2018 年度

河南省发展和改革委员会部门决算

二〇一九年八月二十三日

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目 录

第一部分 河南省发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

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八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 河南省发展和改革委员会

概况

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一、部门职责

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省发展和改

革委员会(河南省扶贫开发办公室)主要职责内设机构和人

员编制规定的通知》（豫政办〔2015〕110 号）规定，省发

展和改革委员会主要职责：

(一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、

中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、

主体功能区规划与专项规划、区域规划与市县规划,完善规

划制度。统筹协调省级专项规划、区域规划编制申报管理,

负责会签或联合上报需报省政府批准的规划,衔接需要安排

省政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制

定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机

制。

(二)综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调

控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制

化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调

控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手

段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社

会发展计划报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警

和信息引导的责任,研究全省经济运行和总体产业安全等重

要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问

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题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运

输协调。

(四)参与分析研究全省财政、金融运行情况,研究提出

政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政

策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地

政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进

股权投资发展的政策措施,负责创业投资和产业投资基金及

其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同

推进全省社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整省管

重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违

法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构

优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责

任,研究全省经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟

订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方

案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,

指导全省经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全省全社会

固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,

负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中

央政府投资、安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项

规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准

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的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准

和程序。统筹平衡涉及省财政性建设资金的项目。安排省级

财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项

目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用

汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和省政府政

策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设

资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、

总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政

策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、

能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全省特重大

自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。审

批省政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指

导全省工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出

我省构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现

代市场体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合

性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并

衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会

发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会

发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推

动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协

调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订

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战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、

规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集

区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大

问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落

实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和

重大政策,完善空间规划体系。承担组织编制全省主体功能

区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合

作的统筹协调;研究提出全省新型城镇化发展战略、规划和

重大政策,组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布

局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执

行全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根

据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口

总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品

的省级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟

订全省社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口

发展战略、规划和人口政策,参与拟订全省卫生和计划生育、

科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾

人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配

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制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发

展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政

策。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合

协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源

资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制

生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节

约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政

策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调

节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对

气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全省能源

消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作

方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目

节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制

度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范

第三方评估机构;负责对省政府及其有关部门审批、核准的

固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全省重点项目建设管理和重大建设项目稽

察责任,起草全省重点项目建设管理和重大建设项目稽察的

地方性法规、规章草案;研究提出年度省重点项目选择指导

目录;组织对省重点项目建设进度实施监督,协调解决重点

项目建设中的重大问题;指导协调全省稽察工作,组织开展

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重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全省招投标

工作,依法对省重点项目招投标活动进行监督检查。在省人

民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的

日常工作。

(十三)负责全省口岸、海关特殊监管区域建设管理和运

行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十四)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和

对外开放的地方性法规、规章草案。

(十五)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发

展的战略和规划,组织编制全省国民经济动员规划、计划,协

调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十六)整合建立全省统一规范的公共资源交易平台。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省发展和改革委员会内设机构 30 个，包括：办公

室、政策研究室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行

调节局、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经

济处、农村经济处、城市发展处、工业发展处、基础产业处、

高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业

与收入分配处、经济贸易处、财政金融处、价格调控处、价

格管理处、收费管理处、法规处、设计审批处、人事处、经

济体制改革办公室、服务业发展办公室、以工代赈办公室、

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河南省人民政府重点项目建设领导小组办公室（省重大项目

稽查特派员办公室）、河南省人民政府口岸办公室、河南省

国民经济动员办公室。

管理河南省能源规划建设局。河南省航空港经济综合实

验区(中原经济区、省郑汴新区)建设领导小组办公室、河南

省公共资源交易管理委员会办公室设在省发展和改革委员

会。河南省铁路建设协调办公室为临时机构,挂靠省发展和

改革委员会。河南省人民政府口岸办公室驻郑州航空口岸办

事处为河南省人民政府口岸办公室的派出机构。

另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省发展和改革委员会部门决算

包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11

个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

1.河南省发展和改革委员会本级

2.河南省价格监督检查与反垄断局

3.河南省信息中心

4.河南省价格成本调查监审局

5.河南省工程咨询中心

6.河南省工业情报标准信息中心

7.河南省价格认证中心

8.河南省节能监察局

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9.河南省发展和改革委员会培训中心

10.河南省工业经济联合会

11.河南省发展和改革委员会机关服务中心

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第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 49,638.66一、一般公共服务支出 28 22,923.58

二、上级补助收入 2 二、外交支出 29

三、事业收入 3 94.20三、国防支出 30

四、经营收入 4 5,427.75四、公共安全支出 31

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 72.90

六、其他收入 6 176.33六、科学技术支出 33 17,432.90

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 3,237.55

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 804.95

10 十、节能环保支出 37 749.04

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

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15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 874.65

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48 1,210.00

22 49

本年收入合计 23 55,336.93 本年支出合计 50 47,305.57

用事业基金弥补收支差额 24 59.06结余分配 51 559.09

年初结转和结余 25 6,134.39年末结转和结余 52 13,665.71

26 53

总 计 27 61,530.38 总 计 54 61,530.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入决算表

公开 02 表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

项 目

本年收入合计财政拨款

收入

上级补助

收入事业收入 经营收入

附属单位

上缴收入其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏 次 1 2 3 4 5 6 7

合 计 55,336.93 49,638.66 94.20 5,427.75 176.33

201 一般公共服务支出 24,336.60 18,638.33 94.20 5,427.75 176.33

20104 发展与改革事务 24,234.03 18,535.76 94.20 5,427.75 176.33

2010401 行政运行 9,923.96 9,853.16 70.80

2010402 一般行政管理事务 1,578.68 1,578.68

2010403 机关服务 570.33 168.79 401.54

2010408 物价管理 228.88 228.88

2010409 应对气候变化管理事务 8.20 8.20

2010450 事业运行 6,636.65 2,590.93 3,940.19 105.53

2010499 其他发展与改革事务支出 5,287.33 4,107.12 94.20 1,086.01

20111 纪检监察事务 68.57 68.57

2011199 其他纪检监察事务支出 68.57 68.57

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20132 组织事务 34.00 34.00

2013202 一般行政管理事务 34.00 34.00

205 教育支出 72.90 72.90

20508 进修及培训 72.90 72.90

2050803 培训支出 72.90 72.90

206 科学技术支出 23,951.70 23,951.70

20603 应用研究 8,950.30 8,950.30

2060399 其他应用研究支出 8,950.30 8,950.30

20604 技术研究与开发 15,000.00 15,000.00

2060402 应用技术研究与开发 15,000.00 15,000.00

20606 社会科学 1.40 1.40

2060603 社科基金支出 1.40 1.40

208 社会保障和就业支出 3,318.79 3,318.79

20805 行政事业单位离退休 3,041.12 3,041.12

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,404.73 1,404.73

2080502 事业单位离退休 412.63 412.63

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,223.75 1,223.75

20808 抚恤 277.67 277.67

2080801 死亡抚恤 277.67 277.67

210 医疗卫生与计划生育支出 804.95 804.95

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21011 行政事业单位医疗 804.95 804.95

2101101 行政单位医疗 586.80 586.80

2101102 事业单位医疗 208.10 208.10

2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.05 10.05

211 节能环保支出 750.00 750.00

21111 污染减排 750.00 750.00

2111199 其他污染减排支出 750.00 750.00

221 住房保障支出 892.00 892.00

22102 住房改革支出 892.00 892.00

2210201 住房公积金 892.00 892.00

229 其他支出 1,210.00 1,210.00

22999 其他支出 1,210.00 1,210.00

2299901 其他支出 1,210.00 1,210.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 03表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支

出经营支出

对附属单位

补助支出功能分类科目编码 科目名称

栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 47,305.57 17,605.56 24,819.02 4,881.00

201 一般公共服务支出 22,923.58 12,685.71 5,356.88 4,881.00

20104 发展与改革事务 22,541.01 12,685.71 4,974.31 4,881.00

2010401 行政运行 10,225.58 9,764.46 461.11

2010402 一般行政管理事务 1,651.59 1,651.59

2010403 机关服务 496.74 168.79 327.95

2010408 物价管理 220.25 220.25

2010409 应对气候变化管理事务 8.20 8.20

2010450 事业运行 6,188.19 2,733.50 3,454.69

2010499 其他发展与改革事务支出 3,750.46 18.95 2,633.15 1,098.36

20109 海关事务 280.00 280.00

2010999 其他海关事务支出 280.00 280.00

20111 纪检监察事务 68.57 68.57

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2011199 其他纪检监察事务支出 68.57 68.57

20132 组织事务 34.00 34.00

2013202 一般行政管理事务 34.00 34.00

205 教育支出 72.90 2.70 70.20

20508 进修及培训 72.90 2.70 70.20

2050803 培训支出 72.90 2.70 70.20

206 科学技术支出 17,432.90 17,432.90

20603 应用研究 2,431.96 2,431.96

2060399 其他应用研究支出 2,431.96 2,431.96

20604 技术研究与开发 14,999.54 14,999.54

2060402 应用技术研究与开发 14,999.54 14,999.54

20606 社会科学 1.40 1.40

2060603 社科基金支出 1.40 1.40

208 社会保障和就业支出 3,237.55 3,237.55

20805 行政事业单位离退休 2,959.88 2,959.88

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,385.70 1,385.70

2080502 事业单位离退休 405.39 405.39

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,168.80 1,168.80

20808 抚恤 277.67 277.67

2080801 死亡抚恤 277.67 277.67

210 医疗卫生与计划生育支出 804.95 804.95

21011 行政事业单位医疗 804.95 804.95

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2101101 行政单位医疗 586.80 586.80

2101102 事业单位医疗 208.10 208.10

2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.05 10.05

211 节能环保支出 749.04 749.04

21110 能源节约利用 3.64 3.64

2111001 能源节约利用 3.64 3.64

21111 污染减排 745.40 745.40

2111199 其他污染减排支出 745.40 745.40

221 住房保障支出 874.65 874.65

22102 住房改革支出 874.65 874.65

2210201 住房公积金 874.65 874.65

229 其他支出 1,210.00 1,210.00

22999 其他支出 1,210.00 1,210.00

2299901 其他支出 1,210.00 1,210.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 金 额

项 目

行次 合 计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 49,638.66一、一般公共服务支出 28 17,761.43 17,761.43

二、政府性基金预算财政拨

款2 二、外交支出 29

3 三、国防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32 72.90 72.90

6 六、科学技术支出 33 17,432.90 17,432.90

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 3,237.55 3,237.55

9九、医疗卫生与计划生育支

出36 804.95 804.95

10 十、节能环保支出 37 749.04 749.04

11 十一、城乡社区支出 38

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12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 874.65 874.65

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48 1,210.00 1,210.00

本年收入合计 22 49,638.66 本年支出合计 49 42,143.42 42,143.42

年初财政拨款结转和结余 23 6,099.95年末财政拨款结转和结余 50 13,595.19 13,595.19

一般公共预算财政拨款 24 6,099.95 51

政府性基金预算财政拨

款25 52

26 53

总计 27 55,738.61 总计 54 55,738.61 55,738.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

存在尾差。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

项 目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏 次 1 2 3

合 计 42,143.42 17,454.58 24,688.83

201 一般公共服务支出 17,761.43 12,534.73 5,226.69

20104 发展与改革事务 17,378.86 12,534.73 4,844.12

2010401 行政运行 10,161.09 9,740.59 420.50

2010402 一般行政管理事务 1,651.59 1,651.59

2010403 机关服务 168.79 168.79

2010408 物价管理 220.25 220.25

2010409 应对气候变化管理事务 8.20 8.20

2010450 事业运行 2,606.41 2,606.41

2010499 其他发展与改革事务支出 2,562.53 18.95 2,543.59

20109 海关事务 280.00 280.00

2010999 其他海关事务支出 280.00 280.00

- 24 -

20111 纪检监察事务 68.57 68.57

2011199 其他纪检监察事务支出 68.57 68.57

20132 组织事务 34.00 34.00

2013202 一般行政管理事务 34.00 34.00

205 教育支出 72.90 2.70 70.20

20508 进修及培训 72.90 2.70 70.20

2050803 培训支出 72.90 2.70 70.20

206 科学技术支出 17,432.90 17,432.90

20603 应用研究 2,431.96 2,431.96

2060399 其他应用研究支出 2,431.96 2,431.96

20604 技术研究与开发 14,999.54 14,999.54

2060402 应用技术研究与开发 14,999.54 14,999.54

20606 社会科学 1.40 1.40

2060603 社科基金支出 1.40 1.40

208 社会保障和就业支出 3,237.55 3,237.55

20805 行政事业单位离退休 2,959.88 2,959.88

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,385.70 1,385.70

2080502 事业单位离退休 405.39 405.39

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,168.80 1,168.80

20808 抚恤 277.67 277.67

- 25 -

2080801 死亡抚恤 277.67 277.67

210 医疗卫生与计划生育支出 804.95 804.95

21011 行政事业单位医疗 804.95 804.95

2101101 行政单位医疗 586.80 586.80

2101102 事业单位医疗 208.10 208.10

2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.05 10.05

211 节能环保支出 749.04 749.04

21110 能源节约利用 3.64 3.64

2111001 能源节约利用 3.64 3.64

21111 污染减排 745.40 745.40

2111199 其他污染减排支出 745.40 745.40

221 住房保障支出 874.65 874.65

22102 住房改革支出 874.65 874.65

2210201 住房公积金 874.65 874.65

229 其他支出 1,210.00 1,210.00

22999 其他支出 1,210.00 1,210.00

2299901 其他支出 1,210.00 1,210.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 26 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目编

码科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 13,299.28 302 商品和服务支出 1,988.41 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 2,965.36 30201 办公费 327.45 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 4,379.98 30202 印刷费 79.0130702 国外债务付息

30103 奖金 2,023.70 30203 咨询费 5.75 310 资本性支出 89.29

30106 伙食补助费 30204 手续费 0.49 31001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 598.11 30205 水费 26.7731002 办公设备购置 74.64

30108机关事业单位基本养老保险缴

费1,152.87 30206 电费 51.8331003 专用设备购置

30109 职业年金缴费 15.9330207 邮电费 58.4031005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 557.33 30208 取暖费 62.1431006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 289.29 30209 物业管理费 23.0931007 信息网络及软件购置更新 13.45

30112 其他社会保障缴费 157.96 30211 差旅费 541.59 31008 物资储备

30113 住房公积金 879.61 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿

30114 医疗费 30213 维修（护）费 88.8531010 安置补助

- 27 -

30199 其他工资福利支出 279.15 30214 租赁费 17.7831011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 2,077.60 30215 会议费 23.1531012 拆迁补偿

30301 离休费 457.10 30216 培训费 56.5531013 公务用车购置

30302 退休费 1,332.69 30217 公务接待费 3.90 31019 其他交通工具购置

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

30304 抚恤金 277.67 30224 被装购置费 31022 无形资产购置

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 1.19

30306 救济费 30226 劳务费 86.99399 其他支出

30307 医疗费补助 10.1530227 委托业务费 95.2739906 赠与

30308 助学金 30228 工会经费 128.10 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 30229 福利费 178.79 39908对民间非营利组织和群众

性自治组织补贴

30310 个人农业生产补贴 30231公务用车运行维护

费84.5139999 其他支出

30399其他对个人和家庭的补

助支出30239 其他交通费用 11.31

30240 税金及附加费用

30299其他商品和服务支

出36.69

人员经费合计 15,376.88 公用经费合计 2,077.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 28 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省发展和改革委员会 金额单位：万元

预算数 决算数

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费公务接待

费合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车

购置费

公务用车

运行费小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

233.89 61.50 133.99 133.99 38.40 149.30 44.65 91.45 91.45 13.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 29 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 单位：万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

- 30 -

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 31 -

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 61530.38 万元。与上年度相比，

收、支总计各增加 27089.79 万元，增长 78.66%。主要原因是预

算执行中增人增资和调整社保缴费基数，同时增加一般项目支

出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 55336.93 万元，其中：财政拨款收入

49638.66 万元，占 89.70%；事业收入 94.20 万元，占 0.17%；

经营收入 5427.75 万元，占 9.81%；其他收入 176.33 万元，占

0.32%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 47305.57 万元，其中：基本支出

17605.56 万元，占 37.22%；项目支出 24819.02 万元，占 52.47%；

经营支出 4881.00 万元，占 10.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 55738.61 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加26074.35万元，增长87.90%。

主要原因是预算执行中增人增资和调整社保缴费基数，同时增

加一般项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 42143.42 万元，占本

- 32 -

年支出合计的 89.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 19037.84 万元，增长 82.40%。主要原因本年度增人增

资和调整社保缴费基数，同时增加一般项目支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 42143.42 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17761.43 万元，占

42.14%；教育（类）支出 72.9 万元，占 0.17%；科学技术支出

（类）支出 17432.9 万元，占 41.37%；社会保障和就业（类）

支出 3237.55 万元，占 7.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出

804.95 万元，占 1.91%；节能环保（类）支出 749.04 万元，占

1.78%；住房保障（类）支出 874.65 万元，占 2.08%；其他支出

1210 万元，占 2.87%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24754.37

万元，支出决算为 42143.42 万元，完成年初预算的 170.25%。

其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 8574.7 万元，支出决算为 10161.09 万元，完成年

初预算的 118.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

预算执行中增人增资和调整社保缴费基数，追加一般项目支出。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 1626.6 万元，支出决算为 1651.59

- 33 -

万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算执行中调整一般项目支出。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 172.3 万元，支出决算为 168.79 万元，完成年初预

算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年

人员变动经费未支付。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 166.8 万元，支出决算为 220.25 万元，完成年初预

算的 132.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

执行中追加价格成本调查专项支出。

5．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）应对气候变

化管理事务（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万

元，完成年初预算的 100%。

6．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2590.5 万元，支出决算为 2606.41 万元，完成年初

预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预

算执行中增人增资和社保缴费基数调整。

7．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务（项）。年初预算为 5613.7 万元，支出决算为 2562.53

万元，完成年初预算的 45.65%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算执行中追加基建项目资金按合同要求需跨年

度支付形成结余。

- 34 -

8．一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出

（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 280 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加国际贸易“单

一窗口”通关服务费支出。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 68.57 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加纪

检监察办案经费支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年

初预算的 100%。

11．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 72.9 万元，支出决算为 72.9 万元，完成年初预算

的 100%。

12．科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2431.96 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中追加国

际贸易单一窗口一期项目和在线监管平台等基建项目支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研

究与开发（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14999.54 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加省

级电子政务服务平台服务费支出。

- 35 -

14.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是预算执行中追加省级社科规划课题经费

支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1508.3 万

元，支出决算为 1385.7 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中离退休人员变

动经费支出减少。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 439.1 万元，支出决算为

405.39 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是预算执行中离退休人员变动经费支出减

少。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1085.6

万元，支出决算为 1168.8 万元，完成年初预算的 107.66%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加养老

保险缴费经费支出。

18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 88.2 万元，支出决算为 277.67 万元，完成年初预

算的 314.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

- 36 -

执行中增加行政单位抚恤费支出。

19．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 586.8 万元，支出决算为 586.8

万元，完成年初预算的 100%。

20．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。年初预算为 208.1 万元，支出决算为 208.1

万元，完成年初预算的 100%。

21．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 元，支出决

算为 10.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

预算执行中追加省级干部医疗费支出。

22．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3.64 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加节能减排专

项支出。

23．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 745.4 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加全省温室

气体排放核查经费支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 768.6 万元，支出决算为 874.65 万元，完

成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

- 37 -

因是预算执行中调整住房公积金缴费基数增加住房公积金支

出。

25．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年

初预算为 1210 万元，支出决算为 1210 万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17454.58 万元。

其中：人员经费 15376.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支

出……；公用经费 2077.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

- 38 -

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为233.89万元，

支出决算为149.30万元，完成预算的63.83%。2018年度“三公

”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八

项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，加强

“三公”经费开支管理，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 44.65 万元，完成预算的 72.60%，占 29.91%；公务

用车购置及运行费支出决算 91.45 万元，完成预算的 68.25%，

占 61.25%；公务接待费支出决算 13.20 万元，完成预算的

34.37%，占 8.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 61.50 万元，支出决算为

44.65 万元，完成年初预算的 72.60%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行

节约反对浪费条例》要求，严格出国经费审批，加强出国经费

管理。全年因公出国（境）团组 10 个，累计 10 人次。开支内

容包括：

出国交流考察、工作磋商支出 36.45 万元，主要用于参加

河南省政府代表团赴保加利亚、爱尔兰访问、河南省代表团赴

卢森堡、德国俄罗斯交流合作，国家发改委赴古巴、巴西、欧

盟区域经济合作交流等。

境外业务培训支出支出 8.2 万元，主要用于赴美国、澳大

- 39 -

利亚、新加坡等参加城市群与小城镇协调发展培训、乡村振兴

与农业现代化专题研究培训、电力价格监管培训、“一带一路”

建设等专题培训。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 133.99 万元，支出

决算为 91.45 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格公务用车

燃油和维修等运行维护费用支出，大幅减少公务用车费用开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 元，当年无购置车辆。

公务用车运行支出 91.45 万元。主要用于委机关及所属事

业单位公务用车燃油、维修、车辆保险等运行维护费支出。2018

年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3.公务接待费年初预算为 38.40 万元，支出决算为 13.20

万元，完成年初预算的 34.37%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反

对浪费条例》要求，从严控制公务接待标准和接待人数。其中：

其他国内公务接待支出 13.2 万元。主要用于接待国家发改

委和国务院其他相关部门来我省调研和检查、督查活动，以及

兄弟省市来我省考察调研支出。2018 年共接待国内来访团组 129

个、来宾 864 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

- 40 -

根据财政预算管理要求，河南省发展改革委对 2018 年度

一般公共预算专项资金项目支出全部进行绩效自评，共计 10 个

项目，涉及预算资金 226,010 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省发展改革委在 2018 年度部门决算中增加项目绩效评

价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目

标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照省级预算专项资金管理相关要求，现将我委 2018 年

省级专项资金绩效评价情况说明如下：

1.2018 年省基建资金绩效执行情况

2018 年省基建资金规模为 12.8 亿元。围绕着力发挥优势

打好“四张牌”、着力打好“三大攻坚战”、着力提升“三区

一群”建设水平，进一步优化投资结构，提高投资效益，更好

发挥政府投资的引导带动作用，充分发挥投资对优化供给结构

的关键性作用，按照推动创新发展、着力补齐短板、强化服务

民生、注重提高效益的原则，我委对省基建资金提出初步安排

意见，2018年 5月 19日报经省政府第9次常务会议研究同意后，

根据项目进展情况，自 2018 年 6 月起分 13 个批次下达了投资

计划。

2018 年省基建资金重点投向乡村振兴发展、脱贫攻坚、创

新发展服务平台、公共服务能力提升等 4 个方面，共支持了 43

- 41 -

个项目（含打捆项目）。乡村振兴发展方面，围绕实施乡村振

兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，加强粮食核心区和

重大水利工程建设，重点支持出山店水库、前坪水库、新增千

亿斤粮食河南田间工程、石漫滩水库除险加固、淮河干流一般

堤防加固等 11 个项目建设，安排资金 3 亿元。脱贫攻坚方面，

围绕精准脱贫，持续加大扶贫开发投入，重点支持以工代赈示

范工程、深度贫困地区基层党组织建设、2016 年和 2017 年贫困

地区中央预算内投资教育项目等 3 个项目建设，安排资金 2.9

亿元。创新发展服务平台方面，围绕加快建设创新型国家，推

动创新引领发展，提升创新能力，深入推进政务信息系统整合

共享，重点支持河南省科技馆新馆、自主创新能力建设、郑州

国际陆港汽车整车进口口岸、省电信网省际出入口诈骗电话防

范和移动互联网防范诈骗管理系统、省电子政务内网二期工程

等 10 个项目建设，安排资金 2 亿元。公共服务能力提升方面，

围绕提高保障和改善民生水平，集中力量办好一批重点民生实

事，推动改革发展成果更多更公平惠及全省人民，增强人民群

众获得感，重点支持中西部高校基础能力建设工程、省老干部

大学、阜外华中心血管病医院、省职工文体活动中心及支援新

疆哈密地区重大项目等 19 个项目，安排资金 4.8 亿元。

2018 年省基建资金投资计划已于去年年底前全部下达完

毕，项目正在按计划推进。下一步，我委将按照《河南省省级

统筹基本建设资金投资项目管理办法》和审计整改有关要求，

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持续加强省基建资金安排项目的监督管理和绩效考评，严格确

保政府投资资金依法合规使用，督促项目单位加快推进项目建

设，促使尽快建成发挥效益。

2.2018 年省高成长服务业引导资金绩效执行情况

2018 年，省发展改革委安排 6000 万元省高成长服务业专项

引导资金扶持生产性服务业和融合类项目资金（以下简称“省

引导资金”），重点支持支撑现代服务业集聚集群发展的平台

设施项目建设。主要包括：一是围绕加快物流业转型发展和优

化全省物流节点布局，安排省引导资金 2480 万元，支持菜鸟、

买卖全球网、中欧班列、申通、中农联、恒兴等 11 家物流企业

和示范物流园区信息平台项目建设；二是围绕推动服务业重点

领域融合创新，安排省引导资金 2360 万元，支持许昌国家检验

检测示范区国家计量院气体标准物质研发生产检测基地、栾川

县智慧旅游等 11 个服务业“两区”和专业园区的平台型项目建

设；三是围绕满足居民多层次、多样化的健康养老服务需求，

安排省引导资金 1160 万元，支持河南颐养健康养老服务平台、

开封瑞福祥医养融合服务平台、洛阳市智慧健康养老服务平台

等 5 个健康养老领域重点项目建设。据各地上报统计，截至 2018

年底，省发展改革委安排省引导资金扶持的 27 个项目已全部开

工建设，累计完成投资 84127 万元，占项目总投资 64.7%。其中，

河南申通实业有限公司高效智能物流综合分拣基地建设项目、

中欧多式联运综合服务平台项目等 5个项目已完工并投入运营，

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项目完工率达 18.5%。

下一步，为确保 2018 年省高成长服务业引导资金切实发挥

引导扶持作用，我们将加强指导监督，督促项目按期建成运营，

确保资金安全高效使用。一是落实项目建设季报制度。指导各

省辖市和省直管县（市）填报项目建设进度，实时开展实地督

导，定期开展项目绩效评估和专项检查，督促项目单位按时间

节点推进项目建设。二是加强项目建设事中监督。对于因客观

原因不能按期实施的项目，需要调整建设规模和建设周期的，

项目单位按程序报告，经省发展改革委批复后再行实施。三是

强化项目竣工验收管理。督导各省辖市、省直管县（市）发展

改革委对完工项目开展竣工验收，并将竣工验收情况报省发展

改革委。

3.2018 年省节能减排专项资金绩效执行情况

2018 年，省财政安排省节能减排专项资金 1.1 亿元，其中，

省住建厅绿色建筑运行标识项目 5160 万元，我委安排资金 5840

万元重点支持三方面内容，一是支持省辖市、省直管县（市）

实施节能综合改造提升、静脉产业园区建设、产业园区循环化

改造、工业资源综合利用等节能减排重点工程打捆项目 7 个；

二是支持省直机关和省管高校建设绿色低碳公共机构示范项目

7 个；三是支持省级节能减排低碳发展能力建设项目 1 个。带动

社会投资 79034 万元，项目实施后，年可节能 1.16 万吨标准煤，

减排粉尘 4342 吨、二氧化硫 7695 吨、氮氧化物 542 吨，综合

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利用固体废弃物 120 万吨，新增供热面积 24.5 万平方米。据各

地上报统计，截至 2019 年 3 月底，省发展改革委安排 5840 万

元用于支持的 15 个项目已全部开工建设，已完成投资 56862 万

元，占项目总投资 68.1%。其中，郑州市节能减排专项资金打捆

项目中 3 个子项目已全部完工，洛阳市节能减排专项资金打捆

项目中 1 个子项目已完工，平顶山市节能减排专项资金打捆项

目中 1 个子项目已完工，周口市节能减排专项资金打捆项目中 1

个子项目已完工，年节能 5400 吨标准煤，减排 SO2 等污染物排

放 7970 吨，综合利用固体废弃物 54.65 万吨；省级 2018 年应

对气候变化能力建设项目，已完成 275 家重点企业 2017 年度碳

排放数据现场核查工作和省级 2015、2016 年温室气体清单报告

初稿编制工作。省住建厅已将 5160 万元资金奖励到洛阳林溪花

园（1-3#、5-6#、8-9#）、许昌腾飞学府名苑等 53 个绿色建筑

运行标识项目，建筑面积 1153.25 万平方米。

总体来看，节能减排支持建设项目进度较好，充分发挥了

省资金示范带动作用，但在实地调研和督导过程中，发现个别

项目受招标时间长、企业融资困难等因素影响，项目工程进展

缓慢。下步工作中，我们将加强督促指导，确保项目按期建成

投产，确保资金安全高效使用。一是加强对相关省辖市和省直

管县（市）指导，实时开展实地督导，定期开展项目绩效评估

和专项检查，督促项目单位按时间节点推进项目建设。二是加

强项目建设事中监督。建立健全项目定期报告制度，对于因客

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观原因不能按期实施的项目，需要调整建设规模和建设周期的，

项目单位按程序报告，经省发展改革委批复后再行实施。三是

强化项目竣工验收管理。按项目建设时序强化绩效管理，督导

项目单位按期报送完工报告，逾期不能建成投产的，责令退回

省财政资金。

4.信息化发展专项省级电子政务平台运维费

2017 年 1 月，按照省委、省政府安排部署和《2017 年全省

电子政务服务平台建设总体工作方案》（豫政办明电〔2017〕

25 号）要求，我省借鉴外省经验，采用“市场化建设、专业化

运营、政府购买服务”模式建设省级电子政务服务平台，平台

上线以来，为我省加快推进“互联网+政务服务”提供了有力支

撑。

一是大力推动政务服务“一网通办”。加快推动各级各部

门政务服务事项在省网上政务服务平台“一网通办”，截至 2018

年 12 月 29 日，省直部门 93.6%、市县 99.3%的审批服务事项实

现网上可办。全省 147250 个审批服务事项中，95.48%的事项达

到“一网通办”标准。平台上线以来，累计网上办件超过 1720

万件。二是统筹推进政务数据共享交换。全省统一的政务数据

共享交换平台以及综合人口、综合法人、电子证照等基础数据

库基本建成，截至 2018 年 12 月底，共享交换平台累计交换库

表数据 170 亿余条、文件 175 万余个，调用服务接口 12.5 万余

次，216 个目录数据实现共享；人口库、法人库分别归集数据 1

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亿 3000 万余条和 3350 万余条，电子证照库完成 300 余万条存

量数据初始化入库，为解决 97 项百姓办事堵点问题提供了有力

支撑。三是搭建公共数据开放平台。2018 年 6 月 30 日，河南省

公共数据开放平台（http://data.hnzwfw.gov.cn）上线试运行，

目前已融合 514 个开放数据接口、7 个便民应用，初步汇聚交通、

科技、统计等 20 个领域的 257 个数据集，共 288 万条开放数据，

平台访问总量近 30 万次。四是推进政务信息系统集中部署。按

照“系统集中部署、资源集约利用”要求，完成省政务云平台

建设，加快推进省直各部门业务应用系统向政务云平台迁移，

截至 2018 年 12 月底，完成 55 个部门 279 个业务系统迁云部署，

集约化建设程度大幅提升。

5.河南省对口支援重庆巴南三峡库区援助资金

河南省对口支援三峡库区援助资金是根据国务院批准的

《全国对口支援三峡库区合作规划（2014-2020 年）》和省政府

批准的《河南省对口支援重庆市巴南库区合作规划（2015-2020

年）》要求实施的对口支援资金项目。2018 年，河南省全面贯

彻全国对口支援三峡库区移民工作会有关部署，以经济合作为

中心，以移民小区综合帮扶为重点，创新对口支援合作方式，

推动新时期河南省与重庆市巴南区三峡库区支援合作工作取得

明显成效。2018 年安排对口支援项目资金 800 万元，确定并实

施了库区基本公共卫生服务能力建设、新华小学学生安全通道

及活动场地改造、木洞镇保安村山王顶片区公路及环境综合整

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治等 8 个对口支援项目。目前，项目资金均已拨付到位，项目

进展顺利。通过对口支援，库区文明和谐程度有所提高、库区

生态环境持续改善、库区经济持续提升，充分发挥了财政资金

的使用效益。

6.河南省京豫对口合作项目援建资金

河南省南水北调对口协作资金是北京市按照国务院部署要

求安排的，用于支援我省南水北调水源区的协作资金。2018 年，

北京市共支持我省对口协作资金 2.5 亿元，建设了一批水质保

护、民生改善、产业发展项目，培养了一批教育、卫生、科技

等专业人才，开展了一系列交流互访、经贸合作、科技对接等

活动，促进了我省水源区经济社会发展、民生改善、生态环境

建设和水质保护，水源区自我发展能力得到进一步增强。一是

对口协作项目扎实推进。紧紧围绕“保水质、强民生、促转型”

三大任务，2018 年共实施 40 个对口协作项目，一批水质保护、

产业发展、社会事业项目建成投用。二是结对协作不断深入。

水源区 6 县（市）与北京市朝阳区、顺义区等结对区县积极开

展交流互访 50 余次，开展经贸交流 22 次，签订合作协议 24 项，

学校、医院、园区等结对关系进一步深化，淅川县、西峡县、

邓州市与朝阳区、顺义区、西城区将结对关系延伸到乡镇、村、

部门。三是干部人才交流成效明显。北京、河南分别选派 12 名、

20 名干部开展交流挂职。举办专业人才培训班 8 个，为水源区

培养教育、医疗、科技、旅游等领域的专业技术人才 500 余人。

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部分县（市）开展了科级干部赴京培训、“百名人才培养计划”

等活动，水源区干部人才素质得到显著提升。四是扶贫协作有

力实施。实施特色产业扶持、公共服务设施建设等精准扶贫项

目 11 个，安排对口协作资金 1.5 亿元，助推 700 余户贫困户、

2000 余名贫困人口脱贫。北京市 24 个乡镇与水源区 24 个乡镇

结对帮扶，行政村、国有企业等 27 个单位与水源区 27 个贫困

村结对帮扶。

2018 年，专项资金项目申报管理流程规范、资金拨付及时，

项目实施顺利，绩效目标如期完成，充分发挥了对口协作资金

的效益。

7.支持国有企业转型改革专项煤炭去产能奖补资金

2018 年，我省化解煤炭过剩产能 870 万吨，其中：关闭煤

矿 24 对、退出产能 825 万吨，核减产能 1 对、核减 45 万吨。

目前关闭煤矿已收到中央专项奖补资金 86858 万元，此外根据

我省制定的 2016-2018 年每关闭一处煤矿分别奖励 300、250、

200 万元的阶梯性奖励政策，2018 年化解煤炭过剩产能关闭煤

矿还获得省级奖励资金 4800 万元，目前已全部拨付到位。

从使用情况看，有关地市和煤炭企业将中央专项奖补资金

和省级奖励资金主要用在了职工安置方面，通过内部退养、转

岗分流安置、依法解除劳动关系等方式，妥善安置职工。2018

年我省共安置职工 1.7 万余人，其中：内部退养 2181 人，占

12.29%；转岗安置 9484 人，占 53.46%；解除劳动关系 6076 人，

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占 34.25%。

通过合理使用中央专项奖补资金和省级奖励资金，有效缓

解了煤炭企业安置职工的资金压力，减轻了企业资金负担，降

低了企业经营成本，为企业提高效益创造了有利条件。

8.单一窗口通关服务项目补助资金

海关系统管理费 800 万，系统推广服务外包费 330 万，人

力费 290 万，后勤保障费 70 万。主要的应用于以下四个方面：

（一）国际贸易“单一窗口”应用持续拓展。积极支持国际

贸易“单一窗口”标准版推广应用，报关单和空运舱单申报覆

盖率已达 100%，完成国家口岸办 80%年度目标。支持大企业数

据应用，做好数据分中心数据管理和服务支持大企业，积极推

广“单一窗口”税费支付、舱单及运输工具、特殊监管区域及

保税物流申报等项目数据应用。进一步提升电子口岸本地化服

务水平，全年共受理企业技术咨询 12270 次，处理系统故障及

各类技术维护达 957 台次，组织日常业务培训 12 次，共有 144

家企业的 176 人参加。

（二）开展河南省电子口岸入网资格审查流程优化改革。研

究制定《河南省电子口岸企业入网资格审查流程优化方案》，

组织业务人员和企业用户培训并全省推广。目前，企业办理电

子口岸入网手续，由过去需要跑 5 个部门，提交 12 份资料，耗

时 2 至 3 天的办理流程，简化为只进一扇门，只填一张表，只

需跑一次，现场 10 分钟办结，全过程零收费。2018 年受理电子

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口岸新入网企业 3701 家，制发 IC 卡 17439 张，分别同比增长

17.8%、3.1%，截止 2018 年底，我关区电子口岸累计入网企业

25390 家。（注：该数据为总结数据）

（三）完成“单一窗口”关检融合整合申报业务切换任务。

按照国家机构改革部署要求，积极服务海关、检验检疫机构和

职能整合，制定工作方案，成立工作组并派员参加总署培训，

协助各类企业做好报文生成、接口测试、接入上线工作；联合

郑州海关统计处、省口岸办开展关区集中培训和省辖市现场培

训。业务切换期间共举办专题培训会 15 场，参训企业 1028 家，

参训人数 1465 人次。

（四）实现电子口岸企业“零收费”。严格执行中央、我省

和海关总署清理规范进出口环节涉企经营服务性收费工作部

署，全面取消涉企收费，实现我省企业办理电子口岸业务“零

收费”，平均每次办理业务可为企业节省近千元，每年为企业

减负 1700 多万元，有效降低了我省企业通关成本，有力促进了

我省口岸降费提效。

9.黄河滩区居民迁建项目省级配套资金

2018 年度，河南省黄河滩区居民迁建工程规划建设 16 个安

置区，其中新建 5 个，续建 11 个，涉及迁建人口 7.94 万人。

共下达中央及省级资金 35.59 亿元，其中，中央预算内资金 9.2

亿元，中央财政补助资金 6.79 亿元，省级财政补助资金 5.43

亿元，整合部门项目资金 14.17 亿元（包括 2017 年配套设施补

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助资金 8.08 亿元，2018 年度配套设施补助资金 6.09 亿元）。

截止 2018 年年底，全省共完成中央及省级资金 35.4 亿元，

中央资金完成率 100%，省级资金完成率 97%；整合部门资金完

成 9.5 亿元，资金完成率 67%。

10.中央以工代赈资金省级财政配套资金

2018 年共安排省财政资金 4000 万元。其中安排 2134 万元

与国家资金配套，分配原则是按照因素法对所有国定县进行分

配，各县资金数按四舍五入取整。其余 1866 万元安排到 15 个

省定县，按照因素法对所有省级县进行分配，各县资金数按四

舍五入取整。

以工代赈资金作为专项扶贫资金的一部分，在财政涉农资

金统筹整合范围内，资金全部切块下达，不再指定具体项目和

建设内容，由县级根据脱贫攻坚工作重点，统筹编制实施方案、

统筹安排使用资金、统筹监督管理，充分赋予贫困县统筹整合

使用财政涉农资金的自主权，有效助推了全省脱贫攻坚进程。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 2324.8 万元，支出决算为

1721.87 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是委机关及委属行政单位严格执行《党政

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机关厉行节约反对浪费条例》规定,严控办公费、会议费和车辆

运行维护费等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 17993.49 万元，其中：政府采

购货物支出 137.84 元，政府采购服务支出 17855.64 万元。授

予中小企业合同金额 17993.49 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 2239.95 万元，占政府采

购支出总额的 12.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 40 辆，其中：主要领导干部

用车 3 辆、应急保障车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休

干部用车 1 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设

备 2 台（套）。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根

据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”

以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

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十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的

补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

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十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或

无法按原预算安排继续使用的资金