avance de gestión financiera 2011 07 poderes legislativo y judicial

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial

1/15


2/15

2010 Real 2010

Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa

Legislatura del Estado 119,213,437 106,759,262 106,233,475 525,787 0.49% -13.71%

Auditora Superior 29,351,292 36,897,302 33,562,409 3,334,893 9.04% 10.73%

148,564,729 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69% -8.88%

66

Gobierno del Estado de Zacatecas

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminosreales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 fr. I y Artculo 9.

C o n c e p t o

TOTALES

Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con

respecto a:

2011 Modificado 2011

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo


3/15

Histrica Factor Actualizada

148,564,729 1.0327 153,422,795 139,795,884

Legislatura del Estado 119,213,437 1.0327 123,111,716 106,233,475

Auditora Superior 29,351,292 1.0327 30,311,079 33,562,409

2010 2011

Legislatura del E123,111,716 106,233,475 0.759918Auditor a Superi 30,311,079 33,562,409 0.240082

139,795,884 1

67


Concepto

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No.126. Artculos 6. fr. I y 9.


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Legislatura delEstado74%

Auditora Superior26%

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 2011

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

Leg islatura del Estado A ud itora Su pe rior

2010

2011


4/15

2010 Real 2010

Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

114,517,830 103,542,198 102,805,880 736,318 0.71% -13.07%

35,314,321 38,823,181 37,069,081 1,754,100 4.52% 1.65%

3,939,864 6,082,542 6,379,866 (297,324) -4.89% 56.80%

75,263,645 58,636,475 59,356,933 (720,458) -1.23% -23.63%

2011 Transferido 2011C o n c e p t o

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011


respecto a:

Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

GASTO DE OPERACIN

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

44,739 2,691,277 2,608,056 83,221 3.09% 5544.90%

44,739 2,691,277 2,608,056 83,221 3.09% 5544.90%

114,562,569 106,233,475 105,413,936 819,539 0.77% -10.90%

* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio DAF/SDRFCP/0070/11. 68

Bienes Muebles e Inmuebles

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. I y 9.

GASTO DE INVERSIN

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.


5/15


114,562,569 1.0327 118,308,765 105,413,936

Servicios Personales 35,314,321 1.0327 36,469,099 37,069,081

Materiales y Suministros 3,939,864 1.0327 4,068,698 6,379,866

Servicios Generales 75,263,645 1.0327 77,724,766 59,356,933

Bienes Muebles e Inmuebles 44,739 1.0327 46,202 2,608,056

2010 2011

Servicios Perso 36,469,099 ##### 0.35165Mater ia les y Su 4,068,698 6,379,866 0.06052Servicios Gener 77,724,766 ###### 0.56308Bienes Muebles 46,202 2,608,056 0.02474

##### 1

69Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.


Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e

Inmuebles

2010

2011

Servicios Personales35%

Materiales ySuministros

6%

Servicios Generales56%

Bienes Muebles eInmuebles

3%

Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado 2011


6/15

2010 Real 2010Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

28,494,279 31,360,234 31,941,008 (580,774) -1.85% 8.55%

23,498,809 25,981,158 27,170,412 (1,189,254) -4.58% 11.96%

1,202,576 1,454,643 1,069,011 385,632 26.51% -13.92%

3,792,894 3,924,433 3,701,585 222,848 5.68% -5.50%

189,747 0 33,651 (33,651) -100.00% -82.83%

189,747 0 33,651 (33,651) -100.00% -82.83%

760 2,202,175 722,658 1,479,517 67.18% 91975.70%

760 2,202,175 722,658 1,479,517 67.18% 91975.70%

28,684,786 33,562,409 32,697,317 865,092 2.58% 10.38%


Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. I y 9.

* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio PL-02-06-1443/2011. 70

TOTALES

Secretara de Finanzas

GASTO DE OPERACIN


Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con respecto

a:

2011 Transferido 2011

OTROS PROGRAMAS


Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Programa para la Fiscalizacin del Gasto Federalizado (PROFIS)


Servicios Generales

GASTO DE INVERSIN


C o n c e p t o

Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto


7/15


28,684,786 1.0327 29,622,779 32,697,317




Bienes Muebles e Inmuebles 189,747 1.0327 195,952 33,651

2010 2011Progr. p/ la Fisc. del Gto. Fed. (PROFIS) 760 1.0327 785 722,658

Servicio 24,267,220 #### 0.830968Material 1,241,900 ##### 0.032694Servicio 3,916,922 ##### 0.113208Bienes 195,952 33,651 0.001029PROFI 785 ##### 0.022101

#### 1

71


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios Generales Bienes Muebles e

Inmuebles

PROFIS

2010

2011

Servicios Personales83%

Materiales ySuministros

3%

Servicios Generales12%

Bienes Muebles eInmuebles

0%PROFIS 2%

Presupuesto Ejercido por la Auditora Superioi del Estado

2011


8/15

2010 Real 2010

Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa

Tribunal Superior de Justicia 111,174,436 115,165,974 115,165,974 0 0.00% 0.31%

Tribunal de Justicia Electoral 13,589,129 8,843,998 8,843,998 0 0.00% -36.98%

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,548,669 2,472,398 2,472,398 0 0.00% -6.06%

127,312,234 126,482,370 126,482,370 0 0.00% -3.80%

72


TOTALES


Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I, II y III.



respecto a:


Presupuesto Transferido al Poder Judicial


9/15


127,312,234 1.0327 131,475,344 126,482,370

Tribunal Superior de Justicia 111,174,436 1.0327 114,809,840 115,165,974

Tribunal de Justicia Electoral 13,589,129 1.0327 14,033,494 8,843,998

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,548,669 1.0327 2,632,010 2,472,398

2010 2011

Tribunal Superi ####### 115,165,974 0.9105299Tribunal de Just14,033,494 8,843,998 0.0699228Tribunal de lo C 2,632,010 2,472,398 0.0195474

###### 1

73



Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. I,II y III.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Tribunal Superior de Justicia Tribunal de Justicia Electoral Tribunal de lo Contencioso

Administrativo

2010

2011

Tribunal Superior deJusticia

91%

Tribunal de JusticiaElectoral

7%

Tribunal de loContencioso

Administrativo2%

Presupuesto Transferido al Poder Judicial 2011


10/15

2010 Real 2010


102,986,974 115,165,974 111,184,863 3,981,111 3.46% 4.54%

Servicios Personales 90,638,022 102,711,810 99,637,797 3,074,013 2.99% 6.45%

3,221,089 2,808,564 1,826,638 981,926 34.96% -45.09%

Servicios Generales 9,127,863 9,645,600 9,720,428 (74,828) -0.78% 3.12%

153,892 0 189,819 (189,819) -100.00% 19.44%

Bienes Muebles e Inmuebles 153,892 0 189,819 (189,819) -100.00% 19.44%

103,140,866 115,165,974 111,374,682 3,791,292 3.29% 4.56%


* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 4410/IV/2011. 74


Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I.

C o n c e p t o

GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN

TOTALES

2011 Transferido 2011



respecto a:

Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto



11/15


103,140,866 1.0327 106,513,572 111,374,682


Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto

ServiciosPersonales89%

MaterialesySuministros

2%

ServiciosGenerales9%

BienesMuebleseInmuebles

PresupuestoEjercidoporelTribunalSuperiordeJusticia2011




Bienes Muebles e Inmuebles 153,892 1.0327 158,924 189,819

2010 2011

Servicios Perso 93,601,885 99,637,797 0.89Mater ia les y Su 3,326,419 1,826,638 0.02Servicios Gener 9,426,344 9,720,428 0.09Bienes Muebles 1 58,924 189,819 0.00

111,374,682 1

75Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II, y 10 fr. I.

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

ServiciosPersonales MaterialesySuministros ServiciosGen er ales B ienesMuebleseInmuebles

2010

2011


12/15

2010 Real 2010


12,058,777 8,843,998 8,360,112 483,887 5.47% -32.87%

9,792,838 7,045,518 6,908,350 137,168 1.95% -31.69%

773,046 340,600 255,857 84,743 24.88% -67.95%

1,492,893 1,457,880 1,195,904 261,976 17.97% -22.43%

569,831 0 0 0 0.00% -100.00%

569,831 0 0 0 0.00% -100.00%

12,628,608 8,843,998 8,360,112 483,887 5.47% -35.90%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. II.

* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio Num. /PRE/159/2011.

76




respecto a:

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto



TOTALES

GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN


Servicios Generales

Bienes muebles e Inmuebles


13/15


12,628,608 1.0327 13,041,563 8,360,112


Materiales y Suministros 773,046 1.0327 798,325 255,857


Bienes Muebles e Inmuebles 569,831 1.0327 588,464 0

2010 2011

Servicios Perso 10,113,064 6,908,350 0.83Materiales y Su 7 98,325 255,857 0.03Servicios Gener 1,541,711 1,195,904 0.14Bienes Muebles 588,464 0 0.00

0.00

8,360,112 1

77


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. II.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000


Inmuebles

2010

2011


83%Materiales y

Suministros 3%

Servicios Generales

14%

Bienes Muebles e

Inmuebles

0%

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral 2011


14/15

2010 Real 2010


2,268,131 2,472,398 2,431,472 40,926 1.66% 3.81%

1,725,095 1,976,371 1,992,104 (15,733) -0.80% 11.82%

117,212 141,167 92,506 48,661 34.47% -23.58%

425,824 354,860 346,862 7,998 2.25% -21.12%

24,508 0 0 0 0.00% -100.00%

24,508 0 0 0 0.00% -100.00%

2,292,639 2,472,398 2,431,472 40,926 1.66% 2.70%


78




respecto a:

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto


TOTALES

* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio NUM. 036/2011.

GASTO DE OPERACIN


Servicios Generales


GASTO DE INVERSIN

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. III.


15/15


2,292,639 1.0327 2,367,608 2,431,472


Materiales y Suministros 117,212 1.0327 121,045 92,506

Servicios Generales 425,824 1.0327 439,748 346,862

Bienes Muebles e Inmuebles 24,508 1.0327 25,309 0

2010 2011

Servicios Perso 1,781,506 1,992,104 0.82Materiales y Su 1 21,045 92,506 0.04Servicios G ener 4 39,748 346,862 0.14Bienes Muebles 25,309 0 0.00

2,431,472 1

79


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. III.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000


Inmuebles

2010

2011


82%


4%

Servicios Generales

14%

Bienes Muebles e

Inmuebles

0%

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo 2011

avance de gestión financiera 2011 07 poderes legislativo y judicial

Documents