Services14 CVUSD Asst Superintendent Personnel Services15 CVUSD Principal High School16 CVUSD Principal MSES17 CVUSD Director Fiscal Services
Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Factors Affecting Budget
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
- Slide Number 24
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Presentation Sub-Committeebull CSEA Rep
bull CVPPA Rep
bull UACT Rep
bull Parent Rep
Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
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- Factors Affecting Budget
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
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- Budget Committee Members
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- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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Budget Committee Goals1 Communicate important budget information and
support positive morale within the CVUSD community
2 Develop consensus recommendations to balance the 2010-11 CVUSD Budget for presentation to the Board of Education
3 Serve as a budget idea clearinghouse
Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
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- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
StudentInstruction
Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
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- Budget Committee Members
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- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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- Slide Number 25
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Student Instruction Criteria1Does it increase class size
2Does it impact texts supplemental and enrichment materials in the classroom
3Does it impact teacher training and access to information
4Does it impact student access to information and education resources outside the classroom
5Cost impactanalysis
Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
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- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
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- Essential District Services Criteria
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Student and School Support Criteria1Does it impact student safety on campus
2Does it impact the effective operation and organization of the school
3Does it impact the studentrsquos co-curricular or enrichment experiences
4Cost impactanalysis
Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
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- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
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- CalPERS Employer Contribution Rates
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Essential District Services Criteria1Does the option significantly impact the ability of the
District to support important classroomschool operations
2Does the option significantly impact the ability of the District to comply with laws and mandates
Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
YesldquoNo Brainerrdquo Maybe
High LowCost Impact (Savings)
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Low
1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
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Essential District Services CriteriaCost impact matrix (applied to all options)
Maybe No
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High LowCost Impact (Savings)
Negative Impact
High
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1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
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Direction on Budget Development
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
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- Budget Committee Members
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- Student Instruction Criteria
- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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- Slide Number 25
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1 What is our budget strategya Wait and seeb Have a balanced budget next yearc Have a balanced budget within three yearsd Other
2 Shall we use the same process and methodology as the prior budget committee
3 Other points not discussed
Direction on Budget Development
- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
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- Factors Affecting Budget
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- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
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- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
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- Student and School Support Criteria
- Essential District Services Criteria
- Essential District Services Criteria
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- Conejo Valley USDBoard of Education2019-20 Budget Strategy Discussion
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- Factors Affecting Budget
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- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Budget Discussion Expense Projection(s)
- CalSTRS Employer Contribution Rates
- CalPERS Employer Contribution Rates
- Slide Number 14
- Committee Makeup and StrategyA look at prior budget committee work and presentation
- Budget Committee Members
- Presentation Sub-Committee
- Budget Committee Goals
- Budget Committeersquos CriteriaUsed to evaluate budget balancing options
- Student Instruction Criteria
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