implementacion del sistema

1

Organización Internacional de Normalización

Organización Internacional de Normalización

DESARROLLO E DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE

UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADGESTIÓN DE CALIDAD

Introducción.

¿ Que es ISO ?.

¿ Que beneficios se obtienen al contar con un

Sistema de Gestión de Calidad ?.

Información básica que es necesario conocer.

Estructura Documental.

Integración del Manual de Calidad.

Requisitos de documentación de la norma ISO

T E M A R I O

Introducción

signif ica poder operar con ventajas

relativas con respecto a otras

organizaciones que buscan los

mismos recursos y mercados en

donde los consumidores demandan

cada vez más

calidad

Ser competit ivo

Introducción

¿ Por que la necesidad de establecer un

Sistema de Calidad en la DGIT y los

Institutos Tecnológicos

¿ Qué es ISO ?

Fundada en 1946, tiene su sede en Ginebra Suiza y está integrada por 138 países.

Cuenta con 224 comités técnicos que han editado más de 19 000 normas

International

Organization for

Standarization

OrganizaciónInternacional de Normalización

Para denominarla se elige el término griego ISO que signif ica IGUAL

TENDENCIA

TENDENCIA

SS ISO 9000:2000

CERT

IFICA

CIÓN

Sistemas de Sistemas de CalidadCalidad

La serie ISO nació a mediados de 1980 como una necesidad de

las industrias europeas en un intento de unificar críterios de calidad dentro de un modelo

único.

Historia

QUE SE REQUIERE

CONOCER

13

ISO 9000ISO 9000 Fundamentos y vocabulario ISO 9001 ISO 9001 Especifica requisitos del SGC. ISO 9004ISO 9004 Directrices sobre SGC y proceso para la

mejora continua. ISO 19011ISO 19011 Gestión y ejecución de auditorías.

Lista de normas de la familiaLista de normas de la familiaISO 9000:2000ISO 9000:2000

14

Principios para los Sistemas de Gestión de la Principios para los Sistemas de Gestión de la CalidadCalidad

Enfoque al cliente

Liderazgo

Participación del Personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de Sistema para la Gestión

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

15

Principios de Gestión de la Calidad

Enfoque al Cliente

Comprender las necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder las expectativas.

LiderazgoEstablecer el propósito y orientación, así como crear y mantener el ambiente interno, donde el personal se involucre en el logro de los objetivos.

Participación del Personal

Es la esencia y su total compromiso beneficia a la organización.

16

Principios de Gestión de la Calidad

Enfoque basado en procesos

El resultado deseado se alcanza eficientemente mediante su gestión como un proceso.

Enfoque de sistema para la gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia y al logro de objetivos.

Mejora

Continua

La mejora continua del desempeño global debería ser un objetivo permanente.

17

Principios de Gestión de la Calidad

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Las decisiones eficaces se basas en análisis de datos e información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Una relación mutuamente beneficiosa aumente la capacidad de ambos para crear valor.

18

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5

GESTIÓN DE RECURSOS

6

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

8

MEJORA CONTINUA DEL SGCMEJORA CONTINUA DEL SGC

SNIT-DG

AALLUUMMNNOO

REQUISITOS

AALLUUMMNNOO

SATISFACCIÓN

PRODUCTO

7

8

4

ENTRADA

19

¿Qué exige ISO 9000:2000?

Identificar y documentar los procesos necesarios para el SGC.

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Determinar los métodos y criterios requeridos para asegurar

el funcionamiento efectivo y control de los procesos. Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para

apoyar el funcionamiento y seguimiento de los procesos. Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e

implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y mejora continua.

20

ESTRUCTURA DOCUMENTAL de un

Sistema de Gestión de Calidad

21

Documentos del Sistema de Gestión de Documentos del Sistema de Gestión de CalidadCalidad

Política y objetivos de calidad. Manual de Calidad. Procedimientos documentados. Registros.

NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000ISO 9001:2000ISO 9001:2000

22

InstruccionesRegistos

POLITICA

Manualde Calidad

Procesos/Procedimientos

Instrucciones

Registros

Define Enfoque y Responsabil idades¿Quién es responsable de qué?

Define que se hace y cuándo

Define quien hace qué, cómo y cuándo

Muestra el funcionamiento del sistemade acuerdo con la documentación

La ORGANIZACIÓN establece la siguiente estructura de la documentación de su SGC

23

MANUAL DE CALIDADDocumento que especif ica el

Sistema de Gestión de la Calidad de una organización

INCLUYE:

Introducción Objeto Alcance y Campo de Aplicación Exclusiones Política de Calidad Objetivos de Calidad Plan Rector Plan de Calidad del Proceso Educativo Mapa de Procesos Procedimientos Matriz de Responsabilidades Anexos

Estructura documental

24

Proporcionan información sobre como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente

PROCEDIMIENTOSDOCUMENTADOS

Proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos

REGISTROS:

Estructura documental

Se debe contar con “procedimientos documentados”

para las seis siguientes operaciones:

4.2.3 Control de los documentos.4.2.4 Control de los registros.

8.2.2 Auditorías internas de calidad.

8.3 Control del producto no conforme.

8.5.2 Acciones correctivas.

8.5.3 Acciones preventivas.

26

4.2.3 Control de los documentos

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos.• Asegurarse que se identif ican los cambios.• Asegurarse que los documentos vigentes se encuentran en los puntos de uso.• Asegurarse de que se encuentran legibles y fácilmente identif icables.• Asegurarse de identif icar los documentos externos y controlar su distr ibución.• Prevenir el uso de documentos obsoletos.

27

4.2.4 Control de los registros

Los registros deben establecerse y mantenerse

para proporcionar evidencia de la conformidad

de los requisitos así como de la operación

eficaz el SGC. Los registros deben permanecer

legibles, identif icables y recuperables;

debiendose establecer un procedimiento

documentado para su control.

28

8.2.2 Auditorías internas de Calidad

Se deben llevar al cabo, a intervalos

planif icados auditorías internas para

determinar si el SGC es:

• Conforme con las disposiciones

planif icadas,

con los requisitos de esta norma y con los

requisitos de SGC establecidos por la

organización.• Se ha implementado y se mantiene de manera ef icaz.

29

8.3 Control del producto no conforme

Debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos sea:

• Identif icado y controlado, manteniendo registros de su naturaleza y de las acciones tomadas. • Los controles, las responsabil idades y las autorida- des relacionadas con su tratamiento deberán estar definidos en un procedimiento documentado.

30

8.5.2 Acciones correctivas

Se deben tomar acciones para eliminar la

causa de no conformidades con objeto de

prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones

correctivas deben ser apropiadas a los

efectos de las no conformidades encontradas.

31

8.5.3 Acciones preventivas

Se deben tomar acciones para eliminar la

causa de no conformidades potenciales para

prevenir su ocurrencia. Las acciones

correctivas deben ser apropiadas a los

efectos de los problemas potenciales.

32

Requisitos de documentación de la normaISO 9001:2000

Establece un:Sistema de Gestión de Calidad

Documentado.

La norma ISO 9001:2000

Y ... ¡ no ! Un Sistema o Serie de Documentos

33

¿Qué se necesita?¿Qué se necesita?

Involucramiento de líderes – directivos. Establecer los objetivos del Sistema. Trabajo en equipo. Capacitación. Documentar el Sistema. Implantación – Administración.

NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000ISO 9001:2000ISO 9001:2000

34

UN MODELO DE CALIDAD DEBE SERUN MODELO DE CALIDAD DEBE SER

IMPULSADOIMPULSADO POR LOS LÍDERES, POR LOS LÍDERES, ADOPTADOADOPTADO

POR LOS EMPLEADOS Y POR LOS EMPLEADOS Y PERCIBIDOPERCIBIDO POR POR

LOS CLIENTES O USUARIOS.LOS CLIENTES O USUARIOS.

35

¿Para qué?¿Para qué? Garantizar la calidad del servicio. Demostrar que los procesos se realizan de

manera planeada y sistemática. Sistema preventivo, orientado a la

administración. Estrategia para la competitividad y para

mejorar el desempeño de las organizaciones.

NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000ISO 9001:2000ISO 9001:2000

36

¿ Qué beneficios se obtienen al contar con un Sistema de Gestión

de la Calidad ?

37

Es una forma de trabajar mediante la cual una Institución asegura que se identifican

y satisfacen las necesidades de sus clientes, planificando, manteniendo y

mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente, con el objeto

de lograr ventajas competitivas.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

38

BeneficiosBeneficios Cumplir con los requisitos del cliente. Mantener bajo control nuestros procesos. Estandarización de métodos y

procedimientos. Reducir costos. Crear una cultura de servicio. Capacitación del personal.

NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000ISO 9001:2000ISO 9001:2000

¿ Que es la ORGANIZACIÓN ?PRIMERA ETAPA

Es el nombre que para fines de certif icación por la modalidad de multisit ios se usará como identif icación,

constituida por: 

13 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  1. ORIZABA 8. MATEHUALA2. CANCÚN 9. MORELIA 3. CERRO AZUL 10. SAN JUAN DEL RIO4. CHETUMAL 11. TIJUANA5. CIUDAD GUZMÁN 12.

TLALNEPANTLA6. LA PAZ 13. TOLUCA

7. LOS MOCHIS

EL ALUMNO

¿ Q U I E N E S N U E S T R O C L I E N T E ?

El Servicio Educativo

Que se genera a través de un proceso educativo

¿ C U A L E S N U E S T R O P R O D U C T O ?

Nombre del Proceso Central

PROCESO EDUCATIVO

PLANEACIÓN. ACADÉMICO. VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. INNOVACIÓN Y CALIDAD.

constituido por cinco Procesos Estratégicos

IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

En la implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad de la

Organización se han identif icado:

5 PROCESOS ESTRATÉGICOS

11 PROCESOS CLAVE

6 PROCEDIMIENTOS

GOBERNADORES

22 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Organización establece el compromiso de implementar todos sus

procesos orientándolos hacia la satisfacción de sus Alumnos sustentada

en la Calidad del Proceso Educativo, para cumplir con sus requerimientos

mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO

9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo General:

“Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad,

orientado hacia el Aprendizaje significativo en el

Alumno”

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

Académico:Gestionar los planes y programas de estudio, así

como los programas de formación y actualización docente y profesional en el

Servicio Educativo.

Planeación:Definir el rumbo estratégico mediante la planeación

y realizar la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para

cumplir con los requisitos del servicio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

Vinculación y Difusión de la Cultura:Contribuir a la formación integral del alumno, a través de su vinculación con el sector productivo y la sociedad, así como del deporte y la cultura.

Administración de Recursos:Determinar y proporcionar los recursos necesarios

para implementar, mantener y mejorar el SGC y lograr la conformidad con los requisitos del

Servicio Educativo.

Innovación y Calidad:Promover una cultura de calidad al interior de la

organización y asegurar la satisfacción del alumno.

CONCEPTOS

RELEVANTES

49

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proceso de Certif icación

Compromiso de la Dirección

Auditorias Internas

Implementación Departamental

Documentación y Estandarización

Formación de Auditores Internos

Inducción al Sistema de Calidad

Formación del Comité de Calidad

Formación del Comité de Innovación Calidad

Mej

ora

Co

nti

nu

a

Ed

uc

ació

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En

tre n

amie

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Ad

ecu

ació

n C

ult

ura

l

Fase 0. Integración, Diseño y Planeación

Etapa II. Capacitación

Fase II. Documentación del Sistema

Fase III. Implementación

Fase V. Certificación

Fase IV. Enlaces Técnicos

Diagnóstico de la situación actualEtapa I. Evaluación de la situación actual

50

El Ciclo de Mejora y el enfoque basado en procesos El Ciclo de Mejora y el enfoque basado en procesos

Ciclo P-H-V-A

Def

inir

y h

abil

itar

de

acu

erd

o a

lo

s

req

uis

ito

s

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s•q

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•có

mo

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•cu

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o h

acer

lo

PlanificarPlanificar

Ejecu

tar tal co

mo

se ha

plan

ificado

HacerHacer

Eva

luar

y

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ost

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Verificar Verificar

Es ta

blec er y g

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s

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jeti vos , recu

rsos

y prác tic as f u

turas

Actuar Actuar

51

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Eficiencia(3.2.15)

Eficacia(3.2.14)

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

52

Innovación y Calidad Cualquier actividad o conjunto de actividades que

utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso.

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan, a menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como “enfoque basado en procesos”

53

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad (2.3)

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende diferentes etapas tales como:

a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas;

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarios para el logro de los objetivos de la calidad;

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad;

54

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad (2.3)

e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso;

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;

h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad

55

Definir el proyecto

•Definir Alcance•Definir plan de implementación•Entrenamiento•Evaluación y definición de oficina registradora•Identificar equipo líder

Diseñar y estructurar el Sistema de Gestión de la

Calidad

•Nombrar representante de la dirección en cada plantel•Definir Política de Calidad•Estructura Documental

Desarrollar líderes de proyecto

•Identificar y definir líderes por área•Educación en ISO9000:2000 y Proceso de Auditoría

Sesión de inicio yEntrenamiento Básico

•Plan de difusión•Sesión inicial con todo el personal•Educación en cascada a todo el personal, (impartida por los líderes de proyecto)•Educación a directivos y usuarios

InicioInicio DocumentaciónDocumentación

Etapas del proyecto grupo Etapas del proyecto grupo II

56

Estructura documental

•Elaborar MSGC•Elaborar procedimientos del SGC•Definir procedimientos operativos•Lista maestra de documentos.

DocumentarProcedimientos

•Definir dueños•Análisis y redacción de actividades y operaciones•Revisar y autorizar documentos•Liberar documentos y formatos•Administrador de información

Difusión y Entrenamiento

•Educación al personal en los procedimientos operativos•Formación de auditores

Implantación

•Auditorías internas•Acciones correctivas•Revisión de la dirección•Preauditoría•Acciones correctivas/•preventivas

Certificación

•Selección de Oficina Registradora•Establecer fechas de auditoria de certificación•Auditorías periódicas•Seguimiento

DocumentaciónDocumentación ImplementaciónImplementación Cert if icaciónCert if icación

Marzo/05Marzo/05

Etapas del proyectoEtapas del proyecto

POR SU

ATENCIÓN

GRACIAS