เอกสาร กนผ เล่มที่ ๑๓...

เอกสาร กนผ. เลมท ๑๓/๒๕๕๓

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด พฤศจกายน ๒๕๕๓

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด

1 คมอการปฏบตงานส าหรบเจาหนาทงบประมาณ มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ระบบงบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

งบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดน

งบประมาณจากเงนรายได และงบประมาณจากเงนกองทนของมหาวทยาลย โดยงบประมาณทง 3 ประเภท มวตถประสงค และกระบวนการในการจดท างบประมาณ การบรหารงบประมาณ ตลอดจนการตดตามและประเมนผลทแตกตางกนไป

งบประมาณแผนดน

งบประมาณแผนดน เปนงบประมาณทรฐบาลสนบสนนใหกบมหาวทยาลยฯ เพอด าเนนงานใหบรรลตามเปาหมายการใหบรการของมหาวทยาลย ปจจบนระบบงบประมาณของประเทศไทยเปนระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยเปนระบบงบประมาณทมงเนนผลส าเรจตามเปาหมายเชงยทธศาสตร เนนการใชยทธศาสตรชาตและนโยบายรฐบาลเปนหลกในการจดการทรพยากรใหเกดประสทธผล คมคา และสอดคลองกนตามความตองการของประชาชน โดยเพมบทบาทและความรบผดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบรหารจดก ารงบประมาณ และค านงถงความโปรงใส ตรวจสอบได

งบประมาณเงนรายไดของมหาวทยาลย

งบประมาณจากเงนรายได เปนงบประมาณทไดมาจาก 80% ของรายรบของคาธรรมเนยมการศกษาและ เงนรายไดอนของมหาวทยาลย ฯ น ามาจดสรรเปนงบประมาณส าหรบด าเนนงานตามพนธกจมหาวทยาลยฯ โดยการอนมตของสภามหาวทยาลยฯ งบประมาณจากเงนกองทนของมหาวทยาลย

เงนกองทนของมหาวทยาลย ฯ เปนเงนทไดมาจาก 20 % ของเงนรายรบจากคาธรรมเนยมการศกษาและเงนรายไดอนของมหาวทยาลยฯ แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1) กองทนส ารองเพอพฒนามหาวทยาลย เปนกองทนทจดตงขนโดยมวตถประสงค เพอเปนเงนส ารองส าหรบคาใชจายในการพฒนามหาวทยาลยตามความจ าเปนในการพฒนามหาวทยาลย ฯ ทนอกเหนอจากแผนงานปกต และในกรณฉกเฉน

ความรทวไปเกยวกบงบประมาณ



2) กองทนพฒนาบคลากร เปนกองทนทจดตงขนโดยมวตถประสงค 2 ประการ ดงน

(1) เพอสงเสรมการพฒนาศกยภาพบคลากรของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพยงขน (2) เพอสนบสนนการสรางบคลากรในสาขาวชาทจ าเปนแกมหาวทยาลย

3) กองทนพฒนานกศกษา เปนกองทนทจดตงขนโดยมวตถประสงค 5 ประการ ดงน (1) ใหทนอดหนนแกนกศกษาทขาดแคลนทนทรพยอยางแทจรง (2) ใหทนอดหนนแกนกศกษาในโครงการแลกเปลยนกบตางประเทศ (3) ใหทนสงเสรมสนบสนนความเปนเลศแกนกศกษาทมความสามารถพเศษดานตางๆ (4) ใหทนอดหนนการจดกจกรรมพเศษเพอสรางเสรมคณธรรมและจรยธรรมแก

นกศกษาในระดบมหาวทยาลย (5) ใหทนสนบสนนการจดกจกรรม การปลกฝงอดมการณการอดมศกษาเพอการพฒนา

ทองถน

4) กองทนวจย เปนกองทนทจดตงขนโดยมวตถประสงค 4 ประการ ดงน (1) สนบสนนใหสถาบนมการด าเนนงานวจยดานตางๆ ทสามารถแกปญหาและน ามา

พฒนาหนวยงาน สถาบนและทองถนใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของสถาบนและหรอแผนยทธศาสตรชาต

(2) สนบสนนและกระตนใหบคลากรไดท างานวจยเพอการพฒนาเพมขน (3) สนบสนนการขอรบสทธบตร ลขสทธ เครองหมายการคา และทรพยสนทางปญญา

อนๆ ตลอดจนการรกษาไวซงสภาพของทรพยสนปญญานนๆ (4) สนบสนนการเผยแพรงานวจยในรปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม เพอน า

ผลงานวจยไปใช

5) กองทนหมนเวยน เปนกองทนทจดตงขน เพอการลงทนกระท ากจการเพอหารายไดทเปนประโยชนตอหนวยงานและสถาบน แตตองเปนกจกรรมทไมซ าซอนกบภารกจของสถาบน การน าเงนกองทนหมนเวยนไปใชจาย ใหหวหนาหนวยงานจดท าโครงการป ระกอบการขอ โดยมหวหนาหนวยงานและคณะกรรมการบรหารโครงการเปนผรบผดชอบ และน าเสนอขอความเหนชอบตอคณะกรรมการ หนวยงานทไดรบอนมตใหยมเงนกองทนหมนเวยน ตองคนเงนครบตามจ านวนทไดรบอนมตตามสญญาและเงอนไขทคณะกรรมการก าหนด



หลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (ทมา : ส านกงบประมาณ http://www.go.th/support/Law Rule/index.html)

รายจายตามงบประมาณจ าแนกออกเปน 2 ลกษณะ ไดแก 1. รายจายของสวนราชการ และรฐวสาหกจ 2. รายจายงบกลาง

รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ

รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ หมายถง รายจายซงก าหนดไวส าหรบแตละสวนราชการและรฐวสาหกจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน

1) งบบคลากร หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรหารงานบคคลภาครฐ ไดแก รายจาย ทจายในลกษณะเงนเดอน คาจางประจ า คาจางชวคราว และคาตอบแทนพนกงานราชการ รวมถงรายจาย ทก าหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

1.1) เงนเดอน หมายถง เงนทจายใหแกขาราชการและพนกงานของรฐทกประเภทเปนรายเดอน โดยมอตราตามทก าหนดไวในบญชถอจายเงนเดอนประจ าป รวมถงเงนทกระทรวงการคลงก าหนดใหจายในลกษณะเงนเดอนและเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอน เชน

(1) เงนประจ าต าแหนงและเงนเพมของประธานรฐสภา ประธานวฒสภา และประธานสภาผแทนราษฎร

(2) เงนประจ าต าแหนงและเงนเพมของรองประธานวฒสภา รอง ประธานสภา ผแทนราษฎร และผน าฝายคานในสภาผแทนราษฎร

(3) เงนประจ าต าแหนงและเงนเพมของสมาชกวฒสภา และสมาชกสภาผแทนราษฎร (4) เงนประจ าต าแหนงและเงนเพมของประธานศาลรฐธรรมนญ และตลาการศาล

รฐธรรมนญ (5) เงนประจ าต าแหนงขององคมนตรและรฐบรษ (6) เงนประจ าต าแหนงของขาราชการ (7) เงนเพมส าหรบต าแหนงขาราชการการเมอง (8) เงนเพมคาวชา (พ.ค.ว.) (9) เงนเพมพเศษคาภาษามลาย (พ.ภ.ม.) (10) เงนเพมพเศษส าหรบผซงด ารงต าแหนงครชางอาชวศกษา ตามโครงการเงนกเพอ

พฒนาอาชวศกษา (พ.ค.ช.) (11) เงนเพมพเศษส าหรบการสรบ (พ.ส.ร.) (12) เงนเพมประจ าต าแหนงทตองฝาอนตรายเปนปกต

http://www.go.th/support/Law



(13) เงนเพมพเศษผท าหนาทปกครองโรงเรยนต ารวจ (พ.ร.ต.) (14) เงนเพมพเศษส าหรบขาราชการซงมต าแหนงหนาทประจ าอยในตางประเทศ (พ.ข.ต.) (15) เงนเบยกนดาร (บ.ก.) (16) เงนคาตอบแทนรายเดอนส าหรบขาราชการ (17) เงนชวยเหลอการครองชพขาราชการระดบตน

1.2) คาจางประจ า หมายถง เงนทจายเปนคาจางใหแกลกจางประจ าของสวนราชการ โดยม

อตราตามทก าหนดไวในบญชถอจายคาจางประจ า รวมถงเงนทกระทรวงการคลงก าหนดใหจายในลกษณะคาจางประจ า และเงนเพมอนทจายควบกบคาจางประจ า เชน

(1) เงนเพมพเศษส าหรบการสรบ (พ.ส.ร.) (2) เงนเบยกนดาร (บ.ก.) (3) เงนคาตอบแทนรายเดอนส าหรบลกจางประจ า (4) เงนชวยเหลอการครองชพพเศษ

1.3) คาจางชวคราว หมายถง เงนทจายเปนคาจางส าหรบการท างานปกตแกลกจางชวคราวของสวนราชการ รวมถงเงนเพมอนทจายควบกบคาจางชวคราว

1.4) คาตอบแทนพนกงานราชการ หมายถง เงนทจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานใหแกพนกงานราชการ ตามอตราทก าหนดในประกาศคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ รวมถงเงนทก าหนดใหจายในลกษณะดงกลาว และเงนเพมอนทจายควบกบคาตอบแทนพนกงานราชการ เชน เงนชวยเหลอการครองชพพเศษ เปนตน

2) งบด าเนนงาน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรหารงานประจ า ไดแก รายจายทจายในลกษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค รวมถงรายจายทก าหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

2.1) คาตอบแทน หมายถง เง นทจายตอบแทนใหแกผทปฏบตงานใหทางราชการตาม ทกระทรวงการคลงก าหนด เชน

(1) เงนคาเชาบานขาราชการ (2) เงนตอบแทนต าแหนงและเงนอนๆ ใหแก ก านน ผใหญบาน แพทยประจ าต าบล

สารวตรก านน ผชวยผใหญบานฝายรก ษาความสงบ ผชวยผใหญบานฝายปกครอง อาท เงนชวยเหลอเกยวกบการศกษาของบตร เงนชวยเหลอในการท าศพ

(3) คาตอบแทนก านน ผใหญบาน และสมาชกอาสารกษาดนแดนท ปฏบตงาน เกยวกบการเลอกตง

(4) คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมยน คะแนนในการเลอกตง



(5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคมงานกอสรางทมค าสงแตงตงจาก

ทางราชการ (6) คาตอบแทนผปฏบตงานดานการรกษาความเจบปวยนอกเวลา ราชการและใน

วนหยดราชการ (7) เงนรางวลก านน ผใหญบาน แพทยประจ าต าบล สารวตร ก านน และผชวยผใหญบาน (8) เงนประจ าต าแหนงผบรหารในมหาวทยาลย (9) เงนสมนาคณกรรมการสอบสวนวนยขาราชการ (10) เงนสมนาคณวทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ (11) เงนสมนาคณอาจารยสาขาวชาทขาดแคลนในสถาบนอดมศกษาของรฐ (12) เงนคาฝาอนตรายเปนครงคราว (13) เงนคาทพกผเชยวชาญชาวตางประเทศ (14) เงนพเศษทจายใหแกลกจางของส านกราชการในตางประเทศตามประเพณทองถน (15) คาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา (16) คาสอนพเศษในสถานศกษาของทางราชการ (17) เงนรางวลกรรมการสอบ (18) คาพาหนะเหมาจาย (19) คาเบยประชมกรรมการ (20) คารกษาพยาบาลขาราชการซงมต าแหนงหนาทประจ าอยในตางประเทศ (21) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการซงมต าแหนงหนาทประจ าอยในตางประเทศ (22) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ (23) เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจ าผไดรบคาจางขนสงของต าแหนง (24) เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง (25) เงนตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ

2.2) คาใชสอย หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (ยกเวนบรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคม) รายจายทเกยวกบการรบรองและพธการ และรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานทราชการเพอใหราชการไดใชบรการไฟฟา รวมถงคาตดตงหมอแปลง เครองวด และอปกรณไฟฟาซงเปนกรรมสทธของการไฟฟา

(2) คาจางเหมาเดนสายไฟฟาและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม รวมถงการซอมแซม บ ารงรกษาหรอปรบปรงระบบไฟฟา การเพมก าลงไฟฟา การขยายเขตไฟฟา



(3) คาวางทอประปาภายนอกสถานทราชการ เพอใหราชการไดใชบรการน าประปา

รวมถงคาตดตงมาตรวดน าและอปกรณประปา ซงเปนกรรมสทธของการประปา (4) คาจางเหมาเดนทอประปาและตดตงอปกรณประปาเพมเตม รวมถงการซอมแ ซม

บ ารงรกษาหรอปรบปรงระบบประปา (5) คาใชจายในการตดตงโทรศพทพนฐาน (6) คาเชาทรพยสนรวมถงเงนทตองจายพรอมกบการเชาทรพยสน เชน คาเชารถยนต

คาเชาอาคารสงปลกสราง คาเชาทดน คาเชารบลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตไปรษณย (7) คาภาษ เชน คาภาษโรงเรอน เปนตน (8) คาธรรมเนยม ยกเวน คาธรรมเนยมการโอนเงนผานธนาคาร (9) คาเบยประกน (10) คาจางเหมาบรการ เพอใหผรบจางท าการอยางหนงอยางใดซงอยในความ

รบผดชอบของผรบจาง แตมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงครภณฑ ทดนและสงกอสราง

(11) คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

กรณเปนการจางเหมาทงคาสงของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณทสวนราชการเปนผด าเนนการซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนเองใหปฏบต ดงน

(1) คาจางเหมาแรงงานของบคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย (2) คาสงของทสวนราชการซอมาใชในการซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนใหจายจาก

คาวสด

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ เชน (1) คารบรอง หมายถง รายจายในการเลยงรบรองของทางราชการ (2) คารบรองประเภทเครองดม (3) คาใชจายในพธทางศาสนา รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน เชน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ (ในประเทศ ) เชนคาเบยเลยง คาเชาทพ กคา

พาหนะ เปนตน (2) คาเบยเลยงทหาร หรอต ารวจ (3) คาเบยเลยงพยาน หรอผตองหา (4) คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล (5) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรอพวงมาลา



(6) คาชดใชคาเสยหาย คาสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตเนองจากการปฏบตงาน

ราชการ (7) เงนรางวลต ารวจคมกนทรพยสนของทางราชการ (8) เงนรางวลเจาหนาท (9) เงนประกนสงคม (ในฐานะนายจาง) (10) คาตอบแทนผเสยหายในคดอาญา (11) คาทดแทนและคาใชจายแกจ าเลยในคดอาญา (12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน

2.3) คาวสด หมายถง รายจายดงตอไปน

(1) รายจายเพอจดหา สงของซงโดยสภาพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภาพ หรอไมคงสภาพเดม หรอสงของทมลกษณะคงทนถาวร และมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาท รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกน เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน

(2) รายจายเพอจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 20,000 บาท

(3) รายจายเพอประกอบดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑทมวง เงนไมเกน 5,000 บาท ทดนและหรอสงกอสรางทมวงเงนไมเกน 50,000 บาท

(4) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงครภณฑ คอมพวเตอรทมวงเงน ไมเกน 5,000 บาท

(5) รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต 2.4) คาสาธารณปโภค หมายถง รายจายคาบรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคม

รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตามรายการ ดงน (1) คาไฟฟา (2) คาประปา คาน าบาดาล (3) คาโทรศพท เชน คาโทรศพทพนฐาน คาโทรศพทเคลอนท รวมถงบตรโทรศพท

บตรเตมเงนโทรศพท (4) คาบรการไปรษณยโทรเลข เชน คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตรา

ไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย คาธรรมเนยมการโอนเงนผานธนาคาร เปนตน (5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม รวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการสอสาร

และโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถงอนเทอรเ นตการด และคาสอสารอนๆ เชน คาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณดาวเทยม เปนตน



3) งบลงทน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการลงทน ไดแก รายจายทจายในลกษณะ

คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง รวมถงรายจายทก าหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

3.1) คาครภณฑ หมายถง รายจายดงตอไปน

(1) รายจายเพอจดหาสงของทมลกษณะคงทนถาวร และมราคาตอหนวย หรอตอชด เกนกวา 5,000 บาท รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกน เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน

(2) รายจายเพอจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยหรอตอชดเกนกวา 20,000 บาท

(3) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑ รวมทงครภณฑคอมพวเตอรทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท

(4) รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองบน เครองจกรกลยานพาหนะ เปนตน ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกตหรอคาซอมกลาง

(5) รายจายเพอจางทปรกษาเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑ

3.2) คาทดนและสงกอสราง หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงทดนและหรอสงกอสรางรวมถงสงตาง ๆ ซงตดตรงกบทดนและหรอสงกอสราง เชน อาคาร บานพก สนามเดกเลน สนามกฬา สน ามบน สระวายน า สะพาน ถนน รว บอน า อางเกบน า เขอน เปนตน รวมถงรายจายดงตอไปน

(1) คาตดตงระบบไฟฟา หรอระบบประปา รวมถงอปกรณตางๆ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ ทงทเปนการด าเนนการพรอมการกอสราง อา คารหรอภายหลงการกอสรางอาคาร

(2) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปร บปรงทดนและหรอสงกอสราง ทมวงเงนเกนกวา 50,000 บาท เชน คาจดสวน คาถมดน เปนตน

(3) รายจายเพอจางออกแบบ จางควบคมงานทจายใหแกเอกชน หรอนตบคคล (4) รายจายเพอจางทปรกษาเพอการจดหา หรอปรบปรง ทดนและหรอสงกอสราง (5) รายจายทเกยวเนองกบทดนและหรอสงกอสราง เชน คาเวนคนทดน คาชดเชย

กรรมสทธทดน คาชดเชยผลอาสน เปนตน 4) งบเงนอดหนน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเปนคาบ ารงหรอเพอชวยเหลอ สนบสนน

การด าเนนงานของหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญหรอหนวยงานของรฐซงมใชราชการสวนกลางตามพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน หนวยงานในก ากบของรฐ องคการมหาชน รฐวสาหกจ องคกรปกครองสวนทองถน สภาต าบล องคการระหวางประเทศ นตบคคล เอกชนหรอกจการอนเปน



สาธารณประโยชน รวมถง เงนอดหนนงบพระมหากษตรย เงนอดหนนการศาสนา และรายจายทส านกงบประมาณก าหนดใหใชจายในงบรายจายน

งบเงนอดหนนม 2 ประเภท ไดแก 4.1) เงนอดหนนทวไป หมายถง เงนทก าหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการ เชน

คาบ ารงสมาชกองคการอตนยมวทยาโลก คาบ ารงสมาชกสหภาพวทยกระจายเสยงแหงเอเชย เงนอดหนนเพอแกไขปญหายาเสพตด เงนอดหนนเพอบรณะทองถน เปนตน

4.2) เงนอดหนนเฉพาะกจ หมายถง เงนทก าหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการและตามรายละเอยดทส านกงบประมาณก าหนด เชน รายการคาครภณฑหรอคาสงกอสราง เปนตน

รายจายงบเงนอดหนนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงนอดหนนทวไป หรอ เงนอดหนนเฉพาะกจ ใหเปนไปตามทส านกงบประมาณก าหนด

หนวยงานอสระตามรฐธรรมนญซงมใชราชการสวนกลางตาม พระราชบญญตระเบยบบรหาร

ราชการแผนดน เชน (1) ส านกงานคณะกรรมการการเลอกตง (2) ส านกงานผตรวจการแผนดนของรฐสภา

หนวยงานในก ากบของรฐ เชน (1) มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย (2) มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย (3) สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย (4) โรงเรยนมหดลวทยานสรณ (5) มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร (6) มหาวทยาลยวลยลกษณ (7) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (8) มหาวทยาลยแมฟาหลวง

องคการมหาชน เชน (1) ส านกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (2) สถาบนพฒนาองคกรชมชน (3) ส านกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ (4) ศนยมานษยวทยาสรนธร (5) สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา



องคการระหวางประเทศ เชน (1) องคการการคาโลก (2) องคการพลงงานโลก (3) องคการสหประชาชาต (4) สถาบนทางสอสารมวลชนแหงเอเชย (5) สมาคมไหมโลก (6) สถาบนสถตระหวางประเทศ (7) กองทนประชากรแหงประชาชาต (8) องคการอนามยโลก (9) กรรมการกาชาดระหวางประเทศ (10) สมาคมมหาวทยาลยระหวางชาต (11) สมาคมระหวางประเทศตางๆ

องคกรปกครองสวนทองถน เชน (1) องคการบรหารสวนจงหวด (2) เทศบาล (3) องคการบรหารสวนต าบล (4) กรงเทพมหานคร (5) เมองพทยา

นตบคคล เอกชน หรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน เชน (1) นกเรยน นสต นกศกษา (2) คณะกรรมการโอลมปก (3) สภาลกเสอแหงชาต (4) โครงการวจย (5) สนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย (6) สภาสงคมสงเคราะหแหงประเทศไทย (7) สภากาชาดไทย (8) สภาทนายความ (9) เนตบณฑตยสภา (10) สมาคม หรอมลนธตางๆ



เงนอดหนนงบพระมหากษตรย เชน (1) คาใชจายในพระองค (2) คาใชจายในพระราชฐานทประทบ (3) เงนพระราชกศล (4) เงนคาขาวพระแกวและเครองสงเวยพระสยามเทวาธราช (5) เงนปพระบรมวงศานวงศ (6) เงนเบยหวดขาราชการฝายใน

เงนอดหนนการศาสนา เชน (1) คาใบเบกของรถไฟของสงฆาธการ (2) เงนอดหนนบรณะวด (3) เงนอดหนนการศกษาปรยตธรรม (4) เงนอดหนนการศกษาระดบมหาวทยาลยของคณะสงฆ (5) เงนอดหนนคณะกรรมการกลางอสลาม (6) เงนอดหนนฐานะจฬาราชมนตร (7) เงนอดหนนมซซงตางๆ (8) เงนอดหนนกจกรรมของศาสนาอน (9) เงนอดหนนบรณะศาสนสถานของศาสนาอน (10) เงนอดหนนยวพทธกสมาคม (11) เงนอดหนนพทธสมาคม (12) เงนนตยภต (13) เงนพระกฐน (14) เงนบชากณฑเทศน

รายจายทส านกงบประมาณก าหนดใหใชจายในงบเงนอดหนน เชน (1) คาฌาปนกจ (2) คาสนบน (3) คารางวลน าจบ

5) งบรายจายอน หมายถง รายจายทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนง หรอรายจายทส านกงบประมาณก าหนดใหใชจายในงบรายจายน เชน

(1) เงนราชการลบ (2) เงนคาปรบทจายคนใหแกผขายหรอผรบจาง



(3) คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหา

หรอปรบปรงครภณฑ ทดนและหรอสงกอสราง (4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว (5) คาใชจายส าหรบหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ (สวนราชการ) (6) รายจายเพอช าระหนเงนก (7) คาใชจายส าหรบกองทน หรอเงนทนหมนเวยน

รายจายงบกลาง รายจายงบกลาง หมายถง รายจายทตงไวเพอจดสรรใหสวนราชการและรฐวสาหกจโดยทวไปใช

จาย ตามรายการดงตอไปน (1) "เงนเบยหวดบ าเหนจบ านาญ " หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนบ าเหนจ

บ านาญขาราชการ เงนบ าเหนจลกจางประจ า เงนท าขวญขาราชการและลกจาง เงนทดแทนขาราชการวสามญ เงนคาทดแทนส าหรบผไดรบอนตรายในการรกษาความมนคงของประเทศเงนชวยพเศษขาราชการบ านาญเสยชวต เงนสงเคราะหผประสบภยเนองจากการชวยเหลอราชการ การปฏบตงานของชาตหรอการปฏบตตามหนาทมนษยธรรม และเงนชวยคาครองชพผรบเบยหวดบ านาญ

(2) "เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ " หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนสวสดการชวยเหลอในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ ไดแก เงนชวยเหลอการศกษาของบตร เงนชวยเหลอบตร และเงนพเศษในกรณตายในระหวางรบราชการ

(3) "เงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ" หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการประจ าป เงนเลอนขน เลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหด ารงต าแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ

(4) "เงนส ารองเงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ " หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนส ารอง เงนสมทบ และเงนชดเชยทรฐบาลน าสงเขากองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ

(5) “เงนสมทบของลกจางประจ า " หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงน สมทบทรฐบาลน าสงเขากองทนส ารองเลยงชพลกจางประจ า

(6) "คาใชจายเกยวกบการเสดจพระราชด าเนนและตอนรบประมขตางประเทศ หมายความวา รายจายทตงไวเพอเปนคาใชจายสนบสนนพระราชภารกจในการเสดจพระราชด าเนนภายในประเทศและหรอตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรบประมขตางประเทศทมาเยอนประเทศไทย

(7) "เงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน " หมายความวา รายจายทตงส ารองไวเพอจดสรรเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนหรอจ าเปน

(8) "คาใชจายในการด าเนนการรกษาความมนคงของประเทศ " หมายความวา รายจายทตงไวเพอเปนคาใชจายในการด าเนนงานรกษาความมนคงของประเทศ



(9) "เงนราชการลบในการรกษาความมนคงของประเทศ " หมายความวา รายจายทตงไวเพอ

เบกจายเปนเงนราชการลบ ในการด าเนนงานเพอรกษาความมนคงของประเทศ (10) "คาใชจายตามโครงการอน เนองมาจากพระราชด าร " หมายความวา รายจายทตงไวเพอ

เปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร (11) "คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางและพนกงานของรฐ " หมายความวา

รายจายทตงไวเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางประจ าและพนกงานของรฐ อนง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดงกลาวขางตนซงเปนรายการหลกแลวพระราชบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปยงอาจตงรายจายรายการอนๆ ไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสม ในแตละป เชน คาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ คาใชจายในการช าระหนกองทนหมบานและชมชนเมอง คาใชจายเพอการเสรมสรางศกยภาพการแขงขนและการพฒนาทยงยนของประเทศ และคาใชจายการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต เปนตน



แนวทางการบรหารงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายเรอง การบรหารงบประมาณรายจาย ประจ าปบประมาณพ.ศ. 2554

แผนงานและผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหสทใชอางองในการด าเนนงาน

ขนตอนการด าเนนงานดานงบประมาณ



ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงาน และผลผลตของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ประกอบดวย 5 แผนงาน 7 ผลผลต และ 1 โครงการ ดงน

1. แผนงานเสรมสรางรายได พฒนาคณภาพชวตและความมนคงดานสงคม ประกอบดวย 1 โครงการ

1.1 โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป 2. แผนงานขยายโอกาสและพฒนาการศกษา ประกอบดวย 4 ผลผลต

2.1 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2.2 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 2.3 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 2.4 ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

3. แผนงานวจยเพอพฒนาประเทศ ประกอบดวย 1 ผลผลต 3.1 ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

4. แผนงานสงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม ประกอบดวย 1 ผลผลต 4.1 ผลผลตผลงานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

5. แผนงานบรหารจดการการศกษาระดบอดมศกษา ประกอบดวย 1 ผลผลต 5.1 ผลผลตบรหารจดการการศกษา

แผนงานและผลผลต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ป งปม.

ประเภท งปม.

ล าดบท หนวยงาน ผลผลต

แผนงาน

รหสทใชอางองในการด าเนนงาน ประกอบดวย 1) รหสโครงการ 2) รหสงบประมาณ 3) รหสกจกรรม 4) รหสแหลงของเงน

รหสโครงการ (10 หลก)

รายการ ความหมาย รหส ปงบประมาณ : ใชรหสป พ.ศ. สองตวสดทาย (เชน ป พ.ศ.2554 ใหใช รหส 54) ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผนดน

2 = เงนรายได รหสแผนงาน / รหสผลผลต:

1 = แผนงานเสรมสรางรายได พฒนาคณภาพชวตและความมนคงดานสงคม 01 = โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป

2 = แผนงานขยายโอกาสและพฒนาการศกษา 02 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 03 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 04 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 05 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

3 = แผนงานสงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 06 = ผลผลตผลงานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

4 = แผนงานวจยเพอพฒนาประเทศ 07 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

5 = แผนงานบรหารจดการการศกษาระดบอดมศกษา 08 = ผลผลตบรหารจดการการศกษา

รหสทใชอางองในการด าเนนงาน



รายการ ความหมาย รหสหนวยงาน : 11 = คณะครศาสตร

12 = คณะมนษยศาสตร 13 = คณะสงคมศาสตร 14 = คณะวทยาการจดการ 15 = วทยาลยนานาชาตภมภาคลมน าโขง 16 = ป.เอก การศกษาและพฒนาสงคม 17 = คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 18 = คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 19 = - 20 = วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทยทางเลอก 21 = บณฑตวทยาลย 22 = - 23 = กองกลาง 24 = งานมวลชนสมพนธ 25 = สภาคณาจารยและขาราชการ 26 = หนวยรบนกศกษา 27 = กองคลง 28 = กองนโยบายและแผน 29 = กองบรหารงานบคคล 30 = กองพฒนานกศกษา 31 = งานบรการทพกอาศย 32 = งานบรการสขภาพ 33 = กองอาคารสถานท 34 = กองมาตรฐานวชาการและประกนคณภาพ 35 = กองวเทศสมพนธ 36 = สถาบนวจยและพฒนา 37 = ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ – งานวทยบรการ 38 = ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ - งานเทคโนโลยสารสนเทศ 39 = ส านกศลปะและวฒนธรรม 40 = ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน 41 = งานสหกจศกษา 41 = งานสหกจศกษา



รายการ ความหมาย รหสหนวยงาน (ตอ) : 42 = ส านกบรการวชาการแกสงคม

43 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. พะเยา) 44 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. ฝาง) 45 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เวยงปาเปา) 46 = - 47 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เชยงค า) 48 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เชยงแสน) 49 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เทง) 50 = - 51 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. จอมทอง) 52 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. แมสาย) 53 = งานสอสงพมพ 54 = ศนยการสอนภาษาไทยส าหรบชาวตางชาต (CRU-GMS) 55 = ศนยทดสอบและอบรมภาษาตางประเทศ 56 = โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 57 = ศนยบรการมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 58 = ศนยวศวกรรมโยธา 59 = ศนยบรการตรวจสอบมาตรฐานคณภาพน า อาหารและผลตภณฑ 60 = ส านกงานอธการบด (งบกลางมหาวทยาลยฯ) 61 = ส านกประสานโครงการสงเสรมคณภาพการศกษาในโรงเรยนต ารวจ

ตระเวนชายแดน 62 = ศนยความหลากหลายทางชวภาพ 63 = ศนยสงทอลานนา 64 = ศนยเพาะเลยงเนอเยอพช 65 = โครงการสงเสรมการเพมมลคาและพฒนาผลตภณฑอาหาร 66 = โครงการวจยและพฒนาผลตภณฑทองถน 67 = โครงการศกษาและพฒนาหมอนไหม 68 = - 69 = โครงการศนยขอมลภมภาคและทองถน 70 = โครงการดนตรเพอประชาชน 71 = โครงการผลตผลตภณฑเซรามกส



รายการ ความหมาย รหสหนวยงาน (ตอ) : 72 = ส านกงานอธการบด (คาใชจายส านกงานอธการบด – รายได)

73 = ส านกงานอธการบด (คาใชจายส านกงานอธการบด – แผนดน) 74 = ศนยศกษาและพฒนาการทองเทยว 75 = งานวทย 76 = ศนยบรการนกศกษาพการ

ล าดบท : โครงการแรกใหเรมท 01 แลวรนตอไปเรอยๆ จนครบทกโครงการทม รหสงบประมาณ : เฉพาะงบแผนดน (16 หลก)

รายการ ความหมาย รหส กรม : มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย = 2 0 1 2 9 รหสแผนงาน / รหสผลผลต :

89 = แผนงานเสรมสรางรายได พฒนาคณภาพชวตและความมนคงดานสงคม 008 = โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป

04 = แผนงานขยายโอกาสและพฒนาการศกษา 006 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 007 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 001 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 002 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

60 = แผนงานวจยเพอพฒนาประเทศ 004 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

05 = แผนงานสงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 003 = ผลผลตผลงานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รหสงบรายจาย : 00 00 = งบบคลากร และงบด าเนนงาน 11 00 = งบลงทน (ครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท) 12 00 = งบลงทน (ครภณฑทมราคาตอหนวยมากกวา 1 ลานบาท) 41 00 = งบลงทน (สงกอสรางทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท) 42 00 = งบลงทน (สงกอสรางทมราคาตอหนวยมากกวา 10 ลานบาท)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รหสกรม แผนงาน ผลผลต งบรายจาย ล าดบท



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

รหสกรม รหสจงหวด กจกรรมหลกตามส านกงบประมาณ

รายการ ความหมาย 50 00 = งบเงนอดหนนทวไป (เบกจายในลกษณะด าเนนงาน) 51 00 = งบเงนอดหนน (เบกจายในลกษณะงบลงทน) 60 00 = งบเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบกจายในลกษณะงบด าเนนงาน) 61 00 = งบเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบกจายในลกษณะงบลงทน) 70 00 = งบรายจายอน (เบกจายในลกษณะงบด าเนนงาน) 71 00 = งบรายจายอน (เบกจายในลกษณะงบลงทน)

ล าดบท : งบบคลากร และงบด าเนนงาน ใหใช 00 เทานน งบลงทน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน รายการแรกใหเรมตนดวย 01 แลวรนตอไปเรอยๆ จนครบทกรายการทม

รหสกจกรรม : เฉพาะงบแผนดน (14 หลก)

รายการ ความหมาย รหส กรม มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย = 2 0 1 2 9 รหสจงหวดเชยงราย 5 7 0 0 รหสกจกรรมหลก (ตามส านกงบประมาณ)

แผนงานเสรมสรางรายได พฒนาคณภาพชวตและความมนคงดานสงคม F3073 = โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป

แผนงานขยายโอกาสและพฒนาการศกษา F3066 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร F3067 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ (ทกรายการยกเวนกจกรรมจดการศกษาวชาชพคร) F3068 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ (เฉพาะกจกรรมจดการศกษาวชาชพคร) F3069 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย F3070 = ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

แผนงานวจยและพฒนาประเทศ F3072 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร



1 2 3 4 5 6 7

ป งปม.

ประเภทงบประมาณ

1 – งบสวนราชการ

งบรายจาย

หมวดยอยในงบรายจาย

รายการ ความหมาย

แผนงานสงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม F3071 = ผลผลตผลงานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รหสแหลงของเงน : เฉพาะงบแผนดน (7 หลก)

รายการ ความหมาย รหส ปงบประมาณ : ใชรหสป พ.ศ. สองตวสดทาย (เชน ป พ.ศ.2554 ใหใช รหส 54) ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผนดน

3 = ทกงบทไมใชงบแผนดน สวนราชการ : งบของสวนราชการใหใช 1 เสมอ งบรายจาย / หมวดยอยในงบรายจาย :

งบบคลากร 110 = งบบคลากร (เงนเดอน) 120 = งบบคลากร (คาจางประจ า) 130 = งบบคลากร (คาจางชวคราว) 140 = งบบคลากร (คาจางลกจางสญญาจาง) 150 = งบบคลากร (คาคาตอบแทนพนกงานราชการ)

งบด าเนนงาน 210 = งบด าเนนงาน (คาตอบแทน) 220 = งบด าเนนงาน (คาใชสอย) 230 = งบด าเนนงาน (คาวสด) 240 = งบด าเนนงาน (คาสาธารณปโภค)

งบลงทน 310 = งบลงทน (ครภณฑ) 320 = งบลงทน (ทดนและสงกอสราง)



งบเงนอดหนน 410 = งบเงนอดหนน (อดหนนทวไป) 420 = งบเงนอดหนน (อดหนนเฉพาะกจ)

งบรายจายอน 500 = งบรายจายอน



ขนตอนการขออนมตโครงการและด าเนนโครงการและด าเนนโครงการ กรณเรงดวน หรอโครงการมการด าเนนการเพมเตมระหวางป

ขนตอนการด าเนนงานดานงบประมาณ



ขนตอนการขออนมตโครงการและด าเนนโครงการ



ขนตอนการขออนมตงบกลางมหาวทยาลย



ขนตอนการขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ



แบบฟอรมทใชในการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แบบฟอรมขออนมตโครงการและด าเนนโครงการ o แบบฟอรมรายงานผลการด าเนนงาน

แบบฟอรมขออนมตงบกลางมหาวทยาลยฯ แบบฟอรมขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ



รายงานผลการด าเนนงาน

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

.............................................(ชอโครงการ)..................................................

ลงชอผรบผดชอบโครงการ

...................................................................

(..........................................................)

...............ต าแหนง......................

ลงชอหวหนาหนวยงาน

...................................................................

(..........................................................)

คณบด/ผอ านวยการ.................................



ค าน า



สารบญ



สวนท 1

ขอมลโครงการ



ถายเอกสารรายละเอยดโครงการทไดรบอนมตแนบ



สวนท 2 ผลการด าเนนงาน



ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔

โครงการ..............................

1. วธการด าเนนงาน ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. ผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมาย

รายการ แผน ผล การบรรลเปาหมาย

1. จ านวนผเขารวมโครงการ จ านวน ................ คน

จ านวน ........... คน ( ) บรรล

( ) ไมบรรล

2. ความพงพอใจของ

ผรบบรการ

ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละ ...... ( ) บรรล


3. ผรบบรการน าความรไปใช

ประโยชน

ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละ ...... ( ) บรรล


4. ระยะเวลาทด าเนนการ จ านวน ................ วน

จ านวน ........... วน ( ) บรรล


5. งบประมาณทใช จ านวน ................ บาท

จ านวน ........... บาท ( ) บรรล




3. ผลลพธทไดจากการด าเนนโครงการ ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. ปญหาอปสรรค ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. แนวทางการพฒนา ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................



ภาคผนวก



1. รปภาพ 2. ค าสงแตงตงคณะท างาน

3. แบบประเมน 4. อน ๆ



หมายเหต :

1. การเปลยนแปลงงบประมาณในงบลงทน หมวดคาครภณฑและสงกอสรางจะตองเสนอรายละเอยดงบลงทนทผานความเหนชอบ ดงน

- การจดซอครภณฑคอมพวเตอร เสนอความเหนชอบ รองอธการบด (ผชวยศาสตราจารยกลชาญ อนนตสมบรณ) - ครภณฑทวไป เสนอความเหนชอบผอ านวยการกองคลง (นางสาวพรรณ ศรสงคราม) - การเปลยนแปลงรายการสงกอสราง เสนอความเหนชอบผชวยอธการบด (ผชวยศาสตราจารยสทธ พนธ)

2. ครภณฑทวไป : ครภณฑทมใชเครองคอมพวเตอร (Computer) เครองพมพคอมพวเตอร (Printer) และจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส (Scanner)

3. ครภณฑคอมพวเตอร : เฉพาะรายการครภณฑเครองคอมพวเตอร (Computer) เครองพมพคอมพวเตอร (Printer) และจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส (Scanner)

4. การเปลยนแปลงรายการสงกอสราง - แบบสงกอสรางใหม : ระบรายละเอยดใหชดเจนและตองแนบแบบรปรายการ , ใบประมาณ

ราคา (BOQ) - การตอเตมปรบปรงสงกอสรางเดม : ระบรายละเอยดใหชดเจนและตองแนบแบบรป

รายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)



หมายเหต : 1. กรณงบลงทน หมวดคาครภณฑและสงกอสรางจะตองเสนอรายละเอยดงบลงทนทผานความเหนชอบ ดงน - ครภณฑคอมพวเตอร เสนอความเหนชอบรองอธการบด (ผชวยศาสตราจารยกลชาญ อนนตสมบรณ) - ครภณฑทวไป เสนอความเหนชอบ ผอ านวยการกองคลง (นางสาวพรรณ ศรสงคราม) - การ/ปรบปรงสงกอสราง เสนอความเหนชอบ ผชวยอธการบด (ผชวยศาสตราจารยสทธ พนธ)

2. ครภณฑทวไป : ครภณฑทมใชเครองคอมพวเตอร (Computer) เครองพมพคอมพวเตอร (Printer) และ

จดเกบเอกสารอเลกทรอนกส (Scanner) 3. ครภณฑคอมพวเตอร : เฉพาะรายการครภณฑเครองคอมพวเตอร (Computer) เครองพมพคอมพวเตอร (Printer) และจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส (Scanner) 4. การ ปรบปรงสงกอสราง - แบบสงกอสรางใหม : ระบรายละเอยดใหชดเจนและตองแนบแบบรปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ) - การตอเตมปรบปรงสงกอสรางเดม : ระบรายละเอยดใหชดเจนและตองแนบแบบรปรายการ , ใบประมาณราคา (BOQ



บคลากรทรบผดชอบงานงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เจาหนาทกองนโยบายและแผนทรบผดชอบในการควบคมและตดตามการบรหารงบประมาณรายจายของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2554

เจาหนาทงบประมาณประจ าหนวยงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554



นางสาววนวสาข กาวชา นกวเคราะหนโยบายและแผน

1. ควบคมและดแลการขออนมตงบประมาณในสวนทเปนงบประมาณกลางมหาวทยาลย (งบประมาณ

ส าหรบแกไขปญหาความจ าเปนทอยนอกเหนอจากแผนงบปกต) 2. เงนเดอนและคาจาง ไดแก เงนเดอน/คาเชาบาน/คาตอบแทนตามสทธและต าแหนง/คาตอบแทน พนกงานราชการ/คาจางชวคราว/เงนสมทบคาประกนสงคม 3. คาตอบแทนการ ปฏบตงาน ตามโครงการจดการศกษาภาคพเศษ ไดแก คาตอบแทนการสอน /คาตอบแทนกรรมการคมสอบ/คาตอบแทนศนยการศกษา 4. ควบคมและตดตามการด าเนนงานในสวนทเปนคาใชจายกลางของมหาวทยาลย ดงน

4.1 คาน ามนเชอเพลง 4.2 คาสาธารณปโภค ไดแก คาไฟฟา คาไปรษณย และคาโทรศพท 4.3 คาใชจายศนยประสานงาน

4.3.1 ศนย กทม. 4.3.2 ศนยยวซ 4.3.3 ศนยคณหมง

4.4 คาใชจายในการบ ารงรกษาทรพยสนมหาวทยาลย 4.4.1 คาจางเหมาท าความสะอาด 4.4.2 คาจางเหมารกษาความปลอดภย 4.4.3 คาบ ารงรกษาลฟต 4.4.4 คา พรบ./ประกนภยรถยนต 4.4.5 คาลขสทธ Software

4.5 คาใชจายตามโครงการพระราชด าร : สวนสมเดจพระศรนครนทร จงหวดเชยงราย 4.6 คาใชจายตามกจกรรมปรบปรงสภาพแวดลอมใหเออตอการเรยนการสอน

4.6.1 ครภณฑและสงกอสราง 4.6.2 วสด/อปกรณ สอการเรยนการสอน อาคารเรยนรวม



นางสาวสรพร ค าสม นกวเคราะหนโยบายและแผน

1. ควบคมและตดตามการด าเนนงานในสวนทเปนคาใชจายกลางของมหาวทยาลย ดงน

1.1 คาใชจายของคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวทยาลยราชภฏ 1.2 โครงการพฒนาระบบการเงนและงบประมาณ 1.3 โครงการจดการศกษาระดบอดมศกษา 1.4 โครงการประกนคณภาพ



1. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆ ดงน

1.1 คณะครศาสตร 1.2 คณะมนษยศาสตร 1.3 คณะสงคมศาสตร 1.4 วทยาลยนานาชาตภมภาคลมน าโขง 1.5 สถาบนวจยและพฒนา 1.6 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน 1.7 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

- งานวทยบรการ - งานเทคโนโลยสารสนเทศ

1.8 ส านกบรการวชาการแกสงคม 1.9 โรงเรยนสาธต 1.10 ส านกศลปะและวฒนธรรม 1.11 ศนยสงเสรมการเพมมลคาและพฒนาผลตภณฑอาหาร 1.12 ส านกประสานงานโครงการสงเสรมคณภาพการศกษาในโรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน 1.13 ศนยวจยและพฒนาผลตภณฑทองถน 1.14 ศนยสงทอลานนา 1.15 ศนยศกษาและพฒนาหมอนไหม 1.16 ศนยการศกษาและพฒนาการทองเทยว 1.17 ศนยบรการนกศกษาพการ 1.18 โครงการดนตรเพอประชาชน 1.19 โครงการผลตผลตภณฑเซรามกส

นางสาวพกลชร หตถะผะส นกวเคราะหนโยบายและแผน



2. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณในสวนของโครงการพเศษ ดงน 2.1 โครงการ CRU-GMS 2.2 โครงการศนยสงทอลานนา 2.3 โครงการทพกอาศย 2.4 โครงการบมเพาะวสาหกจ (UBI) 2.5 โครงการศนยบรการวทยาศาสตร 2.6 โครงการอบรมภาษาองกฤษ 2.7 โครงการบรณะทรพยสน 2.8 โครงการการใชสนทรพย 2.9 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะครศาสตร 2.10 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะมนษยศาสตร 2.11 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะสงคมศาสตร 2.12 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะวทยาการจดการ 2.13 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2.14 โครงการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา วทยาลยการแพทยพนบานฯ 2.15 โครงการคาเชาสถานทมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย (สวนดสต)

3. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณในสวนของเงนเบกแทนกน



นางสาวสายทตย เรอนปน นกวเคราะหนโยบายและแผน

1. ควบคมและตดตามการด าเนนงานในสวนทเปนคาใชจายกลางของมหาวทยาลย ดงน

1.1 โครงการบรหารงานกลางส านกงานอธการบด 1.1.1 คาวสดกลาง 1.1.2 คาบ ารงรกษาทรพยสนกลาง 1.1.3 คาน าดม/นสพ. 1.1.4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอประชม /ประสานงานอธการบด /รอง

อธการบด 1.2 โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

1.2.1 คาใชจายกจกรรมสบสานวฒนธรรมและประเพณของทองถนและของชาต 1.3 โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการ

1.3.1 คาใชจายในการพฒนาผบรหารมหาวทยาลย 1.3.2 คาใชจายในการเพมวสยทศนของบคลากรทางการศกษา

2. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆ ดงน 2.1 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2.2 คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 2.3 วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทยทางเลอก 2.4 คณะวทยาการจดการ 2.5 บณฑตวทยาลย 2.6 สาขาวชาการศกษาและพฒนาสงคม(ระดบปรญญาเอก) 2.7 ส านกงานอธการบด

- กองกลาง งานมวลชนสมพนธ งานวทย



งานสอสงพมพ งานขอมลภมภาคและทองถน

- กองคลง - กองนโยบายและแผน - กองบรหารงานบคคล - กองพฒนานกศกษา

งานบรการทพกอาศย งานบรการสขภาพ

- กองอาคารสถานท - กองมาตรฐานวชาการและประกนคณภาพ - กองวเทศสมพนธ - สภาคณาจารยและขาราชการ - หนวยรบนกศกษา

2.8 ส านกการศกษาตอเนองและฝกอบรม - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.พะเยา) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.ฝาง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เวยงปาเปา) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เชยงค า) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เชยงแสน) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เทง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.จอมทอง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.แมสาย) - ศนยทดสอบและอบรมภาษาตางประเทศ

2.9 ศนยบรการมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 2.10 ศนยวศวกรรมโยธา 2.11 ศนยบรการตรวจสอบมาตรฐานคณภาพอาหาร น า และผลตภณฑ 2.12 ศนยเพาะเลยงเนอเยอพช 2.13 ศนยความหลากหลายทางชวภาพ

3. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณในสวนทเปนงบกองทนตางๆ ของมหาวทยาลย ดงน 3.1 กองทนพฒนาบคลากร 3.2 กองทนพฒนานกศกษา 3.3 กองทนส ารองเพอพฒนามหาวทยาลย 3.4 กองทนสนบสนนงานวจย



ทปรกษา

นางนตยา ยนยง ผอ านวยการกองนโยบายและแผน

วเคราะหและจดท าเอกสาร

นางสาวพกลชร หตถะผะส นกวเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวสายทตย เรอนปน นกวเคราะหนโยบายและแผน

ออกแบบปก

นางสาวพกลชร หตถะผะส

จดท ารปเลม

นางสาวพกลชร หตถะผะส

จดท าท : กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย จ านวน 60 เลม

เผยแพร : พฤศจกายน 2554 ภายในมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

เอกสาร กนผ เล่มที่ ๑๓...

Documents