avance de gestión financiera 2011 14 ramo general 33

8/4/2019 Avance de Gestión Financiera 2011 14 Ramo General 33

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2010 Real 2010

Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

Aportaciones para la Educación Básica 2,848,559,590 2,987,268,415 2,913,802,106 73,466,309 2.46% -0.95%

Aportaciones para los Servicios de Salud 496,438,401 583,026,134 580,526,870 2,499,264 0.43% 13.24%

Aportaciones para la Infraestructura Social 438,837,475 533,884,680 505,497,163 28,387,517 5.32% 11.54%

Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 21,694,825 64,706,826 36,319,309 28,387,517 43.87% 62.11%

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 417,142,650 469,177,854 469,177,854 0 0.00% 8.91%

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipos 271,552,980 314,627,424 314,627,424 0 0.00% 12.19%

Aportaciones Múltiples 6,270,503 130,487,412 8,965,657 121,521,755 93.13% 38.45%

Asistencia Social 0 52,925,034 0 52,925,034 100.00% 0.00%

6,270,503 52,006,893 8,965,657 43,041,236 82.76% 38.45%

0 25,555,485 0 25,555,485 100.00% 0.00%

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 32,101,231 32,596,194 32,596,194 0 0.00% -1.67%

21,016,984 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.14%

11,084,247 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 1.11%

39,997,155 69,093,174 11,390,231 57,702,943 83.51% -72.42%

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 108,383,630 200,641,692 148,493,957 52,147,735 25.99% 32.67%

4,242,140,965 4,851,625,125 4,515,899,602 335,725,523 6.92% 3.08%

158*En la columna de Ejercido se incluye la aplicación de rendimientos.

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 Fr. Iv Inciso a. y b 2. , Arts. 12, 13 y 16 Inciso b).

2011 Modificado 2011

TOTALES

Aportaciones para la Seguridad Pública

Infraestructura de Educación Básica

Infraestructura de Educación Superior

Educación de Adultos (IZEA)

Educación Tecnológica (CONALEP)

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestiópn Financiera del 1 de Ernero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido conRespecto a:

Concepto

Transferencias Provenientes del Ramo General 33



Histórica Factor Actualizada

4,242,140,965 1.0327 4,380,858,974 4,515,899,602

Aportaciones para la Educación Básica 2,848,559,590 1.0327 2,941,707,489 2,913,802,106

Aportaciones para los Servicios de Salud 496,438,401 1.0327 512,671,937 580,526,870

Aportaciones para la Infraestructura Social 438,837,475 1.0327 453,187,460 505,497,163

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipos 271,552,980 1.0327 280,432,762 314,627,424

Aportaciones Múltiples 6,270,503 1.0327 6,475,548 8,965,657

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 32,101,231 1.0327 33,150,941 32,596,194

Aportaciones para la Seguridad Pública 39,997,155 1.0327 41,305,062 11,390,231

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 108,383,630 1.0327 111,927,775 148,493,957

2010 2011

FAEB ####### 2,913,802,106 0.6452FASSA ####### 580,526,870 0.1286FAIS ####### 505,497,163 0.1119FORTAM ####### 314 ,627,424 0.0697FAM 6,475,548 8,965,657 0.002

159 FAETA 33,150,941 32,596,194 0.0072FASP 41,305,062 11,390,231 0.0025FAFEF ####### 148,493,957 0.0329

4,515,899,602

159

Concepto

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 Fr. Iv Inciso a. y b 2. , 12, 13 y 16 Inciso b).


20102011

Comparativo Gráfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33

FAEB

65%

FASSA

13%

FAIS

11%

FORTAMUN

7%FAM

0%FAETA

1%

FASP

1%

FAFEF

3%

Transferencias Prov. del Ramo Gral. 33 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2010

2011



2010 Real 2010

Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

0 65,247,104 65,247,104 0 0.00% 100.00%

Secretaría de Seguridad Pública 0 65,247,104 65,247,104 0 0.00% 100.00%

48,677,249 9,259,805 6,866,257 2,393,548 25.85% -86.34%

48,677,249 9,259,805 6,866,257 2,393,548 25.85% -86.34%

59,706,381 126,134,783 76,380,596 49,754,187 39.45% 23.88%

Amortización de Deuda 59,706,381 126,134,783 76,380,596 49,754,187 39.45% 23.88%

108,383,630 200,641,692 148,493,957 52,147,735 25.99% 32.67%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 Y 12. 160

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

TOTALES

Obligaciones Financieras

Inversión Pública

Secretaría de Obras Públicas


Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:

2011 Modificado 2011Concepto

Transferencias para Inversión Pública

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)



Histórica Factor Actualizada

108,383,630 1.0327 111,927,775 148,493,957

Transferencias para Inversión Pública 0 1.0327 0 65,247,104

Inversión Pública 48,677,249 1.0327 50,268,995 6,866,257

2010 2011

T rans fe renc ias 0 65,247 ,104 0.43939

Obligaciones Financieras 59,706,381 1.0327 61,658,780 76,380,596 Inversión Públi 50,268,995 6,866,257 0.04624Obligac iones Fi 61,658 ,780 76,380 ,596 0.51437

159148,493,957 1

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos Decreto No. 126 Art. No. 6 y 12 161

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, Se muestran variaciones relativas en términos reales.

Concepto


20102011

Comparativo Gráfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33)

Transferencias para Inversión

Pública

44%

Inversión Pública

5%

Obligaciones Financieras

51%

FAFEF (Ramo General 33) 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Transferencias para Inversión

Pública

Inversión Pública Obligaciones F inancieras

2010

2011

avance de gestión financiera 2011 14 ramo general 33

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