accac(£ía munícvpacde líopango

\ACcaC(£ía MunícvpaCde líopango ^ c ^ l ^^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iTopango ¿^l^\MkA\\

„ Departamento de San Salvador f%)l^ Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 ^^^^^-Q

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL "-^^^ffj^ U.A.C.I. ^.y^^vi

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: DE ORDEN

ILOPANGO, 15 DE FEBRERO DE 2021 N9 0 0 0 38 0 3

_ . JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA Señores:

LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 1 2 Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 1 2

Cantidad Unidad de Medida

D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

0 CAJA VASO #8 DESECHABLE VARIAS MARCAS

ACTA N° 1, ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021

$ 18.75 $ 187.50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y S I E T E 5 0 / 1 0 0 DOLARES $ 187.50

NOTA:

JiCcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango

Departamento de San Salvador Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.i.

O R D E N D E C O M P R A D E B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 03 DE FEBRERO DE 2 0 2 1

N 9 DE ORDEN

N9 0003782 FREUND S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TFIABAJO

90113



1 C/U 3 c/u 1 C/U 1 c/u 1 c/u 2 c/u 1 c/u 2 c/u 1 c/u

c/u 1 c/u 1 c/u 2 c/u l c/u l . c/u l c/u

ADAPTADOR MACHO PVC 1 /4 PLG CODOPVCl 1/4 P ADAPTADOR MACHO PVC 1 PLG BUSHING REDUCTOR PVC D 1 1/4X1P BUSHING REDUCTOR PVC B 1 X1/2P UNION PVC 1 1/4P BUSHING REDUCTOR PVC 1 1 / 2 X 1/2 P TUBO PVC C/CAMPANA 250PSI 1 1/4P TEE GALV C 1/2P CIFUNSA MEX N I P L E G A L V A 1 / 4 X A 2 P CODO GALV A 1/4 P CIFUN MEX REDUCTOR CAMP GALV B 1/2X A 1/4 P CABLE VULCAN TSJ 12-3 CINTA AISLANTE 3/4 PLG 66PJESUPER33 PRESOSTATO SQUARE D 30-50 MANOMETRO PRESION 0-160 2 1/2

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021

0.41 0.56 0.25 0.42 0.23 0.34 0.48 7.45 1.30 0.46 0.80 1.10 1.80 4.55

29.90 11.00

0.41 1.68 0.25 0.42 0.23 0.68 0.48

14.90 1.30 1.84 0.80 1.10 3.60 4.55

29.90 11.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETENTA Y T R E S 14/100 DOLARES $ 73.14

NOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA.

2 . FACTURAR A N O M B R E D E LA A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E J U ^ Á N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA

3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F INAL .

4. LA E N T R E G A D E MER(MDÉHtrt'VEátílPO SERÁ POR<CIJENTA Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

N D E C O M P R A .

\ACcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 17 D E FEBRERO D E 2021 N2 DE ORDEN

N90003838 LÍNEA DE TRABAJO

90115

PROVEEDURIA DE BIENES Y SERVICIOS (MILTON ERICK GONZALEZ GARCIA ) Señores:




c/u H I D R O L A V A D O R A 1,200 PSI 120V 2 H P SEMIPROFESIONAL M A R C A I<:ARCHER MODELO K 5 8 5

PARA TODOS LOS EQUIPOS ,

800.00 800.00


VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES 800.00

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. ^-S^

2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACION^siíR^pflEsiferE ORDEN DE COMPRA.

JiCcaCcCía MunícípaCde iCopango ^^^^^j "^^.^

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango " ' Departamento de San Salvador

Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I. ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVIC50S

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 2 4 DE FEBRERO DE 2 0 2 1

NS DE ORDEN

N9 000386S LÍNEA DE TRABAJO

LLANTERIA SAN BARTOLO TANA CLOTILDE DUBON DE SANTIM.ANA) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad Unidad de IVIedida


M A N O : OBRA

E POR REPARACION DE LLANTAS DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION CAMIONES CONPACTADORES Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS

$ 290.00

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 1 0 DE FECHA 08/01/2021

290.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES 290.00

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURA'R A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN ÍAS ESPECIFICACIONES DE U», PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR ™ A k . ^,.,5^ ' . / \ 4. LA ENTREGA DE IVÉRQABÍRÍ r ÍQUI j i ^SERÁ POR CUENTA Y Rl^ ^ ' ^

JíCcaCcCía MunícípaC(£e líqpango % Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango ¿' '




ILOPANGO, 25 DE FEBRERO DE 2021 N9 DE ORDEN

N ? 0 0 0 3 8 G ? DPG S.A. DE C.V. Señores:


LINEA DE TRABAJO

110101



2 C/U TONER PARA IMPRESOR LASERJET M402, HP 26A

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021

141.95 283.90

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 90/100 DOLARES, 203.90

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. , ' ^ ' " ',''1

2. FACTURAR A NOMBRE DE VA ALCALDÍA MUl/ciPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE Of]SEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR ™ A I ¿ ^ „ ^ * - T ^ . * r^,/ z!)

4. LA ENTREGA DE l)ñERpi(OÉRS^Ji''ÉQUIP(y^RÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINIS^^ \ ^^S'// '••

SELLO

JACcaCcCía MunícípaC(£e líqpango '^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango é\^Ék/i^/-^

Departamento de San Salvador °; X f - íff. s Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 ^ ^ ^ ^ ^ - P

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ^^^^^5^ U.A.C.I. "^i-^^^v»


ILOPANGO, 16 DE FEBRERO DE 2021 NS DE ORDEN

N 9 0 0 0 3 8 2 3

Señores: IMPRESA REPUESTOS EL SALVADOR S.A. DE C.V. LINEA DE TRABAJO

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes: 90115



-

C/U c/u

1 c/u : c/u

c/u . ' c/u

FILTRO P/ACEITE FILTRO P/AIRE . ' DELVAC MX 15W40 DESENGRASANTE MOTOR FILTRO P/DIESEL FILTRO P/DIESEL ' _ .

$ 21.75 $ 30.51 $ 113.00 t . 7.91 i 7.63 i . 9.04

$ $ $ $ $ $

21.75 30.51

339.00 15.82

7.63 9.04

•

ACTA N" 1, ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021 •

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 75/100 DOLARJ:S—7'- ' r . -•> 423.75

^

NOTA; 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. f l''xi'^sfl^l. 2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICI^ DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONbS DE LA PRESENlfe-aBQEfg DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDORPpAL. ^.'"'''''^ ^ ' * * ^¡j 4. LA ENTREGA D E ^ g C A d f f i ^ > B 3 t j Í T O % | ^ P 0 R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINI ^^ \^

JACcaícCía MunícipaCcCe iCopango / • ^ ' l ' ' ^ ' ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL . U A C . I .

ORDEN DE C O M P R A DE B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 17 DE FEBRERO DE 2021 Ns DE ORDEN

N90003837 LÍNEA DE TRABAJO REPUESTOS DIDEA S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes: 90115


D e s c r i p c i ó n Vaior Unitario Valor Total

C/U c/u C/U c/u

INCANDESCENTE FILTRO DE ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 GL FAJA DE ALTERNADOR

PARA EQ#10N-13334

ACTA N" 1, ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021

13.83 4.52

27.72 18.55

55.32 4.52

55.44 18.55

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y TRES 83/100 DOLARES $ 133.83

NOTA: 1. LOS PRECiOS DEBEN INCLUIR IVA. y ^ ' t j " ^ ' ^ í í f ^ ? ^ l' i S 2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIRAUMfe)PANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA/RESgr>ítE,t>RO|N OkCGMPRA.

3. FACTURA DE CONSU

4. LA ENTREGA DE ME' PO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. • 1'

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: DE ORDEN

ILOPANGO, 2 4 DE FEBRERO DE 2 0 2 1 N9 0 0 0 3 8 G 2 Señores: I N M O B I L I A R I A L E M P A S.A. D E c.v. LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 1 3 Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

9 0 1 1 3



L QQ DE ALAMBRE DE AMARRE '

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 1 0 DE FECHA 0 8 / 0 1 / 2 0 2 1

\

$ 1 6 0 . 0 0 $ 1 6 0 . 0 0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) C I E N T O S E S E N T A oo/loo D O L A R E S S IÓO.OO


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECiFICAGlONES fclE LA PRESENTE ORD^N DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSJJMIDOR FINAUr- / • \' c

4. LA ENTREGA DE MERCABEIÍA YEQWF'^ERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. sslh . K ' » ' / / '

^CcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango



ORDEN DE C O M P R A DE B I E N E S Y S E R V I C I O S L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO,29 DE ENERO DE 2021 NS DE ORDEN

N9 00037B1 ALPINA S.A. DE C.V. ( ECONO-PARTS] Señores:


LINEA DE TRABAJO

90115



C/U c/u C/U c/u c/u c/u

BOBINA DE ENCENDIDO BUJIA IRIDIUMIX FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE PACHON ADVANCED SINTETICO SENSOR DE OXIGENO

PARA EQ 40 N-5130


35.00 10.31

4.12 8.90

69.61 65.00

140.00 41.22

4.12 8.90

69.61 65.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS VEINTIOCHO 85/100 DOLARES 328.85


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA, ALCALDÍA MUNICIPALJE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DI

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.

4. LA ENTREGA DE )ílERCABEfflA>ÉcíOlPO SERÁ.^R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

DE COMPRA.

JAÍcaCcCía MunícipaCáe líopango ^^^'J Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango c^l\\mA%^%

Departamento de San Salvador °| ^ - '

Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 '

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Ü.A.C.L ,

• ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERViCiOS • LUGAR Y FECHA: NS DE ORDEN

ILOPANGO, 2 4 DE FEBRERO DE 2 0 2 1 N9 0 0 0 3 '8 b 4

Señores: fARi.os ANTONIO CASTAÑEDA QTIIT.I/APA LÍNEA DE TRABAJO


LÍNEA DE TRABAJO



L C/U 5 C/U

TUBO 19.5 - 2 4 ZAPATAS # 1 4

PARA EQ 57 RETROEXCAVADORA CAT

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 1 0 DE FECHA 08/01/2021

$ 200.00 $ 20.00

$

$

200.00 100.00

•V.

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS oo/ioo DOLARES $ 300.00


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAIyOE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES/DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR F IN^< ' ^ . . - - - - - - • • ' ' ^ ' i\X''^cS\

lACcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í.

G5" V & *

ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 16 DE FEBRERO DE 2021 Ns DE ORDEN

N9 0003828 IMPRESA REPUESTOS E L SALVADORS.A. DE C.V. Señores:


LINEA D E TRABAJO

90115

Cantidad Unidad de lUledida


C/U c/u C/U c/u c/u c/u c/u

FILTRO P/ACEITE MOBIL SUPER10W30 MOBIL SUPER10W30 SOPORTE DE MOTOR PRESTONE GALON BUJIA IRIDIUM 0.044 SILICONE GRIS

3.67 7.74

38.19 47.46 31.64 19.21

3.96


3.67 7.74

38.19 94.92 63.28

115.26 7.92

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS T R E I N T A 98/100 DOLARES 330.98

NOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA.

2. FACTURAR A NOMBRE D E LA ALCALDÍA MUNICIPA^DE ILOPANGO, SEGÚN VAS E S P E C I F I C A C I O N E S DI

3. FACTURA D E CONSUMIDOR FINAL.

D E COMPRA.

jAícaíííía Munícípaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango

Departannento de San Salvador Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ' LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 02 DE MARZO DE 2021

N9 D E O R D E N

N9 0 0 0 3 8 7 4 TALLER "KING CLUCTH" ( EMILIO HERNANDEZ MOLINA ) -Señores:


LINEA DE TRABAJO

_2Ü115_



MANOd OBRA

E VOLANTE RECTIFICADO Y CALIBRADO

PARA EQ #49 N-3361

25.00 25.00

ACTA N" 1, ACUERDO N" 10 DE FECHA 08/01/2021

VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTICINCO 00/100 DOLARES 25.00


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN U\ ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE.ORQEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FILIAL.

4. LA ENTREGA DE M/RGAtSERliHrÉQUIPO í RA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

JAÍcaícCía MunícpaCáe iCopango ^^^"^n '^^^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ibpango :^.Á\/KÁ^\

Departamento de San Salvador ' ^í'Wg, Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 \ ' " J ^ ^ - ^ . í ^ ,

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL \'és^^J' /U.A.C.1.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: N" DE ORDEN

NoQ0039l4 Ti.nPANf.o 1? n R M A R 7 n nn 7n?i ' ^

Señores. ^ i n^rTV * ^ ^Tr* ^ r ^ Tr'T li n

LÍNEA DE TRABAJO

W A L T E R / M B A L MELGAR Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO


D e s c r i p c i ó n Valor Unitario 9 0 1 1 5

Valor Total

l SERVIC 0 DE TRANSPORTE (MICROBUS) PARA TRASLADAR LOS MIEMBROS DEL CLUB DE NATACION MUNICIPAL ILOPANGO HACIA LAGO DE COATEPEQUE


$ 130.00 $ 260.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS SESENTA 0 0 / 1 0 0 DOLARES $ 2 6 0 . 0 0

NOTA; 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

JACcaCáía Munícipaíde iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



O R D E N D E C O M P R A D E B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 11 DE MARZO DE 2021 NO DE ORDEN

N9 0003928 HEAVY TRUCK PARTS (ORLANDO POSADA CEPILLOS) Señores:


ÜNEA DE TRABAJO

90115 Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Vaior Total

C/U c/u C/U c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u

JUEGO DE ZAPATAS CILINDRO DE FRENO CILINDRO DE FRENO LATERAL CILINDRO DE FRENO LATERAL CILINDRO DE FRENO BOMBA DE FRENO LATERAL BOMBA DE FRENO LATERAL BOMBA DE FRENO LATERAL BOMBA DE FRENO LATERAL BATERIA 10 AMP

PARAEQlON-13334

ACTA N" 1, ACUERDO N° 10 DE FECHA 08/01/2021

196.88 121.55 121.55 121.55 121.55

26.31 26.31 26.31 26.31

124.30

393.76 121.55 121.55 121.55 121.55

26.31 26.31 26.31 26.31

124.30

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL CIENTO NUEVE 50/100 DOLARES $ 1,109.50

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. _

2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUMflPAL DE ILOPANGO, SEGÚN U S ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

PATRIA O JACcaCdxa MunícipaC(£e iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iTopango 4/'#¥^A/^%^\

Departamento de San Salvador v "" ' '?* | s Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL . U.A.C.I. *

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y F E C H A :

ILOPANGO, 26 DE FEBRERO DE 2021

N9 DE ORDEN

N 9 Q 0 0 3 8 8 7 PUBLICIDAD "RR" RONNY ALBERTO IRAHETA GIL Señores:


LÍNEA DE TRABAJO

80105

Cantidad Unidad de D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

32 C/U CHUMPAS DE TELA COLOR AZUL NEGRAS CON BORDADOS

30.00


960.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES 960.00


2. FACTURAR A NOMBRE DE lA ALCALDÍA MUNIGIP^

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAl

4. LA ENTREGA DE I

ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE UV PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

. . 0 • ' • o «

o' PA I JKÍcaídia . HunícípaCcCe iCopango ^^^"^l ^^^^

, Av. San Cri.'HÓb J y Calle Francisco Menéndez, iTopango "' - " Departamento de San Salvador

Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.


ILOPANGO, 02 DE FEBRERO DE 2021 N2 D E O R D E N

N» 0003776 LÍNEA DE TRABAJO

90113

FREUND S.A. DE C.V. Señores:




2 10 1 1

20 20 4

c/q MT: C/l C/l c/l C/L C/L

TOMA DOBLE POLARIZADO MARFIL MODUS CABLE TNM 12-3 BLANCO TOMA SUPERFICIAL DOBLE POLARIZADO CANALETA 105X35MMX2 MT S/TAPA TORNILLO LAMINA B 8 X 1 PLG ANCLA TACO 9/32 XIPLG CANALETA C/ADHESIVO 16X10MMX2MTS

A C T A N° 1, A C U E R D O N° 1 0 D E F E C H A 0 8 / 0 1 / 2 0 2 1

2.60 1.95 1.95

19.00 0.03 0.02 1.90

5.20 19.50

1.95 19.00

0.60 0.40 7.60

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES

.OPANGO, S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S DE,


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPy

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAl

4. LA ENTREGA DE M¿RCADERlS>ec3UIP0 SERÁ/bR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

JKÍcaídia Munícípaíde iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 26 DE FEBRERO DE 2021 N2 DE ORDEN

N9 0003888 PUBLICIDAD "RR" RONNY ALBERTO IRAHETA GIL Señores:


LINEA DE TRABAJO

80105



5 2 C/U GABACHAS CON BORDADO Y ESTAMPADO [BARRIDO DE CALLES ]

34.00 1,768.00

A C T A N° 1, A C U E R D O N° 1 0 D E F E C H A 0 8 / 0 1 / 2 0 2 1

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES $ 1,768.00

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. 2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D£LA.Pfl SENTE ORQEN DE COMPRA. 3. FACTURA DE CONSUMIDOR F i y A f c r ^ ^ - ^ t i ^ t í ^ j ^ ' ^ f ¿-X' 4. LA ENTREGA DE MIROAB RÍA Y£a(JÍTOSEQ R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE '"' ' \

"•y -//SELLO

^0 " o JACcaídia MunícipaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ilopango " B> •

Departamento de San Salvador Tel. 2295-9049, Telefax. 2295-7129 Ext. 101 w - r "

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL \ V,; U.A.C.L ^¿^--.v.--^


ILOPANGO, 04 DE MARZO DE 2021 N» DE ORDEN

N9 0003884 WALTER ANIBAL MELGAR Señores:

Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

90115



SERVIC O DE TRANSPORTE (MICROBUS) PARA TRASLADAR LOS MIEMBROS DEL CLUB DE NATACION MUNICIPAL ILOPANGO HACIA CLUB AQUA CENTER EN NUEVO CUSCATLAN

$ 110.00


110.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DIEZ 00/100 DOLARES 110.00


2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL. ^ . - - r x

4. LA ENTREGA DE MERdADERI, POR CUPTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

5f 0

^CcaCcCía MunícípaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iTopango '




ILOPANGO, 05 DE MARZO DE 2021

Na DE ORDEN

N 9 0 0 0 3 8 9 1

GABRIELA NICOLE RODRIGUEZ REYES Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

1 2 0 1 0 1



5( C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y MINI SODA)


1.50 750.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES 750.00

NOTA; 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESEI

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FIN,

4. LA ENTREGA DE MERGABefiÍAY-ECíOlPO SERÁ^OR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

PRA.

accac(£ía munícvpacde líopango

Documents