diagnostico inicial para iso 9001
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5/10/2018 Diagnostico Inicial Para Iso 9001 - slidepdf.com
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I t e m
N u m . I S O
REQUISITO N A
N O
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D O C U M E N T A D O
I M P L E M E N T A D O
R E G I S T R O S D E
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T O T A L
OBSERV
1 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0%2 4.1 Se encuentran identificados los procesos
3 4.1 Se ha definido la interacción de los procesos
4 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
5 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad
6 4.2.3
Tiene procedimiento para el control de documentos
(procedimientos, guia para elaboración de procedimientos,instrucciones, manuales, etc)
7 4.2.3 Tienen guía para elaborar documentos
8 4.2.3Tienen un inventario de la documentación existente y dela faltante
9 4.2.4Existe un procedimiento para la administración de losregistros
10 4.2.4 Existe un inventario de registros11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCI N 0 0 0 0 0 0 0%12 5.1 Se tiene una política de calidad
13 5.1
Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan
con calidad
14 5.1 Ha difundido la política de calidad15 5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC16 5.4 PLANIFICACI N DE LA CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0%
17 5.4.1Los objetivos de calidad han sido establecidos en lasfunciones y niveles pertinentes.
18 5.4.2Se planifican los cambios que pueden afectar la integridaddel SGC
19 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
20 5.5.1
Se tienen definidas las responsabilidades de las personasque puedan afectar la calidad según la ISO 9001:2008
21 5.5.1 Se tiene organigrama22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la dirección23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicación
24 5.5.3Se han efectuado mejoras en los procesos decomunicación
25 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
26 5.6
Se han establecido las entradas, los resultados y otrascaracterísticas del proceso de revisión por la dirección
27 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0%
28 6.1Existe una metodología para la asignación sistemática delos recursos
29 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0%
30 6.2.2
Se ha determinado la competencia del personal que
realiza trabajos que afectan a la calidad delproducto/servicio
31 6.2.2
Existe una metodología que permita identificar lasnecesidades de formación y suministrar la misma alpersonal del SGC
32 6.2.2Se mantienen registros que evidencien la educación,formación, habilidades y experiencia.
REALIZADO POR:
SI
DIAGNÓSTICO INICIAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SGC BAJO LA NORMA ISO 900
ENTIDAD:FECHA:
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR:
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OBS
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33 7.1PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DELPRODUCTO Y O SERVICIO
0 0 0 0 0 0 0%
34 7.1
Se planifican los procesos para la realización del producto
y la prestación del servicio
35 7.1Se han determinado los requisitos del producto/servicio
36 7.1
Se han establecido los registros que evidencian elcumplimiento de los requisitos por parte de los procesosde realización del producto/servicio y sus resultados
37 7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0%
387.2.1/7.2.2
Tienen unas metodología para gestionar los pedidos,convenios o intercambios, presentación de ofertas oventas (ventas nacionales y de exportación)
39 7.2.3 Se han establecido los procesos de comunicación con elcliente
40 7.2.3Se han efectuado mejoras en los procesos decomunicación con el cliente
41 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0%
42
Existe una metodología que establezca el control que sedebe efectuar durante diseño y/o desarrollo del producto oservicio
43 El personal es competente para estas actividades
44 7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0%
45 7.4.1Conocen cuáles son los proveedores que más afectan lacalidad
46 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los proveedores
47 7.4.1
Se tiene una metodología para seleccionar, registrar ycalificar periódicamente a los proveedores que se hanconsiderado críticos
48 7.4.1Tienen un plan de selección y calificación de proveedores
49 7.4.1Se tiene una metodología parta realizar el proceso decompras
50 7.4.1Se tiene una metodología para realizar el proceso deimportaciones
51 7.4.2Se tienen datos o información de las materias primas acomprar o servicios a subcontratar
52 7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%
53 7.5.1Se tiene una descripción completa de los procesos derealización del producto o prestación de servicio
54 7.5.2 Existen procesos que requieran validación?
55 7.5.3Se tiene una metodología que identifique la información de enlace
y/o la ruta para la trazabilidad?
56 7.5.3 Se identifican los productos?
57 7.5.4Existe una metodología para el tratamiento del productosuministrado por el cliente
58 7.5.5Existe una metodología para la preservación del productodurante el proceso interno
59 7.5.5
Existe una metodología que describa actividades para la
preservación del producto durante el despacho,distribución y entrega de los productos
60 7.6CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO YMEDICIÓN
0 0 0 0 0 0 0%
61Conocen cuales son los equipos de medición que puedenafectar la calidad del producto
Lina y con cada
62Tienen una metodología que describa la gestiónmetrológica de la empresa
63Existe un responsable de la función metrológica de laempresa
64Tienen establecido un sistema de codificación para losinstrumentos y equipos de medición
65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
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65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
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OBSE
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66 8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente
67 8.2.2Existe un procedimiento para auditorías internas decalidad
68 8.2.2Existe un sistema o forma de evaluación y selección deauditores internos de calidad
69 8.2.2Están formados los candidatos seleccionados para lasauditorias internas de calidad
70 8.2.2Se ha elaborado un programa de auditorías internas de
calidad
71 8.2.3Se aplican métodos para la medición de los procesos
72 8.2.3
Tienen definidos indicadores de desperdicios,devoluciones, quejas, reclamos, acciones de
mejoramiento, auditorias internas de calidad
73 8.2.4
Tienen metodologías para la medición y seguimiento delproducto (materias primas, producto en proceso, producto
terminado)
74 8.2.4Tienen metodologías para la evaluación y seguimiento dela prestación del servicio
75 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptación
76 8.2.4Se tienen definidos los métodos específicos para medición
y seguimiento del producto
77 8.2.4Se tienen definidos los métodos específicos para medición
y seguimiento del servicio
78 8.3CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NOCONFORME
0 0 0 0 0 0 0%
79 8.3Existe un procedimiento para el control de productos oservicios no conformes
80 8.4 AN LISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0%
81 8.4El análisis de datos se aplica a la satisfacción del cliente
82 8.4El análisis de datos se aplica a la conformidad del producto
83 8.4El análisis de datos se aplica a las características ytendencias de los procesos y los productos
84 8.4 El análisis de datos se aplica a los proveedores
85 8.5 MEJORA 0 0 0 0 0 0 0%
86 8.5.1Existe mejora demostrable a través de las auditoríasinternas
87 8.5.1Existe mejora demostrable a través de la política decalidad
88 8.5.1Existe mejora demostrable a través de los objetivos decalidad
89 8.5.1Existe mejora demostrable a través del análisis de los
datos
90 8.5.1Existe mejora demostrable a través de las acciones
correctivas
91 8.5.1 Existe mejora demostrable a través de las accionespreventivas
92 8.5.1Existe mejora demostrable a través de la revisión por la
dirección
93 8.5.2Tienen un procedimiento para implementar y verificar la
eficacia de las acciones correctivas
94 8.5.3Tienen un procedimiento para implementar y verificar laeficacia de las acciones preventivas
95Tienen una metodología para la atención de quejas yreclamos
96 PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0%
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NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
4.1 REQUISITOS GENERALES 0%4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI N 0%5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCI N 0%5.4 PLANIFICACI N DE LA CALIDAD 0%5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACI N 0%5.6 REVISI N POR LA DIRECCI N 0%6.1 PROVISI N DE RECURSOS 0%6.2 RECURSOS HUMANOS 0%7.1 PLANIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0%7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0%7.3 DISE O Y DESARROLLO 0%7.4 COMPRAS 0%7.5 PRODUCCI N Y / O PRESTACI N DEL SERVICIO 0%7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICI N 0%8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICI N 0%8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0%8.4 AN LISIS DE DATOS 0%8.5 MEJORA 0%
PROMEDIO 0%
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
0%0%
10%
20%
30%
40%50%
60%
70%
80%
90%
100%
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PARAMETROS ISO 9001:2008
PERFIL DE RESULTADOS
GRAFICO DEL PERFIL 4/14/2012 68035047.xls.ms_office
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