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- 1 -
議案第97号
平成30年度糸魚川市一般会計補正予算(第4号)
平成30年度糸魚川市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,064,202千円を追加し、歳入歳
出それぞれ29,057,795千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2 1 3条第1項の規定により翌年度
に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の補正は、「第3表債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の補正は、「第4表地方債補正」による。
平成30年12月3日提出
糸魚川市長 米 田 徹
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 単位:千円
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 わ る 額
歳 入 合 計
-2-
14
15
18
19
21
国庫支出金
県支出金
繰入金
繰越金
市債
1
2
1
2
3
1
2
1
1
国庫負担金
国庫補助金
県負担金
県補助金
県委託金
基金繰入金
特別会計繰入金
繰越金
市債
2,824,510
1,474,185
1,339,543
1,730,596
669,954
872,017
168,625
708,004
697,794
10,210
712,949
712,949
4,243,100
4,243,100
17,774,434
27,993,593
237,594
132,810
104,784
173,644
6,375
49,269
118,000
149,424
104,400
45,024
474,040
474,040
29,500
29,500
0
1,064,202
3,062,104
1,606,995
1,444,327
1,904,240
676,329
921,286
286,625
857,428
802,194
55,234
1,186,989
1,186,989
4,272,600
4,272,600
17,774,434
29,057,795
歳 出 単位:千円
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
1
2
3
4
5
6
7
8
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
1
1
2
3
4
5
1
2
3
5
1
2
3
1
2
3
1
2
議会費
総務管理費
徴税費
戸籍住民基本台帳費
選挙費
統計調査費
社会福祉費
児童福祉費
生活保護費
国民年金費
保健衛生費
生活環境費
清掃費
労働諸費
林業費
水産業費
商工費
道路橋りょう費
189,546
189,546
2,712,875
2,375,767
181,795
75,690
43,289
11,466
6,135,650
3,352,251
2,360,763
396,394
12,606
3,289,485
907,069
220,892
2,107,588
119,876
119,876
1,468,147
230,816
208,088
1,579,437
1,579,437
3,998,647
1,514,281
352
352
84,101
97,977
△8,116
△6,800
880
160
21,615
24,195
△4,600
370
1,650
△34,712
△29,740
3,210
△8,182
4,760
4,760
142,151
1,288
140,863
8,500
8,500
414,161
300,000
189,898
189,898
2,796,976
2,473,744
173,679
68,890
44,169
11,626
6,157,265
3,376,446
2,356,163
396,764
14,256
3,254,773
877,329
224,102
2,099,406
124,636
124,636
1,610,298
232,104
348,951
1,587,937
1,587,937
4,412,808
1,814,281
単位:千円
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 わ る 額
歳 出 合 計
-4-
9
10
11
12
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
6
7
1
1
2
3
5
6
7
8
1
2
1
都市計画費
住宅費
消防費
教育総務費
小学校費
中学校費
学校給食費
幼稚園費
社会教育費
社会体育費
農林水産業施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧費
公債費
572,244
511,588
1,289,354
1,289,354
2,479,371
221,045
496,087
494,931
198,111
143,128
754,760
149,655
200,830
156,130
44,700
4,490,374
4,490,374
40,001
27,993,593
109,861
4,300
1,167
1,167
27,407
△8,566
133,018
△112,149
1,020
22,344
△3,960
△4,300
402,000
221,000
181,000
△7,300
△7,300
0
1,064,202
682,105
515,888
1,290,521
1,290,521
2,506,778
212,479
629,105
382,782
199,131
165,472
750,800
145,355
602,830
377,130
225,700
4,483,074
4,483,074
40,001
29,057,795
単位:千円
事 業 名 金 額
3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 市営保育所整備事業 15,000
10 教 育 費 2 小 学 校 費小 学 校 空 調 設 備整 備 事 業
133,018
3 中 学 校 費中 学 校 空 調 設 備整 備 事 業
68,767
6 幼 稚 園 費幼 稚 園 空 調 設 備整 備 事 業
12,294
7 社 会 教 育 費フォッサマグナパーク管 理 費
3,000
第2表 繰 越 明 許 費
款 項
- 5 -
1 債務負担行為の追加
限 度 額
第3表 債 務 負 担 行 為 補 正
単位:千円
期 間事 項
除雪機械整備事業
平 成 30 年 度か ら平 成 31 年 度ま で
20,000
- 6 -
1 地方債の追加
単位:千円
起 債 の 目 的 限度額 利 率 起債の方法 償 還 の 方 法
幼稚園施設整備事業 8,100
7.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
普通貸借又 は証券発行
政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合は、その債権者と協定した条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。
2 地方債の変更
単位:千円
限 度 額 利 率 限 度 額 利 率
交通安全対策事業 1,800 0
診 療 所 整 備 事 業 46,300 17,500
斎 場 事 業 15,400 0
漁港海岸保全事業 59,900 123,600
復 興 ま ち づ く り整 備 事 業
147,900 186,100
学校施設整備事業 217,500 204,200
過年農地農業用施設災 害 復 旧 事 業
400 36,400
過 年 林 道 施 設災 害 復 旧 事 業
1,300 9,000
現年公共土木施設災 害 復 旧 事 業
15,300 76,200
臨 時 財 政 対 策 債 900,000 774,200
第4表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
7.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
7.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
- 7 -
平成30年度 歳入歳出予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入) 単位:千円
款 計 補 正 額 補 正 前 の 額
補正さ れな かっ た款 に係 わる額
歳 入 合 計
-8-
14
15
18
19
21
国庫支出金
県支出金
繰入金
繰越金
市債
2,824,510
1,730,596
708,004
712,949
4,243,100
17,774,434
27,993,593
237,594
173,644
149,424
474,040
29,500
0
1,064,202
3,062,104
1,904,240
857,428
1,186,989
4,272,600
17,774,434
29,057,795
- 9 -
(歳 出)
款
補正 さ れ な か っ た 款 に 係わ る 額
歳 出 合 計
計 補 正 前 の 額 補 正 額
-10-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
189,546
2,712,875
6,135,650
3,289,485
119,876
1,468,147
1,579,437
3,998,647
1,289,354
2,479,371
200,830
4,490,374
40,001
27,993,593
352
84,101
21,615
△34,712
4,760
142,151
8,500
414,161
1,167
27,407
402,000
△7,300
0
1,064,202
189,898
2,796,976
6,157,265
3,254,773
124,636
1,610,298
1,587,937
4,412,808
1,290,521
2,506,778
602,830
4,483,074
40,001
29,057,795
地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
単位:千円
国 県 支 出 金
-11-
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
20,775
4,081
71,288
28,327
5,357
281,410
411,238
△1,800
△44,200
63,700
38,200
△5,200
104,600
155,300
50,000
15,000
39,400
104,400
352
35,901
△14,160
5,407
4,760
7,163
8,500
308,234
1,167
27,250
15,990
△7,300
393,264
一 般 財 源
款 項 目
14款 国庫支出金,15款 県支出金
-12-
2 歳 入
補 正 前 補 正 額 計
14款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1目 民生費負担金
3目 災害復旧費負担金
2項 国庫補助金
2目 民生費補助金
4目 農林水産業費補助金
6目 土木費補助金
8目 教育費補助金
15款 県支出金
1項 県負担金
2目 民生費負担金
2項 県補助金
2目 民生費補助金
2,824,510
1,474,185
1,446,785
26,680
1,339,543
60,528
122,159
570,858
89,030
1,730,596
669,954
666,216
872,017
134,143
237,594
132,810
12,750
120,060
104,784
1,100
70,000
28,327
5,357
173,644
6,375
6,375
49,269
550
3,062,104
1,606,995
1,459,535
146,740
1,444,327
61,628
192,159
599,185
94,387
1,904,240
676,329
672,591
921,286
134,693
金 額区 分説 明
節
-13-
単位:千円
1
2
1
1
3
2
1
4
5
1
2
社会福祉費負担金
児童福祉費負担金
土木施設災害復旧費負担金
社会福祉費補助金
水産業費補助金
都市計画費補助金
学校管理費補助金
学校建設費補助金
幼稚園費補助金
社会福祉費負担金
児童福祉費負担金
8,250
4,500
120,060
1,100
70,000
28,327
76,260
△75,000
4,097
4,125
2,250
51介護給付費等負担金 7,000
53補装具費支給事業負担金 1,250
11障害児施設措置費負担金 △2,000
21教育・保育給付費負担金 6,500
1現年公共土木施設災害復旧事業負担金 120,060
1地域生活支援事業補助金 1,100
1農山漁村地域整備交付金 70,000
1社会資本整備総合交付金 28,327
5ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 76,260
228,780,000円×1/3
5学校施設環境改善交付金 △75,000
2ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 4,097 12,293,000円×1/3
51介護給付費等負担金 3,500
53補装具費支給事業負担金 625
4障害児施設措置費負担金 △1,00021教育・保育給付費負担金 3,250
款 項 目
15款 県支出金,18款 繰入金,19款 繰越金,21款 市債
-14-
補 正 前 補 正 額 計
3目 衛生費補助金
4目 農林水産業費補助金
8目 災害復旧費補助金
3項 県委託金
7目 災害復旧費委託金
18款 繰入金
1項 基金繰入金
1目 基金繰入金
2項 特別会計繰入金
1目 特別会計繰入金
19款 繰越金
1項 繰越金
1目 繰越金
21款 市債
1項 市債
1目 総務債
3目 衛生債
60,980
542,745
37,000
168,625
37,030
708,004
697,794
697,794
10,210
10,210
712,949
712,949
712,949
4,243,100
4,243,100
204,400
903,600
4,081
1,288
43,350
118,000
118,000
149,424
104,400
104,400
45,024
45,024
474,040
474,040
474,040
29,500
29,500
△1,800
△44,200
65,061
544,033
80,350
286,625
155,030
857,428
802,194
802,194
55,234
55,234
1,186,989
1,186,989
1,186,989
4,272,600
4,272,600
202,600
859,400
金 額区 分説 明
節
-15-
単位:千円
1
1
2
1
1
1
1
1
1
社会福祉費補助金
保健衛生費補助金
林業費補助金
農林水産業施設災害復
旧費補助金
農林水産業施設災害復旧費委託金
基金繰入金
特別会計繰入金
繰越金
総務管理債
550
4,081
1,288
43,350
118,000
104,400
45,024
474,040
△1,800
2地域生活支援事業補助金 550
25医療施設等設備整備費補助金 4,081 8,162,000円×1/2
1森林整備地域活動支援交付金 1,288
2過年耕地災害復旧事業補助金 35,000
12過年林道施設災害復旧事業補助金 8,350
1現年耕地災害復旧事業委託金 70,0002過年耕地災害復旧事業委託金 48,000
3職員退職手当基金繰入金 50,00012まちづくり基金繰入金 15,000
21駅北大火復旧復興基金繰入金 39,400
23簡易水道事業会計繰入金 45,024
1前年度繰越金 474,040
6交通安全対策事業債 △1,800
款 項 目
21款 市債
-16-
補 正 前 補 正 額 計
5目 農林水産業債
7目 土木債
9目 教育債
10目 災害復旧債
12目 臨時財政対策債
歳 入 合 計
174,600
799,200
260,700
65,500
900,000
27,993,593
63,700
38,200
△5,200
104,600
△125,800
1,064,202
238,300
837,400
255,500
170,100
774,200
29,057,795
金 額区 分説 明
節
-17-
単位:千円
1
3
3
3
2
5
1
2
1
保健衛生債
火葬場債
水産業債
都市計画債
学校建設債
幼稚園債
農林水産業施設災害復旧債
土木施設災害復旧債
臨時財政対策債
△28,800
△15,400
63,700
38,200
△13,300
8,100
43,700
60,900
△125,800
6診療所整備事業債 △28,800
1斎場事業債 △15,400
2漁港海岸保全事業債 63,700
5復興まちづくり整備事業債 38,200
1学校施設整備事業債 △13,300
1幼稚園施設整備事業債 8,100
3過年農地農業用施設災害復旧事業債 36,00012過年林道施設災害復旧事業債 7,700
1現年公共土木施設災害復旧事業債 60,900
1臨時財政対策債 △125,800
1
1
1
2
1
1
6
7
9
2
1
3
1
款
項
目
款
項
目
目
目
目
項
目
項
目
議会費
議会費
議会費
総務費
総務管理費
一般管理費
交通安全対策費
協働のまちづくり費
運輸費
徴税費
税務総務費
戸籍住民基本台帳費
戸籍住民基本台帳費
189,546
189,546
189,546
2,712,875
2,375,767
1,216,166
9,476
11,752
231,925
181,795
145,286
75,690
75,690
352
352
352
84,101
97,977
92,277
1,000
1,000
3,700
△ 8,116
△ 8,116
△ 6,800
△ 6,800
189,898
189,898
189,898
2,796,976
2,473,744
1,308,443
10,476
12,752
235,625
173,679
137,170
68,890
68,890
補 正 額款 項 目 補 正 前
3 歳 出
計
節
節
節
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
金額
金額
金額
6
1
11
42
31
1
1
議会費
一般管理費職員人件費
高齢者運転免許自主返納支援事業
空き家等対策事業
生活交通確保対策事業
税務総務費職員人件費
戸籍住民基本台帳費職員人件費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
151,073
1,074,520
1,827
1,586
150,700
144,637
44,853
352
92,277
1,000
1,000
3,700
△ 8,116
△ 6,800
151,425
1,166,797
2,827
2,586
154,400
136,521
38,053
3
2
3
4
7
19
8
19
19
2
3
4
7
2
職員手当等
給料
職員手当等
共済費
賃金
負担金、補助及び交付金
報償費
負担金、補助及び交付金
負担金、補助及び交付金
給料
職員手当等
共済費
賃金
給料
352
8,000
62,958
8,911
9,308
3,100
1,000
1,000
3,700
△ 5,000
△ 2,200
△ 1,950
1,034
△ 4,300
・一般財源
・繰入金
・一般財源
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
352
42,277
2,800
1,000
3,700
△ 8,116
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
職員退職手当基金繰入金
交通安全対策事業債
50,000
△ 1,800
1款 議会費 2款 総務費
-18-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
△ 1,800
△ 1,800
△ 1,800
50,000
50,000
50,000
352
352
352
35,901
49,777
42,277
2,800
1,000
3,700
△ 8,116
△ 8,116
△ 6,800
△ 6,800
6
1
11
42
31
1
1
議会費の経費内訳
一般管理費職員人件費の経費内訳
高齢者運転免許自主返納支援事業の経費内訳
空き家等対策事業の経費内訳
生活交通確保対策事業の経費内訳
税務総務費職員人件費の経費内訳
戸籍住民基本台帳費職員人件費の経費内訳
議員手当 352
一般職給料 8,000 職員共済組合負担金 7,000
通勤手当 450 災害補償基金負担金 613
期末手当 1,620 社会保険料 1,298
勤勉手当 2,700 臨時雇賃金 9,308
児童手当 350 派遣職員給与費負担金 3,100
一般職退職手当 57,838
報償品 1,000
危険空き家等除却支援補助金 1,000
生活交通確保対策運行費補助金 3,700
一般職給料 △5,000 勤勉手当 △800
扶養手当 △200 職員共済組合負担金 △2,100
住居手当 △200 社会保険料 150
期末手当 △1,000 臨時雇賃金 1,034
一般職給料 △4,300 勤勉手当 △600
-19-
4
1
5
1
3
1
1
2
項
目
項
目
款
項
目
目
選挙費
選挙管理委員会費
統計調査費
統計調査費
民生費
社会福祉費
社会福祉総務費
障害者自立支援費
43,289
8,489
11,466
11,466
6,135,650
3,352,251
568,572
868,850
880
880
160
160
21,615
24,195
2,390
18,700
44,169
9,369
11,626
11,626
6,157,265
3,376,446
570,962
887,550
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
1
1
1
36
23
25
27
選挙管理委員会費職員人件費
統計調査費職員人件費
社会福祉総務費職員人件費
国民健康保険事業特別会計繰出金
共同生活支援事業
就労支援事業
施設介護事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
6,838
4,333
83,713
319,823
44,000
161,000
152,000
880
160
3,620
△ 1,230
4,000
5,000
5,000
7,718
4,493
87,333
318,593
48,000
166,000
157,000
3
4
3
4
2
3
4
2
3
4
28
13
20
職員手当等
共済費
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
繰出金
委託料
扶助費
△ 1,300
△ 1,200
770
110
80
40
40
2,100
940
580
△ 1,230
2,200
16,500
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
△ 6,800
880
160
3,620
△ 1,230
1,000
1,250
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
介護給付費等負担金
介護給付費等負担金
介護給付費等負担金
介護給付費等負担金
2,000
1,000
2,500
1,250
2款 総務費 3款 民生費
-20-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
20,775
14,025
14,025
15,000
880
880
160
160
△ 14,160
10,170
2,390
4,675
1
1
1
36
23
25
27
選挙管理委員会費職員人件費の経費内訳
統計調査費職員人件費の経費内訳
社会福祉総務費職員人件費の経費内訳
国民健康保険事業特別会計繰出金の経費内訳
共同生活支援事業の経費内訳
就労支援事業の経費内訳
施設介護事業の経費内訳
期末手当 △700 職員共済組合負担金 △1,200
扶養手当 320 児童手当 300
時間外勤務手当 150 職員共済組合負担金 110
一般職給料 80 勤勉手当 20
期末手当 20 職員共済組合負担金 40
一般職給料 2,100 児童手当 140
扶養手当 450 職員共済組合負担金 100
期末手当 150 社会保険料 480
勤勉手当 200
基準内繰出金 △1,230
扶助費 4,000
扶助費 5,000
扶助費 5,000
-21-
4
6
2
1
2
目
目
項
目
目
老人福祉費
後期高齢者医療費
児童福祉費
児童福祉総務費
子育て支援費
951,125
754,900
2,360,763
93,227
680,737
1,875
1,230
△ 4,600
9,900
△ 4,000
953,000
756,130
2,356,163
103,127
676,737
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
33
35
86
1
1
29
地域生活支援在宅福祉サービス事業
補装具費支給事業
介護保険事業特別会計繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金
児童福祉総務費職員人件費
障害児通所支援事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
2,615
7,500
811,711
754,900
90,299
44,200
2,200
2,500
1,875
1,230
9,900
△ 4,000
4,815
10,000
813,586
756,130
100,199
40,200
28
28
2
3
4
20
繰出金
繰出金
給料
職員手当等
共済費
扶助費
1,875
1,230
5,500
2,400
2,000
△ 4,000
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
1,250
550
625
1,875
1,230
9,900
△ 1,000
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
介護給付費等負担金
介護給付費等負担金
地域生活支援事業補助金
地域生活支援事業補助金
補装具費支給事業負担金
補装具費支給事業負担金
障害児施設措置費負担金
障害児施設措置費負担金
2,500
1,250
1,100
550
1,250
625
△ 2,000
△ 1,000
3款 民生費
-22-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
6,750
△ 3,000
15,000
1,875
1,230
△ 26,350
9,900
△ 1,000
33
35
86
1
1
29
地域生活支援在宅福祉サービス事業の経費内訳
補装具費支給事業の経費内訳
介護保険事業特別会計繰出金の経費内訳
後期高齢者医療特別会計繰出金の経費内訳
児童福祉総務費職員人件費の経費内訳
障害児通所支援事業の経費内訳
日中一時支援事業委託料 2,200
扶助費 2,500
基準内繰出金 1,875
基準内繰出金 1,230
一般職給料 5,500 勤勉手当 1,100
期末手当 1,300 職員共済組合負担金 2,000
扶助費 △4,000
-23-
3
4
5
3
1
5
1
目
目
目
項
目
項
目
保育所運営費
へき地保育所費
児童福祉施設費
生活保護費
生活保護総務費
国民年金費
国民年金事務費
1,307,056
14,807
101,497
396,394
26,394
12,606
12,606
△ 25,570
70
15,000
370
370
1,650
1,650
1,281,486
14,877
116,497
396,764
26,764
14,256
14,256
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
金額
1
11
14
1
11
1
1
市営保育所運営費職員人件費
民営保育所運営事業
地域型保育事業所運営事業
へき地保育所費職員人件費
市営保育所整備事業
生活保護総務費職員人件費
国民年金事務費職員人件費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
500,988
395,800
42,140
12,362
49,700
21,695
11,205
△ 38,570
12,000
1,000
70
15,000
370
1,650
462,418
407,800
43,140
12,432
64,700
22,065
12,855
2
3
4
7
13
20
2
3
4
18
3
4
2
3
4
給料
職員手当等
共済費
賃金
委託料
扶助費
給料
職員手当等
共済費
備品購入費
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
△ 20,000
△ 5,370
△ 5,200
△ 8,000
12,000
1,000
10
20
40
15,000
270
100
900
440
310
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・国庫支出金
・県支出金
・一般財源
・一般財源
・繰入金
・一般財源
・一般財源
△ 38,570
3,000
250
70
370
1,650
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
教育・保育給付費負担金
教育・保育給付費負担金
教育・保育給付費負担金
教育・保育給付費負担金
まちづくり基金繰入金
6,000
3,000
500
250
15,000
3款 民生費
-24-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
9,750
15,000
△ 35,320
70
0
370
370
1,650
1,650
1
11
14
1
11
1
1
市営保育所運営費職員人件費の経費内訳
民営保育所運営事業の経費内訳
地域型保育事業所運営事業の経費内訳
へき地保育所費職員人件費の経費内訳
市営保育所整備事業の経費内訳
生活保護総務費職員人件費の経費内訳
国民年金事務費職員人件費の経費内訳
一般職給料 △20,000 児童手当 330
期末手当 △3,500 職員共済組合負担金 △5,200
勤勉手当 △2,200 臨時雇賃金 △8,000
民営保育所運営委託料 12,000
扶助費 1,000
一般職給料 10 職員共済組合負担金 40
勤勉手当 20
管理備品購入費 15,000
住居手当 270 職員共済組合負担金 100
一般職給料 900 勤勉手当 200
期末手当 240 職員共済組合負担金 310
-25-
4
1
1
2
6
2
1
3
1
4
1
款
項
目
目
目
項
目
項
目
項
目
衛生費
保健衛生費
保健衛生総務費
保健事業費
診療所費
生活環境費
生活環境総務費
清掃費
清掃総務費
斎場費
斎場費
3,289,485
907,069
36,242
365,749
54,635
220,892
205,614
2,107,588
64,993
53,936
53,936
△ 34,712
△ 29,740
400
△ 5,440
△ 24,700
3,210
3,210
△ 8,182
△ 8,182
0
0
3,254,773
877,329
36,642
360,309
29,935
224,102
208,824
2,099,406
56,811
53,936
53,936
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
金額
1
1
11
1
27
1
21
保健衛生総務費職員人件費
保健事業費職員人件費
へき地診療所整備事業
生活環境総務費職員人件費
鳥獣対策事業
清掃総務費職員人件費
斎場修繕事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
35,657
139,121
47,818
31,784
7,372
50,942
19,000
400
△ 5,440
△ 24,700
210
3,000
△ 8,182
0
36,057
133,681
23,118
31,994
10,372
42,760
19,000
3
2
3
4
13
15
18
2
3
4
13
2
3
4
職員手当等
給料
職員手当等
共済費
委託料
工事請負費
備品購入費
給料
職員手当等
共済費
委託料
給料
職員手当等
共済費
400
△ 4,500
△ 240
△ 700
△ 5,976
△ 18,024
△ 700
30
100
80
3,000
△ 4,400
△ 2,082
△ 1,700
・一般財源
・一般財源
・県支出金
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・市債
・一般財源
400
△ 5,440
19
210
3,000
△ 8,182
15,400
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
医療施設等設備整備費補助金
診療所整備事業債
斎場事業債
4,081
△ 28,800
△ 15,400
4款 衛生費
-26-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
4,081
4,081
4,081
△ 44,200
△ 28,800
△ 28,800
△ 15,400
△ 15,400
5,407
△ 5,021
400
△ 5,440
19
3,210
3,210
△ 8,182
△ 8,182
15,400
15,400
1
1
11
1
27
1
21
保健衛生総務費職員人件費の経費内訳
保健事業費職員人件費の経費内訳
へき地診療所整備事業の経費内訳
生活環境総務費職員人件費の経費内訳
鳥獣対策事業の経費内訳
清掃総務費職員人件費の経費内訳
斎場修繕事業の経費内訳
扶養手当 280 児童手当 120
一般職給料 △4,500 勤勉手当 △500
扶養手当 400 児童手当 360
期末手当 △500 職員共済組合負担金 △700
設計委託料 △4,176 施設整備工事 △18,024
工事監理委託料 △1,800 診療機器購入費 △700
一般職給料 30 職員共済組合負担金 80
勤勉手当 100
鳥獣捕獲等委託料 3,000
一般職給料 △4,400 勤勉手当 △600
管理職手当 △282 職員共済組合負担金 △1,300
期末手当 △1,200 社会保険料 △400
財源変更
-27-
5
1
1
6
2
1
3
3
7
1
2
3
8
2
2
款
項
目
款
項
目
項
目
款
項
目
目
款
項
目
労働費
労働諸費
労働諸費
農林水産業費
林業費
林業総務費
水産業費
漁港整備費
商工費
商工費
商工業振興費
観光費
土木費
道路橋りょう費
道路除排雪費
119,876
119,876
119,876
1,468,147
230,816
27,814
208,088
163,588
1,579,437
1,579,437
974,426
453,325
3,998,647
1,514,281
606,537
4,760
4,760
4,760
142,151
1,288
1,288
140,863
140,863
8,500
8,500
5,500
3,000
414,161
300,000
300,000
124,636
124,636
124,636
1,610,298
232,104
29,102
348,951
304,451
1,587,937
1,587,937
979,926
456,325
4,412,808
1,814,281
906,537
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
金額
金額
11
21
6
1
41
4
1
ふるさと就職促進事業
テレワーク推進事業
林業総務諸費
漁港海岸保全施設整備事業
ビジネスチャレンジ支援事業
シャルマン火打スキー場管理運営事業
道路除排雪事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
92,800
977
3,306
163,588
11,800
104,063
286,519
700
4,060
1,288
140,863
5,500
3,000
300,000
93,500
5,037
4,594
304,451
17,300
107,063
586,519
11
14
18
19
11
12
13
2
9
11
14
15
19
11
13
需用費
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金、補助及び交付金
需用費
役務費
委託料
給料
旅費
需用費
使用料及び賃借料
工事請負費
負担金、補助及び交付金
需用費
委託料
665
75
3,300
720
6
50
1,232
600
12
200
41
140,010
5,500
3,000
300,000
・一般財源
・一般財源
・県支出金
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
700
4,060
7,163
5,500
3,000
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
森林整備地域活動支援交付金
農山漁村地域整備交付金
漁港海岸保全事業債
1,288
70,000
63,700
5款 労働費 6款 農林水産業費 7款 商工費 8款 土木費
-28-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
71,288
1,288
1,288
70,000
70,000
28,327
63,700
63,700
63,700
38,200 39,400
4,760
4,760
4,760
7,163
0
0
7,163
7,163
8,500
8,500
5,500
3,000
308,234
300,000
300,000
11
21
6
1
41
4
1
ふるさと就職促進事業の経費内訳
テレワーク推進事業の経費内訳
林業総務諸費の経費内訳
漁港海岸保全施設整備事業の経費内訳
ビジネスチャレンジ支援事業の経費内訳
シャルマン火打スキー場管理運営事業の経費内訳
道路除排雪事業の経費内訳
ふるさと就職資金お祝い補給金 700
消耗品費 65 施設用備品購入費 3,300
施設修繕料 600 テレワークオフィス電気料負担金 20
パソコン借上料 75
消耗品費 6 森林地図情報システム管理委託料 1,232
運搬料 50
一般職給料 600 燃料費 100
普通旅費 12 自動車借上料 41
消耗品費 100 漁港海岸保全施設整備工事 140,010
創業支援事業補助金 5,500
施設修繕料 500 備品修繕料 2,500
除排雪委託料 300,000
-29-
6
1
7
1
9
1
1
10
1
1
項
目
項
目
款
項
目
款
項
目
都市計画費
都市計画総務費
住宅費
住宅総務費
消防費
消防費
常備消防費
教育費
教育総務費
教育委員会費
572,244
390,100
511,588
119,737
1,289,354
1,289,354
785,223
2,479,371
221,045
217,730
109,861
109,861
4,300
4,300
1,167
1,167
1,167
27,407
△ 8,566
△ 8,566
682,105
499,961
515,888
124,037
1,290,521
1,290,521
786,390
2,506,778
212,479
209,164
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
1
22
1
6
8
1
都市計画総務費職員人件費
復興まちづくり整備事業
住宅総務費職員人件費
常備消防総務費
常備消防活動費
教育委員会費職員人件費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
77,195
282,000
56,009
10,733
15,068
158,335
3,910
105,951
4,300
217
950
△ 8,566
81,105
387,951
60,309
10,950
16,018
149,769
2
3
12
13
15
17
22
2
3
4
11
2
3
4
給料
職員手当等
役務費
委託料
工事請負費
公有財産購入費
補償、補填及び賠償金
給料
職員手当等
共済費
需用費
給料
職員手当等
共済費
450
3,460
594
23,398
182,000
4,959
△ 105,000
3,500
200
600
1,167
△ 6,000
△ 1,266
△ 1,300
・一般財源
・一般財源
・国庫支出金
・繰入金
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
300,000
3,910
24
4,300
217
950
△ 8,566
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
社会資本整備総合交付金
駅北大火復旧復興基金繰入金
復興まちづくり整備事業債
28,327
39,400
38,200
8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費
-30-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
28,327
28,327
5,357
38,200
38,200
△ 5,200
39,400
39,400
3,934
3,934
4,300
4,300
1,167
1,167
1,167
27,250
△ 8,566
△ 8,566
1
22
1
6
8
1
都市計画総務費職員人件費の経費内訳
復興まちづくり整備事業の経費内訳
住宅総務費職員人件費の経費内訳
常備消防総務費の経費内訳
常備消防活動費の経費内訳
教育委員会費職員人件費の経費内訳
一般職給料 450 期末手当 300
扶養手当 400 勤勉手当 350
通勤手当 100 寒冷地手当 50
時間外勤務手当 2,000 児童手当 80
管理職手当 180
手数料 594 用地購入費 4,959
測量・調査・設計委託料 23,398 物件移転補償料 △105,000
施設整備工事 182,000
一般職給料 3,500 職員共済組合負担金 600
扶養手当 200
被服費 217
燃料費 950
一般職給料 △6,000 勤勉手当 △300
期末手当 △966 職員共済組合負担金 △1,300
-31-
2
1
3
3
1
3
項
目
目
項
目
目
小学校費
学校管理費
学校建設費
中学校費
学校管理費
学校建設費
496,087
260,758
50,000
494,931
111,049
230,509
133,018
133,018
0
△ 112,149
69,167
△ 181,316
629,105
393,776
50,000
382,782
180,216
49,193
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
区分
区分
区分
金額
金額
金額
45
11
1
26
11
14
小学校空調設備整備事業
小学校大規模改修事業
中学校管理費職員人件費
中学校空調設備整備事業
能生中学校改修事業
青海中学校改修事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
27,000
50,000
35,289
0
200,509
0
133,018
0
400
68,767
△ 188,120
6,804
160,018
50,000
35,689
68,767
12,389
6,804
15
3
15
13
15
工事請負費
職員手当等
工事請負費
委託料
工事請負費
133,018
400
68,767
△ 2,852
△ 178,464
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・市債
・一般財源
・一般財源
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・市債
・一般財源
80
20,000
400
45
12,380
4
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
学校施設環境改善交付金
学校施設整備事業債
学校施設整備事業債
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
学校施設整備事業債
学校施設環境改善交付金
学校施設整備事業債
学校施設整備事業債
53,338
△ 9,000
88,600
△ 20,000
22,922
45,800
△ 66,000
△ 134,500
6,800
10款 教育費
-32-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
44,338
44,338
△ 43,078
22,922
△ 66,000
68,600
88,600
△ 20,000
△ 81,900
45,800
△ 127,700
20,080
80
20,000
12,829
445
12,384
45
11
1
26
11
14
小学校空調設備整備事業の経費内訳
小学校大規模改修事業の経費内訳
中学校管理費職員人件費の経費内訳
中学校空調設備整備事業の経費内訳
能生中学校改修事業の経費内訳
青海中学校改修事業の経費内訳
設備改修工事 133,018
能生小学校、南能生小学校、中能生小学校、木浦小学校、下早川小学校、大和川小学校、西海小学校、糸魚川東小学校
大野小学校、根知小学校、田沢小学校、青海小学校
財源変更
期末手当 200 勤勉手当 200
設備改修工事 68,767
能生中学校、糸魚川東中学校、糸魚川中学校、青海中学校
工事監理業務委託料 △2,852 校舎大規模改修工事 △185,268
施設改修工事 6,804
-33-
5
1
2
6
1
7
1
4
5
項
目
目
項
目
項
目
目
目
学校給食費
小学校給食費
中学校給食費
幼稚園費
幼稚園管理費
社会教育費
社会教育総務費
図書館費
文化行政費
198,111
112,188
45,409
143,128
143,128
754,760
77,970
79,506
134,686
1,020
3,400
△ 2,380
22,344
22,344
△ 3,960
△ 2,600
△ 6,836
730
199,131
115,588
43,029
165,472
165,472
750,800
75,370
72,670
135,416
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
金額
金額
1
1
1
16
1
1
1
小学校給食費職員人件費
中学校給食費職員人件費
幼稚園管理費人件費
幼稚園空調設備整備事業
社会教育総務費職員人件費
図書館費職員人件費
文化行政費職員人件費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
92,439
32,211
96,595
0
76,352
49,915
68,656
3,400
△ 2,380
10,050
12,294
△ 2,600
△ 6,836
730
95,839
29,831
106,645
12,294
73,752
43,079
69,386
2
3
4
2
3
4
2
3
4
15
2
3
4
2
3
4
3
4
給料
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
工事請負費
給料
職員手当等
共済費
給料
職員手当等
共済費
職員手当等
共済費
2,150
700
550
△ 1,600
△ 460
△ 320
4,000
4,450
1,600
12,294
△ 800
△ 1,510
△ 290
△ 3,700
△ 1,936
△ 1,200
230
500
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
3,400
△ 2,380
10,050
97
△ 2,600
△ 6,836
730
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
幼稚園施設整備事業債
4,097
8,100
10款 教育費
-34-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
4,097
4,097
8,100
8,100
1,020
3,400
△ 2,380
10,147
10,147
△ 3,960
△ 2,600
△ 6,836
730
1
1
1
16
1
1
1
小学校給食費職員人件費の経費内訳
中学校給食費職員人件費の経費内訳
幼稚園管理費人件費の経費内訳
幼稚園空調設備整備事業の経費内訳
社会教育総務費職員人件費の経費内訳
図書館費職員人件費の経費内訳
文化行政費職員人件費の経費内訳
一般職給料 2,150 職員共済組合負担金 230
期末手当 300 社会保険料 320
勤勉手当 400
一般職給料 △1,600 勤勉手当 △90
通勤手当 △200 社会保険料 △320
期末手当 △170
一般職給料 4,000 期末手当 1,500
住居手当 300 勤勉手当 1,150
時間外勤務手当 1,500 職員共済組合負担金 1,600
設備改修工事 12,294
田沢幼稚園、青海幼稚園
一般職給料 △800 期末手当 △350
扶養手当 △650 児童手当 △180
住居手当 △330 職員共済組合負担金 △290
一般職給料 △3,700 期末手当 △800
扶養手当 △312 勤勉手当 △500
住居手当 △324 職員共済組合負担金 △1,200
通勤手当 80 職員共済組合負担金 500
勤勉手当 150
-35-
6
7
8
1
11
1
1
目
目
項
目
款
項
目
市民会館費
博物館費
社会体育費
社会体育総務費
災害復旧費
農林水産業施設災害復旧費
農地農業用施設災害復旧費
125,995
105,224
149,655
36,361
200,830
156,130
105,280
826
3,920
△ 4,300
△ 4,300
402,000
221,000
198,000
126,821
109,144
145,355
32,061
602,830
377,130
303,280
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
1
1
21
1
11
16
21
市民会館費職員人件費
博物館費職員人件費
フォッサマグナパーク管理費
社会体育総務費職員人件費
団体営過年農地農業用施設災害復旧事業
県営現年農業用施設災害復旧事業
県営過年農業用施設災害復旧事業
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
20,533
60,229
1,848
35,985
1,050
36,000
1,030
826
920
3,000
△ 4,300
80,000
70,000
48,000
21,359
61,149
4,848
31,685
81,050
106,000
49,030
3
4
3
4
15
2
3
4
13
15
職員手当等
共済費
職員手当等
共済費
工事請負費
給料
職員手当等
共済費
委託料
工事請負費
616
210
720
200
3,000
△ 2,300
△ 1,200
△ 800
10,000
188,000
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・一般財源
・県支出金
・市債
・一般財源
・県支出金
・県支出金
826
920
3,000
△ 4,300
9,000
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
過年耕地災害復旧事業補助金
過年農地農業用施設災害復旧事業債
現年耕地災害復旧事業委託金
過年耕地災害復旧事業委託金
35,000
36,000
70,000
48,000
10款 教育費 11款 災害復旧費
-36-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳 281,410
161,350
153,000
104,600
43,700
36,000
826
3,920
△ 4,300
△ 4,300
15,990
15,950
9,000
1
1
21
1
11
16
21
市民会館費職員人件費の経費内訳
博物館費職員人件費の経費内訳
フォッサマグナパーク管理費の経費内訳
社会体育総務費職員人件費の経費内訳
団体営過年農地農業用施設災害復旧事業の経費内訳
県営現年農業用施設災害復旧事業の経費内訳
県営過年農業用施設災害復旧事業の経費内訳
扶養手当 100 管理職手当 △344
住居手当 330 寒冷地手当 50
通勤手当 △470 児童手当 50
時間外勤務手当 900 職員共済組合負担金 210
通勤手当 100 職員共済組合負担金 50
時間外勤務手当 500 社会保険料 150
児童手当 120
施設修繕工事 3,000
一般職給料 △2,300 勤勉手当 △450
期末手当 △750 職員共済組合負担金 △800
調査・測量・設計委託料 10,000 災害復旧工事 70,000
災害復旧工事 70,000
災害復旧工事 48,000
-37-
2
2
1
12
1
1
2
目
項
目
款
項
目
目
林道施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧費
公債費
公債費
元金
利子
49,350
44,700
44,700
4,490,374
4,490,374
4,208,361
282,013
23,000
181,000
181,000
△ 7,300
△ 7,300
400
△ 7,700
72,350
225,700
225,700
4,483,074
4,483,074
4,208,761
274,313
補 正 額款 項 目 補 正 前 計
節
節
節
節
区分
区分
区分
区分
金額
金額
金額
金額
1
11
6
1
1
単独林道施設災害復旧事業
過年林道施設災害復旧事業
現年公共土木施設災害復旧事業
市債償還元金
償還利子
事業費
事業費
事業費
事業費
事業費
4,500
3,150
42,000
4,208,361
282,013
5,000
18,000
181,000
400
△ 7,700
9,500
21,150
223,000
4,208,761
274,313
11
13
15
2
15
23
23
需用費
委託料
工事請負費
給料
工事請負費
償還金、利子及び割引料
償還金、利子及び割引料
4,800
1,500
16,700
1,000
180,000
400
△ 7,700
・一般財源
・県支出金
・市債
・一般財源
・国庫支出金
・市債
・一般財源
・一般財源
・一般財源
5,000
1,950
40
400
△ 7,700
歳 出 合 計 27,993,593 1,064,202 29,057,795
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
[財源内訳]
過年林道施設災害復旧事業補助金
過年林道施設災害復旧事業債
現年公共土木施設災害復旧事業負担金
現年公共土木施設災害復旧事業債
8,350
7,700
120,060
60,900
11款 災害復旧費 12款 公債費
-38-
その他特財国・県支出金 一 般 財 源財 源 内 訳 地 方 債
単位:千円
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
財 源 内 訳
8,350
120,060
120,060
7,700
60,900
60,900
6,950
40
40
△ 7,300
△ 7,300
400
△ 7,700
1
11
6
1
1
単独林道施設災害復旧事業の経費内訳
過年林道施設災害復旧事業の経費内訳
現年公共土木施設災害復旧事業の経費内訳
市債償還元金の経費内訳
償還利子の経費内訳
施設修繕料 4,800 測量・調査・設計委託料 200
測量・調査・設計委託料 1,300 災害復旧工事 16,700
一般職給料 1,000 災害復旧工事 180,000
償還金 400
利子及び割引料 △7,700
財 源 内 訳 411,238 155,300 104,400 393,264
-39-
1 特 別 職
単位:千円
報 酬 給 料期 末 手 当年間支給率
寒 冷 地手 当
そ の 他の 手 当
計
4 31,872 10,233 318 4,248 46,671 8,241 54,912
(3.35月分)
20 73,273 23,525 96,798 27,505 124,303
(3.35月分)
その他の特 別 職
50 15,728 15,728 15,728
計 74 89,001 31,872 33,758 318 4,248 159,197 35,746 194,943
4 31,872 10,080 318 4,248 46,518 8,241 54,759
(3.30月分)
20 73,273 23,173 96,446 27,505 123,951
(3.30月分)
その他の特 別 職
50 15,728 15,728 15,728
計 74 89,001 31,872 33,253 318 4,248 158,692 35,746 194,438
0 0 153 0 0 153 0 153
(0.05月分)
0 0 352 352 0 352
(0.05月分)
その他の特 別 職
0 0 0 0
計 0 0 0 505 0 0 505 0 505
比 較
長 等
一 般 会 計 補 正 予 算
給 与 費 明 細 書
区 分 職員数 (人)
給 与 費
議 員
合 計
補 正 後
長 等
議 員
補 正 前
長 等
議 員
共済費
- 40 -
2 一 般 職
(1) 総 括 単位:千円
給 与 費
(人)
465(14)
1,764,132 1,394,866 3,158,998 566,900 3,725,898
464(13)
1,788,412 1,333,469 3,121,881 567,177 3,689,058
1(1)
△ 24,280 61,397 37,117 △ 277 36,840
備考 短時間再任用職員及び常勤的非常勤職員に係る額を含む。その人数は( )内に別掲。
単位:千円
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当特殊勤務手 当
時 間 外勤務手当
宿 日 直手 当
管理職員特別勤務手当
補 正 後 62,689 17,079 20,928 1,976 115,892 100 288
補 正 前 61,701 17,033 20,868 1,976 110,842 100 288
比 較 988 46 60 0 5,050 0 0
区 分管 理 職手 当
期末手当 勤勉手当寒 冷 地手 当
児童手当単身赴任手 当
休 日 給
補 正 後 17,126 414,879 280,891 29,765 33,850 1,380 1,000
補 正 前 17,572 419,338 280,341 29,665 32,180 1,380 1,000
比 較 △ 446 △ 4,459 550 100 1,670 0 0
区 分 夜勤手当 地域手当 退職手当 合 計
補 正 後 8,000 1,185 387,838 1,394,866
補 正 前 8,000 1,185 330,000 1,333,469
比 較 0 0 57,838 61,397
共 済 費 合 計報 酬 給 料 職員手当 計
職 員 数
補 正 後
補 正 前
比 較
職 員 手 当 の 内 訳
区 分
- 41 -
- 42 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 単位:千円 区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考
給 料 △24,280
給与改定に
伴う増減分 5,880
本 年 度
給与改定に
伴 う も の
給料月額の改定
そ の 他 の
増 減 分 △30,160
人事異動等
に伴うもの
職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 465( 14)人
補正前 464( 13)人 増 減 1( 1)人
職 員
手 当 61,397
制度改正に
伴う増減分 8,483
本 年 度
給与改定に
伴 う も の
勤勉手当支給率の改定
引上げ 0.05 月
実施時期
平成 30年 12 月1日
そ の 他 の
増 減 分 52,914
人事異動等
に伴うもの
退職手当の増額による(定年退
職者に加え、定年前早期退職者
等の増員による)
備考 短時間再任用職員及び常勤的非常勤職員を含む。その人数は( )内に別掲。
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
区 分 行 政 職 技能労務職
平成 30年 11 月 1 日現在
平均給料月額 (円) 310,983 304,859
平均給与月額 (円) 377,787 340,404
平 均 年 齢 (歳) 43.00 50.06
平成 29 年 11 月 1 日現在
平均給料月額 (円) 309,990 301,324
平均給与月額 (円) 374,362 340,880
平 均 年 齢 (歳) 42.09 49.06
イ 初任給
区 分 行 政 職(円) 技能労務職(円) 国 の 制 度
行政職(一)(円) 行政職(二)(円)
高 校 卒 147,100 144,500 147,100 144,500
大 学 卒 179,200 179,200
- 43 -
ウ 級別職員数
区 分 級 行 政 職 技 能 労 務 職
職員数(人) 構成比(%) 職員数(人) 構成比(%)
平成30年11月1日現在
1 級 48 10.7
2 級 30 6.7
3 級 240 53.6 3 17.7
4 級 62 13.8 9 52.9
5 級 42 9.4 5 29.4
6 級 21 4.7
7 級 5 1.1
計 448 100.0 17 100.0
平成29年11月1日現在
1 級 47 10.4
2 級 34 7.5
3 級 245 54.2 4 22.2
4 級 57 12.6 10 55.6
5 級 42 9.3 4 22.2
6 級 21 4.7
7 級 6 1.3
計 452 100.0 18 100.0
(級別の標準的な職務内容)
区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級
行 政 職 (一般職)
主 事
技 師
主 事 補
技 師 補
主 事
技 師
係 長
主任主査
主 査
主任主事
主任技師
副 参 事
係 長
主任主査
参 事
課長補佐
副 参 事
課 長
参 事
部 長
行 政 職 (消防職)
消防副士長
消 防 士
消防士長
消防副士長
消 防 士
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防司令
消防司令補
消防司令長
消防司令
消防司令長
消防司令
消防司令長
技 能 労 務 職
自動車運転員
管 理 員
調 理 員
自動車運転員
管 理 員
調 理 員
自動車運転員
管 理 員
調 理 員
自動車運転員
管 理 員
調 理 員
自動車運転員
管 理 員
調 理 員
- 44 -
エ 昇 給
区 分 合 計 行 政 職 技能労務職
補
正
後
職 員 数 (A)(人) 465 448 17
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) 465 448 17
号 給 数 別 内 訳
2 号給(人) 53 48 5
4 号給(人) 369 357 12
6 号給(人) 31 31
8 号給(人) 12 12
比 率 (B)/(A)(%) 100.0 100.0 100.0
補
正
前
職 員 数 (A)(人) 464 447 17
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) 464 447 17
号 給 数 別 内 訳
2 号給(人) 56 51 5
4 号給(人) 385 373 12
6 号給(人) 15 15
8 号給(人) 8 8
比 率 (B)/(A)(%) 100.0 100.0 100.0
備考 号給数別内訳は、基本的な基準により算出したもの。
オ 期末手当・勤勉手当
区 分 支給期別支給率 支給率計
(月分) 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 6 月(月分) 12 月(月分)
本 年 度 2.125 (1.075) 2.325 (1.275) 4.45 (2.35) 有
前 年 度 2.125 (1.075) 2.275 (1.225) 4.40 (2.30) 有
国 の 制 度 2.125 (1.075) 2.325 (1.275) 4.45 (2.35) 有
備考 ( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当
区 分 20 年勤続の者(月分)
25 年勤続の者(月分)
35 年勤続の者(月分)
最高限度 (月分)
そ の 他 の 加算措置等
退 職 時 特別昇給
支 給 率 等 24.58688 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職 特 別 措 置 2%~45%加算
無
国 の 制 度 (支給率等)
24.58688 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職 特 別 措 置 2%~45%加算
無
- 45 -
キ 地域手当
支 給 対 象 地 域 東京都特別区、新潟市
支 給 率 3.0~20.0%
支 給 対 象 職 員 数 3 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 3.0~20.0%
ク 特殊勤務手当
区 分 全 職 種
給 与 総 額 に 対 す る 比 率 0.1%
支給対象職員の比率(平成 30 年 11 月1日現在) 18.5%
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 徴収手当、救急業務手当、災害出動手当
ケ その他の手当
区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当 異 な る
配偶者に係る手当額 10,000 円
(国 6,500 円)
子に係る手当額 8,000 円
(国 10,000 円)
住 居 手 当 同 じ
通 勤 手 当 同 じ
除雪機械整備事業 20,000 - -
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の支 出 額
期 間 金 額
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
- 46 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他
平成30年度か ら平成31年度ま で
20,000 19,600 400
単位:千円
当 該 年 度 以 降の 支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
期 間 金 額特 定 財 源
一 般 財 源
- 47 -
補 正 前 補 正 後
1 15,742,183 15,938,199 3,761,200 3,811,900
(1) 総 務 777,467 689,259 205,100 203,300
(2) 民 生 186,180 260,827 167,400 167,400
(3) 衛 生 457,145 565,150 903,600 859,400
(4) 労 働 14,500 14,500
(5) 農林水産 1,650,786 1,535,427 263,700 327,400
(6) 商 工 566,627 579,071 87,300 87,300
(7) 土 木 5,099,209 4,930,011 1,191,600 1,229,800
(8) 公営住宅 563,835 519,628 163,500 163,500
(9) 消 防 2,550,154 2,913,857 319,100 319,100
(10)教 育 3,890,780 3,944,969 445,400 440,200
2 210,019 290,688 130,600 235,200
(1) 補 助 209,562 279,744 129,100 233,700
(2) 単 独 457 10,944 1,500 1,500
3 24,520,906 23,480,855 1,187,200 1,061,400
(1) 転 貸 5,424
(2)減 税補 て ん
211,533 166,167
(3)税 収補 て ん
11,858
(4)臨 時財政対策
11,306,489 11,377,022 900,000 774,200
(5)減 収補 て ん
21,304 15,980
(6) 合併特例 12,964,298 11,921,686 287,200 287,200
40,473,108 39,709,742 5,079,000 5,108,500
地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書
区分前前年度末(28年度)現在高
前年度末(29年度)
現在高
当該年度中(30年度)増減見込み
普 通 債
災 害復旧債
当該年度中起債見込額
そ の 他 債
合 計
- 48 -
単位:千円
補 正 前 補 正 後 補 正 前 補 正 後
1,951,295 1,951,295 17,748,104 17,798,804
171,696 171,696 722,663 720,863
22,191 22,191 406,036 406,036
28,453 28,453 1,440,297 1,396,097
14,500 14,500
187,703 187,703 1,611,424 1,675,124
64,301 64,301 602,070 602,070
684,370 684,370 5,437,241 5,475,441
66,001 66,001 617,127 617,127
254,071 254,071 2,978,886 2,978,886
472,509 472,509 3,917,860 3,912,660
29,999 29,999 391,289 495,889
29,885 29,885 378,959 483,559
114 114 12,330 12,330
2,227,067 2,227,467 22,440,988 22,314,788
42,144 42,144 124,023 124,023
794,891 795,291 11,482,131 11,355,931
5,324 5,324 10,656 10,656
1,384,708 1,384,708 10,824,178 10,824,178
4,208,361 4,208,761 40,580,381 40,609,481
当該年度中(30年度)増減見込み 当該年度末
(30年度)現在高見込額当該年度中
元金償還見込額
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