colegio de profesionales en ciencias económicas de costa ... · implementos, las listas y boletas...
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Cenas para atender las 24 sesiones ordinarias y extraordinarias.
El costo de alimentación por persona es de ¢5,150,00 (según
tarifa establecida por la Contraloría General de la República) y
el número de miembros del Tribunal de Honor son 5 más la
colaboración de la Secretaria en total 6 personas.
500 000,00
Papelería y materiales de oficina. 75 000,00
Sufragar los gastos por concepto
de alimentación de los
miembros del Tribunal de
Elecciones, así como la
alimentación para la
presentación de candidatos
Servicio de Alimentación 3 000 000,00
Elaboración de certificados de
participación de los candidatos y
certificados de los candidatos
electos
Impresión, encuadernación y otros 100 000,00
Suministros de oficina Papelería y útiles de oficina 100 000,00
Convocatoria a elecciones ( En
este caso se presupuestan dis
publicaciones por una eventual
elección extraordinaria
Publicaciones 2 000 000,00
Confección de camisetas y
gorrasTextiles y vestuarios 200 000,00
Colaboración en las elecciones
de las FilialesCombustible y lubricantes 200 000,00
Colaboración en las elecciones
de las FilialesHospedaje 500 000,00
Colaboración en las elecciones
de las FilialesViáticos dentro del país 500 000,00
Elcciones en la Sede Central y
colaboración en las elcciones de
las Filiales
Alquileres mobiliario y equipo 8 000 000,00
Debate de candidatos Servicios profesionales y refriogerios 1 000 000,00
Confección de una manta
publicitaria en la Sede Cnetral y
adquisición de un artículo de
promoción e incentivos para los
colegiados
Artículos y signos externos -
Celebración del Día
de la Madre y Padre
(800px)
Incrementar la
participacion de los
agremiados
Transporte dentro del país, servicio de alimentación, alimentos
y bebidas, grupo musical, espectáculo, premios, imprevistos20 000 000,00
Encuentro Sede
Central y Filiales (500
px)
Aumentar la
participacion de los
agremiados de Sede
Central y Filiales
Transporte dentro del país, servicio de alimentación, alimentos
y bebidas, grupo musical, camisetas y toldos8 350 000,00
TR
IBU
NA
L D
E H
ON
OR
Fortalecer y promover
la ética y la moral de
los Colegiados
Estudiar los casos sobre
cualquier discrepancia o
controversia de orden
moral de los miembros
del Colegio, así como de
faltas a la ética
profesional
Recopilar la
información de los
casos que
demuestren la
veracidad de los
hechos imputados y
así proceder a
imponer las sanciones
que correspondan.
Resolver en un 100% los
casos sobre
discrepancias de orden
moral y/o faltas a la ética
profesional.
Para el análisis y solución de los
casos que se le presenten es
preciso brindar una atención a
los miembros del Tribunal de
Honor que consiste en:
Refrigerio; papelería y materiales
de oficina; impresiones,
reproducción y otros; horas extra
secretaria
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
TR
IBU
NA
L D
E E
LEC
CIO
NES
Organizar procesos
electorales
a) Organizar los procesos
electorales de la Sede
Central a)
Organizar los procesos
electorales de la Sede
Central
Atender las consultas
de entidades internas
y externas sobre los
procesos electorales
vía internet
Desarrollar los procesos
electorañes de la Sede
Central y las Filiales
Fortalecer la imagen
del Colegio en el
ámbito nacional, ante
sus públicos meta, en
consonancia con el
Plan Estratégico
Fomentar y fortalecer
buenas relaciones entre
el Colegio y sus
agremiados, a través de
acciones de relaciones
públicas que contribuyan
con su integración.
AC
TIV
IDA
DES
ES
PEC
IALES
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Teatro en Casa
Realizar al menos dos
presentaciones teatrales
durante el periodo (una
por semestre)
Servicios profesionales y servicio de alimentación 2 600 000,00
Noche de Plancha
Propiciar la participación
de los colegiados en los
diferentes espacios que
se promueven para su
integración.
Alimentos y bebidas, servicio de alimentación, papelería y útiles
de oficina, transporte dentro del país, servicios profesionales2 750 000,00
Convivio Familiar
Propiciar la participación
de los colegiados en los
diferentes espacios que
se promueven para su
integración.
Alimentos y bebidas, servicio de alimentación, papelería y útiles
de oficina, imprevistos, transporte dentro del país, grupo
musical, pintacaritas, cimarrona y payasos,alquileres y
ambulancia
15 000 000,00
Concierto Navideño
Incrementar la
participacion de los
colegiados y sus
familiares
Alimentos y bebidas, decoración, servicio de alimentación,
papelería y útiles de oficina, imprevistos y coros3 450 000,00
Baile Navideño
Incrementar la
participacion de los
colegiados
Transporte dentro del país, alimentos y bebidas, servicio de
alimentación, decoración, papelería y útiles de oficina, premios,
imprevistos, carnaval o marichi, grupo musical y alquileres
40 000 000,00
Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias
Incrementar la
participación de los
colegiados en las
diferentes convocatorias
de asamblea.
Transporte dentro del país, alimentos y bebidas, decoración,
servicio de alimentación, papelería y útiles de oficina, premios,
imprevistos y grupo musical
10 500 000,00
Administración de
Redes Sociales
(Facebook y Twitter)
Potenciar e incrementar
los públicos de las redes
sociales del Colegio; así
como el manejo de
campañas especiales
como: semana del
colegiado, fechas
especiales y otros
Publicidad y promoción 8 000 000,00
Producción de artes
para nuevas portadas
de redes sociales y
otros
Producir un nuevo
concepto gráfico para los
medios de comunicación
oficiales del Colegio
Publicidad y promoción 500 000,00
Contratación de
servicios
profesionales para
realización escuesta
de satisfacción de
servicios
Realizar anualmente
encuesta de satisfacción
de servicios
Divulgación e Imagen Institucional 3 000 000,00
Producción de
buzones de
sugerencias
Estos buzones se
colocarán en :
Plataforma, gimnasio,
nutrición, Centro de
Recreo y Filiales
Publicidad y promoción 500 000,00
Edición de página
web según nueva
imagen institucional
Remozar el sitio web con
la nueva imagen
institucional
Divulgación e Imagen Institucional 2 000 000,00
Campaña
Universidades:
Producción de
materiales
institucionales varios
Producción de banners,
afiches, brochures,
standartes y artículos
promocionales para
visitas a universidaes y
otros
Impresión, Encuadernación y otros 2 000 000,00
Fortalecer la imagen
del Colegio en el
ámbito nacional, ante
sus públicos meta, en
consonancia con el
Plan Estratégico
Fomentar y fortalecer
buenas relaciones entre
el Colegio y sus
agremiados, a través de
acciones de relaciones
públicas que contribuyan
con su integración.
MER
CA
DEO
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TIV
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DES
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Se requiere la alimentación de la
Comisión de Deportes en las
sesiones, se estima un monto de
¢3.000,00 por persona por
sesión, que la la Comisión esté
integrada por 5 miembros y que
se realicen 24 sesiones
ordinarias al año, cada 15 dias
Servicios de Alimentación 360 000,00
Contar con un seguro que
permita la atención médica ante
las eventuales lesiones de los
colegiados que participan a lo
largo del año representando al
Colegio en las distintas
disciplinas deportivas
Seguros 1 500 000,00
Se requieren lavar los uniformes
de los equipos de fútbol,
baloncesto, futsal conformados
durante el año representando al
Colegio en las competencias que
participan, aproximadamente
110 lavadas de los uniformes de
todos los equipos a un costo de
¢9,000 cada una.
Lavandería 1 000 000,00
Compra de implementos
deportivos tales como balones,
infladores, guantes, rodilleras,
hidratante, hielo, necesarios
para la participación en los
diferentes eventos
Implementos deportivos 750 000,00
Medicamentos básicos para la
atención inmediata de los
miembros de los equipos que
representan al Colegio, tales
como: xilocaina, cofal, aspira,
jarabes estomacales, espadarapo
entre otros
Medicamentos Primeros Auxilio 150 000,00
Para la realización de los juegos
en lo que hay que pagar el
alquiler de canchas para los
deportes bajo techo
Alquileres 800 000,00
Para la participación de los
equipos que representan al
Colegio en las diferentes
disciplinas hay que pagar un
monto de inscripción
Inscripciones 2 000 000,00
DEP
OR
TES
Desarrollar
Actividades deportivas
que permitan obtener
para los colegiados
espacios para el
desarrollo físico y
mental tanto personal
como familiar
Programar actividades
deportivas tanto en el
marco interno
institucional como
externo (Juegos
Interprofesionales)
Participar y organizar
actividades en el
marco de los Juegos
Interprofesionales y
organizar actividades
recreativas para la
participación de los
colegiados y
familiares.
Lograr la participación
del mayor número de
colegiados tanto en la
población másculina
como femenina
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Subsidio para los colegiados
encargados de las diferentes
disciplinas de los equipos de
(atletismo, basquetbol, futbol A,
B, C, Master, leyendas, Futsala
femenino y masculino) Se
estima un monto de ¢20,000 por
fecha atendida de la disciplina
correspondiente, que cubra el
transporte de los uniformes e
implementos, las listas y boletas
de competición, el combustible
por el viaje, la alimentación
básica por tener que estar una
hora antes de la actividad,
durante la actividad y una hora
después para recoger los
implementos usados.
Subsidio a colegiados encargados de los 8 equipos
representativos del Colegio 1 500 000,00
Uniformes deportivos para los
equipos colectivos o grupales
del Colegio, que deban ser
renovados por desgaste de los
actuales, representando al
Colegio.
Uniformes deportivos 1 000 000,00
Organización de convivios
deportivos con los colegiados
participantes y representando al
Colegio en las diferentes
disciplinas con el proposito de
brindarle un refrigerio o
almuerzo a los equipos invitados
y a los jugadores del colegio
Servicios de Alimentación 750 000,00
Organización de actividades
deportivas en la Semana del
Colegiado
Semana del Colegiado 1 150 000,00
Realizar actividades deportivas
con grupos representativos de
las Filiales. Se realizaría 5
actividades (una por cada filial)
comprende: alimentación para
25 personas, el costo de un
almuerzo ¢5,000, el refresco
¢1,000 más el costo del
transporte ¢500,000
Alimentación y transporte 1 250 000,00
Realizar la III Edición
de la Carrera del
Profesional en
Ciencias Económicas
Fomentar la participación
de los colegiados, sus
familiares y público en
general en actividades
deportivas que
contribuyan a la salud
física.
Contratar una
empresa para que
lleve a cabo la
organización de la
carrera
Lograr la inscripción de
al menos 1000
corredores entre
colegiados, familiares y
público en general
Se estima un monto de
¢25.000.000,00 para la
realización de esta carrera.
Carrera III Edición 25 000 000,00
Compra de certificados de
incorporación y cambios de
estatus
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos.
Compra de certificados
inscripción de empresas
consultoras
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno a
cada empresa consultora
Compra de portatítulos
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Acá se inlcuye el certficado de
incorporación
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
DEP
OR
TES
Desarrollar
Actividades deportivas
que permitan obtener
para los colegiados
espacios para el
desarrollo físico y
mental tanto personal
como familiar
Programar actividades
deportivas tanto en el
marco interno
institucional como
externo (Juegos
Interprofesionales)
Participar y organizar
actividades en el
marco de los Juegos
Interprofesionales y
organizar actividades
recreativas para la
participación de los
colegiados y
familiares.
Lograr la participación
del mayor número de
colegiados tanto en la
población másculina
como femenina
INC
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RA
CIO
NES
50 000 000,00
7 561 008,75
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de cena para Actos de
Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Colegiado Ditinguido y personal
administrativo
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional7 200 000,00
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación900 000,00
Pago del kilometraje por
asistencia a las Incorporaciones
en las Filiales
Kilometraje 1 000 000,00
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación. (varía el monto en el mes de noviembre y
diciembre ) 2 760 000,00
Confección de programas de
Incorporación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos y a los Miembros de Junta Directiva 1 482 360,00
Compra de centros de mesa
para el podio y mesa de Junta
Directiva
OTROS GASTOS; Para decoración del Auditorio, se contemplan
en el mes de agosto dos arreglos adicionales para rifar en
conmemoración del mes de la madre.840 000,00
Compra de reconocimiento para
el (a) Colegiado (a) distinguido
(a)
OTROS GASTOS: Como muestra de agradecmiento se le otorga
un presente.360 000,00
Compra de pastoras para colocar
en el lobby
MATERIALES Y PLANTAS ORNAMENTALES: Decoración durante
el evento de Incorporación, solamente en el mes de noviembre
y diciembre por la víspera navideña (8 pastoras)140 000,00
Compra pines troqueladosPAPELERIA Y UTILES DE OFICINA:Se le otorga uno a cada futuro
agremiado2 500 000,00
Camisetas para entregar a los
colegiados en el evento de
incorporacion
OTROS GASTOS 14 310 000,00
CO
MIS
ION
DE
AD
MIS
ION
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos dos
reuniones mensualesAlimentación
Servicio de Alimentación: Según la Tabla de la Contraloría de la
República, el monto asignado a cada uno es de ¢5,150. La
Comisión está conformada por 5 personas, adicional se incluye
enlaces administrativos y al Asesor Legal
500 000,00
Compra 14 LaptopsMejorar la operatividad
de los usuarios.
Los equipos no cumplen con las
especificaciones técnicas a nivel
de hardware.
Equipo 2 160 000,00
Mantenimiento
Plataforma de
Conectividad BNCR
Mejorar la operatividad
de los usuarios.
Mantener el sistema actual de
conectividad del BNCR con los
ultimos parches y monitoreo
8*5/4*7
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 2 376 000,00
Compra de 2 UPS
IBM
Seguridad de los cuartos
de comunicación.
Cambio de UPS´s para colocarse
en 3er y 4to pisoEquipo 5 100 000,00
Compra 1 switch fibra
óptica para servidores
Mejorar la comunicación
entre los equipos.
Los incrementar la velocidad en
consulta de los equipos e
independizarlos de la red en
común.
Equipo 3 000 000,00
Plataforma de correo
de envió masivo
Información por medio
de boletines, actividades,
cursos entre otros.
Mantener en constante
comunicación a los agremiados.Alquileres 3 240 000,00
TEC
NO
LO
GIA
S D
E I
NFO
RM
AC
IÓN
Tener personal y
Colegiados
satisfechos con la
gestión de
Tecnologías de
Información.
Mejorar la infraestructura
de T.I para poder dar
mejores servicios al
cliente interno y al
colegiado.
INC
OR
PO
RA
CIO
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50 000 000,00
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Colocar 2 cámaras
seguridad 3er y 2do
cuartos de
comunicación.
Seguridad de los cuartos
de comunicación.
Se colocara una cámara en el 3er
y 2do piso en los cuartos de
comunicación con la finalidad de
tener una vigilancia 24/7.
Equipo 529 098,00
Compra de impresora
C3110 Contabilidad
Brindarle al funcionario
un centro de
fotocopiado a color
mejor además se
controlaran la cantidades
por usuario.
Sustitución del equipo actual
(fotocopiadora) el cual hay que
darle constante mantenimiento
para su funcionamiento.
Equipo 720 000,00
Gabinete APC para
servidores y equipo
activo del colegio.
Mantener un Switch de
acceso de contingencia
en caso de emergencia.
Con el proyecto de equipos
activos no quedo ningún equipo
de respaldo en caso de
emergencia.
Equipo 900 000,00
Compra de 3 IAP
Alcatel Lucent.
Mejorar la salud de la
red y conectividad
inalámbrica ""WIFI en el
4° Piso, Lobby y
Auditorio
Actualmente existen 3 equipos
los cuales no llenan las
expectativas (wifi) de los usuarios
y colegiados.
Equipo 1 200 000,00
Soporte SAP CASMantener el soporte,
updates en el CRM.
Mantener los servicios siempre
en línea y con un
funcionamiento óptimo.
Servicios profesionales 6 000 000,00
Renovación Licencia
FortiGate 90D
Revalidar la versión del
firmware (UTM) para el
periodo 2015-2016.
Asegurar y mantener los
equipos, datos y enlaces seguros
ante posibles ataques.
Sistemas de Información y Licencias 390 000,00
Renovación Licencia
Anual LaserFiche
Mantener vigente la
version de laserfiche con
el soporte del fabricante
Mnatener en vigencia la version
del plataforma asi como los
parches que se liberen durante
el año.
Sistemas de Información y Licencias 780 000,00
Renovación Licencia
Microsoft Windows 7
34 Equipos.
Mantener las estaciones
de los usuarios
actualizadas con la
opción a upgrade.
Revalidar la versión de Open
Value que se tiene hasta el 2016.Sistemas de Información y Licencias 2 100 000,00
Renovación de
Microsoft Windows
Server 2012 R2 "2
Servers HP Proliant"
Mantener los servidores
"clúster" actualizados
con la opción de
upgrade.
Revalidar la versión de Open
Value que se tiene hasta el 2016.Sistemas de Información y Licencias 1 323 000,00
Renovación del
HelpDesk
Revalidar el
licenciamiento de la
mesa de ayuda interna.
Mantener el update de la mesa
de ayuda. Servicios profesionales 660 000,00
Renovar Licencia
Antivirus ESET
Security Smart
Actualizar la versión del
ESET SECURITY por el
año 2015.
Asegurar las estaciones de
trabajo y servidores. Sistemas de Información y Licencias 1 320 000,00
Adquisición de 2
Licencia Profesional
para Filiales y Finca
Facturaciones,
modificaciones en el
sistema principal en
oficinas centrales.
Las filiales mandan la
información a oficinas centrales y
retrasa los procesos financieros.
Sistemas de Información y Licencias 3 000 000,00
Contrato de
Manteniendo
Cableado
Estructurado
Tecnicas&Redes
Mantener la intacta las
comunicaciones interna.
Garantía y soporte de
integrador. Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 4 200 000,00
Servicio de Internet
BackUp
Mantener los servicios
básicos arriba en caso de
caída del enlace principal
"FIBRA ICE"
Servicios principales online. Alquileres 2 102 400,00
Anualidad Servicio de
correo Office 365
Servicio de correo
electrónico de los
funcionarios
Mantener a los colaboradores
comunicados.Alquileres 3 960 000,00
Mejorar MICPCECR
Mejorar la aplicación,
Calendarios, Citas,
Documentación
Sensitiva.
Incrementar la seguridad ya que
se interactúa con la base de
datos.
Servicios profesionales 9 000 000,00
TEC
NO
LO
GIA
S D
E I
NFO
RM
AC
IÓN
Tener personal y
Colegiados
satisfechos con la
gestión de
Tecnologías de
Información.
Mejorar la infraestructura
de T.I para poder dar
mejores servicios al
cliente interno y al
colegiado.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mantenimiento
Pagina Web
Mejoras en aplicaciones,
requerimientos nuevos
entre otros,
Contar con un sitio web
actualizado, dinámico y seguro
para navegar.
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 7 200 000,00
Renovación Host
"www.cpcecr.com"
Colocación del host ADN
DATACENTER o
BLUEHOST
Mantenimiento del sitio
principal. Alquileres 120 000,00
Compra de lampara
LED en la entrada de
miembros de Junta
Directiva
Mejoración de
iluminación
Mejorar la iluminacion en la
salida y entrada de los miembros
de Junta y dirección ejecutiva
Equipo 1 380 000,00
Renovación Survey
Monkey
Aplicación de encuestas,
cursos y evaluaciones.
Herramienta de diagnóstico y
medida.Sistemas de Información y Licencias 180 000,00
Anualidad de
LiveStreaming
Transmisión de los
eventos y actividades en
vivo.
Comunicación de las actividades
hacia los colegiados Sistemas de Información y Licencias 1 792 800,00
Renovación Dominio
Godaddy
Preservación del dominio
(sitio web) principal del
colegio.
Mantenimiento del sitio web del
colegio. Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 12 000,00
Control de acceso
sede central
Sistema para controlar el
acceso a sede central
Llevar un control de las personas
que ingresan a la sede tanto de
colegiados, familiares y externos.
Equipo 7 200 000,00
Consultorías SAP
Mejoras en rendimiento,
procesamientos entre
otros requisitos que el
sistema lo exija.
Mantenimiento del CRM "SAP" Servicios profesionales 3 000 000,00
Consultorías Varias
Entrega de los proyectos,
tareas en los cuales se
requiera algún tipo de
consultoría.
Cumplimiento de los proyectos
lo que implica consultorías bases
para su ejecución.
Servicios profesionales 3 600 000,00
Mantenimiento de
Equipos y Servidores.
Alto calibre en los
equipos.
Mantenimiento periódico de los
equipos. Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 3 000 000,00
Salarios 1 039 162 163,66
Incentivar la
participación y el
compromiso continúo
del personal del
CPCECR, en una
mayor integración.
Incentivar la participación
y el compromiso
continúo del personal del
CPCECR, en una mayor
integración.
Realizar las
celebraciones de
cumpleaños de forma
mensual. Celebración
de días festivos como:
Día de la madre, día
del padre, día de la
amistad, día de la
mujer, día del niño,
15 de setiembre, día
del trabajador, día del
Contador, día de la
Secretaria, Fiesta de
Fin de año entre
otros)
Contribuir al
mejoramiento continúo
del clima organizacional
y motivación del
personal
Personal Motivado y productivo
Mayora integración
Mejoramiento del Clima
Organizacional
Realización de la actividades sociales 6 500 000,00
TEC
NO
LO
GIA
S D
E I
NFO
RM
AC
IÓN
Tener personal y
Colegiados
satisfechos con la
gestión de
Tecnologías de
Información.
Mejorar la infraestructura
de T.I para poder dar
mejores servicios al
cliente interno y al
colegiado.
CA
PIT
AL H
UM
AN
O
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mantener un óptimo
nivel de calidad en
Seguridad
Ocupacional y Brigada
de Emergencias
Contar con personal
capacitado para la
atención de emergencias
Contar con los
instrumentos necesarios
para que los clientes
internos y externos
reconozcan a los
miembros de la Brigada
Contratación de
profesional en Salud
Ocupacional
Compra de chalecos
para la identificación
de la Brigada
Compra de Servicio
de Emergencias
Médicas para la
atención eficiente de
emergencias tanto de
clientes internos
como externos
Contar con una Brigada
de emergencias
comprometida y
capacitada para la
atención de las
emergencias que se
presenten en el Colegio
Mejorar la atención de
las personas que
presenten un estado de
emergencia
Personal capacitado e
identificado para la atención de
emergencias
Atención eficiente con personal
calificado en la atención de
emergencias
Comité de Brigada de Emergencias y Salud Ocupacional 3 250 000,00
Orientar estudios de
cargas de trabajo para
determinar de manera
técnica el volumen de
trabajo que se deriva
del desarrollo de los
diferentes procesos y
procedimientos de las
dependencias que
conforman la
estructura
organizativa del
Colegio
Establecer los
lineamientos
metodológicos para
determinar los
requerimientos y
necesidades de personal
de las dependencias que
conforman la estructura
organizativa del CPCECR
Contratación de
proveedor para la
realización del
estudio de cargas
laborales.
Determinar la necesidad
de personal que el
Colegio requiere para
brindar un servicio de
calidad a los Colegiados
Proporcionar técnicas que
permita optimizar y generar
productividad en el ColegioRealización de estudio de cargas de trabajo 5 000 000,00
Ejecutar el Plan de
Capacitaciòn de forma
eficiente
Compras varias de
alimentaciòn para
capacitaciòn interna
Cumplimiento del
Plan Anual de
Capacitaciòn
Cumplimiento del Plan
Anual de Capacitación Lograr capacitaciones eficientes Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Fortalecer la inducciòn
y reinducciòn de
personal
1. Adquirir un sistema
automatizado e
interactivo para contribuir
a una inducciòn de
personal eficiente
1. Compra de sistema
tecnològico
interactivo para los
nuevos colaboradores
del Colegio
Aumentar el nivel de
satisfacciòn de la
inducciòn y reinducciòn
de personal (compras,
caja chica, seguridad,
facturaciòn, entre otras)
Personal motivado e identificado
con el Colegio antes de iniciar
sus labores o en su caso el
reforzamiento de informaciòn al
personal activo
Sistema tecnològico 3 000 000,00
Mantener de forma
efectiva los procesos
y procedimientos del
Colegio
Realizar los procesos y
procedimientos del àrea
Realizar auditorias
externas de procesos y
procedimientos
1. Contrataciòn de
empresa consultora
con el fin de
mantener los
procesos y
procedimientos de
Mantener de forma
correcta los procesos y
procedimientos de cada
àrea
Continuar con la estandarizaciòn
de los procesos y
procedimientos de cada àrea
Contratación de empresa Consultora 5 000 000,00
Reforzar el
desempeño y
habilidades de los
colaboradores, de
manera que permita
el desempeño
adecuado en las
actividades laborales.
Personal capacitado para
el desempeño de sus
funciones
Cumplimiento del
Plan Anual de
Capacitación basados
en la Encuesta de
Detección de
Necesidades de
Capacitación
Actividad de cuerdas
bajas para todos los
funcionarios del
Colegio
Capacitación al
Comité de Salud
Ocupacional y
Brigada para la
atención eficiente de
las emergencias
Cumplimiento del Plan
Anual de Capacitación
Actividadad de
integración y
productividad
Reforzar los conocimientos y
habilidades de los funcionarios
Arraigar los valores, misión y
visión del personal
Plan de Capacitación 3 000 000,00
Contribuir con la
buena imagen del
Colegio
Uniformes para el
personal del ColegioCompra de uniformes
Uniformar a todos los
colaboradores del
Colegio
Reforzar la imagen institucional Compra de uniformes 13 500 000,00
CA
PIT
AL H
UM
AN
O
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dotar al gimnasio del
equipo necesario para
su adecuado
funcionamiento
1. Sustituir el equipo que
así se requiera
2.Aumentar la cantidad
de máquinas con el
propósito de satisfacer la
demanda de los usuarios.
3. Adquirir nuevos
implementos para
satisfacer la demanda y
sustiutir los que ya
cumplieron su vida útil
1. Solicitar a la Unidad
de Proveeduría inciar
el proceso de compra
para la adquisición
del equipo requerido
1. Adquirir el equipo y
algunos implementos
necesarios en la sala de
pesas y en la sala de
aerobicos (mancuernas,
matts para yoga, bolas
para pilates pilates y
steps, entre otros)
1. Para la adquisición de las
nuevas máquinas se estima un
monto de ¢1.000.000,00 y para
la compra de los accesorios un
monto de ¢1.593.960,00
Ver lista en el resumen
Artículos Deportivos 1 593 960,00
Brindar
mantenimiento al
equipo biomecánico
del gimnasio
1. Dar mantenimiento
preventivo al equipo del
gimnasio. 2.Sustituir los
componentes o piezas
que se dañen por
desgaste natural 3. Pintar
el equipo que así lo
requiera. 4. Tapizar el
equipo que asi lo
requiera
Valorar renovar el
contrato con la
persona que
actualmente da el
mantenimiento al
equipo del gimnasio .
Mantener en óptimas
condiciones de
funcionamiento el
equipo y mobiliario
Es necesario renovar o contratar
una empresa o persona física
que dé el mantenimiento
preventivo y correctivo al equipo
del gimnasio, para lo cual se
estima un monto anual de
¢2.000.000. Además se requiere
presupuestar los repuestos que
se deban cambiar por el degaste
normal del equipo, según
comportamiento histórico este
rubro es de ¢3.000.000,00.
Mantenimiento y reparación equipo de gimnasio 5 000 000,00
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados ingresados al beneficio a partir del 01 de enero
del 2016
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados pertenecientes al régimen anterior
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporan mensualmente por
lo que corresponde un 25%)
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporaron de enero a junio
y de julio a diciembre de 2017 por lo que corresponde un 50%)
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporaron de julio a
diciembre de 2016 por lo que corresponde un 75%)
Pago de solicitud de beneficio por fallecimiento de colegiados
ingresados al beneficio a partir del 01 de enero de 2016
Pago de solicitud de beneficio por fallecimiento de colegiados
pertenecientes al régimen anterior
Notificar a los
colegiados morosos
de suspensión
Cumplir con lo
establecido por la ley
para colegiados morosos
Envió de correo
cetificado
Notificar por escrito a los
colegiados morosos de
su posible suspensión
Cumplir con el procedimiento
establecido y la ley del Colegio Correo 1 500 000,00
Informar a colegiados
sobre cuotas
pendientes
Realizar gestión de
cobros
Envió de mensajes
SMS
Realizar una gestión de
cobros más efectiva
Cumplir con los objetivos del
plan estratégicoMensajes SMS 120 000,00
Localización de
colegiados
Actualizar información de
colegiadosConsulta por internet
Localizar a colegiados
con información
desactualizada
Mejorar la gestión de cobros Consultas Datum 1 080 000,00
Producción de la
Memoria Anual
Producir un documento
que destaque la labor de
la Junta Directiva,
detallando los logros y
proyectos del año.
Producir un documento
informativo, referente a los
logros y metas del Colegio, en el
período que corresponde a 2017-
2018
Impresión, Encuadernación y otros 3 000 000,00
803 866 360,00 Pago de beneficios por
fallecimiento
CO
BR
OS
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
Lograr que el Colegio
de Profesionales en
Ciencias Económicas,
sea un ente
informativo para
nuestros y futuros
colegiados.
1. Brindar información a
los colegiados acerca del
quehacer institucional.
2. Divulgar la imagen
institucional. 3.
Elaborar información de
primera línea, para que
seamos proyectados
como un Colegio que
vela por el desarrollo
profesional e integral de
la persona Colegiada.
GIM
NA
SIO
BEN
EFIC
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OR
FA
LLEC
IMIE
NT
O
Cubrir el pago por el
beneficio por
fallecimiento de
manera general a
todos los colegiados
pero de forma
escalonada
Realizar el pago del 25%,
50%, 75% y 100% por
concepto de beneficio
por fallecimiento
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Producción de
diseños para boletín
electrónico y redes
sociales.
Producir nuevos diseños
para los medios digitales
del Colegio
Diseñar nuevos diseños de
boletines y volantes digitales,
para la respectiva divulgación
institucional.
Publicidad y promoción 500 000,00
Publicaciones en
prensa escrita sobre
temas de interés.
Realizar 2 publicaciones
Realizar dos publicaciones con
actividades , temas de interés o
invitaciones, donde se refleje la
labor del Colegio. Valorar este
rubro.
Publicidad y promoción 1 500 000,00
Producción de cuñas
para la públicación de
incorporaciones
1 cuña para cada filial,
para un total de 5 cuñas.
Ya que solo se realiza
una incorporación por
cada Filial. No se incluye
en Ciudad Neily
Informar a los profesionales de
las diferentes regiones, de la
fecha que se estarán recibiendo
documentos para incorporación.
Aquí depende de las fechas de
incorporación.
Publicidad y promoción 2 000 000,00
Campaña Institucional
Realizar campaña masiva
para proyectar a la
Institución y se de a
conocer
Se debe realizar al menos una
campaña masiva al año, donde
se vea reflejado la imagen del
Colegio. Así los profesionales no
incorporados, tengan interés en
el Colegio.
Divulgación e Imagen Institucional 15 000 000,00
Video de Junta
Directiva
Contratar grabación y
edición de video, para
dar a conocer a los
representantes de la
Junta Directiva.
Se realizará un video con los
representantes de la Junta
Directiva, donde realicen una
presentación a los colegiados de
las Filiales y Sede Central.
Publicidad y promoción 1 500 000,00
Revista digital Producir dos ediciones Realizar una revista digital, en
conjunto con la Comisión. Publicidad y promoción 2 500 000,00
84 activididades (16 hrs
capacitación c/u), 1 632
horas de capacitación y
dirigidas a un público de
3 876 personas
(promedio de 38
personas por curso), 336
servicios de
alimentación.
Programación ordinaria
GRATUITA y mensual
Alimentación, reproducción de materiales y honorarios
profesionales. Viáticos (taxis, hospedaje, alimentación) 77 750 400,00
3 actividades (de más de
32 hrs), 192 horas de
capacitación y dirigidas a
un público de 228
personas (promedio de
38 personas por curso),
24 servicios de
alimentación
COFINANCIADOS Programación
según solicitud de un ente y
como venta de servicios. ₵35.000
por persona
Alimentación, reproducción de materiales, honorarios
profesionales y divulgación (diseño gráfico) 3 880 800,00
Desarrollar desayunos
profesionales y
charlas vespertinas
para cada uno de los
sectores, actividades
informativas
18 actividades: 6
desayunos profesionales
y 12 charlas vespertinas
dirigidos a 810 personas,
36 horas de información
y 18 servicios de
alimentación
Programación ordinaria
GRATUITA y mensualAlimentación y reconocimientos 4 455 000,00
Desarrollo de medios
y fuentes (capacitar a
facilitadores)
Realizar dos
capacitaciones generales
para las personas que
facilitan espacios en el
CPCECR
Actualización en materia
didáctica y pedagógica que
busca el Colegio en los
instructores a contratar.
Alimentación, reproducción de materiales y honorarios
profesionales 936 600,00
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
Lograr que el Colegio
de Profesionales en
Ciencias Económicas,
sea un ente
informativo para
nuestros y futuros
colegiados.
1. Brindar información a
los colegiados acerca del
quehacer institucional.
2. Divulgar la imagen
institucional. 3.
Elaborar información de
primera línea, para que
seamos proyectados
como un Colegio que
vela por el desarrollo
profesional e integral de
la persona Colegiada.
DES
AR
RO
LLO
PR
OFES
ION
AL
Desarrollar
actividades de
capacitación
formativas
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Desarrollar cursos en
línea para cada uno
de los sectores
Llevar a cabo 15 acciones
formativas dirigidas a
400 colegiados (30 hrs
c/u) utilizando la
plataforma virtual del
Colegio.
Programación COFINANCIADA Pago de instructores y planificación de los cursos 16 500 000,00
Realizar 2 conferencias
dirigidas a una población
de al menos 100
colegiados
Actividades de proyección del
gremio a la comunidad nacional
en ALIANZA con otras
organizaciones PÚBLICO-
PRIVADAS. ACTIVIDADES
GRATUITAS
Alimentación y reconocimientos para expositores. 630 000,00
Semana del Colegiado,
600 personas
Actividades de proyección del
gremio a la comunidad nacional
en ALIANZA con otras
organizaciones PÚBLICO-
PRIVADAS. ACTIVIDADES
GRATUITAS
5 510 000,00
Realizar actividades
recreativas, sociales,
deportivas y
culturales que
involucre al colegiado
y a su familia
Realizar eventos para
adultos mayores (2
paseos) y cursos de
aprendizaje
Actividades de proyección del
gremio a la comunidad nacional.
Cofinanciadas. Honorarios, viàticos, alimentaciòn, materiales,
publicidad, entre otros. 17 520 000,00
Envío de oficios por
correo certificado a
las instituciones del
Sector Público para
solicitar el
cumplimiento del
requisito legal de
incorporación y
atención de consultas.
Entregar 150 oficios por
correo certificado a
instituciones del Sector
Público
Para atender las denuncias
recibidas, realizar la investigación
respectiva, y atender consultas
relacionadas con las funciones
de la Fiscalía. Costo correo
¢1050
Servicio de correo 157 500,00
Envío de oficios por
correo certificado a
empresas del Sector
Privado para instar al
cumplimiento del
requisito legal de
incorporación y
atención de consultas.
Entregar 90 oficios por
correo certificado a
instituciones del Sector
Privado
Realizar instancias a empresas
privadas sobre el cumplimiento
del requisito legal de
incorporación. Costo correo
certificado ¢1050
Servicio de correo 94 500,00
Entregar correspondencia
por mensajería externa
en instituciones y
empresas tanto del
Sector Público y Sector
Privado localizadas en el
gran área metropolitana
Envío de oficio por
mensajería externa
tanto a instituciones
del Sector Público ,
como Sector Privado,
para instar al
cumplimiento del
requisito legal de
incorporación y
atención de consultas.
Entregar 60 oficios por
mensajería externa a
instituciones del Sector
Público y Sector Privado
Para entregar oficios que el
mensajero del Colegio no puede
entregar por diversas razones.
Costo promedio de ¢3500 por
nota (70 notas)
Servicio de Mensajería 210 000,00
Notificar el acuerdo de
Junta Directiva
suspensión a los
colegiados por
morosidad en el pago de
las cuotas del Colegio
Enviar oficio por
correo certificado con
recibido a las
direcciones de los
colegiados(as)
registradas en la base
de datos del Colegio.
Notificar al 100% de los
colegiados suspendidos,
de 6 suspensiones y de
150 colegiados cada una
(900 colegidos)
Cumplir con lo establecido en el
procedimiento de suspendidos.
Costo correo certificado
promedio ¢1250
Servicio de correo 1 125 000,00
DES
AR
RO
LLO
PR
OFES
ION
AL
Realizar conferencias
y semana del
Colegiado sobre
temas de ciencias
económicas de
interés nacional
FIS
CA
LÍA
Enviar
correspondencia a
instituciones y
empresas
Entregar correspondencia
por correo certificado en
instituciones y empresas
tanto del Sector Público y
Sector Privado localizadas
fuera del gran área
Metropolitana
Cumplir con el
procedimiento de
Suspensión de
colegiados(as) por
morosidad en el pago
de las cuotas del
Colegio
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Notificar por publicación
el acuerdo de suspensión
de Junta Directiva y
publicación final de
colegiados suspendidos.
Realizar publicaciones
en el Diario Oficial La
Gaceta
Realizar 6 publicaciones
de tres veces y 6
publicaciones de una vez
Cumplir con lo establecido en el
procedimiento de suspendidos.
Costo promedio de suspensión
300.000.
Publicaciones 1 800 000,00
Mantener y reparar el
mobiliario y equipo de
oficina que así se
requiera.
Reparar el mobiliario
y equipo que se dañe
Tener el 100% del
mobiliario y equipo en
optimas condiciones
Para que los colaboradores
tengan todas las condiciones
para desempeñar sus funciones
Mantenimiento y reparación de mobiliario de equipo 200 000,00
Comprar o adquirir
mobilario y equipo para
la oficina de Fiscalia
Adquirir el mobiliario
y equipo que sea
necesario para el
buen funcionamiento
de la Oficina.
Tener el 100% del
mobiliario y equipo en
optimas condiciones
Para que los colaboradores
tengan todas las condiciones
para desempeñar sus funciones
Mobiliario y Equipo Edificio Sede 600 000,00
Confeccionar los
timbres del Colegio
Disponer de la cantidad
de timbres necesarios
para la atención de las
necesidades de la
Sociedad.
Establecer la cantidad
de timbres que se
necesitaran en el año
Tener el inventario
necesario de timbres
Que el Colegio cuente con los
timbres disponibles para suplir
las necesidades de la Sociedad
Especiales Fiscales 1 000 000,00
Realizar las
impresiones, la
encuadernación ,
compra de textos y
otros que se
requieran para
efectuar la labor de la
Oficina de Fiscalía
Atender las funciones y
actividades que efectúe y
programe la Oficina de
Fiscalía
Contar con
documentación
necesaria para la
Fiscalía y para
brindar información a
diferentes actores de
la sociedad.
Tener el material que
necesite la Oficina de
Fiscalía para su labor.
Disponer de documentos y otros
materiales que necesita la
Fiscalía, así como para entregar a
diferentes grupos en los que
participa la Fiscalía.
Impresión, Encuardernación y otros. 100 000,00
Estar suscrito en
diferentes medios
informativos.
Vigilar el ejercico de la
profesión de las Ciencias
Económicas
Contar con
información
actualizada
Estar suscrito en La
Nación y La República
Velar por el ejercicio legal de la
profesión. Suscripciones 200 000,00
Uniformar a los
funcionarios de la
Ofcina de la Fiscalía
Brindar una apariencia
elegante y uniforme a los
funcionarios de la Fiscalía.
Mantener una
presentación
adecuada de
vestimenta
Uniformar a la secretaria
y tres profesionales de
la Oficina de Fiscalía
Lograr una mayor identificación
con el Colegio.Textiles y Vestuarios 1 250 000,00
Disponer de los
materiales y útiles de
oficina para las
funciones diarias de la
Oficina.
Facilitar los materiales y
útiles de oficina para su
normal funcionamiento
Adquirir los
materiales y útiles de
Oficina conforme su
necesidad.
Establecer los materiales
y útiles de la Oficina de
Fiscalía
Tener los materiales de oficina
adecuados para el desempeño
de los funcionarios de la Oficina
de Fiscalía
Materiales y útiles de oficina 500 000,00
Realizar giras a las
filiales para
concientizar o verificar
el cumplimiento de la
Ley 7105 y sus
reglamentos.
Realizar visitas a
Instituciones públicas,
universidades y empresas
privadas para verificar el
cumplimiento de la Ley
7105 y sus reglamentos.
Concertar reuniones,
charlas u otros, con
los Gerentes, Jefes de
Recursos Humanos y
de Proveeduría.
Realizar una visitas a
cada filial. Se
contempla 3 personas,
hospedaje y
alimentación. Y
combustible microbus
para 1300KM
Promover el cumplimiento de la
Ley 7105 y sus reglamentos.Viaticos dentro del país 500 000,00
Viaticos dentro del país 50 000,00
Gastos de Transporte dentro del país 125 000,00
Alimentos y bebidas 50 000,00
Servicio de Alimentación 125 000,00
Alimentos y bebidas 50 000,00
FIS
CA
LÍA
Cumplir con el
procedimiento de
Suspensión de
colegiados(as) por
morosidad en el pago
de las cuotas del
Colegio
Disponer del
mobilario y equipo
óptimo para realizar
las funciones a
cabalidad.
Verificar el
cumplimiento de la
Ley 7105 y sus
reglamentos, en
instituciones y
empresas del gran
área metropolitana
Realizar visitas a
Instituciones públicas,
universidades y empresas
privadas para verificar el
cumplimiento de la Ley
7105 y sus reglamentos,
en el gran área
metropolitana
Concertar reuniones,
charlas u otros, con
los Gerentes, Jefes de
Recursos Humanos,
de Proveeduría,
Coordinadores de
Carrera de las
Universidades
Realizar 100 visitas a
instituciones del Sector
Público empresas Sector
Privado
Promover y concientizar sobre
el cumplimiento de la Ley 7105 y
sus reglamentos.
Efectuar reuniones
para tratar asuntos de
la Fiscalía en las
instalaciones del
Colegio
Atender debidamente a
las personas que asisten
a las reuniones
Brindar un refrigerio a
los que asisten a las
reuniones.
Realizar 15 reuniones en
las instalaciones del
Colegio, promedio 4
personas.
Dar la debida atención a los
visitantes
Nombrar y trabajar
con la Comisión de
Fiscalía
Contar con una comisión
asesora en las funciones
que realiza la Fiscalía
Codyuvar con la
Fiscalía en acciones
de diversa índole.
Reunirse una vez al mes
ordinariamente, y
extraordinaria- mente,
7 miembros (¢5000
promedio por persona)
El apoyo de los miembros de la
Comisión en asuntos de la
Fiscalía
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de Alimentación 500 000,00
Realizar publicaciones
en medios de
comunicación
Solicitar a la sociedad el
cumplimiento de la Ley
N° 7105.
Efectuar
publicaciónes
Realizar publicaciones en
defensa de la profesión
(Campos pagados)
Defender la profesión de las
Ciencias Económcias y lograr
que se incorporen más
profesionales.
Publicaciones 3 000 000,00
Servicio de Alimentación 665 000,00
Materiales y útiles de oficina 65 000,00
Dar mantenimiento
preventivo al Edificio.
1. Programación de
trabajos de pinturas para
las áreas internas del
edificio que las requieran.
2. Contar con un stock de
materiales de
construcción y ferreteria
que nos permitan
cambiar oportunamente
los componentes
dañados.
3. Programar anualmente
la fumigacion para la
Sede Central. (12 de
febrero de 2017 se
realió).
4. Realizar la recarga de
los extinguidores del
edificio 1 vez al año.
(Vencen en abril 2017).
5. Realizar una limpieza y
pulido de vidrios anual.
(se realizará en abril-
mayo 2017).
6. Realizar el cambio de la
cubierta del techo del
Edificio Sede, se
1. Mantener en
buenas condiciones
las Instalaciones y el
funcionamiento del
edificio.
1. Mantener en buenas
condiciones las
Instalaciones y el
funcionamiento del
edificio.
1. Se requiere comprar pintura
para el interior del Edificio Sede,
se estima la suma de
₡2.500.000,00. y además se
requiere pintar el exterior del
Edificio segun histórico se estima
la suma de ₡7.500.000,00.
2. Se requiere contar con un
stock de materiales de
construcción y ferreteria que nos
permitan reparar ágilmente las
averías, ₡5.250.000,00.
3. Se realizará una (1) fumigacion
anual con un costo aproximado
de ₡175.000,00.
4. Se deben recargar los
extinguidores del edifcio una vez
al año segun lo establecen las
Normas de Seguridad
Ocupacional, por un monto de
₡500.000.00.
5. Se debe realizar una pulida y
limpieza anual de los vidrios del
edificio, así como el sellado de
todas las juntas de las ventantilas
con un costo total de
Mantenimiento y reparación Sede Central. 74 075 000,00
FIS
CA
LÍA
Realizar un encuentro
de Fiscalías de
Colegios
Profesioanales
Analizar temas actuales
relacionados con las
funciones de las Fiscalías
Brindar la
alimentación y
materiales para la
actividad (1
refrigerios, 1
almuerzo, carpetas,
Nombrar y trabajar
con la Comisión de
Fiscalía
Contar con una comisión
asesora en las funciones
que realiza la Fiscalía
Codyuvar con la
Fiscalía en acciones
de diversa índole.
Reunirse una vez al mes
ordinariamente, y
extraordinaria- mente,
7 miembros (¢5000
promedio por persona)
El apoyo de los miembros de la
Comisión en asuntos de la
Fiscalía
Realizar una actividad
para 70 personas
Mejorar la relación entre Fiscalías
y abordar temas de interes
común.
PR
OV
EED
UR
IA
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar Mantenimiento
preventivo y
correctivo a los aires
acondicionados
1. Contrato con Elvis
Araya Castillo.Contrato
anual por cuatro años.
Actualmente se cancelan
¢750,000,00 por
trimestre.
1. Mantener en buen
funcionamiento los
aires acondicionados.
1. Mantener en buen
funcionamiento los aires
acondicionados.
1. Servicios de mantenimiento
preventivo de los aires
acondicionados, para lo cuál se
estima un monto por
mantenimiento de ₵750.000,00
trimestral, para lo cual se estima
un monto anual de
₡3.000.000,00 tomando en
cuenta el incremento
inflacionario.
2. Además se requiere
presupuestar los repuestos que
se deban cambiar por el
desgaste del equipo, según
comportamiento histórico este
rubro contiene la suma de
₡2.800.000,00, adicionalmente,
se contempla cambio de dos
condensadora con un costo de
₡1.650.000.00.
3. Cambiar los aires
acondicionados de las Oficinas
de Fiscalía, Desarrollo
Profesional y Dirección Ejecutiva,
ya que se encuentra muy
deterioardos los actuales y
presentan problemas de polvo y
Mantenimiento y reparación de los aires acondicionados. 7 900 000,00
Dar Mantenimiento
preventivo y
correctivo al elevador
1. Valorar la conveniencia
de renovar el contrato
con la empresa que
actualmente da el
mantenimiento al
elevador.
1. Mantener en
óptimas condiciones
de funcionamiento el
elevador
1. Mantener en óptimas
condiciones de
funcionamiento el
elevador
1. Mantenimiento preventivo y
correctivo del elevador, se
estima un monto anual de
₡780.000.00. Además, se debe
mantener un monto de
₡1.500.000,00 para imprevistos.
Mantenimiento y reparación de elevador 2 280 000,00
Brindar
mantenimiento al
mobiliario y equipo
del Colegio
1. Revisión periódica del
mobiliario y equipo.
2. Valorar la reparación o
sustitución del equipo o
mobiliario.
1. Mantener en
óptimas condiciones
el mobiliario y buen
funcionamiento del
mismo.
1. Mantener en óptimas
condiciones el mobiliario
y buen funcionamiento
del mismo.
1. Mantenimiento y reparación
del mobiliario y equipo, se
establece un monto de
₡1.500.000.00
Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo 1 500 000,00
Dar mantenimiento
general al Bar -
Restaurante
1. Programación de
trabajos de pinturas para
las áreas que lo
requieran.
2. Contar un stock de
materiales de
construcción y ferreteria
que nos permitan
cambiar oportunamente
los componentes
dañados.
3. Contratar una empresa
para realiza las obras de
construcción.
1. Mantener en
buenas condiciones la
planta física del
Centro Ejecutivo
1. Mantener en buenas
condiciones la planta
física del Centro
Ejecutivo
1.Dar mantenimiento al Bar-
Restaurante, se requiere comprar
pintura para la parte interna,
calculando 8 cubetas a
¢90,000,00, para la suma de
₡720.000,00 y otros trabajos de
mantenimiento del Centro
Ejecutivo por ¢500.000,00
Mantenimiento y reparación Centro Ejecutivo 1 220 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
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Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar mantenimiento
general a los jardines
y zonas verdes
1. Brindar el
mantenimiento a las
zonas verdes y jardines.
1. Mantener en
optimas condiciones
las zonas verdes y
jardines
1. Mantener en optimas
condiciones las zonas
verdes y jardines
1. Dar mantenimiento
preventivo y correctivo a las
zonas verdes y jardines, para lo
cual se estima un monto anual
de ₡482.500,00.
2. Se requiere la compra de
plantas ornamentales para
sustituir las que se dañen, y para
ser utilizadas en eventos
especiales, así como la compra
de insumos y herramientas para
dichas plantas, se estima un
rubro de ₡575.000,00.
Mantenimiento y reparación de zonas de verdes. 575 000,00
Mantener en
excelentes
condiciones la
manteleria del
Colegio
1. Pagar servicos de
lavandería que nos para
mantelería y unifomes
deportivos del Colegio.
1. Mantener limpios y
en perfecto estado la
mantelería y
uniformes deportivos
del Colegio
1. Mantener limpios y en
perfecto estado la
mantelería y uniformes
deportivos del Colegio
1. Los recursos que se estiman
para esta partida es de
₡300.000,00, lavado y planchado.
Lavandería 300 000,00
Dotar de
medicamentos a la
Sede Central
1. Contar con un stock de
medicamentos para el
botiquín que permita
atender menores del
personal y visitantes
1. Realizar el proceso
de compra para
adquirir los
medicamentos
necesarios
1. Mantener un stock de
medicamentos para
atender emergencias
diversas
1. Es necesario contar con un
stock de medicamentos que nos
permita atender de manera
pronta distintas molestias de los
funcionarios del Colegio, para lo
cual se utiliza el histórico, por lo
anterior el monto se estima en
₡680.000,00.
Medicamentos primeros auxilios 680 000,00
Dotar a la
administración de los
materiales y
suministros necesarios
para el buen
funcionamiento del
Colegio
1. Atender las
necesidades de activos
menores que requieran
las diferentes Unidades.
2. Alimentación Sesiones
de Junta Directiva.
3. Atender las
necesidades las
actividades varias, en
alimentos y bebidas de la
sede central que incluyen;
el licor que se consume
en todas las actividades
de incorporaciones cenas
navideñas dias del padre,
dia de la madre y
comisiones.
4. Atender las
necesidades de útiles y
materiales de limpieza del
Colegio. 5.
Atender las necesidades
de útiles y materiales de
computo del Colegio.
6. Atender las
necesidades de papelería
y útiles de oficina del
1. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de activos
menores.
2. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anual de
alimentos y bebidas
3. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anaual de
útiles y materiales de
limpieza.
4. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anual de
útiles y materiales de
cómputo.
5. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de
papelería y útiles de
oficina del Colegio.
6. Realizar el proceso
de compra de signos
externos para la venta
en plataforma.
1. Proveer al Colegio de
los materiales y
suministros requeridos
para el funcionamiento
normal de la Sede
Central.
1.Tomando como referencia el
comportamiento histórico en la
partida de activos menores se
estima un monto de
₡5.000.000,00.
2. El costo para atender cada
sesión de Junta Directiva de
conformidad con las últimas
contrataciones es de
₡9.800.000,00 por concepto de
cenas. Se estima un monto de
₡205.000,00 por compra de
bocadillos, calculando 4 sesiones
al mes.
3. Suministros de alimentos y
bebidas como: café, té, azúcar,
gaseosas, jugos HI- C y agua
aloe Vera, tanto para la Sede
Cental como para el Centro de
Recreo, tambien se estima en
esta partida el licor que se
consume en todas las
actividades programadas del
Colegio, el monto que se estima
es ₡4.500.000,00, alquiler de
dispensadores de agua,
₡1.431.400,00 ($210,00 por mes)
Materiales y suministros 42 470 000,00
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GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
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Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar mantenimiento
preventivo y
correctivo a los
vehículos del Colegio
1. Mantener en perfecto
estado el funcionamiento
de los vehículos del
Colegio
1. Llevar a la
respectiva agencia los
vehículos para que les
realicen el
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo.
2. Tramitar la
adquisición de los
combustibles y
lubricantes para los
vehículos del Colegio.
3. Cambio de las 4
llantas, de la
microbus.
4. Repuestos de
llantas de motos.
1. Mantener los
vehículos en óptimas
condiciones.
a. BUSETA: Cambio de aceite . Se
estima un cambio de aceite y
revision de fibras y revisión
general, según kilómetros
recorridos un aproximado de
¢975.000,00. (un promedio de 3
visitas por ¢325.000,00).
b.Un tune up por semestre, por
lo que el costo total es
¢450.000,00.
c. Cambio de llantas de la buseta
se estima un monto de
¢400.000,00
d. Balanceo y rotación de
llantas. Se estiman dos
balanceos al año . El costo de
cada balanceo es de ₡90.000,
total ₡180.000,00.
MOTOS: Se debe realizar 8 tune
up por cada moto, el costo de
cada tune up es de ₡40.000, para
un total de ¢640.000,00.
En esta partida se incluye el
gasto de combustible,
lubricantes de la microbús del
Colegio, se estiman ¢120.000,00
que corresponde llenar el
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2 500 000,00
Cancelar los derechos
de circulación de los
vehículos del Colegio
y de las moto del
Cobrador.
1. Mantener al día el
pago de los derechos de
circulación de los
vehículos y las 2 motos
de la Sede Central, y el
tractor de la Finca de
Recreo.
1. Pagar antes del
vencimientos los
derechos de
circulación.
1. Mantener al día el
pago de los derechos de
circulación de los
vehículos, motos y
tractor del Colegio.
(15%).
a. Marchamo dos motos, tractor
y la buseta en 2016
₡565.418,00. Se estima para el
2017 la suma de ₡650.230,00
b. RTV ₡65.000,00 (dos motos y
buseta).
Derechos de circulación 715 230,00
Publicaciones y
Suscripciones
GN
1. Proveer los servicios
de publicaciones para las
distintas Unidades del
Colegio.
2. Mantener las
suscripciones actuales
con que cuenta el
Colegio.
1. Tramitar los
servicios de
publicidad solicitados
por las distintas
Unidades.
2. Tramitar la
cancelación de las
suscripciones anuales.
1. Proveer los recursos
para la publicidad y
suscripciones anuales del
Colegio.
1. Para la estimación del rubro
Publicaciones se toma como
referencia el comportamiento
histórico de este gasto que
incluyen publicaciones para 2
asambleas ordinarias y 1
extraordinaria además se incluye
la publicación de 3 espacios
pagados para un total de
₡3.600.000,00.
2. Para el rubro suscripciones se
toma como referencia el monto
que se cancela actualmente por
dicho concepto ₡880.000
Servicios Comerciales 4 480 000,00
Artículos Deportivos -
Otros materiales y
Suministros-
Decoración Edificio-
Rotulación
1. Proveer al Colegio de
articulos deportivos, así
como de la debida
rotulación y decoración
del Edificio.
1. Tramitar las
solicitudes de compra
de las distintas
Unidades.
1. Proveer los recursos
para la compra de dichos
servicios.
1. Para la estimación del rubro
Artículos Deportivos - Otros
materiales y Suministros-
Decoración Edificio- Rotulación
se toma como referencia el
comportamiento histórico de
estos gastos para un total de
¢1,.450.000,00
Varios 1 450 000,00
F.E.C.O.P.R.O.U.N.I.
1. Mantener la afiliación
al día con la Federación
de Colegios.
1. Tramitar la
cancelación de las
facturas mensuales
por la membresía.
1. Proveer los recursos
para la membresía a la
Federación de Colegios.
1. Par el rubro de mensualidad
se toma como referencia el
monto que se cancela
actualmente por dicho concepto
₡3,066.924,00 anuales.
Mensualidad 3 066 924,00
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GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
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Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Adquirir Mobiliario y
Equipo para la Filial
RPC
Adquirir mobiliario: 1
escritorio, 1 silla
ergonómica y 1 módulo
tipo auxiliar (para
suplementos deportivos)
para la Oficina de la Filial
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición del
mobiliario con la
ayuda del
Departamento de
Proveeduría
Elegir las cotizaciones
que cumplan con las
especificaciones dadas,
además por en precio y
calidad
Poder brindar a los colegiados
de la Filial Región Pacífico
Central los servicios básicos.
Mobiliario y Equipo Filial Región Pacífico Central 1 250 000,00
Alquilar una oficina
para la Filial R.P.C.
Puntarenas
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar una Oficina para
la Filial R.P.C. y poder
atender a los colegiados
y llevar a cabo las
Sesiones mensuales del
Consejo Directivo.
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual.
Cumplir con la solicitud y
envío de los recibos de
alquiler en un tiempo
acorde.
Cumplir con el envío de los
recibos de alquiler en un tiempo
acorde, pagando ¢330.625°° de
julio a diciembre 2017; y
¢380.220°° de enero a junio
2018 con su respectivo aumento
anual del 15%
Alquiler Local 4 265 070,00
Cubrir el rubro de
Hospedaje
Cubrir los gastos de
hospedaje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.P.C. en las Giras de
Desarrollo Profesional
regionalizando la Filial.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
hospedaje
Agilizar la estadía de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial en las
Capacitaciones a realizar
en las distintas Regiones
del país pertenecientes a
la Filial.
Cancelar el hospedaje de 2
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial en
las Actividades de Desarrollo
Profesional en Paquera
¢13.300°°, Parrita: ¢12.700°° y
Quepos: ¢23.000°°. Así como
pago de hospedaje de 2
reuniones en la Sede Central.
Hospedaje 175 000,00
Cubrir con el rubro de
kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.P.C.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y el MOPT
los conceptos de
kilometraje
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo y la
Administradora de la
Filial en las
Capacitaciones a realizar
en las distintas Regiones
del país pertenecientes a
la Filial y asitencia a
reuniones timestrales en
la Sede Central por parte
del Presidente del
Consejo Directivo
Cancelar el kilometraje de 1 sólo
vehículo para el traslado de 2
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial en
las Capacitaciones en Paquera:
¢20.000°°, Parrita: ¢60.000°°,
Orotina: ¢40,000°° y Quepos:
¢70.000°°; así como a las 4
reuniones trimestrales en la Sede
Central: ¢40,000°°
Kilometraje 200 000,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
F.R.P.C. y la
Administradora de la
Filial.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para los
miembros del
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país de la asistencia
de la Administradora
a reuniones en la
Sede Central
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo a las
Sesiones mensuales,
reuniones y asistencia a
reuniones de la
Administradora a la Sede
Central en bus y taxi.
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo
a las Sesiones mensuales:
¢70.000°°, y asistencia a 4
reuniones trimestrales en la Sede
Central de la Administradora de
la Filial en transporte público:
¢20.000°°; taxis ¢5.000°° por
Seminarios de D.P. en
Puntarenas y pasaje en ferry en
la Gira a Paquera.
Transporte dentro del país 4 370 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
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Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.P.C.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación
Agilizar el pago del a
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial en las
Capacitaciones a realizar
en las distintas Regiones
del país pertenecientes a
la Filial y asitencia a
reuniones en la Sede
Central
Cancelar la alimentación de 2
miembros del Consejo Directivo
y la Adm de la Filial en las
Capacitaciones en Paquera (cena
viernes, desayuno y almuerzo del
sábado): ¢40.500°°, Parrita:
¢40.500°°, Orotina: ¢15.450°° y
Quepos: ¢40.500°°; almuerzos de
la Adm y Presid Cons Direct en
las 4 reuniones trimestrales en la
Sede Central: ¢10.300°°; Pago de
almuerzos a la Adm Filial en las 6
Capacitaciones en Punts de 2
Sábados: ¢10.300°°
Viáticos dentro del país 150 000,00
Mantenimiento del
aire acondicionado en
óptimas condiciones
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de los 2
aires acondiconados de la
Filial.
Programar un
mantenimiento
preventivo a los 2
aires acondicionados
cada 6 meses para
prolongar su vida útil.
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial en
óptimas condiciones.
Darle el mantenimiento
preventivo a los 2 aires
acondicionados marca G-Air y
Frigilux ubicados en la Oficina de
la Filial cada 6 meses: ¢65.000°°
ambos.
Mantenimiento aire acondicionado 130 000,00
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tengan una
vida útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de
las instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento de instalaciones 60 000,00
Mantener el equipo
de cómputo en
óptimas condiciones.
Cubrir los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del equipo
de cómputo de la Filial.
Realizar el
mantenimiento
preventivo que
indique el
departamento de TI
para alargar la vida
útil de este equipo.
Poder contar con el
equipo de cómputo en
óptimas condiciones
para realizar con
eficiencia las labores
diarias de la filial.
Mantener, reparar y mejorar el
equipo de cómputo para el buen
funcionamiento de sus tareas
diarias.
Mantenimiento equipo cómputo 60 000,00
Dar mantenimiento al
mobiliario y el equipo
de la oficina de la
filial.
Cubrir los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del
mobiliario y equipo de la
Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que los
equipos y el
mobiliario de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optimización.
Mantener, reparar y mejorar el
mobiliario y equipo para un
mejor aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento mobiliario y equipo 60 000,00
Contar con el Servicio
de Agua y
Alcantarillado
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de agua y
alcantarillado para el
funcionamiento de la
oficina de la Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias.
Contar con este servicio de
manera permanente, ya que es
un servicio básico, y en la Nueva
Oficina se cuenta con 2 servicios
sanitarios.
Servicio de Agua y Alcantarillado 60 000,00
Contar con el Servicio
de Electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de electricidad
para la realización
propias de la oficina de la
Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias,
iluminación y uso de los
equipos.
Contar con este servicio de
manera permanente, ya que es
un servicio básico, y en la Nueva
Oficina se cuenta con 2 Aires
Acondicionados.
Servicio de Electricidad 700 000,00
Contar con el Servicio
de Tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonía para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, Filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es
vital para la comunicación diaria.Servicio de Telecomunicaciones 400 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicios
de correos para el
envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo,
courier y encomiendas, medio
que se utiliza para realizar el
envío físico de documentos a la
Sede Central.
Servicio de correos y otros 240 000,00
Contar con los
servicios de
impresión, encua-
dernación y otros
Cubrir los gastos
incurridos por los
servicios de
encuadernación,
empastes e impresiones
de documentos para las
sesiones del Consejo
Directivo y propias de la
Filial.
Realizar la
reproducción de
materiales que es
enviada por la Sede
Central o por alguna
otra institución para
el estudio en las
sesiones del Consejo
Directivo de la filial.
Cumplir con la
reproducción de
documentos propios de
la labor de los miembros
del Consejo Directivo de
la filial entre otros.
Poder realizar impresiones,
encuadernaciones y otros de
documación solicitado y
necesarios para el Consejo
Directivo.
Impresión, Encuadernación y otros 48 000,00
Contar con Publicidad
de la Filial
Cubrir los gastos
incurridos por la
publicidad de la Oficina
de la Filial.
Solicitar cotizaciones
para el Rótulo de la
Oficina de la Filial.
Tener la Oficina de la
Filial publicitada con la
imagen del CPCECR
Aplica a la imagen publicitaria
del CPCECR en la Oficina de la
Filial.
Publicidad 150 000,00
Contar con el servicio
de alimentación para
las Sesiones del
Consejo Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
de la Filial
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
mensuales del Consejo
Directivo y refrigerios de
la Comisión de Deportes
de la Filial.
Realizar la compra de
cenas para las
Sesiones del Consejo
Directivo y los
refrigerios de las
Reuniones de la
Comisión de
Deportes que se
programen en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las Sesiones del
Consejo Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
de la Filial.
Poder cubrir la alimentación de
cena: ¢5.150°° por persona, de
los miembros del Consejo
Directivo y la Administradora en
las Sesiones Ordinarias
mensuales. Y los refrigerios
¢3.200°° por persona de la
Comisión de Deportes.
Servicio de alimentación 639 600,00
Contar con el servicio
de un Profesional en
Nutrición para
atender a los
colegiados de la zona.
Cubrir los servicios
profesionales de un
nutricionista para atender
por cita, tres veces al
mes.
Ofercer el servicicio
de Nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar mínimo tres veces
al mes, la consulta de un
Nutricionista.
Servicios profesionales (Nutricionista) 3 060 000,00
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos
veces a la semana por dos horas
cada día, la limpieza de muebles,
ventanal y pisos de la oficina de
la filial.
Servicio de limpieza 1 200 000,00
Contar con el servicio
de lavandería para los
manteles y faldon que
se utilizan en las
Incorporaciones de la
Filial RPC.
Cubrir los gastos de la
contratación de un
servicoo de lavandería.
Realizar el lavado de
los manteles y faldon
después de un evento
de Incorporación.
Contar con los servicios
de lavado para la
presentación de la mesa
principal en los actos de
Incorporación que se
realizan en la zona.
Poder realizar por lo menos dos
veces al año, el lavo
correspondiente a los manteles y
faldón.
Servicio de lavandería 50 000,00
Adquirir activos
menores necesarios
para el desarrollo de
las actividades de la
Filial.
Adquirir otros activos
menores a ¢ 100,000.00
necesarios para la oficina
de la Filial.
Realizar la compra de
artículoS menores a
¢100.000°° que no se
ajusta a otra partida y
que son necesarias
para las actividades
de la Filial.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades en la filial.
Poder realizar la compra de
activos menores que se requiera
para las actividades de la Filial.
Activos Menores 66 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
Sesiones del Consejo
Directivo de la Filial y
posobles Sesiones de
Comisiones de Trabajo
Realizar la compra de
abarrotes y bebidas
para las Sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones de
Trabajo que se
programen en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las Sesiones del
Consejo Directivo,
Sesiones de Comisiones
de Trabajo, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación en
las Sesiones Ordinarias
mensuales del Consejo Directivo
de la Filial, asó como Sesiones
con posibles Comisiones de
Trabajo.
Alimentos y Bebidas 144 000,00
Mantener
medicamentos de
primeros auxilios
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
Administración de la
Filial. Además velar
por aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la Oficina de la
Filial con medicamentos
de primeros auxilios
básicos para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol,
algodón, analgésicos, entre
otros.
Medicamentos de primeros auxilios 18 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
Oficina de la Filial.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la Oficina de la
Filial y para cinta de la
impresora de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las labores
y trámites diarios en la
Filial.
Poder realizar la compra de
suministros de oficina como
hojas bond, folders, sobres de
manila, grapas, lapiceros, goma,
tijeras, cinta adhesiva, entre
otros por ¢100.000°° 2 veces al
año, así como la cinta de la
impresora de carné por
¢150.000°° 1 avez al año.
Papelería y útiles de Oficina 500 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la Oficina de la
Filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
Oficina de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la Oficina
de la Filial.
Contar con los
suministros necesarios
para la limpieza de la
Oficina de la Filial, para
agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de
desinfectante, limpiador de
vidrio, limpiador de muebles,
toallas adsorbente, papel
higiénico, atomizadores de olor,
entre otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 300 000,00
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la Filial.
Poder realizar la compra de
materiales y suministros o
cualquier otro que se requiera
para la Oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 60 000,00
Gastos Financieros en
comisión bancaria de
la tarjeta de débito de
la Caja Chica de la
Filial.
Cubrir el gasto de
anualidad de la tarjeta de
débito donde se deposita
la Caja Chica.
Realizar el pago
correspondiente a la
anualidad de la tarjeta
de débito de la Caja
Chica.
Contar el pago
correspondiente a la
anualidad de tarjeta.
Anualidad de la tarjeta de débito
de la cuenta bancaria donde se
deposita la Caja Chica de la Filial.
Comisiones bancarias 10 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
Capacitación.
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
Capacitaciones
Brindar a los asistentes el
refrigerio, costo por persona:
¢4.000°° para: 6 Actividades de
Desarrollo Profesional, de 12
horas, en la modalidad de
horario: Viernes 4 horas y
Sábado 8 horas, en Puntarenas,
1 en Orotina, 1 en Parrita, 1 en
Paquera y 1 en Quepos, con un
estimado de 50 colegiados por
Capacitación, el Expositor y la
Administradora de la Filial.
Servicio de Alimentación 4 000 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Seleccionar los
Facilitadores de cada
Capacitación basándonos
en Base de Datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones de la
Filial
Lograr la contratación de
los Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones
programadas de la Filial
Contratar los Facilitadores con
las siguientes tarifas:
Capacitación en Puntarenas de
12 horas: ¢290.000°°; Paquera de
1 Sábado: ¢150.000°°; Parrita de
1 Sábado: ¢200.000°°; Orotina
de 1 Sábado: ¢170.000°° y
Quepos de 1 Sábado: ¢200,000°°
Servicio de Instructores 2 000 000,00
Seleccionar los lugares
donde se impartirán las
Actividades de Desarrollo
Profesional para los
colegiados de la Filial
Región Pacífico Central.
Cancelar el alquiler de
los lugares donde se
impartirán las
Actividades de
Desarrollo Profesional
Cancelar el alquiler de
los lugares donde se
impartirán las
Actividades de Desarrollo
Profesional
Cancelar el Alquiler de los
lugares donde se impartirán las
Actividades de Desarrollo
Profesional, en Puntarenas,
Orotina, Paquera, Quepos y
Parrita.
Alquiler 1 440 000,00
Impresión, encuadernación y otros 500 000,00
Papelería y útiles de oficina 50 000,00
Otros Materiales y Suministros 50 000,00
Servicio de Alimentación 1 735 000,00
Grupo Musical 150 000,00
Arreglos florales 35 000,00
Impresión, encuadernación y otros 50 000,00
Papelería y útiles de oficina 30 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
requeridad durante la
Actividad Social, a
celebrarse el Viernes 25
de Agosto del 2017
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes de una
cena y suministrar bebidas
durante la actividad, para 100
personas, costo por persona:
¢20,000°°
Servicio de Alimentación 1 750 000,00
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
con centros de mesas
(arreglos florales)
Realizar la Actividad
Social en celebración del
Día del Padre y Madre
programado para el
Viernes 25 de Agosto
2017
Adquirir arreglos florales como
centros de mesas para una
adecuada Actividad Social
Arreglos florales 250 000,00
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de
la zona para la amenización:
¢750.000°°
Grupo Musical 750 000,00
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Brindarles premios
por medio de rifas
como regalías en su
celebración
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Brindarles premios a los
colegiados en su celebraciónPremios 500 000,00
FIL
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pro
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al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscritos
a la Filial.
Día
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pad
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Contar con instalaciones óptimas
y acondicionadas y velar por el
suministro de material didáctico
y otros (block de notas y
lapiceros), según los
requerimiento de las Actividades
de Desarrollo Profesional
Asa
mb
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Ord
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ord
inari
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Brindar a los asistentes
en la Asamblea General
Ordinaria N° 009-2017 la
alimentación (almuerzo),
decoración y
presentación musical
requerida
Establecer la
alimentación
(almuerzo),
decoración del lugar
y la presentación
musical que se
brindará en la
Asamblea General
Ordinaria N° 009-
2017 de la Filial
Brindar el Almuerzo y la
Presentación Musical a
los asistentes en la
Asamblea General
Ordinaria N° 009-2017
de la Filial, en un lugar
adecuado y decorado,
programada para el
Sábado 21 de Octubre
del 2017
Brindar a los 100 colegiados
asistentes el almuerzo, costo por
persona: ¢20,000°° durante la
Asamblea General Ordinaria N°
009-2017 de la Filial, así como
encargarse del arreglo floral para
la decoración del lugar:
¢35.000°° y la Presentación
Musical: ¢100.000°°
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2016-
2017 del Consejo
Directivo de la Filial
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2016-
2017 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2016-
2017
Elaborar carpetas con la
información respectiva (Informe
del Consejo Directivo de la Filial
RPC)
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Festejar con los
colegiados de la zona su
día.
Transportar a los
colegiados al lugar
donde se celebrará
(finca de Recreo del
CPCECR)
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial RPC.
Contratar dos autobuses para
trasladarse de Puntarenas a la
Finca de Recreo del CPCECR en
Cebadilla de Turrúcares.
Transporte dentro del país 700 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación como
otras actividades
requeridas para el
evento.
Establecer la
alimentación que se
brindará para el
almuerzo como
actividades a
desarrollar.
Alimentar y entretener al
100% de los asistentes a
la actividad.
Brindar a los asistentes un
Refrigerio camino a la Actividad.Servicio de Alimentación 500 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
requeridad durante la
Actividad Social, a
celebrarse el Viernes 08
de Diciembre del 2017.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes de una
cena y suministrar bebidas
durante la actividad, para 150
personas, costo por persona:
¢20.000°°
Servicio de Alimentación 3 000 000,00
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
con centros de mesas
navideños (arreglos
florales)
Realizar la Actividad
Social en celebración de
la Fiesta Navideña: "Cena
Bailable"para el Viernes
08 de Diciembre 2017
Adquirir arreglos florales
navideños como centros de
mesas para una adecuada
Actividad Social
Arreglos florales 250 000,00
Grupo Musical 750 000,00
Carnaval 200 000,00
Festejar la época
navideña y fin de año por
medio de una cena
bailable con los
colegiados de la zona
con música en vivo
Brindarles premios
por medio de rifas
como regalías en la
Celebración Navideña
Lograr la participación
de 150 colegiados de la
Filial
Brindarles premios a los
colegiados en la Celebración
Navideña
Premios 500 000,00
Festejar con los
colegiados de la zona la
Fiesta Familiar.
Transportar a los
colegiados al lugar
donde se celebrará
(finca de Recreo del
CPCECR)
Lograr la participación
de 50 colegiados de la
Filial RPC.
Contratar un autobuses para el
traslado de los participantesTransporte dentro del país 700 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación como
otras actividades
requeridas para el
evento.
Buscar un lugar que
nos ofrezca un
paquete para poder
brindar a los
participantes, el
desarrollo de varias
actividades así que
cuenta con un salón,
áreas verdes y
piscinas.
Alimentar y entretener al
100% de los asistentes a
la actividad.
Contratar un lugar que sea
ameno para la familia (que reúna
las condiciones).
Servicio de Alimentación 1 250 000,00
Implementos Deportivos 200 000,00
Servicio de Alimentación 150 000,00
Medicamentos Primeros Auxilios 50 000,00
Textiles y Vestuarios 500 000,00
Transporte dentro del país 500 000,00
Lograr la participación
de 150 colegiados de la
Filial
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Día
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Festejar la época
navideña y fin de año por
medio de una cena
bailable con los
colegiados de la zona
con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Contratar un Grupo Musical de
la zona y Comparsa para la
amenización: ¢750.000°°
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Promover la recreación a
través de una caminata,
Cilcismo MB, partidos de
fútbol y Clases de Zumba,
en la zona de Puntarenas.
Disponer de una ruta
en el cantón de
Puntarenas Centro
Lograr la participación
del 100% de los
asistentes.
Brindar distintivos alusivos a los
participantes incluyendo al staff
de la actividad, asistencia
paramédica, hidratación y
premiación. Alquiler de
mobiliario (recibimiento y
puestos de hidratación)
Contratar el servicio de sonido
para la animación del evento.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Instructores Deportivos 300 000,00
Alquiler de canchas 150 000,00
Adquirir mobiliario y
equipo para la Filial.
Poder adquirir mobiliario
como pupitres para
acondicionar el salón de
capacitación que se
encuentra en el edificio.
Solicitar al
Departamento de
Proveeduría, el
análisis de las mejor
opción para la
adquisición pupitres
para el salón de
capacitación, entre
otros.
Adquirir pupitres acorde
al espacio del salón.
Brindar a la sala de capacitación
un equipo acorde.Mobiliario y Equipo Filial Región Chorotega 2 800 000,00
Alquilar una oficina en
la región de
Guanacaste
propiamente en la
ciudad de Liberia.
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar.
El pago del mismo se
realizará a tras de la
Sede Central por el
departamento de
Tesorería.
Cumplir con el
mantenimiento de las
oficinas.
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado para que
realice los trámites sin necesidad
de acudir a la Sede Central a
realizarlo por la distancia. Así
como un lugar para sesionar por
parte de los miembros del
Consejo Directivo.
Alquiler de oficina 4 095 000,00
Cubrir el rubro de
hospedaje.
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial,
miembros del Consejo
Directivo, y otros que
requiera de hospedaje
para asistencia de
reuniones, capacitaciones
y visitas a instituciones.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
capacitaciones,
reuniones y visitas en
otras filiales, la Sede
Central e
instituciones.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir el rubros de
hospedaje para
capacitaciones,
reuniones y visitas de la
administración y los
miembros del Consejo
Directivo.
Aplicar el pago de hospedaje,
basado en la tabla de la
Contraloría General de la
República.
Hospedaje 240 000,00
Cubrir con el rubro de
kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje del vehículo
de uno de los miembros
del Consejo Directivo y
otros que requieren
traslado a lugares
específicos .
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
las otras filiales y
Sede Central, a los
miembros del
Consejo Directivo.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir el rubro de pago
de kilometraje para las
reuniones de los
miembros del Consejo
Directivo como de
facilitadores.
Aplicar el pago de kilometraje a
los miembros del Consejo
Directivo, según a la tabla de la
Contraloría General de la
República.
Kilometraje 240 000,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de la administración
de la Filial y el pago del
subsidio mensual de los
miembros del Consejo
Directivo.
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
la Sede Central a la
administración como
a cualquier otro lugar
que se le requiera
como visitas a
instituciones.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir los rubros de pago
de tiquetes de autobus,
taxis, entre otros, para
las reuniones y visitas de
la administración.
Aplicar a los pagos de subsidio
de transporte de los miembros
del Consejo Directivo, pago de
tiquetes de autobus, pago de
taxis por parte de la
administración.
Transporte dentro del país 4 050 000,00
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial
de viáticos para asistencia
de reuniones,
capacitaciones, y visitas.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
visitas, capacitaciones
y reuniones en otras
filiales y la Sede
Central.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir los rubros los tres
tiempos de alimentación
para visitas,
capacitaciones y
reuniones de la
administración.
Aplicar a los pagos de
desayunos, almuerzos y cenas,
entre otros, basados en la tabla
de la Contraloría General de la
República.
Viáticos dentro del país 144 000,00
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Promover la recreación a
través de una caminata,
Cilcismo MB, partidos de
fútbol y Clases de Zumba,
en la zona de Puntarenas.
Disponer de una ruta
en el cantón de
Puntarenas Centro
Lograr la participación
del 100% de los
asistentes.
Brindar distintivos alusivos a los
participantes incluyendo al staff
de la actividad, asistencia
paramédica, hidratación y
premiación. Alquiler de
mobiliario (recibimiento y
puestos de hidratación)
Contratar el servicio de sonido
para la animación del evento.
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de
las instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento de instalaciones 24 000,00
Mantener el equipo
de cómputo en
óptimas condiciones.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del equipo
de cómputo de la Filial.
Realizar el
mantenimiento
preventivo que
indique el
departamento de
soporte para alargar
la vida útil de este
equipo.
Poder contar con el
equipo de cómputo en
óptimas condiciones
para realizar con
eficiencia las labores
diarias de la filial.
Mantener, reparar y mejorar el
equipo de cómputo para el buen
funcionamiento de sus tareas
diarias.
Mantenimiento equipo cómputo 30 000,00
Dar mantenimiento al
mobiliario y el equipo
de la oficina de la
filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del
mobiliario y equipo de la
Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que los
equipos y el
mobiliario de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar el
mobiliario y equipo para un
mejor aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento mobiliario y equipo 84 000,00
Contar con el servicio
de tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonica para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de internet y
telefonica para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es
vital para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 360 000,00
Contar con el servicios
de correos y otros
para el envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
Realizar el envío de
documentos u otro
artículo para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo,
courier y encomiendas, medio
que se utiliza para realizar el
envío físico de documentos a la
Sede Central.
Servicio de correos y otros 240 000,00
Contar con los
servicios de
Publicidad
Cubrir los gastos
incurridos por la
elaboración de banner,
rotulo y micro perforado
para la oficina de la filial
por el cambio del local.
Realizar el diseño
como la elaboración
de los elementos
antes expuesto.
Cumplir con el cambio
de la fachada (ventanal)
de la oficina de la filial
así como el rótulo
externo por el cambio de
nombre de la filial.
Poder realizar el micro perforado
en el ventanal, rótulo externo en
la fachada del edificio como
banner con el nuevo nombre de
la filial.
Publicidad 450 000,00
Contar con el servicio
de alimentación para
las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
del Consejo Directivo y
refrigerios para las
reuniones de las
Comisiones.
Realizar la compra de
cena, refrigerio o
cualquier para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento
necesaria.
Poder cubrir la alimentación de
cena de las reuniones de los
miembros del Consejo Directivo
y refrigerios de los miembros de
las Comisiones que es al menos
una vez al mes en sesión
ordinaria.
Cena (Consejo Directivo) 500 000,00
Contar con el servicio
de lavandería para los
manteles y faldon que
se utilizan en las
Incorporaciones.
Cubrir los gastos de la
contratación de un dry
cleanner.
Realizar la lavada de
los mantenes y faldon
después de un evento
de la Incorporación.
Contar con los servicios
de lavado para la
presentación de la mesa
principal en los actos de
Incorporación que se
realizan en la zona.
Poder realizar por lo menos una
vez al año, el lavo
correspondiente a los manteles y
faldón.
Servicio de lavandería 50 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicio
de un profesional en
nutrición para atender
a los colegiados de la
zona.
Cubrir los servicios de
honorarios de un
nutricionista para atender
por cita, tres veces al
mes.
Ofercer el servicicio
de nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar mínimo por tres
veces al mes, la consulta de un
nutricionista.
Servicios profesionales (Nutricionista) 2 175 000,00
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos
veces a la semana por dos horas
cada día, la limpieza de muebles,
ventanal y pisos de la oficina de
la filial.
Servicio de limpieza 1 200 000,00
Adquirir activos
menores necesarios
para el desarrollo de
las actividades de la
Filial.
Adquirir otros activos
menores a ¢ 100,000.00
necesarios para la oficina
de la Filial.
Realizar la compra de
artículo menores a ¢
100,000.00 que no se
ajusta a otra partida y
que son necesarias
para las actividades
de la Filial.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades en la filial.
Poder realizar la compra de
activos menores que se requiera
para las actividades de la Filial.
Activos Menores 36 000,00
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
reuniones del Consejo
Directivo y Comisiones
Realizar la compra de
abarrotes y bebida
para las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación de
las reuniones de los miembros
del Consejo Directivo y
Comisiones que es al menos una
vez al mes en sesión ordinaria.
Alimentos y Bebidas 168 000,00
Embellecer y dar un
ambiente de
tranquilidad y frescura
a la oficina.
Cubrir los gastos en
plantas y masetas para
uso de la decoración de
la oficina.
Realizar la compra de
plantas para
decoración de la
oficina de la Filial.
Contar con la adquisición
de plantas ornamentales
para la decoración y
armonía en la oficina de
la Filial.
Aplica como plantas
ornamentales para la decoración
de la oficina.
Materiales y plantas ornamentales 48 000,00
Mantener
medicamentos
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
administración.
Además velar por
aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la oficina con
medicamentos básico
para cualquier
situaciones leve que se
presentara en la oficina
de la filial para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol,
algodón, analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 12 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
oficina.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la oficina de la filial
y para cinta para
impresa de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades diarias en la
filial.
Poder realizar la compra como
papel de impresora, lapiceros,
goma, tijeras, cinta adhesiva,
sellos, lapiz, borrador, corrector,
marcadores y otros de la Filial.
Papelería y Útiles de Oficina 258 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la oficina de la
filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
instalación de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la
instalación de la
oficina de la filial.
Contar en los materiales
necesarios para la
limpieza de la oficina de
la filial, para agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de limpiador de
muebles, toallas adsorbente,
atomizadores de olor, entre
otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 90 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la filial.
Poder realizar la compra de
materiales y suministros o
cualquier otro que se requiera
para la oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 30 000,00
Gastos Financieros en
comisión bancaria de
la tarjeta de débito de
la Caja Chica.
Cubrir el gasto de
anualidad de la tarjeta de
débito donde se deposita
la Caja Chica.
Realizar el pago
correspondiente a la
anualidad de la tarjeta
de débito de la Caja
Chica.
Contar el pago
correspondiente a la
anualidad de tarjeta.
Anualidad de la tarjeta de débito
de la cuenta bancaria donde se
deposita la Caja Chica de la Filial.
Comisiones bancarias 10 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 254 000,00
Impresión, Encuadernación y Otros 580 000,00
Otros Materiales y Suministros 100 000,00
Solicitar el apoyo del
departamento de
Desarrollo Profesional
para la selección de los
facilitadores de cada
capacitación.
El departamento de
Desarrollo Profesional
sugerida al facilitador
correspondiente.
Lograr la colaboración
del 100% del
departamento de
Desarrollo Profesional
para brindar las
capacitaciones
programadas.
Contar con la participación de al
menos 25 colegiados en cada
capacitación para lograr el punto
de equilibrio solicitado.
Servicio de Instructores 4 080 800,00
Brindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la capacitación.
Establecer la
alimentación que se
brindará en cada
capacitación.
Alimentar al 100% de los
asistentes a cada
capacitación.
Brindar a los asistentes de
refrigerios y/o desayunos.Servicio de Alimentación 6 500 000,00
Arreglos Florales 80 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 5 000,00
Impresión, encuadernación y otros 15 000,00
Grupo Musical 60 000,00
Alquiler 30 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
asamblea.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la
asamblea.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la asamblea
y otro miembro invitado
por parte del Colegio.
Brindar a los asistentes de un
almuerzo al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Festejar con las madres y
padres colegiados de la
zona con música en vivo.
Amenizar la actividad
con una serenata y
grupo musical de la
zona.
Lograr la participación
de al menos el 80% de
los asistentes.
Contratar una conjunto y grupo
musical de la zona.Grupo Musical 200 000,00
Arreglos Florales
150 000,00
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2015-
2016.
Elaborar carpetas con la
información respectiva (Informe
del Consejo Directivo y
Comisiones)
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Desarrollar en el
transcurso de la actividad,
rifas para los asistentes.
Adquirir detalles para
rifas acorde a la
actividad.
Brindar una
decoración con
centros de mesas que
serían rifados.Se le
colocará a cada
madre de un ramillete
de flores.
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Adquirir premios como licores y
otros. Adquirir arreglos florales
como centros de mesas para
posteriormente ser rifados.
Adquirir los ramilletes de flores
para cada madre asistente.
Asa
mb
leas
Ord
inari
as
y e
xtra
ord
inari
as
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2015-
2016 del Consejo
Directivo y de las
Comisiones de la Filial.
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2015-
2016 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo y
Comisiones
Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones y velar
por el suministro de material
didáctico y otros, así como las
carpetas, plantillas y lapiceros.
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Premios
400 000,00
Servicio de Alimentación
1 100 000,00
Alimentos y Bebidas
230 000,00
Festejar con los
colegiados de la zona su
día.
Transportar a los
colegiados al lugar
donde se celebrará.
Lograr la participación
de al menos el 80% de
los asistentes.
Contratar dos autobuses para
trasladarse al lugar donde se
realizará la actividad.
Transporte dentro del país 500 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación como
otras actividades
requeridas para el
evento.
Establecer la
alimentación que se
brindará para el
almuerzo como
actividades a
desarrollar.
Alimentar y entretener al
100% de los asistentes a
la actividad.
Brindar a los asistentes de un
almuerzo como actividades.Servicio de Alimentación 1 200 000,00
Grupo Musical 300 000,00
Carnaval 150 000,00
Arreglos Florales 130 000,00
Premios 500 000,00
Servicio de Alimentación 1 300 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Brindar a los colegiados
la oportunidad de
disfrutar con su familia.
Realizar la
contratación de
autobuses para el
traslado de los
colegiados y
familiares al sitio a
realizarse el evento.
Lograr la participación
de al menos el 15% de
los colegiados adscritos
a la filial.
Contratar autobuses para el
traslado de los participantes.Servicio de Alimentación 1 700 000,00
Desarrollar en el
transcurso de la fiesta,
varias actividades para los
adultos y ñiños.
Buscar un lugar que
nos ofrezca un
paquete para poder
brindar a los
participantes, el
desarrollo de varias
actividades así que
cuenta con un salón,
áreas verdes y
piscinas.
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Contratar un lugar que sea
amena para la familia (que reúna
las condiciones)
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
actividad.
Establecer la
alimentación que se
brindará para el
almuerzo.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una
almuerzo durante la actividad.
Act
ivid
ad
es
Dep
ort
ivas
Gastos varios 5 473 700,00
Desarrollar en el
transcurso de la actividad,
rifas para los asistentes.
Adquirir detalles
como signo externo
del colegio para rifar
durante la actividad.
Brindar una
decoración acorde a
la época con centros
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Adquirir arreglos florales
navideños como centros de
mesas para posteriormente ser
rifados.
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Desarrollar en el
transcurso de la actividad,
rifas para los asistentes.
Adquirir detalles para
rifas acorde a la
actividad.
Brindar una
decoración con
centros de mesas que
serían rifados.Se le
colocará a cada
madre de un ramillete
de flores.
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Adquirir premios como licores y
otros. Adquirir arreglos florales
como centros de mesas para
posteriormente ser rifados.
Adquirir los ramilletes de flores
para cada madre asistente.
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
actividad.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una
cena y suministrar bebidas
durante la actividad.
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
actividad.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
navideña.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una
cena navideña y suministrar
bebidas durante la actividad.
Fie
sta F
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gia
do
Baile N
avid
eñ
o
Interactuar y festejar la
época navideña y fin de
año por medio de una
cena bailable.
Amenizar la actividad
con un grupo musical
y cerrar al son de una
comparsa (carnaval)
Lograr la participación
de al menos el 15% de
los colegiados adscritos
a la filial.
Contratar un grupo musical y
comparsa de la zona.
800 000,00 Transporte dentro del país
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
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Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mobiliario y Equipo
Adquirir el mobiliario y
equipo necesario para la
Oficina y actividades de la
Filial Región Brunca
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición del
mobiliario
Elegir los artículos cuyas
cotizaciones cumplan
con las especificaciones
dadas, tomando en
cuenta precio y calidad
Contar con el mobiliario
apropiado para brindar los
servicios y facilidades a los
colegiados de la Región Brunca
en la Oficina y las actividades
que se programen
Mobiliario y Equipo 600 000,00
Alquiler Local
Cubrir los gastos de
alquiler del local para la
Oficina de la Filial Región
Brunca
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado
de la Región Brunca,
para que realice los
trámites sin necesidad de
acudir a la Sede Central
Cumplir con el envío de los
recibos de alquiler con su
aumento anual respectivo del
10%
Alquiler Local 3 690 500,00
Hospedaje
Cubrir los gastos de
hospedaje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
hospedaje
Cubrir los gastos por
estadía del Consejo
Directivo y la
Administradora, tanto en
reuniones como en
capacitaciones y
actividades del Colegio;
ya sea en la Filial Región
Brunca, Sede Central o
en el el sur de nuestra
Región
Cancelar el hospedaje los
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial
Región Brunca tanto en
reuniones como en
capacitaciones y actividades del
Colegio ya sea en la Filial Región
Brunca, en Sede Central o en el
sur de nuestra Región
Hospedaje 180 000,00
Kilometraje
Cubrir los gastos por
kilometraje de los
miembros del Consejo
Directivo de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
kilometraje
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial Región Brunca a
reuniones en la Sede
Central o Actividades de
Desarrollo Profesional y
giras en el sur de nuestra
Región
Cancelar el kilometraje de 1 o 2
vehículos, según corresponda,
para el traslado de los miembros
del Consejo Directivo de la Filial
Región Brunca
Kilometraje 1 000 000,00
Transporte dentro del
país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial Región Brunca y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para el
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país de la
Administradora en
sus distintos
desplazamientos
Cubrir los gastos de
transporte de los
miembros del Consejo
Directivo a las Sesiones
Ordinarias y
Extraordinarias, así como
el desplazamiento de a
Administradora hacia
distintos lugares por
motivos laborales
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo
a las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias, así como la
asistencia de la Administradora a
reuniones en la Sede Central y
actividades Sociales y traslado de
equipos para actividades de
Desarrollo Profesional por toda
la Región Brunca
Transporte dentro del país 4 800 000,00
Viáticos dentro del
país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación
Cubrir los gastos de
alimentación de la
Administradora por
asistir a reuniones en la
Sede Central, Actividades
de Desarrollo Profesional
por toda la Región
Brunca, además de los
miembros del Consejo
Directivo en las
reuniones y giras
programadas
Cancelar la alimentación de los
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial
Región Brunca
Viáticos dentro del país 150 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Aire Acondicionado
Mantener el equipo de
a/c de la Filial Región
Brunca en excelentes
condiciones
Darle el
mantenimiento
preventivo al equipo
de a/c de la Filial
Región Brunca cada 3
meses
Contar con el equipo de
a/c de la Filial Región
Brunca en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento al equipo de
a/c de la Filial Región Brunca
para alargamiento de vida útil
Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 100 000,00
Mantenimiento y
Reparación de
Instalaciones
Alargar la vida útil de las
instalaciones de la Oficina
de la Filial Región Brunca
y mantenerla en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento y
reparar las
instalaciones de la
Filial Región Brunca
Contar con una Oficina
en óptimas condiciones
Darle el mantenimiento
preventivo a las instalaciones en
general
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 240 000,00
Mantenimiento y
Reparación Mobiliario
y Equipo
Alargar la vida útil del
mobiliario y equipo de la
Oficina de la Filial Región
Brunca
Darle el
mantenimiento
respectivo al
mobiliario y equipo
de la Filial Región
Brunca. Dar limpieza
profesional al
mobiliario de la
Oficina, así como
textiles
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial
Región Brunca en
óptimas condiciones
Reparar, mantener y mejorar el
mobiliario y equipo de la Oficina
de la Filial Región Brunca
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 50 000,00
Servicio agua y
alcantarillado
Contar con el servicio de
agua en la Filial Región
Brunca
Estar pendiente de
que el Depto. de
Tesorería cancele el
servicio de agua
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar dicha
cancelación
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra el mencionado
servicio
Mantener el servicio de agua en
la Filial Región Brunca para el
funcionamiento sanitario de la
misma
Servicio agua y alcantarillado 120 000,00
Servicio de
Electricidad
Contar con el servicio de
electricidad en la Filial
Región Brunca
Enviar el recibo de
electricidad
mensualmente al
Depto. de Tesorería,
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra dicho servicio
Mantener el servicio de
electricidad para el
funcionamiento en la Filial
Región Brunca
Servicio de Electricidad 900 000,00
Servicio
telecomunicaciones
Contar con el servicio de
Telecomunicaciones en la
Filial Región Brunca
Estar pendiente de
que el Depto. de
Tesorería cancele el
servicio de
telecomunicaciones
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra el servicio de la
Oficina
Mantener el servicio de teléfono
e Internet para su
funcionamiento en la Filial
Región Brunca
Servicio telecomunicaciones 300 000,00
Servicios de Correos y
otros
Contar con el servicio de
Correos de Costa Rica
para el envío de la
documentación a la Sede
Central
Mantener una cuenta
del presupuesto que
cubra el gasto del
envío de la
documentación
Lograr mantener el envío
de documentos por lo
menos 2 veces a la
semana con los trámites
de los colegiados
Mantener el servicio de Correos
de Costa Rica para el envío de la
documentación de la Filial
Región Brunca a la Sede Central
Servicios de Correos y otros 342 000,00
Suscripciones
Contar con un fondo que
cubra los gastos de
suscripción al semanario
El Financiero y alguna
revista de la Ciencias
Económicas
Solicitar la suscripción
al medio de
comunicación escrito
Disponer en la Oficina de
la Filial Región Brunca
de medios de
comunicación escrita
Poner al alcance de los
colegiados medios de
comunicación escrita en la
Oficina de la Filial Región Brunca,
específicamente EL FINANCIERO
Suscripciones 120 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de
Alimentación
Contar con fondos para
servicio de alimentación
de los miembros del
Consejo Directivo y
Administradora en las
sesiones mensuales
realizadas en la Filial
Región Brunca
Solicitar el servicio de
alimentación
mensualmente según
correspondan las
sesiones ordinarias y
extraordinarias del
Consejo Directivo de
la Oficina de la Filial
Región Brunca
Brindar alimentación a
los miembros del
Consejo Directivo y la
Administradora de la
Filial Región Brunca en
las sesiones mensuales
de Consejo Directivo
Utilizar el servicio de
alimentación para las sesiones
mensuales que se realicen en la
Oficina de la Filial Región Brunca
Servicio de Alimentación 381 100,00
Servicios
Profesionales
(Nutricionista)
Brindar el servicio de
nutricinista al Colegiado
de la Región Brunca
Mantener la
contratación de la
nutricionista
Contar con el servicio de
nutricionista en la Filial
Región Brunca
Uno de los servicios más
solicitados por los colegiados de
la Región Brunca, entre otroas,
es el servicio de nutricionista,
por lo que el Colegio
actualmente lo facilita
Servicios Profesionales (Nutricionista) 3 300 000,00
Servicio de Limpieza
Contar con fondos para
el servicio de limpieza de
la Filial Región Brunca
Mantener la
contratación del
servicio de limpieza
para la Oficina de la
Filial Región Brunca
Contar con el servicio de
limpieza de la Oficina de
Filial Región Brunca dos
veces por semana
Mantener la Oficina de la Filial
Región Brunca limpia, ordenada,
y en un ambiente agradable
Servicio de Limpieza 1 200 000,00
Activos menores
Adquirir activos menores
para la Oficina de la Filial
Región Brunca, siempre y
cuando su costo sea
menor a cien mil colones
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición de varios
activos
Dotar a la Oficina de la
Filial Región Brunca de
activos menores que
favorezcan las
operaciones propias de
la Filial Región Brunca
Contar con dispositivos
adecuados para brindar los
servicios y facilidades a los
colegiados de la Región Brunca
Activos menores 100 000,00
Alimentos y Bebidas
Contar con fondos para
otorgar alimentos y
bebidas a los miembros
del Consejo Directivo y a
la Administradora en las
Sesiones Ordinarias Y
Extraordinarias mensuales
Establecer un monto,
relacionado al pago
de los alimentos y
bebidas para las
Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del
Consejo Directivo de
la Filial Región Brunca
Contar con el servicio del
pago de alimentos y
bebidas en el
presupuesto para los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial Región Brunca
Brindarle alimentos y bebidas a
los miembros del Consejo
Directivo y la Administradora, en
las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del Consejo
Directivo
Alimentos y Bebidas 120 000,00
Materiales y Plantas
Ornamentales
Cubrir el gasto de
decoración necesaria
para la buena imagen de
la Oficina de la Filial
Región Brunca
Adquisición de
plantas y otros
artículos de
decoración para la
Filial Región Brunca
Brindar una excelente
imagen a la hora de
brindar los servicios a los
colegiados
Mantener la imagen corporativa
requerida en todo el Colegio,
incluyendo la Filial Región
Brunca
Materiales y Plantas Ornamentales 100 000,00
Medicamentos
Primeros Auxilios
Proveer a los colegiados,
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de
medicamentos básicos de
primeros auxilios
Revisar la fecha de
caducidad de los
distintos
medicamentos y
reemplazar los
vencidos
Tener a disposición
medicamentos y artículos
de primeros auxilios
varios en buen estado
Es una necesidad, tener un
botiquín en la Filial Región
Brunca con medicamentos
varios para cualquier
eventualidad
Medicamentos Primeros Auxilios 30 000,00
Papelería y Útiles de
Oficina
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial Región
Brunca
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios que se llevan
a cabo en la Filial
Región Brunca
Mantener un inventario
adecuado de los trámites
mensuales que se llevan
a cabo en la Filial Región
Brunca
Mantener un inventario de
suministros Oficina, para realizar
los trámites de los colegiados
Papelería y Útiles de Oficina 420 000,00
Útiles y Materiales de
Limpieza
Mantener en orden, aseo
y limpieza la Oficina de la
Filial Región Brunca
Abastecer la Oficina
de la Filial Región
Brunca con los
productos básicos de
limpieza
Mantener la Oficina de la
Filial Región Brunca en
orden y limpia
Mantener la Oficina de la Filial
Región Brunca con un ambiente
limpio y ordenado
Útiles y Materiales de Limpieza 180 000,00
FIL
IAL R
EG
ION
BR
UN
CA
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Otros materiales y
suministros
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial Región
Brunca
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios y
desempeño de las
labores de la Filial
Región Brunca
Mantener un inventario
adecuado de los
suministros de la Oficina
de la Filial Región Brunca
Compra de materiales y
suministros que no están
contemplados en otras partidas
Otros materiales y suministros 60 000,00
Comisiones Bancarias
Contar con un fondo que
cubra los gastos de las
comisiones bancarias de
la cuenta donde liquidan
la Caja Chica de la Filial
Región Brunca a las
Adminsitradoras
Tener una cuenta
bancaria exclusiva
para las liquidaciones
de Cajas Chicas de la
Filial Región Brunca
Llevar un adecuado
orden con las
liquidaciones de las Cajas
Chicas de la Filial Región
Brunca
Tener un fondo para el gasto de
las comisiones bancarias de la
cuenta donde le liquidan la Caja
Chica de la Filial Región Brunca
a la Administradora, una vez al
año
Comisiones Bancarias 10 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
capacitación
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
capacitaciones
Brindar a los asistentes el
refrigerio costo por persona con
un estimado de 40 colegiados
por capacitación
Servicio de Alimentación 7 000 000,00
Seleccionar los
facilitadores de cada
capacitación basándonos
en base de datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
facilitadores que
impartirán las
capacitaciones de la
Filial Región Brunca
Lograr la contratación de
los facilitadores que
impartirán las
capacitaciones
programadas de la Filial
Región Brunca
Contratar los Facilitadores Servicio de Instructores 5 000 000,00
Impresión, encuadernación y otros 600 000,00
Papelería y útiles de Oficina 60 000,00
Otros Materiales y Suministros 60 000,00
Alquiler 500 000,00
Arreglos florales 200 000,00
Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Grupo Musical 500 000,00
Alquiler 200 000,00
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2015-
2016 del Consejo
Directivo de la Filial
Región Brunca
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2015-
2016 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2015-
2016
Elaborar carpetas con la
información respectiva (Informe
del Consejo Directivo de la Filial
Región Brunca)
Impresión, encuadernación y otros 150 000,00
Servicio de Alimentación 400 000,00
Brindar la alimentación y
la presentación musical a
los asistentes en la
Asamblea General
Ordinaria Anual de la
Filial Región Brunca, en
un lugar adecuado y
decorado
Brindar a los 75 colegiados
asistentes la alimentación en la
Asamblea General Ordinaria de
la Filial Región Brunca, así como
encargarse de la decoración del
lugar y la presentación musical
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Brindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la actividad social
Establecer la
alimentación que se
brindará
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentesla
alimentación y suministrar
bebidas durante la actividad,
para 50 personas
FIL
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pro
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al
Cubrir las necesidades de
actualización profesional
educacional de los
colegiados de la Región
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias por parte
de los colegiados en
las evaluaciones
postcapacitación
Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscritos
a la Filial Región Brunca
Contar con instalaciones óptimas
y acondicionadas, velar por el
suministro de material didáctico
y otros según los requerimiento
de la actividad
Asa
mb
leas
Ord
inari
as
y e
xtra
ord
inari
as Brindar a los asistentes
en la Asamblea General
Ordinaria Anual, la
alimentación, decoración
y presentación musical
requerida
Establecer la
alimentación,
decoración del lugar
y la presentación
musical que se
brindará en la
Asamblea General
Ordinaria Anual de la
Filial Región Brunca
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Alimentos y Bebidas 75 000,00
Desarrollar la actividad
social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
a la ocasión
Realizar la actividad
social en celebración del
Día del Padre y Madre
programado
Adquirir decoración adecuada
para la actividad socialArreglos Florales 70 000,00
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir premios para rifar entre
los participantes Premios 75 000,00
Servicios profesionales 100 000,00
Grupo Musical 150 000,00
Servicio de Alimentación 400 000,00
Alimentos y Bebidas 75 000,00
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
con centros de mesas
y otros
Realizar la Actividad
Social programada para
diciembre 2016
Adquirir decoración adecuada
para la actividad socialArreglos Florales 70 000,00
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir premios para rifar entre
los participantes Premios 75 000,00
Servicios Profesionales 100 000,00
Grupo Musical 150 000,00
Prestar el servicio de
transporte para los
colegiados y
acompañantes
Contratar el servicio
de transporte en
autobús
Transportar 100
personas a la actividadTransporte dentro del país 700 000,00
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Bolsitas y Premios 125 000,00
Servicios Profesionales 250 000,00
Prestar el servicio de
transporte para los
colegiados
Contratar el servicio
de transporte en
autobús
Transportar al menos a
50 personas a la
actividad
Satisfacer las necesidades de
transporte de los asistentesTransporte dentro del país 500 000,00
Textiles y Vestuario 150 000,00
Grupo Musical 300 000,00
Servicios Profesionales 100 000,00
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Brindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la actividad social
Establecer la
alimentación que se
brindará
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentesla
alimentación y suministrar
bebidas durante la actividad,
para 50 personas
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
FIL
IAL R
EG
ION
BR
UN
CA
Amenizar la actividad
social con un grupo
musical de la zona
Lograr la participación
de 50 colegiados de la
Filial Región Brunca
Contratar un grupo musical de la
zona para la amenización
Baile N
avid
eñ
o
Brindar a los asistentes la
alimentación y bebidas
requeridas durante la
actividad social
Establecer la
alimentación que se
brindará
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes
alimentación y suministrar
bebidas durante la actividad,
para 50 personas
Festejar la época
navideña y fin de año por
medio de una cena
bailable con los
colegiados de la zona
con música en vivo
Amenizar la actividad
social con un grupo
musical de la zona
Lograr la participación
de 50 colegiados de la
Filial Región Brunca
Contratar un grupo musical de la
zona para la amenización y
prevenir cualquier imprevisto
Llevar a cabo una actividad para
celebrar el día del colegiado que
sea amena.
Fie
sta F
am
ilia
r
Brindar a los asistentes
transporte y alimentaciónBrindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la actividad
Establecer la
alimentación que se
brindará durante la
actividad
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar una actividad que
genere esparcimiento al
colegiado y su familia
Amenizar la actividad
con música y un
animador
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Contratar un Grupo Musical y un
animador de la zona
Día
del C
ole
gia
do
Brindar una actividad que
genere esparcimiento al
colegiado
Amenizar la actividad
y brindar camisetas u
otros artículos para
identificar a los
colegiados
Garantizar el disfrute de
los colegiados
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Brindar alimentación a los
asistentes
Contratar el servicio
de Catering o
contratar un hotel o
restaurante que
prepare el almuerzo
Brindar almuerzo o
merienda a los asistentes
Satisfacer las necesidades de
alimentación de los asistentesServicio de Alimentación 1 000 000,00
Proporcionar alimentos y
bebidas a los colegiados
que participen en
actividades deportivas
Adquirir alimentos y
bebidas como agua,
frutas, bebidas
hidratantes, entre
otros
Que los colegiados se
hidraten y recuperen
energía antes, durante y
después de hacer
deporte
Alimentos y Bebidas 300 000,00
Seguros 90 000,00
Artículos Primeros Auxilios 50 000,00
Textiles y Vestuarios 500 000,00
Implementos Deportivos 250 000,00
Transporte dentro del país 350 000,00
Alquiler de Canchas 120 000,00
Que las distintas
actividades para el
beneficio físico y mental
de nuestros colegiados
esté a cargo de
profesionales certificados
Contratar y mantener
a los profesionales a
cargo de actividades
físicas y de
recreación, como los
son la zumba y el
yoga
Contar con la mayor
cantidad de colegiados
posibles en cada clase
grupal que se imparte de
estas disciplinas, tanto en
Pérez Zeledón como en
Ciudad Neily
Servicios Profesionales 1 000 000,00
Mobiliario y Equipo
Adquirir equipo para la
Oficina de la Filial Región
Huetar Caribe.
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición del
mobiliario
Elegir las cotizaciones
que cumplan con las
especificaciones dadas,
además por precio y
calidad
Contar con un fondo de
contingencia en caso de que el
equipo actual se dañe.
Mobiliario y Equipo 250 000,00
Alquiler Local
Cubrir los gastos de
alquiler del local para la
oficina de la Filial Región
Caribe
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual.
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado
de la Región, para que
realice los trámites sin
necesidad de acudir a la
Sede Central.
Cumplir con el envío de los
recibos de alquiler con su
aumento anual respectivo.
Alquiler Local 6 633 660,00
Hospedaje
Cubrir los gastos de
hospedaje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Huetar Caribe
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
hospedaje
Cubrir los gastos por
estadía de los miembros
del Consejo Directivo y la
Administradora de la
Filial tanto en reuniones
como en Capacitaciones
y actividades del Colegio
ya sea en la filial, en sede
Central o en el resto de
las regiones.
Cancelar el hospedaje de 2
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial
tanto en reuniones como en
Capacitaciones y actividades del
Colegio ya sea en la filial, en
sede Central o en el resto de las
regiones.
Hospedaje 150 000,00
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Brindar la indumentaria
necesaria para que el
colegiado participe de las
actividades deportivas
que se programen en la
Filial Región Brunca
Adquirir los servicios
de instructores,
inscripciones o
seguros, así como
servicio de lavandería
y medicamentos para
los deportistas
Contar con los servicios
necesarios para la
conformación de
equipos deportivos
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas, así
como transporte
Adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
eventos y transporte
para retos entre
filiales
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivos
Que los colegiados tengan
espacios de esparcimiento
deportivo al aire libre o en
lugares especializados para las
distintas rutinas que tienen con
fin único, cuidad de la salud
física y mental de nuestros
agremiados
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje de los
miembros del Consejo
Directivo de la Filial
Región Huetar Caribe
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
kilometraje
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial a reuniones en la
Sede Central o
Actividades de Desarrollo
Profesional y giras en las
distintas zonas de la
Región Huetar Caribe o
las otras filiales.
Cancelar el kilometraje de 1 o 2
vehículos, según corresponda,
para el traslado de los miembros
del Consejo Directivo de la Filial
Región Huetar Caribe
Kilometraje 200 000,00
Transporte dentro del
país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
F.R.H.C. y la
Administradora de la Filial
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para los
miembros del
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país por la asistencia
de la Administradora
a reuniones en la
Sede Central, además
traslado de equipos a
las actividades
sociales y de
Desarrollo Profesional
por toda la Región
Huetar Caribe.
Cubrir los gastos de
transporte de los
miembros del Consejo
Directivo a las Sesiones
mensuales. Reuniones y
asistencia de la
Administradora a la
Sede Central, y
translado de equipos a
las actividades sociales y
de Desarrollo Profesional
por toda la Región
Huetar Caribe.
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo
a las Sesiones mensuales, y
asistencia de la Administradora a
reuniones en la Sede Central y
actividades Sociales y traslado de
equipos para actividades de
Desarrollo Profesional por toda
la Región Huetar Caribe.
Transporte dentro del país 5 000 000,00
Viáticos dentro del
país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.H.C.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación.
Cubrir los gastos de
alimentación de la
Administradora por
asistir a reuniones en la
Sede Central, y
Actividades de Desarrollo
Profesional por toda la
Región Huetar Caribe,
además de los
miembros del Consejo
Directivo en las
reuniones y giras
programadas fuera del
Cancelar la alimentación de los
miembros del Consejo Directivo
y la Administadora de la Filial,
por aprovechamiento de los
recursos.
Viáticos dentro del país 150 000,00
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Aire Acondicionado
Mantener el equipo de
a/c de la Filial en
excelentes condiciones
Darle el
mantenimiento
preventivo al equipo
de a/c de la Filial cada
4 meses
Contar con el equipo de
a/c de la Filial en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento al equipo de
a/c de la Filial, por
aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 80 000,00
Mantenimiento y
Reparación de
Instalaciones
Alargar la vida útil de la
oficina de la Filial y
mantenerla en óptimas
condiciones
Arreglar la fechada,
dar mantenimiento y
reparar las
instalaciones de la
Filial
Contar con una oficina
en óptimas condiciones
Darle el mantenimiento
preventivo a las instalaciones en
general
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100 000,00
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Cómputo
Mantener el equipo de
cómputo de la Filial en
excelentes condiciones
Darle el
mantenimiento
respectivo al equipo
de cómputo de la
Filial
Contar con el equipo de
cómputo de la Filial en
óptimas condiciones
Reparar y mantener el equipo de
cómputo de la Filial, por
aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo 60 000,00
Mantenimiento y
Reparación Mobiliario
y Equipo
Alargar la vida útil del
mobiliario y equipo de la
Oficina de la Filial.
Darle el
mantenimiento
respectivo al
mobiliario y equipo
de la Filial.
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial en
óptimas condiciones.
Reparar, mantener y mejorar el
mobiliario y equipo de la Oficina
de la Filial.
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 150 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de Agua y
Alcantarillado
Contar con el servicio de
agua en la Filial
Estar pendiente de
que el Depto de
Tesorería cancele el
servicio de agua
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.A.
Mantener el servicio de agua en
la Filial para el funcionamiento
sanitario de la misma.
Servicio agua y alcantarillado 100 000,00
Servicio de
Electricidad
Contar con el servicio de
electricidad en la Filial
Enviar el recibo de
electricidad
mensualmente al
Depto de Tesorería,
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.H.C.
Mantener el servicio de
electricidad para el
funcionamiento en la Filial
Servicio de Electricidad 300 000,00
Servicio
Telecomunicaciones
Contar con el servicio
teléfono y de Internet en
la Filial
Estar pendiente de
que el Depto de
Tesorería cancele el
servicio de
telecomunicaciones
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.H.C.
Mantener el servicio de teléfono
e Internet para su
funcionamiento en la Filial
Servicio telecomunicaciones 250 000,00
Servicio de Correos, y
otros
Contar con el servicio de
Correos de Costa Rica
para el envío de la
documentación a la Sede
Central
Mantener una cuenta
del presupuesto que
cubra el gasto del
envío de la
documentación
Lograr mantener el envío
de documentos por lo
menos 2 veces a la
semana con los trámites
de los colegiados
Mantener el servicio de Correos
para el envío de la
documentación de la Filial
mensual a la Sede Central
Servicios de Correos y otros 180 000,00
Impuestos
Municipales
Cubrir el gasto por pago
de los impuestos
municipales
Pagar los impuestos
municipales según
corresponda
Estar al día con los
impuestos municipales
Contar con una patente
municipal para brindar los
servicios a los colegiados
Impuestos Municipales 240 000,00
Impresión,
Encuadernación y
Otros
Contar con un fondo que
cubra los gastos de
impresión,
encuadernación y
fotocopiado de
documentos de la filial
Reproducción de
documentos
importantes de la filial
Contar con la
reproducción de
documentos importantes
de la oficina de la filial
Tener un fondo para el gasto de
impresión, reproducción y
fotocopiado de documentos
importantes de la filial.
Impresión, Encuadernación y Otros 120 000,00
Servicio de
alimentación
Contar con fondos para
servicio de alimentación
de los miembros del
Consejo Directivo,
Comisiones y
administradora en las
sesiones mensules
realizadas en la filial.
Realizar un agasajo a las
comisiones una vez al
año.
Solicitar el servicio de
alimentación
mensualmente según
correspondan las
sesiones del Consejo
Directivo o
Comisiones en la
oficina de la filial
Brindar alimentación a
los miembros del
consejo directivo,
comisiones y la
administradora de la filial
en las sesiones
mensuales. Agasajar a las
comisiones una vez al
año.
Utilizar el servicio de
alimentación para las sesiones
mensuales que se realicen en la
oficina de la filial Caribe. Brindar
el servicio para agasajar a las
Comisiones en una actividad
anual.
Servicio de alimentación 981 600,00
Servicio de NutricionBrindar el servicio de
nutrición al Colegiado
Contratar a un
nutricionista
Contar con el servicio de
nutrición en la filial para
equipar el servicio en
Sede Central
Equipar los servicios de la Sede
Central con los de la Filial.Servicios Profesionales (Nutricionista) 3 600 000,00
Servicio de Limpieza
Contar con fondos para
servicio de limpieza de la
oficina
Contratar el servicio
de limpieza para la
oficina.
Contar con el servicio de
limpieza de la oficina de
la filial al menos una
veces a la semana.
Mantener la oficina de la filial
limpia, ordenada, y en un
ambiente agradable.
Servicio de limpieza 850 000,00
Activos menoresAdquirir activos menores
para la oficina de la filial.
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición de varios
activos
Dotar a la oficina de la
filial de activos menores
que favorezcan las
operaciones propias de
la Filial
Contar con tecnología apropiada
para brindar los servicios y
facilidades a los colegiados de la
Región
Activos menores 200 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Alimentos y Bebidas
Contar con fondos para
otorgar alimentos y
bebidas a los miembros
del Consejo Directivo y la
Administradora en las
Sesiones Ordinarias
mensuales así como a las
Comisiones.
Establecer un monto,
relacionado al pago
de los alimentos y
bebidas para las
Sesiones Ordinarias
del Consejo Directivo
de la Filial Región
Huetar Caribe
Contar con el servicio del
pago de alimentos y
bebidas en el
presupuesto para los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial
Brindarle alimentos y bebidas a
los miembros del Consejo
Directivo y la Administradora, en
las Sesiones.
Alimentos y Bebidas 200 000,00
Materiales y Plantas
Ornamentales
Cubrir el gasto de
decoración necesaria
para la buena imagen de
la oficina de la Filial
Adquisición de
plantas y otros
artículos de
decoración para la
filial.
Brindar una excelente
presentación a la hora de
brindar los servicios a los
colegiados.
Mantener la imagen corporativa
requerida en todo el Colegio,
incluyendo las filiales.
Materiales y Plantas Ornamentales 40 000,00
Medicamentos
Primeros Auxilios
Proveer a los colegiados,
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de
medicamentos básicos de
primeros auxilios
Revisar la fecha de
caducidad de los
distintos
medicamentos y
reemplazar los
vencidos
Tener a disposición
medicamentos varios en
buen estado
Es una necesidad, tener un
botiquín en la Filial con
medicamentos varios para
cualquier eventualidad.
Medicamentos Primeros Auxilios 14 400,00
Papelería y Útiles de
Oficina
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios que se llevan
a cabo en la Filial
Mantener un inventario
adecuado de los trámites
mensuales que se llevan
a cabo en la Filial
Mantener un inventario de
suministros oficina, para realizar
los trámites de los colegiados, tal
como la cinta de la impresora de
carnets marca Datacard
Papelería y Útiles de Oficina 200 000,00
Útiles y Materiales de
Limpieza
Mantener en orden, aseo
y limpieza la Oficina de la
Filial Región Huetar
Caribe
Abastecer la Oficina
de la Filial R.H.C. con
los productos básicos
de limpieza
Mantener la Oficina de la
Filial R.H.C. en orden y
limpia
Mantener la Oficina de la Filial
con un ambiente limpio y
ordenado
Útiles y Materiales de Limpieza 100 000,00
Otros materiales y
suministros
Cubrir el gasto de otros
artículos necesarios para
el buen desempeño de
las labores de la Filial
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios y
desempeño de las
labores de la Filial
Mantener un inventario
adecuado de los
suministros de la oficina
de la Filial
Compra de materiales y
suministros que no están
contemplados en otras partidas
Otros materiales y suministros 50 000,00
Comisiones Bancarias
Contar con un fondo que
cubra los gastos de las
comisiones bancarias de
la cuenta donde liquidan
la Caja Chica de la Filial a
las Adminsitradoras
Tener una cuenta
bancaria exclusiva
para las liquidaciones
de Cajas Chicas de la
Filial
Llevar un adecuado
orden con las
liquidaciones de las Cajas
Chicas de la Filial
Tener un fondo para el gasto de
las comisiones bancarias de la
cuenta donde le liquidan la Caja
Chica de la Filial a la
Administradora, una vez al año
Comisiones Bancarias 10 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
Capacitación.
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
Capacitaciones
Brindar a los asistentes el
refrigerio( costo por persona
aprox 3500) con un estimado de
45 colegiados por Capacitación
Servicio de Alimentación 2 500 000,00
Seleccionar los
Facilitadores de cada
Capacitación basándonos
en Base de Datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones de la
Filial
Lograr la contratación de
los Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones
programadas de la Filial
Se requiere de profesionales
especializados en los temas a
impartir de tal forma que se dé
seguridad al proceso y que los
participantes le den validez al
proceso de capacitación, por ello
se requiere la contratación de
profesionales que brinden sus
servicios como desarrolladores
profesionales en las ramas
especificas a impartir.
Servicio de Instructores 2 500 000,00
Impresión, encuadernación y otros 250 000,00
Papelería y útiles de Oficina 60 000,00
FIL
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RIB
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Desa
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llo
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fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones óptimas
y acondicionadas y velar por el
suministro de material didáctico
y otros según los requerimiento
de la Actividad
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Otros Materiales y Suministros 50 000,00
Alquiler 1 250 000,00
Arreglos florales 35 000,00
Servicio de Alimentación 1 100 000,00
Grupo Musical 100 000,00
Alquiler 200 000,00
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2015-
2016 del Consejo
Directivo de la Filial
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2015-
2016 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2015-
2016
Elaborar carpetas con la
información respectiva (Informe
del Consejo Directivo de la Filial
Región Huetar Caribe)
Impresión, encuadernación y otros 50 000,00
Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Decoración 200 000,00
Imprevistos 50 000,00
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir Premios para rifar entre
los participantes Premios 500 000,00
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de
la zona para la amenizaciónGrupo Musical 400 000,00
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Alimentos y Bebidas 517 500,00
Decoración 155 250,00
Premios 450 000,00
Imprevistos 75 000,00
Grupo Musical 450 000,00
FIL
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IÓN
HU
ET
AR
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RIB
E
Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
requerida durante la
Actividad Social
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Contar con instalaciones óptimas
y acondicionadas y velar por el
suministro de material didáctico
y otros según los requerimiento
de la Actividad
Asa
mb
leas
Ord
inari
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y e
xtra
ord
inari
as
Brindar a los asistentes
en la Asamblea General
Ordinaria Anual, la
alimentación (almuerzo),
decoración y
presentación musical
requerida
Establecer la
alimentación
(almuerzo),
decoración del lugar
y la presentación
musical que se
brindará en la
Asamblea General
Ordinaria Anual de la
Filial
Brindar el Almuerzo y la
Presentación Musical a
los asistentes en la
Asamblea General
Ordinaria Anual de la
Filial, en un lugar
adecuado y decorado.
Brindar a los 100 colegiados
asistentes el almuerzo durante la
Asamblea General Ordinaria N°
007-2016 de la Filial, así como
encargarse de la decoración del
lugar y la Presentación Musical
Adquirir Premios para rifar entre
los participantes
Festejar la época
navideña y fin de año por
medio de una cena
bailable con los
colegiados de la zona
con música en vivo
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes una cena
y suministrar bebidas durante la
actividad, para 100 personas.
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
con centros de mesas
(arreglos florales)
Realizar la Actividad
Social en celebración del
Día del Padre y Madre
programado.
Adquirir decoración adecuada
para la Actividad Social
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 125 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de
la zona para la amenización y
prevenir cualquier imprevisto
Baile N
avid
eñ
o
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena y
bebidas) requeridas
durante la Actividad
Social
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes una cena
y suministrar bebidas durante la
actividad, para 125 personas.
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Prestar el servicio de
transporte para los
colegiados y
acompañantes.
Contratar el servicio
de transporte en
autobús
Transportar al menos a
100 personas a la
actividad
Transporte dentro del país 250 000,00
Alimentos y Bebidas 517 500,00
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Premios 300 000,00
Imprevistos 51 750,00
Grupo Musical 300 000,00
Prestar el servicio de
transporte para los
colegiados.
Contratar el servicio
de transporte en
autobús
Transportar al menos a
50 personas a la
actividad
Satisfacer las necesidades de
transporte de los asistentesTransporte Dentro del país 1 400 000,00
Brindar una actividad que
genere esparcimiento al
colegiado
Amenizar la actividad
y brindar camisetas u
otros artículos para
identificar a los
colegiados
Garantizar el disfrute de
los colegiados
Llevar a cabo una actividad para
celebrar el día del colegiado que
sea amena.
Brindar almuerzo a los
asistentes
Contratar el servicio
de Catering o
contratar un hotel o
restaurante que
prepare el almuerzo
Brindar almuerzo o
merienda a los asistentes
Satisfacer las necesidades de
alimentación de los asistentes
Cele
bra
ció
n
Cu
ltu
ra
Afr
od
esc
en
die
nte
Participar de la
celebración del Día de la
Cultura Afrodescendiente
Formar parte del
Desfile del "Grand
Parade" el 31 de
agosto de 2017
Participar como Colegio
en el Desfile con una
carroza y pelotón de
colegiados
Dar a conocer y proyectar a la
Filial y al Colegio de Ciencias
Económicas en el Desfile de la
Celebración de la Cultura
Afrodescendiente.
Celebración Cultura Afrodescendiente 1 000 000,00
Alimentos y Bebidas 450 000,00
Implementos Deportivos 150 000,00
Artículos de Primeros auxilios 40 000,00
Textiles y Vestuarios 750 000,00
Lavanderia 100 000,00
Instructores Deportivos 500 000,00
Caminata "Profesionales" 1 250 000,00
Seguros 300 000,00
FIL
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Brindar lo necesario para
el colegiado participe de
las actividades deportivas
que se programen en la
filial.
adquirir los servicios
de insctructores,
incripciones o
seguros, así como
servicio de lavandería
y medicamentos para
los deportistas.
Contar con los servicios
necesarios para la
conformación de
equipos deportivos
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas.
adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
eventos
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Servicio de alimentación 750 000,00
Act
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ad
es
Dep
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ivas
Proporcionar alimentos y
bebidas a los colegiados
que participen en
actividades deportivas
Adquirir alimentos y
bebidas como agua,
frutas, bebidas
hidratantes, entre
otros
Que los colegiados se
hidraten y recuperen
energía antes, durantes y
después de hacer
deporte
Que los colegiados tengan
espacios de esparcimiento
deportivo junto con sus familias
en actividades al aire libre.
Fie
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am
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Brindar a los asistentes
transporte, refrigerio y Almuerzo
en la actividad para 200
personas. (Al menos 75
colegiados y 125 acompañantes)
Brindar a los asistentes la
alimentación (Refrigerio
y Almuerzo y bebidas)
requerida durante la
actividad
Establecer la
alimentación que se
brindará durante
Actividad
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar una actividad que
genere esparcimiento al
colegiado y su familia
Amenizar la actividad
con musica y un
animador
Contratar un Grupo Musical y un
animador de la zona
Día
del C
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Alquiler de Canchas 300 000,00
Llevar a cabo una carrera
o caminata en la Región
Contratar una
empresa que
organice la carrera o
caminata
Llevar a cabo una carrera
o caminata donde
participe una gran
cantidad de colegiado
Inscripciones 150 000,00
Adquirir mobiliario y
equipo para la Filial.
Compra de sillas sala
reuniones, estanteria para
guardar artículos (folder -
carpeta de Desarrollo
Profesional ) que sirva
para la Bodega
Solicitar cotizaciones
a los diferentes
proveedores realizar
el análisis de la mejor
opción para la
adquisición
Brindar un mejor
servicio, mejorar el
espacio fisico de la filial,
así como cualquier otro
mobiliario y equipo.
Brindar a la oficina un equipo
acorde.Mobiliario y Equipo Filial San Carlos 200 000,00
Alquilar una oficina en
Ciudad Quesada
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar.
Estar pendiente de
solicitar a mediado de
mes al arrendador el
recibo
correspondiente y
estar en
comunicación
continua por
cualquier situación.
Cumplir con la solicitud y
envío de los recibos de
alquiler en un tiempo
acorde.
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado para que
realice los trámites sin necesidad
de acudir a la Sede Central a
realizarlo por la distancia. Así
como un lugar para sesionar por
parte de los miembros del
Consejo Directivo.
Alquiler de oficina 4 515 000,00
Cubrir el rubro de
hospedaje.
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial,
miembros del Consejo
Directivo, y otros que
requiera de hospedaje
para asistencia de
reuniones, capacitaciones
y visitas a instituciones.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
capacitaciones,
reuniones y visitas en
otras filiales, la Sede
Central e
instituciones.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir el rubros de
hospedaje para
capacitaciones,
reuniones y visitas de la
administración y los
miembros del Consejo
Directivo.
Aplicar el pago de hospedaje,
basado en la tabla de la
Contraloría General de la
República.
Hospedaje 150 000,00
Cubrir con el rubro de
kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje del vehículo
de uno de los miembros
del Consejo Directivo y
otros que requieren
traslado a lugares
específicos .
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
las otras filiales y
Sede Central, a los
miembros del
Consejo Directivo.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir el rubro de pago
de kilometraje para las
reuniones de los
miembros del Consejo
Directivo como de
facilitadores.
Aplicar el pago de kilometraje a
los miembros del Consejo
Directivo, según a la tabla de la
Contraloría General de la
República.
Kilometraje 150 000,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de la administración
de la Filial y el pago del
subsidio mensual de los
miembros del Consejo
Directivo.
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
la Sede Central a la
administración como
a cualquier otro lugar
que se le requiera
como visitas a
instituciones.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir los rubros de pago
de tiquetes de autobus,
taxis, entre otros, para
las reuniones y visitas de
la administración.
Aplicar a los pagos de subsidio
de transporte de los miembros
del Consejo Directivo, pago de
tiquetes de autobus, pago de
taxis por parte de la
administración.
Transporte dentro del país 4 800 000,00
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial
de viáticos para asistencia
de reuniones,
capacitaciones, y visitas.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
visitas, capacitaciones
y reuniones en otras
filiales y la Sede
Central.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir los rubros los tres
tiempos de alimentación
para visitas,
capacitaciones y
reuniones de la
administración.
Aplicar a los pagos de
desayunos, almuerzos y cenas,
entre otros, basados en la tabla
de la Contraloría General de la
República.
Viáticos dentro del país 180 000,00
FIL
IAL R
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IÓN
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RIB
E
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas.
adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
eventos
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivos
Act
ivid
ad
es
Dep
ort
ivas
Que los colegiados tengan
espacios de esparcimiento
deportivo junto con sus familias
en actividades al aire libre.FIL
IAL R
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RT
E
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mantener el aire
acondicionado en
óptimas condiciones
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del aire
acondiconado de la Filial.
Programar un
mantenimiento
preventivo al aire
acondicionada cada 6
meses para prolongar
su vida útil. Este es un
activo del
arrendatario.
Coordinar la visita de un
técnico para la revisión
del aire acondicionado
(limpieza y cambio de
pieza si así lo requiera)
para el buen
funcionamiento. El aire
acondicionado es
propiedad del
arrendante, del cual éste
tiene un técnico
asignado a revisar todos
los aires de los locales
pero el pago del
mantenimiento
preventivo (limpieza) es
cubierto por el
arrendatario (colegio).
Contar con un aire
acondicionado en buenas
condiciones por las condiciones
que presenta la zona donde se
encuentra la filial ubicada.
Mantenimiento aire acondicionado 120 000,00
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial. Cambio de
horario en
microperforado de la
ventana y rotulos
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de
las instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento de instalaciones 100 000,00
Mantener el equipo
de cómputo en
óptimas condiciones.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del equipo
de cómputo de la Filial.
Realizar el
mantenimiento
preventivo que
indique el
departamento de
soporte para alargar
la vida útil de este
equipo.
Poder contar con el
equipo de cómputo en
óptimas condiciones
para realizar con
eficiencia las labores
diarias de la filial.
Mantener, reparar y mejorar el
equipo de cómputo para el buen
funcionamiento de sus tareas
diarias.
Mantenimiento equipo cómputo 50 000,00
Dar mantenimiento al
mobiliario y el equipo
de la oficina de la
filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del
mobiliario y equipo de la
Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que los
equipos y el
mobiliario de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar el
mobiliario y equipo para un
mejor aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento mobiliario y equipo 50 000,00
Contar con el servicio
de electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de electricidad
para la realización
propias de la oficina de la
Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de
electricidad para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias,
iluminación y uso de los
equipos.
Contar con este servicio de
manera permanente, ya que es
un servicio muy importante.
Servicio de Electricidad 250 000,00
Contar con el servicio
de tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonica para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de internet y
telefonica para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es
vital para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 300 000,00
Impuestos
Municipales
Cumplir con el pago de la
patente municipal para
mantener el permiso de
funcionamiento
respectivo.
Realizar el pago
mensual de la patente
municipal para el
funcionamiento
normal de la Filial.
Cumplir con el pago
mensual de la patente
municipal.
Contar con la patente municipal
para el funcionamiento de la
Filial Huetar Norte.
Impuestos Municipales 250 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicios
de correos y otros
para el envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
Realizar el envío de
documentos u otro
artículo para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo,
courier y encomiendas, medio
que se utiliza para realizar el
envío físico de documentos a la
Sede Central.
Servicio de correos y otros 180 000,00
Contar con los
servicios de
impresión, encua-
dernación y otros
Cubrir los gastos
incurridos por los
servicios de
encuadernación,
empastes e impresiones
de documentos para las
sesiones del Consejo
Directivo y propias de la
Filial.
Realizar la
reproducción de
materiales que es
enviada por la Sede
Central o por alguna
otra institución para
el estudio en las
sesiones del Consejo
Directivo de la filial.
Cumplir con la
reproducción de
documentos propios de
la labor de los miembros
del Consejo Directivo de
la filial entre otros.
Poder realizar impresiones,
encuadernaciones y otros de
documación solicitado y
necesarios para el Consejo
Directivo.
Impresión, Encuadernación y otros 60 000,00
Publicidad
Realizar documentos
alusivos a la filial, para
proyección entre los
colegiados de la zona y
futuros incorporandos.
Realizar brochures,
afiches, pancartas,
para identificar a los
colegiados y a futuros
colegiados de la filial.
Identificar a la filial en
diferentes actividades
tanto internas como
externas de los
beneficios de estar
colegiado
Proyectarse a los colegiados y a
futuros colegiados de los
beneficios de estar colegiado
Artículos de signos externos 200 000,00
Contar con el servicio
de alimentación para
las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
del Consejo Directivo y
refrigerios para las
reuniones de las
Comisiones.
Realizar la compra de
cena, refrigerio o
cualquier para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento
necesaria
Poder cubrir la alimentación de
cena de las reuniones de los
miembros del Consejo Directivo
y refrigerios de los miembros de
las Comisiones que es al menos
una vez al mes en sesión
ordinaria.
Servicio de Alimentación 670 800,00
Contar con el servicio
de lavandería para los
manteles y faldon que
se utilizan en las
Incorporaciones.
Cubrir los gastos de la
contratación de un dry
cleanner.
Realizar la lavada de
los mantenes y faldon
después de un evento
de la Incorporación.
Contar con los servicios
de lavado para la
presentación de la mesa
principal en los actos de
Incorporación que se
realizan en la zona.
Poder realizar por lo menos dos
veces al año, el lavo
correspondiente a los manteles y
faldón.
Servicio de lavandería 50 000,00
Contar con el servicio
de un profesional en
nutrición para atender
a los colegiados de la
zona.
Cubrir los servicios de
honorarios de un
nutricionista para atender
por cita, de cuatro veces
al mes.
Ofercer el servicicio
de nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar entre cuatro a
ocho veces al mes, la consulta de
un nutricionista.
Servicios profesionales (Nutricionista) 2 900 000,00
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos
veces a la semana por dos horas
cada día, la limpieza de muebles,
ventanal y pisos de la oficina de
la filial.
Servicio de limpieza 1 860 000,00
Adquirir activos
menores necesarios
para el desarrollo de
las actividades de la
Filial.
Adquirir otros activos
menores a ¢ 100,000.00
necesarios para la oficina
de la Filial.
Realizar la compra de
artículo menores a ¢
100,000.00 que no se
ajusta a otra partida y
que son necesarias
para las actividades
de la Filial.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades en la filial.
Poder realizar la compra de
activos menores que se requiera
para las actividades de la Filial.
Activos Menores 66 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
reuniones del Consejo
Directivo y Comisiones
Realizar la compra de
abarrotes y bebida
para las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación de
las reuniones de los miembros
del Consejo Directivo y
Comisiones que es al menos una
vez al mes en sesión ordinaria.
Alimentos y Bebidas 100 000,00
Mantener
medicamentos
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
administración.
Además velar por
aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la oficina con
medicamentos básico
para cualquier
situaciones leve que se
presentara en la oficina
de la filial para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol,
algodón, analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 18 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
oficina.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la oficina de la filial
y para cinta para
impresa de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades diarias en la
filial.
Poder realizar la compra como
papel de impresora, lapiceros,
goma, tijeras, cinta adhesiva,
sellos, lapiz, borrador, corrector,
marcadores y otros de la Filial.
Oficina 250 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la oficina de la
filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
instalación de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la
instalación de la
oficina de la filial.
Contar en los materiales
necesarios para la
limpieza de la oficina de
la filial, para agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de limpiador de
muebles, toallas adsorbente,
atomizadores de olor, entre
otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 100 000,00
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la filial.
Poder realizar la compra de
materiales y suministros o
cualquier otro que se requiera
para la oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 60 000,00
Gastos Financieros en
comisión bancaria de
la tarjeta de débito de
la Caja Chica.
Cubrir el gasto de
anualidad de la tarjeta de
débito donde se deposita
la Caja Chica.
Realizar el pago
correspondiente a la
anualidad de la tarjeta
de débito de la Caja
Chica.
Contar el pago
correspondiente a la
anualidad de tarjeta.
Anualidad de la tarjeta de débito
de la cuenta bancaria donde se
deposita la Caja Chica de la Filial.
Comisiones bancarias 10 000,00
Alquiler
1 225 000,00
Papelería y Útiles de Oficina
150 000,00
Impresión, Encuadernación y otros
150 000,00
Otros Materiales y Suministros
100 000,00
Servicio de Instructores
2 500 000,00
FIL
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al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones y velar
por el suministro de material
didáctico y otros, así como las
carpetas, plantillas y lapiceros.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de Alimentación
3 000 000,00
Arreglos Florales
50 000,00
Papelería y Útiles de Oficina
50 000,00
Impresión, encuadernación y otros
50 000,00
Grupo Musical
100 000,00
Alquiler
100 000,00
Obsequios
150 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
asamblea.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la
asamblea.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la asamblea
y otro miembro invitado
por parte del Colegio.
Brindar a los asistentes de un
almuerzo al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Festejar con los
colegiados de la zona su
día.
Transportar a los
colegiados al lugar
donde se celebrará.
Lograr la participación
de al menos el 80% de
los asistentes.
Contratar dos autobuses para
trasladarse al lugar donde se
realizará la actividad.
Transporte dentro del país 500 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación como
otras actividades
requeridas para el
evento.
Establecer la
alimentación que se
brindará para el
almuerzo como
actividades a
desarrollar.
Alimentar y entretener al
100% de los asistentes a
la actividad.
Brindar a los asistentes de un
almuerzo como actividades.
Otorgar algun distintivo a
los asistentes
Entregar a cada
asistente un obsequio
Buscar que los asistentes
se identifiquen con la
actividad
Brindar a los asistentes de un
obsequio que identifique
Interactuar y festejar la
época navideña y fin de
año por medio de una
cena bailable.
Amenizar la actividad
con un grupo musical
y cerrar al son de una
comparsa (carnaval)
Lograr la participación
de al menos el 15% de
los colegiados adscritos
a la filial.
Contratar un grupo musical y
comparsa de la zona.Grupo Musical 500 000,00
Arreglos Florales - Carnaval 150 000,00
Premios 400 000,00
Servicio de Alimentación 2 100 000,00
Alimentos y Bebidas 100 000,00
Brindar a los colegiados
la oportunidad de
disfrutar con su familia.
Realizar la
contratación de
autobuses para el
traslado de los
colegiados y
familiares al sitio a
realizarse el evento.
Lograr la participación
de al menos el 15% de
los colegiados adscritos
a la filial.
Contratar autobuses para el
traslado de los participantes.Servicio de Alimentación 1 000 000,00
FIL
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Desa
rro
llo
pro
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on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones y velar
por el suministro de material
didáctico y otros, así como las
carpetas, plantillas y lapiceros.
Asa
mb
leas
Ord
inari
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y e
xtra
ord
inari
as
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2016-
2017 del Consejo
Directivo y de las
Comisiones de la Filial.
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2016-
2017 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo y
Comisiones
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2016-
2017.
Elaborar carpetas con la
información respectiva (Informe
del Consejo Directivo y
Comisiones)
Día
del C
ole
gia
do
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Baile N
avid
eñ
o
Desarrollar en el
transcurso de la actividad,
rifas para los asistentes.
Adquirir detalles
como signo externo
del colegio para rifar
durante la actividad.
Brindar una
decoración acorde a
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Adquirir arreglos florales
navideños como centros de
mesas para posteriormente ser
rifados.
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
actividad.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
navideña.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una
cena navideña y suministrar
bebidas durante la actividad.
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Grupo musical 300 000,00
Servicios Profesionales 200 000,00
Alquiler 200 000,00
Ofrecer natación a los
colegiados de la filial
Contar con
presupuesto fijo para
ofrecer natación a los
colegiados
Lograr la participación
de al menos el 100% del
grupo.
Brindar a colegiados una clase
exclusiva de natación tres veces
por semana para grupo de 20 -
24 colegiados
Servicios Profesionales 1 950 000,00
Servicios Profesionales 1 000 000,00
Alimentos y Bebidas (Actividades - Comisiones) 200 000,00
Publicidad 25 000,00
Alquileres 50 000,00
Servicios Profesionales 200 000,00
Alimentos y Bebidas (Actividades - Comisiones) 75 000,00
Publicidad 25 000,00
Alquileres 50 000,00
Servicios Profesionales 200 000,00
Alimentos y Bebidas (Actividades - Comisiones) 75 000,00
Publicidad 50 000,00
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para
Actos de Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
FIL
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NO
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Act
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ad
es
Dep
ort
ivas
Promover actividades
culturales entre
colegiados
Contar con
presupuesto para la
realización de clases
de: baile,
Lograr la participación
de al menos el 100% del
grupo.
Ofrecer Baile Popular
Realizar diferentes
actividades de
acondicionamiento fisico
durante el año
Contar con
presupuesto para la
realización de clases
de: zumba,
entrenamiento
funcional, spinning,
control de peso,
medidores
antropometricas,
acondicionamiento
fisico, biomecanica
Lograr la participación
de al menos el 100% del
grupo.
Brindar distintos deportes a
colegiados. Impartir una clase
exclusiva para colegiados una
vez a la semana para grupo de
20 colegiados además se
requiere pago de local,
profesionales
Realizar Caminata a un
lugar de la zona
Transporte dentro del país 100 000,00
Fie
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Desarrollar en el
transcurso de la fiesta,
varias actividades para los
adultos y ñiños.
Buscar un lugar que
nos ofrezca un
paquete para poder
brindar a los
participantes, el
desarrollo de varias
actividades así que
cuenta con un salón,
áreas verdes y
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
asistentes para la
obtención de algún
detalle.
Contratar un lugar que sea
amena para la familia (que reúna
las condiciones)
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
actividad.
Establecer la
alimentación que se
brindará para el
almuerzo.
3 157 500,00
Caminata - Unir a
Familia y colegiados,
realizar un día de
deporte
Lograr la participación
de al menos el 100% del
grupo.
Realizar un día del deporte
familiar - grupal
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una
almuerzo durante la actividad.
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TR
AL
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Compra de centro de mesa para
el podio y mesa de Junta
Directiva y Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el
traslado a la Filial
correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para
Actos de Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Compra de centro de mesa para
el podio y mesa de Junta
Directiva y Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el
traslado a la Filial
correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para
Actos de Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
INC
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BR
UN
CA
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
2 091 050,00
3 157 500,00
2 426 324,00
INC
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CH
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EG
A
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
INC
OR
PO
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CIO
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CIF
ICO
CEN
TR
AL
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Compra de centro de mesa para
el podio y mesa de Junta
Directiva y Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el
traslado a la Filial
correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para
Actos de Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación
Compra de centro de mesa para
el podio y mesa de Junta
Directiva y Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el
traslado a la Filial
correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Alquiler de instalaciones para el
evento de incorporaciónOTROS GASTOS
Servicio de coffee break para
Curso de Inducción de los
Incorporandos
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para
Actos de Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de
ética profesional de los cursos
de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de
ceremonias para acto de
incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
2 147 123,00
INC
OR
PO
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BR
UN
CA
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
INC
OR
PO
RA
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HU
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AR
CA
RIB
E
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
INC
OR
PO
RA
CIO
N F
ILIA
L R
EG
ION
HU
ET
AR
NO
RT
E
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
2 091 050,00
2 510 724,00
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Confección de programas de
Incorporación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos, a los Miembros de Junta Directiva y Consejo
Directivo un programa
Compra de centro de mesa para
el podio y mesa de Junta
Directiva y Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el
traslado a la Filial
correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Brindar a los
funcionarios del
Centro actividades de
capacitación y
desarrollo.
1. Promover capacitación
para los funcionarios del
Centro de Recreo. 2.
Realizar actividades
sociales y
reconocimientos a los
funcionarios del Centro
de Recreo.
1. Solicitar a la Unidad
de Recursos
Humanos capacitar a
los funcionarios del
Centro en los
siguientes temas: a.
Manipulación de
Alimentos (Requerido
por matanza, limpieza
y empaque de tilapia),
b. Actualización y
refrescamiento de
cursos básicos de
primeros auxilios
(BPA), c. Actualización
y refrescamiento de
cursos básicos de
reanimación
cardiopulmonar
(RCP); d. Salud
Ocupacional -
manipulación de
hidrocarburos, aceites
y lubricantes. e.
Medidas de
seguridad para el uso
de herramientas
Mantener a los
funcionarios del Centro
debidamente
capacitados y motivados.
Con base en el comportamiento
histórico de los presupuestos
anteriores, se estima un monto
de ¢300.000,00 para
capacitación y un monto de
¢300.000 para reconocimientos y
actividades sociales.
Capacitación y Desarrollo. 300 000,00
Brindar los recursos
necesarios para el
desplazamiento de
los funcionarios del
Centro de Recreo.
Otorgar el transporte y
viáticos a los funcionarios
que en razón de sus
funciones y otras
actividades deban
trasladarse fuera del
Centro de Recreo.
1. Autorizar el gasto
de viáticos dentro del
país de conformidad
con la tabla de la
Contraloría General
de la República. 2.
Autorizar el gasto por
concepto de
transporte dentro del
país con base al
comprobante
presentado .
Proporcionar las
condiciones adecuadas
cuando los funcionarios
deban desplazarse fuera
del Centro de Recreo.
1. Según datos históricos los
funcionarios deben desplazarse
a realizar gestiones de compras,
cotizaciones y otros a Turrúcares
y zonas aledañas (Alajuela,
Atenas, La Garita, Guácima,
Ciruelas) para un total de
¢800.000,00, 2. Se prevé un
monto según historia de
¢280.000,00 por
desplazamientos a Oficinas
Centrales del Colegio, se estiman
según datos históricos en la
zona de Alajuela y zonas
aledañas un monto de
¢200.000.00, 3. Se estiman
costos según histórico de
¢50.000.00 por concepto de
viáticos dentro del país.
Gasto de Viaje y Transporte. 1 330 000,00
CEN
TR
O D
E R
EC
REO
2 147 123,00
INC
OR
PO
RA
CIO
N F
ILIA
L R
EG
ION
HU
ET
AR
NO
RT
E
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar Mantenimiento
Preventivo a las
instalaciones del
Centro de Recreo.
1. Mantener en óptimas
condiciones las
instalaciones del Centro
de Recreo,2. Dar
mantenimiento
preventivo al mobiliario y
equipo del Centro de
Recreo.3. Dar
mantenimiento
preventivo y correctivo a
las piscinas del Centro de
Recreo. 4. Dar
mantenimiento
preventivo y correctivo al
parque infantil. 5. Dar
mantenimiento a las
zonas verdes. 6.
Continuar con lo
necesario para contar con
un sistema de riego
debidamente organizado
para mantenimiento
adecuado de las zonas
verdes en tiempos de
verano.
1. Programación de
trabajos generales y
de edificaciones en
las áreas que lo
requieran.2. Revisión,
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
mobiliario y equipo
del Centro 3.
Mantener stock de
productos químicos,
suministros y
accesorios para
mantenimiento diario
de las piscinas del
Centro de Recreo.4.
Realizar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo del parque
infantil. 5.
Programación del
mantenimiento
general de zonas
verdes del Centro 6.
Realizar las compras
Mantener en óptimas
condiciones las
instalaciones del Centro
de Recreo, así como,
continuar con la
implementación del
sistema de riego.
Buscando optimizar el
cuarto de bombas,
manteniendo la
seguridad en la
operación de los equipos
eléctricos.
1. Es necesario mantener un
stock de pintura y materiales de
construcción para dar
mantenimiento a la
infraestructura del Centro de
Recreo. Para tal fin se estima por
dato histórico un monto de
¢15.000.000,00. 2. Se requiere
recurso que permita atender la
reparación del mobiliario y
equipo (Estantes, archivadores,
escritorios, equipo especial,
equipo menor), con base en el
comportamiento histórico de
este rubro se establece un
monto de ¢2.250.000.00. 3. De
conformidad con el consumo
histórico de los productos
químicos de las piscinas el coste
anual es de ¢5.500.000,00. 4. Dar
mantenimiento con aceites
especiales al parque infantil, se
estima un monto de ¢
200.000.00. 5. Es necesario la
adquisición de herbiciditas y
agroquímicos (abonos) para el
mantenimiento de las zonas
Mantenimiento. 27 200 000,00
Presupuestar los
recursos para el pago
de los servicios
básicos del Centro de
Recreo.
1. Dar los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios por canon, para
contar con derecho de
agua para riego. 2.
Presupuestar los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios donde se
involucra el pago de
Impuestos. 3. Contar
con los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios de Agua y
Alcantarillado. 4. Dar los
recursos necesarios para
que el Centro cuente con
los servicios de
Electricidad. 5. Dar los
recursos necesarios para
que el Centro cuente con
los servicios de
Telecomunicaciones.
1. Programar la
cancelación anual de
los Derechos de Agua
para la Centro de
Recreo (Canon). 2.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios recibidos. 3.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios de Agua y
Alcantarillado. 4.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios de
Electricidad. 5.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
Mantener al Centro de
Recreo con los servicios
básicos para un servicio
ágil y oportuno.
Es necesario contar con los
recursos para mantener El
Centro de Recreo con los
servicios básicos, así brindar un
servicio de alta calidad a los
Colegiados, tomando en
consideración que en desarrollo
de proyectos los costos se
incrementan se proyecta de la
siguiente forma: 1. Derechos de
Agua por un monto de
¢120.000.00 2. Impuestos
generales Municipalidades
¢7.000.000.00, 3. Servicios de
Agua y Alcantarillado por un
monto de ¢4.700.000.00, 4.
Electricidad por un monto de
¢5.000.000.00 y 5.
Telecomunicaciones por un
monto de ¢ 1.800.000.00.
Servicios Básicos. 18 620 000,00
CEN
TR
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EC
REO
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dotar al Centro de
Recreo de los
materiales y
suministros necesarios
para su optima
operatividad.
1. Atender las
necesidades de activos
menores que requieran
las diferentes Unidades.2.
Atender las necesidades
de alimentos y bebidas
del Centro de Recreo. 3.
Tramitar la compra de los
combustibles y
lubricantes para los
equipos a combustión
del Centro de Recreo.
4. Atender las
necesidades de
implementos de trabajo
del Centro de Recreo. 5.
Atender las necesidades
de materiales y plantas
ornamentales. 6. Atender
las necesidades de
medicamentos de
primeros auxilios. 7.
Atender las necesidades
de útiles y materiales de
limpieza. 8. Atender las
necesidades de útiles y
materiales de cómputo. 9.
1. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de activos
menores. 2. Realizar
el proceso de compra
para la adquisición
anual de alimentos y
bebidas para la
Centro de Recreo. 3.
Tramitar
oportunamente las
compras de
consumibles,
implementos de
trabajo, así como
cualquier otro
material y suministros
contenidos en este
apartado.
Proveer al Centro de
Recreo de los materiales
y suministros requeridos
para su funcionamiento.
1.Se deben adquirir implementos
deportivos tales como: redes
para voleibol, redes para marcos
de canchas de futbol, redes para
cancha de tenis, tablero para
cancha de Basquetbol y otros
activos menores, se estima un
monto de ¢ 1.100.000.00, 2.
Gastos de Alimentos y bebidas
como: café, té, crema, azúcar,
entre otros, con base en el
comportamiento histórico se
estima un monto ¢ 400.000, 3.
En esta partida se incluye el
gasto de combustible y
lubricantes de los equipos a
combustión del Centro, por dato
histórico se estima en ¢
1.600.000,00 4. Se estima un
monto de ¢ 350.000,00 para la
adquisición de implementos de
trabajo 5. Para la adquisición de
plantas ornamentales se estima
un monto de ¢ 500.000,00. 6. En
la partida de medicamentos de
primeros auxilios, de acuerdo a
datos históricos se estima un
Materiales y suministros. 7 450 000,00
Dotar al Centro de
Recreo del alimento
necesario para las
tilapias.
Atender las necesidades
de alimento para el buen
funcionamiento del
estanque de las tilapias .
Realizar el proceso de
compra para la
adquisición del
alimento de las
tilapias.
Proveer al Centro de
Recreo del alimento
necesario para el
desarrollo ideal de las
tilapias.
Es necesario suministrar el
alimento a las tilapias para su
óptimo desarrollo y
mantenimiento 7 x 7 al 28%, se
utilizarán al menos 120 sacos de
alimento a un coste promedio
de ₡17.000.00 para un total de
₡2.040.000.00.
Gastos diversos. 2 040 000,00
Presupuestar los
recursos para el pago
de tarifa establecida
de seguro de Equipo
Especial del Centro
de Recreo.
Dotar de los recursos
económicos necesarios
para el pago de la póliza
de seguros de la
maquinaria agrícola del
Centro de Recreo.
Programar la
cancelación anual de
las primas de seguro
de la maquinaria del
Centro de Recreo.
Contar con las
coberturas de
protección anual, para
Equipo Especial Agrícola
del Centro de Recreo.
Es necesario contar con los
recursos financieros para
asegurar la maquinaria del
Centro de Recreo, según datos
históricos los costes se estiman
en ₡600,000.00.
Seguros. 675 000,00
Realizar el pago de los
impuestos municipales
Pagar los impuestos
del Colegio
Establecer el pago
respectivo de impuestos
Se deberá mantener este pago al
día Impuestos 14 000 000,00
Realizar el pago del
servicio de Agua y
Alcantarillado
Pagar el Servicio de
agua del Colegio
Establecer el pago
respectivo de agua
Se deberá mantener este pago al
día Servicio de Agua y Alcantarillado 8 000 000,00
Realizar el pago del
Servicio de Electricidad
del Colegio
Pagar el Servicio de
Electricidad del
Colegio
Establecer el pago
respectivo de
electricidad
Se deberá mantener este pago al
día Servicio de Electricidad 30 000 000,00
Realizar el pago del
Servicio de
Telecomunicaciones
Pagar el Servicio de
Telecomunicaciones
del Colegio
Establecer el pago
respectivo de
Telecomunicaciones
Se deberá mantener este pago al
día Servicio de Telecomunicaciones 15 000 000,00
Pago de subsidios de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de subsidios
Se deberá mantener este pago al
día Subsidios y Gastos de Transporte 38 000 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de viáticos
Se deberá mantener este pago al
día Viáticos dentro del país 500 000,00
Pago de impresión,
encuadernación y
otros de junta
directiva
Establecer el pago por
conceoto de impresión
de documentos
Se deberá mantener este pago al
día Impresión, Encuadernación y Otros 100 000,00
FIN
AN
CIE
RO
Mantener al día el
pago de los servicios
publicos para el
correcto
funcionamiento del
Colegio
Realizar los pagos
correspondientes de
la Junta Directiva
CEN
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EC
REO
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de servicios
profesionales
Se deberá mantener este pago al
día Servicio profesionales 500 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de papelería y
útiles de oficina
Se deberá mantener este pago al
día Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00
Alquileres 2 500 000,00
Transporte dentro del país 2 000 000,00
Viáticos dentro del país 2 000 000,00
Asesoría Legal 53 000 000,00
Auditoria 3 000 000,00
Seguridad 53 000 000,00
Servicios profesionales otros 20 000 000,00
Seguro Contra Incendio 9 250 000,00
Seguro Riesgos del Trabajo 3 750 000,00
Seguro Responsabilidad Civil 3 750 000,00
Seguro Dinero en Tránsito 450 000,00
Seguro Fidelidad de Posiciones 150 000,00
Seguros Diversos (Viajero) 150 000,00
Seguro de Errores y Omisiones de Directores 2 000 000,00
Seguro de Equipo Electrónico 1 500 000,00
Seguro de automóviles 1 000 000,00
Seguro de motocicletas 500 000,00
Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 33 500 000,00
Comisión Venta Timbres 650 000,00
FIN
AN
CIE
RO
Realizar los pagos
correspondientes de
la Junta Directiva
Proporcionar el pago
correspondiente de
los diversos servicios
que se bridan en el
Colegio
Realizar el pago de las
diferentes primas de
pólizas del Colegio
Realizar el pago de las
diferentes comisiones
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Anual Operativo
Periodo 2017-2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Descuentos por anualidad pago Colegiados 7 000 000,00
Diferencial Cambiario 200 000,00
Comisión por Cobro Bancario y Planilla 19 536 522,59
CO
MIS
ION
ES
DE T
RA
BA
JO
Gastos de alimentación de las comisiones de trabajo 4 550 000,00
OFIC
INA
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
CIU
DA
D N
EIL
Y
Gastos administrativos 5 061 000,00
3 159 056 578,00
3 159 056 578,00
-
FIN
AN
CIE
RO
Realizar el pago de las
diferentes comisiones
TOTAL