BUDGET 2020

Profil financier 2019

Municipalités

comparables

Population

2019

Richesse

foncière

uniformisée (en 000 $)

Charge fiscale

moyenne

La Tuque 11 033 1 039 768 1 255 $

Montmagny 11 267 1 083 016 1 836 $

Îles-de-la-Madeleine 12 832 1 020 023 1 878 $

Matane 14 224 1 192 216 1 842 $

Mont-Laurier 14 232 1 436 208 1 506 $

Gaspé 14 793 1 381 185 1 641 $

Variation de la dette et des immobilisationsEn millions de $

16 17 1720 22

79 81 82 83

91

20.30% 20.00% 20.70% 24.10% 24.20%0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018

Solde de la dette Valeur des immobilisations % de l'endettement/immobilisations

Contexte budgétaire

◼ Dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation équilibré

Variation de la résidence moyenne de 4,61 %

Variation du rôle global de 4,26 %

◼ IPC (Québec, sept. 2019) : 2,2 %

Variation des valeurs par villages

Secteur Nombre

Rôle 2017-2018-2019 Rôle 2020-2021-2022

VariationDate d'évaluation : 1er juillet 2015 Date d'évaluation : 1er juillet 2018

Valeurs moyennes des résidences unifamiliales Valeurs moyennes des résidences unifamiliales

Terrain Batiment Immeuble Terrain Batiment Immeuble Terrain Batiment Immeuble

EDN 1202 16 280 $ 129 853 $ 146 132 $ 17 324 $ 132 106 $ 149 430 $ 6.42% 1.74% 2.26%

HA 889 19 285 $ 107 701 $ 126 986 $ 19 276 $ 111 043 $ 130 319 $ -0.05% 3.10% 2.62%

CAM + IE 481 22 513 $ 124 410 $ 146 923 $ 22 519 $ 133 525 $ 156 044 $ 0.02% 7.33% 6.21%

CAM 428 24 863 $ 135 892 $ 160 755 $ 24 870 $ 146 355 $ 171 225 $ 0.03% 7.70% 6.51%

IE 53 3 536 $ 31 691 $ 35 226 $ 3 534 $ 29 915 $ 33 449 $ -0.05% -5.60% -5.05%

Fatima 1005 12 718 $ 116 617 $ 129 335 $ 12 762 $ 127 282 $ 140 044 $ 0.34% 9.15% 8.28%

HAM + PAL 781 15 553 $ 121 486 $ 137 039 $ 16 099 $ 127 082 $ 143 181 $ 3.51% 4.61% 4.48%

HAM 718 16 266 $ 125 753 $ 142 019 $ 16 859 $ 131 456 $ 148 315 $ 3.65% 4.53% 4.43%

PAL 63 7 430 $ 72 846 $ 80 276 $ 7 430 $ 77 237 $ 84 667 $ 0.00% 6.03% 5.47%

GE 224 7 611 $ 81 385 $ 88 996 $ 8 819 $ 86 993 $ 95 813 $ 15.88% 6.89% 7.66%

Sous-total 4582 16 188 $ 118 285 $ 134 473 $ 16 623 $ 124 048 $ 140 671 $ 2.70% 4.90% 4.61%

GI 201 4 465 $ 79 073 $ 83 538 $ 5 787 $ 91 065 $ 96 852 $ 29.61% 15.17% 15.94%

Sous-total 201 4 465 $ 79 073 $ 83 538 $ 5 787 $ 91 065 $ 96 852 $ 29.61 15.17% 15.94%

Total général 4783 15 696 $ 116 637 $ 132 333 $ 16 168 $ 122 662 $ 138 830 $ 3.01% 5.17% 4.91%

Faits saillants

◼ REVENUS

Augmentation des revenus provenant du gouvernement

Augmentation de la taxe sur les immeubles non résidentiels

◼ Première augmentation depuis 2016 (40k)

Augmentation de la taxe sur les immeubles industriels

◼ Première augmentation depuis la mise ne place de cette taxe en 2014 (10k)

Faits saillants

◼ DÉPENSES

Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec

100 k$ au budget pour l’entretien des chemins

50 k$ pour le dossier des pistes cyclables

120 k$ pour des programmes de remboursement decertaines taxes de service pour les aînés – Éolien

Nouvelle ressource attitrée au dossier érosion

Chemins de L’Île-d’Entrée

Mesures incitatives

◼ Logement

◼ Réduction des matières résiduelles

Faits saillants

◼ Surplus et réserves

Utilisation de soldes disponibles pour le remboursement de la dette : 280 395 $

Utilisation du surplus pour le service aqueduc

Utilisation du surplus pour le Centre de gestion desmatières résiduelles

Budget 2020 – Revenus

Revenus Budget 2019 Budget 2020

Taxes et tarification 16 581 451 $ 16 832 958 $

Tenants lieux de taxes 1 377 895 $ 1 814 230 $

Transferts 4 004 322 $ 4 708 093 $

Services rendus 1 478 990 $ 1 680 133 $

Imposition de droits 810 600 $ 941 900 $

Autres revenus 277 214 $ 474 314 $

TOTAL DES REVENUS 24 530 472 $ 26 451 628 $

Budget 2020 – Revenus

Taxe foncière45.6%

Tarification des services18.0%

Taxes immeubles gourvernementa

ux6.9%

Transfert (Subventions)

17.8%

Services rendus9.9%

Autres revenus1.8%

Répartition de la taxe foncière par

catégories d’immeubles

Résidentiels74.7%

Non résidentiels20.1%

Industriels3.6%

Terrains vagues desservis

0.1%

6 logements et plus1.2%

Agricoles0.3%

Budget 2020 – Dépenses

Dépenses Budget 2019 Budget 2020

Administration générale 4 577 769 $ 4 609 543 $

Sécurité publique 2 412 239 $ 2 452 098 $

Transport 3 375 984 $ 3 326 981 $

Hygiène du milieu 6 436 568 $ 6 701 134 $

Santé et bien-être 209 000 $ 396 000 $

Aménagement et urbanisme 646 787 $ 642 436 $

Développement du milieu 1 803 594 $ 2 002 564 $

Loisir, culture et vie communautaire 3 033 508 $ 3 514 210 $

Frais de financement 875 914 $ 1 161 430 $

DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT

23 371 363$ 24 806 396 $

Budget 2020 – Dépenses

Conciliation à des fins fiscales Budget 2019 Budget 2020

Remboursement de la dette 1 975 477 $ 2 222 293 $

Activités d’investissement 232 496 $ 220 784 $

Excédent de fonctionnement affecté -1 363 352 $ -1 043 395 $

Réserves financières 314 488 $ 245 550 $

TOTAL CONCILIATION À DES FINS

FISCALES

1 159 109 $ 1 645 232$

TOTAL DES DÉPENSES ET

CONCILIATIONS

24 530 472 $ 26 451 628$

SURPLUS (DÉFICIT) 0 $ 0 $

Budget 2020 – Dépenses

18%

10%

13%

27%

2%

3%

8%

14%

5%

Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme

Développement

Loisir, culture et vie communautaire

Service de la dette

Budget 2020 – Détail administration générale

Budget 2019 Budget 2020

Conseil municipal 453 640 $ 451 172 $

Application de la loi 96 067 $ 85 898 $

Gestion financière 1 505 304 $ 1 719 537 $

Communication 348 452 $ 382 284 $

Approvisionnement 291 863 $ 310 906 $

Greffe 333 802 $ 360 357 $

Évaluation 491 600 $ 276 200 $

Ressources humaines 554 492 $ 602 386 $

Hôtel de ville 347 549 $ 265 803 $

Autres 155 000 $ 155 000 $

TOTAL ADM. GÉNÉRALE 4 577 769 $ 4 609 543 $

Budget 2020 – Détail sécurité publique

Budget 2019 Budget 2020

Police 1 360 000 $ 1 407 218 $

Protection contre l’incendie 859 158 $ 887 730 $

Sécurité civile 127 281 $ 91 350 $

Fourrière 65 800 $ 65 800 $

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 2 412 239 $ 2 452 098 $

Budget 2020 – Détail transport

Budget 2019 Budget 2020

Voirie municipale 1 511 819 $ 1 686 782 $

Enlèvement de la neige 1 519 115 $ 1 295 149 $

Éclairage des rues 75 050 $ 75 050 $

Transport en commun 270 000 $ 270 000 $

TOTAL TRANSPORT 3 375 984 $ 3 326 981 $

Budget 2020 – Détail hygiène du milieu

Budget 2019 Budget 2020

Approvisionnement en eau

potable

690 013 $ 647 573 $

Réseaux de distribution de l’eau 711 985 $ 745 952 $

Réseaux d’égout 539 574 $ 568 536 $

Boues de fosses septiques 426 817 $ 434 996 $

Matières résiduelles 4 068 179 $ 4 304 077 $

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 6 436 568 $ 6 701 134 $

Budget 2020 – Détail développement du milieu

Budget 2019 Budget 2020

Administration générale 494 408 $ 445 963 $

Fonds de développement des

territoires (FDT)

1 161 186 $ 1 533 601 $

Tourisme 23 000 $ 23 000 $

TOTAL DÉVELOPPEMENT DU

MILIEU

1 678 594 $ 2 002 564 $

Budget 2020 – Détail loisir, culture, vie

communautaire

Budget 2019 Budget 2020

Administration générale 635 228 $ 699 324 $

Centres communautaires 740 430 $ 680 414 $

Arénas 664 923 $ 1 028 280 $

Piscine 246 526 $ 244 039 $

Parcs et terrains de jeux 196 335 $ 345 756 $

Expositions, foires et soutiens aux

organismes

369 888 $ 327 984 $

Bibliothèques 107 134 $ 113 117 $

Patrimoine 73 044 $ 75 296 $

TOTAL LOISIR, CULTURE, VIE COMM. 3 033 508 $ 3 514 210 $

Taux de taxes et tarification des services

Description 2019 2020

Taxe foncière générale 1,1225 $ 1,1017 $

Taxe sur les immeubles commerciaux 1,0093 $ 0,9746 $

Taxe sur les immeubles industriels 0,1214 $ 0,1526 $

Aqueduc 160 $ 160 $

Égout 190 $ 190 $

Boues de fosses septiques 85 $ 85 $

Matières résiduelles 250 $ 250 $

En résumé

Budget 2020 équilibré

Budget de 26,4 M$

Augmentation du compte de taxes moyen de 39 $

Période de questions