analisi swot_acb comparto c8 grottaglie (ta)
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Analisi SWOT_ACB per la realizzazione del comparto edilizio urbano denominato C8 presso il comune di Grottaglie (TA)TRANSCRIPT
Riqualificazione energetico ambientale del comparto C8 di Grottaglie
Foto aerea con indicazione delle emergenze principali
TRIPLE C. A.
SWOT
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
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START
Strada Statale Appia (Via Ennio)
Ospedale civile San Marco
Zona oggetto del piano
Antica Villa Gemmata
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
Documentazione fotografica (Via Don Minzoni)
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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START
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
Documentazione fotografica (Villa Gemmata)
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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Divisione del comparto C8, oggetto dell’intervento in sub-comparti
TRIPLE C. A.
SWOT
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“Per l’intero compatto C8 (vedi foto) è stato redatto un piano particolareggiato, con finalità di recupero e tutela delle emergenze ambientali ed architettoniche presenti, ma anche idoneo a garantire un razionale completamento degli interventi di edificazione del comparto.
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Tabella delle superfici e delle volumetrie
372937291243C4
15001500500LOTTO 6C3
15001500500LOTTO 7C3
27662766922LOTTO 3C3
15001500500LOTTO 4C3
15001500500LOTTO 5C3
994599452391C2
//3982C3
15001500500LOTTO 1C3
16801680560LOTTO 2C3
//32 (demolire)113086C1
536153611787LOTTO 1C1
389738971299LOTTO 2C1
58.187,632821602755794TOTALE
977097701118719546980Br4
495591040459912299Br3
117091161234856Br2
3370337036156742565Br1
2016/20164013967A3
17941,607234,60 (servizi quartiere)10707 (villa)174312551A2
58198806(Verde pubblico)
A1
totaleVOL DA REALIZZ. (mc)VOL. REALIZZ. (mc)SUP. EDIFICATASUPERFICIELOTTOSUB COMPARTO
VOLUME IN PROGETTO 47.224 mc – volume lotto villa = 31.149 mc
Dotazione standard per abitante 18 mq/ab (100mc/ab)
Volume zona A3 – Br1 – Br2 – Br3 – Br4 16.075,00 mc
(VOLUME IN PROGETTO -Volume zona A3 – Br1 – Br2 – Br3 – Br4)/100 =
= 31.149 mc/100 mc/ab = 311 abitanti ulteriori previsti + 220 abitanti
attualmente presenti Abitanti totali 531 abitanti
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Planimetria del progetto di P.P. con indicazione degli interventi
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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VISTA DEL PLANUIVOLUMETRICO DI PROGETTO
TRIPLE C. A.
SWOT
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START
Trattasi di edilizia residenziale pubblica. In rosa sono rappresentate le volumetrie esistenti, in bianco le volumetrie di progetto, in rosso le volumetrie da demolire.
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EDIFICI TIPO BIFAMILIARE
Gli edifici di tipo bifamiliare presentano tutti una pianta pressoché quadrata impostata su due livello f.t. più un livello seminterrato utilizzato come piano garage. Nel quartiere la tipologia delle coperture è a terrazzo piano – tipico dell’edilizia della Puglia –. La struttura portante è in c.a. come anche le fondazioni mentre per i tamponamenti vengono usati blocchetti di tufo (con o senza intercapedini).
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EDIFICI TIPO PLURIFAMILIARE
Gli edifici di tipo plurifamiliare presentano tutti una pianta pressoché rettangolare impostata su due livello f.t. più un livello seminterrato utilizzato come piano garage. Il fabbricato è impostato su un asse di orientamento variabile in quanto il terreno è in pendenza e la lottizzazione risente di questa anomalia. Tuttavia proprio la pendenza verso Sud da un’esposizione globale a tutti i fabbricati. La tipologia delle coperture è a terrazzo piano – tipico dell’edilizia della Puglia –. La struttura portante è in c.a. come anche le fondazioni mentre per i tamponamenti vengono usati blocchetti di tufo (con o senza intercapedini).
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START
L’idea del progetto nasce dalle esigenze di standardizzare le metodologie di riqualificazione energetico-ambientale inerenti quartieri residenziali tipo sorti nel Sud-Italia dal secondo dopoguerra in poi.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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TEAM
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TRIPLE CONSTRAINS- Tempi
- Costi
- Performance
++
+
+++
Dalla definizione del progetto al suo lancio, i tempi sono vincolati alla scadenza disponibilità dei finanziamenti
Non esistono vincoli di costo legati alla progettazione bioclimatica.
Riqualificazione energetico-ambientale
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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STAKEHOLDERS
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STAKEHOLDERS
- Ditte / Imprese
- Architetti
- Fornitori
- Abitanti dei quartieri limitrofi
- Comune
- Soprintendenza
- Finanziatori
- Finanziatori
- Soprintendenza
- Abitanti del quartiere
- Giornali specializzati nel settore / Siti WEB
- Giornali specializzati nel settore / Siti WEB
- Abitanti del quartiere
P
O
T
E
R
E
NE
GA
TIV
O
PO
SIT
IVO
BASSO ALTO
INTERESSE
NE
GA
TIV
O
PO
SIT
IVO
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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PROJECT MANAGER
- Buona capacità di comunicazione
- Ottima capacità di gestione normativa
- Esperienza sull’argomento trattato
- Capacità di motivare il Team
NB Il PM un professionista di indubbia esperienza non avrà alcun problema ad avere tutte le carte in regola per essere il Project Manager
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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TEAM
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CHARTER
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START
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CHARTER
- Analisi di fattibilità
- Quadro conoscitivo
- Individuazione del comparto urbano e strategie di intervento (MILESTONE 1)
- Progettazione partecipata
- Stesura Linee guida di intervento (MILESTONE 2)
- Piano di riqualificazione energetica
- Presentazione del Piano di riqualificazione energetica (MILESTONE 2)
-DELIVERABLE 1: Ottenimento dei Finanziamenti
- Richiesta di finanziamenti pubblici e/o privati tramite un adeguato lancio del
progetto (DELIVERABLE FINALE: esecutività del piano)
DELIVERABLES E MILESTONES
- Ridurre i consumi energetici- Adeguamento agli standard europei di emissioni fissati dal protocollo di Kyoto- Migliorare e preservare le strutture esistenti- Incrementare il benessere ambientale per gli abitanti - Definire un quartiere modello - Dimostrare la sostenibilità economica
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Proposta di una metodologia per la riqualificazione energetico-ambientale inerente quartieri residenziali tipo sorti nel Sud-Italia dal secondo dopoguerra in poi.
DESCRIZIONE DELLO SCOPO
Comune di GrottaglieNOME DEL CLIENTE
Regione PugliaNOME DELLO SPONSOR
Riqualificazione energetica a GrottaglieNOME DEL PROGETTO
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
Positivi
Abitanti del quartiere, Comune,
Negativi
Abitanti dei quartieri limitrofi
Positivi e negativi
Abitanti del quartiere in oggetto, Giornali specializzati nel settore / Siti WEB, Soprintendenza, Finanziatori
STAKEHOLDERS
Performance È la priorità primaria perché deve perseguire la riduzione dei consumi energetici
Tempo È prioritario per la richiesta dei finanziamenti.
Costo È importante relativamente perché i sovra costi consentono di ottenere risparmi economici e
benessere ambientale per gli abitanti.
PRIORITA’
- Finanziamenti
- Team
- Tempo limite di consegna : 90 gg (per la richiesta di finanziamenti)
RISORSE OCCORRENTI E
TIMING TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
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RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
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CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
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W.B.S.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
D U R A TA R e s p o ns a b ili A N AL IS I D I F ATT IB IL ITÀ 20 g g Vinc o li s o vrao rd in a ti E l.M .
C ara tte r is tiche de l com par to
Aree d i p ropr ie tà
S TR A TE G IE D I IN TE R VE N TO 3 0 g g F lus s i co ndu ttiv i E r . M .
C ap taz ione r ad iaz io ne s o lare
Ve n tila z ione n a tu ra le
S is tem i pas s ivi
R a ffres cam en to rad ia tivo
Im p ia n ti F v
S o lare term ico
S is tem i a ttiv i
P om pe d i ca lor e
S TE S U R A L IN E E G U ID A 45 gg P rinc ip i d i m e tod o E l.M .
Ob ie ttivi
S chem i tip o d i in te r ve n to
Norm e d i a ttu az ione
Incen tivi fina nz iar i
F AS E D I P AR TE C IP A ZIO N E 60 g g P ubblic ità Am m in is tr a zio n e
Incon tr i p ubb lic i M .M .
Focus gro up
Ques tio nar i
E labo ra to d i s in tes i P R OG E T TA ZIO N E 9 0 g g Tip o log ia deg li ed ific i
P er iodo d i ed ificaz ione Quad ro co nosc itivo
Va lu taz . consum o energe tico
G r o up 4 M C ons u lting ing egne r in g
P iano d i r iqua lific az ione energe tica
Norm e Tecn ic he d i A ttu az ione P R OC E D U R A D I AP P R O V AZ IO N E 18 0 g g P arer i E n ti A m m in is tr a zio ne
Adoz ion e
Depos ito
Osser vaz ion i
Appro vaz ione
P ubblicaz io ne
Am m in is tra z io ne
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TEAM
TRIPLE C. A.
SWOT
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TEAM
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P.M.
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START
Il Team è formato da sei membri- Capacità tecnica di conoscenza dell’argomento - Capacità di integrarsi
Creatività e capacità di dare spunti interessanti Capacità comunicativa
- Capacità di decidere e di esporre in maniera semplice e sintetica- Rapidità nell’esecuzione e nella decisione- Capacità di trasferire la propria energia creativa e decisionale al team- Capacità di comprendere gli altri del Team e di relazionarsi con loro- Esperienza per l’argomento trattato- Interesse e motivazioni personali per l’argomento trattato
PROGETTISTA BIOCLIMATICO
4
5
4
4
4
4
4
3
3
5
PUNTEGGIO [0-5]
CARATTERISTICHE PESO % VALUTAZIONE [0-5]
Capacità tecnica 12% 0,60
Capacità di integrarsi 9% 0,27
Creatività 9% 0,27
Comunicazione 12% 0,48
Capacità decisionali 9% 0,36
Rapidità 9% 0,36
Energia 10% 0,4
Relazioni 9% 0,36
Esperienza 10% 0,5
Motivazione 11% 0,44
SOMMATORIA 100% 4,04
Peculiaritàtecnich
e
Peculiarità comportamentali
I quadr:
Inadequate TeamSoggetti non idonei al lavoro in Team
II quadr:
Insufficient TeamSoggetti con elevate capacità di integrazione ma con difficoltàtecniche : a seguito di formazione del Team possono lavorare nelle task alte della WBS
III quadr:
Insufficient TeamSoggetti con elevate capacitàtecniche ma con difficoltà di integrazione nel Team : idonei per le task più basse
IV quadr:
High Perfomance TeamSoggetti idonei al lavoro in Team sia per il livello tecnico che per la capacità di integrazione
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PM
Due progettisti bioclimatici
Urbanista
Progettista impianti
Consulente economico
TIMING
TRIPLE C. A.
SWOT
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BUDGET
TIMING
TEAM
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CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
1 Milestone – Individuazione del comparto urbano e strategie di intervento2 Milestone – Stesura Linee guida di intervento 3 Milestone – Consegna del Piano di riqualificazione energetica
Deliverable : Rendere esecutivo il piano
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Deliverable : Richiesta di finanziamento tramite un adeguato
lancio del progetto
BUDGET
TRIPLE C. A.
SWOT
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RISK ANALYSIS
BUDGET
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TEAM
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P.M.
STAKEHOLDERS
START
Definizione 10.000,00 €
Progettazione 1.825.436,24 €
(approvazione del piano per l’ottenimento dei finanziamenti)
(i costi della progettazione sono stati quantificati in base al budget previsto per la fase esecutiva)
Esecuzione 22.817.953,00 €
Chiusura ------------
Il Budget totale dell’intervento (esclusa la chiusura dei lavori) è valutato in 24.653.389,24 nei quali sono compresi i costi per le strategie di risparmio energetico.
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BUDGET
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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RISK ANALYSIS
BUDGET
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TEAM
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P.M.
STAKEHOLDERS
START
F)
E)
D)
C)
B)
A)
Opere di arredo urbano per riqualificare il quartiere
560.000,00 €Arredi ed accessori
Opere di urbanizzazione primaria
1.700.000,00 €Parcheggi pubblici
Intervento per il miglioramento del lotto
180.000,00 €Piscina naturale e vasche
Motivo dell’investimento
Differenza di costoBudgetDescrizione interventi
18.640.000,00 € + 4.858.953,00 € - [681.000 € (riscaldamento contabilizzato a convezione) – G] TOTALE
Interveti di ristrutturazione sulle tipologie edilizie esistenti e relative pertinenze
8.600.000,00 €Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, parcheggio e relative pertinenze
Riqualificazione ambientale del declivio su cui si estende il lotto
Costi manodopera specialiizzata (variazione ±5% da valutare su ogni corpo d’opera)
7.600.000,00 €Gravina, aree verdi e orti urbani da riqualificare
Strategie per il risparmio energetico:
- Benessere indoor
- Copertura di almeno 80% dei fabbisogni di energie elettrica
- Riduzione delle dispersioni termiche
- Copertura dei consumi termici
G)Costo impianto di riscaldamento radiante – Costo impianto di riscaldamento a convezione = (972.800 – 55% dovuto a detrazione) – 681.000 (costo contabilizzato all’interno della voce B)=
-243.240,00 €
Interventi per il miglioramento energetico sugli edifici esistenti e di progetto (Maggiorazioni dovute a strategie per il risparmio energetico)
Attraverso tali esemplificazioni progettuali si vuole determinare anche un’ipotesi economica che l’intervento potrebbe individuare. Essa viene individuata secondo macrovoci che individuano i differenti interventi proposti per la riqualificazione dell’area.
Tetti verdi …………………………………………………………… 810.660,00 €
Sostituzione infissi esistenti con infissi ad alte prestazioni …. 243.204,00 €
Impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento 972.800,00 €
Isolamento …………………………………………………………………………….. 64.800,00 €
Impianti fotovoltaici ………………..……….. 2.751.829 € (payback time 10/11 anni)
Lampade a risparmio energetico ……………………………………………….. 12.160,00 €
Costi di manodopera aggiuntivi ……………………………………….. 3.500,00 €
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ANALISI DEI RISCHI
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
- rischio : non rientrare nelle scadenze del bando di finanziamento - rischio : scarsa sensibilità alle tematiche ecosostenibili da parte degli abitanti del luogo- rischio : insufficienza di professionalità qualificate- rischio : indisponibilità di fondi per la progettazione partecipata- rischio : aumento dei costi (i finanziamenti richiesti non sono più sufficienti)- rischio : rischio di essere scavalcati da un altro team - rischio : possibili smottamenti del terreno di natura argillosa- rischio : difficoltà di reperire i fondi- rischio : possibilità di cambio dell’Amministrazione (Regionale come sponsor)
. . . . I rischi sono molteplici anche se nell’elenco noi ci limitiamo ad esporre quelli che possono influire solo fino alla fase del lancio del progetto, poiché il nostro fine è reperire i fondi per la fase esecutiva. Nell’analisi approfondita che segue ne sono stati individuati i 5 aventi peso maggiore e per i quali è stato previsto un piano di risposta adeguato.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
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CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
PRIORITA’PROBABILITA’IMPATTORISCHIOn°
0,990%1Possibilità di cambio dell’Amministrazione5
1,470%2Insufficienza dei fondi4
250%4Scarsa sensibilità alle tematiche ecosostenibili da parte degli abitanti del luogo
3
2,550%5Difficoltà di reperire i fondi2
150%2Bassa disponibilità di persone qualificate1
Individuazione dei rischi principali
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
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BUDGET
TIMING
TEAM
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CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
31
24
5
raro
Poco probabile
probabile
certo
Catastrofico Maggiore Minore Insignificante
Estremo
Alto
Basso
PROB
ABIL
ITA’
IMPATTO
Matrice di priorità
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
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COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Rischio 1: Bassa disponibilità di persone qualificate
Addetto al personale. Esperto in materia di energie rinnovabili. Istituti di formazione professionale.
RISORSE OCCORRENTI
Scegliere per la realizzazione del progetto dei tecnici specializzati che possano provare la loro esperienza in materia (con certificati riconosciuti);
Redigere un manuale per i tecnici con tutte le informazioni necessarie;
Contattare un istituto che tiene corsi di formazione e può presentare personale qualificato al tipo di lavoro richiesto.
PIANO DI RISPOSTA
evitare
Nel caso che i tecnici non siano specializzati, potrebbero commettere degli errori in fase di progetto che comprometterebbero il rilascio di permessi e finanziamenti e il risultato finale.
IMPATTO
I professionisti che lavorano al progetto sono stati scelti non tenendo conto della loro esperienza in materia di risparmio energetico.
DESCRIZIONE
1- BASSOVALORE DEL RISCHIO
2IMPATTO
50%PROBABILITA’
Personale tecnico che realizza il progettoRISCHIO ORIGINATO
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Rischio 2: Difficoltà di reperire i fondi
Esperto in economia ambientale e finanziamenti pubblici; investitori privati e ESCO che abbiano interesse al progetto.
RISORSE OCCORRENTI
Essere costantemente informati su tutti i bandi di finanziamenti pubblici a tutte le scale(europea regionale) per avere più alternative per ottenere il credito necessario;
Prevedere un gruppo di lavoro aggiuntivo in caso di eccessivo prolungamento dei tempi di progettazione o di scarsa qualità dei risultati;
Fare una campagna sociale per trovare investitori privati o ESCO che sostengano le spese in caso di mancato stanziamento dei fondi.
PIANO DI RISPOSTA
Evitareattenuare
Nel caso di mancata consegna della domanda o di proposte inadeguate, il finanziamento verrànegato e non sarà possibile realizzare il progetto.
IMPATTO
Il progetto è economicamente sostenibile solo se si riesce ad ottenere un finanziamento pubblico riconosciuto per l’utilizzo di FER, il risparmio energetico e l’abbassamento dell’impatto ambientale.
DESCRIZIONE
2,5- ESTREMOVALORE DEL RISCHIO
5IMPATTO
50%PROBABILITA’
Tempo insufficiente, progetto inadeguatoRISCHIO ORIGINATO
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Rischio 3: Scarsa sensibilità alle tematiche ecosostenibili da parte degli abitanti del luogo
Istituti di ricerca e promozione delle FER per la campagna informativa. Accordi con il comune per la pianificazione urbana.
RISORSE OCCORRENTI
Promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione alle tematiche ecosostenibili che evidenzi i benefici sia ambientali che economici legati all’intervento di riqualificazione ambientale.
Prevedere, oltre la riqualificazione energetica del quartiere, anche il recupero edilizio e sociale offrendo nuovi servizi alla comunità e migliorando la qualità abitativa degli spazi.
PIANO DI RISPOSTA
Evitareattenuare
Gli abitanti del luogo potrebbero non approvare le modifiche necessarie per l’inserimento di strutture e impianti legati alle FER, o potrebbero, con un loro comportamento inadeguato, compromettere il corretto funzionamento degli impianti e rendere inutile l’intervento ai fini del risparmio energetico.
IMPATTO
Al fine della qualità ambientale ed energetica de progetto è necessario che anche gli abitanti del luogo siano disponibili ad accettare i cambiamenti del sito.
DESCRIZIONE
2- ALTOVALORE DEL RISCHIO
4IMPATTO
50%PROBABILITA’
Abitanti del luogoRISCHIO ORIGINATO
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Rischio 4: Insufficienza dei fondi
Finanziamenti aggiuntivi.RISORSE OCCORRENTI
Svolgere una buona attività di controllo durante la fase di esecuzione del progetto affinché vengano rispettati i tempi previsti;
Monitorare costantemente la situazione economica per richiedere tempestivamente un finanziamento aggiuntivo giustamente motivato.
PIANO DI RISPOSTA
Evitareattenuare
Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di esecuzione potrebbero aumentare i prezzi di mercato e la spesa complessiva dell’intervento e i fondi stanziati inizialmente potrebbero non bastare per la conclusione del progetto.
IMPATTO
Per valutare l’importo necessario alla realizzazione, e chiedere il relativo finanziamento, si redige un computo metrico estimativo riferito ai prezzi attuali di mercato, ipotizzando il tempo necessario per l’esecuzione.
DESCRIZIONE
1,4- ALTOVALORE DEL RISCHIO
2IMPATTO
70%PROBABILITA’
Variazioni dei prezzi di mercato, problemi imprevisti nell’esecuzioneRISCHIO ORIGINATO
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TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
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Rischio 5: Possibilità di cambio dell’Amministrazione
RISORSE OCCORRENTI
In questo caso sarà necessario trovare un accordo con la nuova amministrazione.PIANO DI RISPOSTA
attenuare
Nel caso in cui si verifichi un cambio di amministrazione, la nuova linea politica potrebbe interrompere l’interesse verso questo tipo di interventi.
IMPATTO
L’ente che promuove la riqualificazione ha previsto questo intervento nel programma politico economico della gestione del territorio.
DESCRIZIONE
0,9- ALTOVALORE DEL RISCHIO
1IMPATTO
90%PROBABILITA’
scelte politicheRISCHIO ORIGINATO
PIANO DI COMUNICAZIONE
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
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TEAM
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Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
Il piano di comunicazione e’ uno degli step più importanti per il successo del progetto. Esso, durante le fasi di definizione, pianificazione ed esecuzione, deve essere rivolto e strutturato per le seguenti categorie: sponsor, team, enti, abitanti del quartiere. Nella fase conclusiva corrispondente al lancio del progetto, dovrà essere legato all’organizzazione di una conferenza durante la quale si provvederà a divulgare l’oggetto del progetto ed il suo obiettivo mediante tavole esplicative. A tale evento dovranno essere invitati tra gli altri gli abitanti del quartiere ed i network specialistici.
- Ditte / Imprese, Architetti, Fornitori
Keep Informed• Interazione giornaliera
• Mostrare disponibilita’ al dialogo e al supporto
- Comune, Soprintendenza, Finanziatori
Manage Closely• Regolari incontri faccia a faccia, presentazioni mensili sullo stato del progetto
•Pranzi di lavoro
-Abitanti del quartiere , Giornali specializzati nel settore / Siti WEB
-Kepp Satisfied• Email, relazioni scritte
• Contatti occasionali di persona
• Incontri programmati per gli abitanti
P
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T
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AL
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INTERESSE
BA
SS
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ALTOBASSO
LANCIO DEL PROGETTO
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
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P.M.
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Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
Il primo lancio del progetto consiste nella presentazione del piano in oggetto ai finanziatori privati/pubblici per ottenere i finanziamenti per i costi aggiuntivi per la riqualificazione energetico ambientale.
(Nel caso si ottengano i finanziamenti privati/pubblici si procederà nell’esecuzione contabilizzando anche la voce A del budget e si procederà con la presentazione del progetto all’Amministrazione Comunale che renderà esecutivo il piano. Nel caso non si ottengano i finanziamenti, per il piano saranno utilizzati i fondi comunali già previsti per tutte le voci ad esclusione della A).
Il secondo lancio consisterà nella presentazione del progetto al Comune per la procedura di esecutività del piano.
ANALISI S.W.O.T.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
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START
L’analisi SWOT viene condotta sui punti di forza (strenghts) debolezza (weaknesses) propri del contesto di analisi e sulle opportunità (opportunities) e minacce (threats) che derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà settoriali o territoriali analizzate
A
N
A
L
I
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N
A
SWOT
ANALYSIS
A N A L I S I I N T E R N A
DEBOLEZZEFORZE
Strategie S-T:1- massimizzare l’istallazione di impianti fotovoltaici per ottenere maggiori guadagni2- peggioramento delle condizioni di inquinamento globale3- massimizzare l’utilizzo di strategie attive rispetto alle attive 4-sfruttare il centro di ricerca come trampolino di lancio per supporto tecnico ed economico
Strategie S-O:1- La rilevanza del fattore di risparmio energetico èla riduzione di consumi del 50%2- adeguamento agli standard europei di emissioni fissati dal protocollo di Kyoto
3- miglioramento condizioni abitative del quartiere
4-elevare il pregio di amministrazioni locali e sponsor
Strategie W-T:1- crearsi più alternative per ottenere finanziamenti (pubblici o privati)�
2- istruire i tecnici prima dell’inizIo delle operazioni 3- campagne di senssibilizzazione contro il nucleare4-stipulare una convenzione con le amministrazioni
Strategie W-O:1- promuovere una campagna di sensibilizzazione alle tematiche di ecosostenibilità2-parzializzare l’intervento in più settori da gestire separatamente
OPPO
RTUN
ITA’
MIN
ACCE
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ANALISI S.W.O.T.
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
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A
SWOT
ANALYSIS
AZIONI DI RISPOSTA
DEBOLEZZEFORZE
1- massimizzare l’istallazione di impianti fotovoltaici per ottenere maggiori guadagni2- peggioramento delle condizioni di inquinamento globale3- massimizzare l’utilizzo di strategie attive rispetto alle attive 4-sfruttare il centro di ricerca come trampolino di lancio per supporto tecnico ed economico
1- La rilevanza del fattore di risparmio energetico èla riduzione di consumi del 50%
2- adeguamento agli standard europei di emissioni fissati dal protocollo di Kyoto
3- miglioramento condizioni abitative del quartiere
4-elevare il pregio di amministrazioni locali e sponsor
1- crearsi più alternative per ottenere finanziamenti (pubblici o privati)�
2- istruire i tecnici prima dell’inizo delle operazioni 3- campagne di senssibilizzazione contro il nucleare4-stipulare una convenzione con le amministrazioni
1- promuovere una campagna di sensibilizzazione alle tematiche di ecosostenibilità
2-parzializzare l’intervento in più settori da gestire separatamente
MIN
ACCE
OPPO
RTUN
ITA’
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A.C.B.Intangibili
Minori emissioni di CO2
Maggior benessere indoor
Analisi economica
15 €/tCosto marginale della CO2
Costo evitato per installazione e funzionamento di condizionatori
Tangibili
Risparmi sui consumi del GAS
Risparmi sulla bolletta dell’energia elettrica
0,065 €/ kWhrPrezzo gas
Costo evitato grazie all’installazione e funzionamento di pannelli FV
Prezzi di mercato
Analisi finanziaria
0,165 €/ kWhr
TRIPLE C. A.
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BENEFICI FINANZIARI
BENEFICI ECONOMICI
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RELATIVI CONSUMI ED EMISSIONI EVITATE
264.000 €Costo totale evitato
132Numero appartamenti *
2000 €Costo installazione per appartamento
137,28 t/annoQuantità di CO2 emessa evitata
0.650 kg/kWhQuantità CO2 emessa per kWhr prodotto
0,165Prezzo energia elettrica (per consumi 901 tra 1800 kWh)
211.200 kWh/annoConsumo evitato
132Numero alloggi
1.600 kWh/annoConsumo annuo (EERC-energy, environment and resources center)
TRIPLE C. A.
SWOT
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•I nuovi edifici di progetto non fanno ancora riferimento agli obblighi normativi per le nuove costruzioni imposti dal D.Lgs. 192/06in quanto il piano di lottizzazione dell’area
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VALUTAZIONE BENEFICI AMBIENTALI DA ENERGIA PER USO ABITATIVO
TRIPLE C. A.
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Benefici intangibili grazie all’uso dell’impianto fotovoltaico di progetto da 473 kWh/anno (tempo medio di vita 25 anni)
Risparmio di combustibile
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh].
Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.
Risparmio di combustibile in TEP
Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.22
TEP risparmiate in un anno 143.65
TEP risparmiate in 25 anni 3 228.91
Fonte dei dati: Articolo 2, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
Emissioni evitate in atmosfera
Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.
Emissioni evitate in atmosfera
Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 496.0 0.93 0.58 0.029
Emissioni evitate in un anno [kg] 323 868.41 607.25 378.72 18.94
Emissioni evitate in 25 anni [kg] 7 279 725.22 13 649.48 8 512.58 425.63
Fonte dei dati: Rapporto ambientale ENEL 2006
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VALUTAZIONE MONETARIA DEGLI EFFETTI INTANGIBILI
39.336,0 €
303.336,0 €
34.848,00 €0,165 €/kWhr211.200 kWhrConsumi energia
Benefici anni successivi
Benefici I annoTotale
3.273,60 €137,28 t + 80,96 tEstate (impianti di condizionamento + energia elettrica uso abitativo)
1.214,40 €
15 €
80,96 tInverno (energia elettrica uso abitativo)
Emissioni CO2 evitate
264.000,00 €2000 €132Impianto di condizionamento
TotalePrezzoQuantità
TRIPLE C. A.
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TOTALE COSTI E BENEFICI
Energia elettrica annua risparmiata (media annuale) kWh/anno
En. elettrica annua risparmiata (condizion.) 211.200,00 (1° anno) kWh/anno
4143,3 €Emissioni di CO2 evitate grazie all’impianto radiante
N.D.Ben. indoor
303.336,0 €(I°anno)
39.336,0 € (anni successivi)4488 €Emissioni CO2 evitate grazie al FVBenefici economici
105.617,05 €21.759,05 + 34.848 + 49.010 €Risparmio energeticoBenefici finanziari
4.858.953 €4.858.953 €Strategie FERCosti strategie sost.
TOTALE(€)Val.mon.(€)Tipologia
21.759,05 euro
34.848 euro
Risparmio sui consumi di GAS 1.531.538,62 kWh 49.010 euro
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
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A Costi della riqualificazione (T OT ALE) 20.141 .200,00€
A1 Opere edili (compresa manodopera) 8.600.000,00€
comprensivi i costi degli impianti di
riscaldamento a convezione 681.000,00€
A2 Opere di riqualificazione dell'ambiente (compresa manodopera) 8.340.000,00€
A3 Opere di urbanizzazione primaria (compresa manodopera) 1.700.000,00€
A4 Costi della progettazione 1.491.200,00€
A5 Definizione del progetto 10.000,00€
C Costi per la dotazione di condizionatori 264.000,00€
D Costi annuali consumo di energia elettrica (C) 34.848,00€
COST I T ANGIBILI SENZA ST RAT EGIE DI RISPA RMIO ENERGET ICO
B
Interventi per il miglioramento energetico sugli edifici esistenti e di
progetto (T OT ALE) 5.247.669,24€
B1 T etti verdi 810.660,00€
B2 Sostituzione infissi esistenti e/o dotazione con infissi ad alte prestazioni 243.204,00€
B3 Isolamento interno a cappotto 64.800,00€
B4 Lampade a risparmio energetico 12. 160,00€
B5 Costi di manodopera aggiuntivi 3.500,00€
B6 Impianti fotovoltaici 2.751.829,00€ payback time 10/11 anni
B7 Impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento 972.800,00€ detrazione del 55 % dei costi
B8 Costi della progettazione bioclimatica 388.716,24€
COST I T ANGIBILI CON ST RAT EGIE DI RISPA RMIO ENERGET ICO
detrazione fiscale del 55% per riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione. Il ritorno economico annuale ammonta a circa
FINANZIARIA 2008
TRIPLE C. A.
SWOT
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Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
E T OT ALE 3.100.686,05-€
E2
Energia elettrica annua risparmiata con impianti FV (media annuale)
kWh/anno 21.759,05-€
E3
En. elettrica annua risparmiata non utilizzando condizionatori (211.200,00
kWh/anno) 34.848,00-€
E4 Risparmio annuo sui consumi di GAS 49.010,00-€
E5 Costi impianto FV ammortizzati dopo 10/11 anni 2.751.829,00-€
E6 (B7 - 55 %) - costo impianto a convezione contabilizzato in A1 243.240,00-€
BENEFICI T ANGIBILI DA ST RAT EGIE DI RISPARMIO ENERGET ICO
F T OT ALE 8.631,30€
F1 Emissioni CO2 evitate con gli impianti FV 4.488,00€
F2 Emissioni CO2 evitate con gli impianti radianti 4.143,30€
BENEFICI INT ANGIBILI DA ST RAT EGIE DI RISPARMIO ENERGET ICO
T empo Costi Benefici Benefici-Costi Flussi di cassa cumulati
0 2138351,89 0 -2138351,89 -2138351,89
1 0 195493,05 195493,05 -1942858,84
2 0 195493,05 195493,05 -1747365,79
3 0 195493,05 195493,05 -1551872,74
4 0 195493,05 195493,05 -1356379,69
5 0 195493,05 195493,05 -1160886,64
6 0 195493,05 195493,05 -965393,59
7 0 195493,05 195493,05 -769900,54
8 0 195493,05 195493,05 -574407,49
9 0 195493,05 195493,05 -378914,44
10 0 195493,05 195493,05 -183421,39
11 0 195493,05 195493,05 12071,6612 0 195493,05 195493,05 207564,71
13 0 195493,05 195493,05 403057,76
14 0 195493,05 195493,05 598550,81
15 0 195493,05 195493,05 794043,86
16 0 195493,05 195493,05 989536,91
17 0 195493,05 195493,05 1185029,96
18 0 195493,05 195493,05 1380523,01
19 0 195493,05 195493,05 1576016,06
20 0 195493,05 195493,05 1771509,11
TRIPLE C. A.
SWOT
A.C.B.
INTRODUZIONE
EDITING & KICK OFF
COMMUNICATION PLAN
RISK ANALYSIS
BUDGET
TIMING
TEAM
W.B.S.
CHARTER
P.M.
STAKEHOLDERS
START
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – A.A.V.V.
10 - 11 anni
VAN
ARCO T EMPORALE
CRIT ERI DI INVEST IMENTO CALCOLAT I
VAN € 1.646.742,61
T IR 0,09%
R B/C 0,80
PbP 10,94
Arch. Magliarditi Elisa Arch. Marino Antonio
Arch. Martellotta Mariangela Ing. Mosca Erika