check list audit pm factory virsion 2

تعمیرات و نگهداری فعاایتهای آدیت لیست چک

[email protected] www.tpm.blogfa.com 04/12/2023 1 of 14

تعميرات و نگهداري فعاليتهاي آديت

امتياز

معيار موضوعکدرديف معيار شماره انطباق N0123عنوان عدم مشاهدات شرح

1

1

نماساز

1011

21021

31031

41041

51051

61061

71071

81081

91091

کارخانه نت : نام پرسنل آديت : تعداد : تاريخ

نت واحد مدير آديتور : نام : نام

فعاليتهاي مديريت اصول با اي اندازه چه تا سازمان اهداف و سياستها ( ، ها ارزيابي ، هاي برنامه ، اهداف باشد؟ مي مرتبط سازمان در نت

و ...( شده تعريف اقدامات

و تجهیزات مدیریت با ارتباط در شرکت پرسنلی و سازمانی ساختار آیاساختار در نت واحد جایگاه ، باشد می الزم تناسب دارای نت فعالیتهای

است؟ چگونه سازمانی

طراحی فرآیندی دیدگاه با آیا سازمان در نت ساختار و نت فعالیتهای ( ها، ارزیابی فرمها ، اجرایی روش ، فرآیند ؟ است شدهسازمان ( واحدهای فرآیندها، ارتباط های ماتریس دستورالعملهای،

و تعریف سازمن واحدهای دیگر با نت فعالیتهای ارتباط نحوه آیانت فعالیتهای ذر مشارکت واحدها تمامی و ؟ است شده طراحی

؟ دارند

راستای در نت فعالیتهای حامی و مشوق سازمان ارشد مدیریت آیاباشد؟ می نت اهداف راستای در نت فعالیتهای پیگیر و تولید

کاری مهارت و تحصیالت میزان ، نیاز مورد افراد لحاظ به نت پرسنل آیاباشند؟ می نت واحد فعالیتهای و ساختار با متناسب آنها

، شناسایی سازمان نیاز با متناسب نت پرسنل نیاز مورد آموزشهای آیااند؟ شده ارزیابی و برگزار ، ریزی برنامه

یابد؟ می ارتقاء و ارزیابی سازمان توسط نت پرسنل انگیزه میزان آیانتایج) ( و اقدامات ، سوابق ، گیری اندازه روشهای

وجود سازمان در تولید و نت واحد دو هر از تخصصی چند تیمهای آیاکنند؟ می حل و تعریف ، شناسایی مسائل و مشکالت و دارد




امتياز




10

1

نماساز

1101

11

2

مستسي

2011

122021

132031

142041

152051

162061

172071

182081

از خارج پیمانکاران با مناسبی ارتباطات و گزینش ، شناسایی آیاقالبها ، قطعات ، ابزار تامین و نت خدمات تامین های زمینه در سازمان

است؟ آمده بوجود غیره و




امتياز




19

2

مستسي

2091

202101

21

2

مستسي

2111

222121

232131

242141

252151

262161

272171




امتياز




28

2

مستسي

2181

292191

302201

31

2

مستسي

2211

322221

332231

342241

352251

362261




امتياز




37

2

مستسي

2271

382281

392291

402301

41

3

لسنرپ

3011

423021

433031

443041

453051

فعالیتهای به توجه با نت پرسنل استخدام و ارزیابی برای مدون روش آیااست؟ موجود سارمان در نت

و نت پرسنل نیاز مورد مهارتهای و آموزشها ارزیابی برای روشی آیاو دقیق صورت به پرسنل مهارت سطوح و است؟ شده تدوین تولید

گردد؟ می ارزیابی صحیح

و است شده ریزی برنامه نت امور در پرسنل آموزشی فعالیتهای آیارود؟ می پیش برنامه طبق

، سوابق شامل آموزشی پرونده نت پرسنل از کدام هر برای آیاموجود ، شده ریزی برنامه نیاز مورد مهارتهای و شده دیده آموزشهایاست؟ شده اندازگیری فرد برای آنها اثربخشی میزان و است

آموزش پرسنل به نت سیستم فرمهای و دستورالعملها و روشها کلیه آیامی آگاه خویش فعالیتهای با مرتبط موارد به پرسنل و است؟ شده داده

باشند؟




امتياز




46

3

لسنر؟ 306پ است شده بینی پیش نت فعالیتهای در مهارتی چند پرسنل 1آیا

473071

483081

493091

503101

51

4

زارابولسايو

4011

524021

534031

544041

خصوص در تولید و نت پرسنل پیشنهادات دریافت برای روشی آیااست؟ بوده اثربخش و دارد وجود نت فعالیتهای

به نت امور عملکرد گزارش رسانی اطالع برای ای برنامه و روش آیااست؟ شده تدوین تولید اپراتورهای و نت پرسنل

در اپراتورها مشارکت و آموزشی ها برنامه اجرای از حاصل نتایج آیاگیرد؟ می قرار ارزیابی مورد نت امور

همکاری نت امور در مستقل صورت به حد چه در تواید اپراتورهایدارند؟

نت فعالیتهای در نیاز مورد ابزار و وسایل مدیریت برای روشی آیا ( ، استفاده محل ، ابزار لیست ، دستورالعمل ، روش است؟ موجود

)... ، نگهداری محل

/ نت امور در استفاده مورد ابزار و وسایل فنی شناسنامه پرونده آیااست؟ شده تهیه نت آالت ابزار و وسایل برای

وضعیت و نگهداری محل تولید 5آیا و نت واحد در ابزار و وسایل اساست؟ صحیح و مناسب

نت و تولید پرسنل به امرونت ابزار و وسایل از استفاده روشهای آیا ( و روشها و ها دستورالعمل ؟ است شده داده کاربردی آموزش

سوابق ...(




امتياز




55

4

زارابولسايو

4051

564061

574071

584081

594091

604101

61

5

يشخبراث

5011

625021

635031

و اند؟ شده کالیبره نت امور در گیری اندازه دقیق ابزار و وسایل آیااست؟ موجود ابزار فنی شناسنامه در کالیبراسیون پرونده

گیری اندازه سیستم تحلیل و تجزیه روش و (MSA) آیا وسایل برایشود؟ می استفاده گیری اندازه دقیق ابزار

نت سیستم اجرای نیازهای برآوردکننده نت امور ابزار و وسایل آیاباشد؟ می موجود

صحه و تامین ، جدید ابزار و وسایل به نیاز ارزیابی برای روشی آیادارد؟ وجود آنها گذاری

و داخل در امورنت نیاز مورد ابزار و وسایل ساخت برای روشی آیااست؟ موجود سازمان از خارج

) ( برای غیره و دوام عمر طول و هزینه مدیریت شاخصهای از آیاشود؟ می استفاده نت امور در استفاده مورد ابزار و وسایل مدیریت

نت امور کیفیت و کارآیی بهبود ، صحیح اجرای از اطمینان کسب برایو ) سوابق ، گزارش ، لیست چک ، روش گیرد؟ می صورت اقداماتی چه

فرمها ...(

و ارزش ، مدیریتی دیدگاه با وری بهره افزایش نظر از نت امور به آیاشود؟ می داده سازمان ارشد مدیریت توسط کافی اهمیت

شده گذاری سیاست اهداف با نت فعالیتهای از آمده بدست نتایج آیااست؟ بوده مند رضایت و داشته تطابق نت امور برای سازمان




امتياز




64

5

يشخبراث

5041

655051

665061

675071

685081

695091

705101

71

6 تعاالطاتريمدي

6011

726021

قابلیت و اطمینان قابلیت ، تجهیزات اثربخشی با مرتبط شاخصهای آیاگیرد؟ می صورت بهبود و تحلیل ، ارزیابی ، محاسبه های دستگاه تعمیر

، محاسبه نت امور فعالیتهای کارآیی گیری اندازه شاخصهای آیاگیرد؟ می صورت بهبود و تحلیل ، ارزیابی

امور با مرتبط تولید محصول کیفیت و ها هزینه با مرتبط شاخصهای آیاگیرد؟ می صورت بهبود و تحلیل ، ارزیابی ، محاسبه نت

فعالیتهای با شده تعریف شاخصهای بین هماهنگ و مناسب ارتباط آیااست؟ شده سازی پیاده و طراحی نت امور

بهبود و پیشگیرانه ، اصالحی اقدامات اجرای پیگیری برای سیستمی آیارا اجرایی برنامه و پیشرفت میزان که است شده تدوین نت امور در

نماید؟ مدیریت

ارزیابی و مقایسه دیگر مشابه سازمانهای با نت امور از حاصل نتایج آیاگردد؟ می

گردد؟ می ارزیابی و مقایسه جهانی سطح با نت امور از حاصل نتایج آیاگردد؟ می گذاری هدف و سیاستگذاری ، برنامه آن مبنای بر و




امتياز




73


6031

746041

756051

766061

776071

786081

796091

806101

81


6111




امتياز




82


6121

836131

846141

856151

866161

876171

886181

896191

906201




امتياز




91

7

طحيمطرايشويمناي

7011

927021

937031

947041

957051

967061

977071

987081

997091

محافظت و بهداشت ، ایمنی امور با ارتباط در مناسب سیاستهای آیا ( ، اقدامات ، پروژه است؟ شده سازی پیاده و تعریف سازمان در زیست

ها ...( هزینه

و بهداشت ، ایمنی ، نت امور بین مناسب هماهنگی و مدیریت آیااست؟ شده اجرا و تعریف زیست محیط محافظت

نت پرسنل به بهداشت و ایمنی با مرتبط مناسب و کافی آموزشهای آیا،زمان ) دوره لیست است؟ شده داده نت فعالیتهای خصوص در تولید و

سنجی ( نیاز ماتریس ، نفرات برگزاری،

حفظ و بهداشت و ایمنی عمومی آموزش روش و دستورالعمل آیا ) ( ارزیابی آن اثربخشی و اجرا ، تهیه جدید پرسنل برای زیست محیط

است؟ شده

تیه دستگاه هر با کار ایمنی به مربوط های دستورالعمل و ها روش آیااست؟ شده

گرفته قرار مدنظر ارگونومی مسائل نت فعالیتهای در پرسنل برای آیاشده تهیه و بینی پیش الزمه آموزشهای و تجهیزات و ابزار و است؟

است؟

غیره و اتوماسیون ، پوکایوکه سیستمهای از آیا نت ایمنی مباحث برایاست؟ شده استفاده

صورت به زیست محیط حفظ و بهداشت و ایمنی نکات هشدار برای آیااست؟ شده سازی پیاده ای برنامه و روش سازمان در مداوم

و ایمنی مسائل با مرتبط آموزشهای ، سیاستها ، برنامه از حاصله نتایجاست؟ شده نظر تجدید و ارزیابی زیست محیط حفظ و بهداشت




امتياز




100

7

طحيمطرايشويمناي

7101

کلي فصل فصل عنوان هر انطباق صد آديت در کل به فصل هر سهم

%8.5%1012685.2سازمان

%25.3%01191984.4سيستم

%3.3%1341133.3پرسنل

ابزار و %3.7%0342136.7وسايل

%3.7%1332137.0اثربحشي

اطالعات %8.7%02116143.3مديريت

محيطي شرايط و %5.2%1223251.9ايمني

انطباقات %41.6عدم

کل %58.4%41426253158.7نتيجه

شدهاندلن

سواطيا

معيارنامربوتعداد

شتهانددا

کمبودو

صينق

مواردتعداد

شتهاند

داکمبود

کهي


شتهاند

دال

کامق

طبمن


امتياز

00265093

محلی و ملی مقررات و قوانین با زیست محیط حفظ فعالیتهای آیادارد؟ تطالبق

"

قبودهاندطب

منغير

الکام


0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

آدیتنت نتایج تحلیل نمودار




امتياز




58.7% شده / کسب انطباق امتياز صد = در

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

آدیتنت نتایج تحلیل نمودار

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

سازمان

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

سيستم

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

پرسنل

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

اطالعات مديريت

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

اثربخشي

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ابزار و وسايل

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

محيط شرايط و ايمني

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

نت سیستم کل




امتياز




0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

پرسنل

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

اطالعات مديريت

0

1

2

3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

نت سیستم کل

check list audit pm factory virsion 2

Documents