มนตช์ยั...
TRANSCRIPT
นพ.มนตช์ยั ววิฒันาสทิธพิงศ์ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน าเสนอทีโ่รงแรมเอเชยีราชเทว ีกรงุเทพ
9 มถินุายน2560
บรบิท
เขตจงัหวดัอบุลราชธานโีซนใต้- อ ำเภอในเครอืขำ่ย 5 อ าเภอ - ประชำกรรวม 453,385 คน
(ณ วนัที ่5 มถินุายน 2560)
ประชำกร อ.เดชอดุม 174,213 คน
ขำ้รำชกำรและพนักงำนทอ้งถิน่ 10,091 คน
ประกนัสงัคม 29,612 คน
จ านวนเตยีงบรกิาร
ยกฐานะ 1 เมษายน 2558 250
บรกิารจรงิ 292
Active Bed 288
ขอ้มลูบรกิาร
จ ำนวนผูรั้บบรกิำร
สถานการณ์
4
@2558: รพ.ยกฐานะ 1 เมษายน 2558: บคุลากร แพทย ์ 43% FTE2
พยาบาล 60% FTE2จนท.การเงนิ+บญัช ี5 คน
: หนีอ้งคก์ารเภสชัฯ 30 m.(30 ก.ย. 58): คณุภาพบญัช ี48%
Risk Score 4 (Q4/2558)NWC -12m, เงนิบ ารงุคงเหลอืหกัหนี ้-48m
ปีงบประมาณ CR QRCash Ratio
NWC(mB)NI+
Depleciation(mB)
เงนิสดคงเหลอืหกัหนี(้mB)
RiskScoring
2557
Q1 0.95 0.81 0.52 -8.22 -14.69 -24.44 7
Q2 0.96 0.83 0.59 -5.45 -17.24 -9.83 7
Q3 0.93 0.77 0.56 -9.42 -13.46 -37.14 7
Q4 0.85 0.74 0.7 -25.66 -41.10 -59.29 7
2558
Q1 0.99 0.80 0.64 -14.51 23.54 -40.74 4
Q2 0.71 0.48 0.26 -30.76 -9.44 -76.75 7
Q3 1.14 0.90 0.72 15.47 159.96 -15.25 3
Q4 0.89 0.71 0.49 -12.10 116.74 -48.30 4
2559
SERVICE MARKET ACCOUNTREVENUE&RESOURCE
TECHNOLOGY
-REFER OUT:15%
- ทตุยิภมู ิ- ความศรทัธา - CMI : 0.85- Sum.adj RW
:1,413/m.
- สดัสว่นรายไดพ้ ึง่UCมาก
- การเงนิรวมการบญัชี- คณุภาพบญัชยีงัต า่- @ Q2 /58 - Risk Score :7
CR : 0.71QR : 0.48Cash : 0.26NWC : -30 m.NI+Dep : -9 m.บ ารงุหกัหนี:้-76 m.
- ขาดเจา้ภาพ- บคุลากรนอ้ยและ
ขาดทกัษะ- Monitor
สาธารณูปโภค
- Hosxp
Pre-Change@ 2558
อตัลกัษณแ์ละรพ.คณุธรรม
ระดบัควำมส ำเร็จของ Service Plan
CARDIAC STROKE CKD TRAUMA CANCER NB Eye PCC
เดชอดุม ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 3 3 (60) 2 (60)
Service Plan ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา
Newborn -NICU 5 เตยีง-Sick Newborn-Ventilator care-LBW 1000-1500 g
Eye-Ophthalmologist -Cataract Rx
เยีย่มเครอืขำ่ย
บรหิำรจัดกำร finance
ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาล
ขอ้มลู Quick Method ของโรงพยำบำล
• ตน้ทนุตอ่หน่วยบรกิำรของโรงพยำบำลมแีนวโนม้ลดลงทกุปี และผำ่นคำ่มำตรฐำนกลำง
Unit cost 2558 2559 2560 (Q2)
Unit cost OPD 807.29 675.44 606.77
Unit cost IPD 17,177.86 14,188.04 12,643.38
การผา่นมาตรฐานคา่ Mean ผา่น ผา่น ผา่น
ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดข้อเข่าเทยีม
บริจาคโลหิต
กจิกรรมพเิศษ
SERVICE MARKET ACCOUNTREVENUE&RESOURCE
TECHNOLOGY
- REFER OUT=
15%: 5%
- ศกัยภาพ = ทตุยิภมู:ิตตยิภมู ิ
- CMI = 0.85:1.15
- Sum.adj RW /m.= 1,413:1,814
- อปท + ขา้ราชการจา่ยตรง= 21%:28%
- การเงนิ+การบญัช=ี- รวม:แยก
- คณุภาพบญัช ี: 48%: 93%
- Q2 /58 : Q2/60- Risk Score =7:0
CR = 0.71:1.73QR = 0.48:1.57Cash=0.26:1.03NWC= -30m.:100m.NI+Dep= -9m. .:95.46m.บ ารงุหกัหนี ้= -76 m.: 4.22m.
- เจา้ภาพ= ไมช่ดั:ศนูยส์ทิธิ
-- บคุลากร=
นอ้ยและขาดทกัษะ:เพิม่และHRD
- สาธารณูปโภครวม=
-1.5m:1.25m./m
- ไฟฟ้า.=- 1.2m.:0.9m./m
- Hosxp= initial:ตอ่ยอด
- RDU=-
ไม่ชดั:pop up
Pre vs Post-Change2558 vs 2560 (2Q)
ปีงบประมาณ CR QRCash Ratio
NWC(mB)NI+
Depleciation(mB)
เงนิสดคงเหลอืหกัหนี(้mB)
RiskScoring
2557
Q1 0.95 0.81 0.52 -8.22 -14.69 -24.44 7
Q2 0.96 0.83 0.59 -5.45 -17.24 -9.83 7
Q3 0.93 0.77 0.56 -9.42 -13.46 -37.14 7
Q4 0.85 0.74 0.7 -25.66 -41.10 -59.29 7
2558
Q1 0.99 0.80 0.64 -14.51 23.54 -40.74 4
Q2 0.71 0.48 0.26 -30.76 -9.44 -76.75 7
Q3 1.14 0.90 0.72 15.47 159.96 -15.25 3
Q4 0.89 0.71 0.49 -12.10 116.74 -48.30 4
2559
Q1 1.04 0.83 0.49 5.22 27.00 -49.15 3
Q2 1.03 0.95 0.79 5.10 22.74 31.87 3
Q3 0.95 0.84 0.61 -8.06 4.19 -26.68 3
Q4 1.04 0.90 0.54 5.30 7.78 -63.47 3
2560
Q1 1.35 1.70 0.77 50.54 42.40 -33.19 2
Q2 1.73 1.57 1.03 100.15 95.46 4.22 0
30 เมย.60
1.66 1.49 1.07 90.29 86.57 9.59 0
-8.22-25.66
-12.1 5.3
90.29
-14.69
-41.1
116.74
7.78 86.57
-24.44-59.29 -48.3
-63.47
9.59
-120
-60
0
60
120
NNC(MB) NI+ Depliciation (MB) เงนิสดคงเหลอืหกัหน้ี(MB)
0.950.85 0.89
1.04
1.66
0.81 0.74 0.710.9
1.49
0.520.7
0.49 0.54
1.07
0.2
0.7
1.2
1.7
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 30
เมย.60
2557 2558 2559 2560
CR QR Cash Ratio
7 7 7 7
4
7
34
3 3 3 32
0 00
2
4
6
8
Risk Scoring
7 7 7 7
4
7
3
4
3 3 3 3
2
0 00
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1
Q2
Q3 Q4
Q1
Q2
Q3 Q4
Q1
Q2
Q3 Q4
Q1
Q2
30เมย.60
2557 2558 2559 2560
Risk Scoring
รายได ้563 m(527)
คา่ใชจ้า่ย 554 m. (520)
Finance ครึง่ปีหลงั 2560 (1)
PLAN FIN
หลกั : แผนเงนิ,บญัช,ีเก็บรายได,้คมุรายจา่ย,พสัดุ
รบั : หอ้งพเิศษ 4 หอ 6 หอ (สตู,ิศลัย)์
คลนิกินอกเวลา, P4P คณุภาพ : CLAIMจา่ย : สาธารณูปโภค P4P คณุภาพ : พลงังาน
PCC , คลนิกิ ศลี 5
: CFO TEAM , MONITOR ใบขออนมุตัติามแผน, HGRเพิม่ทกัษะและความรู ้, ประชุม BACK-FRONT
1. EFFICIENCY
18
ตกึเสร็จ 2 ตกึOR +ICU & IPD
2. เครือ่งมอืในการจดัการ
Finance ครึง่ปีหลงั 2560 (2)
3. Financial Risk Score :
19
5. Smart Hospital
4. P-P-P Hospital : พลงัสงัคม,ชุมชนMember Club , P&P ,กจิกรรมพเิศษ
0
Service : CMI, Sum.adjRW,OR,ICUMarket : จา่ยตรง,อปท เชงิรกุAccount : คณุภาพบญัช,ี Planfin, RealRevenue,Resource : ศนูยส์ทิธฯิ, สาธารณูปโภคTechnology : Hosxp - Program User, RDU
Smart Hospital
NATIONAL
•ม ัน่คง
•ม ัง่ค ัง่
•ย ัง่ยนื
กระทรวง
•ประชาชนสขุภาพดี
• เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ
• ระบบสขุภาพย ัง่ยนื
เขต
• รวมพลงัสงัคมรพ.
•คณุธรรมน า คณุภาพเดน่สมรรถนะสงู
•ซือ่สตัย์ มวีนิยั ใสใ่จบรกิาร
SERVICE
-CMI 1.2,sum
adj.RW31,000
-OR8,2ICU
-Surgery
MARKET
- จา่ยตรง 20%--30%
- หอ้งพเิศษ 4---6 หอ
- เชงิรกุ 5 อ าเภอ
- คลนิกินอกเวลา
TECHNOLOGY
- programหลัก-เช่ือม
- RDU
- Solar cell
REVENUE & RESOURCE
- ศนูยส์ทิธฯิ
- ลดสาธารณูปโภครวม 16%,
- ลดคา่ไฟฟ้า 25%
- HRD
ACCOUNT
- คณุภาพบญัชี
- Plan fin
- Real time