from: amresh dewkalie sent: 12 may 2017 10:19:51 to: ineke … · 3.1 eerste kwartaal in...
Post on 20-Aug-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Risem
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Lucile Braam" <l.braam@wbrn.nl>Aan: "Griffie" <griffie@Nijmegen.NL>, "Griffie Berg en Dal" <griffie@bergendal.nl>, "Amresh Dewkalie" <A.Dewkalie@beuningen.nl>, "Documentaire Informatievoorziening" <DocumentaireInformatievoorziening@beuningen.nl>, "Griffie Druten" <Griffie@druten.nl>, "Griffie Heumen" <griffie@heumen.nl>, "Griffier Mook en Middelaar" <griffier@mookenmiddelaar.nl>, "Linda Berendsen (l.berendsen@wijchen.nl)" <l.berendsen@wijchen.nl>, "Mirande Heffels" <m.heffels@nijmegen.nl>, "Annick Buise" <a.buise@druten.nl>, "Arne van Hout" <a.van.hout@nijmegen.nl>, "Dyanne Kocken" <d.kocken@beuningen.nl>, "Heumen" <dveeten@heumen.nl>, "Anita Smits" <anita.smits@mookenmiddelaar.nl>, "W. Looijen" <w.looijen@bergendal.nl>, "Wilfred Goedmakers" <w.goedmakers@wijchen.nl>Kopie: "Renée Waumans" <r.waumans@nijmegen.nl>Onderwerp: aanbieding eerste kwartaal 2017 MGR Rijk van Nijmegen
Beste griffiers en gemeentesecretarissen van het Rijk van Nijmegen,
Het eerste kwartaal van 2017 is afgesloten. Bijgaand ontvangt u de rapportage van de MGR over dit eerste kwartaal. Zoals afgesproken
ontvangt u deze voor 15 mei. Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Lucile Braam
Strategisch adviseur MGR
E: l.braam@wbrn.nl
T: 06 46 19 55 19
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
Disclaimer WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bedoeld is. Bent u niet de geadresseerde, of is dit bericht perongeluk aan u verzonden? Meld dit dan aan de afzender en vernietig dit bericht.
From: Amresh DewkalieSent: 12 May 2017 10:19:51To: Ineke AlferinkCc:Subject: Fwd: aanbieding eerste kwartaal 2017 MGR Rijk van NijmegenAttachments: Eerste kwartaalrapportage MGR 2017.zip; ATT00001.htm
Aan de Raden en Colleges van de
deelnemende gemeenten MGR Rijk van
Nijmegen
Rit REGIO RIJK VAN NIJMEGEN
Datum Contactpersoon 12 mei 2017 Ina Hol
Onderwerp Direct telefoonnummer Eerste kwartaalrapportage MGR 2017 06-5423 4003
Geachte leden van de Raad en het College,
Hierbij bieden wij u de eerste kwartaalrapportage van de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) aan van 2017. De rapportage gaat in op de inhoudelijke en
financiële ontwikkelingen en resultaten van de MGR en haar platformfunctie en van de modules
WerkBedrijf en ICT.
Uitstroom uit de bijstand op koers
WerkBedrijf boekte het eerst kwartaal goede resultaten. 273 bijstandsgerechtigden stroomden
volledig uit de uitkering naar betaald werk. We lopen daarmee goed op koers om de doelstelling
van 1.100 eind 2017 te realiseren.
Daarnaast stroomden 150 mensen gedeeltelijk uit de bijstandsuitkering. We bemiddelden hen
naar betaald werk en zij hadden nog aan aanvullende uitkering nodig. Hiermee dempten we de
bijstandslasten voor gemeenten.
Arbeidsmatige dagbesteding
Eind maart 2017 zaten 268 mensen op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. We willen dat
in 2017 uiteindelijk 400 kandidaten actief zijn (geweest) op een plek.
Sociale werkvoorziening
Onze focus blijft: zoveel mogelijk SW-medewerkers aan het werk bij ondernemers in een
geschikte omgeving. Dit doen we door groepsdetacheringen en individuele
detacheringen. 66% van de SW-medewerkers werkte eind eerste kwartaal buiten de
muren van WerkBedrijf. Dit was eind 2016 65%.
De dalende trend van het ziekteverzuim zet voort. Het verzuim onder SW-medewerkers
bedroeg eind maart 16,6% . Dit is 2,7%-punt lager dan dezelfde periode in 2016. Toen
was het ziekteverzuim 19,3%. Eind 2017 willen we een verzuim van maximaal 15%.
De omzet op beschut loopt € 60.000 achter. Hiermee lopen we achter op de doelstelling
van € 11,0 miljoen in 2017. We verwachten dat we dit door de betere organisatie-opzet en
verbeteringen van huisvesting en werkomgeving in de loop van het jaar inlopen.
Bezoekadres: Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nijmegen 1 Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nijmegen 1 T: 024-7517500 1
KvK: 615357021 IBAN-nr: NL29INGB0007338615 t.n.v. MGR Rijk van Nijmegen 1 BIC-code: INGBNL2A 1 btw-nr: 854380140.801 1 www.regiorvn.n1
MGR Rijk van Nijmegen 2
Financiële resultaten
De kwartaalrapportage leidt niet tot begrotingswijzigingen.
WerkBedrijf
Bij de inzet van re-integratie-instrumenten blijven de uitgaven op een aantal onderdelen nog
achter. Hierdoor is er in het eerste kwartaal een budgetvoordeel € 0,2 mln.
Er zijn nog geen loonkostensubsidies voor beschut werk participatiewet ingezet. Het Rijk heeft de
behoefte in onze regio ingeschat op 62 beschutte plekken. Daarbij heeft het Rijk ook de middelen
(€ 1,0 miljoen voor loonkostensubsidies) beschikbaar gesteld. In hoeverre we deze middelen
benutten hangt af van de werkelijke behoefte aan beschut werk. Als WerkBedrijf zetten we
beschut werk in voor kandidaten die dit nodig hebben om betaald te kunnen werken. De realisatie
hangt verder af de mate waarin inwoners zelf een indicatie aanvragen. We verwachten hier na het
tweede kwartaal een duidelijker beeld van te hebben.
Op de arbeidsmatige dagbesteding is € 2,4 miljoen beschikbaar voor 400 plaatsingen in 2017. Er
is € 0,3 miljoen minder aan uitgaven dan begroot. Hier wordt ingezet op een groei lopende het
jaar.
Module ICT Rijk van Nijmegen
De ICT-module is een beleidsarme module. Er zijn per saldo geen financiële afwijkingen.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De Voorzitter, De Secretaris,
drs. H.M.F. Bruis
Aantal Bijlagen: Kwartaalrapportage
MGR Regio Rijk van Nijmegen
Eerste kwartaalrapportage 2017
2
3
Inhoudsopgave
1 Inleiding............................................................................................................................ 4
2 MGR als platform voor regionale afstemming ............................................................. 5
2.1 Ontwikkelingen ................................................................................................................ 5
2.2 Financiële resultaten ...................................................................................................... 5
3 WerkBedrijf ...................................................................................................................... 7
3.1 Eerste kwartaal in vogelvlucht ...................................................................................... 7
3.2 Ontwikkelingen ................................................................................................................ 9
3.3 Resultaten ...................................................................................................................... 12
3.3.1 Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) ..................................................................... 12
3.3.2 Mensen naar betaald werk in de regio (A5) ................................................................................. 13
3.3.3 Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk (A3) ...................................................................... 13
3.3.4 Arbeidsmatige dagbesteding (B) .................................................................................................. 14
3.3.5 Verhogen toegevoegde waarde SW (C)........................................................................................ 15
3.4 Financiële resultaten .................................................................................................... 16
3.4.1 Rapportage WerkBedrijf ............................................................................................................... 16
3.4.2 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk .................................................................................... 17
3.4.3 Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW ....................................................................................... 18
3.4.4 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ............................................................................. 19
4 ICT Rijk van Nijmegen .................................................................................................. 20
4.1 Ontwikkelingen .............................................................................................................. 20
4.2 Financiële resultaten .................................................................................................... 20
4.2.1 ICT Rijk van Nijmegen ................................................................................................................... 20
4.2.2 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ........................................................................ 21
4.2.3 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer ............................................. 22
Bijlage 1 Gemeentepagina’s ........................................................................................................ 23
Gemeente Berg en Dal ................................................................................................................... 25
Gemeente Beuningen ..................................................................................................................... 27
Gemeente Druten ........................................................................................................................... 29
Gemeente Heumen ........................................................................................................................ 31
Gemeente Mook en Middelaar ....................................................................................................... 33
Gemeente Nijmegen ....................................................................................................................... 34
Gemeente Wijchen ......................................................................................................................... 37
SW Gemeente West Maas en Waal ............................................................................................... 39
Bijlage 2 Kengetallen ................................................................................................................... 40
Bijlage 3 Begrippenlijst ................................................................................................................ 42
4
1 Inleiding
Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage 2017 van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze rapportage geeft
inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR met de modules ICT en WerkBedrijf.
Per onderdeel gaan we in op:
- Ontwikkelingen
- Inhoudelijke resultaten
- Financiële resultaten
In de bijlagen vindt u de Ge ee tepagi a’s. Hierin is per deelnemende gemeente opgenomen:
- de uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk, de plaatsingen en de arbeidsmatige
dagbesteding
- de verdeling van de SW-medewerkers naar de verschillende werkvormen van de sociale
werkvoorziening
- de resultaten van de activiteiten in het kader van maatwerk en/of meerwerk
Resultaten WerkBedrijf-Werk
- De uitstroom uit de uitkering naar werk ligt op koers; 273 mensen stroomden uit de
bijstandsuitkering naar betaald werk. Daarnaast leidden we 150 mensen naar part time
werk. Zij stroomden gedeeltelijk uit de uitkering. Hiermee dempten we de bijstandslasten
voor gemeenten.
- In het eerste kwartaal waren 268 mensen actief op een plek voor arbeidsmatige
dagbesteding. We willen dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen in de arbeidsmatige
dagbesteding actief zijn geweest.
Resultaten WerkBedrijf-Sociale werkvoorziening
- 66% van de SW-medewerkers werkte buiten de muren van WerkBedrijf. Dit was eind 2016
65%.
- Het ziekteverzuim SW bedroeg in maart 16,6%. In maart 2016 was dit 19,2%. Het
ziekteverzuim nam dus ten opzichte van dezelfde periode met 2,7% af. De doelstelling is 15%
ziekteverzuim in december 2017.
- De toegevoegde waarde per SW-medewerker was € . . Hier ee lope e iets a hter op de doelstelli g a € 1.775 per k artaal € 7.100 eind 2017). Dit komt mede door
seizoensinvloeden.
5
2 MGR als platform voor regionale afstemming
2.1 Ontwikkelingen
De MGR kreeg bij de oprichting de taak om ook een platform voor regionale afstemming en overleg
te zijn. De komende tijd gaan we met de deelnemende gemeenten in gesprek aan de hand van
portefeuille-overstijgende the a s. Die kennen een horizon van 5 à 10 jaar. We maakten hiermee
afgelopen kwartaal een start. Met de gemeenten wisselden we van gedachten over regionale
afstemming en overleg rond het thema demografie.
Tegelijkertijd starten we - in eerste instantie binnen het algemeen bestuur – een discussie in
evaluatieve zin over de eerste twee jaar van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van
Nijmegen: zijn onze verwachtingen uitgekomen? Wat gaat goed? Wat kan beter? We streven ernaar
de deelnemende gemeenten na het zomerreces over beide zaken (demografie en evaluatie MGR) te
informeren.
2.2 Financiële resultaten
Op het moment van schrijven van deze rapportage is de bijgestelde begroting 2017 nog niet
vastgesteld. Daarom staan bij de begrotingscijfers de cijfers uit de primaire begroting 2017.
Bij de prognose geven we de verwachting aan volgens de begrotingswijziging 2017 van de MGR. De
financiële periodebegroting (nu tot en met maart) is een evenredige toewijzing van dit jaarbudget.
Tekstueel lichten we de afwijkingen toe van de realisatie met de aangeboden begrotingswijziging
(opgenomen onder prognose).
Managementrapportage MGR
MGR Rijk van Nijmegen
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead 3.627 3.674 47 14.695 9.746 14.088
Inkomensregelingen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie 14.826 14.886 60 59.545 57.715 63.336
Arbeidsparticipatie 4.249 4.252 3 17.006 16.572 18.053
Totalen baten 23.059 23.169 110 92.676 85.784 95.739
Lasten
Overhead 3.397 3.440 43 13.760 10.576 15.159
Inkomensregelingen 94 357 264 1.429 1.750 260
Begeleide participatie 13.831 13.951 120 55.803 54.020 59.265
Arbeidsparticipatie 3.143 3.296 152 13.182 13.380 14.795
Totaal Programmalasten 20.465 21.044 579 84.174 79.726 89.480
Overhead MGR 2.007 2.125 119 8.501 6.058 5.953
Totalen lasten 22.472 23.169 697 92.676 85.784 95.433
Exploitatieresultaat 588 -588 306
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
6
In de eerste kolom staan de zogenaamde taakvelden. De overhead is Bestuursondersteuning en iRvN.
De inkomensregeling zijn de wettelijke loonkostensubsidies. Onder begeleide participatie valt de
arbeidsmatige dagbesteding en de wsw. De Arbeidsparticipatie bevat de kosten voor de
basisdienstverlening van Werkbedrijf en het meerwerk en maatwerk. De overhead MGR zijn de
overheadkosten van de MGR zelf. Deze begrippen vindt u ook omschreven in bijlage 3.
Managementrapportage Bestuursondersteuning
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Bestuursondersteuning
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 50 50 200 200 249
Overhead Overige bijdragen 18 21 86 73 36
Totalen Baten 68 71 286 273 285
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 64 71 286 273 265
Totalen Overhead MGR 64 71 286 273 265
Exploitatieresultaat 4 20
Cumulatieven tot en met periode Jaarcijfers
7
3 WerkBedrijf
3.1 Eerste kwartaal in vogelvlucht
Vacaturemarkt Wijchen
Donderdag 23 maart organiseerde WerkBedrijf, samen met HetWerkt!Wijchen, gemeente Wijchen
en UWV, voor de tweede keer een Vacaturemarkt in het Mozaïek Theater in Wijchen. Wethouder
Agnes Schaap opende de Vacaturemarkt. 20 werkgevers en 8 uitzendbureaus waren aanwezig met
vacatures.
500 kandidaten (van zowel UWV als WerkBedrijf) brachten een bezoek aan de Vacaturemarkt. De
kandidaten kwamen uit de hele regio. WerkBedrijf en UWV brachten samen 180 vacatures in. Verder
waren er diverse workshops, presentaties en trainingen, zoals “olli itere Nieu e “tijl a WerkBedrijf.
OSRN-bijeenkomst bij Cycloon
Samen met de Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen en Cycloon ontvingen we op 21 maart ruim 60
ondernemers. Zij kregen eerst een rondleiding achter de schermen en een uitleg over Cycloon.
Daarna vertelden Ina Hol en Peter Hyballa, (toen) hoofdtrainer van NEC, hoe zij het beste uit mensen
halen.
Bijeenkomst beschut werk voor bestuurders en raadsleden
Maandagavond 20 maart bezochten zo'n 45 raads- en bestuursleden van de gemeenten die
samenwerken binnen de MGR onze bijeenkomst. Zij kregen informatie over de landelijke en lokale
ontwikkelingen rond beschut werk. Verder was er een korte rondleiding naar de werkplekken. Zo
konden de genodigden de veranderingen op de werkplek zien.
8
Tijdens de bijeenkomst vertelde ondernemer Bas van Grinsven van Micromedia over zijn ervaringen
met SW-medewerkers die via WerkBedrijf geplaatst zijn bij Micromedia. Zijn pleidooi: geef iedereen
een kans en bedenk als ondernemer slimme oplossingen om zoveel mogelijk mensen binnen boord
te houden.
Markt groen- en grijs
22 februari organiseerde WerkBedrijf een groenmarkt op de Nieuwe Dukenburgseweg. Zes
ondernemers in de groensector en een opleidingsinstituut uit de branche waren aanwezig. Zij
ontmoetten 135 kandidaten. 60 mensen zijn na de bijeenkomst opgeroepen, gesproken,
geselecteerd en gematcht.20 kandidaten bemiddelden we naar betaald werk bij ondernemers in de
groensector, 8 naar een leerwerktraject en 2 naar een ontwikkeltraject.
Betuwe Business Netwerk
Het Betuwe Business Netwerk was te gast bij WerkBedrijf. 100 ondernemers van verschillende
bedrijven brachten een bezoek aan onze organisatie om met elkaar te netwerken. Anita Friebel
(commercieel manager WerkBedrijf) heette de ondernemers welkom. Daarna kregen de
ondernemers een gastpresentatie van James Timmermans van Merk&Media boost.
9
IKN-bijeenkomst
Donderdag 9 februari was IKN (Industriële Kring Nijmegen) te gast bij WerkBedrijf. 30 ondernemers
van verschillende industriële bedrijven uit de regio Nijmegen brachten een bezoek aan onze
organisatie.
De ondernemers kregen eerst een rondleiding bij BlueView. Dit bedrijf doet productie- en
montagewerk en biedt werk aan een grote groep SW-medewerkers. Hier kregen zij een kijkje in de
keuken. Daarna maakten zij de overstap naar WerkBedrijf voor een presentatie over reshoring: het
terughalen van de productie uit lagelonenlanden. Een gastspreker ging onder meer in op de vraag
hoe reshoring interessant kan worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten
in het productieproces. Tot slot sprak de directeur van BlueView over zijn ervaring met reshoring.
Manifest Cedris bezuinigingen SW
Branche-organisatie voor de SW Cedris heeft een manifest opgesteld om de tekorten in de SW op de
politieke agenda te zetten. Het manifest roept onder meer op tot het stoppen van de jaarlijkse
bezuiniging op de subsidie. De oods hap is dat zeker € iljoe odig is o de parti ipatie a de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te blijven stimuleren. Het algemeen bestuur van de
MGR heeft in de vergadering van 8 maart te kennen gegeven het manifest te ondersteunen. Dit is bij
Cedris kenbaar gemaakt. Wethouders konden het Manifest ondertekenen.
3.2 Ontwikkelingen
Meer begeleiding en eenduidige aansturing voor de SW-medewerker
Begin februari startte de beschutte productieomgeving aan de Boekweitweg in de nieuwe opzet. De
afdelingen maakten we kleiner en overzichtelijker. De SW-medewerkers kregen meer en betere
begeleiding. We professionaliseerden de aansturing van de productie, het bedrijfsbureau en het
magazijn. Hierdoor kunnen we voor SW-medewerkers een meer gevarieerd en continu werkaanbod
organiseren. Met deze verbeteringen verhogen we het werkplezier en de productiviteit. We
verwachten dat het ziekteverzuim hierdoor verder daalt.
Beschut werk Participatiewet
Sinds 1 januari 2017 zijn we als WerkBedrijf wettelijk verplicht om voor mensen met een indicatie
beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Het Rijk gaat in onze regio uit van een
behoefte van 62 beschutte plekken. Voor dit aantal heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking
gesteld. We werken binnen dit kader; het volledige budget hiervoor van het Rijk is via de
begrotingswijziging in de begroting van 2017 opgenomen.
Inhoudelijk is het uitgangspunt dat kandidaten zich zoveel mogelijk ontwikkelen in de juiste
omgeving met passende begeleiding. WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf; we willen in
pri ipe gee eige produ tie e i i ale edrijfsrisi o s. We orga isere de die st er a de daarom bij derde partijen die de juiste omgeving en begeleiding kunnen bieden. Hierover zijn we met
sociale ondernemingen en zorginstellingen in overleg. In het eerste kwartaal kregen vier personen
een positief advies beschut van UWV op een totaal van vijf adviesaanvragen. De eerste
dienstverbanden in de beschutte omgeving zijn in voorbereiding.
Het is nog niet in te schatten hoeveel van de 62 plekken we dit jaar invullen, dus ook niet hoeveel
financiële middelen we nodig hebben. Als WerkBedrijf zetten we beschut werk Participatiewet in
voor kandidaten die dit nodig hebben om betaald te kunnen werken. Daarnaast kunnen inwoners
sinds januari 2017 zelf aanvragen indienen. Het is een onzekere factor in hoeverre inwoners dit zelf
gaan doen, bijvoorbeeld vanuit het VSO en de scholen voor Praktijkonderwijs.
10
Bemiddeling Statushouders
We willen dat statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Werk speelt
hierin een belangrijke rol. Gemeenten verstrekten hiervoor een extra opdracht aan WerkBedrijf. We
breidden onze dienstverlening uit met consulenten voor statushouders.
Deze consulenten bemiddelen statushouders naar werk of studie. In eerste instantie is een aantal
van 150 afgesproken. Naar schatting 40% hiervan is bemiddelbaar naar werk of studie en de rest
heeft een traject nodig. In de trajecten oriënteert de statushouder zich op de arbeidsmarkt, werkt
aan de taal en leert over de Nederlandse cultuur.
Kengetal: in het eerste kwartaal stroomden twee statushouders uit naar betaald werk, 12
statushouders gingen aan de slag op een werkplek met behoud van uitkering en een statushouder
startte met een opleiding.
Verhogen uitstroom uit de uitkering gemeenten Beuningen, Heumen en Nijmegen
Regionale doelstelling versus lokale resultaten: solidariteitsgedachte
In Sterke Werkwoorden spraken we af dat WerkBedrijf een regionale doelstelling heeft. We hanteren
dus geen uitstroomdoelstellingen per gemeente. Daardoor is het mogelijk dat WerkBedrijf de
regionale doelstelling behaalt, terwijl de specifieke resultaten van een of meerdere gemeenten
achterblijven. WerkBedrijf pleegt dan tijdelijk extra inspanningen en inzet op de achterblijvende
gemeente(n) om de resultaten op het juiste niveau te krijgen. De deelnemende gemeenten hanteren
hier het uitgangspunt van solidariteit. Daarom vinden de tijdelijke extra inspanningen plaats binnen
de reguliere (regionale) middelen van het WerkBedrijf, en niet uit maatwerk- of meerwerkbudgetten.
Aanvalsplannen gemeenten Beuningen en Heumen
Bij een aantal gemeenten bleef de uitstroom naar werk in 2016 achter bij de doelstellingen. Met
Beuningen en Heumen stelden we aanvalsplannen op met gerichte acties om de uitstroom te
verhogen. Een onderdeel van de aanpak is dat consulenten WerkBedrijf en klantmanager Inkomen
meer kennis delen over de kandidaat en gezamenlijk werken aan uitstroom. Een tweede element is
fysieke aanwezigheid van consulenten van WerkBedrijf in de gemeente. Hierdoor kunnen we
makkelijker verbindingen leggen met de klantmanager, lokale ondernemers en lokale organisaties die
zich bezig houden met participatie van mensen in de samenleving (in het maatschappelijk
middenveld). Periodiek bespreken we met de gemeenten de voortgang en resultaten. Aan de
plannen zijn concrete uitstroomdoelstellingen verbonden.
Masterplan Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen werkt aan een Masterplan om op het bijstandsbudget terug te dringen. Het plan
focust op het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand e op het a ti ere a het zitte d esta d Dit zij de e se et ee ijsta dsuitkeri g die og iet aa ge eld zij ij WerkBedrijf.
WerkBedrijf adviseert de gemeente op het o derdeel uitstroo aar erk e draagt ij aa het Masterplan in de vorm van concrete voorstellen. We verwachten in het tweede kwartaal te starten
met de extra opdrachten in het kader van dit plan.
11
Verminderen doorstroom WW naar bijstand
In onze regio stromen meer mensen uit de WW door naar de bijstand dan het landelijk gemiddelde.
Alle gemeenten in onze regio hebben een hoger doorstroompercentage dan het landelijk gemiddelde
voor een gemeente in hun categorie. Van de Nijmeegse WW-ers stroomde bijvoorbeeld 8,9% door,
terwijl 7% landelijk gemiddeld is. Van de Wijchense WW-ers 5,5% tegenover een 4,8% gemiddeld
voor vergelijkbare gemeenten.
In 2016 stroomden in onze regio 748 mensen vanuit de WW in de bijstand. Dit willen we verlagen.
UWV en WerkBedrijf maakten afspraken om de doorstroom vanuit de WW naar de
participatiewet/bijstand te verlagen. De afdelingen inkomen, WerkBedrijf en UWV werken
momenteel de plannen uit. Een van de acties is voorlichting aan mensen in de WW die binnen een
half jaar in de bijstand dreigen te komen. Met UWV vindt overleg plaats over mogelijke aanvullende
acties. De start van het nieuwe project voorzien we in het tweede kwartaal van 2017.
Klanttevredenheidsonderzoek
We willen de tevredenheid van ondernemers over onze dienstverlening meten. Daarvoor namen we
een afstudeerder aan van de HAN. In februari startte zij met haar afstudeeropdracht bij WerkBedrijf.
Zij onderzoekt de komende maanden hoe ondernemers de dienstverlening van WerkBedrijf ervaren.
In juli verwachten we de resultaten.
Kandidaatstevredenheidsonderzoek
Voor het kandidaatstevredenheidsonderzoek zitten we nog in een oriënterende fase. Dat betekent
dat we bekijken wat we, wanneer willen meten. De eerste uitgangspunten zijn vastgesteld: het wordt
een continue meting, passend bij de werkwijze van onze kandidaatsbenadering. Op basis van deze
uitgangspunten werken we het plan van aanpak verder uit. Hierover spreken we ook met de
Kandidatenraad. De verwachting is dat rond de zomervakantie de eerste metingen plaatsvinden.
Onderzoek tevredenheid SW-medewerkers
We startten een onderzoek naar de tevredenheid van onze SW-medewerkers. We verwachten in het
tweede kwartaal de resultaten te kunnen rapporteren.
Onderzoek doelgroep Banenafspraak
Eind 2016 namen we het initiatief voor een onderzoek naar de werkzoekenden met een
arbeidsbeperking. Het onderzoek richt zich met name op de mensen met een indicatie
Banenafspraak. Het afgelopen anderhalf jaar merkten we namelijk dat veel minder mensen uit deze
doelgroep zich bij ons meldden dan verwacht (op basis van berekeningen instroom WSW en Wajong
voor 2015). We willen meer inzicht in de achtergronden en oorzaken hiervan. Het tweede doel is om
in beeld te krijgen op welke punten we onze bemiddeling voor deze groep nog kunnen versterken.
Onderzoek effectiviteit instrumenten
Binnen het WerkBedrijf hebben we een gereedschapskist met instrumenten die we in kunnen zetten
om een goede match tussen kandidaten en werkgevers te maken. We zijn op zoek naar inzicht in wat
nu effect heeft. Begin mei starten we met een effectiviteitsonderzoek dat bestaat uit een analyse op
basis van data science. Met data science analyseren we op een andere manier onze cijfers en
gegevens over onze kandidaten. Data science richt zich niet alleen op een feitelijke beschrijving van
het bestand en de gerealiseerde uitstroom, Het richt zich vooral op het verkrijgen van inzicht in
verklarende kenmerken en patronen en verwachte toekomstige uitstroom bij specifieke
doelgroepen.
Deze methode biedt inzicht in kansen en effecten van re-integratie en dan met name in de kansen en
mogelijkheden van kandidaten en de verwachte effecten van onze inzet.
12
3.3 Resultaten
We spraken met gemeenten drie primaire doelstellingen af. De resultaten eind eerste kwartaal:
A. De uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk was in onze regio 273. Hiermee ligt de
uitstroom goed op koers om eind 2017 een aantal van 1.100 te halen.
B. 268 mensen waren het eerste kwartaal actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding.
C. De toegevoegde waarde SW bedroeg € .66 . Hiermee lopen we iets achter op de
doelstelli g a € .761 per k artaal € 7.111 eind 2017). Dit komt mede door
seizoensinvloeden.
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de resultaten op de drie doelstellingen en de
subdoelstellingen.
Doelstellingen en resultaten eerste kwartaal 2017
Zie bijlage 3 voor de definities van een aantal van de gehanteerde begrippen.
Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) 3.3.1
Met 319 plaatsingen van bijstandsgerechtigden realiseerden we een volledige uitstroom uit de
uitkering van 273. Daarnaast plaatsten we 150 mensen op parttime werk. Dit resulteert in
gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering (A3a). Bij gedeeltelijke uitstroom heeft de persoon
naast de baan nog een gedeeltelijke bijstandsuitkering nodig om in zijn levensonderhoud te kunnen
voorzien.
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Jaar 1e kw Resultaat Verschil
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 1.100 275 273 -2
A2. Plaatsingen naar werk UWV 4.074 1.019 1.089 71
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 1.650 413 319 -94
A4. Plaatsingen overigen naar werk WerkBedrijf 200 50 35 -15
A5. Totaal plaatsingen naar werk 5.924 1.481 1.443 -38
A3a. Plaatsingen part time 550 138 150 13
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 75 19 9 -10
A3c. Plaatsingen jongeren 300 75 96 21
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 400 282 268 -14
C. Verhogen toegevoegde waarde
C1. Ziekteverzuim SW ultimo 15,0% n.v.t. 16,6% n.v.t.
C2. Percentage buiten de muren ultimo 69,0% n.v.t. 66,0% n.v.t.
C3. Toegevoegde waarde (in € . 10.995 2.749 2.689 -60
C4. Toege oegde aarde per fte i € 7.111 1.761 1.662 -99
Doelstelling
13
Mensen naar betaald werk in de regio (A5) 3.3.2
UWV en WerkBedrijf leidden in onze regio gezamenlijk 1.443 mensen naar een baan. Dit totaal
bestaat uit plaatsingen door het WerkBedrijf en plaatsingen door UWV van mensen met een
uitkering vanuit de WW, WGA/WIA of Wajong.
Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk (A3) 3.3.3
Werkbedrijf plaatste 319 mensen met een bijstandsuitkering op betaald werk. Binnen deze
plaatsingen vonden 150 mensen parttime werk. Van de 319 hadden 9 mensen een arbeidsbeperking;
zij konden niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. Voor hen zetten we
loonkostensubsidies in. In 2017 willen we minimaal 75 mensen uit deze doelgroep naar betaald werk
krijgen. We lopen 10 plaatsingen achter op de begroting. Met de inzichten uit het onderzoek naar de
doelgroep Banenafspraak verwachten we in de loop van het jaar meer plaatsingen te kunnen
realiseren.
96 keer ging het om plaatsing van een jongere. We willen dit jaar minimaal 300 jongeren met een
bijstandsuitkering betaald aan het werk krijgen. We lopen dus 21 voor op de begroting.
Overige uitstroom (A4)
We verwachten in 2017 200 mensen te plaatsen op betaald werk zonder bijstandsuitkering. Dit zijn
voor het grootste deel jongeren die werk vinden in de zoekperiode en voor een klein deel WW-ers.
We plaatsten afgelopen periode 35 mensen zonder bijstandsuitkering. Dit waren 24 jongeren die in
de zoekperiode werk vonden en 11 WW-ers.
In onderstaande tabel zijn de plaatsingen naar betaald werk per gemeente uitgesplitst.
Tabel: Uitstroom en plaatsingen bijstandsgerechtigden per gemeente
In bijlage 1 vindt u per gemeente een de uitstroom en plaatsingen, gespecificeerd naar parttime
plaatsingen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.
Werkplekken met behoud van uitkering
Een deel van de kandidaten is nog niet toe aan betaald werk. Zij moeten eerst werken aan hun
werknemersvaardigheden of vakvaardigheden. WerkBedrijf begeleidt deze kandidaten op
werkplekken met behoud van uitkering. Dit zijn plekken bij allerlei (sociale) ondernemingen in de
Uitstroom uit de bijstand 1e kw Plaatsingen bijst.ger.
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 2017 2016 2015 2014 WerkBedrijf 1e kw
Nijmegen 187 - - - 187 167 231 194 230
Wijchen 8 - - - 8 29 16 27 19
Berg en Dal 46 - - - 46 28 17 12 22
Beuningen 15 - - - 15 13 15 7 27
Druten 9 - - - 9 3 8 6 7
Heumen 4 - - - 4 3 5 2 7
Mook en Mid. 4 - - - 4 5 5 7 3
Overige 4
Uitstroom uit de bijstand 273 - - - 273 248 297 255 319
Resultaat cumulatief 273 - - -
Doelstelling 275 550 825 1.100
14
regio. In het eerste kwartaal begeleidden we 678 kandidaten op een werkplek met behoud van
uitkering. Zie bijlage 2 voor een specificatie per gemeente.
Uitstroom naar werk: analyse resultaat en acties
De uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk loopt met 273 op koers. Om de uitstroomdoelen te
realiseren is continue focus van groot belang. Op gemeenteniveau zien we verschillen in
uitstroomresultaten. Ten aanzien van de uitstroom naar werk benoemen we een aantal acties:
- Vorig jaar liep de uitstroom uit de bijstand naar werk bij gemeente Beuningen en
Heumen achter. Daarom stelden we afgelopen kwartaal met deze gemeenten
aanvalsplannen op om de uitstroom te bevorderen. Deze plannen zijn in uitvoering.
- De uitstroom uit de bijstand in Nijmegen liep ook iets achter. Nijmegen stelt momenteel
een plan op voor het terugdringen van hun bijstandslasten. We verwachten dat uit dat
plan opdrachten voortkomen voor WerkBedrijf om de uitstroom te verhogen. De
uitvoering van de opdrachten start naar verwachting eind tweede kwartaal.
- De uitstroom bij gemeente Wijchen loopt in het eerste kwartaal fors achter. We
ondernemen in overleg met Wijchen acties om ook bij deze gemeente de uitstroom naar
het gewenste niveau te krijgen.
- De uitstroom bij gemeente Berg en Dal is opvallend hoog vergeleken met voorgaande
jaren. We zien een aantal factoren dat bijdraagt aan het succes: activeren van de
mensen in het zittend bestand (participatiecoaches), fysieke nabijheid van consulenten
van WerkBedrijf op locatie en korte lijnen met ondernemers en lokale organisaties. We
doen de komende periode nader onderzoek naar de werkzame elementen in de aanpak.
Dit draagt bij aan het ontwikkelen van effectieve aanpakken in de regio.
- In 2017 voeren we nieuwe methodieken en processen in van werken (WerkWijzer) om
de match tussen kandidaat en werkgever te verbeteren.
- We kregen in het eerste kwartaal minder mensen met een arbeidsbeperking (met
indicatie banenafspraak) aan de slag dan onze doelstelling. Onderzoek door een externe
deskundige moeten leiden tot verbeteringen. Centrale vragen bij het onderzoek:
waarom melden zich minder mensen met een arbeidsbeperking bij WerkBedrijf dan we
verwachten? Hoe kunnen we onze aanpak op deze groep versterken? In het tweede
kwartaal verwachten we de resultaten van dit onderzoek.
Arbeidsmatige dagbesteding (B) 3.3.4
We zagen in 2016 een toename van het aantal ingevulde plekken arbeidsmatige dagbesteding. We
verwachten in 2017 een verdere groei van de arbeidsmatige dagbesteding. De doelstelling is dat in
2017 uiteindelijk 400 mensen actief zijn of zijn geweest op een plek in de arbeidsmatige
dagbesteding. Deze groei eteke t ee eslag a ir a € 2,4 miljoen op het budget arbeidsmatige
dagbesteding. De verwachte groei baseren we op:
- de inschatting van de huidige aanbieders. Het gaat om de herbeoordelingen, meer
ka didate a tief i de , etere sa e erki g tusse de orga isaties, etere diag ose e kennis van het instrument bij de toeleidende organisaties;
- de herbeoordelingen door UWV van WGA/WIA en Wajong-kandidaten. Kandidaten die
arbeidsvermogen hebben worden doorgeleid naar WerkBedrijf;
15
- meer toeleiding van kwetsbare jongeren (schoolverlaters Praktijkonderwijs, VSO1) naar
arbeidsmatige dagbesteding. Via scholennetwerk, maar ook in het huidige bestand van de
afdelingen Inkomen en het WerkBedrijf treffen we kwetsbare jongeren aan. We zetten in op
het voeren van gesprekken met deze jongeren om te beoordelen of zij aan de slag kunnen
op een arbeidsmatige dagbestedingsplek.
In het eerste kwartaal waren in totaal 268 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige
dagbesteding. In de bijlage 1 vindt u het aantal kandidaten van uw gemeente dat aan de slag is in de
arbeidsmatige dagbesteding.
Verhogen toegevoegde waarde SW (C) 3.3.5
In de begroting stelden we een omzet van € iljoe als doel. Dit leidt tot ee hogere toege oegde waarde per SW-medewerker (doel is eind 2017 € . per “W-medewerker). Hiervoor werken we
aan: meer SW-medewerkers buiten de muren aan de slag en een lager ziekteverzuim.
Bij de kengetallen (bijlage 3) vindt u de verdeling van SW-medewerkers over de werkvormen.
Ziekteverzuim SW-medewerkers
Eind eerste kwartaal was het ziekteverzuim 16,6%. Vergeleken met het eerste kwartaal 2016 daalde
het ziekteverzuim met 2,7%. Ons doel voor eind 2017 is het verzuim terug te brengen tot 15%. Onze
brede intensieve aanpak van het verzuim, die ingrijpt op cultuur en gedrag, zetten we voort.
Aantal SW-medewerkers aan de slag buiten de muren
Eind 2016 werkte 65% van de SW-medewerkers bij een ondernemer, in detacheringsvorm of
begeleid werken met loonkostensubsidie. Op 31 maart was dit 66%. Eind 2017 streven we naar een
percentage van 69%. Dit realiseren we door meer detacheringen, in groepen of individueel.
Analyse resultaten en acties
De omzet en toegevoegde waarde lopen nog achter op de doelstelling eind 2017. Begin februari
startte de uitvoering van het masterplan SW. We verwachtten hiervan positieve effecten op
ziekteverzuim en op de omzet. De fysieke verbeteringen van de werkomstandigheden volgen in de
loop van het jaar.
1 Voortgezet Speciaal Onderwijs
16
3.4 Financiële resultaten
Rapportage WerkBedrijf 3.4.1
Een toelichting op de financiële resultaten volgt in de hoofdstukken voor het onderdeel werk en het
onderdeel SW.
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Inkomensregelingen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie 15.005 15.105 100 60.420 57.715 63.336
Arbeidsparticipatie 4.241 4.241 16.963 17.021 18.053
Overhead MGR 59 84 25 334
Totalen baten 19.661 19.786 125 79.146 76.486 81.650
Lasten
Inkomensregelingen 94 357 264 1.429 1.750 260
Begeleide participatie 14.049 14.169 120 56.678 54.020 59.265
Arbeidsparticipatie 3.113 3.296 182 13.182 13.829 15.244
Totaal Programmalasten 17.257 17.822 566 71.289 69.599 74.770
Overhead MGR 1.974 1.964 -10 7.857 6.888 6.734
Totalen lasten 19.231 19.786 556 79.146 76.486 81.504
Exploitatieresultaat 431 -431 146
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
17
Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk 3.4.2
Toelichting
Baten
De geraamde baten worden volgens de in de begroting afgesproken frequentie bij de Gemeenten in
rekening gebracht. Er is dus geen afwijking.
Lasten
We zetten wettelijke loonkostensubsidies in voor mensen met een arbeidsbeperking die niet
zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het budget voor loonkostensubsidies
edraagt oor € , iljoe . Gemeenten hevelden deze middelen over vanuit het I-deel. Dit
zetten we in voor:
- Naar etaald erk leide a e se et ee ar eids eperki g € 0,4 miljoen)
- Realiseren van plekken voor beschut werk vanuit de Participatiewet (€ , iljoe a het Rijk voor 62 plekken).
Er zijn nog geen loonkostensubsidies voor werkplekken beschut Participatiewet ingezet. Voor het
eerste kwartaal levert dit een financieel oordeel op a € 0,3 miljoen. Het is op dit moment nog niet
in te schatten in hoeverre de opgave van het Rijk van 62 plekken realistisch is. Dit hangt voor een
deel af van hoeveel inwoners zelf indicaties aanvragen en hoe zich dit gedurende het jaar ontwikkelt.
We verwachten dat na het tweede kwartaal een duidelijker beeld bestaat van hoeveel plekken er
ingevuld worden en wat de financiële prognose is. Als WerkBedrijf zetten we beschut Participatiewet
in voor kandidaten die dit nodig hebben om betaald te kunnen werken.
Op de arbeidsmatige dagbesteding is de doelstelling dat in 2017 uiteindelijk 400 kandidaten actief
zijn op een plek. Eind eerste kwartaal waren dit er 268. Voor 400 kandidaten is een budget
WerkBedrijf onderdeel Werk
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Inkomensregelingen Gemeentelijke bijdragen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie Gemeentelijke bijdragen 597 597 2.389 3.689 1.669
Arbeidsparticipatie Gemeentelijke bijdragen 3.856 3.856 15.425 17.021 17.031
Arbeidsparticipatie Overige bijdragen 384 384 1.538 1.022
Totalen baten 5.195 5.195 20.781 22.460 19.982
Programmalasten
Inkomensregelingen Loonkostensubsidies 94 357 263 1.429 1.750 260
Begeleide participatie Arbeidsmatige dagbesteding 312 597 285 2.389 3.790 1.669
Arbeidsparticipatie Personele lasten 1.254 1.254 5.015 4.517 4.500
Arbeidsparticipatie Overige lasten 307 307 1.228 749 1.630
Arbeidsparticipatie Instrumenten 1.111 1.293 182 5.173 4.841 5.943
Arbeidsparticipatie Maat- en Meerwerk 441 441 1.766 3.722 3.171
Totalen lasten 3.520 4.250 731 17.000 19.368 17.174
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 945 945 3.780 3.092 2.785
Totaal overhead 945 945 3.780 3.092 2.785
Exploitatieresultaat 731 -731 23
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
18
beschikbaar van € , miljoen. We hebben voor het eerste kwartaal nu een voordeel van € ,
miljoen.
Bij de inzet van re-integratie-instrumenten zien we dat de uitgaven op een aantal instrumenten nog
a hter lijft. Hierdoor is er i het eerste k artaal ee udget oordeel € 0,2 mln.
Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat we de middelen in 2017
benutten.
Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW 3.4.3
Toelichting
Baten
De o zet op het o derdeel es hut loopt u og € . a hter op egroot. De er a hti g is dat
door de betere organisatie en verbetering van de huisvesting en werkomgeving dit in de loop van
2017 wordt ingelopen.
Lasten
De salarissen wsw zijn voor het eerste kwartaal hoger dan begroot. We verwachten dat dit in de loop
van 2017 weer conform prognose loopt, doordat het aantal SW-medewerkers in de loop van 2017
daalt (vanwege pensioen of anders).
Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat er geen financiële
afwijkingen zijn.
WerkBedrijf onderdeel SW
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Begeleide participatie Gemeentelijke bijdragen 11.509 11.509 46.037 42.946 49.974
Begeleide participatie Overige bijdragen 60 60 240 240 319
Begeleide participatie Netto omzet 2.718 2.778 60 11.112 10.877 11.486
Begeleide participatie Materiaal verbruik -29 -29 -117 -92 -110
Begeleide participatie Toegevoegde waarde 2.689 2.749 60 10.995 10.785 11.376
Begeleide participatie Overige bedrijfsopbrengsten 61 61 243 55
Totalen baten 14.319 14.379 60 57.515 54.026 61.668
Programmalasten
Begeleide participatie Salarissen SW-medewerkers 11.846 11.696 -150 46.782 42.513 48.479
Begeleide participatie Bijdrage 'lage inkomens' -188 -188 -750
Begeleide participatie Personele lasten 1.196 1.196 4.783 4.658 5.742
Begeleide participatie Overige kosten SW medewerkers 581 581 2.324 2.335 2.639
Begeleide participatie Productiekosten 144 144 576 602 613
Begeleide participatie Overige lasten 14 14 57 122 122
Totalen lasten 13.593 13.443 -150 53.773 50.230 57.596
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 935 936 3.742 3.796 3.949
Totalen overhead 935 936 3.742 3.796 3.949
Exploitatieresultaat -210 210 123
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
19
Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed 3.4.4
Module Vastgoed is pas in de bijgestelde begroting toegevoegd. Daarom staan er geen cijfers bij jaarrekening 2016 en jaarbegroting
2017.
Toelichting
Baten
In de prognose is meegenomen dat we de huidige leegstand op de Boekweitweg in 2017 gaan
erhure € 0,1 miljoen). De zoektocht naar nieuwe huurders startte in het eerste kwartaal.
Lasten
Naast de normale seizoenafwijkingen geen bijzonderheden.
Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat er geen financiële
afwijkingen zijn.
WerkBedrijf onderdeel Vastgoed
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 50 50 199
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur) 9 34 25 135
Begeleide participatie Netto omzet (kantine) 31 31 125
Begeleide participatie Materiaal verbruik (kantine) -31 -31 -125
Begeleide participatie Toegevoegde waarde
Begeleide participatie Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur) 129 129 516
Totalen baten 188 213 25 850
Programmalasten
Begeleide participatie Personele lasten 18 18 73
Begeleide participatie Kapitaallasten 9 9 37
Begeleide participatie Materiële lasten 105 89 -15 357
Begeleide participatie Overige lasten 12 12 49
Totalen lasten 144 129 -15 516
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 94 84 -10 334
Totalen overhead 94 84 -10 334
Exploitatieresultaat -50 50
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
20
4 ICT Rijk van Nijmegen
4.1 Ontwikkelingen
Inrichting technische infrastructuur:
De back-up en storage-omgeving moet worden vervangen door een compleet nieuwe omgeving. In
het eerste kwartaal is ingestemd met het advies hierover inclusief de onderliggende businesscase. Dit
moet een complete oplossing voor de komende jaren bieden. In dit tijdvak is ook begonnen met (een
deel) van de implementatie hiervan.
Bij het ontwerp van het nieuwe regionale iRvN-netwerk is een bewuste keuze gemaakt voor een
firewall op twee niveaus. Een derde partij is betrokken bij het beheer van de firewall om de
kwetsbaarheid zoveel mogelijk te reduceren.
In het eerste kwartaal zijn verdere voorbereidingen voor de migraties getroffen. Gemeente Druten
wordt als tweede gemeente gemigreerd, waarna Gemeente Beuningen volgt.
Op 30 maart is in de Raad van Gemeente Wijchen een beslisnota behandeld over het aangaan van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen. Onderdeel hiervan was het
onderbrengen van de automatiseringstaken (per 1 januari 2018) bij de iRvN. De Raad heeft hier
unaniem mee ingestemd.
4.2 Financiële resultaten
ICT Rijk van Nijmegen 4.2.1
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead 3.783 3.801 18 15.205 10.576 14.850
Arbeidsparticipatie 90 93 3 372 449
Totalen baten 3.873 3.894 21 15.577 10.576 15.299
Lasten
Overhead 3.397 3.440 43 13.760 10.576 15.159
Arbeidsparticipatie 112 82 -30 328
Totaal programmalasten 3.509 3.522 13 14.088 10.576 15.159
Overhead MGR 251 372 121 1.489
Totalen lasten 3.760 3.894 134 15.577 10.576 15.159
Exploitatieresultaat 113 -113 140
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
21
ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering 4.2.2
Toelichting
Baten
Geen bijzonderheden.
Lasten
Vanuit de jaarrekening 2016 is nog een bestemmingsreserve beschikbaar van € . oor migraties. Hier is rekening mee gehouden. Per saldo zijn er geen afwijkingen te melden.
Wel ligt er een risico ten aanzien van de loonkosten. Met name door de verhoging van de
pensioenpremies. IRvN (maar ook gemeenten zelf) zijn niet gecompenseerd voor deze stijging.
In hoeverre het gaat lukken dit op te vangen, is nog niet bekend.
Investeringen:
Het i esteri gs udget oor edraagt € , iljoe . € , iljoe is doorgeschoven budget van
2016. Er zijn geen afwijkingen te melden.
In 2016 is voor ruim € 0,2 miljoen geïnvesteerd in aanschaf van mobiele devices waarvoor geen geld
is ingebracht. De kapitaallasten worden opgevangen door die gemeenten waar dit speelt.
iRvN onderdeel Automatisering
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 2.387 2.363 -24 9.453 9.549 9.191
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten 257 261 4 1.044 1.028 1.025
Totalen baten 2.644 2.624 -20 10.497 10.576 10.216
Lasten
Overhead Personele lasten 1.210 1.077 -134 4.306 4.184 4.888
Overhead Kapitaallasten 110 145 34 579 604 24
Overhead Materiele lasten 660 1.180 520 4.720 5.283 4.687
Overhead Overige lasten 505 507
Totaal Programmalasten 1.981 2.401 421 9.605 10.576 10.106
Overhead Overhead MGR 135 223 88 892
Totalen lasten 2.116 2.624 509 10.497 10.576 10.106
Exploitatieresultaat 528 -528 110
Investeringen:
ICT Werkplekinrichting PC's 161
ICT Werkplekinrichting telefonie 4
Technische infrastructuur 143
Totaal investeringen 308 375 67 1.800 1.500 1.200
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
22
ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer 4.2.3
Module Informatie- en Applicatiebeheer is later pas toegevoegd. Daarom staan er geen cijfers bij jaarbegroting 2017.
Toelichting
Baten
Geen bijzonderheden.
Lasten
Er zijn geen afwijkingen te melden. Het bovengenoemde risico ten aanzien van de loonkosten geldt
ook voor Informatie- & Applicatiebeheer.
iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
Bedrage i € .Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 1.113 1.150 37 4.602 4.613
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten 26 27 1 106 21
Arbeidsparticipatie Overige bijdragen 90 93 3 372 449
1.229 1.270 41 5.080 5.083
Lasten
Overhead Personele lasten 670 693 23 2.773 3.040
Overhead Kapitaallasten 2 2 7
Overhead Materiele lasten 747 344 -403 1.376 1.577
Overhead Overige lasten 436
Arbeidsparticipatie Personele lasten 53 55 2 219
Arbeidsparticipatie Kapitaallasten 1
Arbeidsparticipatie Materiele lasten 59 27 -32 109
Totaal Programmalasten 1.529 1.121 -408 4.483 5.053
Overhead Overhead MGR 116 149 33 596
Totalen lasten 1.644 1.270 -374 5.080 5.053
Exploitatieresultaat -415 415 30
Jaarcijfers
Totalen baten
Cumulatieven tot en met periode
23
Bijlage 1 Ge ee tepagi a’s
Per gemeente is een bijlage opgenomen met 3 onderdelen:
1. Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding
2. De procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm
3. De inzet en resultaten van maatwerk en eventueel meerwerk
Toelichting op 2: aandeel in aantal SE sociale werkvoorziening per gemeente
Voor iedere gemeente geven we de verdeling van SW-medewerkers weer naar begeleid werken,
detacheringen en werken op locatie. Ook geven we de verdeling van SW-medewerkers naar Beschut,
leegloop inactief en niet-beschikbaar voor werk weer.
In de onderstaande tabel geven we de begrote en gerealiseerde formatie wsw in SE aan per
gemeente. Het % aandeel geeft aan hoeveel een gemeente ten opzichte van het totaal realiseert.
Deze ta el geeft i zi ht i het aa tal “E s aar e i de egroti g reke i g ee he e gehouden
(jaarbegroting) en de resultaten in dit kwartaal (periode resultaat).
Voor de oplettende lezer melden we dat het aantal medewerkers met een SW-dienstverband het
eerste kwartaal 2017, in vergelijking met de jaarrekening 2016, bij enkele gemeenten is toegenomen
of afgenomen. Dit heeft te maken met een wijziging in de financieringssystematiek. In 2016 werd de
betalende gemeente afgeleid van de woongemeente van de medewerker d.d. 31-12-2015. In 2017
worden alle medewerkers van een uitvoeringsorganisatie toegerekend aan de gemeente waarin de
medewerker het laatst woonachtig was, voordat hij verhuisde naar een niet aangesloten gemeente.
Verder is in de Wsw-statistiek een wijziging doorgevoerd, waardoor slapende dienstverbanden met
ingang van 2017 niet meer meetellen in de realisatie en daarmee geen effecten meer hebben bij de
Wsw-budgetverdeling 2018 en verder.
De effecten voor gemeenten van de wijzigingen van de bovenstaande punten komen tot uitdrukking
in de toekenning van WSW-budgetten door het Rijk. Voor 2017 wordt dit bij de meicirculaire 2017
bekendgemaakt door de rijksoverheid. Na deze bekendmaking zullen we hier in de tweede
kwartaalrapportage uitgebreider bij stil staan.
Toelichting op 3: maatwerk en meerwerk
Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk.
Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om extra budget in te zetten in de vorm van meerwerk.
Dit is bedoeld voor specifieke lokale activiteiten en projecten in samenwerking met WerkBedrijf. De
Wsw se jaargemiddelden
se % aandeel se % aandeel se % aandeel
Nijmegen 951,38 57,4% 966,87 57,5% 15,49 0,1%
Wijchen 197,39 11,9% 198,76 11,8% 1,37 -0,1%
Berg en Dal 182,01 11,0% 186,60 11,1% 4,59 0,1%
Beuningen 121,76 7,4% 123,07 7,3% 1,31 0,0%
Druten 93,14 5,6% 93,35 5,6% 0,21 -0,1%
Heumen 56,96 3,4% 58,25 3,5% 1,29 0,0%
West Maas en Waal 53,77 3,2% 54,31 3,2% 0,54 0,0%
Realisatie deelnemende gemeenten 1.656,41 100,0% 1.681,20 100,0% 24,79 0,0%
Jaarbegroting Perioderesultaat Verschil
24
meer- en maatwerkafspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en
maatwerk. Voor uw gemeente geven we de resultaten weer over dit meer- en maatwerk. NB: de
uitstroom naar werk via maat- en meerwerk projecten staat in de totale uitstroomresultaten (pagina
12).
We sloten nog niet met alle gemeenten voor 2017 dienstverleningsovereenkomsten maat- en/of
meerwerk 2017 af. Met de gemeente Wijchen, Berg en Dal en Heumen is dit al wel gebeurd of ligt de
overeenkomst voor ter vaststelling van het Dagelijks Bestuur van de MGR. Met de overige
gemeenten zijn de afspraken nog niet geformaliseerd en/of zijn we nog in gesprek over de invulling
van de maat- en/of meerwerkmiddelen van 2017. In deze bijlage rapporteren we over de resultaten
van de maat- en meerwerk projecten en activiteiten die:
- doorlopen vanuit 2016;
- startten in 2017 op basis van de reeds vastgestelde dienstverleningsovereenkomst maat-
en/of meerwerk;
- doorlopen of startten in 2017 op basis van voorlopige afspraken (tot aan de vaststelling van
de dienstverleningsovereenkomst maat- en/of meerwerk).
25
Gemeente Berg en Dal
Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of
gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers
Vanuit de gemeente Berg en Dal hebben 215 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande
tabel ziet u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel
mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of
groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken.
Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk
Tabel: Maatwerk Berg en Dal
Project/activiteit Begroot Realisatie
Berg en Dal Werkt! (Millingen & Groesbeek) 44 kandidaten 35 kandidaten
Ontwikkeltrajecten 11 kandidaten 1 kandidaat
Korte toelichting op de resultaten:
Berg en Dal Werkt! –Millingen & Groesbeek
Berg en Dal Werkt is uitgebreid met een extra locatie in Groesbeek. Naast de locatie in van Berg en
Dal Werkt! in Millingen aan de Rijn worden met ingang van 8 februari 2017 ook kandidaten uit
Groesbeek en omgeving op locatie ondersteund door WerkBedrijf. Kenmerkend voor de aanpak is de
intensieve bemiddeling van kandidaten. Twee consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf
zijn wekelijks op locatie. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en voor lokale werkgevers. Door
Berg en Dal
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 46
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 22
A3a. Plaatsingen part time 6
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 1
A3c. Plaatsingen jongeren 6
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 16
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0%
Individuele detachering 29,1% 29,1% 29,1% 29,1% 29,1%
Groepsdetachering 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Werken op locatie 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7%
Subtotaal buiten de muren 63,2% 63,3% 63,2% 63,2% 63,2%
Beschut 29,2% 29,0% 29,0% 29,0% 29,2%
Leegloop inactief 3,7% 4,1% 4,1% 4,1% 3,7%
Niet beschikbaar voor werk 3,9% 3,6% 3,7% 3,7% 3,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
58,6%
Werken op
locatie; 4,6%
Beschut; 29,0%
Overige; 7,8%
26
de fysieke nabijheid blijkt het eenvoudiger te zijn om verbindingen te leggen met kandidaten,
werkgevers, maar ook met het maatschappelijk middenveld en de gemeentelijke participatiecoaches.
De consulenten hebben en houden de kandidaten in beeld, zolang de ondersteuning van WerkBedrijf
noodzakelijk en zinvol is. De kandidaten voor de aanpak zijn geselecteerd op basis van de inschatting
dat zij veel en intensieve ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. Gedurende
2017 is doorlopend ruimte om 44 kandidaten intensief te bemiddelen.
Ontwikkeltrajecten
In gemeente Berg en Dal maakten we met een drietal lokale ondernemers afspraken over het
aa iede a o t ikkeltraje te . Dit zij : Gasterij t Groeske, Kri gloop Groes eek e het og nieuw te bou e Nederla ds Wij ou e tru . Met Gasterij t Groeske is de sa enwerking begin
dit jaar geformaliseerd en is de eerste kandidaat gestart met zijn of haar ontwikkeltraject. De tweede
kandidaat start de eerste week van april. Op dit moment is WerkBedrijf in gesprek met Kringloop
Groesbeek en naar verwachting wordt daar het tweede kwartaal 2017 de eerste kandidaat geplaatst.
Het Nederlands Wijnbouwcentrum opent in september 2017 zijn deuren.
27
Gemeente Beuningen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of
gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers
Vanuit de gemeente Beuningen hebben 143 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande
tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel
mogelijk plaatsingen bij ondernemers buiten. De werkvormen begeleid werken en individuele- of
groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk
Tabel: Maatwerk Beuningen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Project Actief 40 kandidaten 5 kandidaten
Bestandsanalyse nvt nvt
Korte toelichting op de resultaten:
Project Actief
Eind 2016 is Perspectief, de lokale Welzijnsstichting gestart met project Actief. Dit project wordt
gefinancierd uit het maatwerk. Beuningen Actief zetten we in voor mensen zonder werk of zinvolle
dagbesteding die door problemen op een of meerdere leefgebieden belemmeringen hebben om
regulier aan het werk te gaan. Zij hebben vaak weinig perspectief op betaald werk. Deze mensen
hebben extra stimulans en ondersteuning nodig om deel te nemen aan de samenleving. Indien er
Beuningen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 15
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 27
A3a. Plaatsingen part time 15
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 2
A3c. Plaatsingen jongeren 7
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 22
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Individuele detachering 23,4% 22,6% 22,6% 22,6% 23,4%
Groepsdetachering 26,3% 26,5% 26,5% 26,5% 26,3%
Werken op locatie 13,4% 13,2% 13,2% 13,2% 13,4%
Subtotaal buiten de muren 71,1% 70,3% 70,3% 70,3% 71,1%
Beschut 24,1% 24,7% 24,7% 24,7% 24,1%
Leegloop inactief 2,9% 3,2% 3,2% 3,2% 2,9%
Niet beschikbaar voor werk 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
57,1%
Werken op
locatie; 13,2%
Beschut; 24,7%
Overige; 5,0%
28
voor kandidaten vanuit Actief kansen of mogelijkheden voor werk zijn, zorgen we voor nauwe
verbindingen met de bedrijfsdienstverleners van WerkBedrijf. Gedurende 2017 is er ruimte om 40
kandidaten een arrangement aan te bieden.
Eind 2016 stond vooral in het teken van onderlinge afstemming tussen WerkBedrijf, afdeling
Inkomen van de gemeente en Stichting Perspectief. Het projectplan is verbeterd geïmplementeerd
en over en weer zijn er werkafspraken gemaakt. Partijen weten elkaar te vinden en we zien dat de
aanmeldingen voor project Actief het eerste kwartaal 2017 op gang komen. We merken dat
voorafgaand aan de start van een arrangement vaak meerdere gesprekken nodig zijn met de
kandidaat. Op dit moment zijn er nog onvoldoende kandidaten aangemeld om een
groepsarrangement op te starten, de verwachting is dat we hiermee in het tweede kwartaal
beginnen.
Bestandsanalyse
WerkBedrijf en gemeente Beuningen voeren in gezamenlijkheid een bestandsanalyse (op
kandidaatsniveau) uit. Hier wordt in het tweede kwartaal mee gestart. Aan de hand van deze analyse
kunnen we gericht acties uitzetten om kandidaten te ondersteunen in hun stappen richting werk.
29
Gemeente Druten
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke
uitstroom uit de bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers
Vanuit de gemeente Druten hebben 114 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel
leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel
mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of
groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk
Tabel: Maatwerk Druten
Project/activiteit Begroot Realisatie
Advertentiecampagne 2 advertenties per
3 weken 4 advertenties
Zwerfafvalteam 15 kandidaten 3 kandidaten
Oriënteren op werken in Nederland 8-10 kandidaten -
Korte toelichting op de resultaten:
Advertentiecampagne
We adverteren twee keer per drie weken in de Maas&Waler. Per advertentie stellen we vier
kandidaten voor. Afgelopen kwartaal is er vier keer een advertentie geplaatst. Er is vijf keer door een
bedrijf gereageerd op de advertenti. Diit heeft niet tot een plaatsing geleid.
Druten
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 9
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 7
A3a. Plaatsingen part time 4
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren 1
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 9
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 7,3% 7,1% 7,1% 7,1% 7,3%
Individuele detachering 28,0% 28,3% 28,3% 28,3% 28,0%
Groepsdetachering 21,6% 21,2% 21,2% 21,2% 21,6%
Werken op locatie 17,7% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7%
Subtotaal buiten de muren 74,6% 74,4% 74,4% 74,4% 74,6%
Beschut 19,9% 20,5% 20,5% 20,5% 19,9%
Leegloop inactief 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3%
Niet beschikbaar voor werk 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
56,6%
Werken op
locatie; 17,8%
Beschut; 20,5%
Overige; 5,2%
30
Zwerfafvalteam
De gemeente meldde afgelopen kwartaal 3 nieuwe kandidaten aan voor het Zwerfafvalteam. 3
kandidaten zijn uitgestroomd, waarvan 2 kandidaten startten op een proefplaats met uitzicht op een
betaalde baan. Op dit moment zijn er 4 kandidaten actief in het Zwerfafvalteam.
Oriënteren op werken in Nederland
In de loop van 2017 start een nieuwe groep arbeids- en asielmigranten uit Druten met de training
Orië tere op erke i Nederla d .
31
Gemeente Heumen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke
uitstroom uit de bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers
Vanuit de gemeente Heumen hebben 70 medewerkers een SW dienstverband. In onderstaande tabel
leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel
mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of
groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk
Tabel: Maatwerk Heumen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Werkpunt Heumen 12-15 kandidaten
(doorlopend)
12-15 kandidaten
(doorlopend)
Begeleiding gemeentewerf 1 coach 1 coach
Heumen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 4
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 7
A3a. Plaatsingen part time 2
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren -
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 16
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,1%
Individuele detachering 32,8% 32,6% 32,6% 32,6% 32,8%
Groepsdetachering 27,8% 27,5% 27,5% 27,5% 27,8%
Werken op locatie 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Subtotaal buiten de muren 71,2% 70,9% 70,9% 70,9% 71,2%
Beschut 23,0% 23,3% 23,3% 23,3% 23,0%
Leegloop inactief 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
Niet beschikbaar voor werk 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
68,3%
Werken op
locatie; 2,6%
Beschut; 23,3%
Overige; 5,8%
32
Korte toelichting op de resultaten:
Werkpunt Heumen
Werkpunt Heumen richt zich, naast de nieuwe instroom, ook op het zittend bestand in de bijstand.
Kandidaten werken in Werkpunt Heumen samen in een groep van 12 tot 15 kandidaten. Onder
begeleiding van consulenten van WerkBedrijf mag deze groep in maximaal twaalf weken actief naar
werk zoeken. De consulenten hebben korte lijnen met de klantmanagers van de gemeente Heumen.
In het eerste kwartaal vonden vier deelnemers aan het Werkpunt betaald werk.
Gemeentewerf
WerkBedrijf zorgt voor begeleiding en coaching van de werkzoekenden die met behoud van uitkering
op de gemeenwerf werken. Het doel hiervan is om uitstroom naar betaald werk of doorstroom te
realiseren. In de begeleidingsopdracht hoort ook het coachen van de ollega s a de werkzoekenden op de gemeentewerf. In het eerste kwartaal begeleidde WerkBedrijf twee
werkzoekenden.
33
Gemeente Mook en Middelaar
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de
bijstandsuitkering.
Maatwerk
Tabel: Maatwerk Mook en Middelaar
Project/activiteit Begroot Realisatie
Deeltijdarbeid (P-INK) 4 -
Korte toelichting op de resultaten:
Er zijn vier nieuwe kandidaten geselecteerd voor het P-INK project. In dit project beogen we om
urenuitbreiding te realiseren bij kandidaten die part time werken zodat zij uitstromen uit uit de
uitkering. De resultaten verwachten we in de tweede kwartaalrapportage.
Aansluiting bij Werkpunt Heumen
Gemeente Mook & Middelaar is in gesprek met gemeente Heumen om aan te sluiten bij het
Werkpunt Heumen. In het Werkpunt Heumen werkt een groep van 12 tot 15 kandidaten gedurende
acht weken samen met als doel het vinden van werk. Dit gebeurt onder begeleiding van coaches van
het WerkBedrijf. Empowerment en eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten. Gemeente
Mook & Middelaar sluit naar verwachting in het tweede kwartaal 2017 aan bij dit project.
Mook en Middelaar
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 4
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 3
A3a. Plaatsingen part time 1
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren 2
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 6
35
Korte toelichting op de resultaten:
In het eerste kwartaal was met gemeente Nijmegen nog geen dienstverleningsovereenkomst
afgesloten voor de inzet van het maat- en meerwerk in 2017. Met de gemeente is afgesproken dat
WerkBedrijf voorlopig doorgaat met de uitvoering van opdrachten voor de begeleiding van
Nijmeegse zorgjongeren en de intensieve samenwerking in de Nijmeegse wijken. Het aantal extra
ontwikkeltrajecten dat Nijmegen voor 2017 af wil nemen, is op moment van schrijven van deze
rapportage nog niet bekend.
Ontwikkeltrajecten
Het afgelopen kwartaal startten 25 Nijmeegse kandidaten met een ontwikkeltraject. Eind maart
nemen er 87 Nijmeegse kandidaten deel aan een ontwikkeltraject.
We zijn nu een ruim een half jaar aan de slag met de inzet van ontwikkeltrajecten. In maart heeft er
een intervisiemiddag plaats gevonden met de aanbieders van ontwikkeltrajecten, hieruit kwam naar
voren:
- De samenwerking tussen de aanbieders en WerkBedrijf goed verloopt goed. Er is regelmatig
contact.
- Me is positief o er de i zet a Mel a als eeti stru e t. We spreke dezelfde taal . - De samenwerking met één aanbieder van ontwikkeltrajecten in goed overleg is gestopt.
Traject en doelgroep sloten onvoldoende op elkaar aan.
- De plaatsing en begeleiding van jongeren vaak veel tijd vergt. Bij een groot deel van de
jongeren speelt zware problematiek. Dit vraagt van zowel ons als de aanbieders van
ontwikkeltrajecten een flinke investering.
- Indien de plaatsingen ondanks onze gezamelijke investering niet succesvol is en de kandidaat
voortijdig uitvalt, vindt er altijd een verwijzing plaats. Dit kan bijvoorbeeld arbeidsmatige
dagbesteding zijn.
Wijkgericht werken
De gemeente Nijmegen stelde in 2016 extra budget beschikbaar om de samenwerking tussen
WerkBedrijf en de sociale wijkteams te intensiveren. November 2016 is gestart met de uitvoering van
de pilot. Doel van de pilot is het gebruik maken van elkaars expertise en kennis van de
kandidaat/cliënt om daarmee (indien mogelijk) een stap naar werk en duurzame plaatsing te zetten.
Als werk nog niet mogelijk is, dan wordt er gewerkt aan een oplossing voor de belemmeringen, zodat
werk uiteindelijk de uitkomst is. Bij voorkeur werken we in duale trajecten waarbij het traject van
WerkBedrijf en sociale wijkteams gelijktijdig naast elkaar lopen.
Werkwijze:
WerkBedrijf doet ervaring op met twee or e a sa e erki g et de “ W T s: ee i te sie e en een light versie van samenwerking.
Bij de intensieve samenwerking is de medewerker van WerkBedrijf 16 uur per week
beschikbaar voor een sociaal (wijk)team. Ook fysiek. Wij werken in Nijmegen met drie
sociale wijkteams intensief samen: Midden, Hatert en Dukenburg.
Bij de andere teams in Nijmegen en de regio werken we samen in een lichtere vorm. Daar is
aan ieder wijkteam een vaste consulent verbonden.
Op dit moment werken we de evaluatie en het opstellen van het evaluatierapport verder uit. In dit
rapport evalueren we de huidige vormen van samenwerking en benoemen we verbeterpunten. Aan
de hand van deze rapportage wordt met de gemeente Nijmegen opnieuw gekeken naar de invulling
van deze samenwerking. Afgesproken is tot dat tot nadere besluitvorming de samenwerking met de
sociale wijkteams doorloopt.
36
Zorgjongeren
Zorgjongeren zijn jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Zij zijn daardoor nog
niet in staat de stap te zetten richting arbeidsmarkt. Problemen die kunnen spelen zijn: dakloos,
voortijdig schoolverlater, verslaving, psychische problemen of schulden. De Nijmeegse zorgjongeren
zijn in begeleiding bij een jongerenadviseur met aandachtsgebied zorgjongeren. Vanuit het
Jongerenteam is er capaciteit om doorlopend 200 zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject te
hebben. We merkten dat het aantal zorgjongeren uit Nijmegen substantieel steeg. Eind 2016 waren
er 350 jongeren bij WerkBedrijf aangemeld voor deze intensieve ondersteuning.
De drie consulenten zorgjongeren hadden gezamenlijk 300 van de 350 jongeren in de caseload. Door
dit grote aantal was het niet mogelijk alle jongeren voldoende begeleiding te geven. In het eerste
kwartaal zetten we voor 47 jongeren een instrument of activeringstraject in om hun mogelijkheden
en talenten in kaart te brengen. 15 jongeren zetten een stap richting arbeidsmarkt via een
ontwikkeltraject of arbeidsmatige dagbesteding. Twee jongeren vonden betaald werk. Bij de overige
jongeren werken we eerst samen met de partners en instellingen aan het wegnemen van
belemmeringen, zodat zij een volgende stap kunnen zetten.
37
Gemeente Wijchen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de
bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers
Vanuit de gemeente Wijchen hebben 234 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande
tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel
mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of
groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maat – en meerwerk
Tabel: Maat- en meerwerk Wijchen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Werkacademie Wijchen 15 kandidaten
(doorlopend)
15 kandidaten
(doorlopend)
Ontwikkeltrajecten 20 kandidaten 5 kandidaten
Vacaturemarkt Wijchen 1 1
Korte toelichting op de resultaten:
Ontwikkeltrajecten
De Bosploeg, Happy Dish en Kwekerij de Tuinen van de Hagert. Deze driepartijen samen vormen het
Ontwikkelbedrijf Wijchen. Op dit moment zijn er 17 kandidaten aan de slag op een ontwikkeltraject.
Wijchen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 8
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 19
A3a. Plaatsingen part time 8
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 2
A3c. Plaatsingen jongeren 5
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 32
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
Individuele detachering 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%
Groepsdetachering 31,0% 30,4% 30,4% 30,5% 31,0%
Werken op locatie 14,4% 14,5% 14,5% 14,5% 14,4%
Subtotaal buiten de muren 70,4% 69,9% 69,9% 70,0% 70,4%
Beschut 22,0% 22,6% 22,6% 22,6% 22,0%
Leegloop inactief 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,4%
Niet beschikbaar voor werk 5,2% 5,5% 5,5% 5,4% 5,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
55,5%
Werken op
locatie; 14,5%
Beschut; 22,6%
Overige; 7,4%
38
Over heel 2017 is er ruimte voor 20 nieuwe kandidaten. In het eerste kwartaal van 2017 startten vijf
nieuwe kandidaten met een ontwikkeltraject. Er stroomden geen kandidaten uit in dit kwartaal.
Werkacademie/Daadwerkt
Begin oktober 2016 is de Werkacademie Wijchen gestart in 't Palet in Wijchen. De Werkacademie is
in eerste instantie opgezet voor kandidaten die nieuw instromen in de uitkering. Doordat het aantal
uitkeringsaanvragen in 2017 ten opzichte van 2016, afnam (en daarmee het aanbod van kandidaten
voor de Werkacademie kleiner is dan verwacht), worden nu ook kandidaten met een lopende
uitkering aangemeld voor de Werkacademie.
De Werkacademie biedt een programma van acht (nieuwe instroom) of twaalf (lopende uitkering)
weken waarin kandidaten groepsgewijs drie dagdelen per week zelf actief op zoek gaan naar een
baan. Zij krijgen hierbij begeleiding van twee consulenten van WerkBedrijf. Elke bijeenkomst
bespreken zij de acties van de kandidaat en de resultaten. De andere kandidaten uit de groep geven
tips en feedback. De consulenten hebben korte lijnen met een klantmanager van de afdeling
Inkomen van de gemeente in het kader van handhaving. Deze klantmanager is tevens voor zijn
collega's binnen de gemeente aanspreekpunt voor de Werkacademie. Kandidaten die na acht of
twaalf weken niet zijn uitgestroomd, worden overgedragen aan WerkBedrijf voor verder
dienstverlening.
39
SW Gemeente West Maas en Waal
Vanuit de gemeente West Maas en Waal hebben 66 medewerkers een SW-dienstverband. Vanuit de
buitengemeentes zijn dit er 50.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 10,1% 9,8% 9,8% 9,8% 10,1%
Individuele detachering 44,2% 46,0% 46,0% 46,0% 44,2%
Groepsdetachering 12,6% 12,1% 12,1% 12,1% 12,6%
Werken op locatie 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,2%
Subtotaal buiten de muren 80,1% 81,4% 81,4% 81,4% 80,1%
Beschut 16,2% 15,5% 15,5% 15,5% 16,2%
Leegloop inactief 1,3% 0,5% 0,5% 0,5% 1,3%
Niet beschikbaar voor werk 2,4% 2,7% 2,7% 2,7% 2,4%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
68,0%
Werken op
locatie; 13,3%
Beschut; 15,5%
Overige; 3,1%
40
Bijlage 2 Kengetallen
A. Aantal aanmeldingen en terugmeldingen bij gemeenten
Het betreft de terugmeldingen van de aanmeldingen.
Aantal aanmeldingen 2017 1e kwartaal 1.069, terugmeldingen 215.
Aantal aanmeldingen 2016 1e kwartaal 1.143, terugmeldingen 140.
WerkBedrijf meldt kandidaten terug naar de gemeente als een traject naar betaald werk nog niet
mogelijk is. De kandidaat heeft dan vaak problemen op meerdere leefgebieden die eerst opgelost
moeten worden.
B. Verhouding tussen parttime en full time plaatsingen
C. Percentage kandidaten dat ondersteuning nodig heeft bij vinden van werk
full time; 53%
part time; 47%
ondersteuning nodig; 91%
zelfstandig; 9%
41
D. Aantal kandidaten begeleid op plekken met behoud van uitkering
E. Beperking bijstandslasten voor gemeenten (schadelastbeperking)
Dit kengetal werken we met gemeenten verder uit.
F. Verdeling SW-medewerkers over de werkvormen
G. Aantal statushouders aan het werk
2 statushouders leidden we naar betaald werk. 12 statushouders gingen aan de slag op een werkplek
met behoud van uitkering. In december 2016 waren al 9 statushouders actief op een plek met
behoud van uitkering. 1 statushouder begon aan een opleiding met studiefinanciering.
H. Percentage ingevulde vacatures UWV en WerkBedrijf
Nog niet in het eerste kwartaal. Wordt uitgewerkt.
I. Aantal ondernemers met wie WerkBedrijf actief samenwerkt
Dit zijn eind maart 2017 1.533 ondernemers in de regio.
Plaatsingen met behoud van uitkering
op 1 jan 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Resultaat
Nijmegen 290 133 - - - 423
Wijchen 41 22 - - - 63
Berg en Dal 57 15 - - - 72
Beuningen 22 13 - - - 35
Druten 43 5 - - - 48
Heumen 18 4 - - - 22
Mook en Middelaar 4 6 - - - 10
Overige 5 - - - - 5
Aantal plaatsingen 480 198 - - - 678
Resultaat cumulatief 480 678 - - -
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%
Individuele detachering 25,4% 25,5% 25,5% 25,5% 25,4%
Groepsdetachering 28,2% 28,0% 28,0% 28,0% 28,2%
Werken op locatie 8,5% 8,3% 8,3% 8,3% 8,5%
Subtotaal buiten de muren 66,4% 66,1% 66,2% 66,2% 66,4%
Beschut 27,4% 27,8% 27,8% 27,8% 27,4%
Leegloop inactief 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5%
Niet beschikbaar voor werk 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen;
57,8%
Werken op
locatie; 8,3%
Beschut; 27,8%
Overige; 6,1%
42
Bijlage 3 Begrippenlijst
Begrippen bij tabel
doelstellingen (pag. 12)
Plaatsing Bemiddeling van een kandidaat naar een betaald
dienstverband bij een ondernemer. Een plaatsing van
een bijstandsgerechtigde kandidaat leidt tot
gedeeltelijke of volledig uitstroom uit de uitkering.
Uitstroom Uitstroom uit de uitkering Participatiewet
ijsta dsuitkeri g aar etaald erk.
Parttime plaatsing Plaatsing die leidt tot gedeeltelijke uitstroom uit de
uitkering Participatiewet.
Jongeren Kandidaten tot en met 27 jaar.
Toegevoegde waarde Omzet per SW-medewerker verminderd met de
bedrijfskosten die direct aan deze omzet toe te
rekenen zijn.
Begrippen bij financiën
Overhead
De kosten voor bestuursondersteuning en voor iRvN .
Inkomensregeling De kosten voor de wettelijke loonkostensubsidies.
Begeleide participatie De arbeidsmatige dagbesteding en de sociale
werkvoorziening.
Arbeidsparticipatie Kosten voor de basisdienstverlening van Werkbedrijf
en het meerwerk en maatwerk.
Overhead MGR Overheadkosten van de MGR zelf.
top related