1 arocha mario ciccarrone danybel chacon francisco farfán liseth ruiz gabriela vivas román

1

Arocha MarioArocha Mario

Ciccarrone DanybelCiccarrone Danybel

Chacon FranciscoChacon Francisco

Farfán LisethFarfán Liseth

Ruiz GabrielaRuiz Gabriela

Vivas RománVivas Román

22

Arocha - Ciccarrone - Chacon - Farfán - Ruiz - VivasArocha - Ciccarrone - Chacon - Farfán - Ruiz - Vivas

22

Factores de Factores de ÉÉxito para Invertir, Vender o xito para Invertir, Vender o Cerrar Zapatos MilanoCerrar Zapatos Milano

EMPRESAEMPRESA

AccionistasAccionistas

EmpleadosEmpleados

ClientesClientes

Rentabilidad

% de VentasPublicidad

VentasCostos

Contexto

Político

Económico

Social

Estilo

Moda

Calidad

Vida útil del producto

Confort Salud

Servicio

Tiempo de respuesta

Atención al cliente

PrecioAhorro

Clima Organizacional

ComunicaciónCondiciones de Trabajo

Relación entre empleados

Supervisión

EstabilidadLaboral

DesarrolloAscenso

Formación

SueldosBeneficios Económicos

33


33

Factores de Recursos Humanos e Indicadores Factores de Recursos Humanos e Indicadores AccionistasAccionistas

AccionistasAccionistas

ContextoContexto

RentabilidadRentabilidad

Existencia de Personal técnico en el mercado laboral

Presupuesto de Nómina

Manejo de normativa legal vigente correspondiente al sector laboral

Conocimiento de la normativa legal vigente (Solvencias y Leyes)

Índice de brechas de competencias Conocimiento de la existencia de personal con

las competencias técnicas

Número de CV recibidos con las competencias requeridas

Movilidad laboral

Control sobre la retención de talentoControl sobre la retención de talento

Índice de rotación de personal

Número de despidos realizados

Control de pagos de sueldos y salarios

Índice de pasivos laboralesÍndice de pasivos laborales Monto de la nómina mensual

Presupuesto de Formación

Control de la inversión en formaciónControl de la inversión en formación

Diferencia entre el Diferencia entre el presupuesto de formación presupuesto de formación y los gastos realizadosy los gastos realizados

Costo de materiales para Costo de materiales para capacitación internacapacitación interna

Cumplimiento de la Normativa legal

Número de solvencias al día entre la cantidad de solvencias requeridas

44


44

Factores de Recursos Humanos e Indicadores Factores de Recursos Humanos e Indicadores EmpleadosEmpleados

EmpleadosEmpleados

SueldosSueldos

Estabilidad LaboralEstabilidad Laboral

Clima Clima

Movilidad laboral

Control en el pago de la Nómina

Relaciones en el ambiente de trabajo

DesarrolloDesarrollo

Plan de Formación

Cancelación de la nómina al díaCancelación de la nómina al día

Número de Número de retrasos en el retrasos en el pago de la pago de la nómina nómina

Cantidad de días de retrasos del pago de la nómina

Rotación de personal Rotación de personal

Cantidad de despidos Cantidad de despidos realizadosrealizadosÍndice de rotación de personal

Plan de Carrera y sucesión definidos

Que exista la posibilidad de brindar al empleado Que exista la posibilidad de brindar al empleado crecimiento real en la empresacrecimiento real en la empresa

Cantidad de planes de carrera y sucesión Cantidad de planes de carrera y sucesión efectivamente terminadosefectivamente terminados

Que exista una programación de las actividades de Que exista una programación de las actividades de formación en las que deben participar los empleados formación en las que deben participar los empleados

Cantidad de cursos asistidos por Cantidad de cursos asistidos por empleado de acuerdo a los empleado de acuerdo a los resultados del DNAresultados del DNA

Índice de brechas de competencias en el DNA

Motivación

Índice de Ausentismo laboralÍndice de Ausentismo laboral

Índice de incumplimiento de horariosÍndice de incumplimiento de horarios

Satisfacción laboral

Índice de Satisfacción Índice de Satisfacción

Que se necesite un plan de formaciónQue se necesite un plan de formación

Brechas entre competencias Brechas entre competencias existentes y las deseadasexistentes y las deseadas

55


55

Factores de Recursos Humanos e Indicadores Factores de Recursos Humanos e Indicadores ClientesClientes

ClientesClientes

PreciosPrecios

CalidadCalidad

EstiloEstilo

Gastos de personal

Personal con Competencias de producción

Personal formado en capacidades para crear e innovar

ServicioServicio

Personal formado en atención a las necesidades del cliente

Destrezas para llevar a cabo la producción del zapato

Índice de competencias Índice de competencias de producción de la de producción de la evaluación de evaluación de desempeñodesempeño

Cantidad de Cantidad de trabajadores trabajadores calificadoscalificados

Personal receptivo a las necesidades del cliente

Índice de competencias de atención al cliente de la evaluación de desempeño

Tiempo de respuesta a la necesidad del cliente

Promedio del tiempo en la atención a cada cliente en la tienda

Habilidad para desarrollar nuevos productos con las características (diseño, estilo) acordes a las tendencias del mercado.

Cantidad de nuevos productos presentados por mes

Ajuste al presupuesto

Índice de presupuesto

No pagar costos por encima del presupuesto

Índice de costosÍndice de costos

66


66

ACTORACTORFACTOR FACTOR

DE DE ÉXITOÉXITO

FACTOR DE RRHHFACTOR DE RRHH¿Qué es desde RRHH?¿Qué es desde RRHH?

SubFactores RRHHSubFactores RRHH¿Qué significa?¿Qué significa?

INDICADORINDICADOR¿Cómo sé que ocurre?¿Cómo sé que ocurre?

CLIENTECLIENTE

CalidadCalidad Personal con Competencias Personal con Competencias de producciónde producción

Destrezas para llevar a cabo la Destrezas para llevar a cabo la producción del zapatoproducción del zapato

Cantidad de trabajadores Cantidad de trabajadores calificadoscalificados

Índice de competencias de producciónÍndice de competencias de producción

Brechas entre el persona calificado actual Brechas entre el persona calificado actual vs. El requeridovs. El requerido

ServicioServicioPersonal formado en Personal formado en atención a las necesidades atención a las necesidades del clientedel cliente

Personal receptivo a las Personal receptivo a las necesidades del clientenecesidades del cliente

Índice de competencias de atención al Índice de competencias de atención al cliente de la evaluación de desempeñocliente de la evaluación de desempeño

Tiempo de respuesta a la Tiempo de respuesta a la necesidad del clientenecesidad del cliente

Promedio del tiempo en la atención a Promedio del tiempo en la atención a cada cliente en la tiendacada cliente en la tienda

EstiloEstiloPersonal formado en Personal formado en capacidades para crear e capacidades para crear e innovarinnovar

Habilidad para desarrollar nuevos Habilidad para desarrollar nuevos productos con las características productos con las características (diseño, estilo) acordes a las (diseño, estilo) acordes a las tendencias del mercado.tendencias del mercado.

Cantidad de nuevos productos Cantidad de nuevos productos presentados por mespresentados por mes

PrecioPrecio Productividad laboralProductividad laboral

• Personal que produzca la cantidad Personal que produzca la cantidad adecuada de calzados adecuada de calzados

Índice de las unidades producidas entre el Índice de las unidades producidas entre el número de trabajadoresnúmero de trabajadores

• Costos de Personal por debajo de Costos de Personal por debajo de los costos total de inversiónlos costos total de inversión

Relación entre el costos de personal y el Relación entre el costos de personal y el costo total de inversióncosto total de inversión

Despliegue de FactoresDespliegue de Factores

77


77


DE DE ÉXITOÉXITO




ACCIONISTAACCIONISTA

ContextoContexto

Manejo de normativa legal Manejo de normativa legal vigente correspondiente al vigente correspondiente al

sector laboralsector laboral

Cumplimiento de la normativa legal Cumplimiento de la normativa legal vigente (Solvencias y Leyes)vigente (Solvencias y Leyes)

Número de solvencias en reglaNúmero de solvencias en regla

Conocimiento de la normativa legal Conocimiento de la normativa legal vigentevigente

Brechas de conocimiento obtenido vs. El Brechas de conocimiento obtenido vs. El deseadodeseado

Existencia de Personal técnico Existencia de Personal técnico en el mercado laboralen el mercado laboral

Conocimiento de la existencia de personal Conocimiento de la existencia de personal con las competencias técnicascon las competencias técnicas

Número de cv recibidos con las Número de cv recibidos con las competencias requeridascompetencias requeridas

Movilidad laboralMovilidad laboral

Control sobre la retención de talentoControl sobre la retención de talento Índice de rotación de personalÍndice de rotación de personal

Permanencia del personalPermanencia del personal Cantidad de despidos realizadosCantidad de despidos realizados

RentabilidadRentabilidad

Presupuesto de NóminaPresupuesto de Nómina

Control de pagos de sueldos y salariosControl de pagos de sueldos y salarios Índice de pasivos laboralesÍndice de pasivos laborales

Monto de la nomina mensualMonto de la nomina mensual

Presupuesto de FormaciónPresupuesto de Formación

Control de la inversión en formaciónControl de la inversión en formación Diferencia entre el presupuesto de Diferencia entre el presupuesto de formación y los gastos realizadosformación y los gastos realizados


88


88


DE DE ÉXITOÉXITO




EMPLEADOSEMPLEADOS

SueldosSueldos Control en el pago de la NóminaControl en el pago de la Nómina

Cancelación de la nómina al díaCancelación de la nómina al día Cantidad de días de retrasos del pago de Cantidad de días de retrasos del pago de la nóminala nómina

Número de retrasos en el pago de la Número de retrasos en el pago de la nómina nómina

Estabilidad Estabilidad LaboralLaboral

Movilidad laboralMovilidad laboralRotación de personal Rotación de personal Índice de rotación de personalÍndice de rotación de personal

Permanencia de personalPermanencia de personal Cantidad de despidos realizadosCantidad de despidos realizados

Plan de Carrera y sucesión definidosPlan de Carrera y sucesión definidosQue exista la posibilidad de brindar al Que exista la posibilidad de brindar al empleado crecimiento real en la empleado crecimiento real en la empresaempresa

Cantidad de planes de carrera y sucesión Cantidad de planes de carrera y sucesión efectivamente terminadosefectivamente terminados

DesarrolloDesarrollo Plan de FormaciónPlan de Formación

Necesidad del plan de formación Necesidad del plan de formación Brechas de competencias existente vs. Brechas de competencias existente vs. Las deseadasLas deseadas

Cumplimiento del plan de formaciónCumplimiento del plan de formación Cantidad de cursos por empleados de Cantidad de cursos por empleados de acuerdo a los resultados del DNAacuerdo a los resultados del DNA

Clima Clima OrganizacionalOrganizacional

Relaciones en el ambiente de Relaciones en el ambiente de trabajotrabajo

MotivaciónMotivación Índice de Ausentismo laboralÍndice de Ausentismo laboral

Índice de incumplimiento de horariosÍndice de incumplimiento de horarios

Satisfacción laboralSatisfacción laboral Índice de Satisfacción Índice de Satisfacción


99


99

Matriz de FactoresMatriz de FactoresFactores del Factores del accionistaaccionista

Factores de los Factores de los ClientesClientes

Factores de los Factores de los TrabajadoresTrabajadores

IndicadoresIndicadoresFactoreFactores de s de RRHHRRHH

ContContextoexto

RentabiliRentabilidaddad

ProductiviProductividaddad

PrePreciocio

EstilEstiloo

CalidCalidadad

ServiServiciocio

EstabiliEstabilidaddad

DesarrDesarrolloollo

ClimClimaa

SueldoSueldoss

* Índice de * Índice de competencias competencias de producción de producción

* * Brechas Brechas entre el entre el personal personal actual y actual y

Personal Personal con con CompeteCompetencias de ncias de ProducciProducciónón

XX XX XX

* Índice de * Índice de competencias competencias de atención al de atención al cliente de la cliente de la evaluación de evaluación de desempeñodesempeño

* Promedio * Promedio del tiempo en del tiempo en la atención a la atención a cada cliente cada cliente en la tiendaen la tienda

Personal Personal formado formado en en atención atención al clienteal cliente

XX XX XX XX

* Brecha de * Brecha de nuevos nuevos productos productos presentados presentados por mespor mes

Personal Personal formado formado para para innovar y innovar y crearcrear

XX XX XX XX XX XX

* Índice de * Índice de presupuestopresupuesto

* Índice de * Índice de CostoCosto

Gastos Gastos de de personalpersonal XX XX XX XX

1010


1010

Matriz de FactoresMatriz de FactoresFactores del Factores del accionistaaccionista



IndicadoresIndicadores Factores Factores de RRHHde RRHH

ConteContextoxto


ProductiviProductividad dad LaboralLaboral

PrePreciocio

EstilEstiloo

CalidCalidadad

ServiServiciocio



ClimClimaa

SueldoSueldoss

* Índice de * Índice de rotación de rotación de personalpersonal

* Cantidad * Cantidad de despidos de despidos realizadosrealizados

Movilidad Movilidad LaboralLaboral

XX XX XX XX XX XX

* Índice de * Índice de pasivos pasivos laboraleslaborales

* Brecha de * Brecha de la nómina la nómina mensualmensual

PresupuesPresupuesto de to de nominanomina

XX

*Diferencia *Diferencia entre el entre el presupuesto presupuesto de de formación y formación y los gastos los gastos realizadosrealizados

* Costo de * Costo de materiales materiales para para capacitación capacitación internainterna

PresupuesPresupuesto de to de formaciónformación

XX

* Cantidad * Cantidad de Días de de Días de retrasos del retrasos del pago d e la pago d e la nóminanómina

* Número de * Número de retrasos en retrasos en el pago de el pago de nóminanómina

Control Control de pago de pago de nominade nomina

XX XX XX

Cantidad de Cantidad de planes de planes de carrera y carrera y sucesión sucesión efectivamentefectivamente e terminadosterminados

Plan de Plan de Carrera y Carrera y Sucesión Sucesión definidosdefinidos XX

1111


1111

Matriz de FactoresMatriz de Factores

Factores del Factores del accionistaaccionista



IndicadoresIndicadores Factores Factores de RRHHde RRHH

ConteContextoxto


ProductiviProductividad dad LaboralLaboral

PrePreciocio

EstilEstiloo

CalidCalidadad

ServiServiciocio



ClimClimaa

SueldoSueldoss

•Brechas de Brechas de competencias competencias existente Vs. existente Vs. Las deseadasLas deseadas• Cantidad de Cantidad de cursos por cursos por empleados de empleados de acuerdo al acuerdo al DNADNA

Plan de Plan de FormacióFormaciónn

XX XX XX XX

•Número de Número de Solvencias en Solvencias en reglaregla•Brechas de Brechas de conocimientos conocimientos obtenidos vs. el obtenidos vs. el deseadodeseado

Manejo de Manejo de la la NormativNormativa legal a legal vigente vigente corresponcorrespondiente al diente al sector sector laborallaboral

XX XX

•Índice de Índice de ausentismo ausentismo laborallaboral•Índice de Índice de incumplimiento incumplimiento de horario de horario•Índice de Índice de satisfacciónsatisfacción

Relación Relación de de TrabajoTrabajo

XX

1212


1212

INDICADOR: Índice unidades producidas por trabajador

9

78

109

8

0

2

4

6

8

10

12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio

MES

Nú

mer

o d

e u

nid

ades

po

r tr

abaj

ado

r

INDICADOR: Costo de personal respecto al costo total de inversión

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000


MES

Costo de producción Costo de personal

Mínimo esperado de producción por trabajador

Subfactor: Tener personal que produzca la cantidad adecuada de calzados

Subfactor: Tener costos de Personal por debajo de los costos de inversión

Productividad LaboralProductividad Laboral


60%

40%

58%

42%

51%

49%

55%

45%

57%

43%

63%

37%

1313


1313

INDICADOR: Brechas entre el personal Calificado Actual Vs. el Requerido

4

5

2

3

4 4

0

1

2

3

4

5

6


Mes

N°

de

emp

lead

os

Subfactor: Tener la cantidad adecuada de trabajadores Calificados

INDICADOR: Indice de Competencias de Producción

8

6

9

7

8

9

10

6,57

10

9

5

0

2

4

6

8

10

12


Mes

MANEJ O DE LA MAQUINARIA MANEJ O DE LOS P ROCESOS

Subfactor: Tener personal con las destrezas para llevar a cabo la producción del zapato

Nivel Mínimo de Competencias Requerido

Personal con Competencias de Personal con Competencias de ProducciónProducción

1414


1414

INDICADOR: Cantidad de solvencias al día entre la cantidad total de solvencias requeridas

4

2

3

2

4

3

0

1

2

3

4

5

6


MES

N°

de

solv

enci

as

INDICADOR: Brechas de conocimientos obtenidos entre conocimiento deseable

8

6,5

10

11,5

7,5

0

2

4

6

8

10

12

2005 2006 2007 2008 2009

AÑOS

Niv

el d

e co

no

cim

ien

to

Mínimo de solvencias en regla

Subfactor: Cumplir con la Normativa Legal Vigente

Mínimo de solvencias en regla

Subfactor: Tener el personal con el conocimiento de la normativa legal vigente

Manejo de la Normativa LegalManejo de la Normativa Legal

1515


1515

INDICADOR: Indice de Rotación de Personal

8

5

1011,5

78

0

2

4

6

8

10

12

14


MES

Ca

nti

da

d d

e p

ers

on

as

s

ale

n d

e la

em

pre

sa

INDICADOR: Cantidad de despidos realizador por mes

4

2

3

2

4

3

0

1

2

3

4

5

6


MES

Nú

me

ro d

e p

ers

on

as

d

es

pe

did

as

Subfactor: Tener control sobre la retención de talento

Subfactor: Tener control sobre la retención de talento

Nivel máximo de rotación permitido

Movilidad LaboralMovilidad Laboral

1616


1616

INDICADOR: Brechas entre las competencias existentes y las deseadas

4

3

2

3

2

5

2

1

2

3

2

33 3

4

5

3

4

2 2 2 2 2 2

4

3

4

3

4

3

0

1

2

3

4

5

6

Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unioDEPARTAMENTOS

Niv

el d

e la

s

co

mp

ete

nc

ias

P RODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MERCADEO Y VENTAS

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SERVICIOS Y ADQUISICIONES

RECURSOS HUMANOS

INDICADOR: Cantidad de cursos por empleado de acuerdo al DNA

0

1

2

3

4


MES

Pro

me

dio

de

l nú

me

ro

de

cu

rso

s a

sis

tid

os

Nivel mínimo de competencias deseado

Subfactor: Necesitar un Plan de Formación

Subfactor: Cumplir con el plan de formación

Plan de FormaciónPlan de Formación

1717

Arocha - Ciccarrone - Chacon - Farfán - Ruiz - VivasArocha - Ciccarrone - Chacon - Farfán - Ruiz - VivasFlujograma de Productividad Flujograma de Productividad LaboralLaboral


% d

el c

osto

de p

erso

nal

% del costo de

producción

Finanzas(F2)

Trabajador 1

Trabajador 2

Trabajador 3 (F3)

Costo de producción

N° de trabajadores por mes

Sueldos

Beneficios

Costo de personal

Costo de personal

Costo total de inversión

(B2)

Cálculo del costo total

de inversión (CTI)

(B6)

Cálculo del % del costo de CTI que representa al costo de personal

Cálculo del % del costo de CTI que representa al costo de producción

(B3)Costo de producción

Cálculo del N’ de

trabajadores

(B4)

Cálculo del costo del personal

(B5)

Gerente de producción (F1)

INDICADOR: Índice unidades producidas por trabajador

9

78

109

8

0

2

4

6

8

10

12


MES

Nú

mero

de u

nid

ad

es p

or

trab

aja

do

r

Subfactor: Tener Personal que produzca la cantidad adecuada de calzados

Cálculo del Indice de Unidades

producidas por

Trabajador

Índice de Unidades producidas por trabajador por mes

Mínimo esperado de Unidades producidas por mes

(B1)

Contrato trabajador 1

Contrato Trabajador 2

Contrato trabajador 3(F4)

INDICADOR: Costo de personal respecto al costo total de inversión

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000


MES

Costo de producción Costo de personal

60%

40%

58%

42%

51%

49%

55%

45%

57%

43%

63%

37%

60%

40%

58%

42%

51%

49%

55%

45%

57%

43%

63%

37%

1818


Revisión de LéxicoRevisión de Léxico

Costo de Producción:Costo de Producción: Se refiere a los pagos que se realiza por concepto de materias primas, trasporte, servicios básicos que se generan para producir los Se refiere a los pagos que se realiza por concepto de materias primas, trasporte, servicios básicos que se generan para producir los zapatos.zapatos.

N° de Trabajadores por mes:N° de Trabajadores por mes: Se refiere a la cantidad de trabajadores en un mes. Se refiere a la cantidad de trabajadores en un mes.

Costo de personal:Costo de personal: Se refiere a la suma de los pagos que se realizan al personal los cuales comprenden, sueldos, utilidades, bonos, vacaciones, cesta ticket. Se refiere a la suma de los pagos que se realizan al personal los cuales comprenden, sueldos, utilidades, bonos, vacaciones, cesta ticket.

Sueldos:Sueldos: Se refiere a los pagos efectuados sólo por conceptos de remuneración por trabajo realizado. Se refiere a los pagos efectuados sólo por conceptos de remuneración por trabajo realizado.

Costo total de Inversión:Costo total de Inversión: Se refiere a la suma de los costos de producción y de los costos de personal. Se refiere a la suma de los costos de producción y de los costos de personal.

CálculoCálculo del % del costo de CTI que representa al costo de producción: del % del costo de CTI que representa al costo de producción: Se refiere a la porción que representa el costo de producción sobre el costo total de Se refiere a la porción que representa el costo de producción sobre el costo total de inversión.inversión. Mínimo esperado de unidades producidas por mes:Mínimo esperado de unidades producidas por mes: se refiere a la cantidad de zapatos mínimas que se espera sean producir por mes. se refiere a la cantidad de zapatos mínimas que se espera sean producir por mes.

Índice de unidades producidas por trabajador por mes:Índice de unidades producidas por trabajador por mes: Se refiere a la relación de producción de zapatos realizadas por un numero determinado de Se refiere a la relación de producción de zapatos realizadas por un numero determinado de trabajadores.trabajadores.

Cálculo Cálculo del % del costo de CTI que representa al costo de personal:del % del costo de CTI que representa al costo de personal: Se refiere a la porción que representa el costo de personal sobre el costo total de Se refiere a la porción que representa el costo de personal sobre el costo total de inversión. inversión.

Beneficios:Beneficios: Se refiere a los pagos efectuados sólo por políticas de la empresa este comprende utilidades, bonos, cesta ticket. Se refiere a los pagos efectuados sólo por políticas de la empresa este comprende utilidades, bonos, cesta ticket.

1919


1919

Matriz de Productividad Matriz de Productividad LaboralLaboral

ProductoProductoProcesoProceso

FuenteFuente

DatosDatos

B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 B5B5 B6B6 F1F1 F2F2 F3F3 F4F4

Mínimo esperado de unidades Mínimo esperado de unidades producidas por mesproducidas por mes

PP

Índice de Unidades Producidas por mesÍndice de Unidades Producidas por mes PP

Costo de ProducciónCosto de Producción UU UU PP

% de costo de producción% de costo de producción PP

Número de Trabajadores por mesNúmero de Trabajadores por mes PP UU

Costo de PersonalCosto de Personal UU PP

Costo total de inversiónCosto total de inversión PP

Sueldos Sueldos PP

BeneficiosBeneficios PP

% del costo de personal% del costo de personal PP

1 arocha mario ciccarrone danybel chacon francisco farfán liseth ruiz gabriela vivas román

Documents

personal ndice

personal tcnico

factores de recursos

existencia de personal

leyesnmero de solvencias

nmina rotacin

subfactores rrhhqu

xitofactor de rrhhqu