op transport 2020 2030

ХІV заседание

на Комитета за наблюдение на

Оперативна програма “Транспорт” 2007 - 2013 г.

05 - 06 юни 2013 г.гр. Несебър

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Дневен ред 05 юни 2013 г.

1. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент Национална компания “Железопътна инфраструктура”

2. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент дирекция “Благоустройство и проекти” в Министерство на регионалното развитие

Кафе-пауза: 11:20 – 11:40

3. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти”

4. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

5. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”

Обяд: 13:00 – 14:30

6. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент “Метрополитен” ЕАД

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Дневен ред 05 юни 2013 г.

7. Статус на изпълнението на проекти с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура”

8. Представяне и обсъждане на доклад по наблюдение и контрол на въздействието

върху околната среда в резултат на изпълнението на ОПТ

Вечеря: 19:30

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Дневен ред 06 юни 2013 г.

1. Приемане на дневен ред и протокол от предходното заседание. Представяне на взетите решения от проведената писмена процедура

2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнението на ОПТ за 2012 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на предложение за прехвърляне на средства от приоритетна ос 4 в приоритетна ос 3 на ОПТ

4. Статус на изпълнението на ОПТ

Кафе-пауза: 11:00 – 11:20

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Дневен ред 06 юни 2013 г.

5. Изпълнение на Комуникационния план и мерките за информация и публичност

6. Представяне резултатите от проведени социологически проучвания по ОПТ

7. Закриване на заседанието

Обяд: 12:00 – 13:15

Отпътуване за гр. София: 13:30

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

06 юни 2013 г.

1. Приемане на дневен ред и протокол от предходното заседание.

Взети решения от проведена писмена процедура за вземане на решения от ОПТ (м. март 2013 г.):

• Одобрение на ИГРП за предоставяне на БФП за 2013 г.• Приемане на Протокол от XII заседание на КН • Приемане на изменение на Процедурните правила за работа на КН

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнение на ОПТ за 2012 г.

• Изготвен съгласно изискванията на Регламенти № 1083/2006 и 1828/2006

• Разгледан на заседание на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС на 16.05.2013 г.

• Получените коментари са отразени в режим на корекции в представените хартиени копия на доклада

• Съдържа два основни раздела – общо изпълнение на програмата и изпълнение по приоритетни оси

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Финансово изпълнение на ОП "Транспорт" 2007-2013 в евро с натрупване към 31.12.2012 г.

1 470 739 442

655 956 859

1 946 759 919

878 256 882

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

Размер на отпуснататаБФП

Размер на БФП засключени договори за

изпълнение

Размер на изплатенитесредства на

бенефициентите

Размер на извършенитемеждинни плащания от

ЕК

• Размер на предоставената БФП – 97%• Размер на БФП от сключени договори за изпълнение – 73.4%• Размер на изплатените средства на бенефициентите – 44%• Размер на извършените междинни плащания от ЕК – 40.3% (само ЕС част)

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Изплатени и сертифицирани към ЕК по години в евро

872 827

41 438 961

0

341 535 659

70 191 821

424 011 714

281 317 761302 099 476

72 325 721

213 9010

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

2008 2009 2010 2011 2012

Изплатени

Сертифицирани към ЕК

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

• Постигнат напредък: В процес на изпълнение са 16 инфраструктурни проекта Към края на 2012 г. ЕК е одобрила ФК на 8 “големи” проекта – три железопътни, два пътни и

три за разширение на метрото в София

• Изпълнение на индикаторите– 17 км нови ж.п. линии– 169 км реконструирани ж.п линии– 82 км нови автомагистрали– 13.3 км нови метро линии с 13 нови метро станции– Над 140 000 нови пътувания дневно по новите отсечки на метрото

• Основни предизвикателства и проблеми при изпълнението на ОПТ: Осигуряване на допълнителни национални средства, когато това е необходимо (финансиране на

стартирали проекти, подготовка на ж.п. проекти) Недостиг на средства за финансиране на всички проекти по ПО 1 и 2 спрямо заложените от

бенефициентите цели Забавяне изпълнението на част от проектите – завършване през 2014-2015 г.

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на предложение за прехвърляне на средства от приоритетна ос 4 в приоритетна ос 3 на ОПТ

• В приоритетна ос 4 “Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища” са предвидени 10 млн. евро за подготовка на проект за подобряване на корабоплаването по р. Дунав

• Румънската страна е уведомила с писмо МТИТС, че в румънската програма за сектор “транспорт” за подготовката на проекта през настоящия програмен период са отделени 2.016 млн. евро

• УО на ОПТ предлага от приоритетна ос 4 в приоритетна ос 3 да се прехвърлят 10 млн. евро (8.5 млн. евро ЕФРР)

• В приоритетна ос 3 ще се осигурят допълнително средства за финансиране рехабилитацията на ж.п. гарови комплекси

• Предложение за изваждане от Индикативния списък с проекти на пътния проект “Северна скоростна тангента”, поради изпълнението му по ОПРР и включване на проекта за подготовка на АМ “Хемус”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

4. Статус на изпълнение на ОПТ към 31 май 2013 г. (спрямо бюджета на ОПТ)

Предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП): € 1 962 659 530 98%

Сключени договори с изпълнители (допустими за БФП):

Верифицирани разходи* :

Изплатени средства (БФП):

Сертифицирани разходи към ЕК (само ЕС):

€ 1 773 185 612

€ 959 961 312

€ 930 549 929

€ 676 943 407

88,5%

48%

46,4 %

41,7%

*верифицираните разходи, включват и допустимите разходи, платени със средства на бенефициентите

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Финансово изпълнение на ОПТ към 31.05.2013 г. в евро

2 003 481 166 1 962 659 530

1 773 185 612

959 961 312 930 549 929

676 943 407

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

Бюджет ПредоставенаБФП

Стойност надоговорите сизпълнители

(допустими заБФП)

Верифицираниразходи

Изплатенисредства (БФП)

Сертифицираниразходи към ЕК

(само ЕС)

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Финансово изпълнение на ОПТ по приоритетни оси към 31.05.2013 г. в евро

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

1 000 000 000

ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5

БюджетПредоставена БФПСтойност на договорите с изпълнители (допустими за БФП)Верифицирани разходиИзплатени средства (БФП)Сертифицирани разходи към ЕК (само ЕС)

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Изпълнение на ОПТ по фондове в евро

1 569 587 365

433 893 801

1 574 894 601

387 764 263

318 984 357

1 454 201 255

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1 600 000 000

1 800 000 000

ПО съфинансирани от КФ ПО съфинансирани от ЕФРР

Бюджет

БФП

Договори с изпълнители

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

643 762 156

505 616 369

717 684 446

194 062 552 171 327 038210 887 359

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

Целева стойносткъм 31.12.2013 г.

Сертифицираникъм 31.05.2013 г.

Прогноза към 31.12.2013 г.

Целева стойносткъм 31.12.2013 г.

Сертифицираникъм 31.05.2013 г.

Прогноза към 31.12.2013 г.

КФ ЕФРР

Сертифициране на разходи към ЕК по фондове (LOTHAR)

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Физическо изпълнение

Общо по програмата са одобрени 94 проекта

Два “големи” инфраструктурни проекта за разширение на метрото за завършили В процес на изпълнение са други 8 “големи” проекта В процес на изпълнение са 15 инвестиционни проекта

В ж.п. сектора се изпълняват 3 “големи” проекта В пътния сектор се изпълняват 8 инфраструктурни проекта, 4 от тях “големи” Един “голям” проект се изпълнява за разширение на Столичното метро (етап III) Изпълняват се и 2 проекта за подобряване на корабоплаването

• В процес на оценка от УО са два “големи” пътни проекта – “Западна дъга на СОП” и Обходен път на гр. Габрово, които до края на м. юни се предвижда да бъдат изпратени в ЕК за окончателна оценка

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Постигнати резултати: • Изградени и въведени в експлоатация са 17 км нови ж.п линии Рехабилитирани са над 180 км ж.п линии Изградени и въведени в експлоатация са 13 нови метро станции Изградени и въведени в експлоатация са над 13 км нови метро линии Изградени и въведени в експлоатация са 82 км автомагистрали Рехабилитирани са 8 км пътища

Предстои:• През м. юни 2013 г. завършване на около 14 км автомагистрален участък от Долна

Диканя до п.в. Дупница - Север (лот 1 АМ “Струма”)• През м. юли 2013 г. завършване и въвеждане в експлоатация на около 34 км

автомагистрален участък (АМ “Тракия”)• През м. юли завършване рехабилитацията на 10.6 км двойна ж.п. линия в отсечката

Mихайлово” – Калояновец” (ж.п проект Пловдив – Бургас)• През м. август 2013 г. завършване изграждането на 8 км нов пътен участък (пътен

проект връзка СОП – гара Яна)

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната

линия Пловдив – Бургас”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната

линия Пловдив – Бургас”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Доизграждане на автомагистрала Тракия” - лот 4

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Доизграждане на автомагистрала Тракия” - лот 4

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Връзка на автомагистрала Хемус с околовръстен път София”

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Изграждане на автомагистрала Струма” Лот 1

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

“Изграждане на автомагистрала Струма” Лот 4

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Подготовка за програмния период 2014 – 2020 г.

• Разработен е анализ на текущото състояние на транспортния сектор на Република България и анализ на силните и слабите страни, благоприятните възможности и заплахите (SWOT анализ).

• Подготвена е инвестиционната стратегия на Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., работи се по отразяване на получените коментари и препоръки от службите на ЕК.

• Актуализиран е транспортният модел, изготвен като част от Общия генерален план за транспорта - актуализирана е базовата година на модела (2011 г.), както и прогнозите за 2020 г. и 2030 г. При актуализацията на транспортния модел са взети под внимание данните за трафика и прогнози за развитието на пътническите и товарни превози по националните пътни и железопътни мрежи, както и актуалните икономически и демографси фактори. Идентифицирани са „тесните места” по националната пътна и железопътна мрежи. Подготвени са карти, показващи участъците от транспортните мрежи, по които търсенето е близко до наличния капацитет или го надвишава.

• Предстои сключване на два договора – за подпомагане разработването на новата програма (описание на механизма за подбор на операции и описание на избраните операции, изработване на програмни индикатори, описание на приноса на програмата за правилното прилагане на хоризонталните политики и принципи на ЕС ) и за извършване на предварителна и екологична оценка на Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Прогноза за превоз на пътници по ж.п. мрежата

2020 г.

2030 г.

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

2020 г.

2030 г.

Прогноза за превоз на товари по ж.п. мрежата

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Прогноза за натоварване на пътната мрежа – 2020 г.

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Прогноза за натоварване на пътната мрежа – 2030 г.

ХІV заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Благодаря за вниманието!

www.optransport.bg