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EHP3 for SAP ERP6.0
Setembro 2009
Português
Vendas de item comprado(115)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha
Procedimento do processo empresarial
5/9/2018 115_BPP_PT_BR - slidepdf.com
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
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Ícones
Ícone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Convenções tipográficas
Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.
Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você
entra no sistema exatamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.
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Índice
Vendas de item comprado ....................................................................................................................5
1 Objetivo ............................................................................................................................................. .5
2 Pré-requisitos .............................................................................................................................. .......5
2.1 Dados mestre e organizacionais ..................................................................................................5
2.2 Condições empresariais ...............................................................................................................6
2.3 Funções ...................................................................................................................................... .7
3 Tabela Síntese do processo ...............................................................................................................8
4 Etapas do processo ............................................................................................................................9
4.1 Processo externo (Administração de créditos) .............................................................................94.2 Entrada de ordens do cliente ................................................................................................... ....9
4.3 Verificação da administração de crédito para ordens do cliente ................................................13
4.4 Solicitação de cotação (RFQ) ....................................................................................................13
4.5 Pedido ........................................................................................................................................13
4.6 Aprovação de pedidos ............................................................................................................ ...15
4.7 Entrada de mercadorias .............................................................................................................16
4.8 Processamento da remessa ..................................................................................................... .18
4.9 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto ................................................................ ...20
4.10 Picking (opcional) .....................................................................................................................224.11 Registrar saída de mercadorias ...............................................................................................23
4.12 Faturamento .............................................................................................................................25
5 Exibir e Imprimir Nota Fiscal.............................................................................................................27
5.1 Revisão de faturas .................................................................................................................. ...28
6 Processos subseqüentes ..................................................................................................................30
7 Anexo ............................................................................................................................................ ...31
7.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................31
7.2 Relatórios SAP ERP ..................................................................................................................37
7.3 Formulários utilizados ................................................................................................................38
7.4 Perguntas mais freqüentes ..................................................................................................... ...38
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Vendas de item comprado
1 ObjetivoNeste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, omaterial é obtido de um fornecedor externo. Exemplo:
O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000.Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo.Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição decompra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000.A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. Aentrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entradade mercadorias.A administração de crédito é ativada para o cliente 100003.
2 Pré-requisitos
2.1 Dados mestre e organizacionaisValores propostos
Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores eclientes.
O processo empresarial é ativado com esses dados mestres específicos da organização. Osexemplos são apresentados na próxima seção.
Valores propostos adicionais
Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais jáexistentes.
Utilizando seus próprios dados mestre
Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionaisou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobrecomo criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.
Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
Material H14 Material de negociaçãocom grupo de categorias
de item YBUK (MRP deponto de abastecimento,item comprado)
Obs.: sem n° de série;sem lote
Emissor da ordem 100003 Cliente nacional 03 Você pode testar o cenárioutilizando outro cliente nacional.
Recebedor damercadoria
100003 Cliente nacional 03
Pagador 100003 Cliente nacional 03
Centro 1000
(1100)
Depósito Centro: 1000
1030/
1040
Centro: 1100
(1130/
1140)
Entrega (WM enxu
Entrega sem (WM
Entrega (WM enxu
Entrega sem (WM
Local deexpedição
1000
(1100)
Local de Expedição 1000
Local de Expedição 1100Organização devendas
1000 Org. Vendas Nac.
Canal dedistribuição
10 Vendas Diretas
Setor de atividade 10 Produtos 10
Organização decompras
1000
Nº do depósitoWM
110 WM enxuto
2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessárioque você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
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2.3 Funções
UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.
Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.
Funçãoempresarial Nome técnico Etapas do processo
Administração devendas
SAP_BPR_SALESPERSON-S Entrada de ordens do cliente
Encarregado dodepósito
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Entrada de mercadorias,Processamento da remessa,Picking (opcional), Registrar saída de mercadorias
Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Pedido, Entrada demercadorias
Gerente de
compras
SAP_BPR_PURCHASER-E Aprovação de pedidos
(opcional)Especialista dechão-de-fábrica
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K Entrada de mercadorias
Gerente dedepósito
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Registrar saída demercadorias
Documento defaturamento
SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Faturamento
Contador de contasa pagar 1
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Revisão de faturas
Empregado(especialista)
SAP_BPR_EMPLOYEE-S A atribuição desta função seránecessária somente se você
desejar imprimir a fatura peloícone do sistema Print Invoice.É possível a impressão
automática sem atribuir essafunção.
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3 Tabela Síntese do processoEtapa doprocesso
Referênciaexterna aoprocesso
Condiçãoempresarial
Funçãoempresarial
Código detransação
Resultadosprevistos
Definir limite decrédito
Administraçãode créditos (108)
O limite decrédito do cliente100003 foi definido.
Entrada deordens docliente
Administraçãode vendas
VA01 A ordem docliente foi criada.
A requisição decompra foigerada.
Revisar ordens do
clientebloqueadas(opcional)
Administraçãode créditos (108)
A ordem docliente é
liberada.
Solicitaçãode cotação(opcional)
Solicitação decotação (RQF)(128)
Pedido Comprador ME21N O pedido foicriado.
O sistema criauma mensagempara o pedidoautomaticamente.
Aprovaçãode pedidos(opcional)
Gerente decompras
ME28 O pedido éliberado.
Entrada demercadorias
Encarregadodo depósito
MIGO A entrada demercadorias dopedido élançada noestoque por ordem docliente.
Processam
ento daremessa
Encarregado
do depósito
VL10C A remessa é
criada.A saída demercadorias éregistrada.
Criação deOrdem deTransporte(OT) WM
Encarregadodo depósito
LT03 A Ordem detransporte écriada
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Etapa doprocesso
Referênciaexterna aoprocesso
Condiçãoempresarial
Funçãoempresarial
Código detransação
Resultadosprevistos
enxuto
Picking(opcional)
Encarregadodo depósito
VL02N O material éseparado
Registrar saída demercadorias
Encarregadodo depósito
VL06O A saída demercadorias éregistrada
Faturamento
Documento defaturamento
VF01 É gerada umafatura.
Uma “Partidaem aberto” para
as contas areceber C6100 éproduzida.
Impressãoda NF
Impressão NF J1B3N A nota fiscal éimpressa
Revisão defaturas
Contador decontas a pagar 1
MIRO A fatura érevisada elançada.
Entrada de pagamentos
Contabilidade declientes (157)
Contabilidadede clientes
4 Etapas do processo
4.1 Processo externo (Administração de créditos)
Administração de créditos (108)
Utilização
Neste processo, é definido um limite de crédito para o cliente usado.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).
4.2 Entrada de ordens do cliente
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UtilizaçãoA seguir, descreve-se como criar a ordem do cliente para um material fornecido externamente (itemcomprado).
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Create
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar
Código de transação VA01
Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito“Expedição sem WM " (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para → Item →
Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
NWBC Menu Sales Sales Orders Create Sales Order
Menu NWBCServiço ao cliente
Ordens do cliente
Criar ordem do cliente
2. Em Criar Ordem standard BR: 1ª tela, entre as informações conforme especificado na tabelaabaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores
Tipo de ordem Ordem standard ORB
Organização vendas 1000
Canal distribuição 10
Setor de atividade 10
3. Selecione Enter .
4. Na tela criar Ordem standard BR: Síntese, entre as informações conforme especificado na tabelaabaixo:
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Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Emissor da ordem 100003
Receb.mercad. 100003
Nº do pedido Número do pedidodo cliente BII-001
Material Número do material H14
Quantidade daordem
Quantidade dopedido do cliente
100 Síntese deitens
UV Unidade de venda PC Síntese deitens
Cen. Centro 1000 Síntese deitens
5. Selecione Enter .
A determinação do preço é efetuada automaticamente.
6. Na tela Ordem standard BR: programação do pedido, confirme a proposta de remessa comRemessa completa.
7. Grave a ordem do cliente.
Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma
requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem docliente ficará incompleta.
A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem docliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dosprocessos de administração de crédito descritos no Procedimento do processoempresarial do cenário: Administração de créditos (108).
Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é
possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têmimpacto no procedimento do processo empresarial.
As condições para a determinação de preços são definidas automaticamente. Você podemodificar os preços manualmente. É possível visualizar a determinação do preço doseguinte modo:
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1. Selecione o item.
2. Selecione Condições item.
ResultadoA ordem do cliente foi criada. A requisição de compra foi gerada ao utilizar a categoria do item daordem do cliente que pode ser chamada da seguinte forma:
1. Selecione o item comprado no nível do item e selecione Divisões de remessa para oitem.
2. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisiçãode compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecioneRequisição compra.
Uma requisição de compra é a solicitação ao departamento de compras para que
encomende um material ou um serviço em uma determinada quantidade em umadeterminada data.
A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV13 do SAP GUI para obter o tipo demensagem BA00 e a predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).
A confirmação da ordem só será processada quando a requisição de compra tiver sidoconvertida em um pedido
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Display
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar
Código de transação VA03
1. Entre o número da ordem em Exibir ordem de cliente: 1ª tela. No menu, selecioneDocumento de vendas Editar
2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00
3. Selecione Imprimir .
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Administração de vendas
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
NWBC Menu Sales Sales Orders
Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Exibir ordem do cliente
1. Selecione a ficha de registro All Sales Orders (atualize a consulta atual, se necessário).
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2. Marque sua ordem do cliente e selecione Display .
3. No menu, selecione More… Extras Output Header Print Preview
4. Selecione More… Text Print
4.3 Verificação da administração de crédito para ordensdo cliente
Administração de créditos (108)
UtilizaçãoNeste processo, você revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido àverificação do limite de crédito.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).
4.4 Solicitação de cotação (RFQ)
Solicitação de cotação (RQF) (128)
UtilizaçãoNesta atividade, você efetua uma solicitação de cotação. Esta etapa é opcional.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:Cotação de suprimento (128) usando os dados mestre deste documento.
4.5 Pedido
Utilização
Um pedido é a solicitação ou instrução de uma organização de compras junto a um fornecedor (fornecedor externo) ou um centro para entregar uma determinada quantidade de material ouexecutar serviços em uma determinada data.
Pré-requisitosA requisição de compra foi gerada através da ordem do cliente na etapa anterior.
Procedimento
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1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase
Order Create Vendor/Supplying Plant Known
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Código de transação ME21N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Comprador
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
NWBC Menu Purchasing Purchase Orders Create Purchase Order
Menu NWBC Compras Pedidos Criar pedido
1. Se a síntese de documentos não estiver sendo exibida, selecione Ativar síntese dedocumentos na tela Criar pedido.
2. Clique em Variante de seleção e selecione a opção Minhas requisições de Compra. Éexibida uma lista com todas as requisições de compra.
A síntese de documentos contém diversos documentos de compras. Aqui, você encontraos documentos necessários para o seu trabalho diário (como pedidos, requisições decompra, programas de remessas).
Você pode, por exemplo, exibir todas as requisições de compra que precisam ser processadas no lado esquerdo da tela e, ao mesmo tempo, processar os pedidosrelevantes no lado direito da tela.
3. Selecione a requisição de compra relevante e marque Transferir .
4. Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido. SelecioneDesativar síntese de documentos.
5. Se necessário, faça modificações no pedido e selecione Enter .
6. Selecione Gravar .
ResultadoO pedido de compra é criado no sistema da SAP. O sistema cria uma mensagem para o pedido, deforma que as informações do pedido possam ser transmitidas ao fornecedor.
Para processamento de impressão e procedimento de pedido, consulte o building block
(130) - Suprimento de material estocável, etapa 4.5 Imprimir pedido
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Caso o pedido seja relevante para impostos o comprador deverá escolher o código IVAcorreto.
4.6 Aprovação de pedidosUtilizaçãoTodos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados eprecisam ser aprovados.
Só é necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500,00.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase
Order Release Collective Release
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva
Código de transação ME28
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-E)
NWBC Menu Purchasing Approval Release Purchase Order - List
Menu NWBC Compras Autorização Liberar pedido
2. Na tela Liberar documentos de compra, entre as informações conforme especificado natabela abaixo:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Código deliberação
01
Lista com itens X marque o campo de seleção
É necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500,00.
3. Selecione Executar.
4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.
5. Selecione a linha do pedido que você quer liberar.
6. Selecione o botão Liberar para liberar o pedido.
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7. Selecione Gravar.
ResultadoAgora, o pedido está liberado. Entretanto, o pedido talvez precise ser liberado por várias pessoas,
dependendo do seu valor (customizing). Quando a última pessoa libera o pedido, ocomprador/planejador pode efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI), conforme necessário.Os documentos serão impressos automaticamente assim que ocorrer a liberação.
Para processamento de impressão e procedimento de pedido, consulte o building block
Suprimento de material estocável (128), Etapa 4.5 Imprimir pedido.
4.7 Entrada de mercadorias
UtilizaçãoA entrada de mercadorias é a entrada física de mercadoria e materiais em estoque. A entrada demercadorias é proveniente de fornecedores externos ou de fabricação própria. Todas as entradas demercadorias aumentam o estoque.
Neste cenário, a entrada de mercadorias é lançada em um estoque por ordem do clienteindividual. A avaliação é resultante do pedido.
Pré-requisitosO pedido é criado e o material comprado (item comprado) chegou.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Inbound Process Goods
Receipt for Purchase Order, Order, Other Transactions Enter Goods Receipt for Purchase Order
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para pedido, ordem e
outras operações Entrar entrada de mercadorias para o pedidoCódigo de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
NWBC Menu Warehouse Management Receiving Other Goods
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Movement
Menu NWBC Administração de depósitos Recebimento Registrar entradade mercadorias
2. Efetue as seguintes entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Operação comercialSelecione a opção: A01(entrada de
mercadorias)
O primeiro campo daordem.
Documento dereferência
Indica odocumento dereferência, aoqual o usuáriodeseja se referir durante aentrada da
operação.
Selecione a opção: R01(pedido)
O segundo campo daordem.
PedidoDigitar o número do pedidocriado no item anterior.
Tipo de movimento 101 Entrada merc.por pedido para o depósito
3. Selecione Enter .
4. Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Nota de Remessa
Nota Fiscal de Remessa
externa (p.ex: nota dofornecedor)
5. Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Qtd.em UM registro 95 (quantidade da remessa)
A quantidade fornecida (95 unidades) diverge da quantidade encomendada (100unidades).
6. Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Depósito 1030 Opcional
7. Marque a opção .
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8. Clique em . O sistema gera a mensagem Documento está Ok .
9. Clique em .
ResultadoA entrada de mercadorias para o pedido foi lançada para o estoque da ordem de vendas (veja na
pasta ).
Para exibir o documento do material no SAP GUI, use o código de transação MB51 (ou ocaminho de menu Logística Administração de materiais Inventário físico
Ambiente Exibir Lista Documento do material .
Para exibir o documento do material no NWBC, use o caminho de menu Administração
de depósitos Documento do material , marque o documento do material e, depois,selecione o botão “Exibir doc.material ”.
Lançamentos financeiros:
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produtocomercializável(HAWA)
114700 Prod. comerc.
511002 PRD Diferençan. úni
212100 EM/EF nenhum
4.8 Processamento da remessa
UtilizaçãoNesta atividade, você cria a remessa.
Pré-requisitosA entrada de mercadorias foi registrada no estoque individual do cliente.
Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create
Collective Processing of Documents Due for Delivery SalesOrder Items
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega
Criar Processamento coletivo de documentos pro Itens daordem do cliente
Código de transação VL10C
2. Na tela Sales Order Item, execute as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Localexpedição/recebimento
1000
Data criaçãoremessa (inicio)
<data de criação da remessa> A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouposterior à data de criação daremessa (inicio)
Data criaçãoremessa (fim)
<data de criação da remessa> A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouanterior à data de criação daremessa (fim)
1. Selecione Executar .
2. Selecione a(s) partida(s) individual(is) e escolha Background .
3. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes.
4. Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).
5. Anote o número da remessa: ______________________________.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
NWBC Menu Warehouse Management Shipping
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Itens ordem prontos p/expedição
2. Na ficha de registro All Sales Orders Due for Delivery , efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição/recebi mento
<local de expedição>
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
3. Selecione Executar <F8>.
4. Selecione a ordem de venda criada nas etapas anteriores do processo.
5. Selecione Criar Fornecimento em Background (Shift+F7)..
6. É possível ver os documentos gerados através do botão Protocolo criação do fornecimento(Shift+F4) e em seguida selecione o Grupo e vá até o botão Documento (F9).
7. Anote o número da remessa criada _____________
ResultadoUm documento de remessa é criado.
4.9 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto
UtilizaçãoNesta atividade, você cria e confirma a ordem de transporte.
Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto tiver sido ativado.
Procedimento
6. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Picking Create Transfer Order
Single Document
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Picking
Criar ordem de transporte Documento individual
Código de transação LT03
7. Efetue as seguintes entradas:Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Nº do depósito < Nº do depósito WM > Numero do deposito WM
Fornecimento Número da remessa Documento criado no itemanterior
Ativar item ‘X’ Use este campo e o último emconjunto ou utilize a regraCalc. Não use ambos.
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Processo ‘D’ Background
Aceitar qtd.picking ‘2’ Transferir qtd.picking comoqtd.forn.p/a remessa e lançar SM
8. Selecione Enter .
9. É exibida a mensagem: Ordem transf.depósito <OT> criada.
ResultadoUma Ordem de transporte foi criada/confirmada e foi efetuada a saída de mercadoria de remessa.
Os lotes serão determinados automaticamente se a administração de lotes estiver ativada.
No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e
confirmada automaticamente.
A impressão da ordem de transporte pode ser executada manualmente ou de formaautomática e imediatamente. Essa impressão é usada para picking.
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Execution
Outbound Process
Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Comunicação
/ impressão Impressão individual documentação picking
Código de transação LT31
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transação VL02N e da verificação do fluxo do documento) e selecioneEnter.
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte → Imprimir
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menu da funçãoempresarial
Warehouse Management → Shipping Print TO manually
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Impressão manual de
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
OT
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (você pode encontrar onúmero OT usando o menu da função empresarial Administração de depósitos →
Expedição Exibir entrega e verificando no fluxo de documentos da entrega) e selecione odocumento e click o botão “Exibir documento”
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Outros Ordem de Transporte Imprimir
4.10 Picking (opcional)
Utilização
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição daquantidade correta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.
Pré-requisitos
Esta etapa deverá ser utilizada se o WM enxuto não tiver sido ativado. Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte
Entrega Listas e logs Monitor de entregas
Código de transação VL06O
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Monitor de entregas
2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking .
3. Na tela Entregas para o picking , efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Local expedição /recebimento
<local de expedição>
Apenas picking sem WM
4. Selecione Executar .
5. Selecione sua nota de remessa e Choose (NWBC: More…) Funções Subseqüentes Mensagem de Picking.
6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolhaProcessar.
ResultadoA lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foi
atualizada com a quantidade da remessa solicitada.
4.11 Registrar saída de mercadorias
UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.
Pré-requisitos
Nenhum
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and
Logs Outbound Delivery Monitor
Menu SAPLogística
Logistics Execution
Processo de saída demercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega
Listas e logs Monitor de entregas
Código de transação VL06O
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Monitor de entregas
2. Selecione p/saída de mercadorias.3. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição/recebimento
<local de expedição>
4. Selecione F8 .
5. Marque a remessa relevante.
6. Selecione Registrar saída de mercadorias.
7. Selecione a data de hoje e, depois, continue na caixa de diálogo.
8. É exibida a mensagem: “1 movimentos de mercadorias com êxito, 0 incorretos”.
ResultadoA saída de mercadorias é registrada.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produtocomercializável
(HAWA)
341000 CPV 114700 Prod.comerc.
YB999
Nota de remessa
A impressão da nota de remessa é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem LD00 e aspredefinições nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para o recebimento
Recebimento Exibir
Código de transação VL03N
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
NWBC Menu Warehouse Management
Shipping
Display Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Exibir entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: More…)Entrega Sair mensagens remessa
2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note
3. Selecione Imprimir .
Conhecimento de transporte
A impressão do conhecimento de transporte é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagemYBL1 e a predefinição nas configurações de usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment
Recebimento Exibir
Código de transação VL03N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
NWBC Menu Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Exibir entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: More…-> ) Entrega →
Sair mensagens remessa
2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Bill of Lading
3. Selecione Imprimir .
4.12 Faturamento
Utilização
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
O documento de faturamento é criado com referência a um documento precedente, por exemplo,para criar uma fatura ou uma nota de crédito.
Pré-requisitos
Nenhum
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Create
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento
de faturamento Criar
Código de transação VF01
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Documento de faturamento
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
NWBC Menu Sales Billing Create Billing Document
Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento Criar documento defaturamento
2. Na tela Criar documento de faturamento, entre o número de remessa da etapa anterior.
3. Para processar o documento, selecione Enter.
4. Selecione Gravar . O sistema exibe a mensagem Documento 9xxxxxxx foi gravado.
ResultadoUma fatura é gerada ao gravar. Simultaneamente, no módulo Financeiro em partidas individuais declientes, é criada uma ”partida em aberto” para a conta do cliente 100003. Essa “partida em aberto”só será quitada por uma entrada de pagamento do montante de faturamento.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produtocomercializável(HAWA)
112000 Cliente
311000 Vend.Produtos –Naci
323100 ICMS sobreVendas
311000 Vend.Produtos -Naci
213000 ICMS a
Recolher
113209 COFINS aRecuperar
113207 PIS aRecuperar
YB999
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV33 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem RD00 e aspredefinições nas configurações de usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento
de faturamento Exibir
Código de transação VF03
1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir . No menu, selecioneDocumento de faturamento -> Editar
2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00
3. Selecione Imprimir .
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Documento de faturamento
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
NWBC Menu Sales →Billing
Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento
1. Selecione a ficha de registro Todos os documentos de faturamento (se necessário,atualize a consulta atual).
2. Marque seu documento de faturamento.
3. Selecione Print Invoices.
5 Exibir e Imprimir Nota Fiscal
UtilizaçãoNesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal.
Procedimento
1. Acesse a transação digitando o código de transação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Código de transação J1B3N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business role.
Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Contabilidade de clientes)
NWBC Menu Contabilidade de clientes Exibir nota fiscal - enjoy
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
2. Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Nº DocumentoEntrar o nº do seudocumento.
Abrir o campo depesquisa, ir na pasta“Documento original SD”,e informar o numero dodoc de faturamento (comos zeros 009XXXXX).
3. Clique em Continuar para visualizar a nota fiscal.
4. Clique em Voltar .
5. Na barra de menu, clique em Nota fiscal → Saída.
6. Confirme a mensagem em .
ResultadoA nota fiscal foi impressa.
5.1 Revisão de faturas
Utilização
A revisão de faturas é a fase final do processo de suprimento em Administração de Materiais (MM).Ela estabelece a ligação entre o componente MM e os componentes Contabilidade Financeira (FI),Controladoria (CO) e Contabilidade de Ativos (AA).
A revisão de faturas em Administração de Materiais (MM) completa o processo de suprimento demateriais que começa com a requisição de compra, prossegue com a compra e as entradas demercadorias e termina com a entrada de faturas.
Pré-requisitos
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
A entrada de mercadorias para o pedido já foi executada. O fornecedor entregou o cálculo da fatura.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Materials Management Logistics Invoice
Verification Document Entry Enter Invoice
Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas
(Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida
Código de transação MIRO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Contador de contas a pagar 1
(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Incoming Invoice w/ POReference
Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar faturarecebida
2. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Operação 1 (Fatura) Selecione umaentrada nas entradaspossíveis.
Data da fatura <entrar a data no formatodd/mm/yyyy>
Nº do documentode compras
<número do pedido dasetapas anteriores>
Na referência aopedido da ficha deregistro, na parteinferior da área datela
Referencia Numero da nota fiscal Informar o numero danf do fornecedor
3. Selecione Enter .
4. Selecione a pasta Dds Básicos.
Montante (Valor do montante) Para conseguir lançar o documento, o Saldodeve estar igual a0.00 BRL, indicadopor uma luz verde nosemáforo.
5. Selecione Enter .
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
6. Selecione a pasta Detalhe.
Ctg.NF E1 (nota fiscal
entrada)
Na pasta Detalhe emdados de cabeçalho
7. Selecione Enter .8. Selecione Gravar .
Resultado• A fatura é verificada e lançada.
• Agora, o pagamento pode ser efetuado.
• Você retornará à 1ª tela.
• O sistema confirma o lançamento e exibe o número do documento.
• O documento é arquivado no sistema sob este número do documento.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produtocomercializável(HAWA)
212100 EM/EF 212000 Fornecedor YB999
6 Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste
documento.Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, execute as etapas doprocesso descritas em um ou mais dos seguintes cenários, utilizando os dados mestre destedocumento.
Contabilidade de clientes (157)
UtilizaçãoNesta atividade, você lança uma entrada de pagamento.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentosautomático”, “Lançar entradas de pagamento do cliente manualmente”, “Compensação automáticade partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nascontas do cliente”) usando os dados mestre deste documento.
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
7 Anexo
7.1 Estorno das etapas do processo
Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.
Criar ordem do cliente
Código de transação (SAPGUI) VA01
Estorno: Eliminar documento de vendas
Código de transação (SAPGUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales Orders Change Sales Order
Logística Vendas e distribuição Venda OrdemModificar
Comentário Selecione o menu Documento de vendas Eliminar.
Criar ordem do cliente
Código de transação (SAPGUI) VA01
Estorno: Eliminar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales OrdersChange Sales Order
Logística Vendas e distribuição Venda OrdemModificar
Sales Sales Orders Change
Serviço ao cliente Ordens do cliente Modificar
Comentário Elimine o item
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Criar ordem do cliente
Código de transação (SAPGUI) VA01
Estorno: Recusar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales OrdersChange Sales Order
Logística Vendas e distribuição Venda OrdemModificar
Sales Sales Orders Change
Serviço ao cliente Ordens do cliente Modificar
Comentário Recuse o item
Criar pedido
Código de transação (SAPGUI) ME21N
Estorno: Eliminar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)
ME22N
Função empresarial Comprador
Menu da função empresarial Logistics Materials Management Purchasing Purchase
Order Change Purchase Order
Logística Administração de Materiais Compras Pedidos
Modificar
Purchasing Purchase Orders Change purchase orders
Compras Pedidos Modificar pedido
NWBC Menu
Menu NWBC
Comentário Elimine o item
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Aprovação de pedidos
Código de transação (SAPGUI) ME28
Estorno: Cancelar liberação
Código de transação (SAPGUI)
ME29N
Função empresarial Gerente de compras
Menu da função empresarial Logistics Materials Management Purchasing Purchase
Order Release Individual Release
Logística Administração de Materiais Compras Pedidos
Liberar Liberação individual
Purchasing Approval Release Purchase Order – Individual
Compras Autorização Liberar Pedidos
Comentário Cancele a liberação do documento
Entrada de mercadorias
Código de transação (SAP
GUI)
MIGO
Estorno: Cancelar documento do material
Código de transação (SAPGUI)
MBST
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Logistics Materials Management Inventory Management
Material Document Cancel/Reverse
Logística Administração de Materiais Administração de
estoques Documento de material Estornar
Comentário Cancele a liberação do documento
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Processamento da remessa
Código de transação (SAPGUI) VL10C
Estorno: Eliminar remessaCódigo de transação (SAPGUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery ChangeSingle Document
Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega
Modificar Documento individual
Warehouse Management Shipping Change Outbound Delivery
Administração de depósito Expedição Modificar entrega
Comentário Selecione o menu "Entrega Eliminar"
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Registrar saída de mercadorias
Código de transação (SAPGUI) VL02N
Estorno: Estornar saída de mercadoriasCódigo de transação (SAPGUI)
VL09
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods
Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Post
Goods Issue Cancellation/Reversal
Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Registro
saída de mercadoria Estorno
Warehouse Management Shipping Cancel Goods issue for Delivery Note
Administração de depósitos Expedição Estorno de SM para a nota de remessa
Comentário A saída de mercadorias é cancelada
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Faturamento
Código de transação (SAPGUI) VF01
Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)
VF11
Função empresarial Documento de faturamento
Menu da função empresarial Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document
Cancel
Logística Vendas e Distribuição Faturamento
Documento de faturamento Estornar
Sales Billing All Billing Documents tab
Select the document and choose Cancel invoice button
Serviço ao cliente Faturamento pasta Todos osdocumentos de faturamento
Selecionar o documento e escolher o botão Estornar fatura
Comentário Vá para a transação VF11, entre o número do documento defaturamento relevante, selecione Enter e grave o resultado.
Será exibida uma mensagem: “Doc.faturação será cancelado
Cancelar também nota fiscal?”.
Selecione sim.
Um documento de cancelamento de fatura será criadocompensando a fatura original e a nota fiscal será cancelada.
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
Revisão de faturas
Código de transação (SAPGUI) MIRO
Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)
MR8M
Função empresarial Contador de contas a pagar 1
Menu da função empresarial Logistics Materials Management Logistics Invoice
Verification Further Processing Cancel Invoice Document
Logística Administração de Materiais Revisão de faturas
Continuação do processamento Estornar documento defaturamento
Accounts Payable Invoices All Invoices Posted
Select the document and choose Reverse Invoice Document button
Contabilidade de fornecedores Faturamento Todas asfaturas lançadas
Selecionar o documento e escolher o botão Estornar documentode faturamento
Comentário
7.2 Relatórios SAP ERP
UtilizaçãoA tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informaçõessobre este processo empresarial.
Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentosBPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:
• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)
• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)
Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
RelatóriosTítulo do relatório Código de transação Comentário
Lista de ordens do cliente VA05 Uma lista de todas as ordens do cliente
selecionadas é exibida.Requisição de compra por classificação contábil
ME5K Uma lista de requisições de compraatribuídas a uma ordem do cliente
Pedidos por classificaçãocontábil
ME2K Uma lista de pedidos atribuídas a umaordem do cliente
Lista de documentos defaturamento
VF05 Uma lista de todos os documentos defaturamento selecionados é exibida.
Documentos de vendasincompletos
V.02 É exibida uma lista de todos osdocumentos incompletos com base noscritérios de seleção especificados.
Monitor de entregas VL06O Monitorar o processamento coletivo de
remessas e a obtenção de informaçõessobre o processamento geral daexpedição.
7.3 Formulários utilizadosNome comumdo formulário
Tipo deformulário
Usado na etapado processo
Tipo demensagem
Nome técnico
Confirmação daordem
SmartForm Entrada deordens do cliente
BA00 YBAA_SDORC
Pedido SmartForm Pedido NEU YBAA_MMPONota de remessa SmartForm Registrar saída
de mercadoriasLD00 YBAA_SDDLN
Ordem detransporte
SAP Script Remessa YB_LVSTAEINZEL
Lista de pickingSD
SAP Script Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL
Conhecimento detransporte
SmartForm Registrar saídade mercadorias
YBL1 YBAA_SDBLD
Fatura do cliente SmartForm Processamento
de faturamento
RD00 YBAA_SDINV
7.4 Perguntas mais freqüentesPerguntas Respostas
É possível alterar aquantidade do pedido?
Sim.
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O que acontecerá se aquantidade do pedido tiver aumentado?
O sistema criará uma remessa para o estoque por ordemdo cliente disponível.
É possível usar um tipo de
condição como referência, deforma que somente sejapreciso criar registros decondição uma vez para ostipos de condição?
Sim
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