85.41 Образование дополнительное детей и...

4

4 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

5 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство

о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п Наименование документа Номер

документа

Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

в 2018 году (отчетном)

1 Лицензия ОО-1921 16.03.2015 г. бессрочно

2 Свидетельство о государственной аккредитации 1229 27.02.2014 г. 27.02.2026 г.

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 001286265 30.12.1994

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 Лицензия ОО-1921 16.03.2015 г. бессрочно

2 Свидетельство о государственной аккредитации 1229 27.02.2014 г. 27.02.2026 г.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2018 году (отчетном): __-___________________________________________________________________________________________

1.3.2. в ___-______________ году (предшествующем отчетному):

1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория

потребителей

услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых

(правовых) актов

1 2 3 4

1 Школа будущего первоклассника «Дорога в школу»

Дети в возрасте от

5 до 10 лет

Положение о предоставлении

дополнительных платных

образовательных услуг.

2 Кружок «Я и мое здоровье»

3 Кружок «Школа человечности»

1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:

на начало года - 70

на конец года - 71

5

причины изменения количества штатных единиц: ______________________________________________________________________________

1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

50% педагогического состава имеют квалификационную категорию_______________________________________________________________

1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем

отчетному

В отчетном году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 76 75

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 30480 31530

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность

1 2 3


1 Хорт Надежда Ивановна Председатель управляющего совета школы

2 Алексейчук Юлия Яновна

Консультант отдела школьного и дополнительного образования

управления общего образования комитета по образованию

администрации городского округа «Город Калининград»

3 Подковырова Елена Викторовна

Главный специалист отдела муниципальных предприятий и

учреждений управления имущественных отношений Комитета

муниципального имущества и земельных ресурсов

администрации городского округа «Город Калининград»

4 Машихина Наталья Анатольевна

Ведущий специалист отдела школьного и дополнительного

образования управления общего образования комитета по

образованию администрации городского округа «Город

Калининград»

6

5 Брисюк Нина Федоровна

Социальный педагог муниципального автономного

общеобразовательного учреждения основной

общеобразовательной школы № 15

6 Двойникова Юлия Михайловна Педагог муниципального автономного общеобразовательного

учреждения основной общеобразовательной школы № 15

7 Залевская Светлана Васильевна Повар общества с ограниченной ответственностью «Аппетит»

8 Шкиль Олег Сергеевич Депутат городского Совета депутатов города Калининграда

9 Савенкова Вера Сергеевна

Главный бухгалтер муниципального автономного

общеобразовательного учреждения основной

общеобразовательной школы № 15

в 207 году (предшествующем отчетному)

Тот же

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№

п/п

Наименование показателя На начало отчетного года,

руб.

На конец отчетного года,

руб.

Изменение, %

(гр.4 – гр.3) / гр.3 × 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 59 658 218,24 63 772 190,08 6,7

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 24 970 055,18 27 585 250,68 10,5

2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,

а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.

2.3._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения №

п/п

Наименование показателя На начало

отчетного

года, руб.

На конец отчетного года Изменение,

%

(гр.4 – гр.3) /

гр.3 × 100

Причины образования

просроченной кредиторской

задолженности и дебиторской

задолженности, нереальной к

взысканию

Всего, руб. в том числе:

просроченная

кредиторская

задолженность,

руб.

дебиторская

задолженность,

нереальная к

взысканию, руб.

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дебиторская задолженность, всего: 122048640,06 134288673,30 х 10

в том числе: х

- собственные доходы (2) 56775,98 87749,98 55

- субсидии на выполнение

муниципального задания (4)

119873331,87 134200923,32

12

- субсидии на иные цели (5) 2118532,21 0 -100

2 Кредиторская задолженность, всего: 1011376,28 1885578,36 х 86

в том числе: х

- собственные доходы (2) 269038,93 184552,24 -31

- субсидии на выполнение

муниципального задания (4)

60768,72 0

-100

- субсидии на иные цели (5) 381568,63 1289026,12 237

- бюджетные инвестиции (6) 0 412000,00 100

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными,

частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные

услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг

(работ)

№ п/п Наименование


Характеристика


(бесплатная, частично

платная, полностью

платная)

Количество

потребителей,

воспользовавшихся

услугами (работами)

учреждения за год,

ед.

Цены (тарифы) на частично платные и полностью

платные услуги (работы), руб.

Средняя стоимость для

потребителей получения

частично платных и

полностью платных

услуг (работ), руб.

с 01.01.207г.

по 31.12.2017г.

с 01.01.2018г.

по 31.05.2018 г.

с 01.09.2018 г.

по 31.12.208г.

1 2 3 4 5 6 7 8


1 Школа будущего

первоклассника

«Дорога в школу»

платная 40 2000 2000 2000

2 Кружок «Я и мое

здоровье»

платная 25 750 750 750

3 Кружок «Школа

человечности»

платная 25 750 750 750

Всего: х х х х

в ___________________ году (предшествующем отчетному)

Всего: х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):

8

в 2018 году (отчетном) – 973809,39 руб.

в 2017 году (предшествующем отчетному) - _________________ руб.

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их

рассмотрения мерах

№

п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб

потребителей, ед.

Принятые по результатам

рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4

-

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№

п/

п

Наименование

муниципальной



показателя,

характеризующе

го содержание




показателя,

характеризующе

го условия

(формы)

оказания

(выполнения)



Показатель объема

муниципальной услуги

(работы)

Показатель качества муниципальной


Оценка

выполнения

муниципальн

ого задания

Причина

невыполнени

я

муниципаль

ного задания

наи

мен

ован

ие

по

каз

ате

ля

план

ово

е зн

ачен

ие

фак

тич

еско

е зн

ачен

ие

до

пу

сти

мо

е (в

озм

ож

но

е)

отк

ло

нен

ие

отк

ло

нен

ие,

пр

евы

шаю

щее

до

пу

сти

мо

е (в

озм

ож

но

е) з

нач

ени

е

наи

мен

ован

ие

по

каз

ате

ля

план

ово

е зн

ачен

ие

фак

тич

еско

е зн

ачен

ие

до

пу

сти

мо

е (в

озм

ож

но

е)

отк

ло

нен

ие

отк

ло

нен

ие,

пр

евы

шаю

щее

до

пу

сти

мо

е (в

озм

ож

но

е) з

нач

ени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

в 2018году (отчетном)

1.

Реализация

основных

общеобразовательн

ых программ

начального общего

- очная

Чи

сло

.об

уч

.

1 1 5 0

Уровень

освоения

обучающимися

образовательной

программы

100

100

100

100

5

2

0

0

Выполнено

Выполнено

9

образования

Адаптированная

образовательная

программа

очная

Чи

сло

.об

уч

.

41 41 5 0

Полнота

реализации


программы

Доля родителей

(законных

представителей),

удовлетворенны

х условиями и

качеством

услуги

Доля

своевременно

устраненных

нарушений,

выявленных в

результате

проверок

органами,

осущ.функции

по контролю и

надзору в сфере


90

100

90

100

5

4

0

0

выполнено

выполнено



программа

очная

Чи

сло

.об

уч

.

5 5 5 0

- очная

Чи

сло

.об

уч

.

30

5

30

5 5 0

2.


адаптированных





Дети-инвалиды и

инвалиды с

нарушением

опорно-

двигательного

аппарата,слепые

и слабовидящие

очная Ч

исл

о.о

бу

ч.

1 1 5 0

3.


основных



основного общего




программа (ОВЗ)

очная

Чи

сло

.об

уч

.

87 87 5 0

Уровень

освоения



программы

Полнота



программы


100

100

100

100

3

3

0

0

Выполнено

Выполнено

Дети-инвалиды очная

Чи

сло

.об

уч

.

1 1 5 0

10

- очная

Чи

сло

.об

уч

.

25

4

25

4 5 0

(законных




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





90

100

90

100

5

3

0

0

Выполнено

выполнено

Проходящие

обучение по

состоянию

здоровья на дому

очная

Чи

сло

.об

уч

.

1 1 5 0



программа (дети-

инвалиды)

очная

Чи

сло

.об

уч

. 3 3 5 4

5

4.


дополнительных

общеразвивающих

программ

Социально-

педагогической

очная

Чел

.-ч

ас.

27

65

32

59

29

88

12

05

21

80

60

54

27

65

32

59

29

88

12

05

21

80

60

54

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

Полнота



программы


(законных




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





100

95

100

100

95

100

5

5

4

0

0

0

Выполнено

Выполнено

Выполнено

художественной

Физкультурно-

спортивной

естественнонауч

ной

технической

Не указано

(обл.бюджет)

11

5.


основных



дошкольного

общего образования

Обучающиеся, за

искл.

обучающихся с

ОВЗ и детей-

инвалидов

(от 3 до 8 лет)

Группа полного

дня

Чи

сло

.об

уч

.

57

2

4.2

57

2

4.2

5

5

5

0

0

0

Уровень

освоения



программы

Полнота



программы


(законных




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





100

100

90

100

100

100

90

100

3

2

5

4

0

0

0

0

Выполнено

Выполнено

Выполнено

выполнено

От 1 года до 3

лет

Группа

кратковременног

о пребывания

детей

От 3лет до 8 лет

Группа



детей

в _2017_ году (предшествующем отчетному)

1.


основных





- Дети-инвалиды

и инвалиды с

нарушением

опорно-

двигательного

аппарата,слепые

и слабовидящие

очная

Чи

сло

.об

уч

.

1 1 5 0

Уровень

освоения



программы

Полнота



программы


(законных

100

100

90

100

100

90

5

2

5

0

0

0

Выполнено

Выполнено

выполнено




очная

Чи

сло

.об

уч

.

27,

3

27,

3 5 0

12



программа (дети

– инвалиды)

очная

Чи

сло

.об

уч

.

5,5 5,5 5 0




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





100

100

4

0

выполнено

- очная

Чи

сло

.об

уч

.

29

7

29

5,8 5 0

2.


основных



основного общего





очная

Чи

сло

.об

уч

.

78,

2

78,

8 5 1

Уровень

освоения



программы

Полнота



программы


(законных




качеством

услуги

Доля


100

100

90

100

100

90

3

3

5

0

0

0

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Дети-инвалиды очная Ч

исл

о.о

бу

ч.

3,2 3,0 5 0,

2

- очная

Чи

сло

.об

уч

.

24

9,3

24

8,5 5 1

13

Проходящие

обучение по

состоянию

здоровья на дому

очная

Чи

сло

.об

уч

.

1,7 1,7 5 0


нарушений,



проверок

органами,





100

100

3

0

выполнено

3.


дополнительных

общеразвивающих

программ

Социально-

педагогической

очная

Чел

.-ч

ас.

43

20

21

60

50

40

14

40

21

60

74

23,

2

34

63

2

93

96

23

45

4

55

44

97

92

43

25

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

Полнота



программы


(законных




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





100

95

100

100

95

100

5

5

4

0

0

0

Выполнено

Выполнено

Выполнено

художественной

Физкультурно-

спортивной

естественнонауч

ной

технической

Не указано

(обл.бюджет)

4.


основных



дошкольного

общего образования


искл.



инвалидов

(от 3 до 8 лет)


дня

Чи

сло

.об

уч

.

55,

6

55,

6

5

0

Уровень

освоения



программы

Полнота

100

100

100

100

3

2

0

0

Выполнено

Выполнено

14


искл.



инвалидов

(от 1 года до 3

лет)


дня

2,3

0,7

5

2,2

0,7

5,3

5

5

5

0

0

0



программы


(законных




качеством

услуги

Доля



нарушений,



проверок

органами,





90

100

90

100

5

4

0

0

Выполнено

выполнено

Дети-инвалиды

(От 1 года до 3

лет)


дня

От 3лет до 8 лет

Группа



детей

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию №

п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2017 году

(предшествующем

отчетному году)

в 2018 году

(отчетном)

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 42680387,14 44570173,38

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного

учреждения 3592921,21 1003015,23

15

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом

восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

в отчетном году Наименова

ние

показателя

Код

стро

ки

Код

по

бюдж

етной

класс

ифика

ции

Сумма, руб.

Всего в том числе:

субсидия на

финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального

задания

субсидии,

предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым

пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

субсидии на

осуществление

капитальных

вложений

поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Остатки на

начало года 500 837639,70 837639,70 4734,86 4734,86 681568,6

3

681568,6

3

151336,2

1

Поступлени

я от

доходов,

всего: 100

52115415,39 52115415,39 44565511,

44

44565511,

44

2738731,

72

2738731,

72

810000 810000 4001172,

23

4001172,

23

1750311,

09

1750311,

09

в т. ч.:

Доходы от

собственнос

ти 110

120 34323,67 34323,67 34323,67 34323,67

Доходы от

оказания

услуг 120

130 46779490,27 46779490,27 44562952,

80

44562952,

80

2216537,

47

2216537,

47

Иные

субсидии 150 180 3548731,72 3548731,72 2738731,

72

2738731,

72

810000,

0

810000,

0

Прочие

доходы 160 180 1752869,73 1752869,73 2558,64 2558,64 1750311,

09

1750311,

09

1750311,

09

1750311,

09

Выплаты по

расходам,

всего: 200

51100245,10 51100245,10 44570173,

38

44570173,

38

2131274,

23

2131274,

23

398000 398000 4000797,

49

4000797,

49

1750311,

09

1750311,

09

в т.ч.:

Оплата

труда и

начисления

211 34543555,96 34543555,96 33961121,

47

33961121,

47

8145,72 8145,72 574288,7

7

574288,7

7

В т.ч.

зарплата 211.1 111 26609203,3 26609203,3 26161864,

98

26161864,

98

6256,32 6256,32 441082 441082

Уплата 230 290 1294506,98 1294506,98 1294464,9 1294464,9 42,00 42,00

16

налогов,

сборов и

иных

платежей

8 8

Расходы на

закупку

товаров,

работ, услуг,

всего

260 244 15230168,24 15230168,24 9313486,9

3

9313486,9

3

2123128,

51

2123128,

51

398000 398000 3395552,

80

3395552,

80

1750311,

09

1750311,

09

Остатки

средств на

конец года

600 1852809,99 1852809,99 72,92 72,92 1289026,

12

1289026,

12

412000 412000 151710,9

5

151710,9

5

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году (отчетном) – 8 979,00 руб.

в 2017 году (предшествующем отчетному) – 455 130,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления №

п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая

стоимость, руб.

Остаточная


Балансовая


Остаточная

стоимость, руб. 1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

59658218,24 24970055,18 63772190,08 27585250,68

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

29593290,05 17518592,34 29555890,05 17674730,66


праве оперативного управления и переданного в аренду


праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

615475,39 364345,06 639108,20 382193,24

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

2289602,27 169407,97 2027315,97 0


праве оперативного управления и переданного в аренду


праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

270203,23 19992,37 416322,08 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

27775325,92 7282054,87 32188984,06 9910520,02

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№

п/п

Наименование показателя На конец отчетного года

Балансовая стоимость,

руб.

Остаточная стоимость, руб.

85.41 Образование дополнительное детей и...

Documents